REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORNJA STUBICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA:400-06/17-01/001 URBROJ:2113/ Gornja Stubica, 21.

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORNJA STUBICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA:400-06/17-01/001 URBROJ:2113/ Gornja Stubica, 21. ožujka godine Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj:87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 06/2013.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 25. sjednici dana 21. ožujka godine donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GORNJA STUBICA ZA RAZDOBLJE OD GODINE I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Općine Gornja Stubica za razdoblje od ostvaren je kako slijedi:

2 Za razdoblje od do (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1. Prihodi , , , ,15 167,40% 88,94% 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , , ,11 0,22% 95,23% 3. Rashodi poslovanja , , , ,92 0,00% 92,27% 4. Rashodi za nefinancijsku imovinu , , , ,16 0,00% 75,26% 5. Razlika - manjak 0,00 0,00 0, ,18 0,00% 0,00% B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8. Neto zaduživanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9. RAZLIKA 0,00 0,00 0, ,18 0,00% 0,00%

3 Šifra konta Naziv Planirano Ostvareno Indeks (%) 6 Prihodi poslovanja , ,15 88,94 61 Prihodi od poreza , ,58 84, Porez i prirez na dohodak , ,45 84, Porezi na imovinu , ,65 93, Porezi na robu i usluge , ,48 79,67 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , ,04 99, Pomoći iz proračuna , ,50 99, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , ,54 83,22 64 Prihodi od imovine , ,80 78, Prihodi od financijske imovine 1.000,00 430,94 43, Prihodi od nefinancijske imovine , ,86 78,33 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , ,73 87, Upravne i administrativne pristojbe , ,42 87, Prihodi po posebnim propisima , ,67 74, Komunalni doprinosi i naknade , ,64 89,89 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,11 95,23 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.800, ,00 96, Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.800, ,00 96,86 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , ,11 94, Prihodi od prodaje građevinskih objekata , ,11 94,77 -> r e k a p i t u l a c i j a <- Klasa i naziv Planirano Ostvareno Indeks (%) -> sume iz rekapitulacije <- - ukupni rashodi iz rekapitulacije - ukupni prihodi iz rekapitulacije 0, ,00 0, ,26 0,00 88,95 Ukupno: , ,26 88,95 1

4 Šifra konta Naziv Planirano Ostvareno Indeks (%) 3 Rashodi poslovanja , ,92 92,27 31 Rashodi za zaposlene , ,22 99, Plaće (Bruto) , ,99 99, Ostali rashodi za zaposlene , ,68 99, Doprinosi na plaće , ,55 99,85 32 Materijalni rashodi , ,34 89, Naknade troškova zaposlenima , ,50 99, Rashodi za materijal i energiju , ,16 91, Rashodi za usluge , ,89 87, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,79 94,97 34 Financijski rashodi , ,59 87, Ostali financijski rashodi , ,59 87,99 35 Subvencije , ,73 91, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , ,73 91,95 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,54 83, Pomoći unutar općeg proračuna , ,54 83,22 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , ,00 90, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 90,34 38 Ostali rashodi , ,50 99, Tekuće donacije , ,00 99, Kapitalne donacije , ,50 99,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,16 75,26 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000, ,00 100, Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000, ,00 100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,91 54, Građevinski objekti , ,19 61, Postrojenja i oprema , ,72 92, Nematerijalna proizvedena imovina , ,00 8,29 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,25 95, Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi , ,25 95,03 -> r e k a p i t u l a c i j a <- Klasa i naziv Planirano Ostvareno Indeks (%) 3, Rasho ,27 75,26 -> sume iz rekapitulacije <- - ukupni rashodi iz rekapitulacije - ukupni prihodi iz rekapitulacije ,00 0, , ,33 0,00 Ukupno: , ,08 88,33 1

5 Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2016.god.rasporeZa razdoblje od do Ukupno rashodi/izdaci: , , ,08 88,33 (1) (2) (3) (3/2) Razdjel: 101, OPĆINSKO VIJEĆE I JUO , , ,08 88,33 Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE , , ,08 96, , Redovan rad pred.i izvrš.tijela , , ,08 96,90 Aktivnost: A100101, Osnovne akt.pred.i izv.tijela , , ,08 96, Usluge emitiranja-radio Stubica , , ,00 100, Usluga objave-narodne novine , , ,45 45, Usluga objave-službeni glasnik , , ,00 66, Usluga objave-zagorski list , , ,00 100, Objave u glasilima , , ,50 95, Promocija Gornje Stubica, udruga itd , , ,65 99, Usluga Mreže TV , , ,00 100, Usluga Jabuka TV 0,00 0,00 0,00 0, Naknade za rad OV , , ,70 87, Naknade za rad Komisija OV , , ,64 72, Nakn.za rad nač.i predsj.ov , , ,08 100, Reprezentacija , , ,13 98, Izdaci za Dan Općine , , ,25 99, Izdaci za Susrete za Rudija , , ,99 99, Međunarodni folklorni festival , , ,69 98, Troškovi uzvratnog posjeta prijateljske općine , , ,00 99, Članarina Udruzi općina , , ,00 93, , Program političkih stranaka , , ,00 100,00 Aktivnost: A100201, Redovan rad političkih stranaka , , ,00 100, Tekuće donacije-političke stranke , , ,00 100,00 Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL , , ,98 95, , Redovan rad pred.i izvrš.tijela , , ,49 97,15 Aktivnost: A100101, Osnovne akt.pred.i izv.tijela , , ,98 91, Premije osiguranja prijevoznih sredstava , , ,16 96, Doprinos za ozlj.na radu , , ,70 98, Osiguranje osoba i imovine , , ,12 88,24 Aktivnost: A100301, Admin.teh.i stručne aktiv , , ,51 97, Plaće , , ,99 99, Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj ,00 0,00 0,00 0, Nakn.za regres,božićnica,darovi djeci,jub.nagrade , , ,68 99, Doprinosi za mirovinsko osiguranje ,00 0,00 0,00 0, Doprinosi za ZO , , ,45 99, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , , ,10 99, Nakn.za prijevoz na posao i s posla , , ,00 99, Privatni auto u služb.svrhe , , ,00 99, Seminari , , ,50 99, Uredski materijal , , ,58 74, Literatura , , ,50 60, Mat.i sred.za čišć. i održav , , ,96 85, Električna energija 0412,0435 0,00 0,00 0,00 0, Električna energija 0412, , , ,90 97, Mat.i dij.za održ.uredske opreme , , ,50 82, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , , ,75 77, Usluge telefona-telefaxa , , ,11 93, Usluge interneta , , ,75 97, Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) , , ,65 91, Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika ,00 950,00 930,00 97, Registar nekretnina , , ,00 100, Usluge ažuriranja računalnih baza , , ,50 95, Javnobilježnička pristojba ,00 0,00 0,00 0, Usluge banaka , , ,76 83, Usluge platnog prometa , , ,61 97, Zatezne kamate iz poslovnih odnosa , , ,22 92, , Priprema i donošenje akata , , ,83 88,78 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici , , ,97 81, Troškovi legalizacije bespravno sagrađ.obj , , ,56 81, Lokalna akcijska grupa LAG , , ,00 100,00

6 ZARA ,00 0,00 0,00 0, Sudska pristojba i javnobilježničke usluge ,00 0,00 0,00 0, Obveza 55%od prodaje stanova , , ,41 94,77 Aktivnost: A100103, Administ.,teh.i stručno osoblje 2.500, , ,25 67, Javnobilježnička pristojba , , ,25 67,65 Tekući projekt: T100201, Nabava dugotrajne imovine , , ,61 96, Kupnja informatičke opreme ,00 0,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici , , ,61 96, Ostala uredska oprema , , ,61 96, , Održ.objekata i uređ.kom.infrast , , ,05 62,99 Aktivnost: A100404, Održavanje javne rasvjete , , ,25 53, Božićna i novogodišnja dekoracija , , ,25 53,37 Aktivnost: A100405, Održavanje poslovnih objekata 8.000, , ,80 99, Dokup snage el.energije ,00 0,00 0,00 0, Lož-ulje , , ,80 99, , Unapređenje i razvoj zajednice , , ,61 86,59 Aktivnost: A100703, Uređenje javnih površina , , ,61 86, Uređenje javnih površina , , ,61 86,59 Glava: 03, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA , , ,51 82, , Održ.objekata i uređ.kom.infrast , , ,87 86,27 Aktivnost: A100401, Održavanje cesta , , ,21 83, Mat.i dij.za tek.i inv.održ.cesta-kamen , , ,70 86, Mat.i dij.za tek.i inv.održ.cesta-bet.cijevi , , ,41 96, Mat.i dij.za tek.i inv.održ.cesta-armature , , ,00 92, Betonski šahtovi , , ,00 99, Materijal za zimsko održavanje cesta , , ,37 93, Beton , , ,38 98, Usluge tek.i inv.održ.cesta-prijevoz , , ,84 98, Usluge tek.i inv.održ.cesta-rad stroja , , ,76 99, Zimsko čišćenje cesta , , ,75 49, Sanacija i popravak udarnih rupa , , ,00 39, Prometna signalizacija , , ,50 83, Presvlačenje cesta asfaltom , , ,50 64, Sanacija klizišta ,00 0,00 0,00 0, Prijevoz šina i pragova ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost: A100402, Održavanje lokalnih vodovoda , , ,42 90, Električna energija-vodovod , , ,02 99, Motorni benzin i dizel-gorivo-vodovod , , ,63 89, Mat.i dij.za tek. i inv.održ.cjevovoda , , ,43 92, Mat.i dij.za održavanje služb.vozila , , ,65 87, Usluge tek.i invest.održ.vodovoda , , ,87 96, Sufinanciranje lokalnih vodovoda ,00 0,00 0,00 0, Kupnja vode od Zagorskog vodovoda , , ,82 76, Sufinanc.proširenja mreže Zag.vodovoda ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost: A100403, Održavanje groblja , , ,68 80, Električna energija-groblje , , ,48 87, Motorni benzin i dizel-gorivo-groblje , , ,31 93, Usluge tekućeg održavanja groblja ,00 0,00 0,00 0, Potrošnja vode-groblje , , ,28 60, Kupnja strojeva za održ.zelenih površina , , ,61 76,81 Aktivnost: A100404, Održavanje javne rasvjete , , ,12 91, Javna rasvjeta , , ,30 98, Dokup snage el.energije ,00 0,00 0,00 0, Trošk.priklj.na JR NN mrežu ,00 0,00 0,00 0, Mat.i dij.za tek.i inv.održ.javne rasvjete , , ,38 92, Tekuće održavanje javne rasvjete , , ,44 79,13 Aktivnost: A100405, Održavanje poslovnih objekata , , ,44 84, Plin-ŠRC , , ,80 96, Plin-dom Modrovec , , ,87 90, Plin-bivši MU , ,00 993,01 49, Lož-ulje ,00 0,00 0,00 0, Mat.i dij.za održ.općinskih prostorija , , ,36 77, Mat.i dij.za održavanje strojarnice , , ,98 43, Mat.i dijelovi za održ.-mrtvačnica , , ,31 85,02

7 Mat.i dij.za održavanje groblja , , ,72 87, Mat.i dijelovi za održavanje ŠRC-a , , ,45 85, Potrošnja vode-šrc , , ,66 96, Pričuva , , ,28 88, , Izgradnja objekata i uređaja kom.infrast , , ,25 80,69 Kapitalni projekt: K100520, Izgradnja cesta, mostova, parkova , , ,50 33, Otkup zemljišta ,00 0,00 0,00 0, Asfaltiranje Ul.J.Haramusteka 0,00 0,00 0,00 0, Asfaltiranje Ul.grofova Oršić ,00 0,00 0,00 0, Asfaltiranje nerazv.ceste-sakralni objekti-slani Potok , , ,50 99, Asfalt.nerazv.ceste Modrovec-Banščica , ,00 0,00 0, Izgradnja NC Šagudovec , , ,00 63, Komunalna infrastruktura u pod.zoni ,00 0,00 0,00 0, Izgradnja nogostupa , , ,00 79, Izgradnja šetnice ,00 0,00 0,00 0, Projektna dokum.za cestu Sekirevo selo-karivaroš , ,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt: K100530, Objekti i uređaji vodoopskrbe , , ,50 99, Rekonstrukcija vodov.mreže D.Zdenci , , ,50 99,94 Kapitalni projekt: K100550, Izgradnja javne rasvjete , , ,25 95, Izgradnja javne rasvjete , , ,50 101, Rekonstrukcija javne rasvjete , , ,75 94,58 Kapitalni projekt: K100560, Sanac.objekata u vl.općine 0,00 0,00 0,00 0, Uređenje objekta Kućice pod lipom ,00 0,00 0,00 0, Uređenje objekta i okoliša ŠRC-a ,00 0,00 0,00 0, , Uređenje groblja , , ,93 99, Uređenje groblja u Gornjoj Stubici ,00 0,00 0,00 0, Proširenje groblja u G.Stubici ,00 0,00 0,00 0, Uređenje objekta na groblju Sv.Matej , , ,00 100,00 Aktivnost: A100601, Izgradnja staza-groblje G.stubica , , ,93 99, Kupnja zemljišta , , ,00 100, Izgradnja staze na groblju G.Stubica , , ,93 98, Proširenje groblja u G.Stubici ,00 0,00 0,00 0, Izgradnja staze na groblju Sv.Matej ,00 0,00 0,00 0, Izgradnja staza na groblju Dubovec ,00 0,00 0,00 0, , Projektiranje i geodetski poslovi , , ,20 98,01 Aktivnost: A100801, Projektna dokumentacija , , ,20 98, Konzultantske usluge , , ,80 99, Usluga izrade projektne dokumentacije , , ,83 97, Geodetske usluge , , ,72 84, Projektna dokum.-modernizacija cesta , , ,85 99, Projektna dokum.-proširenje groblja ,00 0,00 0,00 0, Projektna dokumentacija- sanacija klizišta ,00 0,00 0,00 0, Projektna dokumentacija-dječji vrtić ,00 0,00 0,00 0, Upis NC Sek.selo-Karivaroš u zemlj.knjige ,00 0,00 0,00 0, , Unapređenje i razvoj zajednice 5.000, , ,50 98,75 Aktivnost: A100703, Uređenje javnih površina 5.000, , ,50 98, Naknada štete od elem.nepogode 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 5.000, , ,50 98, Koš za smeće , , ,50 98, , Zaštita okoliša , , ,50 84,04 Aktivnost: A101001, Odvoz otpada , , ,50 84, Odvoz smeća-groblje G.Stubica , , ,50 84, Odvoz smeća-groblje Sv.Matej , , ,00 80, Odvoz smeća-groblje Dubovec , , ,00 91, , Predškolski odgoj , , ,26 21,67 Kapitalni projekt: K100510, Izgradnja dječjeg vrtića , , ,26 21, Izgradnja dječjeg vrtića , , ,26 45, Izvedbeni projekt dječjeg vrtića , , ,00 9,95 Glava: 04, GOSPODARSTVO , , ,18 98, , Održ.objekata i uređ.kom.infrast. 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost: A100405, Održavanje poslovnih objekata 0,00 0,00 0,00 0, Kapitalna donacija-dvd Šagudovec ,00 0,00 0,00 0, , Izgradnja objekata i uređaja kom.infrast , , ,00 100,00 Kapitalni projekt: K100520, Izgradnja cesta, mostova, parkova , , ,00 100,00

8 Kapitalna donacija-župa sv.jurja ,00 0,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0, Kapitalna donacija-župa Laz i Matej ,00 0,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici , , ,00 100, Kapitalna donacija-župa sv.jurja , , ,00 100, , Unapređenje i razvoj zajednice , , ,30 98, Sufinanc.Viteškog turnira , , ,00 100, Sredstva za rad TZ , , ,54 99, Program energetske učinkovitosti ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije vjerskim zajednicama , , ,00 100, Kapitalne donacije udrugama ,00 0,00 0,00 0, Kapitalna donacija Sportskoj zajednici , , ,50 99, Izrada strategije razvoja općine ,00 0,00 0,00 0, Projektna dokum-kućica pod Lipom ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost: A100701, Laboratorijske usluge 4.500, , ,00 100, Troškovi biokemijskog laboratorija , , ,00 100,00 Aktivnost: A100703, Uređenje javnih površina , , ,00 99, Uređenje javnih površina ,00 0,00 0,00 0, Uklanjanje ambrozije ,00 0,00 0,00 0,00 Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici , , ,00 99, Bunar na Trgu sv.jurja , , ,00 99,36 Tekući projekt: T010041, Poticanje poljoprivrede , , ,53 96, Veterinarske usluge , , ,53 105, Subvencije poljoprivrednicima , , ,00 86, Subvencije proizv.bobičastog voća ,00 0,00 0,00 0,00 Tekući projekt: T010042, Poticanje malog i sred.poduz , , ,73 96, Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima , , ,73 96, , Zaštita okoliša , , ,88 95, Deratizacija , , ,88 95, Izrada plana gospodarenja otpadom ,00 0,00 0,00 0,00 Glava: 05, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA , , ,54 98, , Zaštita od požara , , ,54 98,16 Aktivnost: A101101, Osn.djelat.vatrog.zaj. i JVP , , ,54 98, JVP Zabok , , ,54 83, Tekuće donacije-vatrogasna zajednica , , ,00 100, Tekuće donacije-civilna zaštita , , ,00 99, Procjena i plan zaštite od požara ,00 0,00 0,00 0,00 Glava: 06, OBRAZOVANJE , , ,42 93, , Predškolski odgoj , , ,95 94,64 Aktivnost: A101201, Rad male škole , , ,95 94, Mala škola G.Stubica , , ,95 93, Mala škola M.Bistrica , , ,00 66, Darovi djeci , , ,00 80, Mala škola G.Stubica-sred.Ministarstva , , ,00 124, , Osnovnoškolsko obrazovanje , , ,47 81,24 Aktivnost: A101301, Izvannastavne aktivnosti , , ,47 81, Obuka neplivača ,00 0,00 0,00 0, Izvannastavne aktivnosti , , ,47 61, Sufinanc.nabave školskih knjiga , , ,00 85, Sufinanc.pomagača u nastavi ,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost: A101302, Oprema za PŠ Dubovec 0,00 0,00 0,00 0, Oprema za PŠ Dubovec 0,00 0,00 0,00 0, , Socijalna skrb i pomoći , , ,00 93,75 Aktivnost: A101401, Pomoći pojednincima i obiteljima , , ,00 93, Sufinanciranje cijene dječjih vrtića , , ,00 93,75 Glava: 07, ZDRAVSTVO , , ,79 86, , Unapređenje i razvoj zajednice , , ,79 86,30 Aktivnost: A100701, Laboratorijske usluge , , ,79 86, Analiza vode-vodovod Dobri Zdenci , , ,29 90, Analiza vode-ostali vodovodi , , ,50 78,75 Glava: 08, SOCIJALNA POMOĆ , , ,58 87, , Socijalna skrb i pomoći , , ,58 87,64 Aktivnost: A101401, Pomoći pojednincima i obiteljima , , ,28 92, Pomoć obiteljima i kućanstvima , , ,65 98,56

9 Podmirenje troškova stanovanja , , ,63 80, Logopedska služba , , ,00 100, Pomoći za sanaciju šteta , , ,00 97,65 Aktivnost: A101402, Stipendije i školarine , , ,00 70, Stipendije i školarine , , ,00 70,75 Aktivnost: A101403, Suf.cijene prijevoza i prehrane , , ,30 92, Sufinanciranje prijevoza željeznicom , , ,80 83, Sufinanciranje prijevoza autobusom , , ,50 96, Sufinanc.prijevoza autobusom (do 5 km) , , ,00 95, Sufinanciranje cijene prehrane , , ,00 94, , Poticajne mj.demograf.obnove , , ,00 90,91 Aktivnost: A101601, Naknade za novorođenu djecu , , ,00 90, Naknada za novorođenu djecu , , ,00 90,91 Glava: 09, DJELATNOST KULTURE , , ,00 98, , Sufinanc.rada udruga građana , , ,00 98,57 Aktivnost: A101901, Redovna djel.udruga građana , , ,00 98, Tekuće donacije-kud Matija Gubec , , ,00 100, Tekuće don.-udruge u kulturi ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-društvo Sv.Juraj ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-fiola , , ,00 50, Tekuće donacije-lipin cviet , , ,00 100, Tekuće donacije-puhački orkestar VZ , , ,00 100, Tekuće donacije-vokalisti Sv.Jurja ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-gornjostubička luč , , ,00 100, Tekuće donacije-jurjevke ,00 0,00 0,00 0,00 Glava: 10, DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE , , ,00 100, , Rekreacija i športske akt , , ,00 100,00 Aktivnost: A101801, Djelatnost športskih udruga , , ,00 100, Tekuće donacije-gss , , ,00 100, Tekuće donacije-nk M.Gubec ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-sportska zajednica , , ,00 100, Tekuće donacije-ak "R.Perešin" ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-tk "R.Perešin" ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-mk Zagorski anđeli ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-dbs Puntar ,00 0,00 0,00 0, Školski športski klub OŠ , , ,00 100, Tekuće donacije-ld "Orao" , , ,00 100, Tekuće donacije-srd Slani Potok ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-šd Sveti Matej ,00 0,00 0,00 0,00 Glava: 11, OSTALE UDRUGE GRAĐANA , , ,00 98, , Program političkih stranaka 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost: A100201, Redovan rad političkih stranaka 0,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-političke stranke ,00 0,00 0,00 0, , Humanitarna skrb kroz udruge građ , , ,00 98,25 Aktivnost: A101501, Humanitarna djelatnost , , ,00 98, Tekuće donacije-crveni križ , , ,00 100, Tekuće donacije-udruga invalida , , ,00 100, Tekuće donacije-udruga BDR Sv.Juraj G.Stubica , , ,00 93, Tekuće donacije-uvsp BARUN , , ,00 100, Tekuće donacije-udruga DOBRO DJELO , , ,00 100, , Sufinanc.rada udruga građana , , ,00 100,00 Aktivnost: A101901, Redovna djel.udruga građana , , ,00 100, Tekuće don.-humanitarna skrb ,00 0,00 0,00 0, Tekuće don.-ostale udruge ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-udruga umirovljenika ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-udruga seljaka , , ,00 100, Tekuće donacije-udruga žena Hum Stubički ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-društvo R.Perešin ,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije-udruga "Peharček" ,00 0,00 0,00 0,00 1

10 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA Za razdoblje od do Aktivnost/ projekt Naziv aktivnosti/ projekta Planirano CILJ 1. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITE P1000, Redovan rad pred.i izvrš.tijela Mjera : Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem A Osnovne akt.pred.i izv.tijela ,00 A Osnovne akt.pred.i izv.tijela ,00 A Admin.teh.i stručne aktiv ,00 Ukupno za mjeru: , ,57 Ukupno za program: , ,57 P1001, Program političkih stranaka Mjera : Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem A Redovan rad političkih stranaka ,00 A Redovan rad političkih stranaka 0,00 Ukupno za mjeru: , ,00 Ukupno za program: , ,00 P1002, Priprema i donošenje akata Mjera : Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem A Administ.,teh.i stručno osoblje 2.500,00 Ukupno za mjeru: 2.500, ,25 Ukupno za program: 2.500, ,25 P1008, Unapređenje i razvoj zajednice Mjera : OBRAZOVANOST STANOVNIŠTVA A Laboratorijske usluge 4.500,00 A Laboratorijske usluge ,00 Ukupno za mjeru: , ,79 Ukupno za program: , ,79 P1009, Zaštita okoliša Mjera : OBRAZOVANOST STANOVNIŠTVA A Odvoz otpada ,00 Ukupno za mjeru: , ,50 Ukupno za program: , ,50 P1011, Predškolski odgoj Mjera : Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem A Rad male škole ,00 Ukupno za mjeru: , ,95 Mjera : OBRAZOVANOST STANOVNIŠTVA K Izgradnja dječjeg vrtića ,00 Ukupno za mjeru: , ,26 Ukupno za program: , ,21 P1012, Osnovnoškolsko obrazovanje Mjera : Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem A Izvannastavne aktivnosti ,00

11 Ukupno za mjeru: , ,47 Ukupno za program: , ,47 P1013, Socijalna skrb i pomoći Mjera : OBRAZOVANOST STANOVNIŠTVA A Pomoći pojednincima i obiteljima ,00 A Pomoći pojednincima i obiteljima ,00 A Stipendije i školarine ,00 Ukupno za mjeru: , ,28 Ukupno za program: , ,28 P1017, Rekreacija i športske akt. Mjera : Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem A Djelatnost športskih udruga ,00 Ukupno za mjeru: , ,00 Ukupno za program: , ,00 P1018, Sufinanc.rada udruga građana Mjera : Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem A Redovna djel.udruga građana ,00 A Redovna djel.udruga građana ,00 Ukupno za mjeru: , ,00 Ukupno za program: , ,00 Ukupno za cilj: , ,07 CILJ 2. OČUVANJE OKOLIŠA,NJEGOVANJE PRIRODNIH I KULTURNIH P1002, Priprema i donošenje akata Mjera : Razvoj komunalne i prometne infrastrukture T Nabava dugotrajne imovine ,00 Ukupno za mjeru: , ,61 Ukupno za program: , ,61 P1003, Održ.objekata i uređ.kom.infrast. Mjera : Razvoj komunalne i prometne infrastrukture A Održavanje cesta ,00 A Održavanje lokalnih vodovoda ,00 A Održavanje groblja ,00 A Održavanje javne rasvjete ,00 A Održavanje javne rasvjete ,00 A Održavanje poslovnih objekata 8.000,00 A Održavanje poslovnih objekata ,00 A Održavanje poslovnih objekata 0,00 Ukupno za mjeru: , ,92 Ukupno za program: , ,92 P1004, Izgradnja objekata i uređaja kom.infrast.

12 Mjera : Razvoj komunalne i prometne infrastrukture K Izgradnja cesta, mostova, parkova ,00 K Izgradnja cesta, mostova, parkova ,00 K Objekti i uređaji vodoopskrbe ,00 K Izgradnja javne rasvjete ,00 K Sanac.objekata u vl.općine 0,00 Ukupno za mjeru: , ,25 Ukupno za program: , ,25 P1005, Uređenje groblja Mjera : Razvoj komunalne i prometne infrastrukture A Izgradnja staza-groblje G.stubica ,00 Ukupno za mjeru: , ,93 Ukupno za program: , ,93 P1008, Unapređenje i razvoj zajednice Mjera : Razvoj komunalne i prometne infrastrukture A Uređenje javnih površina ,00 A Uređenje javnih površina 5.000,00 A Uređenje javnih površina ,00 Ukupno za mjeru: , ,11 Ukupno za program: , ,11 P1010, Zaštita od požara Mjera : Razvoj komunalne i prometne infrastrukture A Osn.djelat.vatrog.zaj. i JVP ,00 Ukupno za mjeru: , ,54 Ukupno za program: , ,54 P1014, Humanitarna skrb kroz udruge građ. Mjera : Razvoj komunalne i prometne infrastrukture A Humanitarna djelatnost ,00 Ukupno za mjeru: , ,00 Ukupno za program: , ,00 Ukupno za cilj: , ,36 CILJ 3. KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUGE P1008, Unapređenje i razvoj zajednice Mjera : Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva T Poticanje poljoprivrede ,00 T Poticanje malog i sred.poduz ,00 Ukupno za mjeru: , ,26 Ukupno za program: , ,26 Ukupno za cilj: , ,26 CILJ 4. DRUŠTVENO UKLJUČIVANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE KOHEZIJ P1013, Socijalna skrb i pomoći Mjera : Socijalna sigurnost građana

13 A Suf.cijene prijevoza i prehrane ,00 Ukupno za mjeru: , ,30 Ukupno za program: , ,30 P1015, Poticajne mj.demograf.obnove Mjera : Socijalna sigurnost građana A Naknade za novorođenu djecu ,00 Ukupno za mjeru: , ,00 Ukupno za program: , ,00 Ukupno za cilj: , ,30 Ukupno za sve: , ,99 1

14 Ostvareno Indeks Pokazatelj rezultata Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava) ,08 96, učestalost promjena lokalnih propisa 101/ ,98 91, učestalost promjena lokalnih propisa 101/ ,51 97, učestalost promjena lokalnih propisa 101/ ,00 100, broj aktivnih sudionika 101/01 0,00 0, broj aktivnih sudionika 101/ ,25 67, učestalost promjena lokalnih propisa 101/ ,00 100, broj korisnika 101/ ,79 86, broj korisnika 101/ ,50 84, broj korisnika 101/ ,95 94, broj djece 101/ ,26 21, broj djece upisane u vrtić 101/ ,47 81, broj djece 101/06

15 ,00 93, broj korisnika 101/ ,28 92, broj korisnika 101/ ,00 70, broj korisnika 101/ ,00 100, broj aktivnih sudionika 101/ ,00 98, broj aktivnih sudionika 101/ ,00 100, broj aktivnih sudionika 101/ ,61 96, kvadratura/metri 101/ ,21 83, površina izgrađenosti 101/ ,42 90, broj priključaka 101/ ,68 80, površina uređenosti 101/ ,25 53, broj rasvjetnih mjesta 101/ ,12 91, broj rasvjetnih mjesta 101/ ,80 99, kvadratura/metri 101/ ,44 84, kvadratura/metri 101/03 0,00 0, kvadratura/metri 101/04

16 ,50 33, površina općine 101/ ,00 100, površina općine 101/ ,50 99, broj priključaka 101/ ,25 95, broj rasvjetnih mjesta 101/03 0,00 0, kvadratura/metri 101/ ,93 99, kvadratura/metri 101/ ,61 86, površina uređenosti 101/ ,50 98, površina uređenosti 101/ ,00 99, površina uređenosti 101/ ,54 98, broj intervencija 101/ ,00 98, broj novih korisnika 101/ ,53 96, broj stoke 101/ ,73 96, broj subvencija 101/04

17 ,30 92, pokriće troškova 101/ ,00 90, broj novorođenih 101/08

18 Članak 2. Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije. Predsjednica Općinskog vijeća Đurđica Labaš, upr. pravnik