Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 12. sjednici održanoj dana 5. travnja 2018. godine, donosi ODLUKU o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Članak 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu sastoji se od: I. OPĆI DIO Brojčana oznaka A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Naziv Izvršenje 31.12.2016. Izvorni plan Izvršenje 31.12.2017. Indeks (4/2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6 Prihodi (Razred 6) 37.947.284,91 36.680.064,00 37.192.597,92 98,01% 101,40% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred7) 351.428,87 78.016,00 66.059,10 18,80% 84,67% 3 Rashodi poslovanja (Razred 3) 29.659.213,80 30.404.200,00 28.657.325,62 96,62% 94,25% 4 Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4) 13.971.851,95 13.155.799,78 11.264.838,82 80,63% 85,63% RAZLIKA višak +/manjak - -5.332.351,97-6.801.919,78-2.663.507,42 - - B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8) 10.530.181,91 3.169.820,00 3.164.818,09 30,05% 99,84% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5) 1.302.862,67 1.230.000,00 1.227.817,62 94,24% 99,82% NETO FINANCIRANJE +9.227.319,24 +1.939.820,00 +1.937.000,47 - - Indeks (4/3) C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja) 9 Vlastiti izvori +967.132,51 +4.862.099,78 +4.862.099,78 - - D. UKUPNO PRORAČUN 1. Ukupni prihodi, primici i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 49.796.028,20 44.789.999,78 45.285.574,89 90,94% 101,11% 2. Ukupni rashodi, izdaci i izdaci iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina 44.933.928,42 44.789.999,78 41.149.982,06 91,58% 91,87% RAZLIKA (1-2) višak+ / manjak - +4.862.099,78 0,00 +4.135.592,83 - - 1

GRAD ZABOK OIB: 39265120858 RKP BROJ: 28688 ŠIFRA GRADA: 0519 Članak 2. A RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji: Sveukupno prihodi (6+7): 38.298.713,78 36.758.080,00 37.258.657,02 97,28 101,36 Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks Brojčana oznaka i naziv računa prihoda Izvorni plan 31.12.2016. 31.12.2017. (4/2) (4/3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6 Prihodi poslovanja 37.947.284,91 36.680.064,00 37.192.597,92 98,01 101,40 61 Prihodi od poreza 16.723.509,40 15.340.000,00 15.739.254,72 94,11 102,60 611 Porez i prirez na dohodak 14.705.655,75 13.830.000,00 14.175.664,73 96,40 102,50 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 11.694.727,01 11.002.594,21 94,08 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.690.381,22 1.629.656,28 96,41 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 355.730,16 452.015,27 127,07 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 964.817,36 1.091.398,97 113,12 613 Porezi na imovinu 734.722,27 980.000,00 1.052.604,93 143,27 107,41 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 227.962,97 173.056,26 75,91 6134 Povremeni porezi na imovinu 506.759,30 879.548,67 173,56 614 Porezi na robu i usluge 1.283.131,38 530.000,00 510.985,06 39,82 96,41 6142 Porez na promet 391.474,02 397.705,29 101,59 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 891.657,36 113.279,77 12,70 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 8.774.511,30 9.074.273,00 8.976.215,90 102,30 98,92 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.712.988,94 2.407.965,00 2.380.745,70 138,98 98,87 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.512.988,94 2.052.106,95 135,63 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 200.000,00 328.638,75 164,32 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.294.967,23 732.000,00 722.236,83 55,77 98,67 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 73.850,38 22.236,83 30,11 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.221.116,85 700.000,00 57,32 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.403.451,13 5.520.000,00 5.474.248,37 101,31 99,17 2

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.403.451,13 5.474.248,37 101,31 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 363.104,00 414.308,00 398.985,00 109,88 96,30 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 305.104,00 340.985,00 111,76 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 58.000,00 58.000,00 100,00 64 Prihodi od imovine 493.245,67 414.480,00 389.157,10 78,90 93,89 641 Prihodi od financijske imovine 17.982,54 2.000,00 317,76 1,77 15,89 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 17.982,54 317,76 1,77 642 Prihodi od nefinancijske imovine 475.263,13 412.480,00 388.839,34 81,82 94,27 6421 Naknade za koncesije 103.606,44 68.619,23 66,23 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 260.169,38 226.041,72 86,88 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 9.968,47 14.383,86 144,29 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 101.518,84 79.794,53 78,60 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 11.364.320,58 10.965.960,00 11.466.652,22 100,90 104,57 651 Upravne i administrativne pristojbe 697.985,02 530.500,00 526.227,57 75,39 99,19 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 350.653,30 360.462,92 102,80 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 347.331,72 159.252,58 45,85 6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 6.512,07 0,00 652 Prihodi po posebnim propisima 2.265.472,31 2.452.460,00 2.409.210,73 106,34 98,24 6521 Prihodi državne uprave 13.617,81 2.211,33 16,24 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 59.456,94 53.804,98 90,49 6524 Doprinosi za šume 34,23 192,10 561,20 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.192.363,83 2.353.002,32 107,33 653 Komunalni doprinosi i naknade 8.400.862,75 7.983.000,00 8.531.213,92 101,55 106,87 6531 Komunalni doprinosi 1.531.474,18 822.615,24 53,71 6532 Komunalne naknade 6.869.388,57 7.708.598,68 112,22 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 586.608,11 880.351,00 617.387,97 105,25 70,13 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 585.227,66 775.625,00 573.189,97 97,94 73,90 6615 Prihodi od pruženih usluga 585.227,66 573.189,97 97,94 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 1.380,45 104.726,00 44.198,00 3.201,71 42,20 6631 Tekuće donacije 1.380,45 0,00 0,00 6632 Kapitalne donacije 0,00 44.198,00 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.089,85 5.000,00 3.930,01 77,21 78,60 3

683 Ostali prihodi 5.089,85 5.000,00 3.930,01 77,21 78,60 6831 Ostali prihodi 5.089,85 3.930,01 77,21 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 351.428,87 78.016,00 66.059,10 18,80 84,67 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.473,32 0,00 0,00 0,00 0,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 100.473,32 0,00 0,00 0,00 0,00 7111 Zemljište 100.473,32 0,00 0,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 250.955,55 78.016,00 66.059,10 26,32 84,67 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 230.155,55 70.000,00 54.172,10 23,54 77,39 7211 Stambeni objekti 230.155,55 54.172,10 23,54 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 20.800,00 8.016,00 11.887,00 57,15 148,29 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 20.800,00 11.887,00 57,15 Sveukupno rashodi (3+4): 43.631.065,75 43.559.999,78 39.922.164,44 91,50 91,65 Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks Brojčana oznaka i naziv računa rashoda Izvorni plan 31.12.2016. 31.12.2017. (4/2) (4/3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 Rashodi poslovanja 29.659.213,80 30.404.200,00 28.657.325,62 96,62 94,25 31 Rashodi za zaposlene 13.826.393,79 14.472.762,00 14.371.663,67 103,94 99,30 311 Plaće (Bruto) 11.052.411,25 11.672.427,00 11.581.342,23 104,79 99,22 3111 Plaće za redovan rad 11.033.035,25 11.560.428,23 104,78 3113 Plaće za prekovremeni rad 19.376,00 20.914,00 107,94 312 Ostali rashodi za zaposlene 499.162,78 445.252,00 437.900,33 87,73 98,35 3121 Ostali rashodi za zaposlene 499.162,78 437.900,33 87,73 313 Doprinosi na plaće 2.274.819,76 2.355.083,00 2.352.421,11 103,41 99,89 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 373.673,00 380.023,00 101,70 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.713.255,72 1.777.451,36 103,75 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 187.891,04 194.946,75 103,76 32 Materijalni rashodi 8.234.162,32 9.652.838,00 8.474.773,02 102,92 87,80 321 Naknade troškova zaposlenima 288.864,38 310.133,00 292.653,58 101,31 94,36 3211 Službena putovanja 26.632,38 29.097,58 109,26 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 210.769,00 226.298,00 107,37 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 46.377,00 34.788,00 75,01 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.086,00 2.470,00 48,56 322 Rashodi za materijal i energiju 2.252.473,86 2.927.615,00 2.510.581,81 111,46 85,76 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 268.108,88 278.238,41 103,78 4

3222 Materijal i sirovine 499.084,66 554.985,00 111,20 3223 Energija 1.180.769,08 1.191.295,16 100,89 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 115.673,46 192.074,88 166,05 3225 Sitni inventar i auto gume 59.161,78 109.617,36 185,28 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 129.676,00 184.371,00 142,18 323 Rashodi za usluge 4.863.849,68 5.219.575,00 4.650.052,85 95,60 89,09 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 245.935,64 209.850,47 85,33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.340.116,28 1.383.908,36 103,27 3233 Usluge promidžbe i informiranja 129.570,56 163.364,98 126,08 3234 Komunalne usluge 1.840.518,23 1.852.330,64 100,64 3235 Zakupnine i najamnine 227.077,01 98.961,22 43,58 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 84.367,00 90.597,00 107,38 3237 Intelektualne i osobne usluge 323.888,57 269.844,02 83,31 3238 Računalne usluge 142.246,00 148.454,50 104,36 3239 Ostale usluge 530.130,39 432.741,66 81,63 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 84.040,79 64.628,00 44.707,88 53,20 69,18 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 84.040,79 44.707,88 53,20 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 744.933,61 1.130.887,00 976.776,90 131,12 86,37 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 290.062,92 248.482,62 85,67 3292 Premije osiguranja 140.538,05 136.752,65 97,31 3293 Reprezentacija 146.519,82 203.017,97 138,56 3294 Članarine 27.015,28 26.815,28 99,26 3295 Pristojbe i naknade 14.532,07 20.518,83 141,20 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.265,47 341.189,55 270,22 34 Financijski rashodi 304.709,48 508.100,00 484.127,56 158,88 95,28 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 126.192,54 386.000,00 383.439,36 303,85 99,34 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 77.804,06 355.078,73 456,38 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 48.388,48 28.360,63 58,61 343 Ostali financijski rashodi 178.516,94 122.100,00 100.688,20 56,40 82,46 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 171.390,94 100.586,34 58,69 3433 Zatezne kamate 491,00 101,86 20,75 35 Subvencije 329.980,58 340.000,00 303.090,74 91,85 89,14 5

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 126.249,94 135.000,00 135.000,03 106,93 100,00 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 126.249,94 135.000,03 106,93 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 203.730,64 205.000,00 168.090,71 82,51 82,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 203.730,64 168.090,71 82,51 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 469.161,14 607.500,00 543.395,97 115,82 89,45 363 Pomoći unutar općeg proračuna 469.161,14 607.500,00 543.395,97 115,82 89,45 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 436.443,49 388.802,22 89,08 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 32.717,65 154.593,75 472,51 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 770.028,01 930.000,00 761.798,29 98,93 81,91 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 770.028,01 930.000,00 761.798,29 98,93 81,91 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 375.200,00 402.302,00 107,22 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 394.828,01 359.496,29 91,05 38 Ostali rashodi 5.724.778,48 3.893.000,00 3.718.476,37 64,95 95,52 381 Tekuće donacije 2.897.598,01 3.198.000,00 3.145.919,40 108,57 98,37 3811 Tekuće donacije u novcu 2.897.598,01 3.145.919,40 108,57 382 Kapitalne donacije 1.826.378,77 290.000,00 290.000,00 15,88 100,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.826.378,77 290.000,00 15,88 383 Kazne, penali i naknade štete 17.000,00 25.000,00 10.903,76 64,14 43,62 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 17.000,00 10.903,76 64,14 385 Izvanredni rashodi 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 3851 Proračunska zaliha 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 983.801,70 280.000,00 271.653,21 27,61 97,02 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 983.801,70 271.653,21 27,61 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.971.851,95 13.155.799,78 11.264.838,82 80,63 85,63 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 81.745,06 387.000,00 285.808,51 349,63 73,85 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 48.450,00 376.000,00 285.808,51 589,90 76,01 4111 Zemljište 48.450,00 285.808,51 589,90 412 Nematerijalna imovina 33.295,06 11.000,00 0,00 0,00 0,00 4123 Licence 496,06 0,00 0,00 4124 Ostala prava 32.799,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.730.532,20 11.838.799,78 10.106.028,29 73,60 85,36 421 Građevinski objekti 12.731.591,30 10.289.000,00 8.804.291,10 69,15 85,57 6

4212 Poslovni objekti 10.539.729,41 4.494.626,93 42,64 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.282.448,29 3.869.454,15 301,72 4214 Ostali građevinski objekti 909.413,60 440.210,02 48,41 422 Postrojenja i oprema 536.999,10 1.200.802,00 977.151,19 181,97 81,37 4221 Uredska oprema i namještaj 146.558,18 368.960,42 251,75 4222 Komunikacijska oprema 190.748,17 67.263,47 35,26 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 54.126,00 203.941,62 376,79 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 145.566,75 336.985,68 231,50 423 Prijevozna sredstva 237.786,93 37.000,00 36.288,00 15,26 98,08 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 237.786,93 36.288,00 15,26 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 104.593,60 101.500,00 101.500,00 97,04 100,00 4241 Knjige 104.593,60 101.500,00 97,04 426 Nematerijalna proizvedena imovina 119.561,27 210.497,78 186.798,00 156,24 88,74 4262 Ulaganja u računalne programe 59.468,75 75.000,00 126,12 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 60.092,52 111.798,00 186,04 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 159.574,69 930.000,00 873.002,02 547,08 93,87 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 159.574,69 880.000,00 870.492,02 545,51 98,92 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 159.574,69 870.492,02 545,51 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 50.000,00 2.510,00 0,00 5,02 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 2.510,00 0,00 7

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja: Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Izvršenje 31.12.2016. Izvorni plan 2017. Izvršenje 31.12.2017. Indeks (4/2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Opći prihodi i primici 13.918.032,55 16.946.364,78 15.222.575,47 109,37 89,83 11 Opći prihodi i primici 13.918.032,55 16.946.364,78 15.222.575,47 109,37 89,83 2 Vlastiti prihodi 466.304,66 969.180,00 629.078,97 134,91 64,91 21 Vlastiti prihodi 466.304,66 969.180,00 629.078,97 134,91 64,91 3 Prihodi za posebne namjene 15.000.136,64 18.725.620,00 17.796.833,36 118,64 95,04 31 Prihodi od spomeničke rente 9.968,47 22.480,00 14.383,86 144,29 63,99 32 Ostali prihodi za posebne namjene 14.990.168,17 18.703.140,00 17.782.449,50 118,63 95,08 4 Pomoći 3.363.600,67 3.554.273,00 2.986.457,70 88,79 84,02 41 Ostale pomoći 3.363.600,67 3.554.273,00 2.986.457,70 88,79 84,02 5 Donacije 1.380,45 104.726,00 44.198,00 3.201,71 42,20 51 Donacije 1.380,45 104.726,00 44.198,00 3.201,71 42,20 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 351.428,87 90.016,00 78.202,85 22,25 86,88 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 351.428,87 78.016,00 66.059,10 18,80 84,67 62 Naknade s naslova osiguranja 12.000,00 12.143,75 0,00 101,20 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji: Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije Izvorni plan 2017. 31.12.2016. 31.12.2017. (4/2) (4/3) (1) (2) (3) (4) (6) (5) 01 OPĆE JAVNE USLUGE 5.860.344,89 6.720.477,78 6.084.502,82 103,82 90,54 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3.982.204,60 4.596.980,00 4.280.064,11 107,48 93,11 013 Opće usluge 1.878.140,29 2.123.497,78 1.804.438,71 96,08 84,97 02 OBRANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 JAVNI RED I SIGURNOST 8.033.518,00 10.327.299,00 10.037.570,00 124,95 97,19 032 Usluge protupožarne zaštite 8.033.518,00 10.327.299,00 10.037.570,00 124,95 97,19 04 EKONOMSKI POSLOVI 2.320.178,57 5.534.500,00 4.933.454,07 212,63 89,14 045 Promet 2.320.178,57 5.534.500,00 4.933.454,07 212,63 89,14 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 197.379,94 189.000,00 165.530,65 83,86 87,58 Indeks (4/3) 8

051 Gospodarenje otpadom 132.379,94 119.000,00 113.530,65 85,76 95,40 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 65.000,00 70.000,00 52.000,00 80,00 74,29 06 USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE 5.099.777,97 5.676.000,00 4.601.021,82 90,22 81,06 062 Razvoj zajednice 4.319.899,70 4.416.000,00 3.530.400,26 81,72 79,95 063 Opskrba vodom 0,00 230.000,00 229.943,21 0,00 99,98 064 Ulična rasvjeta 776.053,27 1.030.000,00 840.678,35 108,33 81,62 07 ZDRAVSTVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 15.284.555,88 7.648.223,00 6.904.392,77 45,17 90,27 081 Službe rekreacije i sporta 12.437.044,10 6.117.000,00 5.455.419,52 43,86 89,18 082 Službe kulture 2.797.511,78 1.501.223,00 1.418.973,25 50,72 94,52 084 Religijske i druge službe zajednice 50.000,00 30.000,00 30.000,00 60,00 100,00 09 OBRAZOVANJE 5.661.339,15 6.192.500,00 6.125.714,39 108,20 98,92 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 5.590.991,95 6.097.500,00 6.052.217,58 108,25 99,26 092 Srednjoškolsko obrazovanje 70.347,20 95.000,00 73.496,81 104,48 77,37 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.173.971,35 1.272.000,00 1.069.977,92 91,14 84,12 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 1.073.971,35 1.172.000,00 969.977,92 90,32 82,76 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 Ukupno: 43.631.065,75 43.559.999,78 39.922.164,44 91,50 91,65 9

B - RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji: Sveukupno primici i izdaci (5+8): 11.833.044,58 4.399.820,00 4.392.635,71 37,12 99,84 Izvršenje Izvršenje Indeks Indeks Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka Izvorni plan 31.12.2016. 31.12.2017. (4/2) (4/3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.530.181,91 3.169.820,00 3.164.818,09 30,05 99,84 84 Primici od zaduživanja 10.530.181,91 3.169.820,00 3.164.818,09 30,05 99,84 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 10.530.181,91 3.169.820,00 3.164.818,09 30,05 99,84 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 10.530.181,91 3.164.818,09 30,05 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.302.862,67 1.230.000,00 1.227.817,62 94,24 99,82 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.302.862,67 1.230.000,00 1.227.817,62 94,24 99,82 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.302.862,67 1.230.000,00 1.227.817,62 94,24 99,82 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.302.862,67 1.227.817,62 94,24 Analitički prikaz računa financiranja: Sveukupno primici i izdaci (5+8): 11.833.044,58 4.392.635,71 37,12 Izvršenje Izvršenje Indeks Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka 31.12.2016. 31.12.2017. (3/2) (1) (2) (3) (4) 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.530.181,91 3.164.818,09 30,05 84 Primici od zaduživanja 10.530.181,91 3.164.818,09 30,05 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 10.530.181,91 3.164.818,09 30,05 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 10.530.181,91 3.164.818,09 30,05 Izgradnja trodijelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice -kredit HBOR 10.530.181,91 1.469.818,09 13,96 Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba -Izgradnja vatrogasnog centra -kredit HBOR 0,00 1.695.000,00 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.302.862,67 1.227.817,62 94,24 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.302.862,67 1.227.817,62 94,24 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 1.302.862,67 1.227.817,62 94,24 10

5443 financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Infrastrukturno uređenje Gospodarske zone Zabok -kredit Zagrebačka banka Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba -Nabava vatrogasnog vozila -kredit Zagrebačka banka 1.302.862,67 1.227.817,62 94,24 1.239.257,67 1.227.817,62 99,08 63.605,00 0,00 0,00 Račun financiranja prema izvorima financiranja: Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Izvršenje 31.12.2016. Izvorni plan 2017. Izvršenje 31.12.2017. Indeks (4/2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Opći prihodi i primici 1.239.257,67 1.230.000,00 1.227.817,62 99,08 99,82 11 Opći prihodi i primici 1.239.257,67 1.230.000,00 1.227.817,62 99,08 99,82 2 Vlastiti prihodi 63.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Vlastiti prihodi 63.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Namjenski primici 10.530.181,91 3.169.820,00 3.164.818,09 30,05 99,84 71 Namjenski primici od zaduživanja 10.530.181,91 3.169.820,00 3.164.818,09 30,05 99,84 Indeks (4/3) 11

Članak 3. II. POSEBNI DIO Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od 41.149.982,06 kn redom kako slijedi: ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA: Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave Izvorni plan Izvršenje 31.12.2017. (1) (2) (3) (4) Razdjel: 001, URED GRADA 1.973.000,00 1.681.815,11 85,24 Glava: 01, URED GRADA 1.174.000,00 1.030.718,55 87,80 Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE 343.000,00 307.573,40 89,67 Glava: 03, GRADONAČELNIK 456.000,00 343.523,16 75,33 Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.160.980,00 4.964.617,78 96,20 Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.160.980,00 4.964.617,78 96,20 Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 37.656.019,78 34.503.549,17 91,63 Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 37.656.019,78 34.503.549,17 91,63 Korisnik: 37726, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 9.912.299,00 9.625.070,00 97,10 Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA 5.610.000,00 5.607.559,00 99,96 Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 831.223,00 764.632,00 91,99 Indeks (3/2) UKUPNO: 44.789.999,78 41.149.982,06 91,87 12

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA: Izvori financiranja Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Funkcijska klasifikacija Izvorni plan Izvršenje 31.12.2017. Indeks (3/2) (1) (2) (3) (4) Razdjel: 001, URED GRADA 1.973.000,00 1.681.815,11 85,24 Glava: 01, URED GRADA 1.174.000,00 1.030.718,55 87,80 11, Opći prihodi i primici 1.174.000,00 1.030.718,55 87,80 Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.118.000,00 974.843,55 87,20 Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.110.000,00 967.066,05 87,12 1 321 Naknade troškova zaposlenima 0131 22.000,00 18.357,00 83,44 1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0131 18.357,00 1 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 190.000,00 162.062,83 85,30 1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0131 113.928,16 1 3225 Sitni inventar i auto gume 0131 48.134,67 1 323 Rashodi za usluge 0131 773.000,00 671.376,63 86,85 1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0131 117.264,55 1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0131 137.121,59 1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0131 22.900,00 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 0131 90.779,31 1 3238 Računalne usluge 0131 134.737,50 1 3239 Ostale usluge 0131 168.573,68 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 125.000,00 115.269,59 92,22 1 3294 Članarine 0131 26.815,28 1 3295 Pristojbe i naknade 0131 8.771,83 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 79.682,48 Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA 8.000,00 7.777,50 97,22 1 323 Rashodi za usluge 0131 8.000,00 7.777,50 97,22 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 0131 7.777,50 Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA 56.000,00 55.875,00 99,78 Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA 30.000,00 30.000,00 100,00 1 323 Rashodi za usluge 0131 30.000,00 30.000,00 100,00 1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0131 30.000,00 Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST 26.000,00 25.875,00 99,52 13

1 323 Rashodi za usluge 0131 26.000,00 25.875,00 99,52 1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0131 25.875,00 Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE 343.000,00 307.573,40 89,67 11, Opći prihodi i primici 343.000,00 307.573,40 89,57 Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 343.000,00 307.573,40 89,67 Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 136.000,00 122.514,70 90,08 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 136.000,00 122.514,70 90,08 1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0111 122.514,70 Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA 5.000,00 3.450,73 69,01 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 5.000,00 3.450,73 69,01 1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0111 3.450,73 Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 31.000,00 26.718,81 86,19 1 381 Tekuće donacije 0111 31.000,00 26.718,81 86,19 1 3811 Tekuće donacije u novcu 0111 26.718,81 Aktivnost: A100304, PROVOĐENJE IZBORA 134.000,00 133.435,09 99,58 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 134.000,00 133.435,09 99,58 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 133.435,09 Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA 2.000,00 2.000,00 100,00 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 2.000,00 2.000,00 100,00 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 2.000,00 Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH 10.000,00 1.257,31 12,57 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 10.000,00 1.257,31 12,57 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 1.257,31 Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE 25.000,00 18.196,76 72,79 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 25.000,00 18.196,76 72,79 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 18.196,76 Glava: 03, GRADONAČELNIK 456.000,00 343.523,16 75,33 11, Opći prihodi i primici 456.000,00 343.523,16 75,33 Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA 456.000,00 343.523,16 75,33 Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA 260.000,00 257.144,62 98,90 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 260.000,00 257.144,62 98,90 1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0111 119.059,19 14

1 3293 Reprezentacija 0111 138.085,43 Aktivnost: A100402, DAN GRADA 20.000,00 18.473,21 92,37 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 20.000,00 18.473,21 92,37 1 3293 Reprezentacija 0131 18.473,21 Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA 49.000,00 44.022,00 89,84 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 49.000,00 44.022,00 89,84 1 3293 Reprezentacija 0131 5.396,00 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 38.626,00 Aktivnost: A100404, ZLATNA JESEN ZABOČKA 7.000,00 3.883,33 55,48 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 7.000,00 3.883,33 55,48 1 3293 Reprezentacija 0131 3.883,33 Aktivnost: A100405, PROSINAČKE SVEČANOSTI 20.000,00 20.000,00 100,00 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 20.000,00 20.000,00 100,00 1 3293 Reprezentacija 0131 20.000,00 Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA 100.000,00 0,00 0,00 385 Izvanredni rashodi 0111 100.000,00 0,00 0,00 3851 Proračunska zaliha 0111 0,00 Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.160.980,00 4.964.617,78 96,20 Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.160.980,00 4.964.617,78 96,20 11, Opći prihodi i primici 4.604.981,00 4.952.177,19 107,54 32, Ostali prihodi za posebne namjene 3.000,00 1.940,61 64,69 41, Ostale pomoći 552.999,00 10.499,98 1,90 Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 3.544.980,00 3.353.360,80 94,59 Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI 3.544.980,00 3.353.360,80 94,59 1 311 Plaće (Bruto) 0112 2.698.480,00 2.612.612,85 96,82 1 3111 Plaće za redovan rad 0112 2.612.612,85 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 0112 75.500,00 66.508,33 88,09 1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0112 66.508,33 1 313 Doprinosi na plaće 0112 460.000,00 429.775,11 93,43 1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0112 387.297,36 1 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0112 42.477,75 1 321 Naknade troškova zaposlenima 0112 52.000,00 40.063,58 77,05 1 3211 Službena putovanja 0112 13.563,58 1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0112 26.500,00 15

1 323 Rashodi za usluge 0112 93.000,00 78.681,22 84,60 1 3235 Zakupnine i najamnine 0112 78.681,22 1,3,4 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0112 35.000,00 17.437,88 49,82 1,3,4 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0112 17.437,88 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0112 65.000,00 57.208,63 88,01 1 3292 Premije osiguranja 0112 57.208,63 1 343 Ostali financijski rashodi 0112 66.000,00 51.073,20 77,38 1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0112 51.047,34 1 3433 Zatezne kamate 0112 25,86 Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA 1.616.000,00 1.611.256,98 99,71 Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA 1.616.000,00 1.611.256,98 99,71 1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0112 386.000,00 383.439,36 99,34 1 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0112 355.078,73 1 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0112 28.360,63 1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.230.000,00 1.227.817,62 99,82 1 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.227.817,62 Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 37.656.019,78 34.503.549,17 91,63 Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 37.656.019,78 34.503.549,17 91,63 11, Opći prihodi i primici 11.598.383,78 9.816.400,79 84,64 21, Vlastiti prihodi 969.180,00 629.078,97 64,91 31, Prihodi od spomeničke rente 22.480,00 14.383,86 63,99 32, Ostali prihodi za posebne namjene 18.700.140,00 17.780.508,89 95,08 41, Ostale pomoći 3.001.274,00 2.975.957,72 99,16 51, Donacije 104.726,00 44.198,00 42,20 61, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 78.016,00 66.059,10 84,67 62, Naknade s naslova osiguranja 12.000,00 12.143,75 101,20 71, Namjenski primici od zaduživanja 3.169.820,00 3.164.818,09 99,84 Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.665.000,00 5.106.228,48 90,14 Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA 2.620.000,00 2.116.180,64 80,77 3 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0451 70.000,00 67.093,75 95,85 3 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0451 67.093,75 16

3,4 421 Građevinski objekti 0451 2.550.000,00 2.049.086,89 80,36 3,4 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 2.049.086,89 Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA 600.000,00 580.101,10 96,68 3,4 421 Građevinski objekti 0451 600.000,00 580.101,10 96,68 3,4 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 580.101,10 Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA 1.250.000,00 1.240.266,16 99,22 3,4 421 Građevinski objekti 0451 1.250.000,00 1.240.266,16 99,22 3,4 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 1.240.266,16 Kapitalni projekt: K100705, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 90.000,00 86.800,00 96,44 3 421 Građevinski objekti 0640 90.000,00 86.800,00 96,44 3 4214 Ostali građevinski objekti 0640 86.800,00 Kapitalni projekt: K100706, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 230.000,00 229.943,21 99,98 3,4 386 Kapitalne pomoći 0630 230.000,00 229.943,21 99,98 3,4 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0630 229.943,21 Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA 108.000,00 106.442,26 98,56 3 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0620 26.000,00 25.629,76 98,58 3 4111 Zemljište 0620 25.629,76 3 421 Građevinski objekti 0620 2.000,00 1.900,00 95,00 3 4214 Ostali građevinski objekti 0620 1.900,00 3 422 Postrojenja i oprema 0620 80.000,00 78.912,50 98,64 3 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0620 78.912,50 Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE 357.000,00 339.620,11 95,13 3 421 Građevinski objekti 0620 302.000,00 297.920,11 98,65 3 4214 Ostali građevinski objekti 0620 297.920,11 3 422 Postrojenja i oprema 0620 55.000,00 41.700,00 75,82 3 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0620 41.700,00 Kapitalni projekt: K100710, KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU 410.000,00 406.875,00 99,24 3 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 410.000,00 406.875,00 99,24 3 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 406.875,00 Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.580.500,00 3.286.430,62 91,79 Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA 110.000,00 109.934,16 99,94 3 323 Rashodi za usluge 0451 110.000,00 109.934,16 99,94 3 3234 Komunalne usluge 0451 109.934,16 17

Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA 227.500,00 186.474,09 81,97 3 322 Rashodi za materijal i energiju 0451 110.000,00 70.069,48 63,70 3 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0451 70.069,48 3,4 323 Rashodi za usluge 0451 117.500,00 116.404,61 99,07 3,4 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 116.404,61 Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA 20.000,00 19.881,25 99,41 3 323 Rashodi za usluge 0451 20.000,00 19.881,25 99,41 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 19.881,25 Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA 21.000,00 20.973,69 99,87 3 323 Rashodi za usluge 0451 21.000,00 20.973,69 99,87 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 20.973,69 Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 120.000,00 94.558,56 78,80 3 323 Rashodi za usluge 0451 120.000,00 94.558,56 78,80 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 94.558,56 Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA 350.000,00 350.000,00 100,00 3 323 Rashodi za usluge 0451 350.000,00 350.000,00 100,00 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 350.000,00 Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 610.000,00 608.850,00 99,81 3 323 Rashodi za usluge 0620 610.000,00 608.850,00 99,81 3 3234 Komunalne usluge 0620 608.850,00 Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 555.000,00 553.500,00 99,73 3 323 Rashodi za usluge 0620 555.000,00 553.500,00 99,73 3 3234 Komunalne usluge 0620 553.500,00 Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA 40.000,00 39.995,53 99,99 3 323 Rashodi za usluge 0620 40.000,00 39.995,53 99,99 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0620 39.995,53 Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU 765.000,00 620.122,31 81,06 3 322 Rashodi za materijal i energiju 0640 615.000,00 486.905,08 79,17 3 3223 Energija 0640 486.905,08 3 323 Rashodi za usluge 0640 150.000,00 133.217,23 88,81 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0640 133.217,23 Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE 175.000,00 133.756,04 76,43 3 323 Rashodi za usluge 0640 175.000,00 133.756,04 76,43 3 3239 Ostale usluge 0640 133.756,04 Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE 216.000,00 215.084,42 99,58 18

3 323 Rashodi za usluge 0451 216.000,00 215.084,42 99,58 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0451 215.084,42 Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA 371.000,00 333.300,57 89,84 3 323 Rashodi za usluge 0620 371.000,00 333.300,57 89,84 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0620 5.525,18 3 3234 Komunalne usluge 0620 327.775,39 Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA 189.000,00 165.530,65 87,58 Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA 84.000,00 78.530,62 93,49 3 323 Rashodi za usluge 0510 84.000,00 78.530,62 93,49 3 3234 Komunalne usluge 0510 78.530,62 Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 70.000,00 52.000,00 74,29 3 323 Rashodi za usluge 0560 70.000,00 52.000,00 74,29 3 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0560 52.000,00 Aktivnost: A100906, MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 35.000,00 35.000,03 100,00 3 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0510 35.000,00 35.000,03 100,00 3 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0510 35.000,03 Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 352.000,00 214.521,94 60,94 Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 110.000,00 105.800,00 96,18 3 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 110.000,00 105.800,00 96,18 3 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0620 105.800,00 Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 142.000,00 18.495,00 13,02 3 323 Rashodi za usluge 0620 142.000,00 18.495,00 13,02 3 3239 Ostale usluge 0620 18.495,00 Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA 100.000,00 90.226,94 90,23 3,4 323 Rashodi za usluge 0620 100.000,00 90.226,94 90,23 3,4 3237 Intelektualne i osobne usluge 0620 90.226,94 Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 2.029.497,78 1.238.381,69 61,02 Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 504.000,00 397.459,77 78,86 1,3 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 240.000,00 164.199,73 68,42 1,3 3223 Energija 0131 156.019,73 3 3225 Sitni inventar i auto gume 0131 8.180,00 3 323 Rashodi za usluge 0131 264.000,00 233.260,04 88,36 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0131 154.079,07 3 3234 Komunalne usluge 0131 59.568,47 19

3 3239 Ostale usluge 0131 19.612,50 Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA 130.000,00 111.796,80 86,00 1 323 Rashodi za usluge 0620 80.000,00 70.464,89 88,08 1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0620 70.464,89 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0620 50.000,00 41.331,91 82,66 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0620 41.331,91 Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 312.497,78 268.427,78 85,90 1,6 422 Postrojenja i oprema 0131 228.000,00 193.427,78 84,84 1,6 4221 Uredska oprema i namještaj 0131 143.651,30 1 4222 Komunikacijska oprema 0131 37.056,56 1 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0131 7.799,99 1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0131 4.919,93 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0131 84.497,78 75.000,00 88,76 1 4262 Ulaganja u računalne programe 0131 75.000,00 Kapitalni projekt: K101102, IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA GRDENCI 20.000,00 8.661,21 43,31 1 422 Postrojenja i oprema 0620 20.000,00 8.661,21 43,31 4222 Komunikacijska oprema 0620 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0620 0,00 1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0620 8.661,21 Kapitalni projekt: K101103, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI 620.000,00 12.227,76 1,97 1 421 Građevinski objekti 0620 620.000,00 12.227,76 1,97 1 4214 Ostali građevinski objekti 0620 12.227,76 Kapitalni projekt: K101104, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK ZAČRETSKI 101.000,00 100.825,49 99,83 1 422 Postrojenja i oprema 0620 3.000,00 2.932,60 97,75 1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0620 2.932,60 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 98.000,00 97.892,89 99,89 1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 97.892,89 Kapitalni projekt: K101105, REKONSTRUKCIJA DOMA PAVLOVEC ZABOČKI 127.000,00 126.482,88 99,59 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 127.000,00 126.482,88 99,59 1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 126.482,88 Kapitalni projekt: K101106, re-generator 215.000,00 212.500,00 98,84 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 215.000,00 212.500,00 98,84 1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 212.500,00 Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 10.327.299,00 10.037.570,00 97,19 Korisnik: 37726, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 9.912.299,00 9.625.070,00 97,10 20

Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE 7.052.438,00 7.052.437,96 100,00 1,3,4 311 Plaće (Bruto) 0320 5.041.326,00 5.041.324,96 100,00 1,3,4 3111 Plaće za redovan rad 0320 5.041.324,96 3 312 Ostali rashodi za zaposlene 0320 197.502,00 200.042,00 101,29 3 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0320 200.042,00 3 313 Doprinosi na plaće 0320 1.224.004,00 1.247.132,00 101,89 3 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0320 380.023,00 3 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0320 781.406,00 3 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0320 85.703,00 3 321 Naknade troškova zaposlenima 0320 129.693,00 127.543,00 98,34 3 3211 Službena putovanja 0320 6.548,00 3 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0320 109.812,00 3 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0320 11.183,00 3 322 Rashodi za materijal i energiju 0320 252.989,00 241.742,00 95,55 3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0320 25.590,00 3 3222 Materijal i sirovine 0320 8.053,00 3 3223 Energija 0320 166.096,00 3 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0320 343,00 3 3225 Sitni inventar i auto gume 0320 6.539,00 3 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0320 35.121,00 3 323 Rashodi za usluge 0320 128.824,00 131.862,00 102,36 3 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0320 45.331,00 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0320 51.983,00 3 3234 Komunalne usluge 0320 14.268,00 3 3235 Zakupnine i najamnine 0320 20.280,00 3238 Računalne usluge 0320 0,00 3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0320 77.500,00 50.010,00 64,53 3 3292 Premije osiguranja 0320 46.219,00 3 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0320 3.791,00 3 343 Ostali financijski rashodi 0320 600,00 12.782,00 2.130,33 3 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0320 12.706,00 3 3433 Zatezne kamate 0320 76,00 Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 83.966,00 113.966,07 135,73 21

4 321 Naknade troškova zaposlenima 0320 25.040,00 25.040,00 100,00 4 3211 Službena putovanja 0320 1.920,00 4 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0320 23.120,00 4 322 Rashodi za materijal i energiju 0320 58.926,00 88.926,07 150,91 4 3223 Energija 0320 3.926,07 4 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0320 85.000,00 Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE 1.033.395,00 597.227,97 57,79 2,4 322 Rashodi za materijal i energiju 0320 411.000,00 290.027,00 70,57 2 3222 Materijal i sirovine 0320 135.660,00 2,4 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0320 100.987,00 2 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0320 53.380,00 2,4 323 Rashodi za usluge 0320 234.351,00 150.831,03 64,36 2,4 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0320 76.701,93 2 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0320 368,39 2 3237 Intelektualne i osobne usluge 0320 46.150,27 2 3239 Ostale usluge 0320 27.610,44 2 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0320 22.164,00 5.406,00 24,39 3292 Premije osiguranja 0320 0,00 2 3293 Reprezentacija 0320 5.406,00 2 383 Kazne, penali i naknade štete 0320 25.000,00 10.903,76 43,62 2 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0320 10.903,76 412 Nematerijalna imovina 0320 10.000,00 0,00 0,00 4124 Ostala prava 0320 0,00 2 421 Građevinski objekti 0320 75.000,00 41.362,15 55,15 2 4214 Ostali građevinski objekti 0320 41.362,15 2,4 422 Postrojenja i oprema 0320 158.880,00 59.900,03 37,70 4 4221 Uredska oprema i namještaj 0320 15.050,92 4 4222 Komunikacijska oprema 0320 5.182,48 2 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0320 39.666,63 2,4,6 423 Prijevozna sredstva 0320 37.000,00 36.288,00 98,08 2,4,6 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0320 36.288,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0320 10.000,00 0,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0320 0,00 4 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0320 50.000,00 2.510,00 5,02 22

4 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0320 2.510,00 Kapitalni projekt: K101201, IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA ZJVP 1.742.500,00 1.861.438,00 106,83 2 343 Ostali financijski rashodi 0320 42.500,00 24.394,00 57,40 2 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0320 24.394,00 2,5,7 421 Građevinski objekti 0320 1.700.000,00 1.837.044,00 108,06 2,5,7 4212 Poslovni objekti 0320 1.837.044,00 Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 15.000,00 12.500,00 83,33 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0320 15.000,00 12.500,00 83,33 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0320 12.500,00 Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA 400.000,00 400.000,00 100,00 1 381 Tekuće donacije 0320 400.000,00 400.000,00 100,00 1 3811 Tekuće donacije u novcu 0320 400.000,00 Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.655.000,00 5.649.412,17 99,90 Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA 5.610.000,00 5.607.559,00 99,96 Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA 3.045.000,00 3.045.000,00 100,00 1,4 311 Plaće (Bruto) 0911 2.355.000,00 2.351.000,00 99,83 1,4 3111 Plaće za redovan rad 0911 2.338.000,00 1 3113 Plaće za prekovremeni rad 0911 13.000,00 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 106.000,00 107.000,00 100,94 1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0911 107.000,00 1 313 Doprinosi na plaće 0911 401.000,00 404.000,00 100,75 1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 364.000,00 1 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0911 40.000,00 1 322 Rashodi za materijal i energiju 0911 51.000,00 53.000,00 103,92 1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0911 29.000,00 1 3225 Sitni inventar i auto gume 0911 24.000,00 1 422 Postrojenja i oprema 0911 132.000,00 130.000,00 98,48 1 4221 Uredska oprema i namještaj 0911 130.000,00 Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA 2.565.000,00 2.562.559,00 99,90 3,4 311 Plaće (Bruto) 0911 1.235.000,00 1.235.940,00 100,08 3,4 3111 Plaće za redovan rad 0911 1.228.026,00 3,4 3113 Plaće za prekovremeni rad 0911 7.914,00 3,4 312 Ostali rashodi za zaposlene 0911 56.000,00 55.600,00 99,29 3,4 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0911 55.600,00 3,4 313 Doprinosi na plaće 0911 211.000,00 212.954,00 100,93 23

3,4 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0911 191.976,00 3,4 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0911 20.978,00 3 321 Naknade troškova zaposlenima 0911 70.000,00 71.808,00 102,58 3 3211 Službena putovanja 0911 968,00 3 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0911 63.522,00 3 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0911 4.848,00 3 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0911 2.470,00 3 322 Rashodi za materijal i energiju 0911 750.000,00 749.845,00 99,98 3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0911 92.331,00 3 3222 Materijal i sirovine 0911 411.272,00 3 3223 Energija 0911 212.032,00 3 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0911 19.810,00 3 3225 Sitni inventar i auto gume 0911 3.530,00 3 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0911 10.870,00 3 323 Rashodi za usluge 0911 149.000,00 147.905,00 99,27 3 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0911 12.841,00 3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911 19.732,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0911 0,00 3 3234 Komunalne usluge 0911 51.823,00 3 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0911 15.697,00 3 3237 Intelektualne i osobne usluge 0911 21.730,00 3 3238 Računalne usluge 0911 2.967,00 3 3239 Ostale usluge 0911 23.115,00 3 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0911 9.000,00 7.999,00 88,88 3 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0911 7.999,00 3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0911 54.000,00 50.223,00 93,01 3 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0911 3.458,00 3 3292 Premije osiguranja 0911 18.663,00 3 3293 Reprezentacija 0911 9.580,00 3 3295 Pristojbe i naknade 0911 11.747,00 3 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0911 6.775,00 3 343 Ostali financijski rashodi 0911 8.000,00 7.470,00 93,38 3 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0911 7.470,00 3 422 Postrojenja i oprema 0911 23.000,00 22.815,00 99,20 24

3 4221 Uredska oprema i namještaj 0911 22.815,00 Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI 15.000,00 12.028,17 80,19 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911 15.000,00 12.028,17 80,19 1 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0911 12.028,17 Kapitalni projekt: K101301, KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ 30.000,00 29.825,00 99,42 1 422 Postrojenja i oprema 0911 30.000,00 29.825,00 99,42 1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911 29.825,00 Program: 1014, OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 537.500,00 476.302,22 88,61 Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV. 442.500,00 402.805,41 91,03 1 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0912 442.500,00 402.805,41 91,03 1 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0912 315.305,41 1 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0912 87.500,00 Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA 95.000,00 73.496,81 77,37 1 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0922 95.000,00 73.496,81 77,37 1 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0922 73.496,81 Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI 1.531.223,00 1.448.973,25 94,63 Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 831.223,00 764.632,00 91,99 Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 646.338,00 628.024,42 97,17 1 311 Plaće (Bruto) 0820 342.621,00 340.464,42 99,37 1 3111 Plaće za redovan rad 0820 340.464,42 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 0820 10.250,00 8.750,00 85,37 1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0820 8.750,00 1 313 Doprinosi na plaće 0820 59.079,00 58.560,00 99,12 1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0820 52.772,00 1 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0820 5.788,00 1 321 Naknade troškova zaposlenima 0820 4.500,00 3.344,00 74,31 1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0820 3.344,00 1 322 Rashodi za materijal i energiju 0820 63.500,00 51.767,00 81,52 1 3223 Energija 0820 51.767,00 1 323 Rashodi za usluge 0820 96.300,00 95.082,00 98,74 1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0820 3.844,00 1 3234 Komunalne usluge 0820 48.081,00 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 0820 13.180,00 1 3238 Računalne usluge 0820 4.500,00 25