Stranica -1- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19) i članka 38. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, broj 4/09, 5/13, 4/18) donosi ODLUKU o donošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Raša za 2018. godinu Članak 1. Donosi se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Raša za 2018. godinu. Izvješće se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio. Članak 2. Izvješće iz članka 1. ove Odluke dostavit će se Istarskoj županiji Upravnom odjelu za održivi razvoj do 31. ožujka 2019. godine Članak 3. Raša. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine KLASA: 022-05/19-01/13 URBROJ: 2144/02-01/01-19-2 Raša, 26. ožujka 2019. OPĆINSKA NAČELNICA mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj.,v.r.
Stranica -2- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Raša za 2018. godinu Raša, ožujak 2019.
Stranica -3- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. OPĆI PODACI Naziv JLS RAŠA Površina JLS 80 km2 Broj stanovnika 3.183 Naziv davatelja javne usluge 1. MAJ d.o.o. Labin prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje djeluje na području JLS 1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM Građevine za gospodarenje otpadom: - za sakupljanje (skladište otpada, pretovarna stanica, reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevni otpad) - za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom Vrsta građevine za GO Naziv lokacije k.č./k.o. Planirana (prostornim planom JLS) Pretovarna stanica Odlagalište Cere 2089/2, Cere da da Reciklažno dvorište Odlagalište Cere 2089/2, Cere da ne Sortirnica Odlagalište Cere 2089/2, Cere da ne Kompostana Odlagalište Cere 2089/2, Cere da ne Odlagalište komunalnog neopasnog Cere i otpada Odlagalište Cere 2089/2, Cere Izgrađena da da da sanirana Odlagališta komunalnog odnosno građevnog otpada Na području Općine Raša nema odlagališta komunalnog, odnosno građevnog otpada, ali se komunalni i neopasni otpad zbrinjava na odlagalištu Cere na području Općine Sv. Nedelja, za koji se daju podaci u nastavku. Naziv odlagališta (odlagališta komunalnog otpada i odlagališta građevnog otpada) Odlagalište komunalnog i neopasnog otpada Cere Opis/dokumentacija/akti Status korištenja Status sanacije Lokacijska: Klasa:UP-I-350-05/04-01/17 od 14. travnja 2004. Aktivno Sanirano, otpad se odlaže na sanitaran način Građevinska: Klasa:UP/I-361-03/08-01/1235 od 26. ožujka 2009. Uporabna: Klasa: UP/I-361-05/11-01/72 od 14. veljače 2012. Pretovarna stanica: Uporabna dozvola KLASA: UP/I 361-05/14-01/492, UR.BROJ: 2163/1-18- 03/6-15-8 od 16. siječnja 2015. godine. Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-
Stranica -4- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. 361-03/16-01/000015, URBROJ: 2163-1-18-03/5-16-0007 od 9.5.2016.) za fazu 3: uređenje platoa reciklažnog dvorišta, izgradnja nadstrešnice za opasne komponentne komunalnog otpada, izgradnja hale za sortiranje, te prateće infrastrukture. Odlagalište Cere je aktivno odlagalište neopasnog i inertnog otpada. Nalazi se na području Općine Sveta Nedelja na k.č. br. 2089/2 k.o. Cere. Na odlagalištu je ukupno odloženo oko 207 000 m3 otpada a preostali kapacitet iznosi oko 20 000 m3. Odlagalište Cere formirano je 1975. godine, a 2004. godine izradom projektne dokumentacije započeta je prva (I) faza sanacije i rekonstrukcije postojećeg odlagališta komunalnog otpada Cere. Za navedeno podnositelj zahtjeva ishodovao je Uporabnu dozvolu KLASA: UP/I 361-05/11-01/72, UR.BROJ: 2163/1-18-03/1-12-8 od 14. veljače 2012. godine. Tijekom 2013. započela je druga (II) faza sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere izradom projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice, kompostišta i pretovarne stanice na lokaciji odlagališta otpada Cere. Izrađeni su idejni i glavni projekti te je izgrađena pretovarna stanica. JLS koje imaju manje od 1.500 stanovnika, a nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta na svome području dužna je posredstvom mobilne jedinice osigurati rad mobilnog reciklažnog dvorišta (članak 35. ZOGO) Mobilno reciklažno dvorište** Da, korišteno mobilno RD Grada Labina Nabavljeno (DA)/ Planirano kada (napisati planirani datum nabave) DA, nabavljeno novo RD koje će zajednički koristiti Općine Raša i Sv. Nedelja, rok isporuke ožujak 2019. Broj lokacija Popis lokacija 6 Koromačno, Ravni, Sveta Marina, Trget, Zartinj, Kunj Zeleni otoci Broj lokacija zelenih otoka na području JLS Vrste otpada koje se na odvojeno sakuplaju na zelenim otocima (PET/MET ambalaža, staklo, papir/karton, ostalo navesti koja vrsta) Tvrtka koja prazni spremnike sa lokacija zelenih otoka 32 PET/MET ambalaža, staklo, papir/karton 1. MAJ d.o.o. Labin 1 tekstil Socijalna zadruga Humana Nova 2. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM JLS je izradila PGO temeljem ZOGO PGO JLS izrađen sukladno Zakonu o otpadu (i važeći je temeljem članka 174. ZOGO) Puni naziv PGO Ishodovana suglasnost IŽ (članak 21. ZOGO) Plan objavljen u Sl glasilu Izmjene i dopune PGO Ciljevi iz PGO DA DA Plan gospodarenja otpadom za područje GRADA LABINA i općina RAŠA, KRŠAN, SVETA NEDJELJA i PIĆAN za razdoblje 2017.-2022. godine separat za Općinu Raša DA Naziv i broj sl. glasila DA Službene novine Općine Raša, br. 3/18 NE Cilj: Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom (KO) Podciljevi:
Stranica -5- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog KO za 5 u odnosu na ukupno proizvedenu količinu KO u 2015. g. 1.2. Odvojeno prikupiti 60 komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.) 1.3.Odvojeno prikupiti 40 bio-otpada iz KO Mjere PGO 1.4. Odložiti manje od 25 komunalnog otpada 1.1.2. Uspostava centara za ponovnu uporabu 1.1.3. Kućno kompostiranje 1.2.1. Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila 1.2.2. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojenog sakupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) 1.2.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta 1.2.4. Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini 1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno sakupljanje biootpada 1.3.3. Izgradnja postrojenja za boilošku obradu odvojeno prikupljenog biootpada 1.4.2. Praćenje udjela biorazgradivog otpada u MKO 3. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU Redni broj Naziv divljeg odlagališta Procijenjena količina otpada u m 3 Najzastupljenija vrste odbačenog otpada 1. Brgod 12.000 građevni NE 2. Lončari 3.000 građevni NE Divlje odlagalište uklonjeno NE DA, po nalogu inspekcije DA, na inicijativu JLS 4. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA Pripremljen je projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti pod imenom Zelene navike za održivu Labinštinu, a koji će se provoditi u 2019. godini. Projekt vrijedi 583.808,54 kuna, od čega je 548.780,02 kuna osigurano kroz bespovratne EU i nacionalne potpore. Svim korisnicima dodijeljena je i brošura 0tpad nije smeće. Potican je razvoj suradnje sa socijalnom zadrugom Humana Nova koja djeluje u prostoru u vlasništvu komunalnog društva 1.MAJ d.o.o., a bavi se prikupljanjem, sortiranjem i prodajom rabljenog tekstila, odjeće i obuće. Provedeno je ispitivanje korisnika o njihovim potrebama za nabavom kućnih kompostera, a koji su se planirali nabaviti putem sufinanciranja EU fondovima (trenutno se radi na alternativnom osiguranju financiranja). POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM R.br. Naziv provedenog projekta Financijska sredstva Izvor financijskih sredstava 1 brošura Otpad nije smeće 7.900 kn 1.MAJ d.o.o. 2 informiranje na web stranicama 1.MAJ-a 1.000 kn 1.MAJ d.o.o. 4 Nabava polupodzemnih kontejnera za naselja Sv. Marina i Ravni: - mko (sa ugrađenim otpadomjerom), 5m3 3 kom - papir i karton, 5m3 3 kom - plastiku, 5m3 3 kom - staklo 3m3 3 kom 76.370 kn 1. MAJ d.o.o. 5 Nabava komunalnog vozila 732.904 kn 1.MAJ d.o.o. 6 Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta 65.000 kn Općine Raša i Sveta Nedjelja 5. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
Stranica -6- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. R.br. Predviđeno PGO za 2018. god Izvršeno DA/NE/DJELOMIČNO 1 Spremnici za sakupljanje otpada na mjestu DJELOMIČNO nastanka (papir, biootpad, vrećice) Napomena Redovito se nabavljaju namjenske vrećice u boji za papir i staklo za korisnike koji su u sustavu prikupljanja korisnog otpada na kućnom pragu i koji imaju žutu kantu za plastičnu i metalnu ambalažu. Biootpad se prikuplja zajedno sa MKO. Dodatni spremnici, 2955 komada (1700 komada spremnika 120 lit za papir, 1255 komada spremnika 240 lit za plastičnu i metalnu ambalažu) prijavljeni su za sufinanciranje za EU sredstva posredstvom FZOEU. 2 Reciklažni otoci NE U Općini Raša postavljeno je ukupno 32 zelena otoka. Budući je planiran sustav od vrata do vrata za sva kućanstva nije bilo nabave novih zelenih otoka. 3 Mobilno RD DA U prosincu 2018. pokrenut postupak nabave za RD koje će zajednički koristiti Opčine Raša i Sveta Nedelja, isporuka se očekuje krajem ožujka. 4 Vrtni komposteri NE Vršilo se prikupljanje iskaza interesa. 5 Reciklažno dvorište DJELOMIČNO Lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta predviđena je Prostornim planom uređenja Općine Raša. Započete su aktivnosti na rješavanju imovinskopravnih odnosa na predmetnoj lokaciji. 6 Sortirnica NE Čeka se raspisivanje EU natječaja i objava uvjeta tog natječaja. 7 Specijalna vozila za prikupljanje otpada DJELOMIČNO Nabavljeno jedno vozilo u 2018. Planirana je nabava vozila i u 2019. 8 Sanacija divljih odlagališta NE - 9 Edukacija i nadzor DA Svim korisnicima poslane edukativne brošure, a edukacija se vršila i na web stranicama 1.MAJ-a d.o.o. 6. ZAKLJUČAK U 2018. godini provodili su se projekti i aktivnosti predviđeni Planom gospodarenja otpadom. Ciljevi se ostvaruju postupno, ovisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava. U narednom periodu intenzivnije će se raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, te unapređenju sustava odvojenog sakupljanja otpada kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sukladno zakonskim odredbama. U tijeku su aktivnosti na rješavanju imovinskopravnih odnosa za lokaciju Most Raša, na kojoj je u Prostornom planu uređenja Općine Raša predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta.
Stranica -7- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA I Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ( Službene novine Općine Raša, broj 4/09, 5/13 i 4/18), a u svezi s člankom 32. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 28.ožujka 2019. godine donijelo je Z A K L J U Č A K I Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin, za 2018. godinu. Izvješće iz prethodnog stavka sadržano je u propisanom obrascu IRDJU. II Izvješće iz točke I. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. III Trgovačko društvo 1. Maj d.o.o. Labin dužno je Izvješće iz točke I. ovog Zaključka dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. IV Raša. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine Predmet objave je obrazac IRDJU. KLASA: 021-05/19-01/2 URBROJ: 2144/02-03-19-2 Raša, 28. ožujka 2019. Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila,v.r.
Stranica -8- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -9- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -10- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -11- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -12- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -13- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -14- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -15- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -16- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019.
Stranica -17- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. II Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 26. Statuta Općine Raša ( Službene novine Općine Raša, broj 4/09, 5/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 28.ožujka 2019. godine donijelo je Z A K L J U Č A K o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu I Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu. II Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Raša. KLASA: 021-05/19-01/2 URBROJ: 2144/02-03-19-17 Raša, 28.ožujka 2019. III Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila,v.r.
Stranica -18- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu Vrsta gradnje komunalne infrastrukture GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 450.599,56 1. Gradnja javnih površina 50.000,00 0,00 0,00 Otkup zemljišta za uređenje jav.površina i izgradnju objekta javne namjene u priobalnim naseljima 50.000,00 0,00 2. Gradnja nerazvrstanih cesta 120.000,00 115.437,50 96,20 Projektna dokumentacija za obnovu ceste Brovinje- Skitača 0,00 120.000,00 115.437,50 96,20 3. Gradnja groblja 186.000,00 180.605,10 97,10 Proširenje groblja Sveti Lovreč Labinski 186.000,00 180.605,10 97,10 Građevinski radovi na proširenju groblja-prijenos 1. Maj-u 186.000,00 180.605,01 97,10 4. Gradnja javne rasvjete 166.000,00 154.556,96 93,11 Izgradnja javne rasvjete Kunj 20.000,00 10.381,25 51,91 Izgradnja javne rasvjete Bečići 32.000,00 31.099,38 97,19 Izgradnja javne rasvjete Trget 31.000,00 30.113,04 97,14 Izgradnja javne rasvjete Sv. Marina 83.000,00 82.963,29 99,96 5. Gradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju Gradnja komun.vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i 250.000,00 0,00 0,00 odvodnju - prijenos sredstava Vodovodu Labin d.o.o. Plan 2018. Ostvarenje 31.12.2018. 250.000,00 0,00 S v e u k u p n o : 772.000,00 772.000,00 450.599,47 450.599,56 58,37 73,94
Stranica -19- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. III Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 26. Statuta Općine Raša ( Službene novine Općine Raša, broj 4/09, 5/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 28.ožujka 2019. godine donijelo je Z A K L J U Č A K o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu I Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu. II Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine Raša. KLASA: 021-05/19-01/2 URBROJ: 2144/02-03-19-18 Raša, 28.ožujka 2019. III Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila,v.r.
Stranica -20- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu Vrsta održavanja Plan 2018. Ostvarenje 31.12.2018. komunalne infrastrukture 1. Održavanje sustava odvodnje atmosfer.voda 75.000,00 37.459,24 49,95 Održavanje kanala i ispusta 40.000,00 19.950,00 49,88 Čišćenje slivnika 10.000,00 5.262,95 52,63 Popravak i zamjena dotrajalih poklopaca 15.000,00 11.947,71 79,65 Hitne intervencije 10.000,00 298,58 2,99 2. Održavanje čistoće javnih površina 180.000,00 163.239,12 90,69 Ručno pometanje 100.000,00 96.140,00 96,14 Strojno pometanje 80.000,00 67.099,12 83,87 3. Održavanje javnih površina 1.115.000,00 999.016,30 89,60 3.1. Održavanje javnih zelenih površina 433.000,00 431.356,64 99,62 Košnja javnih zelenih površina 332.000,00 331.660,63 99,90 Grabljenje i odvoz otkosa i lišća 101.000,00 99.696,01 98,71 3.2. Održavanje dječjih igrališta, čekaonica, 185.000,00 136.717,28 73,90 urbane opreme, oglasnih panoa i drugo Održavanje dječjih igrališta, čekaonica, urbane opreme, oglasnih panoa, staza, stepenica, potpornih zidova, ograda i drugo te pojačano održavanje sportskih igrališta i objekata 100.000,00 68.514,67 68,51 Nabava opreme za dječja igrališta 40.000,00 28.670,73 71,68 Nabava komunalne i urbane opreme 45.000,00 39.531,88 87,85 3.3. Održavanje nasada 135.000,00 123.315,91 91,35 Nabava i sadnja biljaka i nabava gnojiva gnojiva 10.000,00 10.000,03 100,00 Usluga izrade i održavanje navodnjavanja 5.000,00 0,00 0,00 Održavanje nasada i tretiranje korova 20.000,00 19.655,89 98,28 Piljenje i orezivanje drveća i grmlja 100.000,00 93.659,99 93,66 3.4. Održavanje plaža i priobalja 337.000,00 288.948,93 85,74 - Čišćenje plaža i kamenite obale 137.000,00 118.615,40 86,58 Čišćenje plaža i kamenite obale (čišćenje plaža) 120.000,00 101.865,40 84,89 Uređenje i održavanje plaža i priobalja (razne kom.usluge) 0,00 0,00 0,00 Praćenje kakvoće mora 17.000,00 16.750,00 98,53 - Pojačano održavanje i uređenje plaža i priobalja 200.000,00 170.333,53 85,17 Održavanje i uređenje plaža i priobalja 200.000,00 170.333,53 85,17 3.5. Interventna sredstva 25.000,00 18.677,54 74,71 Interventna sredstva 25.000,00 18.677,54 74,71 4. Održavanje nerazvrstanih cesta 460.000,00 275.823,56 59,96 4.1. Održavanje nerazvrstanih cesta 310.000,00 164.582,14 53,09 Održavanje nerazvrstanih cesta-asfalt.i dr. 200.000,00 98.104,63 49,05 Održavanje makadamskih cesta 70.000,00 36.750,00 52,50 Zimska služba 40.000,00 29.727,51 74,32 4.2. Održavanje površina uz cestu 70.000,00 60.224,06 86,03 Održavanje površina uz cestu 70.000,00 60.224,06 86,03 4.3. Održavanje prometne signalizacije 80.000,00 51.017,36 63,77 Okomita prometna signalizacija 60.000,00 40.902,48 68,17 Vodoravna prometna signalizacija 20.000,00 10.114,88 50,57
Stranica -21- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. 5. Javna rasvjeta 600.000,00 567.663,87 94,61 5.1. Održavanje javne rasvjete 190.000,00 174.661,53 91,93 Održavanje javne rasvjete 190.000,00 174.661,53 91,93 5.2. Troškovi elektr.energije za javnu rasvjetu 410.000,00 393.002,34 95,85 Električna energija - opskrba 240.000,00 246.520,14 102,72 Električna energija - mrežarina 170.000,00 146.482,20 86,17 6. Ostale komunalne usluge 619.000,00 565.975,16 91,43 Dovoz vode kućanstvima 17.000,00 16.312,50 95,96 Javne slavine 10.000,00 5.767,46 57,67 Uređenje naselja za vrijeme blagdana i manifestacija 30.000,00 24.766,25 82,55 Usluga korištenja kemijskih WC-a 25.000,00 25.000,00 100,00 Ostale nespomenute komunalne usluge 28.216,32 7.711,58 27,33 Odvoz krupnog otpada kontejnerima 60.000,00 56.417,34 94,03 Korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta 13.000,00 12.320,76 94,78 Dimnjačarske i ekološke usluge /sanacija divljih odlagališta i dr./ 10.000,00 600,00 6,00 Sanacija deponija Cere - Sporazum-namj.dodatak /1.Maj/ 160.000,00 158.561,69 99,10 Sanacija deponija Cere - Kredit 1.Maj d.o.o. Labin 94.783,68 94.783,68 100,00 Plan gospodarenja otpadom - 1. Maj d.o.o. Labin 10.000,00 10.000,00 100,00 Zeleni otoci i drugo gospodar. otpadom-1.maj d.o.o.labin 0,00 0,00 0,00 Nabava spremnika za odvojeno prikup.otp.-fond za zaštitu okol. 0,00 0,00 0,00 Županijski centar za gospodarenje otpadom - Kaštijun 83.000,00 81.796,40 98,55 Veterinarske usluge 32.000,00 32.000,00 100,00 Provođenje mjera dezifekcije, dezinsekcije i deratizacije 46.000,00 39.937,50 86,82 S v e u k u p n o : 3.049.000,00 3.049.000,00 2.609.177,25 2.609.177,25 85,57
Stranica -22- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. IV Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 26. Statuta Općine Raša ( Službene novine Općine Raša, broj 4/09, 5/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 28.ožujka 2019. godine donijelo je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2018. godinu I Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2018. godinu. II Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2018. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Raša. KLASA: 021-05/19-01/2 URBROJ: 2144/02-03-19-19 Raša, 28. ožujka 2019. III Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila,v.r.
Stranica -23- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2018. godinu BROJ RAČUNA OPIS PROGRAM ZA 2018. PROGRAMA ZA 2018. PROGRAM 1014: SOCIJALNA SKRB Aktivnost A 101401: Pomoći u novcu obiteljima 719.500,00 688.545,23 95,70 275.500,00 266.899,92 96,88 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 275.500,00 266.899,92 96,88 37 Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade 275.500,00 266.899,92 96,88 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 275.500,00 266.899,92 96,88 3721 Naknada građanima i kućanstvima u novcu 275.500,00 266.899,92 96,88 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima (uskrs, božić i dr.) 222.800,00 218.699,92 98,16 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima (ogrijev) 15.200,00 15.200,00 100,00 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu (za novorođene) 37.500,00 33.000,00 88,00 Aktivnost A 101402: Subvencioniranje troškova prijevoza 17.000,00 13.750,00 80,88 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 13.750,00 80,88 37 Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade 17.000,00 13.750,00 80,88 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.000,00 13.750,00 80,88 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 17.000,00 13.750,00 80,88 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza školske djece i ostalih 2.000,00 0,00 0,00 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenika 15.000,00 13.750,00 91,67 Aktivnost A 101403: Pomoći za troškove stanovanja (režije, prehrana i dr.) 315.000,00 299.395,31 95,05 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 315.000,00 299.395,31 95,05 37 Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade 315.000,00 299.395,31 95,05 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 315.000,00 299.395,31 95,05 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 315.000,00 299.395,31 95,05 37223 Stanovanje 238.000,00 228.388,73 95,96 37224 Prehrana (škole, dojenčad i dr.) 22.000,00 17.564,32 79,84 37229 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću 43.000,00 41.758,80 97,11 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 12.000,00 11.683,46 97,36 Aktivnost A 101404: Donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera 67.000,00 63.500,00 94,78 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 67.000,00 63.500,00 94,78 38 Ostali rashodi 67.000,00 63.500,00 94,78 381 Tekuće donacije 67.000,00 63.500,00 94,78 3811 Tekuće donacije u novcu 67.000,00 63.500,00 94,78 38114 Centar za inkluziju i podršku u zajednici 48.000,00 48.000,00 100,00 38114 Udruga slijepih Istarske županije 1.500,00 1.500,00 100,00 38114 Udruga osoba s invaliditetom Labin 4.000,00 4.000,00 100,00 38114 Udruga "Dodir nade" Kršan 2.000,00 2.000,00 100,00 38114 Liga protiv raka Labin 4.000,00 4.000,00 100,00 38114 Udruga liječenih alkoholičara "Centar" Labin 1.000,00 1.000,00 100,00 38114 Društvo multiple skleroze Istarske županije Pula 1.500,00 1.500,00 100,00 38119 Ostale tekuće donacije - jednokratne potpore - socijala i humanitarni karakte 5.000,00 1.500,00 30,00 Aktivnost A 101405: Djelatnost Crvenog križa 45.000,00 45.000,00 100,00 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 45.000,00 100,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00 45.000,00 100,00 38118 Hrvatski crveni križ-gradsko društvo Labin 45.000,00 45.000,00 100,00
Stranica -24- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. V Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ( Službene novine Općine Raša, broj 4/09., 5/13. i 4/18.), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 28.ožujka 2019. godine donijelo je Z A K L J U Č A K o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2018. godinu I Usvaja se Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2018. godinu oznake KLASA: 023-01/19-01/3, URBROJ: 2144/02-02/01-19-1 od 21. ožujka 2019. godine. Izvješće o provedbi Plana iz prethodne točke sastavni je dio ovog Zaključka. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Raša. Izvješće o provedbi Plana iz točke I. ovog Zaključka nije predmet objave. KLASA: 021-05/19-01/2 URBROJ: 2144/02-03-19-20 Raša,28.ožujka 2019. II III Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila,v.r.
Stranica -25- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. VI Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15), a u skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i članka 26. Statuta Općine Raša ( Službene novine Općine Raša broj 4/09, 5/13. i 4/18) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici dana 28. ožujka 2019. godine donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆINE RAŠA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. Godine Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a Proračun Općine Raša za 2018. godinu ( Službene novine Općine Raša broj 12/17, 8/18. i 11/18) ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 01-12/2017. PLAN 2018. (Izvorni plan) 01-12/2018. (4/2) (4/3) 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 12.914.150,04 15.519.997,93 14.353.511,37 111,15 92,48 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 114.345,67 825.000,00 814.384,84 712,21 98,71 UKUPNO PRIHODI 13.028.495,71 16.344.997,93 15.167.896,21 116,42 92,80 3 Rashodi poslovanja 12.707.197,86 13.437.899,50 11.037.962,46 86,86 82,14 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.921.761,27 3.687.250,00 1.382.595,70 71,94 37,50 UKUPNO RASHODI 14.628.959,13 17.125.149,50 12.420.558,16 84,90 72,53 Razlika - višak / manjak -1.600.463,42-780.151,57 2.747.338,05-171,66-352,15 B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 -- -- 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 -- -- Razlika - Neto zaduživanje / financiranje 0,00 0,00 0,00 -- -- C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori - višak prihoda iz prethodne godine 2.380.614,99 780.151,57 780.151,57 32,77 100,00 Višak/manjak + Neto zaduživanje/financiranje + Raspoloživa sredstva prethodnih godina 780.151,57 0,00 3.527.489,62 452,15 -- REKAPITULACIJA Ukupni prihodi i primici 13.028.495,71 16.344.997,93 15.167.896,21 116,42 92,80 Ukupni rashodi i izdaci 14.628.959,13 17.125.149,50 12.420.558,16 84,90 72,53 Razlika -1.600.463,42-780.151,57 2.747.338,05-171,66-352,15 Višak prihoda iz prethodne godine 2.380.614,99 780.151,57 780.151,57 32,77 100,00 Razlika - višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje 780.151,57 0,00 3.527.489,62 452,15 -- Članak 2. Rezultat poslovanja ostvaren u 2018. godini u iznosu od 3.527.489,62 kn prenosi se u 2019. godinu.
Stranica -26- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. Članak 3. Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u Općem dijelu Proračuna, te izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna priloženi su ovom Godišnjem izvještaju i čine njegov sastavni dio. Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te izvršenja programa i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Članak 4. Izvještaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, o korištenju proračunske zalihe i o danim jamstvima i izdacima po jamstvima ne sastavljaju se jer Općina Raša nije zadužena, sredstva proračunske zalihe nisu korištena i jamstva nisu izdavana. Članak 5. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Raša. KLASA: 021-05/19-01/2 URBROJ: 2144/02-03-19-21 Raša, 28. ožujka 2019. Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila, v.r.
Stranica -27- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. Opći dio A. RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA 01-12/2017. PLAN 2018. Izmjena (II) - Izvorni plan 01-12/2018. (4/2) 2018/2017 (4/3) Ostv./Plan 1 2 3 4 5 6 6 PRIHODI POSLOVANJA 12.914.150,04 15.519.997,93 14.353.511,37 111,15 92,48 61 Prihodi od poreza 5.563.047,77 6.357.000,00 6.819.926,97 122,59 107,28 611 Porez i prirez na dohodak 3.948.647,41 4.442.000,00 4.572.828,07 115,81 102,95 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.696.279,32 4.282.299,47 115,85 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 355.164,63 408.411,04 114,99 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 147.557,82 204.488,41 138,58 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 111.813,53 149.094,98 133,34 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 200.260,27 94.488,40 47,18 6116 Por.i prir.na doh.utvrđen u postupku nadzora za pret.god. 0,00 0,00 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -562.428,16-565.954,23 100,63 613 Porezi na imovinu 1.486.958,91 1.780.000,00 2.112.887,40 142,09 118,70 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor) 345.499,97 358.529,43 103,77 6134 Povremeni porezi na imovinu (porez na promet nekretnina) 1.141.458,94 1.754.357,97 153,69 614 Porezi na robu i usluge 127.441,45 135.000,00 134.211,50 105,31 99,42 6142 Porez na promet (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) 108.637,88 124.887,77 114,96 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku) 18.803,57 9.323,73 49,58 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.138.995,32 2.324.300,00 766.943,02 67,34 33,00 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 162.000,00 0,00 0,00 0,00 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 162.000,00 0,00 0,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 542.822,41 91.300,00 331.302,35 61,03 362,87 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 347.722,41 20.200,00 5,81 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 195.100,00 311.102,35 159,46 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 635 Pomoći izravnanja za decentraliziranje funkcije 434.172,91 433.000,00 435.640,67 100,34 100,61 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 434.172,91 435.640,67 100,34 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 64 Prihodi od imovine 2.102.631,63 2.129.000,00 2.142.214,45 101,88 100,62 641 Prihodi od financijske imovine 9.077,77 10.000,00 10.342,32 113,93 103,42 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 287,15 317,14 110,44 6414 Prihodi od zateznih kamata 8.790,62 10.025,18 114,04 642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.093.553,86 2.119.000,00 2.131.872,13 101,83 100,61 6421 Naknade za koncesije 220.069,02 231.792,98 105,33 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 719.588,99 700.076,87 97,29 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.126.311,66 1.180.641,69 104,82 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 27.584,19 19.360,59 70,19 65 Prihodi od upravnih i adm. prist.,pris. po posebn.propis.i naknada 4.034.475,32 3.544.697,93 3.483.176,93 86,34 98,26 651 Upravne i administrativne pristojbe 184.686,27 207.000,00 207.851,28 112,54 100,41 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.932,04 1.284,38 66,48 6514 Ostale pristojbe i naknade 182.754,23 206.566,90 113,03 652 Prihodi po posebnim propisima 245.575,52 187.697,93 178.495,51 72,68 95,10 6521 Prihodi državne uprave 0,00 164,10 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 9.590,53 10.008,95 104,36 6524 Doprinos za šume 738,77 1.760,77 238,34 6526 Ostali nespomenuti prihodi 235.246,22 166.561,69 70,80 653 Komunalni doprinosi i naknade 3.604.213,53 3.150.000,00 3.096.830,14 85,92 98,31 6531 Komunalni doprinosi 1.554.863,44 1.117.228,73 71,85 6532 Komunalne naknde 2.049.350,09 1.979.601,41 96,60 6533 Naknade za priključak 0,00 0,00 66 Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruženih usl.i prih. od donacija 75.000,00 1.160.000,00 1.141.250,00 1.521,67 98,38 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 75.000,00 1.160.000,00 1.141.250,00 1.521,67 98,38 6631 Tekuće donacije 75.000,00 0,00 0,00 6632 Kapitalne donacije 0,00 1.141.250,00
Stranica -28- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA 01-12/2017. PLAN 2018. Izmjena (II) - Izvorni plan 01-12/2018. (4/2) 2018/2017 (4/3) Ostv./Plan 1 2 3 4 5 6 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 5.000,00 0,00 0,00 683 Ostali prihodi 0,00 5.000,00 0,00 0,00 6831 Ostali prihodi 0,00 0,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 114.345,67 825.000,00 814.384,84 712,21 98,71 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 503.000,00 502.844,00 99,97 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva 0,00 503.000,00 502.844,00 99,97 7111 Zemljište 0,00 502.844,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 114.345,67 322.000,00 311.540,84 272,46 96,75 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 114.345,67 322.000,00 311.540,84 272,46 96,75 7211 Stambeni objekti 114.345,67 311.540,84 272,46 UKUPNO PRIHODI 13.028.495,71 16.344.997,93 15.167.896,21 116,42 92,80 3 RASHODI POSLOVANJA 12.707.197,86 13.437.899,50 11.037.962,46 86,86 82,14 31 Rashodi za zaposlene 1.352.120,20 1.438.000,00 1.381.107,25 102,14 96,04 311 Plaće (Bruto) 1.075.596,67 1.175.000,00 1.150.693,17 106,98 97,93 3111 Plaće za redovan rad 1.068.831,40 1.150.693,17 107,66 3113 Plaće za prekovremeni rad 6.765,27 0,00 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 91.520,90 60.000,00 32.494,85 35,51 54,16 3121 Ostali rashodi za zaposlene 91.520,90 32.494,85 35,51 313 Doprinosi na plaće 185.002,63 203.000,00 197.919,23 106,98 97,50 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 166.717,44 178.357,34 106,98 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.285,19 19.561,89 106,98 32 Materijalni rashodi 5.157.834,76 5.200.255,32 4.303.145,02 83,43 82,75 321 Naknade troškova zaposlenima 50.221,95 68.000,00 57.105,28 113,71 83,98 3211 Službena putovanja 13.116,20 16.588,03 126,47 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32.218,75 30.986,25 96,17 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.125,00 8.135,00 197,21 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 762,00 1.396,00 183,20 322 Rashodi za materijal i energiju 514.824,80 650.500,00 580.147,29 112,69 89,18 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43.761,05 27.992,11 63,97 3223 Energija 460.854,41 539.745,83 117,12 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.209,34 1.415,75 13,87 3225 Sitni inventar i autogume 0,00 10.993,60 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 4.007.765,04 3.900.216,32 3.198.040,76 79,80 82,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 67.653,86 58.305,35 86,18 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.500.437,98 1.110.641,13 74,02 3233 Usluge promidžbe i informiranja 141.315,33 135.568,01 95,93 3234 Komunalne usluge 1.149.012,82 1.280.958,72 111,48 3235 Zakupnine i najamnine 209.506,82 66.619,50 31,80 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 45.533,15 50.845,86 111,67 3237 Intelektualne i osobne usluge 613.331,39 321.408,84 52,40 3238 Računalne usluge 85.953,75 85.831,25 99,86 3239 Ostale usluge 195.019,94 87.862,10 45,05 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 768,96 11.500,00 608,77 79,17 5,29 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 768,96 608,77 79,17 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 584.254,01 570.039,00 467.242,92 79,97 81,97 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i slično 290.392,55 181.325,87 62,44 3292 Premije osiguranja 24.234,85 24.766,70 102,19 3293 Reprezentacija 75.387,25 77.588,50 102,92 3294 Članarine i norme 61.115,20 61.464,36 100,57 3295 Pristojbe i naknade 8.345,70 12.925,50 154,88 3296 Troškovi sudskih postupaka 28.406,55 9.426,06 33,18 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.371,91 99.745,93 103,50 34 Financijski rashodi 59.622,31 128.000,00 108.096,29 181,30 84,45 343 Ostali financijski rashodi 59.622,31 128.000,00 108.096,29 181,30 84,45 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35.035,62 35.566,99 101,52 3433 Zatezne kamate 0,00 6.034,67 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 24.586,69 66.494,63 270,45
Stranica -29- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA 01-12/2017. PLAN 2018. Izmjena (II) - Izvorni plan 01-12/2018. (4/2) 2018/2017 (4/3) Ostv./Plan 1 2 3 4 5 6 35 Subvencije 96.750,00 101.000,00 83.250,00 86,05 82,43 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivred.i obrtnicima izvan jav 96.750,00 101.000,00 83.250,00 86,05 82,43 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 96.750,00 83.250,00 86,05 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.475.800,69 2.816.002,00 2.719.145,94 109,83 96,56 363 Pomoći unutar općeg proračuna 121.211,24 610.000,00 583.796,40 481,64 95,70 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38.551,16 2.000,00 5,19 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 82.660,08 581.796,40 703,84 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.354.589,45 2.206.002,00 2.135.349,54 90,69 96,80 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.165.032,64 2.122.446,79 98,03 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 189.556,81 12.902,75 6,81 37 Naknade građanima i kućan.na temelju osig.i dr.nakn. 942.076,75 1.030.500,00 1.000.046,08 106,15 97,04 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 942.076,75 1.030.500,00 1.000.046,08 106,15 97,04 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 538.999,94 573.899,92 106,47 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 403.076,81 426.146,16 105,72 38 Ostali rashodi 2.622.993,15 2.724.142,18 1.443.171,88 55,02 52,98 381 Tekuće donacije 1.190.598,45 1.013.358,50 989.665,69 83,12 97,66 3811 Tekuće donacije u novcu 1.190.598,45 989.665,69 83,12 382 Kapitalne donacije 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 10.000,00 9.555,81 95,56 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 9.555,81 386 Kapitalne pomoći 1.432.394,70 700.783,68 443.950,38 30,99 63,35 3861 Kapitalne pomoći kredit.i ostalim fin.instit.te trg.druš.u javnom sektoru 1.432.394,70 443.950,38 30,99 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.921.761,27 3.687.250,00 1.382.595,70 71,94 37,50 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 408.680,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 408.680,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 4111 Zemljište 408.680,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.124.418,77 3.202.250,00 956.662,32 85,08 29,87 421 Građevinski objekti 236.139,38 1.966.000,00 154.556,96 65,45 7,86 4211 Stambeni objekti 0,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 4214 Ostali građevinski objekti 236.139,38 154.556,96 65,45 422 Postrojenja i oprema 288.260,64 390.000,00 321.898,42 111,67 82,54 4221 Uredska oprema i namještaj 75.618,13 90.400,56 119,55 4222 Komunikacijska oprema 81,00 1.698,00 2.096,30 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.172,75 30.253,50 94,03 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 180.388,76 199.546,36 110,62 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 162.000,00 25.000,00 24.378,60 15,05 97,51 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 24.378,60 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 162.000,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 438.018,75 821.250,00 455.828,34 104,07 55,50 4262 Ulaganja u računalne programe 28.800,00 10.000,00 34,72 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela (prostorni plan i dr.projekti) 52.468,75 174.843,75 333,23 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 356.750,00 270.984,59 75,96 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 388.662,50 435.000,00 425.933,38 109,59 97,92 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 388.662,50 435.000,00 425.933,38 109,59 97,92 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 388.662,50 425.933,38 109,59 UKUPNO RASHODI 14.628.959,13 17.125.149,50 12.420.558,16 84,90 72,53
Stranica -30- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA 01-12/2017. PLAN 2018. Izmjena (II) - Izvorni plan 01-12/2018. (4/2) 2018/2017 (4/3) Ostv./Plan 1 2 3 4 5 6 PRIHODI 1 Opći prihodi i primici 7.576.693,51 8.152.197,93 8.613.517,82 113,68 105,66 4 Prihodi za posebne namjene 4.389.008,62 3.883.500,00 3.831.800,53 87,30 98,67 5 Pomoći 873.447,91 2.324.300,00 766.943,02 87,81 33,00 6 Donacije 75.000,00 1.160.000,00 1.141.250,00 1.521,67 98,38 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 114.345,67 825.000,00 814.384,84 712,21 98,71 UKUPNO PRIHODI 13.028.495,71 16.344.997,93 15.167.896,21 116,42 92,80 Raspoloživa sredstva prethodne godine 2.380.614,99 780.151,57 780.151,57 32,77 100,00 UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 15.409.110,70 17.125.149,50 15.948.047,78 111,14 93,13 RASHODI 1 Opći prihodi i primici 8.220.937,57 8.516.562,24 7.840.957,82 95,38 92,07 4 Prihodi za posebne namjene 4.666.743,02 4.074.281,01 3.387.987,23 72,60 83,16 5 Pomoći 741.941,66 2.455.806,25 658.449,27 88,75 26,81 6 Donacije 104.500,00 1.253.500,00 93.500,00 89,47 7,46 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 894.836,88 825.000,00 439.663,84 49,13 53,29 UKUPNO RASHODI 14.628.959,13 17.125.149,50 12.420.558,16 84,90 72,53
Stranica -31- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE 01-12/2017. PLAN 2018. Izmjena (II) - Izvorni plan 01-12/2018. (4/2) 2018/2017 (4/3) Ostv./Plan 1 2 3 4 5 6 01 Opće javne usluge 2.914.529,03 3.085.039,00 2.720.004,32 93,33 88,17 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 2.642.024,65 2.995.039,00 2.686.052,82 101,67 89,68 013 Opće usluge 272.504,38 90.000,00 33.951,50 12,46 37,72 03 Javni red i sigurnost 946.815,93 1.046.539,00 997.397,68 105,34 95,30 032 Usluge protupožarne zaštite 946.815,93 996.539,00 972.397,68 102,70 97,58 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0,00 50.000,00 25.000,00 -- 50,00 04 Ekonomski poslovi 865.661,64 838.750,00 591.970,30 68,38 70,58 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 81.000,00 105.750,00 85.250,00 105,25 80,61 045 Promet 660.224,74 580.000,00 391.261,06 59,26 67,46 047 Ostale industrije 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 54.436,90 83.000,00 45.459,24 83,51 54,77 05 Zaštita okoliša 1.718.463,13 1.672.783,68 1.540.532,68 89,65 92,09 051 Gospodarenje otpadom 520.459,12 430.783,68 414.479,87 79,64 96,22 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.198.004,01 1.242.000,00 1.126.052,81 93,99 90,66 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3.456.409,98 3.764.716,32 1.859.863,74 53,81 49,40 061 Razvoj stanovanja 384.233,00 420.000,00 320.771,31 83,48 76,37 062 Razvoj zajednice 304.644,91 557.500,00 218.818,75 71,83 39,25 063 Opskrba vodom 333.442,98 277.000,00 22.079,96 6,62 7,97 064 Ulična rasvjeta 763.056,93 766.000,00 722.220,83 94,65 94,28 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.671.032,16 1.744.216,32 575.972,89 34,47 33,02 07 Zdravstvo 176.766,67 245.888,00 207.920,75 117,62 84,56 072 Službe za vanjske pacijente 152.391,67 174.888,00 167.983,25 110,23 96,05 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 24.375,00 71.000,00 39.937,50 163,85 56,25 08 Rekreacija, kultura i religija 1.818.141,91 3.305.319,50 1.446.653,70 79,57 43,77 081 Službe rekreacije i sporta 559.500,00 430.000,00 428.500,00 76,59 99,65 082 Službe kulture 833.567,67 987.787,50 944.601,58 113,32 95,63 084 Religijske i druge službe zajednice 383.574,24 1.875.532,00 68.044,49 17,74 3,63 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 41.500,00 12.000,00 5.507,63 13,27 45,90 09 Obrazovanje 1.906.053,73 2.446.614,00 2.367.669,76 124,22 96,77 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje 1.606.394,16 2.109.114,00 2.039.713,03 126,97 96,71 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 273.600,00 310.000,00 307.000,00 112,21 99,03 096 Dodatne usluge u obrazovanju 9.887,50 12.500,00 7.500,00 75,85 60,00 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 16.172,07 15.000,00 13.456,73 83,21 89,71 10 Socijalna zaštita 826.117,11 719.500,00 688.545,23 83,35 95,70 101 Bolest i invaliditet 62.000,00 67.000,00 63.500,00 102,42 94,78 102 Starost 175.812,40 15.000,00 13.750,00 7,82 91,67 104 Obitelj i djeca 100.590,32 104.500,00 92.323,12 91,78 88,35 106 Stanovanje 221.326,29 253.200,00 243.588,73 110,06 96,20 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programi 223.388,10 234.800,00 230.383,38 103,13 98,12 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 43.000,00 45.000,00 45.000,00 104,65 100,00 UKUPNO 14.628.959,13 17.125.149,50 12.420.558,16 84,90 72,53
Stranica -32- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. B. RAČUN FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA 01-12/2017. PLAN 2018. Izmjena (II) - Izvorni plan 01-12/2018. (4/2) 2018/2017 (4/3) Ostv./Plan 1 2 3 4 5 6 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00 84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucij 0,00 0,00 0,00 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00 UKUPNO PRIMICI 0,00 0,00 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMA 0,00 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 0,00 542 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit.i ost.fin.instit 0,00 0,00 0,00 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 0,00 0,00 UKUPNO IZDACI 0,00 0,00 0,00
Stranica -33- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. Posebni dio BROJČANE OZNAKE KLASIFIKACIJA I NAZIV PLAN 2018. Izmjena (II) - Izvorni plan 01-12/2018. (3/2) Ostv./Plan RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Izvor financiranja 1 5 Opći prihodi i primici Pomoći Ukupno PROGRAM 1001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge 1 Aktivnost A 100101: Financiranje djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijel 2 3 4 589.032,00 519.709,03 88,23 589.032,00 519.709,03 88,23 584.032,00 514.709,03 5.000,00 5.000,00 589.032,00 519.709,03 589.032,00 519.709,03 88,23 410.500,00 359.003,84 87,46 323 Rashodi za usluge 108.500,00 108.455,76 99,96 3233 Usluge promidžbe i informiranja 108.455,76-324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297.000,00 250.548,08 84,36 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 181.325,87-3293 Reprezentacija 52.823,73-3294 Članarine 11.464,36-3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.934,12 - Aktivnost A 100102: Dan općine i ostale manifestacije 125.000,00 113.460,70 90,77 Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija 323 Rashodi za usluge 95.000,00 88.462,11 93,12 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00-3234 Komunalne usluge 2.812,50-3235 Zakupnine i najamnine 11.494,50-3237 Intelektualne i osobne usluge 29.047,12-3239 Ostale usluge 42.107,99-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 24.998,59 83,33 3293 Reprezentacija 19.761,31-3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.237,28 - Aktivnost A 100103: Financiranje političkih stranaka 26.532,00 26.532,00 100,00 Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija 381 Tekuće donacije 26.532,00 26.532,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 26.532,00 - Proračunski korisnik 00086: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Općine Raša Aktivnost A 100104: Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura, religija 27.000,00 20.712,49 76,71 27.000,00 20.712,49 76,71 323 Rahodi za usluge 20.000,00 15.100,26 75,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.100,26-3239 Ostale usluge 6.000,00-324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 608,77 40,58
Stranica -34- Broj- 3 OPĆINE RAŠA 29.ožujka 2019. BROJČANE OZNAKE KLASIFIKACIJA I NAZIV PLAN 2018. Izmjena (II) - Izvorni plan 01-12/2018. (3/2) Ostv./Plan 1 2 3 4 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 608,77-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500,00 5.003,46 90,97 3293 Reprezentacija 5.003,46-3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 - RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja 1 4 5 6 7 Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine Ukupno PROGRAM 1002: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Aktivnost A 100201: Općinska načelnica, administrativno, tehničko, stručno osoblje i ostali rashodi poslovanja Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge 16.536.117,50 11.900.849,13 71,97 16.536.117,50 11.900.849,13 71,97 7.932.530,24 7.326.248,79 4.074.281,01 3.387.987,23 2.450.806,25 653.449,27 1.253.500,00 93.500,00 825.000,00 439.663,84 16.536.117,50 11.900.849,13 2.584.539,00 2.327.048,98 90,04 2.584.539,00 2.327.048,98 90,04 311 Plaće (Bruto) 1.175.000,00 1.150.693,17 97,93 3111 Plaće za redovan rad 1.150.693,17-3113 Plaće za prekovremeni rad 0,00-312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 32.494,85 54,16 3121 Ostali rashodi za zaposlene 32.494,85-313 Doprinosi na plaće 203.000,00 197.919,23 97,50 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 178.357,34-3133 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 19.561,89-321 Naknade troškova zaposlenima 68.000,00 57.105,28 83,98 3211 Službena putovanja 16.588,03-3212 Naknade za prijevoz,rad na terenu i odv.život 30.986,25-3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.135,00-3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.396,00-322 Rashodi za materijal i energiju 236.500,00 187.144,95 79,13 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.992,11-3223 Energija 146.743,49-3224 Materijal i djelovi za tek. i invest.održavanje 1.415,75-3225 Sitni inventar i autogume 10.993,60-3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00-323 Rashodi za usluge 543.500,00 465.504,30 85,65 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58.305,35-3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.459,83-3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.112,25-3234 Komunalne usluge 26.971,96-3235 Zakupnine i najamnine 55.125,00-3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 990,00-3237 Intelektualne i osobne usluge 155.954,55-3238 Računalne usluge 85.831,25-3239 Ostale usluge 39.754,11 -