REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 6 Prihodi poslovanja 4.271.740,54 37.391.335,60 7.254.494,36 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.295,19 502.000,00 8.053,05 3 Rashodi poslovanja 2.948.370,72 7.837.000,00 3.212.339,23 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.387.417,46 31.283.000,00 6.675.882,25 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -36.752,45-1.226.664,40-2.625.674,07 Višak prihoda iz prethodnih godina 677.511,91 1.306.664,40 1.332.903,12 Brojčana oznaka i naziv računa B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 500.000,00 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 288.436,41 580.000,00 246.056,58 Neto financiranje (8-5) -288.436,41-80.000,00-246.056,58 Ukupno prihodi i primici 4.299.035,73 38.393.335,60 7.262.547,41 Višak prihoda iz prethodnih godina 677.511,91 1.306.664,40 1.332.903,12 Ukupno rashodi i izdaci 4.624.224,59 39.700.000,00 10.134.278,06 Višak/Manjak + Neto financiranje 352.323,05 0,00-1.538.827,53

Strana: 2 Vrijeme: 14:53:45 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 6 Prihodi poslovanja 4.271.740,54 37.391.335,60 7.254.494,36 169,83% 19,40% 61 Prihodi od poreza 2.999.519,74 6.764.835,60 3.319.495,68 110,67% 49,07% 611 Porez i prirez na dohodak 2.845.838,05 6.384.835,60 3.246.947,82 114,09% 50,85% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.845.838,05 3.246.947,82 114,09% 613 Porezi na imovinu 153.681,69 380.000,00 72.547,86 47,21% 19,09% 6134 Povremeni porezi na imovinu 153.681,69 72.547,86 47,21% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 502.396,48 27.681.000,00 3.029.125,89 602,94% 10,94% proračuna 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 415.373,76 14.155.000,00 672.328,52 161,86% 4,75% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 403.373,76 660.328,52 163,70% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 12.000,00 12.000,00 100,00% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 81.272,72 294.000,00 166.531,62 204,90% 56,64% 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.272,72 166.531,62 1.477,30% 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 70.000,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.750,00 7.000,00 2.700,00 46,96% 38,57% 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.750,00 2.700,00 46,96% 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 13.225.000,00 2.187.565,75-16,54% 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 2.187.565,75-64 Prihodi od imovine 372.725,62 1.598.000,00 450.710,69 120,92% 28,20% 641 Prihodi od financijske imovine 60,73 173.000,00 88,68 146,02% 0,05% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 60,73 88,68 146,02% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 372.664,89 1.425.000,00 450.622,01 120,92% 31,62% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 296.737,12 373.260,85 125,79% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 74.003,83 73.099,94 98,78% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.923,94 4.261,22 221,48% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 351.087,46 1.202.500,00 414.510,78 118,06% 34,47% propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 59.098,78 244.000,00 15.253,02 25,81% 6,25% 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 3.848,78 2.853,02 74,13% 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 55.250,00 12.400,00 22,44% Index 4/3

Strana: 3 Vrijeme: 14:53:45 652 Prihodi po posebnim propisima 198.334,57 358.500,00 145.506,89 73,36% 40,59% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 22.649,20 1.300,33 5,74% 6524 Doprinosi za šume 668,17 3.471,16 519,50% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 175.017,20 140.735,40 80,41% 653 Komunalni doprinosi i naknade 93.654,11 600.000,00 253.750,87 270,94% 42,29% 6532 Komunalne naknade 93.654,11 253.750,87 270,94% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 3.978,85 107.000,00 21.529,52 541,10% 20,12% donacija 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 70.000,00 19.546,04-27,92% 6615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 19.546,04-663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 3.978,85 37.000,00 1.983,48 49,85% 5,36% 6631 Tekuće donacije 3.978,85 1.983,48 49,85% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 42.032,39 38.000,00 19.121,80 45,49% 50,32% 681 Kazne i upravne mjere 0,00 3.000,00 0,00-0,00% 683 Ostali prihodi 42.032,39 35.000,00 19.121,80 45,49% 54,63% 6831 Ostali prihodi 42.032,39 19.121,80 45,49% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.295,19 502.000,00 8.053,05 29,50% 1,60% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 16.678,63 480.000,00 0,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 16.678,63 480.000,00 0,00% 7111 Zemljište 16.678,63 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.616,56 22.000,00 8.053,05 75,85% 36,60% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.616,56 22.000,00 8.053,05 75,85% 36,60% 7211 Stambeni objekti 10.616,56 8.053,05 75,85% Ukupno prihodi 4.299.035,73 37.893.335,60 7.262.547,41 168,93% 19,17%

Strana: 4 Vrijeme: 14:53:45 3 Rashodi poslovanja 2.948.370,72 7.837.000,00 3.212.339,23 108,95% 40,99% 31 Rashodi za zaposlene 787.031,09 1.886.000,00 837.164,18 106,37% 44,39% 311 Plaće (Bruto) 656.643,92 1.539.000,00 707.630,19 107,76% 45,98% 3111 Plaće za redovan rad 656.643,92 707.630,19 107,76% 312 Ostali rashodi za zaposlene 25.146,00 118.000,00 25.100,00 99,82% 21,27% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.146,00 25.100,00 99,82% 313 Doprinosi na plaće 105.241,17 229.000,00 104.433,99 99,23% 45,60% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.839,38 104.433,99 110,12% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.401,79 32 Materijalni rashodi 1.360.680,55 4.346.500,00 1.775.690,20 130,50% 40,85% 321 Naknade troškova zaposlenima 20.690,99 67.000,00 15.889,79 76,80% 23,72% 3211 Službena putovanja 12.638,00 10.370,30 82,06% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.913,50 3.780,00 129,74% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.139,49 1.739,49 33,85% 322 Rashodi za materijal i energiju 181.216,03 439.500,00 163.974,83 90,49% 37,31% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.315,05 16.110,57 75,58% 3222 Materijal i sirovine 30.112,72 27.700,78 91,99% 3223 Energija 113.377,80 107.077,34 94,44% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.124,28 10.935,98 178,57% 3225 Sitni inventar i auto gume 9.350,18 2.150,16 23,00% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 936,00 323 Rashodi za usluge 713.518,86 2.609.000,00 1.089.752,37 152,73% 41,77% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.872,64 22.981,07 121,77% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 294.307,68 350.562,81 119,11% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 49.616,25 73.560,38 148,26% 3234 Komunalne usluge 15.141,63 18.770,12 123,96% 3235 Zakupnine i najamnine 38.250,00 98.450,00 257,39% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 34.005,59 36.112,08 106,19% 3237 Intelektualne i osobne usluge 210.001,37 430.844,75 205,16% 3238 Računalne usluge 14.016,42 13.357,32 95,30% 3239 Ostale usluge 39.307,28 45.113,84 114,77% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.106,09 21.500,00 4.479,06 144,20% 20,83% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.106,09 4.479,06 144,20% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 442.148,58 1.209.500,00 501.594,15 113,44% 41,47% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.429,84 37.429,84 396,93% 3292 Premije osiguranja 19.752,93 17.978,98 91,02% 3293 Reprezentacija 151.637,72 175.814,40 115,94% 3294 Članarine 9.680,00 6.452,89 66,66%

Strana: 5 Vrijeme: 14:53:45 3295 Pristojbe i naknade 756,20 315,00 41,66% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.891,89 263.603,04 105,07% 34 Financijski rashodi 33.315,46 76.500,00 24.845,12 74,58% 32,48% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 26.663,31 57.000,00 18.706,70 70,16% 32,82% 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 26.663,31 18.706,70 70,16% institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 6.652,15 19.500,00 6.138,42 92,28% 31,48% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.652,15 6.127,57 92,11% 3433 Zatezne kamate 0,00 10,85-36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 29.389,04 255.000,00 26.822,49 91,27% 10,52% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.978,41 80.000,00 14.034,44 100,40% 17,54% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 13.978,41 14.034,44 100,40% 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.410,63 175.000,00 12.788,05 82,98% 7,31% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.410,63 12.788,05 82,98% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 346.187,50 369.000,00 253.000,00 73,08% 68,56% naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 346.187,50 369.000,00 253.000,00 73,08% 68,56% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 146.187,50 133.000,00 90,98% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 200.000,00 120.000,00 60,00% 38 Ostali rashodi 391.767,08 904.000,00 294.817,24 75,25% 32,61% 381 Tekuće donacije 391.767,08 854.000,00 294.817,24 75,25% 34,52% 3811 Tekuće donacije u novcu 391.767,08 294.817,24 75,25% 382 Kapitalne donacije 0,00 50.000,00 0,00-0,00% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.387.417,46 31.283.000,00 6.675.882,25 481,17% 21,34% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.300.000,00 3.996.815,11-92,95% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 200.000,00 0,00-0,00% 412 Nematerijalna imovina 0,00 4.100.000,00 3.996.815,11-97,48% 4124 Ostala prava 0,00 3.996.815,11-42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 732.000,50 16.843.000,00 2.248.379,24 307,16% 13,35% 421 Građevinski objekti 621.483,94 15.155.000,00 2.153.979,19 346,59% 14,21% 4212 Poslovni objekti 472.058,94 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 6.250,00 2.058.210,44 32.931,37% 4214 Ostali građevinski objekti 143.175,00 95.768,75 66,89% 422 Postrojenja i oprema 71.033,92 1.609.000,00 68.793,84 96,85% 4,28% 4221 Uredska oprema i namještaj 36.904,12 21.772,43 59,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.322,50 9.000,00 142,35% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 27.807,30 38.021,41 136,73%

Strana: 6 Vrijeme: 14:53:45 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.222,64 55.000,00 16.823,71 66,70% 30,59% 4241 Knjige 25.222,64 16.823,71 66,70% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.260,00 24.000,00 8.782,50 61,59% 36,59% 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 3.782,50-4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 14.260,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 5.000,00-45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 655.416,96 10.140.000,00 430.687,90 65,71% 4,25% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 81.420,00 9.640.000,00 430.687,90 528,97% 4,47% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 81.420,00 430.687,90 528,97% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 573.996,96 500.000,00 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 573.996,96 Ukupno rashodi 4.335.788,18 39.120.000,00 9.888.221,48 228,06% 25,28%

Strana: 7 Vrijeme: 14:53:48 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 1 Opći prihodi i primici 3.762.233,90 10.054.938,79 5.538.262,77 147,21% 55,08% 11 Opći prihodi i primici 3.762.233,90 10.054.938,79 5.538.262,77 147,21% 55,08% 3 Vlastiti prihodi 155.893,87 408.000,00 144.783,72 92,87% 35,49% 31 Vlastiti prihodi 155.893,87 408.000,00 144.783,72 92,87% 35,49% 4 Prihodi za posebne namjene 242.861,20 1.577.000,00 506.820,14 208,69% 32,14% 42 Prihodi od spomeničke rente 275,20 2.000,00 274,61 99,79% 13,73% 43 Ostali prihodi za posebne namjene 242.586,00 1.575.000,00 506.545,53 208,81% 32,16% 5 Pomoći 106.772,72 26.621.061,21 2.395.547,37 2.243,59% 9,00% 51 Pomoći EU 0,00 13.365.061,21 2.187.565,75-16,37% 52 Ostale pomoći 106.772,72 13.256.000,00 207.981,62 194,79% 1,57% 6 Donacije 3.978,85 37.000,00 1.983,48 49,85% 5,36% 61 Donacije 3.978,85 37.000,00 1.983,48 49,85% 5,36% 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova 27.295,19 502.000,00 8.053,05 29,50% 1,60% osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 27.295,19 502.000,00 8.053,05 29,50% 1,60% Ukupno prihodi 4.299.035,73 39.200.000,00 8.595.450,53 199,94% 21,93% 1 Opći prihodi i primici 3.526.154,99 10.179.938,79 3.160.584,99 89,63% 31,05% 11 Opći prihodi i primici 3.526.154,99 10.179.938,79 3.160.584,99 89,63% 31,05% 3 Vlastiti prihodi 61.463,75 408.000,00 171.150,75 278,46% 41,95% 31 Vlastiti prihodi 61.463,75 408.000,00 171.150,75 278,46% 41,95% 4 Prihodi za posebne namjene 681.770,89 1.577.000,00 335.555,29 49,22% 21,28% 42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 2.000,00 0,00-0,00% 43 Ostali prihodi za posebne namjene 681.770,89 1.575.000,00 335.555,29 49,22% 21,31% 5 Pomoći 66.398,55 26.616.061,21 6.199.386,82 9.336,63% 23,29% 51 Pomoći EU 6.250,00 13.365.061,21 4.982.931,61 79.726,91% 37,28% 52 Ostale pomoći 60.148,55 13.251.000,00 1.216.455,21 2.022,42% 9,18% 6 Donacije 0,00 37.000,00 21.543,63-58,23% 61 Donacije 0,00 37.000,00 21.543,63-58,23% 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Index 4/3 0,00 302.000,00 0,00-0,00%

Strana: 8 Vrijeme: 14:53:51 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 302.000,00 0,00-0,00% Ukupno rashodi 4.335.788,18 39.120.000,00 9.888.221,48 228,06% 25,28%

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 1 A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 9 Vrijeme: 14:53:54 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 01 Opće javne usluge 888.721,21 2.760.000,00 985.922,72 110,94% 35,72% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 286.059,59 1.193.000,00 376.209,69 131,51% 31,53% 013 Opće usluge 538.985,15 1.292.000,00 507.126,89 94,09% 39,25% 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 63.676,47 275.000,00 102.586,14 161,11% 37,30% 02 Obrana 6.200,00 35.000,00 5.000,00 80,65% 14,29% 022 Civilna obrana 6.200,00 35.000,00 5.000,00 80,65% 14,29% 03 Javni red i sigurnost 131.527,08 300.000,00 31.575,08 24,01% 10,53% 032 Usluge protupožarne zaštite 131.527,08 300.000,00 31.575,08 24,01% 10,53% 04 Ekonomski poslovi 1.313.342,00 16.393.500,00 2.940.235,27 223,87% 17,94% 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 14.260,00 0,00-044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 0,00 100.000,00 0,00-0,00% 045 Promet 707.866,96 3.985.000,00 2.225.725,44 314,43% 55,85% 047 Ostale industrije 376.727,54 528.500,00 441.850,03 117,29% 83,60% 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 0,00 50.000,00 45.144,25-90,29% 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 214.487,50 11.730.000,00 227.515,55 106,07% 1,94% 05 Zaštita okoliša 3,06 118.000,00 3.841,54 125.540,52% 3,26% 051 Gospodarenje otpadom 0,00 50.000,00 0,00-0,00% 052 Gospodarenje otpadnim vodama 3,06 60.000,00 3.841,54 125.540,52% 6,40% 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 0,00 8.000,00 0,00-0,00% 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 908.881,82 10.490.000,00 495.701,13 54,54% 4,73% 062 Razvoj zajednice 157.313,75 9.249.000,00 83.061,18 52,80% 0,90% 064 Ulična rasvjeta 25.126,13 155.000,00 122.606,63 487,96% 79,10% 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 726.441,94 1.086.000,00 290.033,32 39,93% 26,71% 07 Zdravstvo 12.000,00 610.000,00 463.745,40 3.864,55% 76,02% 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 12.000,00 610.000,00 463.745,40 3.864,55% 76,02% 08 Rekreacija, kultura i religija 297.740,38 1.533.000,00 263.210,02 88,40% 17,17% 081 Službe rekreacije i sporta 170.000,00 350.000,00 154.000,00 90,59% 44,00% 082 Službe kulture 127.740,38 1.133.000,00 109.210,02 85,49% 9,64% 084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 50.000,00 0,00-0,00% 09 Obrazovanje 531.185,13 6.445.500,00 4.509.990,32 849,04% 69,97% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 431.185,13 6.381.500,00 4.445.990,32 1.031,11% 69,67% 094 Visoka naobrazba 100.000,00 64.000,00 64.000,00 64,00% 100,00% Index 4/3

Strana: 10 Vrijeme: 14:53:57 10 Socijalna zaštita 246.187,50 435.000,00 189.000,00 76,77% 43,45% 106 Stanovanje 200.000,00 250.000,00 120.000,00 60,00% 48,00% 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 46.187,50 185.000,00 69.000,00 149,39% 37,30% Ukupno rashodi 4.335.788,18 39.120.000,00 9.888.221,48 228,06% 25,28%

Brojčana oznaka i naziv računa 1 B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 11 Vrijeme: 14:54:00 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 500.000,00 0,00-0,00% 84 Primici od zaduživanja 0,00 500.000,00 0,00-0,00% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 500.000,00 0,00-0,00% Ukupno primici 0,00 500.000,00 0,00-0,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 288.436,41 580.000,00 246.056,58 85,31% 42,42% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 288.436,41 580.000,00 246.056,58 85,31% 42,42% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 288.436,41 580.000,00 246.056,58 85,31% 42,42% financijskih institucija izvan 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 288.436,41 246.056,58 85,31% Ukupno izdaci 288.436,41 580.000,00 246.056,58 85,31% 42,42% Index 4/3

Strana: 12 Vrijeme: 14:54:00 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 1 Opći prihodi i primici 0,00 500.000,00 0,00-0,00% 11 Opći prihodi i primici 0,00 500.000,00 0,00-0,00% Ukupno primici 0,00 500.000,00 0,00-0,00% 1 Opći prihodi i primici 219.164,39 380.000,00 149.879,46 68,39% 39,44% 11 Opći prihodi i primici 219.164,39 380.000,00 149.879,46 68,39% 39,44% 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova 69.272,02 200.000,00 96.177,12 138,84% 48,09% osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 69.272,02 200.000,00 96.177,12 138,84% 48,09% Ukupno izdaci 288.436,41 580.000,00 246.056,58 85,31% 42,42% Index 4/3

Strana: 13 Vrijeme: 14:54:00 II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 1.134.000,00 357.492,14 31,52% GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE 1.134.000,00 357.492,14 31,52% RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 32.414.500,00 5.282.373,63 16,30% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 32.414.500,00 5.282.373,63 16,30% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA 6.151.500,00 4.494.412,29 73,06% GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 6.151.500,00 4.494.412,29 73,06%

Strana: 14 Vrijeme: 14:54:01 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv računa Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 61 Donacije RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE 1.134.000,00 1.134.000,00 357.492,14 31,52% 357.492,14 31,52% 001 OPĆINSKO VIJEĆE 1.134.000,00 357.492,14 31,52% PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 1.134.000,00 357.492,14 31,52% A100101 SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA 125.000,00 9.429,84 7,54% 3 Rashodi poslovanja 125.000,00 9.429,84 7,54% 32 Materijalni rashodi 125.000,00 9.429,84 7,54% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 9.429,84 7,54% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.429,84 A100102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 10.000,00 9.990,00 99,90% 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 9.990,00 99,90% 38 Ostali rashodi 10.000,00 9.990,00 99,90% 381 Tekuće donacije 10.000,00 9.990,00 99,90% 3811 Tekuće donacije u novcu 9.990,00 A100103 IZBORI 50.000,00 28.271,19 56,54% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 28.271,19 56,54% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 28.271,19 56,54% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 271,19 3,62% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 271,19 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.500,00 28.000,00 65,88% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 28.000,00 A100104 RAD UREDA NAČELNIKA 406.000,00 208.511,76 51,36% 3 Rashodi poslovanja 406.000,00 208.511,76 51,36% 31 Rashodi za zaposlene 346.000,00 172.274,40 49,79% 311 Plaće (Bruto) 300.000,00 147.875,00 49,29% 3111 Plaće za redovan rad 147.875,00

Strana: 15 Vrijeme: 14:54:01 313 Doprinosi na plaće 46.000,00 24.399,40 53,04% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 24.399,40 32 Materijalni rashodi 60.000,00 36.237,36 60,40% 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 6.226,00 31,13% 3211 Službena putovanja 6.226,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 30.011,36 75,03% 3293 Reprezentacija 30.011,36 A100105 PROTOKOL I INFORMIRANJE 163.000,00 101.289,35 62,14% 3 Rashodi poslovanja 163.000,00 101.289,35 62,14% 32 Materijalni rashodi 163.000,00 101.289,35 62,14% 323 Rashodi za usluge 160.000,00 99.488,60 62,18% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 39.019,35 3237 Intelektualne i osobne usluge 47.101,07 3239 Ostale usluge 13.368,18 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 1.800,75 60,02% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,75 A100106 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE 380.000,00 3 Rashodi poslovanja 380.000,00 32 Materijalni rashodi 380.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00

RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 32.414.500,00 GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 32.414.500,00 Strana: 16 Vrijeme: 14:54:01 5.282.373,63 16,30% 5.282.373,63 16,30% 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 32.414.500,00 5.282.373,63 16,30% PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.206.000,00 874.487,16 39,64% A100201 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE 527.000,00 223.604,13 42,43% 3 Rashodi poslovanja 527.000,00 223.604,13 42,43% 31 Rashodi za zaposlene 502.000,00 217.332,37 43,29% 311 Plaće (Bruto) 400.000,00 179.770,30 44,94% 3111 Plaće za redovan rad 179.770,30 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 7.900,00 19,75% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.900,00 313 Doprinosi na plaće 62.000,00 29.662,07 47,84% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.662,07 32 Materijalni rashodi 25.000,00 6.271,76 25,09% 321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 2.070,30 14,79% 3211 Službena putovanja 2.070,30 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 2.754,60 45,91% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.754,60 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.446,86 28,94% 3293 Reprezentacija 1.446,86 A100202 REDOVNA DJELATNOST 332.000,00 84.646,22 25,50% 3 Rashodi poslovanja 332.000,00 84.646,22 25,50% 32 Materijalni rashodi 292.000,00 70.611,78 24,18% 322 Rashodi za materijal i energiju 92.000,00 9.588,32 10,42% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.913,32 3225 Sitni inventar i auto gume 675,00

Strana: 17 Vrijeme: 14:54:01 323 Rashodi za usluge 101.000,00 24.562,50 24,32% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.937,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 99.000,00 36.460,96 36,83% 3295 Pristojbe i naknade 315,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.145,96 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00 14.034,44 35,09% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 14.034,44 35,09% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 14.034,44 A100203 OPĆE JAVNE USLUGE 377.000,00 185.244,91 49,14% 3 Rashodi poslovanja 377.000,00 185.244,91 49,14% 32 Materijalni rashodi 362.000,00 179.955,22 49,71% 322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 62.212,32 51,84% 3223 Energija 62.212,32 323 Rashodi za usluge 222.000,00 99.763,92 44,94% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21.458,75 3234 Komunalne usluge 14.514,69 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.750,00 3238 Računalne usluge 12.294,82 3239 Ostale usluge 31.745,66 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 17.978,98 89,89% 3292 Premije osiguranja 17.978,98 34 Financijski rashodi 15.000,00 5.289,69 35,26% 343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 5.289,69 35,26% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.289,69 A100204 FINANCIJSKI RASHODI 639.000,00 264.774,13 41,44% 3 Rashodi poslovanja 59.000,00 18.717,55 31,72% 34 Financijski rashodi 59.000,00 18.717,55 31,72% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 57.000,00 18.706,70 32,82% 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 18.706,70 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 10,85 0,54% 3433 Zatezne kamate 10,85 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 580.000,00 246.056,58 42,42% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 580.000,00 246.056,58 42,42%

Strana: 18 Vrijeme: 14:54:01 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 580.000,00 246.056,58 42,42% 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 246.056,58 A100205 JAVNI RADOVI 275.000,00 102.586,14 37,30% 3 Rashodi poslovanja 275.000,00 102.586,14 37,30% 31 Rashodi za zaposlene 275.000,00 102.586,14 37,30% 311 Plaće (Bruto) 230.000,00 88.056,80 38,29% 3111 Plaće za redovan rad 88.056,80 313 Doprinosi na plaće 45.000,00 14.529,34 32,29% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.529,34 T100201 OPREMA 56.000,00 13.631,63 24,34% 3 Rashodi poslovanja 7.000,00 134,20 1,92% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 134,20 1,92% 323 Rashodi za usluge 7.000,00 134,20 1,92% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 134,20 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.000,00 13.497,43 27,55% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49.000,00 13.497,43 27,55% 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 9.714,93 24,29% 4221 Uredska oprema i namještaj 9.714,93 426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.000,00 3.782,50 42,03% 4262 Ulaganja u računalne programe 3.782,50 PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM 8.382.000,00 35.313,98 0,42% A100301 PRIČUVA 25.000,00 8.957,85 35,83% 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 8.957,85 35,83% 32 Materijalni rashodi 25.000,00 8.957,85 35,83% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 8.957,85 35,83% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.957,85 T100301 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE 8.257.000,00 26.356,13 0,32% 3 Rashodi poslovanja 107.000,00 26.356,13 24,63% 32 Materijalni rashodi 107.000,00 26.356,13 24,63% 323 Rashodi za usluge 107.000,00 26.356,13 24,63% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.356,13 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00

Strana: 19 Vrijeme: 14:54:01 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.000.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.000.000,00 T100303 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.261.000,00 2.633.249,08 50,05% A100401 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 240.000,00 12.500,00 5,21% 3 Rashodi poslovanja 240.000,00 12.500,00 5,21% 32 Materijalni rashodi 240.000,00 12.500,00 5,21% 323 Rashodi za usluge 240.000,00 12.500,00 5,21% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.500,00 A100402 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 70.000,00 82.875,00 118,39% 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 82.875,00 118,39% 32 Materijalni rashodi 70.000,00 82.875,00 118,39% 323 Rashodi za usluge 70.000,00 82.875,00 118,39% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 82.875,00 A100403 UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA 605.000,00 252.100,22 41,67% 3 Rashodi poslovanja 575.000,00 221.500,22 38,52% 32 Materijalni rashodi 575.000,00 221.500,22 38,52% 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 8.629,68 34,52% 3223 Energija 8.629,68 323 Rashodi za usluge 550.000,00 212.870,54 38,70% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 211.393,20 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.477,34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.600,00 102,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.600,00 102,00% 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.600,00 102,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.600,00 A100404 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 45.000,00 21.553,84 47,90% 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 21.553,84 47,90% 32 Materijalni rashodi 45.000,00 21.553,84 47,90% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 10.517,69 52,59% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.517,69

Strana: 20 Vrijeme: 14:54:01 323 Rashodi za usluge 25.000,00 11.036,15 44,14% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.036,15 A100405 JAVNA RASVJETA 55.000,00 26.837,88 48,80% 3 Rashodi poslovanja 55.000,00 26.837,88 48,80% 32 Materijalni rashodi 55.000,00 26.837,88 48,80% 322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 21.417,25 47,59% 3223 Energija 21.417,25 323 Rashodi za usluge 10.000,00 5.420,63 54,21% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.420,63 A100406 DJEČJA IGRALIŠTA 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 K100401 SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE 60.000,00 3.841,54 6,40% 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 3.841,54 6,40% 32 Materijalni rashodi 60.000,00 3.841,54 6,40% 323 Rashodi za usluge 60.000,00 3.841,54 6,40% 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.841,54 K100402 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I PRELAZA 600.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 421 Građevinski objekti 600.000,00 K100403 STROJEVI I OPREMA 311.000,00 7.421,41 2,39% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 311.000,00 7.421,41 2,39% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 311.000,00 7.421,41 2,39% 422 Postrojenja i oprema 311.000,00 7.421,41 2,39% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.421,41 K100404 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 100.000,00 95.768,75 95,77% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 95.768,75 95,77% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 95.768,75 95,77% 421 Građevinski objekti 100.000,00 95.768,75 95,77% 4214 Ostali građevinski objekti 95.768,75 T100401 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA 3.075.000,00 2.130.350,44 69,28%

Strana: 21 Vrijeme: 14:54:01 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 72.140,00 96,19% 32 Materijalni rashodi 75.000,00 72.140,00 96,19% 323 Rashodi za usluge 75.000,00 72.140,00 96,19% 3237 Intelektualne i osobne usluge 72.140,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 2.058.210,44 68,61% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 2.058.210,44 82,33% 421 Građevinski objekti 2.500.000,00 2.058.210,44 82,33% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.058.210,44 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 500.000,00 PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA 11.880.000,00 272.659,80 2,30% A100503 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 50.000,00 45.144,25 90,29% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 45.144,25 90,29% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 45.144,25 90,29% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 45.144,25 90,29% 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.144,25 K100501 IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI 11.730.000,00 227.515,55 1,94% 3 Rashodi poslovanja 230.000,00 227.515,55 98,92% 32 Materijalni rashodi 230.000,00 227.515,55 98,92% 323 Rashodi za usluge 230.000,00 227.515,55 98,92% 3237 Intelektualne i osobne usluge 227.515,55 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.500.000,00 421 Građevinski objekti 11.500.000,00 K100505 POSLOVNI - STAMBENI CENTAR 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA 178.000,00 A100701 GOSPODARENJE OTPADOM 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00

Strana: 22 Vrijeme: 14:54:01 363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 A100702 OBRANA OD TUČE 8.000,00 3 Rashodi poslovanja 8.000,00 38 Ostali rashodi 8.000,00 381 Tekuće donacije 8.000,00 A100703 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 120.000,00 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 32 Materijalni rashodi 120.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 450.000,00 120.000,00 26,67% A100803 RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI 250.000,00 120.000,00 48,00% 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120.000,00 120.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 120.000,00 100,00% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 120.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 422 Postrojenja i oprema 130.000,00 A100804 KUPNJA NEKRETNINA ZA PRIPREMU PARCELA-GRADILIŠTA 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 655.000,00 61.705,05 9,42% A100901 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA 36.000,00 21.520,16 59,78% 3 Rashodi poslovanja 36.000,00 21.520,16 59,78% 32 Materijalni rashodi 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 38 Ostali rashodi 28.000,00 21.520,16 76,86% 381 Tekuće donacije 28.000,00 21.520,16 76,86% 3811 Tekuće donacije u novcu 21.520,16 A100902 LAG "MURA-DRAVA" I EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU 20.000,00 6.452,89 32,26% 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 6.452,89 32,26% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 6.452,89 32,26%

Strana: 23 Vrijeme: 14:54:01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 6.452,89 32,26% 3294 Članarine 6.452,89 A100905 CIVILNA ZAŠTITA 35.000,00 5.000,00 14,29% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 5.000,00 14,29% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 5.000,00 14,29% 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 100,00% 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 A100906 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG PODRUČJA 50.000,00 28.732,00 57,46% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 28.732,00 57,46% 38 Ostali rashodi 50.000,00 28.732,00 57,46% 381 Tekuće donacije 50.000,00 28.732,00 57,46% 3811 Tekuće donacije u novcu 28.732,00 K100902 SPORTSKO-REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA 464.000,00 3 Rashodi poslovanja 47.000,00 32 Materijalni rashodi 47.000,00 323 Rashodi za usluge 47.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 417.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 417.000,00 421 Građevinski objekti 255.000,00 422 Postrojenja i oprema 162.000,00 T100901 UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00 PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 300.000,00 31.575,08 10,53% A101001 DVD KOTORIBA 280.000,00 21.903,08 7,82% 3 Rashodi poslovanja 280.000,00 21.903,08 7,82% 38 Ostali rashodi 280.000,00 21.903,08 7,82% 381 Tekuće donacije 280.000,00 21.903,08 7,82% 3811 Tekuće donacije u novcu 21.903,08 A101002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA 20.000,00 9.672,00 48,36% 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 9.672,00 48,36%

Strana: 24 Vrijeme: 14:54:01 38 Ostali rashodi 20.000,00 9.672,00 48,36% 381 Tekuće donacije 20.000,00 9.672,00 48,36% 3811 Tekuće donacije u novcu 9.672,00 PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 50.000,00 12.788,05 25,58% A101101 OSNOVNO OBRAZOVANJE 50.000,00 12.788,05 25,58% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 12.788,05 25,58% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 12.788,05 25,58% 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 12.788,05 25,58% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 12.788,05 PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE 64.000,00 64.000,00 100,00% A101201 STIPENDIJE 64.000,00 64.000,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja 64.000,00 64.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 64.000,00 64.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 64.000,00 64.000,00 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 64.000,00 PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 528.500,00 441.850,03 83,60% A101301 ORGANIZACIJA "DANI ŠIBE I RIBE" I OSTALIH MANIFESTACIJA 483.500,00 440.324,47 91,07% 3 Rashodi poslovanja 483.500,00 440.324,47 91,07% 32 Materijalni rashodi 483.500,00 440.324,47 91,07% 323 Rashodi za usluge 70.000,00 90.781,25 129,69% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.531,25 3235 Zakupnine i najamnine 65.250,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 413.500,00 349.543,22 84,53% 3293 Reprezentacija 144.356,18 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.187,04 A101302 ORGANIZACIJA DOČEKA NOVE GODINE 45.000,00 1.525,56 3,39% 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 1.525,56 3,39% 32 Materijalni rashodi 45.000,00 1.525,56 3,39% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 1.525,56 3,39% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.525,56 PROGRAM 1014 ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 610.000,00 463.745,40 76,02% A101401 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 610.000,00 463.745,40 76,02% 3 Rashodi poslovanja 149.000,00 12.000,00 8,05%

Strana: 25 Vrijeme: 14:54:01 32 Materijalni rashodi 24.000,00 12.000,00 50,00% 323 Rashodi za usluge 24.000,00 12.000,00 50,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 125.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 125.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 461.000,00 451.745,40 97,99% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.000,00 21.057,50 100,27% 422 Postrojenja i oprema 21.000,00 21.057,50 100,27% 4221 Uredska oprema i namještaj 12.057,50 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 440.000,00 430.687,90 97,88% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 440.000,00 430.687,90 97,88% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 430.687,90 PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 350.000,00 154.000,00 44,00% A101510 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU 350.000,00 154.000,00 44,00% 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 154.000,00 44,00% 38 Ostali rashodi 350.000,00 154.000,00 44,00% 381 Tekuće donacije 350.000,00 154.000,00 44,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 154.000,00 PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE 315.000,00 48.000,00 15,24% A101601 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI 105.000,00 48.000,00 45,71% 3 Rashodi poslovanja 105.000,00 48.000,00 45,71% 38 Ostali rashodi 105.000,00 48.000,00 45,71% 381 Tekuće donacije 105.000,00 48.000,00 45,71% 3811 Tekuće donacije u novcu 48.000,00 A101602 KULTURNI PROGRAMI 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 T101601 UNUTARNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00

Strana: 26 Vrijeme: 14:54:02 PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB 185.000,00 69.000,00 37,30% A101701 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 185.000,00 69.000,00 37,30% 3 Rashodi poslovanja 185.000,00 69.000,00 37,30% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 185.000,00 69.000,00 37,30% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 185.000,00 69.000,00 37,30% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 69.000,00 PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA 1.000.000,00 T101801 ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 1.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 6.151.500,00 6.151.500,00 Strana: 27 Vrijeme: 14:54:02 4.494.412,29 73,06% 4.494.412,29 73,06% 003 KORISNICI PRORAČUNA 6.151.500,00 4.494.412,29 73,06% PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA 5.331.500,00 4.433.202,27 83,15% A101801 REDOVNA DJELATNOST 550.000,00 263.211,00 47,86% 3 Rashodi poslovanja 550.000,00 263.211,00 47,86% 31 Rashodi za zaposlene 465.000,00 226.320,00 48,67% 311 Plaće (Bruto) 465.000,00 226.320,00 48,67% 3111 Plaće za redovan rad 226.320,00 32 Materijalni rashodi 84.000,00 35.891,00 42,73% 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 2.691,00 67,27% 3222 Materijal i sirovine 2.691,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 33.200,00 41,50% 3235 Zakupnine i najamnine 33.200,00 38 Ostali rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 A101802 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 4.781.500,00 4.169.991,27 87,21% 3 Rashodi poslovanja 496.500,00 173.176,16 34,88% 31 Rashodi za zaposlene 229.000,00 88.151,27 38,49% 311 Plaće (Bruto) 75.000,00 35.108,09 46,81% 3111 Plaće za redovan rad 35.108,09 312 Ostali rashodi za zaposlene 78.000,00 17.200,00 22,05% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.200,00 313 Doprinosi na plaće 76.000,00 35.843,18 47,16% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.843,18 32 Materijalni rashodi 266.000,00 84.540,95 31,78%

Strana: 28 Vrijeme: 14:54:02 321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 7.593,49 36,16% 3211 Službena putovanja 2.074,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.780,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.739,49 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 38.423,99 38,42% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.926,06 3222 Materijal i sirovine 25.009,78 3223 Energija 9.594,70 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 418,29 3225 Sitni inventar i auto gume 1.475,16 323 Rashodi za usluge 98.000,00 26.963,13 27,51% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 836,33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 722,50 3234 Komunalne usluge 2.604,72 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.362,08 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.125,00 3238 Računalne usluge 312,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.500,00 1.724,46 11,13% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.724,46 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.500,00 9.835,88 31,23% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.835,88 34 Financijski rashodi 1.500,00 483,94 32,26% 343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 483,94 32,26% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 483,94 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.285.000,00 3.996.815,11 93,27% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.650.000,00 3.996.815,11 109,50% 412 Nematerijalna imovina 3.650.000,00 3.996.815,11 109,50% 4124 Ostala prava 3.996.815,11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 635.000,00 422 Postrojenja i oprema 625.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 818.000,00 61.210,02 7,48% A101901 REDOVNA DJELATNOST 318.000,00 50.500,00 15,88% 3 Rashodi poslovanja 88.000,00 40.500,00 46,02% 31 Rashodi za zaposlene 69.000,00 30.500,00 44,20%

Strana: 29 Vrijeme: 14:54:02 311 Plaće (Bruto) 69.000,00 30.500,00 44,20% 3111 Plaće za redovan rad 30.500,00 32 Materijalni rashodi 19.000,00 10.000,00 52,63% 322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 10.000,00 52,63% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000,00 3223 Energija 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 230.000,00 10.000,00 4,35% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 10.000,00 33,33% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 10.000,00 33,33% 4241 Knjige 10.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 A101902 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA 500.000,00 10.710,02 2,14% 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 3.886,31 15,55% 32 Materijalni rashodi 24.000,00 3.532,37 14,72% 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 223,39 3,19% 3223 Energija 223,39 323 Rashodi za usluge 13.000,00 3.158,98 24,30% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 685,99 3233 Usluge promidžbe i informiranja 72,28 3234 Komunalne usluge 1.650,71 3238 Računalne usluge 750,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 150,00 7,50% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 353,94 35,39% 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 353,94 35,39% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 353,94 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 475.000,00 6.823,71 1,44% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 412 Nematerijalna imovina 450.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 6.823,71 27,29% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.000,00 6.823,71 27,29% 4241 Knjige 6.823,71

Strana: 30 Vrijeme: 14:54:02 PROGRAM 1020 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 2.000,00 A102001 REDOVITI RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 38 Ostali rashodi 2.000,00 381 Tekuće donacije 2.000,00 Ukupno rashodi i izdaci 39.700.000,00 10.134.278,06 25,53%