REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR JEDNINSTVENI UPRAVNI ODJEL ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE KLASA: /16-01/14 URBROJ: 22

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR JEDNINSTVENI UPRAVNI ODJEL ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE KLASA: /16-01/14 URBROJ: 2211/ Zlatar, 26. kolovoza GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA Predmet: Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za godinu - prijedlog Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12,15/15.) koji se odnosi na donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a na temelju nacrta Odsjeka za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara, gradonačelnik Grada Zlatara upućuje na donošenje i predlaže Gradskom vijeću da donese: - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za godinu - Bilješke GRADONAČELNIK Stanko Majdak

2 Na temelju članka 29. Statuta Grada Zlatara ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 36A/13), a sukladno članku 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine " br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Gradsko vijeće Grada Zlatara na sjednici godine d o n i j e l o j e IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZLATARA I - VI GODINE U Proračunu Grada Zlatara za godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.30a/15) iskazuje se sljedeće: OPĆI DIO Članak 1. Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja , , ,97 110,45 29,29 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.929, , ,60 62,22 43,12 Rashodi poslovanja , , ,22 106,16 33,64 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,70 516,21 23,24 RAZLIKA - MANJAK , , ,65 33,25 25,10 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,03 80,04 51,17 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE , , ,03 0,00 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ,67 0,00 156,62 0,02 0,00 Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

3 rač. plana 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja , , ,97 110,45 29, Porez i prirez na dohodak , , ,79 101,43 50, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , , ,79 101,43 50, Porezi na imovinu , , ,01 140,01 80, Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 3.398, , ,00 294,14 24, Povremeni porezi na imovinu , , ,01 136,12 91, Porezi na robu i usluge , , ,96 64,07 32, Porez na promet , , ,96 59,07 54, Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 9.113, , ,00 114,66 10, Pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,00 0,00 0,00 0, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,00 0,00 0,00 0, Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,00 0,00 0,00 0, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0, , ,24 0,00 15, Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0, , ,24 0,00 15, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0, , ,00 0,00 52, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0, , ,00 0,00 55, Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0, , ,00 0,00 41, Prihodi od financijske imovine 6.479, , ,07 490,10 77, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.474, , ,35 379,61 156, Prihodi od zateznih kamata 2.004, , ,72 736,78 49, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,76 105,20 42, Naknade za koncesije 6.153, , ,33 51,54 52, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0, ,00 247,97 0,00 5, Naknada za korištenje nefinancijske imovine , , ,93 128,70 61, Ostali prihodi od nefinancijske imovine , , ,53 75,11 23, Upravne i administrativne pristojbe , , ,16 120,72 67, Ostale upravne pristojbe i naknade , , ,64 123,94 70, Ostale pristojbe i naknade 3.994, , ,52 51,81 20,70

4 652 Prihodi po posebnim propisima , , ,94 170,46 52, Prihodi vodnog gospodarstva , , ,25 169,70 84, Doprinosi za šume 791, , ,24 294,51 28, Ostali nespomenuti prihodi , , ,45 170,31 52, Komunalni doprinosi i naknade , , ,85 96,59 43, Komunalni doprinosi , , ,13 122,90 54, Komunalne naknade , , ,72 88,78 40, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0, , ,19 0,00 75, Prihodi od pruženih usluga 0, , ,19 0,00 75, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0, , ,00 0,00 25, Tekuće donacije 0, , ,00 0,00 25,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.929, , ,60 62,22 43, Prihodi od prodaje građevinskih objekata 6.929, , ,60 62,22 43, Stambeni objekti 6.929, , ,60 62,22 43,12 Rashodi poslovanja , , ,22 106,16 33, Plaće (Bruto) , , ,63 107,28 47, Plaće za redovan rad , , ,63 107,28 47, Ostali rashodi za zaposlene , , ,97 248,95 57, Ostali rashodi za zaposlene , , ,97 248,95 57, Doprinosi na plaće , , ,43 110,39 52, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , , ,39 112,75 53, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , , ,04 92,66 42, Naknade troškova zaposlenima , , ,88 265,97 43, Službena putovanja 5.776, , ,40 176,86 28, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , , ,05 272,27 48, Stručno usavršavanje zaposlenika 8.455, , ,43 311,41 41, Rashodi za materijal i energiju , , ,10 117,57 50, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , , ,91 237,02 63, Materijal i sirovine , , ,90 113,30 49, Energija , , ,79 105,81 50, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.835, , ,20 362,94 31, Sitni inventar i auto gume 1.993, , ,30 258,42 27, Rashodi za usluge , , ,37 91,12 17, Usluge telefona, pošte i prijevoza , , ,01 97,40 44,66

5 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , , ,41 59,26 15, Usluge promidžbe i informiranja 5.600, , ,43 221,38 14, Komunalne usluge , , ,56 99,43 42, Zakupnine i najamnine 2.250, , ,00 200,00 50, Zdravstvene i veterinarske usluge , , ,51 126,77 39, Intelektualne i osobne usluge , , ,95 172,95 56, Računalne usluge 0,00 500, ,50 0,00 338, Ostale usluge , , ,00 111,78 2, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,15 198,20 40, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,15 198,20 40, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,63 54,14 23, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0, ,00 848,00 0,00 1, Premije osiguranja , , ,20 102,67 43, Reprezentacija 2.691, , ,95 204,69 19, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,48 48,78 25, Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,20 82,71 43,33 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 3422 financijskih institucija u javnom sekto , , ,20 82,71 43, Ostali financijski rashodi , , ,79 113,69 9, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.915, , ,17 126,35 39, Zatezne kamate 644, ,00 501,12 77,80 1, Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.775, , ,50 81,35 3, Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.000, , ,00 200,00 33, Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.000, , ,00 200,00 33, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 9.139, , ,60 75,32 17, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 9.139, , ,60 75,32 17, Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 8.440, , ,12 283,06 14, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 8.440, , ,12 283,06 14, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,34 106,07 46, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , , ,34 106,07 46, Tekuće donacije , , ,01 135,38 43,14

6 3811 Tekuće donacije u novcu , , ,01 135,38 43, Kazne, penali i naknade štete 3.000, , ,00 56,67 8, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3.000, , ,00 56,67 8,50 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,70 516,21 23, Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0, ,00 0,00 0,00 0, Zemljište 0, ,00 0,00 0,00 0, Građevinski objekti 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostali građevinski objekti 0, ,00 0,00 0,00 0, Postrojenja i oprema , , ,50 212,93 11, Uredska oprema i namještaj , ,00 0,00 0,00 0, Oprema za održavanje i zaštitu 0, ,00 0,00 0,00 0, Instrumenti, uređaji i strojevi 0, , ,50 0,00 126, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0, ,00 0,00 0,00 0, Prijevozna sredstva 0, ,00 0,00 0,00 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0, ,00 0,00 0,00 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,87 104,40 32, Knjige , , ,87 104,40 32, Nematerijalna proizvedena imovina 0, , ,00 0,00 65, Ulaganja u računalne programe 0, , ,00 0,00 65, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,33 579,97 24, Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,33 579,97 24,14 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,03 80,04 51,17 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 544 ostalih financijskih institucija izvan , , ,03 80,04 51, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , , ,03 80,04 51,17 C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 0, ,00 0,00 0,00 0, Višak/manjak prihoda 0, ,00 0,00 0,00 0, Višak prihoda 0, ,00 0,00 0,00 0, Manjak prihoda 0, ,00 0,00 0,00 0,00

7 Članak 2. Prihodi i primici Proračuna po izvorima i vrstama te rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama iskazuju se u Bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za I - VI godunu kako slijedi: PRIHODI I PRIMICI BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS UKUPNO PRIHODI / PRIMICI , ,57 30,77 % RAZDJEL 000 PRIHODI , ,57 30,77 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,76 51,24 % 611 Porez i prirez na dohodak , ,79 50,73 % P Porez i prirez na dohodak , ,79 50,73 % 613 Porezi na imovinu , ,01 80,54 % P Porez na korištenje javnih površina , ,00 33,32 % P Porez na kuće za odmor ,00 0,00 0,00 % P Porez na promet nekretnina , ,01 91,65 % 614 Porezi na robu i usluge , ,96 32,46 % P Porez na potrošnju alk.i bezalk.pića , ,96 54,48 % P Porez na tvrtku odnosno naziv , ,00 10,45 % Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE , ,15 78,13 % 641 Prihodi od financijske imovine , ,15 78,13 % P Prihodi od kamata po viđenju , ,43 164,84 % P Prihodi od zateznih kamata , ,72 49,22 % Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE , ,51 33,68 % 642 Prihodi od nefinancijske imovine , ,91 33,39 % P Naknade za koncesije 6.000, ,33 52,86 % P Prihodi od zakupa polj.zemlj.u vlasn.drž ,00 247,97 24,80 % P Naknada za iznajm.poslovnih prostorija , ,08 49,45 % P Naknada za nezakonito izgrađ.zgrade u prostoru , ,53 23,62 % 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata , ,60 43,12 % P Prihodi od prod.stan.na kojima postoji stan.pravo , ,60 43,12 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI , ,24 44,77 %

8 651 Upravne i administrativne pristojbe , ,16 67,43 % P Prihodi od prodaje državnih biljega , ,64 70,54 % P Prih.od naknade za promjenu namjene polj. zemljišta , ,52 20,70 % 652 Prihodi po posebnim propisima , ,08 38,72 % P Naknade za uporabu jav.grad.površ , ,00 41,58 % P Ostali nespomenuti prihodi , ,08 33,01 % Izvor VLASTITI PRIHODI VRTIĆA , ,64 52,82 % 641 Prihodi od financijske imovine 500,00 247,64 49,53 % P Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 500,00 247,64 49,53 % 642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.500,00 0,00 0,00 % P Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 3.500,00 0,00 0,00 % 652 Prihodi po posebnim propisima , ,00 53,19 % P Prihodi za financiranje rashoda od roditelja , ,00 53,19 % 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.000,00 0,00 0,00 % P Tekuće donacije 1.000,00 0,00 0,00 % Izvor VLASTITI PRIHODI UČILIŠTA , ,78 73,56 % 641 Prihodi od financijske imovine 250,00 162,59 65,04 % P Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 250,00 162,59 65,04 % 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , ,19 114,26 % P Prihodi od pruženih usluga , ,19 114,26 % 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna , ,00 35,00 % P Tekuće donacije , ,00 35,00 % Izvor VLASTITI PRIHODI-GALERIJA 2.000,00 1,41 0,07 % 641 Prihodi od financijske imovine 0,00 1,41 0,00 % P018-G 6413 Kamate po viđenju 0,00 1,41 0,00 % 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2.000,00 0,00 0,00 % P Tekuće donacije 2.000,00 0,00 0,00 % Izvor VLASTITI PRIHODI-KNJIŽNICA , ,28 54,29 % 641 Prihodi od financijske imovine 130,00 91,28 70,22 % P Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 130,00 91,28 70,22 % 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , ,00 54,23 % P Prihodi od pruženih usluga , ,00 54,23 % Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE , ,85 78,36 % 642 Prihodi od nefinancijske imovine , ,85 78,36 %

9 P Spomenička renta-zajednički prihod 1.000,00 162,02 16,20 % P Spomenička renta-gradska , ,83 79,14 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA , ,13 54,97 % 653 Komunalni doprinosi i naknade , ,13 54,97 % P Komunalni doprinos , ,13 54,97 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE , ,72 40,12 % 653 Komunalni doprinosi i naknade , ,72 40,12 % P Komunalna naknada , ,72 40,12 % Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 8.200, ,24 28,43 % 652 Prihodi po posebnim propisima 8.200, ,24 28,43 % P Šumski doprinos 8.200, ,24 28,43 % Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA , ,25 84,30 % 652 Prihodi po posebnim propisima , ,25 84,30 % P Vodni doprinos , ,25 84,30 % Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE , ,85 66,49 % 652 Prihodi po posebnim propisima , ,85 66,49 % P Grobljanske naknade i pristojbe , ,85 66,49 % Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA NAKNADE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTUR , ,52 15,41 % 652 Prihodi po posebnim propisima , ,52 15,41 % P Sufinanciranje građana za komunalnu infrastrukturu , ,52 15,41 % Izvor DRŽAVNI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna ,00 0,00 0,00 % P Tekuće pomoći iz Državnog proračuna ,00 0,00 0,00 % P Ministarstvo turizma ,00 0,00 0,00 % P Fond za zaštitu okoliša ,00 0,00 0,00 % P Ministarstvo kulture za Sokolanu ,00 0,00 0,00 % Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN , ,00 11,88 % 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna ,00 0,00 0,00 % P Pomoć iz proračuna KZŽ za sanaciju divljih odlagališta ,00 0,00 0,00 % P KŽZ pomoć za Sokolanu-rekonstrukcija i dogradnja ,00 0,00 0,00 % P Pomoći iz proračuna KZŽ- za razvitak vodoopskrbe ,00 0,00 0,00 % P Tekuće pomoći iz proračuna KZŽ za sanaciju klizišta - ulica Anke Horvat ,00 0,00 0,00 % P Tekuće pomoći iz proračuna KZŽ za male komunalne akcije ,00 0,00 0,00 %

10 P Tek.pom.iz pror.kzž- sanacija klizišta u D. Selnici ,00 0,00 0,00 % P Tek.pom.iz pror.kzž za dop. proj.dok.-san.kliz.-ul.a.horvat ,00 0,00 0,00 % P Kapitalne pomoći iz proračuna KZŽ za izgradnju zelenih otoka ,00 0,00 0,00 % 652 Prihodi po posebnim propisima , ,00 90,87 % P Prihodi iz KZŽ po posebnim propisima , ,00 90,87 % Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE , ,00 34,80 % 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 % P Kapitalne pomoći iz pror.za korisnike za knjižnicu 0,00 0,00 0,00 % 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , ,00 34,80 % P038-G Tekuće pomoći iz drž.prorač. za galeriju , ,00 17,48 % P038-MŠ Tekuće pomoći iz dr. proračuna-mala škola , ,00 59,36 % P038-U Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište , ,00 40,00 % P038-G Kapitalne pomoći iz drugih proračuna za galeriju ,00 0,00 0,00 % P038-K 6362 Kapitalne pomoći iz drž.prorač.za knjižnicu , ,00 60,00 % Izvor POTPORA OD OSTALIH SUBJEKATA , ,24 15,93 % 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika , ,24 15,93 % P Tekuća potpora HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove , ,24 15,93 % Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE , ,00 19,33 % Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 636 nadležan , ,00 19,33 % P038-G Tekuće pomoći iz drugih proračuna za galeriju ,00 0,00 0,00 % P038-MŠ Tekuće pomoći iz drugih proračuna za malu školu 7.500, ,00 40,27 % P038-U Tekuće pomoći iz drugih proračuna za učilište ,00 0,00 0,00 % P038-G Kapitalne pomoći - iz drugih prorač. za galeriju 5.000,00 0,00 0,00 % P039-K 6362 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna za knjige 5.000, ,00 100,00 % Izvor POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA ZA KORISNIKE , ,00 76,41 % 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 % P Tek.pomoći iz pror.dr.općina za korisnike 0,00 0,00 0,00 %

11 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , ,00 76,41 % P038-V 6361 Tekuće pomoći iz prorač.dr.općina-vrtić i jaslice , ,00 76,41 % Izvor DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00 % 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 % P Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00 % Izvor VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE-GRAD ZLATAR ,00 0,00 0,00 % 922 Višak/manjak prihoda ,00 0,00 0,00 % P Manjak prihoda iz prethodnih godina-grad Zlatar ,00 0,00 0,00 % Izvor VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE-VRTIĆ I JASLICE ,00 0,00 0,00 % 922 Višak/manjak prihoda ,00 0,00 0,00 % P001-V 9221 Višak prihoda iz prethodnih godina - Vrtić i jaslice ,00 0,00 0,00 % Izvor VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE-UČILIŠTE ,00 0,00 0,00 % 922 Višak/manjak prihoda ,00 0,00 0,00 % P001-U 9221 Višak prihoda iz prethodnih godina - Učilište ,00 0,00 0,00 % Izvor VIŠAK/ MANJAK PRETHODNE GODINE-GALERIJA -175,00 0,00 0,00 % 922 Višak/manjak prihoda -175,00 0,00 0,00 % P001-G 9222 Manjak prihoda iz prethodnih godina-galerija -175,00 0,00 0,00 % Izvor VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE-KNJIŽNICA 0,00 0,00 0,00 % 922 Višak/manjak prihoda 0,00 0,00 0,00 % P001-K 9221 Višak prihoda iz prethodnih godina - Knjižnica 0,00 0,00 0,00 % Članak 3. Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: POSEBNI DIO BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,95 30,77 % RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA , ,03 40,52 % GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA , ,03 40,52 % Glavni programa01 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesni odbori , ,03 40,52 %

12 Program 1001 Rad gradskog vijeća, gradonačelnika i dogradonačelnika , ,60 40,17 % Aktivnost A Donošenje proračuna, kontrola izvršenja proračuna, donošenje odluk , ,60 40,17 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,89 41,73 % 311 Plaće (Bruto) , ,44 46,26 % R Plaće za redovan rad , ,44 46,26 % 312 Ostali rashodi za zaposlene 400,00 0,00 0,00 % R Ostali rashodi za zaposlene 400,00 0,00 0,00 % 313 Doprinosi na plaće , ,88 46,06 % R Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,91 46,17 % R Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.300, ,97 45,13 % 321 Naknade troškova zaposlenima , ,00 32,34 % R Službena putovanja-radni odnos , ,00 32,34 % 323 Rashodi za usluge , ,16 48,62 % R Nakn.gradonačelniku i predsj.gradskog vijeća , ,16 48,62 % 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,50 44,35 % R Troškovi za službeni - izvan radnog odnosa , ,50 44,35 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,91 23,98 % R Naknada članovima predstav.i izvršnih tijela ,00 0,00 0,00 % R Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izdaci za Dan grada) , ,91 83,93 % R Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - trošak izbora i sl. 0,00 0,00 0,00 % R Naknada troškova izborne promidžbe 0,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI , ,71 18,45 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,71 18,45 % R Reprezentacija , ,71 18,45 % Program 1002 Program političkih stranaka 5.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A Osnovne funkcije stranaka 5.000,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA 5.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00 % R Sredstva za rad stranaka 5.000,00 0,00 0,00 % Program 1003 Promiđbe i informiranja , ,43 57,19 % Aktivnost A Promiđbe i informiranja , ,43 57,19 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,43 57,19 % 323 Rashodi za usluge , ,43 57,19 % R Usluge promiđbe i informiranja , ,43 57,19 %

13 RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, UPRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE , ,92 30,55 % GLAVA 01 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , ,56 27,37 % Glavni programa02 Rad jedinstvenog upravnog odjela , ,55 35,53 % Program 1001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja , ,55 35,53 % Aktivnost A Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja , ,87 41,38 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,37 42,46 % 311 Plaće (Bruto) , ,40 45,58 % R Plaće za redovan rad , ,40 45,58 % 312 Ostali rashodi za zaposlene , ,29 34,39 % R Ostali rashodi za zaposlene , ,29 34,39 % 313 Doprinosi na plaće , ,33 45,65 % R Doprinosi za zdravstveno osiguranje , ,98 46,42 % R Doprinosi za zapošljavanje , ,35 39,60 % 321 Naknade troškova zaposlenima , ,32 40,95 % R Službena putovanja , ,40 33,40 % R Naknade za prijevoz na posao i s posla , ,98 35,08 % R Stručno usavršavanje zaposlenika , ,94 47,62 % 322 Rashodi za materijal i energiju , ,44 34,66 % R Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,49 38,28 % R Energija , ,95 29,74 % 323 Rashodi za usluge , ,95 39,46 % R Usluge telefona i pošte , ,11 45,49 % R Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,45 36,15 % R Komunalne usluge 5.700, ,85 42,24 % R Usluge čiščenja i dr. usluge , ,54 32,04 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,64 19,91 % R Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,64 19,91 % Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 7.500,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00 % R Premija osiguranja(služb.auto i zaposleni) 7.500,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI , ,80 11,29 % 322 Rashodi za materijal i energiju , ,80 11,29 % R Sitni inventar , ,80 11,29 % Izvor POTPORA OD OSTALIH SUBJEKATA , ,70 34,21 %

14 311 Plaće (Bruto) , ,30 28,49 % R Plaće za javne radove (iz HZZ) , ,30 28,49 % 313 Doprinosi na plaće , ,75 29,89 % R Doprinosi za zdravstveno osiguranje-javni radovi(iz HZZ) 9.000, ,35 29,93 % R Doprinosi za zapošljavanje za javne radove(iz HZZ) 1.000,00 295,40 29,54 % 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000, ,00 26,67 % R Naknade za prijevoz na posao i s posla za javne radove(iz HZ 6.000, ,00 26,67 % 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,65 39,47 % R Doprinosi za stručno osposobljavanje - HZZ , ,65 39,47 % Aktivnost A Financijski poslovi , ,68 10,09 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,68 11,40 % 343 Ostali financijski rashodi , ,08 11,12 % R Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,46 39,83 % R Zatezne kamate ,00 501,12 1,00 % R Sudski i sl.trošk. te ostali financ.rashodi , ,50 15,05 % R Sufinanc.izrade i ažurir.podataka i proizv.za potr.prost.plaa ,00 0,00 0,00 % 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , ,60 17,21 % R Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima,zara I sl , ,60 17,21 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0,00 0,00 % R Sufinanc.troškova provođ.mjera energ.učinkovitosti na stamb.jektu(ug. sa KZŽ) ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE ,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije ,00 0,00 0,00 % R Sufinanciranje solarnih kolektora(ug. sa KZŽ) ,00 0,00 0,00 % Kapitalni projekt K Postrojenja i oprema , ,00 6,98 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,00 12,50 % 423 Prijevozna sredstva ,00 0,00 0,00 % R Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,00 0,00 0,00 % 426 Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 75,00 % R Ulaganje u računalne programe , ,00 75,00 % Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE ,00 0,00 0,00 % 422 Postrojenja i oprema ,00 0,00 0,00 %

15 R Uredska oprema i namještaj ,00 0,00 0,00 % R Postrojenja i oprema ,00 0,00 0,00 % Glavni programa03 Predškolski odgoj , ,00 56,00 % Program 1002 Dječji vrtići u drugim JLS , ,00 56,00 % Aktivnost A Izdaci za predškolski odgoj u drugim JLS , ,00 56,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,00 56,00 % 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,00 56,00 % R Troškovi u drugim JLS , ,00 56,00 % Glavni programa04 Obrazovanje , ,12 10,70 % Program 1001 Osnovnoškolsko obrazovanje , ,12 11,47 % Tekući projekt T Osnovna škola -unapređenje , ,12 11,47 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,12 11,47 % 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,12 11,47 % R OŠ Zlatar-tekuće pomoći , ,12 20,60 % R OŠ Belec-tekuće pomoći ,00 700,00 2,33 % Program 1002 Srednješkolsko obrazovanje , ,00 9,17 % Tekući projekt T Srednja škola Zlatar - unapređenje , ,00 9,17 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,00 9,17 % 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,00 9,17 % R Program obrazovanja , ,00 9,17 % Glavni programa05 Socijalna skrb , ,66 43,26 % Program 1001 Pomoći , ,66 43,26 % Aktivnost A Pomoći građanima, obiteljima i društvima , ,66 43,26 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,17 50,76 % 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna , ,00 6,12 % R Pomoć soc.ugr.učenicima za škol.kuhinju , ,00 6,12 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,85 57,41 % R Kućna pomoć - za zbrinjavanje starijih osoba s područja Grada Zlatara , ,00 41,67 % R Stipendije i školarine , ,00 69,40 % R Sufinanciranje prijevoza učenicima , ,63 57,50 % R Naknade građanima i kućanstvima u novcu za novorođenu djecu , ,00 81,00 %

16 R Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,22 30,53 % R Naknade građanima i kućanstvima u novcu - prijevoz pokojnika 5.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije , ,32 49,76 % R Hrv.Crveni križ-grad.društvo Zlatar , ,32 49,76 % Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE , ,49 27,58 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,49 27,58 % R Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,49 27,58 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI , ,00 8,50 % 383 Kazne, penali i naknade štete , ,00 8,50 % R Naknade za štete uzrokovane elementarnim nepogodama , ,00 8,50 % Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0,00 0,00 % R Pomoć obiteljima i kućanstvima(za drva) ,00 0,00 0,00 % Glavni programa08 Kulturne aktivnosti , ,75 6,66 % Program 1001 Kulturne manifestacije , ,75 6,66 % Aktivnost A Kulturne manifestacije - Dani kajkavske riječi i ostalo , ,75 6,66 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,75 7,17 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,75 7,17 % R Ostale kulturne manifestacije Grada 5.000, ,75 93,18 % R Izdaci za Dane ,00 0,00 0,00 % Izvor DONACIJE 5.000,00 0,00 0,00 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 % R Izdaci za Dane 5.000,00 0,00 0,00 % Glavni programa09 Subvencije , ,00 33,33 % Program 1001 Subvencije trgovačkim društvima , ,00 33,33 % Aktivnost A Radijska djelatnost , ,00 33,33 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,00 33,33 % 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,00 33,33 % R Subvencije Radio Zlataru d.o.o , ,00 33,33 % Glavni programa10 Udruge i društvene zajednice , ,96 32,04 % Program 1001 Planovi udruga i društvenih zajednica , ,96 32,04 % Aktivnost A Programi udruga, društava i zajednica , ,96 32,04 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,00 32,10 %

17 381 Tekuće donacije , ,00 32,10 % R Povijesni arhiv Varaždin 2.500, ,00 90,12 % R Udruge Grada Zlatara , ,00 42,26 % R Matica umirovljenika ,00 0,00 0,00 % R Udruge Grada Zlatara - natječaj ,00 0,00 0,00 % R Udruga Lijepa naša 5.000, ,00 100,00 % R Društvo naša djeca - Grad prijatelj djece, izbor dječjeg gradonačelnika , ,00 12,50 % R Tekuće donacije u novcu-za rad LAGA , ,00 100,00 % R Tekuće donacije u novcu - za Turističku zajednicu ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 5.100, ,96 30,12 % 381 Tekuće donacije 5.100, ,96 30,12 % R Udruga gradova i općina Zagreb 3.100, ,96 49,55 % R Hrvatski branitelji 2.000,00 0,00 0,00 % Glavni programa11 Religija i sport , ,60 53,83 % Program 1001 Religija , ,80 49,14 % Tekući projekt T Crkveni objekti , ,80 49,14 % Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE , ,80 49,14 % 323 Rashodi za usluge , ,80 49,14 % R Sanacija Crkve u Martinščini 0,00 0,00 0,00 % R Sanacija Pastoralnog centra u Zlataru 0,00 0,00 0,00 % R Sanacija crkve u Belcu ,00 0,00 0,00 % R Sakralni objekti , ,80 98,28 % Program 1002 Razvoj sporta , ,80 54,46 % Aktivnost A Sport i rekreacija , ,80 54,46 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,80 54,46 % 381 Tekuće donacije , ,80 54,46 % R Tekuće donacije u novcu za sport i rekreaciju , ,80 54,46 % Glavni programa12 Razvoj zajednice ,00 0,00 0,00 % Program 1001 Izgradnja objekata ,00 0,00 0,00 % Kapitalni projekt K Gradnja i modernizacija javnih površina (nogostupi, pješ. staze ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA ,00 0,00 0,00 % 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0,00 % R Asfaltiranje nogostupa u Belcu ,00 0,00 0,00 %

18 Glavni programa13 Komunalna infrastruktura , ,01 32,79 % Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture , ,01 32,79 % Aktivnost A Održavanje javnih objekata(kanalizacija,odvodnja,javne površ. i dr.) , ,37 24,82 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,88 83,02 % 322 Rashodi za materijal i energiju , ,88 83,02 % R Energija (struja,voda,plin) , ,88 83,02 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE 5.000,00 14,49 0,29 % 323 Rashodi za usluge 5.000,00 14,49 0,29 % R Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 14,49 0,29 % Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 8.200,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge 8.200,00 0,00 0,00 % R Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.200,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA ,00 0,00 0,00 % 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00 % R Materijal i dijelovi za održavanje 5.000,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,00 0,00 0,00 % Aktivnost A Održavanje sajma , ,64 30,70 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI , ,64 30,70 % 322 Rashodi za materijal i energiju , ,58 46,79 % R Energija 6.000, ,58 36,18 % R Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000, ,00 59,52 % 323 Rashodi za usluge , ,06 28,46 % R Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma , ,50 5,41 % R Komunalne usluge , ,56 42,58 % Aktivnost A Zbrinjavanje otpada 8.000, ,00 34,38 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE 8.000, ,00 34,38 % 323 Rashodi za usluge 8.000, ,00 34,38 % R Zbrinjavanje otpada 8.000, ,00 34,38 % Aktivnost A Održavanje parkova i javnih površina , ,56 46,56 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE , ,56 46,56 % 323 Rashodi za usluge , ,56 46,56 % R Održavanje parkova i javnih površina , ,56 46,56 % Aktivnost A Izdaci za slivnu vodnu naknadu 3.200, ,45 99,01 %

19 Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 3.200, ,45 99,01 % 323 Rashodi za usluge 3.200, ,45 99,01 % R Izdaci za slivnu vodnu naknadu 3.200, ,45 99,01 % Aktivnost A Izdaci za higijeničarsku službu , ,00 32,97 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,00 43,96 % 323 Rashodi za usluge , ,00 43,96 % R Veterinar.stanica za higijen.službu , ,00 43,96 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge(deratizacija) ,00 0,00 0,00 % Aktivnost A Održavanje poslovnih prostorija i objekta , ,17 37,42 % Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 6.500, ,90 43,00 % 323 Rashodi za usluge 6.500, ,90 43,00 % R Komunalne usluge 6.500, ,90 43,00 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI , ,27 40,36 % 322 Rashodi za materijal i energiju , ,77 48,86 % R Energija , ,97 49,90 % R Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000, ,80 31,10 % 323 Rashodi za usluge , ,50 9,77 % R Usluge tekućeg i invest.održavanja 5.000, ,50 48,87 % R Usluge tek. i inv. održ. - pričuva za zgradu u Zagrebačkoj ,00 0,00 0,00 % Izvor DRŽAVNI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Izrada energetskog certifikata ,00 0,00 0,00 % Aktivnost A Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta , ,24 17,85 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Sanacija klizišta u Juranščini ,00 0,00 0,00 % R Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 0,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE , ,24 29,05 % 323 Rashodi za usluge , ,24 29,05 % R Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta , ,24 30,00 % R Dopuna projektne dokumentacije ulica A. Horvat , ,00 51,67 % R Usluge tek. i inv. održ.-izrada projekt.dok.san.kliz.d.selnia ,00 0,00 0,00 %

20 Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-male komunalne akcije ,00 0,00 0,00 % R Usluge tek. i inv.održ.-dopuna proj.dok ul.a. Horvat ,00 0,00 0,00 % R Usluge tek. i inv.održ.- sanacija kliz. u D. Selnici ,00 0,00 0,00 % R Usluge tek. i inv. održavanja-sanacija klizišta Ul. A. Horva ,00 0,00 0,00 % Aktivnost A Izdaci za javnu rasvjetu , ,44 44,82 % Izvor PRIHODI OD POREZA ,00 0,00 0,00 % 322 Rashodi za materijal i energiju ,00 0,00 0,00 % R Izdaci za javnu rasvjetu-energija ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA , ,75 16,33 % 323 Rashodi za usluge , ,75 16,33 % R Tekuće održavanje javne rasvjete , ,75 16,33 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE , ,69 61,60 % 322 Rashodi za materijal i energiju , ,69 61,60 % R Izdaci za javnu rasvjetu-energija , ,69 61,60 % Aktivnost A Održavanje groblja i objekata na groblju , ,08 36,96 % Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE , ,08 36,96 % 322 Rashodi za materijal i energiju , ,31 8,97 % R Energija , ,31 8,97 % 323 Rashodi za usluge , ,37 39,39 % R Tekuće održavanje groblja i objekata-komunalne usluge , ,37 39,39 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,40 49,10 % R Premije osiguranja , ,40 49,10 % Kapitalni projekt K Kupnja zemljišta za groblje ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE ,00 0,00 0,00 % 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0,00 % R Kupnja zemljišta za groblje ,00 0,00 0,00 % Kapitalni projekt K Gradnja ograde na groblju , ,56 52,95 % Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE ,00 0,00 0,00 % 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0,00 % R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE , ,56 75,64 %

21 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,56 75,64 % R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , ,56 75,64 % Kapitalni projekt K Kupnja opreme za groblje , ,50 126,56 % Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE , ,50 126,56 % 422 Postrojenja i oprema , ,50 126,56 % R Kupnja rashladne komore , ,50 126,56 % Kapitalni projekt K Izgradnja zelenih otoka ,00 0,00 0,00 % Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 421 Građevinski objekti ,00 0,00 0,00 % R Izgradnja zelenih otoka ,00 0,00 0,00 % Kapitalni projekt K Kupnja zemljišta za crpnu stanicu ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE ,00 0,00 0,00 % 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0,00 0,00 % R Kupnja zemljišta za crpnu stanicu ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Sanacija odlagališta Tugonica i sl ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Sanacija odlagališta Tugonica ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge-sanacija divljih odlagališta 0,00 0,00 0,00 % Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge-sanacija divljih odlagališta ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Izdaci za ispitivanje vode ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Izdaci za ispitavanje vode ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Investicijsko održavanje groblja i objekata na groblju , ,00 10,50 % Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE , ,00 10,50 % 323 Rashodi za usluge , ,00 10,50 % R Sanacija i bojenje krovišta ,00 0,00 0,00 % R Investicijsko održ.groblja i objekata na groblju , ,00 21,00 % R Projektna dokumentacija, nadzor i sl.troškovi ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Kupnja komunalne opreme (kante za smeće) 0,00 0,00 0,00 % Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 0,00 0,00 0,00 %

22 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 % R Kupnja komunalne opreme 0,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Nerazvrstane ceste ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Izrada projektne dokument. za sanac. mosta Martinci ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Provedba plana gospodarenja otpadom 5.000,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 % R Provedba plana gospodarenja otpadom 5.000,00 0,00 0,00 % Glavni programa14 Vatrogastvo i ostale službe spašavanja stanovništva , ,93 44,36 % Program 1001 Zaštita od požara i civilna zaštita , ,93 44,36 % Aktivnost A Djelatnosti Vatrogasne zajednice i JVP , ,93 45,88 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,93 45,88 % 381 Tekuće donacije , ,93 45,88 % R Vatrogasna zajednica Zlatar , ,77 51,53 % R Vatrogasna postrojba Zabok , ,16 33,75 % Aktivnost A Civilna zaštita ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA 6.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,00 % R Izdaci za civilnu zaštitu 6.000,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 5.000,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 % R Usluge održavanja i ažuriranja plana 5.000,00 0,00 0,00 % Aktivnost A Gorska služba spašavanja 4.000,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 4.000,00 0,00 0,00 % 381 Tekuće donacije 4.000,00 0,00 0,00 % R Ostale tekuće donacije 4.000,00 0,00 0,00 % Glavni programa15 Prostorno planiranje ,00 0,00 0,00 % Program 1001 Prostorno planiranje ,00 0,00 0,00 % Aktivnost A Geodetske i katastarske usluge 5.000,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00 % R Rashodi za geodetsko-katastarske usluge 5.000,00 0,00 0,00 %

23 Tekući projekt T Prostorni plan ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Provedba prostornog planiranja ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Strategija razvoja Grada Zlatara ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Strategija razvoja grada Zlatara ,00 0,00 0,00 % Glavni programa16 Gradnja objekata komunalne infrastrukture , ,00 3,30 % Program 1001 Ceste, nogostupi, odvodnja, igralište, parkiralište, autobusno stajalište , ,00 4,02 % Tekući projekt T Nogostupi,vodovodi i odvodnja-projektna dokumentacija ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Autobusno stajalište ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Projektna dokumentacija za izgradnju cesta , ,00 8,16 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,00 27,50 % 323 Rashodi za usluge , ,00 27,50 % R Rashodi za usluge , ,00 27,50 % Izvor DRŽAVNI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Idejni i glavni projekti za nerazvrstane ceste ,00 0,00 0,00 % Program 1003 Vodovod i odvodnja ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Vodovod i odvodnja - projektna dokumentacija ,00 0,00 0,00 % Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 %

24 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge-kzž za razvitak vodoopskrbe ,00 0,00 0,00 % Program 1007 Dječja igrališta i vježbališta - projekti ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Dječja igrališta i vježbališta - projekti ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge ,00 0,00 0,00 % Izvor DRŽAVNI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % Izvor GRAĐANI ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge ,00 0,00 0,00 % Program 1008 Parkirališta ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Parkiralište zapadno od Županijskog suda - projekti ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge ,00 0,00 0,00 % Izvor DRŽAVNI PRORAČUN ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge ,00 0,00 0,00 % Tekući projekt T Parkiralište kod Upravne zgrade - projekti ,00 0,00 0,00 % Izvor PRIHODI OD POREZA ,00 0,00 0,00 % 323 Rashodi za usluge ,00 0,00 0,00 % R Ostale usluge ,00 0,00 0,00 % Glavni programa18 Ostale javne potrebe i izdaci proračuna , ,23 47,42 % Program 1001 Sredstva za posebne javne potrebe , ,23 47,42 % Aktivnost A Otplata kredita i financiranje ostalih javnih potreba i izdataka , ,23 48,93 % Izvor PRIHODI OD POREZA , ,23 57,08 % 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , ,20 43,33 % R Kamate za primljene zajmove od banaka , ,20 43,33 % 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan , ,03 63,96 % R Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka , ,03 63,96 %