I

Транскрипт

1 P R E D L O G Na osnovu člana 42. i člana 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03, 44/03, i Sl.list CG, br. 5/08, 51/08,74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17), člana 3 i člana 4 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti («Sl.list CG», br. 20/14, 56/14, 70/17), i člana 36. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine Herceg- Novi («Sl.list RCG - Opštinski propisi, br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07 i Sl.list CG Opštinski propisi, br. 16/09, 16/11, 60/17), Skupština opštine Herceg- Novi, na sjednici održanoj dana.2018 godine, donijela je O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE HERCEG-NOVI ZA GODINU 1. O P Š T I D I O: Član 1. Odlukom o Budžetu Opštine Herceg- Novi za godinu (u daljem tekstu: Budžet) utvrđuju se primanja i izdaci u ukupnom iznosu od ,00. Pojedine namjene u iznosu od ,00 Kapitalni izdaci ,00 Stalna rezerva Budžeta u iznosu od ,00 Tekuća rezerva Budžeta u iznosu od ,00 Otplata pozajmica i kredita ,00. Primanja Budžeta obezbjeđuju se iz: Član 2. -Sopstvenih prihoda ,00 -Prodaja imovine i prihoda od zakupa ,00 -ustupljenih prihoda ,00 -dotacije dobijenih kredita ,00 -prenijeta sredstva iz prošle godine ,00 - Član 3. Primanja Budžeta za godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrđuju se u sledećim iznosima: 1

2 J a v n a p r i m a nj a: Organ. ekonoms ka a P R I M A NJ A a O P I S PLAN ZA 2019.g. 71 P O R E Z I: 711 Porez na dohodak fizičkih lica Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica , Porezi na ostala primanja zaposlenih , Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu , Porez na prihode od imovine i imovinskih prava , Porez na prihode od kapitala , Porez na dohodak po godišnjoj prijavi , Svega porez na dohodak fizičkih lica , Porez na promet nepokretnosti i prava i porez na nasleđe i poklone Porez na promet nepokretnosti i prava , Svega porez na promet nepokretnosti i prava: , Opštinski porezi Porez na nepokretnosti , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica , Svega opštinski porezi: ,00 71 S v e g a p o r e z i: ,00 71 T A K S E: 713 Lokalne administrativne takse Lokalne administrativne takse ,00 Lokalne komunalne takse Lokalne komunalne takse , Turistička taksa , S v e g a t a k s e: , Opštinske naknade Naknada za korišćenje morskog dobra , Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta , Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr. javnih površina od opšteg značaja , Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila , Primanja od koncesionh naknada za korišćenje prirodnih dobara koje daje Republika 30% ,00 S v e g a n a k n a d e: ,00 OSTALA PRIMANJA: 2

3 Ostala opštinska primanja: Prihodi od privrednih subjekata čiji je osnivač Opština Herceg Novi , Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare i lokalne uprave , Ostala primanja , Prihodi po osnovu kamata i kazni ,00 Svega ostala primanja: ,00 Prihodi od prodaje imovine: Prihodi od valorizacije nepokretne imovine (prodaje i kratkoročnog i dugoročnog zakupa) ,00 S v e g a : , Prenijeta sredstva iz prethodne godine Prenijeta sredstva iz prethodne godine ,00 S v e g a : ,00 74 Donacije i transferi Prihodi od medjunarodnih fondova za projekte lokalne uprave , Kapitalne donacije ,00 S v e g a : , Primanja po osnovu kredita Dobijeni krediti od komercijalnih banaka , Dobijeni krediti od razvojnih fondova ,00 Svega primanja po osnovu kredita: ,00 UKUPNA PRIMANJA: ,00 3

4 b. J a v n i i z d a c i: a a I Z D A C I a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade : 4111 Neto zarade , Porez na zarade , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinos na teret poslodavca , Opštinski prirez ,00 S v e g a: , Ostala lična primanja : 4123 Naknada za prevoz , Izdaci za odbornike , Ostale naknade ,00 S v e g a: , Rashodi za materijal i usluge: 4131 Rashodi za materijal , Materijal za posebne namjene , Električna energija , Rashodi za gorivo , Rashodi za službena putovanja , Rashodi za reprezentaciju , Komunikacione usluge ( telefonske i poštanske) , Bankarske usluge i negativne kursne razlike , Izdaci za advokatske i notarske usluge 5.000, Izdaci za izradu studija , Ugovorene usluge , Naknade za sporazumni prestanak radnog odnosa,stručno ,00 usavršavanje radnika i ostalo Ostale usluge , Izdaci za održavanje softvera,informacione opreme i ostali izdaci , Osiguranje ,00 S v e g a: , Tekuće održavanje : 4151 Tekuće održavanje javne infrastrukture , Izdaci za revitalizaciju botaničke baste 2.000, Tekuće održavanje opreme ,00 S v e g a: ,00 4

5 Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru 4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu , Transferi institucijama kulture i sporta , Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja , Transferi nevladinim izacijama , Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima , Transferi pojedincima , Jednokratne socijalne pomoći , St i p e n d i j e , Povlastice - prevoz đaka , Izdaci za mjesne zajednice , Transferi privrednim drustvima ,00 S v e g a: , Kapitalni izdaci: Izdaci za eksproprijaciju zemljišta , Lokalni putevi , Rasvjeta , Ostalo (planovi, vodovodna i kanalizaciona mreže i dr.) , Ostalo-izdaci za gradjevinske objekte, (aut. stanica, gradska pijaca,spomen obiljezja, kapele i dr.) , Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve,javnu rasvjetu i kom. djelatnosti , Izdaci za opremu , Izdaci za investiciono održavanje , Projekti kancelarije za medjunarodnu saradnju ,00 S v e g a: , Pozajmnice i krediti: 4511 Povrat pozajmnica i kredita nefinansijskim institucijama ,00 S v e g a: , Otplata obaveza iz prethodnih godina: Otplate ostalih obaveza ,00 S v e g a: , Tekuća budžetska rezerva: 471 Tekuća budžetska rezerva ,00 S v e g a: , Stalna budžetska rezerva: 472 Stalna budžetska rezerva ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O: ,00 5

6 Član 4. Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je Predsjednik Opštine Herceg Novi, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta. Član 5. Za zakonito korišćenje sredstava koja se raspoređuju Budžetom odgovoran je glavni službenik za finansije u opštini sekretar za finansije. Član 6. Potrošačke jedinice su dužne dostaviti Predsjedniku Opštine mjesečni tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta. Sredstva utvrđena Budžetom, potrošačke jedinice koriste po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, koje odobrava Predsjednik Opštine. Član 7. Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje odobrena od strane Predsjednika Opštine. Član 8. Predesjednik Opštine može vršiti preusmjeravanje sredstava po pojedinim izdacima i potrošačkim jedinicama, u visini do 10 % iznosa sredstava utvrđenih Budžetom. Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima,uz odobrenje Predsjednika Opštine, u visini do 10 % iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja. Član 9. Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima, u skladu sa mjesečnim tromjesečnim planovima potrošnje Budžeta. Član 10. U postupku izvršenja Budžeta potrošačke jedinice, imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom i drugim propisima. 6

7 Član 11. Potrošačke jedinice koje svojim poslovanjem ostvaruju prihode, osim opštinskih a koji svoje prihode uplaćuju na konsolidovani račun Trezora, obavezne su da Sekretarijatu za finansije dostavljaju mjesečne izvještaje o ostvarenju prihoda i izdataka. Član 12. Realizacija sredstava predviđenih za investicije ostvarivaće se na osnovu planiranih prioriteta, uz saglasnost Predsjednika Opštine. Nosioci poslova iz predhodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore, situacije i dr.) koja se odnosi na određene investicije Član 13. Predsjednik Opštine će, na predlog glavnog službenika za finansije u opštini sekretara za finansije, usvojiti kriterijume za određivanje prioriteta u plaćanju. Član 14. Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne rezerve. Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve u pojedinačnim slučajevima do iznosa od 10% stalne budžetske rezerve donosi nadležni odbor Skupštine na predlog Predsjednika Opštine. Skupština opštine donosi odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve koja su iznad iznosa od 10% stalne budžetske rezerve. 7

8 2. P O S E B N I D I O: Član 15. Iznos od , 00, po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu koji glasi: - Operativni budžet 001 SLUŽBA SKUPŠTINE a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 7.500, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 9.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 2.500, Izdaci za odbornike , Ostale naknade 1.500,00 S v e g a: , Tekuća besteretna davanja Izdaci za parlamentarne stranke , Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 001: ,00 8

9 002 a KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.500,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 5.000, Ostale naknade 2.500,00 S v e g a: 7.500,00 Ostali izdaci Izdaci za proslavu praznika grada , Izdaci za finansiranje prostora u medijima , Izdaci za učešće u troškovima liječenja , Priprema aplikacija kod međunarodnih fondova , Izdaci za sporazumni prekid radnog odnosa , Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih , Izdaci za proslavu Nove godine ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 002: , a SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 5.500, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 7.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 700,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 U K U P N O 003: ,00 9

10 004 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.500,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 8.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: , Informacioni sistemi Izdaci za održavanje informacione opreme ,00 S v e g a: , Izdaci za materijal i usluge Izdaci za robu i materijal , Izdaci za električnu energiju , Izdaci za gorivo , Izdaci za telefonske usluge , Izdaci za poštanske usluge , Izdaci za tekuće održavanje , Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine , Izdaci za troškove voznog parka , Izdaci za registraciju i osiguranje sl. vozila 6.000,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 004: ,00 10

11 005 a SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 7.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 8.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 2.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 4.000,00 Izdaci za ostale potrebe Ostali izdaci za potrebe sekretarijata za društvene djelatnosti ,00 S v e g a: ,00 Transferi za nevladine i druge izacije Izdaci za nevladine izacije - projekti , Izdaci za udruženja penzionera 5.000, Izdaci za udruženja boraca 3.000, Izdaci za Crveni krst 3.000, Ostali izdaci za NVO i udruzenja ,00 S v e g a ,00 Transferi za druge izacije Izdaci za rad kancelarije za rodnu ravnopravnost 2.000,00 S v e g a: 2.000,00 Transferi institucijama sporta Transferi za sportska drustva , Izdaci za subvencije sportskim klubovima za korišćenje Sportske dvorane Igalo , Izdaci za podršku sportskih takmičenja , Izdaci za Sportski program Praznika mimoze , Opstinske nagrade u oblasti sporta 5.000,00 S v e g a: ,00 UKUPNO 005: ,00 11

12 006 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.500,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 7.000, Ostale naknade 2.000,00 S v e g a: 9.000, Transferi na nizem nivou: Izdaci za mjesne zajednice ,00 S v e g a : ,00 Socijalne beneficije: Transferi za jednokratne socijalne pomoći , Izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim ,00 potrebama Izdaci za subvencioniranje prevoza za stara lica , Izdaci za novorodjenu djecu , Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar , Izdaci za korišćenje JU Dnevni centar 9.000,00 S v e g a : ,00 Izdaci za ostale potrebe: Prevoz za seosko područje , Pomorski prevoz za područje Luštice , Izdaci za vodsnadbjevanje Luštice , Izdaci za vodosnadbijevanje prigradskih MZ (zagorskih sela) , Ostali izdaci za potrebe sekret. za lokalnu samoupravu ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 006: ,00 12

13 007 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I LOKALNE JAVNE PRIHODE a a O P I S ПЛАН ЗА 2019.г Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 4.000,00 S v e g a: , Naknada za prevoz , Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: , Izdaci za službena putovanja i reprezentaciju Izdaci za službena putovanja , Izdaci za reprezentaciju , Interna reprezentacija tokom redovnih aktivnosti ,00 S v e g a : ,00 Izdaci za hitnu medicinsku pomoć: Izdaci za podršku zdrastvenoj zaštiti u toku turističke sezone ,00 S v e g a ,00 Bezteretna davanja Izdaci za rješavanje stambenog pitanja nosilaca stanarskog prava u privatnim kućama , Pozajmnice i subvencije povezanim pravnim licima ,00 S v e g a: ,00 Ostali izdaci Izdaci za ugovorene usluge , Izdaci za transport vode - Konavli , Izdaci za bankarsku proviziju , Izdaci za osiguranje ,00 S v e g a : , Povrat kredita Izdaci za povrat kredita ,00 S v e g a , Otplata dugova Izdaci za izmirenje obaveza po sudskim rješenjima , Otplate ostalih obaveza ,00 S v e g a : ,00 Tekuća budžetska rezerva Tekuća budžetska rezerva ,00 S v e g a: ,00 13

14 Stalna budžetska rezerva Stalna budžetska rezerva ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 007: , SEKRETARIJAT ZA TURIZAM, EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 9.500, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.500,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 3.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 4.000,00 Ostali izdaci Izdaci za razvoj poljoprivrede , Izdaci za podrsku zenskom preduzetnistvu ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 008: , SEKRETARIJAT ZA KULTURU I OBRAZOVANJE a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 4.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 5.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 500,00 S v e g a: ,00 14

15 Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 Ostal i izdaci: Izdaci za realizaciju upisa tvrdjava na UNESCO listu , Izdaci za izaciju kulturnih manifestacija , Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti , Izdaci za tekuće odrzavanje spomen obiljezja 8.000, Izdaci za gradsku muziku i Mjesnu muziku Djenovic ,00 S v e g a : ,00 Izdaci za stipendiranje studenata Izdaci za stipendiranje studenata i pomoć darovitoj djeci ,00 S v e g a : ,00 Transferi za učenike i studente: Izdaci za realizaciju LAPM za god , Izdaci za prevoz djaka , Izdaci za školska takmičenja 5.000, Ostali izdaci za škole , Izdaci za nabavku udžbenika za učenike osnovnih ,00 škola S v e g a : ,00 Transferi za vjerske zajednice: Izdaci za vjerske zajednice ,00 S v e g a : ,00 U K U P N O 009: , SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE i IZGRADNJU a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.000,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 5.000, Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 8.000,00 U K U P N O 010: ,00 15

16 ž 011 a SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, EKOLOGIJU I ENERGETSKU EFIKASNOST a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 9.500, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 2.000, Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 5.000,00 Izdaci za opšte društvene potrebe Izdaci za DDD javnih površina , Izdaci za fitosanitarnu zastitu na javnim povrsinama (zastita i tretiranje palmi) , Izdaci za sanaciju klizista , Izdaci za utrošak električne energije ,00 za javnu rasvjetu S v e g a: , Transferi privrednim drustvima Transferi Cistoci doo , Transferi Stambeno komunalno doo , Transfer Vodacomu-dotacija za tehničku podrsku , Transfer za privremeno skladiste komunalnog otpada Tisove grede , Transferi za reprogram poreskih obaveza JKSP-u , Transferi za reprogram poreskih obaveza Cistoci , Transferi za potrebe sluzbe zastite i spasavanja za DVD Lustica i Bijela ,00 S v e g a ,00 U K U P N O 011: ,00 16

17 012 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 7.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 8.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 1.500, Ostale naknade 1.500,00 S v e g a: 3.000,00 Izdaci za troškove viještačenja Izdaci za troškove vještačenja , Izdaci za advokatske i notarske usluge 5.000,00 S v e g a : ,00 U K U P N O 012: , SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE I INSPEKCIJSKOG NADZORA a a O P I S PLAN ZA 2019g. 013 Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.000,00 S v e g a: ,00 17

18 Ostala primanja i naknade zaposlenih: Naknada za prevoz 5.000, Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 8.000,00 Izdaci za rušenje bespravno podignutih objekata Izdaci za rušenje bespravno postavljenih objekata i troškovi izvršne službe ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 013: , SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 4.000,00 S v e g a: , Naknada za prevoz Ostale naknade ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 014: , SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU Org. Ekonomska šif. a O P I S Ekonomsk a a Plan za 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 2.500, Doprinosi na teret zaposlenog 6.500,00 18

19 Doprinosi na teret poslodavca 3.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 500,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a : 2.000,00 U K U P N O 015: , SLUŽBA ZA PRAĆENJE USAGLAŠENOSTI PROPISA a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 4.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 5.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 500,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 U K U P N O , AGENCIJA ZA ZAŠTITU I RAZVOJ ORJENA a a O P I S PLAN ZA 2019g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 5.500, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 8.000,00 19

20 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 700,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade 1.000,00 S v e g a: 2.000,00 Izdaci za materijalne troškove Izdaci za materijalne troškove ,00 S v e g a : ,00 U K U P N O 017: , AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG-NOVOG a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.500,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 2.000, Ostale naknade 3.000,00 S v e g a: 5.000,00 Izdaci za materijal i usluge: Izdaci za materijalne troškove i ugovorene usluge ,00 S v e g a : ,00 U K U P N O 018: , JAVNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI INFORMATIVNI CENTAR a a O P I S PLAN ZA 2019g. 20

21 019 Izdaci za materijal i usluge: Izdaci za program. aktiv. i ugovorene usluge za radio ,00 televiziju RTV Herceg Novi S v e g a: ,00 U K U P N O 019: , JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJA JOSIP-BEPO BENKOVIĆ HERCEG NOVI a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 2.500,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 4.000, Ostale naknade ,00 S v e g a: , Izdaci za materijal i usluge: Izdaci za robu i materijal , Izdaci za električnu energiju 3.800, Izdaci za telefonske i poštanske usluge 1.800, Ugovorene usluge - sredstva za programe , Izdaci za tekuće održavanje , Izdaci za revitalizaciju botaničke bašte 2.000,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 020: ,00 21

22 021 a JU GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA HERCEG NOVI a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih 6.000, Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca 7.000, Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 1.000,00 S v e g a: , Naknada za prevoz 1.000, Ostale naknade ,00 S v e g a: ,00 Izdaci za materijal i usluge: Izdaci za robu i materijal 5.000, Izdaci za električnu energiju 3.000, Izdaci za telefonske usluge 3.000, Ugovorene usluge - sredstva za programe , Izdaci za tekuće održavanje , Izdaci za Zbornik Boka ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 021: ,00 22

23 022 JUK «HERCEG - FEST» a a O P I S PLAN ZA 2019.g Bruto zarade: Neto zarade , Porez na zarade zaposlenih , Doprinosi na teret zaposlenog , Doprinosi na teret poslodavca , Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 3.000,00 S v e g a: , Ostala primanja i naknade zaposlenih Naknada za prevoz 7.000, Ostale naknade ,00 S v e g a: ,00 Izdaci za tekuće održavanje: Izdaci za tekuće održavanje ,00 S v e g a: ,00 Izdaci za usluge: Ugovorene usluge sredstva za programe ,00 S v e g a: ,00 U K U P N O 022: ,00 SVEGA OPERATIVNI BUDŽET: ,00 23

24 Kapitalni Budžet ekono mska a a O P I S PLAN ZA 2019.g. 011 Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lok. putne mreže i komunalne infrastrukture , Izdaci za projekte javne rasvjete , Izdaci za finansiranje projekta vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda , Izdaci za učešće u izgradnju autobuske stanice , Izdaci za učešće u projektu izgradnje podzemnih kontejnera , Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje , Izdaci za izgradnju i investiciono održavanje objekata lok. samouprave (gradska muzika, dvorana Park i muzej) , Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve, javnu rasvjetu i komunalne dejelatnosti , Izdaci za ulaganja u hidrotehničku stukturu i izdaci za sek.kanalizacionu mrežu , Izdaci za izradu projektne dokumentacije za hidrosisteme , Izdaci za postavljanje privremenih objekata (kiosci, štandovi i pultovi) ,00 S v e g a: ,00 Kabinet predsjednika Opštine Projekti kancelarije za međunarodnu saradnju Projekat CO CO TOUR -adaptacija kuće Ive Andrića , Projekat ADRINET -čišćenje podmorja i čipovanje mreža , Projekat FORTRESS REINVENTED kanli kula , Projekat BEGIN -očuvanje eko sistema , Projekat YOUNG AT OPERA ,00 S v e g a: ,00 Odsjek za informisanje i informacione sisteme Izdaci za nabavku osnovnih sredstva ,00 S v e g a: ,00 Ostali izdaci: Izdaci za izradu strateških dokumenata ,00 S v e g a: , Sekretarijat za lokalnu samoupravu Izdaci za rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica, lica u ,00 stanju socijalne potrebe i sl Izdaci za sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra ,00 S v e g a : ,00 24

25 009 Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Izdaci za osvjetljenje tvrdjava , Izdaci za izradu strateških dokumenata iz nadležnosti sekretarijata , Izdaci za izgradnju i postavljanje spomen obiljezja , Izdaci za izgradnju kapela , Izdaci za nabavku opreme za Javni servis RTV HN ,00 S v e g a : , Direkcija za imovinu i zastupanje Izdaci za pribavljanje imovine i eksproprijaciju zemljišta za ,00 izgradnju komunalne infrastrukture S v e g a : , Služba zaštite i spašavanja Izdaci za nabavku opreme za službu zaštite ,00 S v e g a : , Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog Izdaci za izgradnju pješačke staze od Bijele do Kamenara , Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju trotoara , Izdaci za rekontsrukciju platoa kod Tvrtka I , Izdaci za uređenje vidikovaca , Izdaci za uređenje pijaca , Izdaci za izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta , Izdaci za uređenje fasada na stambenim objektima , Izdaci za sanaciju stepeništa u široj zoni starog grada , Izdaci za rekonstrukciju autobuskih stajališta , Izdaci za izradu studija za zastitu kulturnih dobara i razvojnih studija , Izdaci za izradu projektne i planske dokumentacije , Izdaci za izradu projektne dok. za putnu i vodovodnu mrežu na Luštici ,00 S v e g a: ,00 SVEGA KAPITALNI BUDŽET: ,00 U K U P N O I Z D A C I: ,00 Član 16. Ova Odluka stupa na snagu dana godine, a ista ce se objaviti u «Službenom listu Crne Gore opštinski propisi». SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG-NOVI Broj :01- Herceg-Novi, god. PREDSJEDNIK MILOŠ BIGOVIĆ,s.r. 25

26 O B R A Z L O Ž E NJ E Pravni osnov za donošenje Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za godinu sadržan je u članu 3 i članu 4 Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl.list CG, br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18), članu 42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list RCG, broj 42/03, 44/03, Sl.list CG, br. 05/08,51/08,74/10, 01/15, 78/15,03/16, 30/17, 92/17), te članu 36 stav 1 tačka 7 Statuta opštine Herceg Novi ( Službeni list RCG - Opštinski propisi, br. 15/04,32/05, 31/06 i 14/07 i Sl.list CG- Opštinski propisi, br. 16/09, 16/11, Sl.list CG, br. 60/17) kojima je propisano da Skupština opštine donosi Odluku o Budžet. Ukupno planirana primanja Budžeta Opštine Herceg Novi za godinu utvrđena nacrtom Odluke o Budžetu iznose ,00 eura. Najznačajnije učešće u ukupnim primanjima čini prihod od poreza na imovinu planiran na iznos od ,00 eura ili 29,80 % ukupno planiranog Budžeta, a odmah za njim prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od ,00 eura ili 18,27 % ukupnog Budžeta. Sredstva po osnovu ustupljenih prihoda iz Budžeta države planirana su, u odnosu na ostvarenje prethodnih godina, u ukupnom iznosu od ,00 eura i to: prihod od poreza na promet nepokretnosti ,00 eura i prihod od poreza na dohodak fizičkih lica ,00 eura, (ovdje se očekuje povećanje dijela koji pripada opštinama). To je ustupljeni prihod koji dobijamo iz Državnog trezora, svakodnevno i to je prihod na koji ne mozemo uticati, jer se u zavisnosti od priliva sredstava u trezor, lokalnim samoupravama uplaćuju sredstva. Shodno članu 4. Zakona o Budžetu I fiskalnoj odgovornosti( Sl. list CG, br.20/14 I 56/14) u rashodovnoj strani Budžeta prikazan je operativni tj. tekući i kapitalni Budžet, koji zajedno pirkazuju plan raspodijele ukupnih prihoda. Rashodi operativnog Budžeta planirani su u iznosu od ,00 eura, pri čemu se rukovodilo racionalizacijom operativnih izdataka. U tekuće rashode spadaju bruto zarade i doprinosi, ostala primanja zaposlenih, rashodi za materijal i usluge, tekuće odrzavanje, transferi za socijalnu zaštitu i transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Takodje iz tekućeg Budžeta se plaćaju obaveze iz prethodnog perioda, kao i obaveze po kreditima i sudskim riješenjima što uveliko povećava tekući Budzet. Medjutim važno je napomenuti da se znacajna sredstva opredjeljuju za sport, kulturne manifestacije, socijalna davanja, NVO sektor kao i održavanje komunalnog reda. 26

27 Rashodi kapitalnog Budžeta planirani su u iznosu od ,00 eura ili 34,52% ukupnog Budžeta, od čega je značajno pomenuti planirane izdatke za učešće u izgradnji autobuske stanice, ulaganja u komunalnu i putnu infrastrukturu, značajno ulaganje u hidrotehničku strukturu, kao i projekte koje vodi kancelarija za medjunarodnu saradnju, a koji se finansiraju iz sredstava evropske unije. Pomenućemo projekt CO CO TOUR koji se odnoisi na adaptaciju kuće Iva Andrića, zatim projekt ADRINET čišćenje podmorja i čipovanje mreža kao i projekt FORTRESS REINVENTED koji se odnosi na digitalizaciju kanli kule. Ulaganja u putnu infrastrukturu planirana su na ukupan iznos od 750,000,00 evra sto je značajan iznos. Takodje za pomenuti je, ulaganja u hidrotehničku strukturu i sekundarnu kanalizacionu mrežu značajno planirana na iznos od ,00 evra, takodje zavredjuju pažnju. Misljenja smo da je ovaj Budžet realan i razvojan i predlažemo Skupstini da ga usvoji. OBRAĐIVAČ SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE i LOKALNE JAVNE PRIHODE OPŠTINE PREDLAGAČ PREDSJEDNIK 27