Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности,статут Народне библиотеке,закон о буџетском систему Опис: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Одговорно лице за спровођење програма Обављање законом прописаних функција и предлагање мера за квалитетније коришћење ресурса и унапређење библиоптечко информационе делатности, подстицање културног, образовног, интелектуалног развоја заједнице. Народна библиотека "Вук Караџић" Велико Градиште Милена Родић, директор Индикатори** Циљ* Назив индикатора Вредност у базној години 205. 206. 207. Извор верификације за сваки индикатор Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета 0.690.000 0.000,000 0.500,000.000,000 Пројекција прихода и обим расхода Активност / пројекат Списак програмских и пројеката у оквиру програма Активност 20-000 Функционисање локалних 9,90,000 00,000 8,070,000 70,000 8,220,000 70,000 8,270,000 70,000 24,560,000 20,000 2 Активност установа 20-0002 културе Подстицаји културном и 680,000 0 400,000 30,000 400,000 30,000 400,000 30,000,200,000 90,000 3 Пројекат уметничком стваралаштву 20 Санација фасадне столарије 0 0 900,000 0 0 0 0 0 900,000 0 4 Пројекат 20 Рамски сутони 3,000 0 70,000 90,000 Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно (205-207) 0,703,000 00,000 9,520,000 8,790,000 8,860,000 27,70,000 4 Извори финансирања Програма Извори у базној години Извори у 205. Извори у 206. Извори у 207. Укупно (205-207) 2 3 0 - Приходи из буџета 04 - Сопствени приходи буџетских корисника 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,703,000 00,000 0 9,520,000 00,000 8,790,000 00,000 8,860,000 00,000 27,70,000 300,000 0,803,000 9,670,000 8,940,000 9,00,000 27,620,000
Обрасци за припрему програмског буџета 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Програм коме припада: Назив: Функција: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Сврхa: Основ: Опис: Мере и поглавље преговора о приступањњу ЕУ Одговорно лице за спровођење прог. 20-000 Функционисање локалних установа културе 820 - Услуге културе Народна библиотека " Вук Караџић" Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке, Законо буџетском систему Програм активност Народне библиотеке ради се на основу кадровских, финансијских и просторних капацитета и циљу обављања законом прописаних функција и предлаже мере за квалитетније коришћење ресурса и унапређење делатности. (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Милена Родић, директор Циљ* Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе Расходи и издаци програмске Назив индикатора Вредност у базној години Индикатори исхода** 205 206 207 Извор верификације за сваки индикатор Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе 65.7% 62.70% Упутство за израду Буџета Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе 9.69% 23.0% Упутство за израду Буџета Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе 5.4% 4.20% Упутство за израду Буџета Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно (205-207) 4000 Плате, додаци и накнаде 5,6 0 4,59,00 0 4,635,000 0 4,635,000 0 3,789,00 0 2 4 запослених (зараде) Плате по основу цене рада 5,6 0 4,356,800 0 4,468,500 0 4,468,500 0 3,293,800 0 3 45 Додатак за време проведено на 0 0 62,300 0 66,500 0 66,500 0 495,300 0 5 42000 Социјални доприноси на терет,000,000 0 808,960 0 829,700 0 829,700 0 2,468,360 0 6 42 Допринос за пензијско и инвалидско 620,000 0 542,300 0 556,200 0 556,200 0,654,700 0 7 422 Допринос за здравствено 340,000 0 232,730 0 238,700 0 238,700 0 70,30 0 8 423 Допринос за незапосленост 40,000 0 33,930 0 34,800 0 34,800 0 03,530 0 2 44000 Социјална давања запосленима 0 0 36,640 0 0 0 0 0 36,640 0 3 4432 Отпремнина у случају отпуштања 0 0 36,640 0 0 0 0 0 36,640 0
6 45000 Накнаде трошкова за запослене 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 600,000 0 7 452 Накнаде трошкова за превоз на 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 600,000 0 20 46000 Награде запосленима и остали 70,000 0 0 0 00,000 0 00,000 0 200,000 0 2 46 Јубиларне награде 70,000 0 0 0 00,000 0 00,000 0 200,000 0 26 42000 Стални трошкови,000,000 0 770,000 0 770,000 0 770,000 0 2,30,000 0 27 42 Трошкови платног промета 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 90,000 0 28 422 Услуге за електричну енергију 700,000 0 2 0 2 0 2 0 7 0 29 42223 Дрво 20,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 600,000 0 30 423 Услуге водовода и канализације 20,000 0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 20,000 0 3 42325 Услуге чишћења 0,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 90,000 0 32 424 Телефон, телекс и телефакс 30,000 0 35,000 0 35,000 0 35,000 0 05,000 0 33 4242 Интернет и слично 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 90,000 0 34 4244 Услуге мобилног телефона 0 35,000 0 35,000 0 35,000 0 05,000 0 35 4242 Пошта 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 30,000 0 36 425 Осигурање зграда 80,000 0 90,000 0 90,000 0 90,000 0 270,000 0 37 4252 Осигурање запослених у случају 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000 0 40 422000 Трошкови путовања 72,000 0 60,000 0 60,000 0 60,000 0 80,000 0 4 422 Трошкови дневница (исхране) на 22,000 0 60,000 0 60,000 0 60,000 0 80,000 0 42 4222 Трошкови превоза на службеном 0 0 0 0 0 0 0 0 60 425000 Текуће поправке и одржавање 65,000 0 2 0 2 0 2 0 7 0 6 4255 Радови на водоводу и канализацији 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 4259 Текуће поправке и одржавање 40,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 600,000 0 63 425229 Остале поправке и одржавање 0 0 0 0 0 66 426000 Материјал 63,000 0 220,000 0 220,000 0 220,000 0 660,000 0 67 426 Канцеларијски материјал 42,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 90,000 0 68 4263 Цвеће и зеленило,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 42632 Материјали за образовање 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 30,000 0 70 4264 Бензин 40,000 0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 20,000 0 7 42662 Материјали за културу 60,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000 0 72 42699 Остали материјали за посебне 0,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000 0 73 42682 Храна 0 0 0 0 0 0 74 426822 Пића 0 0 0 0 0 0 87 465000 Остале дотације и трансфери 0 0 605,300 0 605,300 0 605,300 0,85,900 0 88 4652 Остале текуће дотације по закону 605,300 605,300 605,300,85,900 0 2 5000 Зграде и грађевински објекти 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5394 Капитално одржавање установа 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 54 Планирање и праћење пројекта 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 52000 Машине и опрема 380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 522 Намештај 380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 55000 Нематеријална имовина 300,000 00,000 500,000 70,000 5 70,000 600,000 70,000,6 20,000 24 552 Књиге у библиотеци 300,000 00,000 500,000 70,000 5 70,000 600,000 70,000,6 20,000
20-000 Функционисање локалних установа културе 9,90,000 00,000 8,070,000 70,000 8,220,000 70,000 8,270,000 70,000 24,560,000 20,000 Извори финансирања Извори у базној години Извори у 205. Извори у 206. Извори у 206. Укупно (205-207) 3 0 - Приходи из буџета 04 - Сопствени приходи буџетских корисника 9,90,000 00,000 8,070,000 70,000 8,220,000 70,000 8,270,000 70,000 24,560,000 20,000 20-000 Функционисање локалних установа културе 0,00,000 8,40,000 8,290,000 8,340,000 24,770,000 * -3 циља за сваку програмску активност ** -3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ 7454 04 sopstveni
Обрасци за припрему програмског буџета 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Програм коме припада: Назив: Функција: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Сврхa: Основ: Опис: Мере и поглавље преговора о приступањњу ЕУ Одговорно лице за спровођење прог. 20-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 - Услуге културе Народна библиотека Вук Караџић Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке, Закон о буџетском систему Подстицање културног, образовног, интелектуалног и духовног развоја грађана и остваривање њихових права. Библиотечко информациони извори и грађа доступни су свим грађанима. (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Милена Родић, директор Индикатори исхода** Циљ* Назив индикатора Вредност у базној години 205 206 207 Извор верификације за сваки индикатор Повећање интересовања грађана за развој културе Број чланова библиотеке / укупан број становника града/општине Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 000/23300 200/23300 400/23300 600/23300 Статистички подаци 900 00 300 500 Статист. подаци библиотеке Расходи и издаци програмске Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно (205-207) 423000 Услуге по уговору 240,000 0 2 20,000 2 20,000 2 20,000 7 60,000 2 42322 Услуге одржавања рачунара 30,000 0 60,000 0 60,000 0 60,000 0 80,000 0 3 423399 Остали издаци за стручно 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000 0 4 42343 Услуге штампања публикација 40,000 0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 20,000 0 5 42342 Услуге информисања јавности 40,000 0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 20,000 0 6 42343 Услуге рекламе и пропаганде 0,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000 0
7 423599 Остале стручне услуге 30,000 0 20,000 0,000 20,000 0,000 20,000 0,000 60,000 30,000 8 4237 Репрезентација 60,000 0 30,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 90,000 30,000 9 4239 Остале опште услуге 0,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 60,000 0 424000 Специјализоване услуге 440,000 0 0,000 0,000 0,000 4 30,000 2 42422 Услуге културе 420,000 0 80,000 0,000 80,000 0,000 80,000 0,000 240,000 30,000 3 4249 Остале специјализоване услуге 20,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 20,000 0 20-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 680,000 0 400,000 30,000 400,000 30,000 400,000 30,000,200,000 90,000 Извори финансирања Извори у базној години Извори у 205. Извори у 206. Извори у 206. Укупно (205-207) 2 0 - Приходи из буџета 680,000 400,000 400,000 400,000,200,000 04 - Сопствени приходи буџетских корисника 0 30,000 30,000 30,000 90,000 20-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 680,000 430,000 430,000 430,000,290,000 * -3 циља за сваку програмску активност 7454 04-sopstveni ** -3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ 7455 08-donacije
Обрасци за припрему програмског буџета 3. ПРОЈЕКАТ Програм коме припада: Шифра пројекта: Назив пројекта: Функција: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Сврха: 20 П- Санација фасадне столарије на згради библиотеке 820 - Услуге културе Народна библиотека Вук Караџић Побољшање рада са корисницима и услова за рад Основ: Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке Опис: Санација фасадне столарије би донела побољшање услова за рад са корисницима током целог дана и значајну уштеду енергије Трајање пројекта до краја 205 године Ознака за капитални пројекат (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) Ознака да ли је ИПА пројекат (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ: Одговорно лице за спровођење пројекта (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Милена Родић, директор Индикатори** Циљ* Назив индикатора Вредност у базној години 205 206 207 Извор верификације за сваки индикатор Унапређење рада са корисницима Повећан број посетилаца 000 200 300 400 0 Статистички подаци Расходи и издаци програмске Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно (205-207)
7 5000 Зграде и грађевински објекти 0 0 900,000 0 0 0 0 0 900,000 72 5394 Капитално одржавање установа 0 0 840,000 0 0 0 0 0 840,000 73 545 Пројектна документација 0 0 60,000 0 0 0 0 0 60,000 20-П- Санација фасадне 0 0 900,000 0 0 0 0 0 900,000 С р е Извори финансирања пројекта 0 - Приходи из буџета 20-П- Санација фасадне Извори у базној години Извори у 205 Извори у 206 Извори у 206 0 900,000 0 0 0 900,000 0 0 Укупно (205-207) 900,000 900,000 * -3 циља за сваки пројекат ** -3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
Обрасци за припрему програмског буџета 3. ПРОЈЕКАТ Програм коме припада: Шифра пројекта: Назив пројекта: Функција: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Сврха: 20 П-2 Песничка манифестација Рамски сутони 820 - Услуге културе Народна библиотека Вук Караџић Промоција завичајног културног наслеђа Основ: Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Правилник о одржавању песничке манифестације Опис: Манифестација песника браничевског округа Трајање пројекта континуирано сваке године Ознака за капитални пројекат (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) Ознака да ли је ИПА пројекат (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ: Одговорно лице за спровођење пројекта (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Милена Родић, директор Индикатори** Циљ* Назив индикатора Вредност у базној години 205 206 207 Извор верификације за сваки индикатор Повећање интересовања грађана за развој културе повећан број посетил. култ. догађаја 900 000 00 200 Статистички подаци Расходи и издаци програмске Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно (205-207)
33 423000 Услуге по уговору 24,000 0 65,000 0 75,000 0 90,000 0 230,000 34 42343 Услуге штампања публикација 24,000 0 5,000 0 5,000 0 20,000 0 35 4239 Остале опште услуге 0 0 0 60,000 0 70,000 0 80,000 40 424000 Специјализоване услуге 89,000 0 60,000 60,000 4 4249 Остале специјализоване услуге 89,000 0 60,000 60,000 53 426000 Материјал 0 0 35,000 0 35,000 0 0 20,000 54 4264 Бензин 0 0 0,000 0 0,000 0 20,000 0 40,000 55 42682 Храна 0 0 5,000 0 5,000 0 20,000 0 56 426822 Пића 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 30,000 20-П-2 Песничка манифестација 3,000 0 70,000 90,000 Извори финансирања пројекта Извори у базној години Укупно (205- Извори у 205 Извори у 206 Извори у 206 207) 2 0 - Приходи из буџета 08 - Добровољни трансфери од физичких и 3,000 0 70,000 90,000 20-П-2 Песничка 3,000 200,000 220,000 240,000 660,000 * -3 циља за сваки пројекат 7455 08-donacije ** -3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ С р е