PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA UPRAVNOG ODJELA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČ R.br. Naziv računa plan 2007 1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA 1.380.000,00 2. OBRAZOVANJE 16.622.980,00 državna sredstva 11.715.000,00 gradska sredstva - nenamjenski dio 4.907.980,00 2.1. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSN.ŠKOLSTVA 11.715.000,00 Uredski materijal i ostali mat. 2.552.000,00 Pedagoška dokumentacija 43.000,00 Energija 1.525.000,00 Prijevoz učenika 1.595.000,00 Usluge tekućeg i inv. odr., opremanje 750.000,00 Usluge tekućeg i inv. odr.-hitne intervencije 1.100.000,00 Zakupnine i najamnine 110.000,00 Zdravstvene usluge 40.000,00 Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu - kap.pr. 4.000.000,00 2.2. UNAPREðENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU 1.497.250,00 2.2.1. Komunalna naknada - škole 505.000,00 2.2.2. Osiguranje OŠ 250.000,00 2.2.3. Investicijsko održavanje objekata i opreme u OŠ 300.000,00 2.2.4. Tekuće donacije u novcu 592.250,00 Programi stručnog usavršavanja u djelatnosti školstva 130.000,00 Troškovi računovodstvenih usluga za ŠOO 0,00 Vannastavni programi i projekti 50.000,00 Poklon paketi za učenike 1.razreda OŠ Grada Pule 50.000,00 Vanšk.prod.bor.za uč.oš Šijana,Kaštanjer i Vidikovac 362.250,00 2.2.5. Sufinanciranje javnog prijevoza studenata 50.000,00 2.2.6. Ostale intervencije u školstvu 100.000,00 2.2.7. Kapitalne investicije u OŠ 0,00 2.3. Izborni predmeti u OŠ (strani jezik i informatika) 240.750,00 2.4. Produženi boravak u OŠ Grada 1.270.080,00 2.5. STIPENDIRANJE STUDENATA 1.200.000,00 2.6. OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 399.900,00 2.6.1. Meñunarodna Eko škola - kotizacija 9.000,00 2.6.2. DND - programi 338.400,00 Plaće i ostali rashodi za zaposlene 259.200,00 dječji forum 12.000,00 dječji tjedan i meñ. Dan djeteta 30.700,00 dan četvrtaša 16.000,00 grad prijatelj djece 10.000,00 dan prava djeteta 10.500,00 režije i mat.troškovi 0,00 2.6.3. Udruga Distorzija - radio emisija obrazovnog sadržaja 20.000,00 2.6.4. OKUD Istra - glazbena edukacija djece 8.000,00 2.6.5. Hrv.mat.društvo podružnica Istra 24.500,00 matematička liga 14.000,00 pripreme učenika za natjecanja 4.500,00 otvoreno ekipno natjecanje iz matematike 6.000,00 2.6.6. Privatna OŠ J.Dobrile 0,00 3. PREDŠKOLSKI ODGOJ 23.523.380,00 državna sredstva 457.200,00 gradska sredstva - nenamjenski dio 22.706.580,00 druge jedinice lokalne samouprave 359.600,00 3.1. PU DJEČJI VRTIĆI PULA 17.053.600,00
državna sredstva 300.600,00 gradska sredstva 16.533.000,00 druge jedinice lokalne samouprave 220.000,00 Redovan program - plaće 15.336.000,00 Ostali rashodi za zaposlene 442.000,00 Otpremnine 0,00 povećanje mase plaća za 7% (od 01.09.07.) 0,00 Program male škole 19.800,00 Program za darovitu djecu 266.400,00 Program za djecu s posebnim potrebama 14.400,00 Nadoknada manjka prihoda za g.o. 0,00 Komunalne usluge 165.000,00 Prijevozna sredstva - kombi leasing 60.000,00 Nabava opreme 50.000,00 Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. Imovinu 700.000,00 Projektna dokumentacija za DV Zvjezdice u Šijani 0,00 Nova jaslička skupina 01.02.-31.08.2007. 0,00 3.2. P U RIN TIN TIN PULA 2.533.700,00 državna sredstva 156.600,00 gradska sredstva 2.237.500,00 druge jedinice lokalne samouprave 139.600,00 Redovan progr.-plaće i naknade za zaposl. 2.218.500,00 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 Nadoknada manjka prihoda za g.o. 0,00 Komunalne usluge 8.600,00 Program za djecu nacionalnih manjina 156.600,00 Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. Imovinu 50.000,00 Prijevozna sredstva 40.000,00 Nabava opreme 0,00 3.3. USTANOVE PREDŠK. ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA 3.646.080,00 3.4. Sufinanciranje u vrtićima izvan Grada Pule 90.000,00 3.5. Nepredviñene intervencije u predškolskom odgoju 200.000,00 4. SPORT 17.270.200,00 4.1. JAVNA USTANOVA PULA SPORT 9.580.000,00 4.1.1. Plaće i ostali rashodi za zaposlene 1.570.000,00 4.1.2. Materijalni troškovi i ostali troškovi poslovanja i opremanja 870.000,00 4.1.3. Komunalne usluge 40.000,00 4.1.4. Trošak zakupnine Doma sportova 7.100.000,00 4.2. RAZVOJ SPORTA - SPORTSKA DRUŠTVA 5.870.200,00 4.2.1. Savez Sportova Grada Pule 1.249.200,00 Plaće i ostali rashodi za zaposlene 709.200,00 Ostali troškovi poslovanja 200.000,00 Kredit NK Pula 340.000,00 4.2.2. provoñenje sportskih aktivnosti djece i mladeži 325.000,00 4.2.3. sport invalida 74.000,00 4.2.4. rekreacija "sport za sve" 72.000,00 4.2.5. Natjecateljski sportovi 4.000.000,00 4.2.6. Tradicionalni i meñunarodni programi 150.000,00 4.3. OSTALI PROGRAMI U SPORTU 1.820.000,00 4.3.1. Korištenje bazena Valbandon - najam 550.000,00 4.3.2. Europsko prvenstvo u boksu 2004. 700.000,00 4.3.3. Veslački klub Istra - otplata kredita 195.000,00 4.3.4. Informatički projekti u sportu 25.000,00 4.3.5. Ostale intervencije u sportu 100.000,00 4.3.6. Uljanik Standard d.o.o. 250.000,00 5. TEHNIČKA KULTURA 1.210.005,00
5.1. Zajednica tehničke kulture 1.045.305,00 Plaće, ostali rash. za zaposlene i mat.troš. 646.380,00 Smotra Znanost mladima 90.000,00 Nabava opreme 50.000,00 5.1.1. Programi udruga 258.925,00 Društvo inovatora 112.500,00 Astronomsko društvo Istra 20.470,00 Auto klub Pula-Rovinj 12.460,00 Foto klub Pula 12.460,00 Centar za podvodne aktivnosti Pula 32.930,00 Radio klub Arena-Pula 12.905,00 Klub podvodnih aktivnosti Uljanik 12.000,00 Aeroklub Krila Istre 6.000,00 Društvo pedagoga tehničke kulture Istarske županije 16.200,00 Klub maketara Pula-2004. 10.000,00 Zaigrana koza 11.000,00 5.2. Ostali programi 164.700,00 5.2.1. Organizacijsko informacijski projekti u ZTK 64.700,00 5.2.2. Intervencije u tehničkoj kulturi 50.000,00 5.2.3. Zvjezdarnica - obnova i sanacija I faza 50.000,00 UKUPNO 60.006.565,00 državna sredstva 12.172.200,00 gradska sredstva - nenamjenski dio 47.474.765,00 druge jedinice lokalne samouprave 359.600,00
IZ DJELOKRUGA ČKU KULTURU ZA 2007. GODINU NOVI PLAN RAZLIKA % promjene 1.373.000,00-7.000,00 99,49% 16.989.428,00 366.448,00 102,20% 10.289.027,00-1.425.973,00 87,83% 6.700.401,00 1.792.421,00 136,52% 10.289.027,00-1.425.973,00 87,83% 2.540.000,00-12.000,00 99,53% 43.000,00 0,00 100,00% 1.400.000,00-125.000,00 91,80% 1.500.000,00-95.000,00 94,04% 735.546,00-14.454,00 98,07% 1.359.016,00 259.016,00 123,55% 110.000,00 0,00 100,00% 40.000,00 0,00 100,00% 2.561.465,00-1.438.535,00 64,04% 2.829.001,00 1.331.751,00 188,95% 505.000,00 0,00 100,00% 130.000,00-120.000,00 52,00% 180.000,00-120.000,00 60,00% 526.001,00-66.249,00 88,81% 130.000,00 0,00 100,00% 12.500,00 12.500,00 0,00% 283.501,00-78.749,00 78,26% 88.000,00 38.000,00 176,00% 100.000,00 0,00 100,00% 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00% 232.500,00-8.250,00 96,57% 1.685.000,00 414.920,00 132,67% 1.159.000,00-41.000,00 96,58% 794.900,00 395.000,00 198,77% 9.000,00 0,00 100,00% 538.400,00 200.000,00 159,10% 259.200,00 0,00 100,00% 12.000,00 0,00 100,00% 30.700,00 0,00 100,00% 16.000,00 0,00 100,00% 10.000,00 0,00 100,00% 10.500,00 0,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 0,00% 20.000,00 0,00 100,00% 8.000,00 0,00 100,00% 24.500,00 0,00 100,00% 14.000,00 0,00 100,00% 4.500,00 0,00 100,00% 6.000,00 0,00 100,00% 195.000,00 195.000,00 0,00% 25.487.588,00 1.964.208,00 108,35% 458.100,00 900,00 100,20% 24.519.180,00 1.812.600,00 107,98% 510.308,00 150.708,00 141,91% 18.877.908,00 1.824.308,00 110,70%
300.600,00 0,00 100,00% 18.249.000,00 1.716.000,00 110,38% 328.308,00 108.308,00 149,23% 15.659.308,00 323.308,00 102,11% 442.000,00 0,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 0,00% 312.000,00 312.000,00 0,00% 19.800,00 0,00 100,00% 266.400,00 0,00 100,00% 14.400,00 0,00 100,00% 322.000,00 322.000,00 0,00% 165.000,00 0,00 100,00% 60.000,00 0,00 100,00% 700.000,00 0,00 100,00% 230.000,00 230.000,00 0,00% 137.000,00 137.000,00 0,00% 2.727.600,00 193.900,00 107,65% 157.500,00 900,00 100,57% 2.388.100,00 150.600,00 106,73% 182.000,00 42.400,00 130,37% 2.313.500,00 95.000,00 104,28% 66.000,00 6.000,00 110,00% 42.000,00 42.000,00 0,00% 8.600,00 0,00 100,00% 157.500,00 900,00 100,57% 40.000,00 0,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 0,00% 3.767.080,00 121.000,00 103,32% 65.000,00-25.000,00 72,22% 50.000,00-150.000,00 25,00% 18.781.200,00 1.511.000,00 108,75% 9.580.000,00 0,00 100,00% 1.570.000,00 0,00 100,00% 870.000,00 0,00 100,00% 40.000,00 0,00 100,00% 7.100.000,00 0,00 100,00% 7.370.200,00 1.500.000,00 125,55% 1.249.200,00 0,00 100,00% 709.200,00 0,00 100,00% 200.000,00 0,00 100,00% 340.000,00 0,00 100,00% 375.000,00 50.000,00 115,38% 74.000,00 0,00 100,00% 72.000,00 0,00 100,00% 5.450.000,00 1.450.000,00 136,25% 1 1.831.000,00 11.000,00 100,60% 571.000,00 21.000,00 103,82% 700.000,00 0,00 100,00% 195.000,00 0,00 100,00% 15.000,00-10.000,00 60,00% 100.000,00 0,00 100,00% 2 1.270.005,00 60.000,00 104,96%
1.045.305,00 0,00 100,00% 646.380,00 0,00 100,00% 90.000,00 0,00 100,00% 258.925,00 0,00 100,00% 112.500,00 0,00 100,00% 20.470,00 0,00 100,00% 12.460,00 0,00 100,00% 12.460,00 0,00 100,00% 32.930,00 0,00 100,00% 12.905,00 0,00 100,00% 12.000,00 0,00 100,00% 6.000,00 0,00 100,00% 16.200,00 0,00 100,00% 10.000,00 0,00 100,00% 11.000,00 0,00 100,00% 224.700,00 60.000,00 136,43% 74.700,00 10.000,00 115,46% 100.000,00 50.000,00 200,00% 63.901.221,00 3.894.656,00 106,49% 10.747.127,00-1.425.073,00 88,29% 52.643.786,00 5.169.021,00 110,89% 510.308,00 150.708,00 141,91%