Rebalans Budžeta za godinu

Транскрипт

1 Н основу члн 45. Зкон о финнсирњу локлне смоупрве ("Сл. лист РЦГ", бр. 42/03, 44/03 i 5/08), члн 7. и члн 8. Зкон о буџету ("Сл. лист РЦГ", бр. 40/01, 44/01, 71/05 i 12/07) и члн 36. ств 1. тчк 7. Сттут Оштине Херцег-Нови ("Сл. лист РЦГ општински прописи", бр. 15/04, 31/06 и 14/07), Скупштин општине Херцег-Нови, н сједници одржној дн године, донијел је 1. ОПШТИ ДИО: О Д Л У К У О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА ГОДИНУ Члн 1. У Одлуци о Буџету Општине Херцег-Нови з годину ("Сл. Лист ЦГ општински прописи", бр. 6/08 ) члн 1. мијењ се и глси: "Буџетом Општине Херцег-Нови з годину (у дљем тексту: Буџет) утврђују се примњ у износу од ,00. и издци у износу од ,00 Примњ се рспоређују н: - поједине нмјене у износу од ,00 - кпитлни издци ,00 - стлну резерву Буџет у износу од ,00 - текућу резерву Буџет у износу од ,00 - отплту позјмиц и кредит у износу од... - Члн 2. мијењ се и глси: Примњ Буџет обезбјеђују се из: Члн 2. - сопствених приход ,00 - продј имовине ,00 - зједничких приход ,00 - дотције из Републике ,00 - узетих зјмов (позјмиц и кредит)... - Рзлик између остврених приход и рсход прикзн у измјенм и допунм Буџет Општине Херцег Нови з годину у износу од ,00 преноси се у нредну годину. Члн 3. Члн 3. мијењ се и глси: Примњ Буџет з годину по изворим и врстм и рспоред приход н основне нмјене утврђене се у следећим износим: 1

2 . Ј в н п р и м њ : економс к П Р И М А Њ А О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % 71 П О Р Е З И: Порез н доходк физичких лиц Порез н личн примњ зпослених код првних лиц Порез н н личн примњ зпослених код Порези н остл примњ зпослених Порез н приходе од смостлне дјелтности по стврном дохотку Порез н приходе од смостлне дјел. у пушлном износу Порез н приходе од имовине и имовинских прв , ,00 120, , ,00 50, , ,00 187, , ,00 20, , ,00 135, , ,00 140,00 Порез н приходе од кпитл , ,00 80,00 Порез н доходк по годишњој пријви Свег порез н доходк , , ,00 122, Порез н промет непокретности и прв и порез н нслеђе и поклоне Порез н промет непокретности и прв , ,00 76, Порез н нслеђе и поклон - Свег порез н промет непокретности и прв и , ,00 76,93 порез н нслеђе и поклоне: 2

3 711 Општински порези Порез н потрошњу , ,00 100, Порез н фирму или нзив , ,00 122, Порез н непокретности , ,00 109, Прирез порезу н доходк , ,00 117, Порез н игре н срећу , ,00 200, Свег општински порези: , ,00 112,63 71 С в е г п о р е з и: , ,00 98,50 71 Т А К С Е: Локлне дминистртивне тксе Локлне дминистртивне тксе , ,00 120,00 Локлне комунлне тксе Локлне комунлне тксе , ,00 132, С в е г т к с е , ,00 128,34 Н А К Н А Д Е: 714 Општинске нкнде Нкнде з уређење грђевинског земљишт , ,00 65, Годишњ нкнд при регистрцији друмских возил , ,00 100, Нкнд з изгрдњу и одржвње локлних путев и др. јвних површин од општег знчј , ,00 100, Примњ од концесионих нкнд з коришћење природних добр које дје Републик 30% , ,00 100,00 С в е г н к н д е: , ,00 70,59 75, ОСТАЛА ПРИМАЊА: Остл општинск примњ: Приходи од продте имовине , ,00 100, Приходи које својом дјелтношћу оствре и локлне упрве , ,00 75,00 Пренијет средств из предходне године , ,00 100,00 3

4 Остл примњ , ,00 71,42 Приходи по основу кмт и , ,00 88,80 кзни Општинске дотције Примљене донције ,00 Дотције из еглизционог , ,00 45,00 фонд С в е г општинск , ,00 102,51 примњ: Примњ по основу кредит: Добијени кредити од KfW бнке , Свег примњ по основу кредит ,00 0 б. Ј в н и и з д ц и: УКУПНА ПРИМАЊА: , ,00 72,28 И З Д А Ц И О П И С ПЛАН ЗА 2008г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде : Нето зрде , ,00 109, Порези н зрде зпослених , ,00 85, Доприноси н терет зпосленог , ,00 152, Доприноси н терет послодвц , ,00 83, Општински прирез , ,00 113,02 С в е г : , ,00 106, Остл личн примњ: Нкнд з топли оброк , ,00 89, Нкнд з регрес з год. одмор , ,00 103, Нкнд з зимницу , ,00 85, Нкнд з превоз , ,00 108, Издци з скупшт. одборнике , ,00 100, Остле нкнде , ,00 81,00 С в е г : , ,00 90, Рсходи з мтеријл и услуге: 4

5 Рсходи з мтеријл , ,00 109, Мтеријл з посебне нмјене , ,00 75, Публикције, чсописи и , ,00 99,57 глсил Рсходи з службен путовњ , ,00 83, Рсходи з репрезентцију , ,00 100, Електричн енергиј , ,00 95, Гориво , ,00 100, Рсходи з телефонске услуге , ,00 63, Рсходи з поштнске услуге , ,00 175, Бнкрске услуге и негтивне , ,00 100,00 курсне рзлике Уговорене услуге , ,00 103, Издци з прослву Прзник грд,простор у медијим и ТВ , ,00 45, Осигурње , ,00 100, Остле услуге , ,00 99, С в е г : , ,00 89, Текуће одржвње: 4141 Текуће одржвње јвне , ,00 89,62 инфрструктуре 4143 Текуће одржвње опреме , ,00 96,29 С в е г : , ,00 82, Трнсфери институцијм, појединцим, невлдином и јвном сектору Трнсфери з здрвств. зштиту , ,00 75, Трнсфери институцијм културе и спорт , ,00 111, Трнсфери невлдиним из , ,00 97, Трнсфери политичким пртијм, стрнкм и , ,00 90,10 удружењим 4313 Трнсфери појединцим , ,00 8, Једнокртне социјлне помоћи , ,00 100, Стипендије , ,00 104, Повлстице превоз ђк , ,00 100, Издци з мјесне зједнице , ,00 116,67 С в е г : , ,00 93, Кпитлни издци: 4411 Путеви , ,00 75, Локлни путеви , ,00 37, Рсвјет , ,00 120, Колектор з отпдне воде , Остло , ,00 82,30 5

6 ,0 Изгрдњ спортске хле , , Остло , ,00 64, Остло , ,00 186, Издци з опрему , ,00 52, Издци з дптцију скупш - тинске сле , ,00 200, Остло , ,00 56,52 С в е г : , ,00 46, Позјмице и кредити: 4511 Позјмице и кредити нефиннсијским институцијм Отплт обвез из претходних годин: 4631 Отплте остлих обвез , ,00 294, Издци з измирење обвез по судским рјешењим , ,00 20,00 С в е г : , ,00 115, Текућ буџтск резерв: 4711 Текућ буџетск резерв , ,00 115,39 С в е г : , ,00 115, Стлн буџетск резерв: 4721 Стлн буџетск резерв , ,00 150,00 С в е г : , ,00 150,00 У К У П Н О: , ,00 66,00 2. П О С Е Б Н И Д И О: Члн 4. Члн 16. мијењ се и глси: Рспоред средств Буџет у износу од ,00, по носиоцим, корисницим и ближим нмјенм врши се у посебном дијелу који глси: 6

7 - Опертивни буџет 001 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ еконо мск О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 100, Прирез порезу н доходк 330, ,00 333, Порез н зрде зпослених 8.100, ,00 100, Доприноси н терет зпосленог , ,00 100, Доприноси н терет послодвц , ,00 89,11 С в е г : , ,00 99, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 1.500, ,00 100, Нкнд з превоз 800,00 900,00 112, Нкнд з зимницу 1.200, ,00 87, Нкнд з регрес з 900,00 900,00 100,00 годишњи одмор Остле нкнде 2.000, ,00 100, Издци з Скупштинске одборнике , ,00 100,00 С в е г : , ,00 99,95 Текућ бестеретн двњ Издци з прлментрне стрнке , ,00 70, Издци з зкуп просториј прлментрним стрнкм , ,00 125, Издци з финнсирње политичке кмпње з изборе , ,00 100,00 С в е г : , ,00 84,00 У К У П Н О 001: , ,00 90,28 7

8 002 економс к СЛУЖБА КАБИНЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ И ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 112, Прирез порезу н доходк 2.200, ,00 122, Порез н зрде зпослених , ,00 115, Доприноси н терет , ,00 110,33 зпосленог Доприноси н терет , ,00 100,00 послодвц С в е г : , ,00 110, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 3.500, ,00 100, Нкнд з превоз 2.000, ,00 135, Нкнд з зимницу 2.800, ,00 80, Нкнд з регрес з 2.100, , годишњи одмор Остле нкнде 6.000, ,00 100,00 С в е г : , ,00 100,31 Остли издци Издци з прослву прзник грд Издци з финнсирње простор у медијим Издци з формирње Телевизије Херцег Нови , ,00 94, , ,00 100, , ,00 1,50 С в е г : , ,00 45,95 У К У П Н О 002: , ,00 67,60 8

9 003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ економс к О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 110, Прирез порезу н доходк 950, ,00 115, Порез н зрде зпослених 7.400, ,00 117, Доприноси н терет зпосленог , ,00 94, Доприноси н терет 9.500, ,00 100,00 послодвц С в е г : , ,00 107, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 1.800, ,00 100, Нкнд з превоз 800,00 800,00 100, Нкнд з зимницу 1.200, ,00 87, Нкнд з регрес з 900,00 900,00 100,00 годишњи одмор Остле нкнде 2.500, ,00 100,00 С в е г : 7.200, ,00 97,92 Издци з Економски свјет и остло Издци з дјелтност Економско-социјлног свјет 3.000, ,00 33, Издци з рзвој пољопривреде , ,00 60,00 С в е г : , ,00 58,50 У К У П Н О 003: , ,00 86,38 9

10 04 ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР економс к О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 108, Прирез порезу н доходк 350,00 450,00 128, Порез н зрде зпослених 2.900, ,00 113, Доприноси н терет 4.300, ,00 109,31 зпосленог Доприноси н терет 3.600, ,00 102,78 послодвц С в е г : , ,00 108, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 1.000,00 800,00 80, Нкнд з превоз 550,00 300,00 54, Нкнд з зимницу 600,00 450,00 75, Нкнд з регрес з 450,00 450,00 100,00 годишњи одмор Остле нкнде 1.000, ,00 100,00 С в е г : 3.600, ,00 83, Интернет презентциј Издци з интернет , ,00 10,00 презентцију Издци з одржвње , ,00 60,00 информционе опреме С в е г : , ,00 55,46 У К У П Н О 004: , , УПРАВА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА економс к О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 120,91 10

11 Прирез порезу н доходк 1.000, ,00 140, Порез н зрде зпослених 7.600, ,00 140, Доприноси н терет , ,00 143,00 зпосленог Доприноси н терет , ,00 118,82 послодвц С в е г : , ,00 126, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 2.500, ,00 120, Нкнд з превоз 2.000, ,00 175, Нкнд з зимницу 1.800, ,00 125, Нкнд з регрес з 1.350, ,00 100,00 годишњи одмор Остле нкнде 4.000, ,00 100,00 С в е г : , ,00 121,03 У К У П Н О 005: , ,00 125, КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА економс к О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % 006 Бруто зрде: Нето зрде , ,00 102, Прирез порезу н доходк 2.650, ,00 107, Порез н зрде зпослених , ,00 107, Доприноси н терет зпосленог , ,00 103, Доприноси н терет послодвц , ,00 95,85 С в е г : , ,00 102,57 Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 6.500, ,00 84, Нкнд з превоз 4.000, ,00 100, Нкнд з зимницу 4.000, ,00 78, Нкнд з регрес з годишњи одмор 3.000, ,00 100, Остле нкнде 8.000, ,00 75,00 С в е г : , ,00 84,91 11

12 Издци з рушење беспрвно подигнутих објект Издци з рушење беспрвно подигнутих објект , ,00 120,00 С в е г : , ,00 120,00 У К У П Н О 006: , ,00 104, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ економс к О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 108, Прирез порезу н доходк 1.500, ,00 113, Порез н зрде зпослених , ,00 112, Доприноси н терет , ,00 104,05 зпосленог Доприноси н терет , ,00 102,15 послодвц С в е г : , ,00 107, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 4.000, ,00 75, Нкнд з превоз 2.000, ,00 100, Нкнд з зимницу 2.200, ,00 95, Нкнд з регрес з годишњи одмор 1.650, ,00 96, Остле нкнде 4.000, ,00 100,00 С в е г : , ,00 91,70 Издци з опште друштвене потребе Издци з ДДД јвних површин и збрињвње пс лутлиц , ,00 75, , ,00 100, Издци з трош.елетричне струје з јвну рсвјету 12

13 Издци з чишћење и , ,00 100,00 одржвње јвних површин Издци з одржвње и унпређење јвних зелених површин , ,00 66, Издци з одржвње локл. и нектегорисних путев , ,00 83, Издци з одржвње јвне , ,00 75,00 рсвјете Издци з члнрину Водком Котор , ,00 100, Издци з текуће одржвње комунлних објект , ,00 50, Издци з одржвње Свинске Дубрве , ,00 2, Издци з уређење фсд и сл. н стмб објектим , ,00 10, Издци з уређење пркинг , ,00 60,00 С в е г , ,00 85,80 У К У П Н О 007: , ,00 86, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО економс к О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 83, Прирез порезу н доходк 2.300, ,00 84, Порез н зрде зпослених , ,00 86, Доприноси н терет , ,00 88,71 зпосленог Доприноси н терет , ,00 74,67 послодвц С в е г : , ,00 83, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 5.000, ,00 60, Нкнд з превоз 2.550, ,00 78,44 13

14 Нкнд з зимницу 2.600, ,00 75, Нкнд з регрес з 1.950, ,00 92,31 годишњи одмор Остле нкнде 5.000, ,00 60,00 С в е г : , ,00 68,72 Издци з изрду плнске документције Издци з изрду плнске , ,00 66,67 документције С в е г : , ,00 66,67 У К У П Н О 008: , ,00 74, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 103, Прирез порезу н доходк 1.800, ,00 105, Порез н зрде зпослених , ,00 107, Доприноси н терет зпосленог , ,00 104, Доприноси н терет послодвц , ,00 94,22 С в е г : , ,00 102, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 4.000, ,00 70, Нкнд з превоз 3.000, ,00 100, Нкнд з зимницу 2.600, ,00 75, Нкнд з регрес з годишњи одмор 1.950, ,00 92, Остле нкнде 6.200, ,00 100,00 С в е г : , ,00 88, Издци з службен путовњ и репрезентцију Издци з службен путовњ , ,00 83, Издци з репрезентцију , ,00 100,00 С в е г : , ,00 93,75 14

15 Издци з хитну медицинску помоћ Издци з хитну медицинску , ,00 '75,00 помоћ С в е г , ,00 75,00 Бестеретн двњ Издци з рјешвње стмбеног питњ носилц стнрског прв у привтним кућм , ,00 141,67 С в е г , ,00 141, Отплт дугов Отплте остлих обвез , ,00 294, Издци з измирење обвез по кредитим и судским рјешењим , ,00 20,00 С в е г : , ,00 115,39 Стлн буџетск резерв Стлн буџетск резерв , ,00 150,00 С в е г : , ,00 150,00 Текућ буџетск резерв Текућ буџетск резерв , ,00 115,30 С в е г : , ,00 115,30 У К У П Н О , ,00 116, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 114, Прирез порезу н доходк 900, ,00 127, Порез н зрде зпослених 6.900, ,00 125, Доприноси н терет зпосленог 8.800, ,00 136, Доприноси н терет послодвц 9.800, ,00 96,94 15

16 80 С в е г : , ,00 116, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 2.000, ,00 65, Нкнд з превоз 1.500, ,00 100, Нкнд з зимницу 1.400, ,00 75, Нкнд з регрес з 1.050, ,00 100,00 годишњи одмор Остле нкнде 3.000, ,00 100,00 С в е г : 8.950, ,00 88,27 У К У П Н О 010: , ,00 112,95 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 108, Прирез порезу н доходк 2.300, ,00 115, Порез н зрде зпослених , ,00 114, Доприноси н терет зпосленог , ,00 110, Доприноси н терет послодвц , ,00 95,15 С в е г : , ,00 107, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 7.000, ,00 85, Нкнд з превоз 3.000, ,00 100, Нкнд з зимницу 5.200, ,00 75, Нкнд з регрес з годишњи одмор 3.900, ,00 100, Остле нкнде , , С в е г : , ,00 92,10 Средств з локлне изборе Издци з локлне изборе , ,00 106,25 16

17 Издци з предсједничке изборе , ,00 100, Издци з референдум , ,00 72,86 С в е г : , ,00 91,25 Издци з мтеријл и услуге Издци з робу и мтеријл , ,00 106, Издци з електричну енергију , ,00 100, Издци з гориво , ,00 100, Издци з телефонске услуге , ,00 66, Издци з поштнске услуге , ,00 175, Издци з текуће одржвње , ,00 133, Издци з осигурњ , ,00 100, Изци з бнкрску провизију , ,00 100, Издци з уговорене услуге , ,00 122, Издци з рјешвње стмбених питњ рдник Општине ,00 С в е г : , ,00 90,10 У К У П Н О 011: , ,00 92, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 122, Прирез порезу н доходк 2.550, ,00 137, Порез н зрде зпослених , ,00 131, Доприноси н терет , ,00 124,80 зпосленог Доприноси н терет , ,00 111,32 послодвц С в е г : , ,00 122, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 8.000, ,00 100, Нкнд з превоз 6.000, ,00 100,00 17

18 Нкнд з зимницу 5.400, ,00 88, Нкнд з регрес з годишњи одмор 4.050, ,00 118, Остле нкнде , ,00 50,00 С в е г : , ,00 85,51 Трнсфери з информтивно-пропгндну дјелтност Издци з информ.пропгн. дјелт. и изц.изложби , ,00 150, Издци з помоћ у издвчкој , ,00 150,00 дјелтности Општинске нгрде у облсти 5.000, ,00 100,00 културе и спорт С в е г : , ,00 180,00 Трнсфери з невлдине и друге изције Издци з невлдине , ,00 100,00 изције Издци з снцију црквених , ,00 100,00 објект Издци з здрвств.и пензионо , ,00 100,00 осигурње свештених лиц Издци з Дјечији фестивл 8.000, ,00 100,00 Мле скле Издци з кнцелрију Ромски 3.000, ,00 100,00 центр Издци з кнцелрију з 5.000,00 0 превенцију нркомније Издци з ХАПС , ,00 100, Издци з Удружење борц рт , ,00 100, Издци з грђн кнцелрију 4.000, ,00 50, Издци з Црвени крст 5.000, ,00 100,00 С в е г : , ,00 99,27 Трнсфери з ученике и студенте Издци з стипендирње студент Издци з рд Првостепене комисије з усмјервње дјеце с посебним потребм у Општини Херцег -Нови , ,00 104, , ,00 150,00 18

19 Издци з превоз ђк , ,00 100, Издци з школско ткмичење , ,00 100,00 Нук млди и сл Мјски сусрети просвјетних 3.000, ,00 100,00 рдник Остли издци з школе , ,00 133,34 С в е г : , ,00 111,12 Трнсфери институцијм спорт ПВК «Јдрн» , ,00 100, Остл спортск друштв , ,00 120, Издци з трошкове , ,00 100,00 коришћењ бзен С в е г : , ,00 110,35 Трнсфери н нижем нивоу Издци з мјесне зједнице (текући рсходи) , , С в е г : , ,00 116,67 Социјлне бенефиције Социјлне помоћи и бриг о , ,00 100,00 инвлидним лицим С в е г , ,00 100,00 Издци з остле потребе Издци з дочек Нове године , ,00 125, Издци з Прзник мимозе и спортски прогрм Прзник мимозе , ,00 100, , ,00 100, Превоз з сеоско подручје Издци з финсирње , ,00 100,00 Прогрм зпошљвњ С в е г , ,00 108,78 У К У П Н О 012: , ,00 111, ГРАЂАНСКИ БИРО О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 486,66 19

20 Прирез порезу н доходк 1.550, ,00 122, Порез н зрде зпослених , ,00 120, Доприноси н терет , ,00 118,98 зпосленог Доприноси н терет , ,00 105,09 послодвц С в е г : , ,00 205, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 5.000, , Нкнд з превоз 3.500, ,00 125, Нкнд з зимницу 3.400, ,00 79, Нкнд з регрес з годишњи 2.550, ,00 105,88 одмор Остле нкнде 5.000, ,00 100,00 С в е г : , ,00 96,60 У К У П Н О 013: , ,00 179, АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ЛУКОМ О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 101, Прирез порезу н доходк 450,00 500,00 111, Порез н зрде зпослених 3.400, ,00 108, Доприноси н терет 5.200, ,00 100,00 зпосленог Доприноси н терет 4.200, , послодвц С в е г : , ,00 102, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 1.500, ,00 80, Нкнд з превоз 1.000,00 500,00 50, Нкнд з зимницу 600,00 450,00 75, Нкнд з регрес з годишњи одмор 450,00 300,00 66,66 20

21 Остле нкнде 1.500, , С в е г : 5.050, ,00 78,22 У К У П Н О , ,00 98, СЛУЖБА ЗАШТИТЕ О П И С ПЛАН ЗА 2008 г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 109, Прирез порезу н доходк 4.350, ,00 117, Порез н зрде зпослених , ,00 114, Доприноси н терет зпосленог , ,00 109, Доприноси н терет послодвц , ,00 101,88 С в е г : , ,00 108, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 8.000, ,00 125, Нкнд з превоз 7.000, ,00 142, Нкнд з зимницу 7.000, ,00 83, Нкнд з регрес з годишњи 3.250, ,00 160,00 одмор Остле нкнде , ,00 160,00 С в е г : , ,00 139,34 У К У П Н О 015: , ,00 112, АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 105, Прирез порезу н доходк 600,00 500,00 83, Порез н зрде зпослених 4.750, ,00 147, Доприноси н терет зпосленог 7.600, ,00 93,43 21

22 Доприноси н терет послодвц 5.900, ,00 106,78 С в е г : , ,00 107, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк Нкнд з превоз Нкнд з зимницу 600,00 600,00 100, Нкнд з регрес з годишњи 450,00 450,00 100,00 одмор Остле нкнде 2.000, ,00 300,00 С в е г : 3.050, ,00 231,15 У К У П Н О 016: , ,00 116, ЈУ «ГАЛЕРИЈА И ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ» О П И С ПЛАН ЗА 2008 г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 100, Прирез порезу н доходк 2.850, ,00 100, Порез н зрде зпослених , ,00 90, Доприноси н терет , ,00 83,46 зпосленог Доприноси н терет , ,00 80,44 послодвц С в е г : , ,00 93, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 6.000, ,00 100, Нкнд з превоз 5.000, ,00 120, Нкнд з зимницу 4.400, ,00 104, Нкнд з регрес з годишњи 3.300, ,00 100,00 одмор Остле нкнде , ,00 100,00 С в е г : , ,00 103,91 Издци з мтеријл и услуге: Издци з робу и мтеријл , ,00 150, Издци з електричну енергију , ,00 100,00 22

23 Издци з телефонске и 4.000, ,00 100,00 поштнске услуге Издци з текуће одржвње , ,00 100, Уговорене услуге - средств з прогрме , ,00 80,00 С в е г : , ,00 100,00 У К У П Н О 017: , ,00 96, ЈУ «ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА» О П И С ПЛАН ЗА 2008.g РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 92, Прирез порезу н доходк 1.000, ,00 100, Порез н зрде зпослених 7.600, ,00 93, Доприноси н терет зпосленог , ,00 93, Доприноси н терет послодвц 9.900, ,00 74,55 С в е г : , ,00 91, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 3.000, ,00 83, Нкнд з превоз 2.500, ,00 120, Нкнд з зимницу 1.400, ,00 100, Нкнд з регрес з годишњи 1.050, ,00 100,00 одмор Остле нкнде 7.000, ,00 100,00 С в е г : , ,00 100,00 Издци з мтеријл и услуге: Издци з робу и мтеријл , ,00 100, Издци з електричну енергију 5.000, ,00 100, Издци з телефонске услуге 5.000, ,00 40, Издци з текуће одржвње , ,00 80, Издци з сјм Трг од књиге , ,00 100, Уговорене услуге - средств з прогрме , ,00 100,00 С в е г : , ,00 93,01 У К У П Н О 018: , ,00 92,92 23

24 019 ЈУК «ХЕРЦЕГ - ФЕСТ» О П И С ПЛАН ЗА 2008.г РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде , ,00 106, Прирез порезу н доходк 2.350, ,00 102, Порез н зрде зпослених , ,00 100, Доприноси н терет зпосленог , ,00 97, Доприноси н терет послодвц , ,00 100,44 С в е г : , ,00 103, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 6.000, ,00 100, Нкнд з превоз 5.000, ,00 106, Нкнд з зимницу 4.600, ,00 100, Нкнд з регрес з годишњи 3.450, ,00 100,00 одмор Остле нкнде , ,00 69,00 С в е г : , ,00 87,38 Издци з мтеријл и услуге: Издци з дптцију дворне , ,00 2,50 Прк Издци з Филмски фестивл , ,00 110, Издци з Сунчне скле , ,00 100, Издци з дптц. Кнли куле , ,00 86, Издци з нбвку опреме и , ,00 5,00 дптц. Дом културе у Бијелој Издци з уговорене услуге , ,00 277,78 ( Гитр рт Дни музике и друге културне прогрме) С в е г : , ,00 95,68 Издци з текуће одржвње Издци з текуће одржвње , ,00 66,67 С в е г : , ,00 66,67 У К У П Н О 019: , ,00 95,84 24

25 020 ЈАВНИ СЕРВИС РАДИО ХЕРЦЕГ-НОВИ О П И С ПЛАН ЗА 2008 г. РЕБАЛАНС % 020 Издци з мтеријл и услуге: Издци з прогрм. ктив. и , ,00 100,00 уговорене услуге С в е г : , ,00 100,00 У К У П Н О 020: , ,00 100, ЈП «СПОРТСКИ ЦЕНТАР» О П И С Бруто зрде: ПЛАН ЗА 2008.г. РЕБАЛАНС % Нето зрде , ,00 71, Прирез порезу н доходк 1.300, ,00 76, Порез н зрде зпослених 8.700, ,00 77, Доприноси н терет зпосленог , ,00 70, Доприноси н терет послодвц , ,00 61,87 С в е г : , ,00 70, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 3.000, ,00 33, Нкнд з превоз 1.800,00 500,00 27, Нкнд з зимницу 2.000,00 600,00 30, Нкнд з регрес з годишњи 1.500,00 600,00 40,00 одмор Остле нкнде , ,00 30,00 С в е г : , ,00 30,37 Издци з мтеријл и услуге: Издци з робу и мтеријл 6.000, ,00 133, Издци з текуће одржвње , ,00 45,46 25

26 Издци з телефонске и 6.000, ,00 16,67 поштнксе услуге Издци з електричну енергију , ,00 40,00 С в е г : , ,00 44,03 У К У П Н О 021: , ,00 48, АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ И РАЗВОЈ ОРЈЕНА О П И С ПЛАН ЗА 2008г. РЕБАЛАНС % Бруто зрде: Нето зрде 8.000, ,00 103, Прирез порезу н доходк 300,00 250,00 83, Порез н зрде зпослених 2.000, ,00 85, Доприноси н терет зпосленог 2.300, ,00 100, Доприноси н терет послодвц 1.800, ,00 105,56 С в е г : , ,00 100, Остл примњ и нкнде зпослених: Нкнд з топли оброк 800,00 500,00 62, Нкнд з превоз 1.000, Нкнд з зимницу 400,00 300,00 75, Нкнд з регрес з годишњи одмор 300,00 300,00 100, Остле нкнде 2.000, ,00 50,00 С в е г : 4.500, ,00 46,67 Остли издци Издци з нбвку сдниц ,00 0 С в е г : ,00 0 У К У П Н О 022: , ,00 57,26 СВЕГА ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ: , ,00 95,03 26

27 - Кпитлни Буџет еконо мск О П И С ПЛАН ЗА 2008.г. Реблнс % Секретријт з комунлностмбене и зштиту живот.средине: Издци з нбвку опреме з , ,00 100,00 чистоћу и инвестиционо одржв Издци з нбвке опреме з зеленило, путеве и јвну рсвјету , ,00 100, Издци з изгрдњу јвне рсвјете , ,00 200, Издци з изгрдњу ндвожњк у , ,00 Зеленици Издци з учешће у изгрдњи , ,00 275,00 комунлне инфрструктуре Издци з пут Мељине , ,00 75,00 Петијевићи (МЕПЕТ) Издци з кнлизцију н , ,00 172,23 Подим Издци з изрду пројектне , ,00 66,67 документције Издци з реконструкцију локлне , ,00 100,00 путне мреже Издци з снцију тунел ,00 0 Мојдеж Издци з филтер стницу Мојдеж , ,00 92, Издци з реконструкцију , ,00 100,00 утобуског стјлишт Издци з изгрдњу колектор з ,00 0 отпдне воде Издци з реконструкцију Рдничке улице у Мељинм с зобилзницом ,

28 Издци з рјешвње стмбених ,00 0 питњ Издци з изгрдњу дјечијих , ,00 70,00 игрлишт Издци з релизцију снције и ,00 изгрдње депоније комунлног отпд Издци з трeћу трку - Свин , Издци з снцију клизишт ,00 Црмниц-Поди С в е г : , ,00 44, Дирекциј з имовину Издци з експропирјцију , ,00 200,00 земљишт Издци з куповину земљишт у ,00 Мељинм С в е г : , ,00 251, Секретријт з упрву Издци з нбвку основних , ,00 66,66 средств С в е г : , ,00 66,66 Секретријт з друштвене дјелтности Издци з ндогрдњу МЗ Игло , ,00 5, Издци з изгрдњу споменик ,00 0 Крљу Твртку С в е г : , ,00 5,00 Служб зштите Издци з нбвку основних , ,00 130,00 средств ( Втрогсно возило и друго) С в е г : , ,00 130, Скупштинск служб Издци з дптцију , ,00 200,00 скупштинске сле С в е г : , ,00 200, Агенциј з упрвљње јвним пркирлиштим и гржм Издци з нбвку опреме и софтвер з електронско пркирње , ,00 22,23 28

29 Издци з нбвку специјлног , ,00 131,25 возил-пук С в е г , ,00 62, Агенциј з изгрдњу и рзвој Херцег-Новог Издци з изрду пројектне , ,00 83,34 документције Издци з уређење Шетлишт , ,00 13, Издци з снцију Музеј ,00 0 Штумбергер Издци з уређење рскрснице ,00 0 код Кнли куле Издци з уређење игрлишт , ,00 60,00 Норвешко нсеље Бошићи Издци з реконструкцију улице ,00 0 Игло-Мељине Издци з догрдњу згрде , ,00 137,50 Општине Издци з учешће у изгрдњи , ,00 22,86 комунлне инфрструктуре Издци з пројектну , ,00 129,42 документцију з трг испред Општине Издци з снцију Ст куле , ,00 100, Издци з јвну рсвјету , ,00 40, Издци з изгрдњу тротор , Остли издци зједничко ,00 0 учешће с трећим лицим С в е г : , ,00 20, Ј П Спортски центр Издци з изгрдњу Спортског , ,00 63,00 центр у Иглу Издци з нбвку опреме з , ,00 20,69 спортску хлу у Иглу Издци з опрему хотел и , ,00 5,96 ресторн у оквиру Спортског центр С в е г : , ,00 56,00 СВЕГА КАПИТАЛНИ БУЏЕТ: У К У П Н О И З Д А Ц И: , ,00 45, , ,150,00 66,38 29

30 Члн 5. Овј Буџет ступ н снгу дном доношењ, примјењивће се од године и исти ће се објвити у "Службеном листу Црне Горе општински прописи". Скупштин општине Херцег-Нови Предсједник, Број: 01-3/59-08 Херцег-Нови, г. Др Предрг Анђелић, с. р. 30