odluka o budzetu slcg

Na osnovu čl.42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Sl.list RCG, br.42/03 i 44/03 i Sl.list CG, br.5/08, 51/08, 74/10), čl.34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl.list CG, br 20/14) te čl.30. Statuta opštine Kotor ( Sl.list opštine Kotor br.03/04), Skupština Opštine Kotor je na IV sjednici održanoj 27. 07. 2017. godine donijela ODLUKU O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2017 GODINU Opsti dio Član 1. Planirani budžet Opštine Kotor za 2017.godinu iznosi 20.594.000,00. Budžet opštine Kotor za 2017.godinu dat je u sledecoj tabeli: Budzet Iznos u Izvorni prihodi 15.794.000,00 Porezi 7.070.000,00 Takse 307.000,00 Naknade 5.555.000,00 Ostali prihodi 2.442.000,00 Donacije 420.000,00 Izdaci 20.384.000,00 Tekuci izdaci 11.108.500,00 Kapitalni izdaci 9.275.500,00 Gotovinski suficit/ deficit -4.590.000,00 Primarni suficit/ deficit -4.530.000,00 Otplata duga 210.000,00 Nedostajuca sredstva -4.800.000,00 Finansiranje 4.800.000,00 Prihod od imovine 800.000,00 Sredstva prenijeta iz prethodne godine 4.000.000,00 Član 2. Ukupni primici u iznosu od 20.594.000,00 raspoređuje se na : Tekuci izdaci 6.711.363,00 Transfere 4.139.737,00 Otplata duga 210.000,00 Kapitalni budžet 9.275.500,00 Tekuća i stalna budžetska rezerva 157.400,00 Pozajmice i krediti 100.000,00

Član 3. Primici Budzeta Opstine Kotor za 2017 godinu po izvorima i vrstama i raspored primitaka na osnovne namjene utvrdjuje se u sledecim iznosima: Plan prihoda budžeta Fiskalna godina: 2017 Ekonomska šifra Opis Iznos 711 Porezi 7,070,000.00 7111 Porez na dohodak fizičkih lica 800,000.00 71131 Porez na nepokretnosti 4,500,000.00 71132 Porez na promet nepokretnosti 1,000,000.00 71175 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 770,000.00 713 Takse 307,000.00 71312 Lokalne administrativne takse 100,000.00 713511 Taksa za držanje muzike u ugostiteljskim objektima (živa 5,000.00 muzika) 713512 Taksa za parkiranje motornih,drumskih i priklj.vozila 30,000.00 713513 Taksa za korištenje prostora na javnim površinama 40,000.00 713514 Taksa za korištenje vitrina van poslovnih prostora 4,000.00 713515 Taksa za korištenje reklamnih panoa i bilborda 22,000.00 713516 Ostale takse-lokalne komunalne takse 6,000.00 713517 Taksa za korištenje slobodnih površina za kampovanje 20,000.00 7136 Turistička taksa 80,000.00 714 Naknade 5,555,000.00 71411 Naknada za korišćenje voda 20,000.00 71413 Naknada za korišćenje rezultata od geološkog ispitivanja 10,000.00 71422 Naknada za korišćenje morskog dobra 170,000.00 71424 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 250,000.00 7146 Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta 4,205,000.00 7147 Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja 50,000.00 71484 Godišnja naknada pri regisreaciji drumskih motornih vozila 85,000.00 71487 Naknada za post.cjevovoda,vodovoda,kanalizacije,električnih,telegrafskih i drugih vodovoda na javnom putu 60,000.00 7149 Naknada za postavljanje priv.obj.kiosci,štandovi,konzervati 140,000.00 71491 Naknada za postavljanje priv.objekata-terase 135,000.00 71493 Naknada za korišćenje komercijalnih obj.kojima je omogućen prilaz opšt.puta 50,000.00

71494 Naknada za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara 380,000.00 715 Ostali prihodi 2,382,000.00 71511 Prihodi od kamata (hartije od vrijednosti) 300,000.00 71523 Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima 30,000.00 71531 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 900,000.00 71533 Prihodi od naplata ulaznica za bedeme 380,000.00 71534 Prihodi od naplate ulaznica za bazen 0.00 71536 Ostali prihodi -prihodi od djelatnosti org.vatrogasnica Kotor 10,000.00 71537 Ostali prihodi-prihod od Reg.vod.na ime Vodovoda 35,000.00 71554 Ostali prihodi 727,000.00 721 Primici od prodaje nefinansijske imovine 800,000.00 72112 Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština-zemljište 800,000.00 731 Primici od otplate kredita 60,000.00 7314 Primici od otplate kredita datih fizičkim licima 60,000.00 732 Sredstva prenesena iz prethodne godine 4,000,000.00 7321 Sredstva prenesena iz prethodne godine 4,000,000.00 741 Donacije 170,000.00 7411 Tekuće donacije 70,000.00 7412 Kapitalne donacije 100,000.00 742 Transferi 250,000.00 7421 Transferi od budžeta Crne Gore 250,000.00 UKUPNO: 20,594,000.00 Plan rashoda Fiskalna godina: 2017 Ekonomska šifra Opis Iznos 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 3,364,259.00 4111 Neto zarade 1,983,242.49 4112 Porez na zarade 299,753.83 4113 Doprinosi na teret zaposlenog 718,756.20 4114 Doprinosi na teret poslodavca 323,500.90 4115 Opštinski prirez 39,005.58

412 Ostala lična primanja 597,460.00 4124 Jubilarne nagrade 12,500.00 4125 Otpremnine 405,000.00 4126 Naknada skupštinskim odbornicima 100,000.00 4127 Ostale naknade 79,960.00 413 Rashodi za materijal 501,750.00 41311 Kancelarijski materijal 28,000.00 41312 Sitan inventar 4,800.00 41313 Sredstva higijene 6,000.00 41315 Radna odjeća 15,000.00 41317 Publikacije, časopisi i glasila 15,350.00 41332 Materijal za proizvodnju i usluge 17,100.00 41333 Materijal za posebne namjene 10,000.00 41334 Materijal za posebne namjene Direkcija 8,000.00 41341 Električna energija 340,000.00 4135 Gorivo 57,500.00 414 Rashodi za usluge 355,950.00 41411 Službena putovanja u zemlji 14,950.00 41412 Službena putovanja u inostranstvu 27,000.00 41421 Rashodi za reprezentaciju 33,250.00 41431 Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija) 24,400.00 41432 Komunikacione usluge (mobilna telefonija) 10,100.00 41433 Komunikacione usluge (poštanske usluge) 46,800.00 41434 Komunikacione usluge(zakupljeni vod,internet,integri usluge) 10,500.00 4144 Bankarske usluge-provizije 30,500.00 4146 Advokatske,notarske i pravne usluge 30,500.00 4147 Konsultantske usluge,projekti,studije 11,800.00 4148 Usluge stručnog usavršavanja 8,050.00 4149 Ostale usluge 90,300.00 41491 Medijske uslug i promotivne aktivnosti-oglasi,cestitke i.t.d. 7,800.00 414914 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 10,000.00 415 Rashodi za tekuće održavanje 1,164,893.00 4151 Tekuće održavanje lokalne infrastrukture 1,075,893.00 4152 Tekuće održavanje građevinskih objekata 46,000.00 4153 Tekuće održavanje opreme 43,000.00 416 Kamate 60,000.00 4161 Kamate finansijskim institucijama 35,000.00 4162 Kamata nefinansijskim institucijama 25,000.00 418 Subvencije 105,000.00 4181 Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-prevoz učenika 25,000.00 41811 Subvencije u poljoprivredi 70,000.00 418112 Subvencije za razvoj (Startup projektata) 10,000.00 419 Ostali izdaci 562,051.00

4191 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 44,186.00 4192 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka 107,000.00 4193 Izrada i održavanja softvera 74,970.00 4194 Osiguranje 22,500.00 4196 Komunalne naknade 46,495.00 4199 Ostalo 192,400.00 41991 Ostalo-IPA PROJEKTI 74,500.00 421 Prava iz oblasti socijalne zaštite 31,900.00 4212 Boračko-invalidska zaštita 900.00 4215 Tuđa njega i pomoć-gerontološka služba 31,000.00 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 2,884,337.00 4313 Transferi sportskim klubovima 631,760.00 431311 Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti 410,000.00 431312 Transferi kulturi-program.koncept ( Min.kulture) 250,000.00 431313 Transferi institucijama kulture-lokalne kulturne aktivnosti 221,760.00 431314 Transferi institucijama kulture-amaterska društva 10,540.00 4314 Transferi NVO 157,940.00 43151 Transferi političkim partijama-zakup 76,800.00 43152 Transferi političkim partijama-redovno finansiranje 124,504.00 43154 Transferi udruženjima boraca 7,000.00 4316 Jednokratne socijalne pomoći 40,000.00 43181 Stipendije 80,000.00 43182 Povlastice 10,000.00 43183 Povlastice,nagrade đacima,studentima,sportistima 20,000.00 431922 Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast 161,000.00 431925 Transferi javnim institucijama-mjesne zajednice 31,500.00 431926 Transferi mjesnim zajednicama -bruto zarade 30,000.00 431931 Transferi crvenom krstu 7,000.00 43195 Transferi OJU Muzeji Kotor 229,533.00 43198 Transferi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor 385,000.00 432 Ostali transferi 1,223,500.00 4325 Transferi Fond za obeštećenje 5,000.00 43251 Transferi Vodacom-dotacije za tehničku podršku VIK-u 110,500.00 43261 Transf DOO"KOMUNALNO KOTOR"KOTOR (depon, nbč,oprema) 240,000.00 43262 Transferi DOO"Komunalno Kotor"-Kotor ( azil) 40,000.00 43264 Transferi "Vodovod i kanalizacija Kotor" doo 433,000.00 43265 Ugovorene medijske usluge-radio Kotor 160,000.00 43266 Transferi za vodosnadbijevanje 25,000.00 43267 Transferi za PPOV 210,000.00 441 Kapitalni izdaci 9,275,500.00 4412 Kapitalni izdaci -Direkcija 3,814,000.00 4413 Izdaci za građevinske objekte-direkcija 1,060,000.00 44135 Sportska hala 137,500.00 4414 Izdaci za uređenje zemljišta -Direkcija 364,000.00 44151 Sredstva transporta 291,500.00 44152 Kompjuterska oprema 30,000.00

44153 Kancelarijska oprema 18,500.00 44154 Ostala oprema 22,000.00 44155 Oprema za javni red i bezbjednost 6,000.00 4416 Izdaci za investiciono održavanje-direkcija 2,508,000.00 44164 Inv. održ. opreme 20,000.00 44191 Kapitalni izdaci-kfw banka Faza II,Faza III 370,000.00 44192 Kapitalni izdaci-kfw učešće opšine Faza IV,Faza V 284,000.00 44193 Kapitalni izdaci-zemljište po sudskim sporovima 350,000.00 451 Pozajmice i krediti 100,000.00 4513 Pozajmice i krediti pojedincima 100,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 210,000.00 46313 Otplata obaveza iz prethodne godine 210,000.00 471 Tekuća budžetska rezerva 117,400.00 4711 Tekuća budžetska rezerva 117,400.00 472 Stalna budžetska rezerva 40,000.00 4721 Stalna budžetska rezerva 40,000.00 Ukupno: 20,594,000.00 Član 4. Za izvršenje Budžeta u cijelini odgovoran je Predsjednik Opštine Kotor, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta. Član 5. Za zakonito i namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je budžetski izvršilac-sekretar za lokalne prihode,budžet i finansije. Član 6. Potrošačke jedinice su dužne dostaviti Predsjedniku Opštine mjesečni-tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava, najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta. Sredstava utvrđena Budžetom potrošačke jedinice koriste po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje, koji odobrava Predsjednik Opštine. Član 7. Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje,za određeni period,odobrena od strane Predsjednika Opštine. Potrošačka jedinica može preuzimati nove ugovorene obaveze, koje će se realizovati i u narednoj fiskalnoj godini, pod uslovom da je taj izdatak planiran i za narednu fiskalnu godinu.

Član 8. Predsjednik Opštine može vršiti preusmjeravanje sredstava po pojedinim izdacima i potrošačkim jedinicama, u visini od 10% iznosa sredstava utvrđenih za potrošačke jedinice. Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima, uz odobrenje Predsjednika Opštine, u visini od 10% iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja. Član 9. Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima,u skladu sa mjesečnim tromjesečnim planovima potrošnje Budžeta. Član 10. U postupku izvršenja Budžeta potrošačke jedinice imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom i drugim propisima. Član 11. Potrošačke jedinice koje svojim poslovanjem ostvaruju primitke,osim opštinskih organa koji svoje primitke uplaćuju na račun Budžeta,obavezne su da Sekretarijatu za lokalne prihode,budžet i finansije dostavljaju mjesečne izvještaje o ostvarenju prihoda i izdataka. Član 12. Ukoliko se uslijed neravnomjernog priliva prihoda Budžeta ne može obezbjediti izvršenje planiranih rashoda,za pokriće tih rashoda mogu se koristiti sredstva rezerve i kratkoročni zajam. Član 13. Predsjednik Opštine će, na predlog Sekretara za lokalne prihode, budžet i finansije, usvojiti kriterijume za određivanje prioriteta u plaćanju. Član 14. Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve.o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje Predsjenik Opštine. Predsjednik Opštine može ovlastiti Sekretara za lokalne prihode,budžet i finansije da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do određenog iznosa. II-POSEBNI DIO Član 15. Budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 20.594.000,00, biće raspoređena u skladu sa ekonomskom klasifikacijom, u posebnom dijelu Budžeta a prema organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Zadužuje se Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije da na osnovu ove Odluke uskladi usvojene prioritete i izvrši raspored prihoda i rashoda, kako slijedi:

Raspodjela budžeta Fiskalna godina: 2017 Org. šifra Ekon. šifra Funkcionalna šifra Naziv Iznos 001 SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR 449,829.79 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 114,200.00 4111 0111 Neto zarade 70,000.00 4112 0111 Porez na zarade 9,500.00 4113 0111 Doprinosi na teret zaposlenog 23,330.00 4114 0111 Doprinosi na teret poslodavca 10,370.00 4115 0111 Opštinski prirez 1,000.00 412 Ostala lična primanja 110,000.00 4126 0111 Naknada skupštinskim odbornicima 100,000.00 4127 0111 Ostale naknade 10,000.00 413 Rashodi za materijal 8,600.00 41317 0111 Publikacije, časopisi i glasila 5,600.00 41332 0111 Materijal za proizvodnju i usluge 3,000.00 414 Rashodi za usluge 6,900.00 41411 0111 Službena putovanja u zemlji 400.00 41412 0111 Službena putovanja u inostranstvu 1,000.00 41421 0111 Rashodi za reprezentaciju 3,000.00 4149 0111 Ostale usluge 500.00 414914 0111 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 2,000.00 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 201,304.00 43151 0111 Transferi političkim partijama-zakup 76,800.00 43152 0111 Transferi političkim partijama-redovno 124,504.00 finansiranje 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 8,825.79 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 8,825.79 011 STRUČNA SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE 1,366,365.82 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 382,606.67 4111 0111 Neto zarade 245,399.96 4112 0111 Porez na zarade 32,000.00 4113 0111 Doprinosi na teret zaposlenog 77,582.68 4114 0111 Doprinosi na teret poslodavca 24,000.00 4115 0111 Opštinski prirez 3,624.03 412 Ostala lična primanja 403,200.00 4125 0111 Otpremnine 403,200.00

413 Rashodi za materijal 9,000.00 41317 0111 Publikacije, časopisi i glasila 5,000.00 41332 0111 Materijal za proizvodnju i usluge 4,000.00 414 Rashodi za usluge 56,160.00 41411 0111 Službena putovanja u zemlji 800.00 41412 0111 Službena putovanja u inostranstvu 18,400.00 41421 0111 Rashodi za reprezentaciju 22,250.00 41432 0112 Komunikacione usluge (mobilna telefonija) 5,210.00 4148 0111 Usluge stručnog usavršavanja 300.00 4149 0111 Ostale usluge 6,200.00 414914 0111 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 3,000.00 419 Ostali izdaci 72,186.00 4191 0111 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 11,186.00 4199 0111 Ostalo 1,000.00 41991 0111 Ostalo-IPA PROJEKTI 60,000.00 441 Kapitalni izdaci 281,500.00 44151 0112 Sredstva transporta 281,500.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 4,313.15 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 4,313.15 471 Tekuća budžetska rezerva 117,400.00 4711 0111 Tekuća budžetska rezerva 117,400.00 472 Stalna budžetska rezerva 40,000.00 4721 0111 Stalna budžetska rezerva 40,000.00 012 STRUČNA SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA 129,005.72 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 125,205.72 4111 0111 Neto zarade 70,200.00 4112 0111 Porez na zarade 9,208.60 4113 0111 Doprinosi na teret zaposlenog 31,100.00 4114 0111 Doprinosi na teret poslodavca 13,500.00 4115 0111 Opštinski prirez 1,197.12 413 Rashodi za materijal 500.00 41317 0111 Publikacije, časopisi i glasila 500.00 414 Rashodi za usluge 1,300.00 41411 0111 Službena putovanja u zemlji 300.00 41412 0111 Službena putovanja u inostranstvu 500.00 41421 0111 Rashodi za reprezentaciju 500.00 419 Ostali izdaci 2,000.00 4192 0111 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka 2,000.00

021 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU 367,343.80 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 283,147.80 4111 0111 Neto zarade 167,738.00 4112 0111 Porez na zarade 27,894.28 4113 0111 Doprinosi na teret zaposlenog 56,515.52 4114 0111 Doprinosi na teret poslodavca 28,000.00 4115 0111 Opštinski prirez 3,000.00 412 Ostala lična primanja 40,500.00 4124 0111 Jubilarne nagrade 12,500.00 4127 0111 Ostale naknade 28,000.00 414 Rashodi za usluge 6,600.00 41411 0111 Službena putovanja u zemlji 500.00 41421 0111 Rashodi za reprezentaciju 300.00 4148 0111 Usluge stručnog usavršavanja 1,000.00 4149 0111 Ostale usluge 1,000.00 41491 0111 Medijske uslug i promotivne aktivnostioglasi,cestitke 2,800.00 i.t.d. 414914 0111 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 1,000.00 419 Ostali izdaci 5,000.00 4194 0111 Osiguranje 5,000.00 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 31,500.00 431925 0111 Transferi javnim institucijama-mjesne zajednice 31,500.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 596.00 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 596.00 031 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE 189,099.10 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 186,812.00 4111 0660 Neto zarade 110,812.00 4112 0660 Porez na zarade 17,200.00 4113 0660 Doprinosi na teret zaposlenog 38,800.00 4114 0660 Doprinosi na teret poslodavca 18,000.00 4115 0660 Opštinski prirez 2,000.00 413 Rashodi za materijal 500.00 41317 0660 Publikacije, časopisi i glasila 500.00 414 Rashodi za usluge 1,750.00 41411 0660 Službena putovanja u zemlji 250.00 41412 0660 Službena putovanja u inostranstvu 500.00 4149 0660 Ostale usluge 500.00 414914 0660 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 500.00

463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 37.10 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 37.10 041 SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE,BUDŽET I FINANSIJE 3,264,723.74 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 307,451.15 4111 0112 Neto zarade 182,369.53 4112 0112 Porez na zarade 28,000.00 4113 0112 Doprinosi na teret zaposlenog 58,000.00 4114 0112 Doprinosi na teret poslodavca 33,681.62 4115 0112 Opštinski prirez 5,400.00 412 Ostala lična primanja 1,000.00 4127 0112 Ostale naknade 1,000.00 413 Rashodi za materijal 3,500.00 41311 0112 Kancelarijski materijal 1,000.00 41312 0112 Sitan inventar 500.00 41317 0112 Publikacije, časopisi i glasila 1,000.00 41332 0112 Materijal za proizvodnju i usluge 1,000.00 414 Rashodi za usluge 108,590.00 41411 0112 Službena putovanja u zemlji 1,500.00 41412 0112 Službena putovanja u inostranstvu 1,000.00 41421 0112 Rashodi za reprezentaciju 800.00 41431 0112 Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija) 19,500.00 41432 0112 Komunikacione usluge (mobilna telefonija) 2,990.00 41433 0112 Komunikacione usluge (poštanske usluge) 45,000.00 4144 0112 Bankarske usluge-provizije 25,000.00 4148 0112 Usluge stručnog usavršavanja 800.00 4149 0112 Ostale usluge 12,000.00 416 Kamate 25,000.00 4162 0112 Kamata nefinansijskim institucijama 25,000.00 419 Ostali izdaci 35,000.00 4193 0112 Izrada i održavanja softvera 7,500.00 4196 0112 Komunalne naknade 18,500.00 4199 0112 Ostalo 9,000.00 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 805,533.00 431922 0320 Transferi Dobrovoljno vatrogasno društvo Perast 161,000.00 431926 0112 Transferi mjesnim zajednicama -bruto zarade 30,000.00 43195 0860 Transferi OJU Muzeji Kotor 229,533.00 43198 0860 Transferi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor 385,000.00 432 Ostali transferi 1,063,500.00 4325 0111 Transferi Fond za obeštećenje 5,000.00 43251 0630 Transferi Vodacom-dotacije za tehničku podršku 110,500.00

VIK-u 43261 0510 Transf DOO"KOMUNALNO KOTOR"KOTOR (depon, nbč,oprema) 240,000.00 43262 0540 Transferi DOO"Komunalno Kotor"-Kotor ( azil) 40,000.00 43264 0630 Transferi "Vodovod i kanalizacija Kotor" doo 433,000.00 43266 0630 Transferi za vodosnadbijevanje 25,000.00 43267 0630 Transferi za PPOV 210,000.00 441 Kapitalni izdaci 791,500.00 44135 0620 Sportska hala 137,500.00 44191 0630 Kapitalni izdaci-kfw banka Faza II,Faza III 370,000.00 44192 0630 Kapitalni izdaci-kfw učešće opšine Faza IV,Faza V 284,000.00 451 Pozajmice i krediti 70,000.00 4513 0112 Pozajmice i krediti pojedincima 70,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 53,649.59 46313 0112 Otplata obaveza iz prethodne godine 53,649.59 051 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE 137,882.00 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 99,604.00 4111 0560 Neto zarade 60,404.00 4112 0560 Porez na zarade 9,000.00 4113 0560 Doprinosi na teret zaposlenog 20,000.00 4114 0560 Doprinosi na teret poslodavca 9,000.00 4115 0560 Opštinski prirez 1,200.00 413 Rashodi za materijal 500.00 41317 0560 Publikacije, časopisi i glasila 500.00 414 Rashodi za usluge 37,200.00 41411 0560 Službena putovanja u zemlji 500.00 41412 0560 Službena putovanja u inostranstvu 1,200.00 4149 0560 Ostale usluge 35,000.00 414914 0560 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 500.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 578.00 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 578.00 061 SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE 653,897.50 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 161,862.00 4111 0330 Neto zarade 99,512.00 4112 0330 Porez na zarade 14,650.00 4113 0330 Doprinosi na teret zaposlenog 30,000.00 4114 0330 Doprinosi na teret poslodavca 16,000.00 4115 0330 Opštinski prirez 1,700.00

413 Rashodi za materijal 500.00 41317 0330 Publikacije, časopisi i glasila 500.00 414 Rashodi za usluge 41,000.00 41411 0330 Službena putovanja u zemlji 500.00 4146 0330 Advokatske,notarske i pravne usluge 30,000.00 4149 0330 Ostale usluge 10,000.00 414914 0330 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 500.00 419 Ostali izdaci 100,000.00 4192 0330 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka 100,000.00 441 Kapitalni izdaci 350,000.00 44193 0620 Kapitalni izdaci-zemljište po sudskim sporovima 350,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 535.50 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 535.50 071 SEKRETARIJAT ZA KULTURU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2,289,188.50 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 180,479.75 4111 0860 Neto zarade 110,487.00 4112 0860 Porez na zarade 16,038.47 4113 0860 Doprinosi na teret zaposlenog 35,000.00 4114 0860 Doprinosi na teret poslodavca 16,954.28 4115 0860 Opštinski prirez 2,000.00 412 Ostala lična primanja 6,850.00 4127 0860 Ostale naknade 6,850.00 413 Rashodi za materijal 2,200.00 41332 0860 Materijal za proizvodnju i usluge 2,200.00 414 Rashodi za usluge 3,550.00 41411 0860 Službena putovanja u zemlji 800.00 41412 0860 Službena putovanja u inostranstvu 1,000.00 41421 0860 Rashodi za reprezentaciju 300.00 4149 0860 Ostale usluge 1,000.00 414914 0860 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 450.00 415 Rashodi za tekuće održavanje 1,000.00 4152 0860 Tekuće održavanje građevinskih objekata 1,000.00 418 Subvencije 25,000.00 4181 0860 Subvencije za proizvodnju i pružanje uslugaprevoz 25,000.00 učenika 419 Ostali izdaci 21,000.00 4196 0860 Komunalne naknade 6,500.00 41991 0860 Ostalo-IPA PROJEKTI 14,500.00 421 Prava iz oblasti socijalne zaštite 31,900.00

4212 0112 Boračko-invalidska zaštita 900.00 4215 0112 Tuđa njega i pomoć-gerontološka služba 31,000.00 431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1,846,000.00 4313 0860 Transferi sportskim klubovima 631,760.00 431311 0860 Transferi kulturi-finansiranje programskih 410,000.00 aktivnosti 431312 0860 Transferi kulturi-program.koncept ( Min.kulture) 250,000.00 431313 0860 Transferi institucijama kulture-lokalne kulturne 221,760.00 aktivnosti 431314 0860 Transferi institucijama kulture-amaterska društva 10,540.00 4314 0860 Transferi NVO 157,940.00 43154 0860 Transferi udruženjima boraca 7,000.00 4316 1071 Jednokratne socijalne pomoći 40,000.00 43181 0980 Stipendije 80,000.00 43182 0980 Povlastice 10,000.00 43183 0980 Povlastice,nagrade đacima,studentima,sportistima 20,000.00 431931 1071 Transferi crvenom krstu 7,000.00 432 Ostali transferi 160,000.00 43265 0860 Ugovorene medijske usluge-radio Kotor 160,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 11,208.75 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 11,208.75 081 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 386,526.13 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 173,763.95 4111 0133 Neto zarade 104,800.00 4112 0133 Porez na zarade 14,463.95 4113 0133 Doprinosi na teret zaposlenog 35,700.00 4114 0133 Doprinosi na teret poslodavca 17,000.00 4115 0133 Opštinski prirez 1,800.00 413 Rashodi za materijal 103,800.00 41311 0133 Kancelarijski materijal 22,000.00 41312 0133 Sitan inventar 2,500.00 41313 0133 Sredstva higijene 4,800.00 41332 0133 Materijal za proizvodnju i usluge 5,000.00 41341 0133 Električna energija 44,500.00 4135 0133 Gorivo 25,000.00 414 Rashodi za usluge 10,750.00 41411 0133 Službena putovanja u zemlji 4,500.00 41412 0133 Službena putovanja u inostranstvu 1,500.00 4149 0133 Ostale usluge 4,500.00 414914 0133 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 250.00 415 Rashodi za tekuće održavanje 49,000.00 4152 0112 Tekuće održavanje građevinskih objekata 24,000.00

4153 0112 Tekuće održavanje opreme 25,000.00 419 Ostali izdaci 2,000.00 4194 0133 Osiguranje 2,000.00 441 Kapitalni izdaci 35,500.00 44153 0112 Kancelarijska oprema 15,500.00 44164 0112 Inv. održ. opreme 20,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 11,712.18 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 11,712.18 091 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE 22,860.00 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 22,860.00 4111 0111 Neto zarade 13,483.00 4112 0111 Porez na zarade 1,903.00 4113 0111 Doprinosi na teret zaposlenog 5,114.00 4114 0111 Doprinosi na teret poslodavca 2,085.00 4115 0111 Opštinski prirez 275.00 101 KOMUNALNA POLICIJA 340,349.46 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 324,062.96 4111 0360 Neto zarade 206,830.00 4112 0360 Porez na zarade 26,000.53 4113 0360 Doprinosi na teret zaposlenog 60,000.00 4114 0360 Doprinosi na teret poslodavca 28,000.00 4115 0360 Opštinski prirez 3,232.43 413 Rashodi za materijal 5,300.00 41312 0360 Sitan inventar 300.00 41315 0360 Radna odjeća 5,000.00 414 Rashodi za usluge 8,550.00 41411 0360 Službena putovanja u zemlji 300.00 41412 0360 Službena putovanja u inostranstvu 300.00 4148 0360 Usluge stručnog usavršavanja 2,450.00 4149 0360 Ostale usluge 5,000.00 414914 0360 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 500.00 419 Ostali izdaci 1,350.00 4196 0360 Komunalne naknade 1,350.00 441 Kapitalni izdaci 1,000.00 44155 0360 Oprema za javni red i bezbjednost 1,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 86.50 46313 0112 Otplata obaveza iz prethodne godine 86.50

111 SLUŽBA ZAŠTITE 368,440.89 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 286,404.00 4111 0320 Neto zarade 116,500.00 4112 0320 Porez na zarade 32,400.00 4113 0320 Doprinosi na teret zaposlenog 95,504.00 4114 0320 Doprinosi na teret poslodavca 37,800.00 4115 0320 Opštinski prirez 4,200.00 413 Rashodi za materijal 31,700.00 41312 0320 Sitan inventar 1,000.00 41313 0320 Sredstva higijene 500.00 41315 0320 Radna odjeća 10,000.00 41332 0320 Materijal za proizvodnju i usluge 700.00 41333 0320 Materijal za posebne namjene 10,000.00 41341 0320 Električna energija 1,500.00 4135 0320 Gorivo 8,000.00 414 Rashodi za usluge 5,300.00 41411 0320 Službena putovanja u zemlji 300.00 41412 0320 Službena putovanja u inostranstvu 300.00 41421 0320 Rashodi za reprezentaciju 500.00 41431 0320 Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija) 1,300.00 41432 0320 Komunikacione usluge (mobilna telefonija) 400.00 4148 0320 Usluge stručnog usavršavanja 2,000.00 414914 0320 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 500.00 415 Rashodi za tekuće održavanje 12,500.00 4152 0320 Tekuće održavanje građevinskih objekata 2,500.00 4153 0112 Tekuće održavanje opreme 10,000.00 419 Ostali izdaci 10,395.00 4193 0320 Izrada i održavanja softvera 250.00 4194 0320 Osiguranje 7,000.00 4196 0320 Komunalne naknade 2,645.00 4199 0320 Ostalo 500.00 441 Kapitalni izdaci 20,000.00 44154 0320 Ostala oprema 15,000.00 44155 0320 Oprema za javni red i bezbjednost 5,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 2,141.89 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 2,141.89 121 INFORMACIONI CENTAR 214,207.55 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 85,472.00 4111 0830 Neto zarade 53,800.00 4112 0830 Porez na zarade 6,350.00 4113 0830 Doprinosi na teret zaposlenog 17,000.00 4114 0830 Doprinosi na teret poslodavca 7,460.00

4115 0830 Opštinski prirez 862.00 414 Rashodi za usluge 12,700.00 41411 0830 Službena putovanja u zemlji 200.00 41434 0830 Komunikacione usluge(zakupljeni vod,internet,integri usluge) 10,500.00 4149 0830 Ostale usluge 2,000.00 415 Rashodi za tekuće održavanje 3,000.00 4153 0830 Tekuće održavanje opreme 3,000.00 419 Ostali izdaci 64,720.00 4193 0830 Izrada i održavanja softvera 64,720.00 441 Kapitalni izdaci 32,000.00 44152 0112 Kompjuterska oprema 27,000.00 44154 0112 Ostala oprema 5,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 16,315.55 46313 0111 Otplata obaveza iz prethodne godine 16,315.55 131 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA,KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ 210,330.00 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 120,430.00 4111 0111 Neto zarade 69,890.00 4112 0111 Porez na zarade 9,800.00 4113 0111 Doprinosi na teret zaposlenog 27,800.00 4114 0111 Doprinosi na teret poslodavca 11,600.00 4115 0111 Opštinski prirez 1,340.00 414 Rashodi za usluge 9,900.00 41411 0111 Službena putovanja u zemlji 300.00 41412 0111 Službena putovanja u inostranstvu 800.00 4147 0111 Konsultantske usluge,projekti,studije 6,800.00 4148 0111 Usluge stručnog usavršavanja 500.00 4149 0111 Ostale usluge 1,000.00 414914 0111 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 500.00 418 Subvencije 80,000.00 41811 0482 Subvencije u poljoprivredi 70,000.00 418112 0474 Subvencije za razvoj (Startup projektata) 10,000.00 132 OU DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU-KOTOR 10,158,503.00 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 466,900.00 4111 0620 Neto zarade 275,625.00 4112 0620 Porez na zarade 41,745.00 4113 0620 Doprinosi na teret zaposlenog 98,210.00

4114 0620 Doprinosi na teret poslodavca 45,850.00 4115 0620 Opštinski prirez 5,470.00 412 Ostala lična primanja 35,910.00 4125 0620 Otpremnine 1,800.00 4127 0620 Ostale naknade 34,110.00 413 Rashodi za materijal 335,200.00 41311 0620 Kancelarijski materijal 5,000.00 41312 0620 Sitan inventar 500.00 41313 0620 Sredstva higijene 700.00 41317 0620 Publikacije, časopisi i glasila 1,500.00 41332 0620 Materijal za proizvodnju i usluge 1,000.00 41334 0620 Materijal za posebne namjene Direkcija 8,000.00 41341 0620 Električna energija 294,000.00 4135 0620 Gorivo 24,500.00 414 Rashodi za usluge 43,700.00 41411 0620 Službena putovanja u zemlji 3,100.00 41421 0620 Rashodi za reprezentaciju 5,600.00 41431 0620 Rashodi za telefonske usluge (fiksna telefonija) 3,600.00 41432 0620 Komunikacione usluge (mobilna telefonija) 1,500.00 41433 0620 Komunikacione usluge (poštanske usluge) 1,800.00 4144 0620 Bankarske usluge-provizije 5,500.00 4146 0620 Advokatske,notarske i pravne usluge 500.00 4147 0620 Konsultantske usluge,projekti,studije 5,000.00 4148 0620 Usluge stručnog usavršavanja 500.00 4149 0620 Ostale usluge 11,600.00 41491 0620 Medijske uslug i promotivne aktivnostioglasi,cestitke i.t.d. 5,000.00 415 Rashodi za tekuće održavanje 1,099,393.00 4151 0620 Tekuće održavanje lokalne infrastrukture 1,075,893.00 4152 0620 Tekuće održavanje građevinskih objekata 18,500.00 4153 0620 Tekuće održavanje opreme 5,000.00 416 Kamate 35,000.00 4161 0620 Kamate finansijskim institucijama 35,000.00 419 Ostali izdaci 248,400.00 4191 0620 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 33,000.00 4192 0620 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka 5,000.00 4193 0620 Izrada i održavanja softvera 2,500.00 4194 0620 Osiguranje 8,500.00 4196 0620 Komunalne naknade 17,500.00 4199 0620 Ostalo 181,900.00 441 Kapitalni izdaci 7,764,000.00 4412 0620 Kapitalni izdaci -Direkcija 3,814,000.00 4413 0620 Izdaci za građevinske objekte-direkcija 1,060,000.00 4414 0620 Izdaci za uređenje zemljišta -Direkcija 364,000.00 44151 0620 Sredstva transporta 10,000.00 44152 0620 Kompjuterska oprema 3,000.00

44153 0620 Kancelarijska oprema 3,000.00 44154 0620 Ostala oprema 2,000.00 4416 0620 Izdaci za investiciono održavanje-direkcija 2,508,000.00 451 Pozajmice i krediti 30,000.00 4513 0620 Pozajmice i krediti pojedincima 30,000.00 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina 100,000.00 46313 0620 Otplata obaveza iz prethodne godine 100,000.00 133 SLUŽBA INTERNE REVIZIJE 45,447.00 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 42,997.00 4111 0112 Neto zarade 25,392.00 4112 0112 Porez na zarade 3,600.00 4113 0112 Doprinosi na teret zaposlenog 9,100.00 4114 0112 Doprinosi na teret poslodavca 4,200.00 4115 0112 Opštinski prirez 705.00 413 Rashodi za materijal 450.00 41317 0112 Publikacije, časopisi i glasila 250.00 41332 0112 Materijal za proizvodnju i usluge 200.00 414 Rashodi za usluge 2,000.00 41411 0112 Službena putovanja u zemlji 700.00 41412 0112 Službena putovanja u inostranstvu 500.00 4148 0112 Usluge stručnog usavršavanja 500.00 414914 0112 Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja 300.00 Ukupno: 20,594,000.00 Član 16. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi", a primjenjivat će se od 01.04.2017 godine, danom prestanaka važenja Odluke o privremenom finansiranju Opštine Kotor ("Službeni list CG-opštinski propisi" broj 7/2017 ). Broj: 11-4204 Datum: 27. 03. 2017. godine PREDSJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE KOTOR, Dragica Perović