Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanska županija/kanton OPĆINA PROZOR-RAMA P R O R A Č U N OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2009. GODINU Ožujak, 2009.godine 1
Na temelju Zakona o Proračunima-Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine Federacije BiH», broj: 76/08) i članka 19. Statuta općine Prozor-Rama prečišćeni tekst («Sl.glasnik općine Prozor-Rama br. 3/01) na prijedlog Načelnika općine, Općinsko vijeće Prozor-Rama na sjednici od 31. 03. 2009. god. d o n o s i PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2009. GODINU I.OPĆI DIO Članak 1. Proračun općine Prozor-Rama za 2009. godinu sastoji se od: PRIHODI RASHODI 6.331.459,88 KM 6.331.459,88 KM Članak 2. Prihodi i rashodi po grupama utvrñuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2009.godinu. 2
I.PRIHODI Konto PRIHODI Ostvareno do 2009. Godinu. 710000 POREZNI PRIHODI 1.523.548,00 1.530.800,00 100,47 711110 POREZ NA DOBIT 15.143,00 15.000,00 99,06 713100 POREZ NA DOHODAK 260.046,00 280.000,00 107,67 714100 POREZ NA IMOVINU 83.497,00 84.000,00 100,60 719110 Ostali porezi-porez na reklamu, tvrtku 47.264,00 50.000,00 105,79 715130 POREZ NA PROMET 1.696,00 - - PROIZVODA 715914 Porez na promet poljopr., ribar.i 2.826,00 - - proizv.koji služe ljudskoj ishrani 715140 POREZ NA PROMET USLUGA 2.683,00 1.000,00 37,27 715200 POREZ NA PROMET POSEBNIH 8.554,00 800,00 9,35 USLUGA 717131 PRIHODI OD NEIZRAVNIH 1.101.839,00 1.100.000,00 99,83 POREZA NEPOREZNI PRIHODI 3.807.276,00 4.578.759,88 120,26 722131 Administrativne pristojbe 88.666,00 90.000,00 101,50 722439 Federalno ministarstvo financija 50.000,00 - - Sarajevo-potpora 722439 Telecom Sarajevo 4.500,00 5.000,00 111,11 722439 Zakupnina, prodaja zemljišta i - 50.000,00 - legalizacija objekta 722439 Zdravstveno osiguranje-refundacija 5.980,00 6.000,00 100,33 722439 Prihodi za zapošljavanje-pripravnici 19.940,00 - - 722439 Potpora HNŽ Mostar- prijevoz ñaka - 80.000,00-722439 Komunalna naknada 54.044,00 80.000,00 148,02 722439 Sredstva NLB banke 210.000,00-722439 Grantovi - 300.000,00-722531 Naknada za ceste 93.600,00 94.000,00 100,43 722527 Sredstva hidroakumulacije 3.388.879,00 3.663.759,88 108,11 722439 UČEŠĆE U IZGRADNJI VODOVODA I KANALIZACIJE 101.667,00 221.900,00 218,26 722439 J.P. Slivovi jadranskog mora Mostar 34.111,00 86.000,00 252,12 722439 Vlada HNŽ - Ministarstvo 67.556,00 135.900,00 201,17 poljoprivrede Mostar UKUPNO PRIHODI 5.330.824,00 6.331.459,88 118,77 3
II. RASHODI Konto IZDACI IZ PRORAČUNA Izvršeno do 2009. godinu UKUPNI IZDACI 5.159.563,00 6.331.459,88 122,98 610000 TEKUĆI IZDACI 1.479.876,00 1.500.000,00 101,37 611000 Bruto plaće i naknade troškova 1.384.807,00 1.404.931,00 101,46 uposlenih 611100 Neto plaće i doprinosi 1.091.617,00 1.090.756,00 99,93 611100/1 Upošljavanje pripravnika 52.275,00 52.275,00 100 611200 Naknada troškova uposlenih - topli 156.196,00 176.200,00 112,81 obrok 611200 Naknada troškova prijevoza na posao i 24.633,00 24.700,00 100,27 s posla 611224 Regres za godišnji odmor 44.602,00 45.000,00 100,89 611222 Naknade za rad na terenu 4.930,00 5.000,00 101,42 611226 Jubilarne nagrade 10.554,00 11.000,00 104,22 611241 Naknade općinskim vijećnicima 95.069,00 95.069,00 100 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I 582.939,00 616.000,00 105,67 USLUGE 613115 Putni troškovi dnevnice 24.495,00 25.000,00 102,06 613211 Troškovi električne energije - javna 156.814,00 170.000,00 108,41 rasvjeta 613211 Troškovi električne energije-opć. 81.351,00 80.000,00 98,34 613321 Naknada za vodu 5.747,00 6.000,00 104,40 613322 Telefonski troškovi 33.210,00 30.000,00 90,33 613322 Poštanski troškovi 9.562,00 10.000,00 104,58 613324 Izdaci za održavanje čistoće 9.869,00 10.000,00 101,33 613411 Izdaci za obrasce i papir 27.618,00 28.000,00 101,38 613523 Troškovi registracije motornih vozila 1.441,00 4.000,00 277,58 613511 Troškovi goriva 18.977,00 19.000,00 100,12 613711 Troškovi popravke i održavanje zgrada 3.749,00 25.000,00 666,85 613712 Troškovi održavanja i popravka 13.468,00 5.000,00 37,12 opreme 613723 Usluge popravke i održavanje vozila 8.930,00 8.000,00 89,59 613822 Izdaci bankovnih usluga 1.971,00 2.000,00 101,47 613914 Troškovi reprezentacije 33.188,00 35.000,00 105,46 613914/1 Troškovi obilježavanja dana općine i 18.925,00 20.000,00 105,68 drugih manifestacija 613922 Troškovi stručnog obrazovanja (seminari,liter., služb.nov.,eduk.i certif.) 7.885,00 8.000,00 101,46 4
613991 Ostale nespomenute usluge 39.764,00 20.000,00 50,30 613992 Naknada za rad povjerenstva 16.131,00 20.000,00 123,98 613993 Elektronski unos podataka u matičnom 1.993,00 3.000,00 150,53 uredu 613994 Izdaci na temelju poslova - 10.000,00 - sigurnosti,zaštite i spašavanja 614117 Konstituiranje mjesnih zajednica - 10.000,00-614234 Stipendiranje 60.200,00 60.000,00 99,67 616332 Kamate na kredite i anuitet 7.651,00 8.000,00 104,56 614300 GRANTOVI NEPROFITNIM 806.429,00 660.700,00 83,06 ORGANIZACIJAMA 614300 Sportski klubovi i udruženja 218.150,00 140.000,00 64,18 614300 REDAH Mostar 700,00 700,00 100,00 614300 Crveni križ Rama 3.000,00 3.000,00 100,00 614300 Gradska knjižnica 37.390,00 30.000,00 80,23 614300 Centar za socijalni rad Rama-Prozor 186.156,00 170.000,00 91,32 614300 Udruge proistekle iz rata 66.900,00 60.000,00 89,69 614300 Dječiji vrtić Prozor/Rama 27.753,00 30.000,00 108,09 614300 Radio Rama Prozor/Rama 80.920,00 80.000,00 98,86 614300 Veterinarska stanica 25.000,00 15.000,00 62,50 614300 Gradska ljekarna - 10.000,00-614300 Udruga roditelja djece s pos.potr. 12.000,00 12.000,00 100,00 614300 Vatrogasno društvo 89.660,00 60.000,00 66,92 614300 Dom zdravlja-stanica hitne pomoći,mrtvozornik i kemodijaliza 58.800,00 50.000,00 102,46 OSTALI IZDACI Konto IZDACI - ULAGANJA Izvršeno do 2009. godinu 614800 OSTALI IZDACI 7.072,00 20.000,00 282,81 614817 Izvršenje sudskih presuda 7.072,00 20.000,00 282,81 TEKUĆI IZDACI Konto IZDACI ULAGANJA Izvršeno do 2009.god IZDACI 1.347.684,00 1.070.400,00 79,42 614100/1 Osnovna škola M.Marulić Prozor 73.048,00 70.000,00 95,42 614100/2 Osnovna škola fra J.Vladić Ripci 69.680,00 70.000,00 100,46 614100/3 Osnovna škola I.Mažuranić Gračac 39.058,00 40.000,00 102,41 614100/4 Osnovna škola V. Tenžere Uzdol 20.781,00 20.000,00 96,24 614100/5 Osnovna škola Šćipe 36.386,00 40.000,00 109,93 5
614100/6 OŠ fra J.Vladić -PRO Rumbocinabavka - 3.000,00 - knjiga za školsku lektiru 614101/1 HDZ 1990 Prozor-Rama 2.850,00 34.200,00 1200,00 614101/2 HDZ BIH Prozor-Rama 41.190,00 27.000,00 65,55 614101/3 SDA Prozor 23.790,00 16.200,00 68,09 614101/4 HSP Prozor-Rama 10.290,00 12.600,00 122,45 614101/5 Stranka za BiH Prozor 9.990,00 9.000,00 90,09 614101/6 Bosanska Patriotska stranka 750,00 9.000,00 1200,00 614101/7 Neovisna lista Prozor-Rama - - - 614102 Troškovi lokalnog izbornog 23.455,00 7.200,00 30,70 povjerenstva 614103 Alternativni smještaj 3.186,00 3.200,00 100,44 614104 Kultura 29.000,00 24.000,00 82,76 614105 Dom kulture 11.192,00 12.000,00 107,22 614106 Vjerske zajednice 41.500,00 40.000,00 96,38 614107 Nevladine organizacije i projekti 19.464,00 10.000,00 51,38 mladih 614108 Zaštita kulturnog naslijeña 2.000,00 10.000,00 500,00 614109 Nabavka opreme za općinu 12.116,00 15.000,00 123,80 614110 Digitalizacija katastra i izlaganje 1.053,00 5.000,00 474,83 nekretnina 614111 Troškovi prijevoza ñaka 609.257,00 400.000,00 65,65 614112 Troškovi održavanja i pripreme 1.000,00 - - privatizacije društvenih poduzeća 614113 Vodograd Prozor ZKP 166.706,00 140.000,00 83,98 614114 Ipon security Mostar 15.316,00 15.000,00 97,94 614115 Zimsko održavanje lokalnih cesta 81.634,00 35.000,00 42,87 614116 Razminiranje minskih polja 2.992,00 3.000,00 100,27 KAPITALNA ULAGANJA Konto IZDACI - ULAGANJA Izvršeno do 2009. godinu KAPITALNA ULAGANJA 839.543,00 2.344.359,88 279,24 615223 Izgradnja vodovoda G.Rama 220.606,00 854.630,93 387,40 Put Tošćanica 11.794,23 - Put Uzdol 141.187,30-615237 Put Borovnica 57.396,00 71.037,84 123,77 615224 Put R 418 b 60.862,00 65.975,54 108,40 615232 Put Ometala Lapsunj Družinovići 90.000,00 - Put u Gračacu 22.730,00 - Ul.Vitomira Lukića (Mahala)u Prozor 37.838,40 - Krpljenje rupa 48.718,80 - Signalizacija 14.954,94-6
615220 Izgradnja i održavanje lokalnih 43.455,00 35.000,00 80,54 makadamskih puteva i betoniranje 615221 Ureñenje gradskih ulica - 20.000,00-615222 Realizacija strategije razvoja 76.868,00 20.000,00 26,02 poljoprivrede 615225 Sportska dvorana-ozvučenje 26.892,00 - - 615226 Pomoć za obnovu kuća 13.890,00 15.000,00 107,99 615227 Ostali infrastrukturni projekti 21.370,00 10.000,00 46,99 615228 Gradska rasvjeta 36.573,00 10.000,00 27,34 615229 Srednja škola Prozor-oprema kabineta 5.333,00 9.700,00 181,89 615230 OŠ M.Marulića Prozor krečenje šk 14.265,00 - - 615231 Put Dobroša-Kolakušići-Uzdol 49.940,00 - - 615233 Put Papci - 80.000,00-615234 Put Perići 9.591,00 30.000,00 312,79 615235 Ureñenje prostorija u Domu kulture 32.957,00 - - 615236 Put Herska krivina-kapela - 40.000,00-615238 Nabavka opreme - automobil - 60.000,00-615239 Asfaltiranje puta u Rumbocima 14.160,00 27.720,00 195,76 615240 Asfaltiranje puta u Jaklićima 18.000,00 36.900,00 205,00 615241 Asfaltiranje puta u Ćališima 14.760,00 18.420,00 124,80 615242 Asfaltiranje puta na Gmićima 29.583,00 40.500,00 136,90 615243 Asfaltiranje puta Podbor-Sopot 8.201,00 27.660,00 337,28 615244 Asfaltiranje puta Ripci-Šćit 23.055,00 30.591,90 132,69 615245 Natkrivanje potoka (kod stadiona) 44.917,00 62.000,00 138,03 615252 Put Kranjčići, D.Vast, Uzdol 50.000,00-615253 Put Gmići 60.000,00-615254 Put Orašac 25.000,00-615247 Nabavka opreme za izvješ. Sjednica - 7.000,00 - OV-a Prozor-Rama 615248 Izrada projekata (prostorni i regulacioni - 120.000,00 - plan, ostali projekti) 615249 Poticaj za zapošljavanje - 150.000,00-615250 OŠ Šćipe - sanacija krova 10.160,00 - - 615251 OŠ I.Mažuranić Gračac-ureñenje dijela školskog dvorišta (I faza) 6.709,00 - - TEKUĆA REZERVA Konto TEKUĆA REZERVA Izvršeno do 2009. godinu UKUPNO: 96.020,00 120.000,00 124,97 531100 TEKUĆA REZERVA 96.020,00 120.000,00 124,97 7
Članak 3. Način izvršavanja Proračuna Općine Prozor-Rama za 2009. Godinu, upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima te prava i obaveza korisnika proračunskih sredstava utvrñeni su Odlukom o izvršenju Proračun Općine Prozor-Rama za 2009. Godinu. Članak 4. Proračun Općine Prozor-Rama za 2009. Godinu objaviti će se u Službenom glasniku Općine Prozor- Rama, a primjenjivati će se za fiskalnu 2009. Godinu. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-Neretvanska županija OPĆINA PROZOR/RAMA OPĆINSKO VIJEĆE PREDSJEDNIK Broj: 01 06-817/09 Zajko Čorbadžić Dana, 31.03. 2009. god. 8