TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA Prijedlog drugog rebalansa financijskog plana za godinu RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 REBALANS REBALANS2 1.

Транскрипт

1 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA Prijedlog drugog rebalansa financijskog plana za godinu RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 REBALANS REBALANS2 Prihodi od boravišne pristojbe , , ,00 2. Prihodi od turističke članarine , , ,00 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog za programske aktivnosti , , ,00 2. za funkcioniranje turističkog ureda 0,00 4. Prihodi od drugih aktivnosti , , ,00 5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) Prihodi od upravljanja turističkom , , ,00 5. infrastrukturom , , ,00 6. Ostali nespomenuti 000, , ,00 SVEUKUPNO PRIHODI , , RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 vlastiti Proračun Grada Slunja Ostali vlastiti REBALANS REBALANS2 I. ADMINISTRATIVNI RASHODI Rashodi za radnike Rashodi za stalno zaposlene Plaće za redovan rad , , , , ,00 2. Dnevnice za službena putovanja 500, , , , ,00 Upotreba osobnog auta u službene svrhe 5.000, , , , ,00 4. Prijevoz na posao i s posla , , , , ,00 5. Prigodni darovi djeci 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Ukupno , , , , ,00 2. Rashodi ureda 2. Rashodi Turističkog ureda 2. Električna energija 6.000, , , , , Poštarina 1000, , , , ,00 2. Telefonski izdaci, Internet , , , , , Usluge knjigovodstva 5.500, , , , ,00 Proračun Grada Slunja Ostali

2 2.5. Komunalne usluge 000, , , , , Usluge platnog prometa 2.000, , , , , Materijal za čišćenje 500, , , , , Uredski materijal 000, , , , , Reprezentacija 2.000, , , , , Uređenje prostorija Turističkog ureda 0,00 0, , , Ostali izvanredni materijalni izdaci 000, , , , ,00 Ukupno , , , , ,00 Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 0 0 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) Projekt Volim Hrvatsku (Akcija "Za ljepši Slunj) 500, , , , Manifestacije 2. Kulturno-zabavne 2. Izložbeni korzo, Brđanijada , , , , , , , , , Sportske manifestacije 2.2. Biciklijada 000, , , , ,00 2. Ekološke manifestacije Ostale manifestacije Gastro event 5.000,00 0, Biciklijada Tour de Slunj 0, , , , , Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 5.000, , , , ,00 Ukupno , , , , , , , Novi proizvodi Biciklističke staze, staze za nordijsko hodanje i staze za pješačenje , , , , ,00 2. Uvođenje sustava posjećivanja u Rastokama 2. Plaće za redovan rad , , , , , , Prijevoz na posao i s posla 5.000,00 0,00 2. Nabava računalne opreme 8.000, , , , , Najam i održavanje fiskalnih kasa 5.000,00 0,00

3 2.5. Električna energija 2.000, , , , , Uredski materijal 2.000, , , , , Tisak ulaznica , , , , , Ostali nespomenuti rashodi 5.000, , , , , Usluga razgleda mlina 0, , , , , Uređenje u naselju Rastoke 0, , , , ,00 Održavanje zelenih površina u Rastokama 0, , , , , Osiguranje imovine i ljudi 0, , , , ,00 Održavanje javnog WC-a (materijal i voda) 0, , , , , Radna oprema (odjeća) 0, , , , ,00 Ostali materijalni izdaci (foto aparat, baner, mobiteli) 0, , , , , Porez na dobit 0, , , , , Trošak telefona 0, , , , , Nabava opreme za održavanje zelenih površina 0, , , , ,00 Radovi na opremanju kućica i javnog WCa 0,00 0, , , Ostali izvanredni izdaci 0, , , , ,00 Ukupno , , , , , ,00 4. Potpora razvoju DMK-a 0 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Online komunikacije Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 000, , , , ,00 2. Oglašavanje na internetu 000, , , , ,00 Ukupno 2.000, , , ,00 2. Offline komunikacije 2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje ) 5.000, , , , ,00 2. Brošure i ostali tiskani materijali 2. Infobrošura , , , , , , ,00 Karta biciklističkih staza, staza za 2.2. nordijsko hodanje i pješačenje , , , , , , ,00

4 2. Tisak kalendara 0,00 0, , ,00 Ukupno , , , , , , , , , Suveniri i promo materijali Info table 2.5. Info tabla sa planom naselja ,00 0,00 Ukupno ,00 0,00 0 Smeđa signalizacija , , ,00 0 Ukupno , , ,00 0 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) , , , Posebne prezentacije 0 3 Projekt "365 Hrvatska" 5000, , ,00 0 Ukupno 15000, , ,00 0 V. INTERNI MARKETING Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 000, , , , ,00 2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet , , , , , ,00 Edukacija za voditelja nordijskog hodanja , , , , , , ,00 Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) 0 4. Sponzorstva , , , ,00 Ukupno , , , , , ,00 VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Proizvodnja multimedijalnih materijala 2. Istraživanje tržišta 0 Formiranje baze podataka 0 4. Suradnja s međunarodnim institucijama 0 Banka fotografija i priprema u 5. izdavaštvu 0 6. VII. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 0 POSEBNI PROGRAMI

5 Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 2. Partnerstva u projektima TZKŽ 2.000,00 0,00 0 VIII. IX. X. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 0 TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) , , , , ,00 POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) SVEUKUPNO RASHODI PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU , , , , , , ,00 POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) , ,