Microsoft Word - Sl.gl. br. 4 od doc

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Број 4 Год. 45. 24. март 2009. год. Прњавор Годишња претплата 80,00 КМ Један примјерак 10,00 КМ Рачун јавних прихода број 555-007-00215707-29 код «Нова банка» филијала Бањалука шифра Јавних прихода 722521 43 На основу члана 30. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број 54/08 и 126/08) и члана 30. Статута општине Прњавор («Службени гласник општине Прњавор», број 8/05), Скупштина општине на сједници одржаној дана 23.03.2009. године, донијела је ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2009. ГОДИНУ Члан 1. Скупштина општине Прњавор усваја буџет општине Прњавор за 2009. годину. Члан 2. Саставни дио ове одлуке је буџет општине Прњавор за 2009. годину. Члан 3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Прњавор», а примјењиваће се од 1. јануара 2009. године. Број: 01-022-51/09 Датум: 23.03.2009. год. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ЗА 2009. ГОДИНУ Р. Бр. Број конта ОПИС ПЛАН 2008. године ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.12.2008. године - прелиминарно ПЛАН 2009. године Индекс 2009/2008 Индекс 2009/оства. 2008. год. % учешћа у 2009. години 1 2 3 4 5 6 7(6/4*100) 8(6/5*100) 9 I - ПРИХОДИ И ДОБИЦИ 16.190.000,00 13.249.115,45 14.000.000,00 86,47 105,67 100,00 1 710000 А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 11.311.000,00 10.176.544,32 10.401.400,00 91,96 102,21 74,30 2 711100 Порези на доходак 20.000,00 16.772,86 15.000,00 75,00 89,43 0,11 3 4 5 711113 713100 713111-112 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 20.000,00 16.772,86 15.000,00 75,00 89,43 0,11 Порези на и приходе од самосталних дјелатности 880.000,00 806.719,15 877.000,00 99,66 108,71 6,26 Порез на приход од обављања самосталне дјелатности 180.000,00 137.796,96 145.000,00 80,56 105,23 1,04 6 713113-114 Порез на 700.000,00 668.922,19 732.000,00 104,57 109,43 5,23 7 714000 Порези на имовину 555.000,00 478.173,53 579.000,00 104,32 121,09 4,14 8 714100 Порез на имовину 250.000,00 141.965,33 184.000,00 73,60 129,61 1,31 9 714200 Порез на наслијеђе и поклон 25.000,00 37.586,81 45.000,00 180,00 119,72 0,32 Порез на пренос непокретности 10 714300 и права 280.000,00 298.621,39 350.000,00 125,00 117,21 2,50

Страна 2 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7(6/4*100) 8(6/5*100) 9 11 715000 Индиректни порези 9.820.000,00 8.867.040,01 8.920.400,00 90,84 100,60 63,72 12 715110 Порез на промет производа 120.000,00 60.060,38 50.000,00 41,67 83,25 0,36 13 Порез на додану вриједност - 715190 ПДВ 9.650.000,00 8.632.565,36 8.850.400,00 91,71 102,52 63,22 Порез на додану вриједност - 715190 ПДВ - поравнање из 2006. и 14 2007. године 0,00 145.155,58 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 15 715210 Порез на промет услуга 50.000,00 29.258,69 20.000,00 40,00 68,36 0,14 16 719000 Остали порези 36.000,00 7.838,77 10.000,00 27,78 127,57 0,07 Порез на добитке од игара на 17 719113 срећу 36.000,00 7.838,77 10.000,00 27,78 127,57 0,07 18 720000 Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 4.528.000,00 3.011.020,64 3.274.100,00 72,31 108,74 23,39 19 721200 Остали приходи од имовине 1.258.500,00 829.370,82 833.300,00 66,21 100,47 5,95 Приходи од камата по основу 20 кредитних услуга, орочених 721211 депозита и дужничкоповјерилачких односа 2.000,00 0,00 54.800,00 2740,00 #DIV/0! 0,39 21 22 721213 721222 Приходи од камата на депозитна средства 3.000,00 5.688,04 500,00 16,67 8,79 0,00 Приходи од давања у закуп општинских пословних простора 3.500,00 2.282,40 3.000,00 85,71 131,44 0,02 23 721223 Приходи од земљишне ренте 1.250.000,00 821.400,38 775.000,00 62,00 94,35 5,54 24 722000 Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга 3.164.500,00 2.111.234,03 2.354.800,00 74,41 111,54 16,82 25 722100 Административне таксе 320.000,00 433.066,28 485.000,00 151,56 111,99 3,46 Општинске административне 26 722121 таксе 320.000,00 433.066,28 485.000,00 151,56 111,99 3,46 27 722300 Комуналне таксе 563.500,00 401.805,42 463.200,00 82,20 115,28 3,31 28 722312 Комуналне таксе за фирму 480.000,00 326.626,33 375.000,00 78,13 114,81 2,68 29 30 31 32 33 34 722314 722315 722316 722317 722318 722319 Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе 15.000,00 12.049,64 15.000,00 100,00 124,49 0,11 Комуналне таксе за држање средстава за игру 5.000,00 12.396,02 15.000,00 300,00 121,01 0,11 Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима 4.000,00 2.390,00 3.000,00 75,00 125,52 0,02 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање роба ван пословне просторије 0,00 173,00 200,00 #DIV/0! 115,61 0,00 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 3.500,00 7.445,00 9.000,00 257,14 120,89 0,06 Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних возила 2.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 35 722321 Боравишна такса 1.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 36 37 722391 722396 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења 18.000,00 13.501,16 14.000,00 77,78 103,69 0,10 Комунална такса за остале предмете таксирања 35.000,00 27.224,27 32.000,00 91,43 117,54 0,23 38 722400 Накнаде по разним основама 2.031.500,00 1.051.428,47 1.189.300,00 58,54 113,11 8,50 39 40 722411 722412 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 1.220.000,00 405.419,15 473.000,00 38,77 116,67 3,38 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта - трајна рента 225.000,00 130.917,33 130.000,00 57,78 99,30 0,93 41 722421 Накнада за кориштење путева 0,00 16,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

Страна 3 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7(6/4*100) 8(6/5*100) 9 42 43 44 45 46 47 48 49 50 722424 722425 722426 722435 722440 722461 722467 722500 722521 Накнада за коришћење минералних сировина 6.500,00 12.596,99 13.000,00 200,00 103,20 0,09 Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 40.000,00 62.023,47 75.000,00 187,50 120,92 0,54 Накнада за изградњу јавних склоништа 0,00 28,80 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 Средства за репродукцију шума остварена продајом шумских сортимената 123.000,00 93.002,62 115.000,00 93,50 123,65 0,82 Накнаде за кориштење вода - посебне водне накнаде 97.000,00 87.813,18 91.300,00 94,12 103,97 0,65 Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса - комунална накнада 225.000,00 151.812,10 172.000,00 76,44 113,30 1,23 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара 95.000,00 107.798,83 120.000,00 126,32 111,32 0,86 Приходи од пружања јавних услуга 249.500,00 224.933,86 217.300,00 87,09 96,61 1,55 Приходи општинских органа управе (овјере преписа, приходи Комисије за утврђивање МТУ и сл.) 24.500,00 18.267,89 20.200,00 82,45 110,58 0,14 51 722591 Центар за социјални рад 65.000,00 73.631,35 67.000,00 103,08 90,99 0,48 52 722591 Гимназија Прњавор 17.000,00 12.055,00 5.200,00 30,59 43,14 0,04 53 722591 Средња школа Прњавор 40.000,00 14.454,80 13.700,00 34,25 94,78 0,10 54 722591 ЈУ Центар за културу 14.000,00 15.435,40 16.000,00 114,29 103,66 0,11 55 722591 Дјечији вртић "Наша радост" 85.000,00 86.725,00 90.000,00 105,88 103,78 0,64 56 722591 Ватрогасно друштво "Прњавор" 4.000,00 4.364,42 5.200,00 130,00 119,15 0,04 57 723000 Новчане казне 12.000,00 8.570,00 11.000,00 91,67 128,35 0,08 Одузета имовинска корист и 58 средства добијена продајом 723118 одузетих предмета из надлежности РТИ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 59 723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО 10.000,00 8.570,00 11.000,00 110,00 128,35 0,08 60 729100 Остали непорески приходи 93.000,00 61.845,79 75.000,00 80,65 121,27 0,54 Остали општински приходи (накнадa за комисију за 61 издавање употребне дозволе, 729124 урбанистичке сагласности, учешће на тендерима, донације и сл.) 93.000,00 61.845,79 75.000,00 80,65 121,27 0,54 62 В. КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ 310.000,00 16.035,50 60.000,00 19,35 374,17 0,43 63 Приливи од продаје сталних 811100 средстава 10.000,00 16.035,50 30.000,00 300,00 187,08 0,21 64 65 66 67 68 811100 811300 731200 731200 731200 Приливи од продаје сталних средстава - пословни простори у стамбено-пословној згради 300.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Капиталне помоћи од невладиних извора - Регионални центар за околиш за Босну и Херцеговину 0,00 0,00 30.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,21 Г. ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ 41.000,00 45.514,99 209.700,00 511,46 460,73 1,50 Помоћ од других нивоа власти 0,00 5.200,00 5.000,00 #DIV/0! 96,15 0,04 Помоћ од Републике - Министарство здравља и социјалне заштите 0,00 4.000,00 5.000,00 #DIV/0! 125,00 0,04 Помоћ од Републике - Министарство за породицу, омладину и спорт 0,00 1.200,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

Страна 4 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7(6/4*100) 8(6/5*100) 9 69 70 71 72 73 74 1 2 812200 812200 812200 812200 813000 813300 814000 814300 Капиталне помоћи од других нивоа власти 41.000,00 40.314,99 204.700,00 499,27 507,75 1,46 Капиталне помоћи - Министарство просторног уређења и заштите околиша Кантона Сарајево 0,00 0,00 150.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 1,07 Помоћ - Ватрогасни савез Републике Српске 41.000,00 40.314,99 49.700,00 121,22 123,28 0,36 Помоћ - Министарство здравља и социјалне заштите 0,00 0,00 5.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,04 Д. ПРИМЉЕНЕ ОТПЛАТЕ ДАТИХ ЗАЈМОВА И ПОВРАТ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 0,00 0,00 54.800,00 0,00 #DIV/0! 0,39 Примљене отплате од позајмљивања јавним предузећима 0,00 0,00 54.800,00 0,00 #DIV/0! 0,39 II - ПРИМЉЕНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ 0,00 0,00 4.000.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 А. Дугорочни кредити и зајмови 0,00 0,00 4.000.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 Приливи од домаћег задуживања 0,00 0,00 4.000.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 3 814331 Дугорочни кредит 0,00 0,00 4.000.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 Б. Краткорочни кредити и 815000 4 зајмови 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (I+II) 16.190.000,00 13.249.115,45 18.000.000,00 111,18 135,86 100,00 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ЗА 2009. ГОДИНУ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА КОНТО ОПИС ПЛАН 2008. године ОСТВАРЕЊЕ 2008. годинепрелимин. ПЛАН 2009. године Индекс 2009/2008 Индекс 2009/ остварење 2008. год. % учешћа у 2009. години 1 2 3 4 5 6=(5/3*100) 7=(5/4*100) 8 610000 А. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 10.365.852,00 9.418.908,62 11.744.780,90 113,30 124,69 65,25 611000 Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника 3.728.105,00 3.248.084,77 4.124.679,06 110,64 126,99 22,91 611100 Бруто плате запослених 2.615.097,00 2.509.856,76 2.965.374,13 113,39 118,15 16,47 611200 Накнаде трошкова запослених 859.008,00 512.440,66 826.099,00 96,17 161,21 4,59 611200 612000 Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија лична примања 254.000,00 225.787,35 333.205,93 131,18 147,58 1,85 362.595,00 197.981,65 302.015,18 83,29 152,55 1,68 612100 362.595,00 197.981,65 302.015,18 83,29 152,55 1,68 613000 Трошкови материјала и услуга 2.611.692,00 2.845.206,20 3.328.469,34 127,44 116,99 18,49 613100 Путни трошкови 54.300,00 42.997,25 47.200,00 86,92 109,77 0,26 613200 Трошкови енергије 154.100,00 162.963,64 242.350,00 157,27 148,71 1,35 613300 Трошкови комуналних и комуникационих услуга 336.100,00 418.055,11 328.600,00 97,77 78,60 1,83 613400 Набавка материјала 188.100,00 169.936,66 172.800,00 91,87 101,68 0,96 613500 Трошкови услуга превоза и горива 78.750,00 64.449,30 66.500,00 84,44 103,18 0,37 613600 Закуп имовине и опреме 26.872,00 24.936,60 33.760,00 125,63 135,38 0,19 613700 Трошкови текућег одржавања 399.500,00 836.104,42 479.000,00 119,90 57,29 2,66 613800 Трошкови осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета 40.470,00 34.889,62 75.872,00 187,48 217,46 0,42 613900 Уговорене услуге 1.333.500,00 1.090.873,60 1.882.387,34 141,16 172,56 10,46

Страна 5 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6=(5/3*100) 7=(5/4*100) 8 614000 Текуће помоћи 3.302.960,00 2.774.691,15 3.392.567,28 102,71 122,27 18,85 614100 Помоћи другим нивоима владе 335.000,00 330.632,80 0,00 0,00 0,00 0,00 614200 Помоћи појединцима 1.677.460,00 1.421.511,89 2.249.241,00 134,09 158,23 12,50 614300 Помоћи непрофитним организацијама 1.077.500,00 843.996,06 863.726,28 80,16 102,34 4,80 614400 Субвенције јавним предузећима 193.000,00 158.260,00 259.600,00 134,51 164,03 1,44 614800 Помоћи осталим правним лицима 20.000,00 20.290,40 20.000,00 100,00 98,57 0,11 616000 Трошкови за камате и остале накнаде 360.500,00 352.944,85 597.050,04 165,62 169,16 3,32 616200 Трошкови за иностране камате 16.000,00 13.656,31 5.550,00 34,69 40,64 0,03 616300 Камате на домаће кредите 344.500,00 339.288,54 591.500,04 171,70 174,34 3,29 Б. КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.645.200,00 3.818.343,17 2.949.583,00 111,51 77,25 16,39 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 2.605.200,00 3.788.343,17 2.914.583,00 111,88 76,94 16,19 821100 Набавка земљишта 250.000,00 241.181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 821200 Набавка грађевинских објеката 300.000,00 3.995,86 831.700,00 277,23 20814,04 4,62 821300 Набавка опреме 246.400,00 208.338,50 152.000,00 61,69 72,96 0,84 821400 Набавка осталих сталних средстава 38.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 821500 Набавка сталних средстава у облику права 165.000,00 171.286,18 521.300,00 315,94 304,34 2,90 821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 1.592.800,00 3.158.568,63 1.404.583,00 88,18 44,47 7,80 821700 Нематеријална улагања 13.000,00 4.972,50 5.000,00 38,46 100,55 0,03 615000 Капиталне помоћи 40.000,00 30.000,00 35.000,00 87,50 116,67 0,19 615000 Капиталне помоћи 40.000,00 30.000,00 35.000,00 87,50 116,67 0,19 В. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 822000 Позајмљивање и учешће у акцијама 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Г. ОТПЛАТЕ ПРИМЉЕНИХ КРЕДИТА И ЗАЈМОВА 3.178.948,00 2.804.217,28 3.305.636,10 103,99 117,88 18,36 823000 Отплата дугова 3.178.948,00 2.804.217,28 3.305.636,10 103,99 117,88 18,36 823200 Вањске отплате 140.000,00 138.502,47 36.550,00 26,11 26,39 0,20 823300 Отплата домаћег задуживања ОПШТИНЕ 2.965.000,00 2.600.898,49 3.233.958,10 109,07 124,34 17,97 823300 Отплата домаћег задуживања ЕКСТЕРНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 73.948,00 64.816,32 35.128,00 47,50 54,20 0,20 БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г) 16.190.000,00 16.041.469,07 18.000.000,00 111,18 112,21 100,00 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ЗА 2009. ГОДИНУ ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА Функц ионал ни код Подкатего рија Број конта Главна група ОПИС ПЛАН 2008. године ОСТВАРЕЊ Е 2008. годинепрелимин. ПЛАН 2009. године Индекс 2009/2008 Индекс 2009/ остваре ње 2008. год. % учешћа у 2009. години 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 Назив и број потрошачке јединице: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА СО-е Број: 00750110 611000 Плате и накнаде трошкова запослених и скупштинских одборника 400.765,00 363.718,65 537.974,93 134,24 147,91 3,84 0111 611100 Бруто плате запослених 126.000,00 123.884,61 181.344,00 143,92 146,38 1,30 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 20.765,00 14.046,69 23.425,00 112,81 166,77 0,17 0111 611200 Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија 254.000,00 225.787,35 333.205,93 131,18 147,58 2,38 612000 0111 612100 9.910,00 5.846,83 9.900,80 99,91 169,34 0,07 9.910,00 5.846,83 9.900,80 99,91 169,34 0,07

Страна 6 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 613000 Трошкови материјала и услуга 53.500,00 38.498,10 40.000,00 74,77 103,90 0,29 0111 613100 Путни трошкови 4.000,00 2.596,15 4.000,00 100,00 154,07 0,03 0111 613400 Набавка материјала - цвијеће, новогодишња галантерија 15.000,00 5.718,86 8.000,00 53,33 139,89 0,06 0111 613900 Трошкови репрезентације 8.000,00 7.684,40 8.000,00 100,00 104,11 0,06 0111 613900 Плакете, повеље, награде и признања општине 26.500,00 22.498,69 20.000,00 75,47 88,89 0,14 614000 Текуће помоћи 180.000,00 152.046,06 102.226,28 56,79 67,23 0,73 0160 614300 Финансирање политичких партија 90.000,00 71.697,41 50.000,00 55,56 69,74 0,36 0160 614300 Финансирање Општинске изборне комисије Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750110 Назив и број потрошачке јединице: КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ Број: 00750120 90.000,00 80.348,65 52.226,28 58,03 65,00 0,37 644.175,00 560.109,64 690.102,01 107,13 123,21 4,93 Плате и накнаде трошкова 611000 251.320,00 256.888,46 364.568,73 145,06 141,92 2,60 запослених 0111 611100 Бруто плате запослених 219.000,00 236.241,34 325.168,73 148,48 137,64 2,32 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 32.320,00 20.647,12 39.400,00 121,91 190,83 0,28 612000 0111 612100 15.155,00 9.481,91 16.972,78 111,99 179,00 0,12 15.155,00 9.481,91 16.972,78 111,99 179,00 0,12 613000 Трошкови материјала и услуга 217.500,00 194.965,85 800.856,34 368,21 410,77 5,72 0111 613100 Путни трошкови 11.000,00 7.162,45 10.000,00 90,91 139,62 0,07 0111 613900 Трошкови репрезентације 28.000,00 27.811,75 28.000,00 100,00 100,68 0,20 0111 613900 0111 613900 Трошкови обештећења по судским пресудама и трошкови поступка Експропријација и изузимање грађевинског земљишта 100.000,00 140.251,70 550.000,00 550,00 392,15 3,93 50.000,00 4.940,63 200.756,34 401,51 4063,38 1,43 Чланарина у Савезу општина и 0111 613900 градова 7.000,00 6.096,00 6.100,00 87,14 100,07 0,04 Казнено-поправни завод Бања 0111 613900 Лука 2.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0111 613900 Накнаде за комисије и вјештачења 5.000,00 0,00 3.000,00 60,00 #DIV/0! 0,02 0111 613900 Правне услуге 12.000,00 8.453,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 613900 Средства за стручно образовање (котизације, семинари и слично) 2.500,00 250,00 3.000,00 120,00 1200,00 0,02 614000 Текуће помоћи 274.660,00 235.942,28 406.000,00 147,82 172,08 2,90 1090 614200 1090 614200 Програм изградње стамбенопородичних кућа за породице за петоро и више дјеце Програм изградње породичних кућа за ромске породице 0,00 0,00 35.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,25 0,00 0,00 25.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,18 0112 614200 Буџетска резерва 274.660,00 235.942,28 326.000,00 118,69 138,17 2,33 0411 614800 Средства за помоћ привреди 0,00 0,00 20.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,14 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 250.000,00 241.181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0490 821100 Набавка земљишта 250.000,00 241.181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750120 1.008.635,00 938.460,00 1.588.397,85 157,48 169,26 11,35 Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за општу управу Број: 00750130 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 671.028,00 569.556,84 700.433,51 104,38 122,98 5,00 0111 611100 Бруто плате запослених 445.830,00 441.489,60 487.383,51 109,32 110,40 3,48 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 225.198,00 128.067,24 213.050,00 94,61 166,36 1,52

Страна 7 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 612000 0111 612100 79.284,00 48.722,90 63.648,00 80,28 130,63 0,45 79.284,00 48.722,90 63.648,00 80,28 130,63 0,45 613000 Трошкови материјала и услуга 24.700,00 23.190,05 32.460,00 131,42 139,97 0,23 0111 613100 Путни трошкови 2.500,00 1.213,25 1.500,00 60,00 123,63 0,01 0111 613600 Закуп имовине и опреме 0,00 0,00 6.960,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,05 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 955,00 1.000,00 83,33 104,71 0,01 0111 613900 Средства за стручно образовање (котизације, семинари и слично) 1.500,00 1.310,00 3.000,00 200,00 229,01 0,02 Уговорене услуге - тим ИСО 0111 613900 0,00 11.911,80 10.000,00 #DIV/0! 83,95 0,07 стандарди 0111 613900 Уговорене услуге 19.500,00 7.800,00 10.000,00 51,28 128,21 0,07 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750130 775.012,00 641.469,79 796.541,51 102,78 124,17 5,69 Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за финансије Број: 00750140 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 237.483,00 198.702,51 232.524,04 97,91 117,02 1,66 0111 611100 Бруто плате запослених 187.213,00 170.089,62 191.464,04 102,27 112,57 1,37 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 50.270,00 28.612,89 41.060,00 81,68 143,50 0,29 612000 0111 612100 23.331,00 11.469,12 16.972,80 72,75 147,99 0,12 23.331,00 11.469,12 16.972,80 72,75 147,99 0,12 613000 Трошкови материјала и услуга 18.200,00 7.054,35 12.000,00 65,93 170,11 0,09 0111 613100 Путни трошкови 2.000,00 412,50 1.000,00 50,00 242,42 0,01 0111 613800 Трошкови банкарских услуга 0,00 0,00 2.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,01 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 746,50 1.000,00 83,33 133,96 0,01 0111 613900 Уговорене услуге 15.000,00 5.895,35 8.000,00 53,33 135,70 0,06 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750140 279.014,00 217.225,98 261.496,84 93,72 120,38 1,87 Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности Број: 00750150 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 136.890,00 125.124,19 166.399,57 121,56 132,99 1,19 0111 611100 Бруто плате запослених 112.000,00 108.682,96 137.819,57 123,05 126,81 0,98 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 24.890,00 16.441,23 28.580,00 114,83 173,83 0,20 612100 0111 612100 11.395,00 6.729,46 11.315,20 99,30 168,14 0,08 11.395,00 6.729,46 11.315,20 99,30 168,14 0,08 613000 Трошкови материјала и услуга 62.000,00 61.332,25 62.000,00 100,00 101,09 0,44 0111 613100 Путни трошкови 800,00 281,25 1.000,00 125,00 355,56 0,01 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 1.051,00 1.000,00 83,33 95,15 0,01 0111 613900 Услуге из области информисања - медијско праћење 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 0,43 614000 Текуће помоћи 875.000,00 745.520,00 1.001.100,00 114,41 134,28 7,15 614200 Помоћи појединцима 120.000,00 119.580,00 180.000,00 150,00 150,53 1,29 0912 614200 Средства за такмичење и упис ученика и обиљежавање дјечије 8.500,00 7.900,00 15.000,00 176,47 189,87 0,11 недеље 0922 614200 Средства за стипендије студената 70.000,00 70.000,00 100.000,00 142,86 142,86 0,71 0942 614200 Средства за стипендије постдипломаца и доктораната 0,00 0,00 16.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,11

Страна 8 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 0740 614200 Помоћ за болеснике - дијализа 10.000,00 10.200,00 11.000,00 110,00 107,84 0,08 0111 614200 Средства за једнократне помоћи 13.500,00 13.500,00 16.000,00 118,52 118,52 0,11 0111 614200 Једнократне помоћи за треће и свако следеће новорођено дијете 18.000,00 17.980,00 22.000,00 122,22 122,36 0,16 Помоћи непрофитним 614300 562.000,00 467.680,00 561.500,00 99,91 120,06 4,01 организацијама 1090 614300 Финансирање Црвеног крста 56.000,00 45.920,00 35.000,00 62,50 76,22 0,25 0473 614300 Туристичка организација 40.000,00 32.800,00 60.000,00 150,00 182,93 0,43 Средства за подстицај и развој 0810 614300 311.000,00 267.740,00 300.000,00 96,46 112,05 2,14 спорта 0820 614300 Помоћ удружењима из области културе и осталим удружењима 90.000,00 73.720,00 50.000,00 55,56 67,82 0,36 Помоћ удружењима националних 0820 614300 0,00 0,00 40.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,29 мањина 0820 614300 Удружење пензионера 50.000,00 41.000,00 50.000,00 100,00 121,95 0,36 0820 614300 ЈУ Народна библиотека 0,00 0,00 20.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,14 Манифестације поводом обиљежавања Светог Саве 0820 614300 (Светосавски бал и школска слава) 15.000,00 6.500,00 6.500,00 43,33 100,00 0,05 614400 Помоћи јавним предузећима 193.000,00 158.260,00 259.600,00 134,51 164,03 1,85 0740 614400 ЈЗУ Дом здравља 110.000,00 90.200,00 80.000,00 72,73 88,69 0,57 0830 614400 ЈП " Радио Прњавор " 83.000,00 68.060,00 179.600,00 216,39 263,88 1,28 615000 Капиталне помоћи 40.000,00 30.000,00 35.000,00 87,50 116,67 0,25 0820 615200 Заштита културно - историјског наслеђа Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750150 Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење Број: 00750160 40.000,00 30.000,00 35.000,00 87,50 116,67 0,25 1.125.285,00 968.705,90 1.275.814,77 113,38 131,70 9,11 Плате и накнаде трошкова 611000 147.505,00 119.699,73 142.537,00 96,63 119,08 1,02 запослених 0111 611100 Бруто плате запослених 117.000,00 102.036,38 116.737,00 99,78 114,41 0,83 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 30.505,00 17.663,35 25.800,00 84,58 146,07 0,18 612100 0111 612100 13.425,00 6.882,37 9.900,80 73,75 143,86 0,07 13.425,00 6.882,37 9.900,80 73,75 143,86 0,07 613000 Трошкови материјала и услуга 139.050,00 79.019,84 62.000,00 44,59 78,46 0,44 0111 613100 Путни трошкови 850,00 225,00 1.000,00 117,65 444,44 0,01 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 1.215,00 1.000,00 83,33 82,30 0,01 0111 613900 0620 613900 0620 613900 821000 0620 821500 0550 821500 Трошкови Комисије за преглед пројектне документације, технички пријем објеката и друге комисије Трошкови премјера и успостављања катастра непокретности и остале уговорене услуге Израда регулационих и урбанистичких планова, пројеката, програма и студија Трошкови за набавку сталних средстава Израда регулационих и урбанистичких планова, пројеката, програма и студија Израда пројекта локалног еколошког акционог плана за општину Прњавор у сарадњи са регионалним центром за околиш за Босну и Херцеговину 57.000,00 35.078,00 40.000,00 70,18 114,03 0,29 0,00 0,00 20.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,14 80.000,00 42.501,84 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 45.830,00 240.000,00 480,00 523,67 1,71 0,00 0,00 180.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 1,29 0,00 0,00 60.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,43

Страна 9 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 0620 821500 Израда студије оправданости водоснабдјевања Повелич Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750160 50.000,00 45.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.980,00 251.431,94 454.437,80 129,85 180,74 3,25 Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције Број: 00750170 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 299.025,00 257.265,64 238.413,03 79,73 92,67 1,70 0111 611100 Бруто плате запослених 237.000,00 223.231,67 194.783,03 82,19 87,26 1,39 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 62.025,00 34.033,97 43.630,00 70,34 128,20 0,31 612100 0111 612100 28.480,00 14.981,79 18.220,80 63,98 121,62 0,13 28.480,00 14.981,79 18.220,80 63,98 121,62 0,13 613000 Трошкови материјала и услуга 30.700,00 24.123,55 29.000,00 94,46 120,21 0,21 0111 613100 Путни трошкови 1.500,00 589,20 1.000,00 66,67 169,72 0,01 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 1.014,30 1.000,00 83,33 98,59 0,01 0111 613900 0111 613900 Средства за стручно образовање (котизације, семинари и слично) Трошкови евентуалних штета и остале уговорене услуге 0,00 0,00 2.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,01 13.000,00 11.949,05 13.000,00 100,00 108,80 0,09 0740 613900 Tрошкови мртвозорника 15.000,00 10.571,00 12.000,00 80,00 113,52 0,09 Финансирање мјесних заједница 0,00 0,00 170.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 1,21 0180 613200 Трошкови електричне енергије 0,00 0,00 66.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,47 0180 613300 Трошкови комуналних услуга 0,00 0,00 8.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,06 0180 613700 Трошкови текућег одржавања просторија мјесних заједница и друштвених домова 0,00 0,00 30.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,21 0180 613900 0180 823300 Трошкови обиљежавања значајних датума у мјесним заједницама Неизмирене обавезе мјесних заједница из ранијег периода 0,00 0,00 33.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,24 0,00 0,00 33.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,24 614000 Текуће помоћи 335.000,00 330.632,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0180 614100 Финансирање мјесних заједница 335.000,00 330.632,80 0,00 0,00 0,00 0,00 170-01 Програм комуналне потрошње 531.000,00 598.780,14 593.000,00 111,68 99,03 4,24 0660 613300 Трошкови чишћења улица, тротоара и зел. површина са одвозом прикупљеног отпада, трошкови прања улица и тротоара, кошења зел. површина са одвозом покошене траве, шишања живих ограда са одвозом прикупљеног отпада 100.000,00 178.993,59 160.000,00 160,00 89,39 1,14 0660 613300 0660 613900 0660 613900 0660 613900 Остали ком. послови по наруџби (саднице, одржавање дрвореда, канали, уређење зелених површина, објекти на путу, чишћење сливника и др.) Зимско одржавање лок. путева, улица, тротоара, тргова и др. Трошкови електричне енергије за јавну расвјету Трошкови одржавања јавне расвјете, семафора и фонтане 103.000,00 109.992,13 25.000,00 24,27 22,73 0,18 175.000,00 154.909,66 220.000,00 125,71 142,02 1,57 75.000,00 66.757,54 100.000,00 133,33 149,80 0,71 15.000,00 21.459,20 23.000,00 153,33 107,18 0,16 0660 613900 Трошкови хоризонталне и вертикалне сигнализације 28.000,00 34.576,52 30.000,00 107,14 86,76 0,21 0660 613900 Трошкови уређења града за празничне 10.000,00 13.480,10 10.000,00 100,00 74,18 0,07 дане 0660 613900 Крпање ударних рупа на улицама 25.000,00 18.611,40 25.000,00 100,00 134,33 0,18

Страна 10 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 0451 613700 0451 613700 0451 613700 170-02 Програм текућег одржавања путева Трошкови одржавања лок. путне мреже Остали трошкови текућег одржавања лок. путне мреже (кошење, сијечење растиња и др.) Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста и мостова 427.000,00 847.601,42 472.000,00 110,54 55,69 3,37 275.000,00 727.649,11 330.000,00 120,00 45,35 2,36 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00 #DIV/0! 0,09 40.000,00 41.726,16 40.000,00 100,00 95,86 0,29 0451 613900 Трошкови ископа канала 30.000,00 43.092,00 30.000,00 100,00 69,62 0,21 0451 613900 Трошкови санације ударних рупа 25.000,00 25.363,26 25.000,00 100,00 98,57 0,18 Трошкови саобраћајне 0451 613900 сигнализације 15.000,00 9.770,89 15.000,00 100,00 153,52 0,11 Трошкови санације клизишта и 0451 613900 одрона 30.000,00 0,00 20.000,00 66,67 #DIV/0! 0,14 170-03 Програм капиталних инвестиција - финансирање из домаћих прихода 0,00 30.917,36 207.800,00 #DIV/0! 672,11 1,48 0660 821600 Изградња колектора мјешовите канализације сливног подручја Коњуховци-Слатина - средства из гранта Министарства просторног уређења и заштите околиша Кантона Сарајево 0,00 0,00 150.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 1,07 0660 821600 0660 821600 0660 821600 0660 821200 0660 821500 0660 821500 Трошкови ширења мреже амбуланти породичне медицине Средства за замјену столарије у згради Гимназије и Средњој школи Прњавор Средства за подршку пројектима за одржив повратак 170-03 Програм капиталних инвестиција - финансирање из кредитних средстава Набавка грађевинских објеката - изградња зграде за рјешавање стамбених питања породица погинулих бораца и РВИ Трошкови израде пројектне документације за капиталне пројекте Tрошкови надзора над реализацијом капиталних пројеката 0,00 30.917,36 17.800,00 #DIV/0! 57,57 0,45 0,00 0,00 30.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,75 0,00 0,00 10.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,25 1.910.000,00 3.238.107,45 2.000.000,00 104,71 61,76 50,00 300.000,00 0,00 750.000,00 250,00 #DIV/0! 18,75 40.000,00 31.110,46 50.000,00 125,00 160,72 1,25 40.000,00 94.345,72 40.000,00 100,00 42,40 1,00 0660 821600 Изградња, модернизација и реконструкција путне мреже и градских улица и јавне расвјете 920.000,00 2.412.615,98 710.000,00 77,17 29,43 17,75 0660 821600 0660 821600 Изградња и реконструкција водоводне мреже Изградња и реконструкција канализационе мреже 130.000,00 211.464,76 100.000,00 76,92 47,29 2,50 400.000,00 367.254,21 250.000,00 62,50 68,07 6,25 0660 821600 0660 821600 Изградња и реконструкција спортских игралишта Санација и уређење градског гробља Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750170 80.000,00 121.316,32 30.000,00 37,50 24,73 0,75 0,00 0,00 70.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 1,75 3.561.205,00 5.342.410,15 3.728.433,83 104,70 69,79 20,71 Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту Број: 00750180 Плате и накнаде трошкова 611000 139.817,00 126.527,74 149.881,23 107,20 118,46 1,07 запослених 0111 611100 Бруто плате запослених 110.012,00 108.524,71 122.181,23 111,06 112,58 0,87 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 29.805,00 18.003,03 27.700,00 92,94 153,86 0,20

Страна 11 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 612000 0111 612100 лична примања 13.421,00 7.694,97 11.315,20 84,31 147,05 0,08 13.421,00 7.694,97 11.315,20 84,31 147,05 0,08 613000 Трошкови материјала и услуга 9.200,00 2.920,60 5.300,00 57,61 181,47 0,04 0111 613100 Путни трошкови 1.000,00 2.105,10 1.000,00 100,00 47,50 0,01 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 815,50 1.000,00 83,33 122,62 0,01 0111 613900 0111 613900 Средства за стручно образовање (котизације, семинари и слично) Средства за обуку јединица цивилне заштите 2.000,00 0,00 1.000,00 50,00 #DIV/0! 0,01 5.000,00 0,00 1.000,00 20,00 #DIV/0! 0,01 0111 613900 Средства за трошкове рада првостепене љекарске комисије за оцјену инвалидности 0,00 0,00 1.300,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,01 614000 Текуће помоћи 363.500,00 313.189,20 315.500,00 86,80 100,74 2,25 0922 614200 0912 614200 0111 614200 0840 614300 821000 614200 Помоћ појединцима 90.000,00 88.919,20 115.500,00 128,33 129,89 0,83 Стипендије ученика и студената породица погинулих бораца Набавка уџбеника дјеци погинулих бораца Помоћ појединцима из категорије борачке популације Помоћи непрофитним организацијама Трошкови за набaвку сталних средстава 85.000,00 85.350,00 92.500,00 108,82 108,38 0,66 5.000,00 3.569,20 3.000,00 60,00 84,05 0,02 0,00 0,00 20.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,14 273.500,00 224.270,00 200.000,00 73,13 89,18 1,43 11.800,00 0,00 6.000,00 50,85 #DIV/0! 0,04 0111 821300 Набавка опреме - цивилнa заштитa 11.800,00 0,00 6.000,00 50,85 #DIV/0! 0,04 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750180 537.738,00 450.332,51 487.996,43 90,75 108,36 3,49 Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијске послове Број: 00750220 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 282.475,00 237.707,53 387.630,15 137,23 163,07 2,77 0111 611100 Бруто плате запослених 229.610,00 207.396,84 325.380,15 141,71 156,89 2,32 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 52.865,00 30.310,69 62.250,00 117,75 205,37 0,44 612000 0111 612100 лична примања 24.558,00 13.060,13 27.040,00 110,11 207,04 0,19 24.558,00 13.060,13 27.040,00 110,11 207,04 0,19 613000 Трошкови материјала и услуга 86.100,00 56.512,73 59.000,00 68,52 104,40 0,42 0111 613100 Путни трошкови 2.300,00 4.980,65 2.000,00 86,96 40,16 0,01 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 584,00 1.000,00 83,33 171,23 0,01 0111 613900 0111 613900 0740 613900 Средства за стручно образовање (котизације, семинари и слично) Трошкови Комисије за утврђивање МТУ- а Програм превентивне здравствене заштите становништва Програм здравствене заштите 0740 613900 животиња Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750220 611000 Назив и број потрошачке јединице: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Број: 00750250 Плате и накнаде трошкова запослених 2.000,00 440,00 1.000,00 50,00 227,27 0,01 3.300,00 3.696,00 3.000,00 90,91 81,17 0,02 54.250,00 30.942,60 32.000,00 58,99 103,42 0,23 23.050,00 15.869,48 20.000,00 86,77 126,03 0,14 393.133,00 307.280,39 473.670,15 120,49 154,15 3,38 77.845,00 83.050,13 126.656,15 162,70 152,51 0,90 0111 611100 Бруто плате запослених 64.000,00 71.837,70 105.086,15 164,20 146,28 0,75 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 13.845,00 11.212,43 21.570,00 155,80 192,38 0,15

Страна 12 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 612000 0111 612100 лична примања 5.695,00 3.674,04 8.486,40 149,01 230,98 0,06 5.695,00 3.674,04 8.486,40 149,01 230,98 0,06 613000 Трошкови материјала и услуга 75.200,00 60.883,45 57.300,00 76,20 94,11 0,41 0111 613100 Путни трошкови 1.500,00 3.487,95 1.500,00 100,00 43,01 0,01 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 727,50 1.000,00 83,33 137,46 0,01 Едукација пољопривредних 0421 613900 6.000,00 275,00 3.000,00 50,00 1090,91 0,02 произвођача 0421 613900 Средства за израду шумскопривредне основе 15.000,00 8.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0421 613900 Трошкови противградне заштите 50.000,00 47.731,00 50.800,00 101,60 106,43 0,36 0111 613900 Средства за стручно образовање (котизације, семинари и слично) 1.500,00 0,00 1.000,00 66,67 #DIV/0! 0,01 614000 Текуће помоћи 452.000,00 349.335,59 385.000,00 85,18 110,21 2,75 0421 614200 Реализација Програма унапређења пољопривредне производње 370.000,00 329.045,19 385.000,00 104,05 117,01 2,75 0421 614300 Унапређење изворишта и водотокова - намјенска средства за 62.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 воде 0421 614800 Финансирање АД "Вучијак" 20.000,00 20.290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 72.000,00 34.161,80 191.300,00 265,69 559,98 1,37 0421 821300 0421 821500 Набавка опреме - систем противградне заштите Реализација пројеката из намјенских средстава за воде 37.000,00 34.161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.300,00 #DIV/0! #DIV/0! 1,37 0421 821500 Набавка сталних средстава у облику права - елаборат за израду зоне санитарне заштите на акумулационом језеру "Дренова" - намјенска средства за воде Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750250 Назив и број потрошачке јединице: Служба за јавне набавке и заједничке послове Број: 00750240 35.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 682.740,00 531.105,01 768.742,55 112,60 144,74 5,49 Плате и накнаде трошкова 611000 212.081,00 170.487,79 217.736,72 102,67 127,71 1,56 запослених 0111 611100 Бруто плате запослених 153.171,00 135.287,18 165.226,72 107,87 122,13 1,18 0111 611200 Накнаде трошкова запослених 58.910,00 35.200,61 52.510,00 89,14 149,17 0,38 612000 0111 612100 лична примања 26.445,00 13.953,58 21.216,00 80,23 152,05 0,15 26.445,00 13.953,58 21.216,00 80,23 152,05 0,15 613000 Трошкови материјала и услуга 496.400,00 461.151,51 444.000,00 89,44 96,28 3,17 0111 613100 Путни трошкови 11.000,00 7.304,90 8.000,00 72,73 109,52 0,06 0111 613200 Трошкови енергије 60.000,00 66.271,86 67.000,00 111,67 101,10 0,48 0111 613300 Трошкови комуналних услуга 96.000,00 96.280,51 100.000,00 104,17 103,86 0,71 0111 613400 Набавка материјала 98.600,00 86.422,83 85.000,00 86,21 98,35 0,61 0111 613500 Трошкови услуга превоза и горива 55.800,00 39.154,75 40.000,00 71,68 102,16 0,29 0111 613700 Трошкови текућег одржавања 50.000,00 46.791,62 45.000,00 90,00 96,17 0,32 Трошкови осигурања и банкарских 0111 613800 25.000,00 27.189,14 10.000,00 40,00 36,78 0,07 услуга 0111 613900 Трошкови репрезентације 1.200,00 4.870,00 1.000,00 83,33 20,53 0,01 0111 613900 821000 Уговорене услуге Административне службе општине Трошкови за набавку сталних средстава 98.800,00 86.865,90 88.000,00 89,07 101,31 0,63 93.000,00 18.986,95 35.000,00 37,63 184,34 0,25

Страна 13 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 0111 821300 Набавка опреме 50.000,00 14.014,45 15.000,00 30,00 107,03 0,11 Реконструкција и инвестиционо 0111 821600 30.000,00 0,00 15.000,00 50,00 #DIV/0! 0,11 одржавање 0111 821700 Нематеријална улагања 13.000,00 4.972,50 5.000,00 38,46 100,55 0,04 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750240 827.926,00 664.579,83 717.952,72 86,72 108,03 5,13 Назив и број потрошачке јединице: Центар за социјални рад Број: 00750300 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 300.171,00 229.344,99 242.530,00 80,80 105,75 1,73 1090 611100 Бруто плате запослених 226.816,00 190.759,79 180.000,00 79,36 94,36 1,29 1090 611200 Накнаде трошкова запослених 73.355,00 38.585,20 62.530,00 85,24 162,06 0,45 612000 1090 612100 лична примања 35.096,00 16.666,37 32.516,00 92,65 195,10 0,23 35.096,00 16.666,37 32.516,00 92,65 195,10 0,23 613000 Трошкови материјала и услуга 83.400,00 78.550,17 84.200,00 100,96 107,19 0,60 1090 613100 Путни трошкови 4.800,00 4.934,85 5.000,00 104,17 101,32 0,04 1090 613200 Трошкови енергије 10.600,00 5.574,66 11.000,00 103,77 197,32 0,08 1090 613300 Трошкови комуналних услуга 20.000,00 20.534,52 20.000,00 100,00 97,40 0,14 1090 613400 Набавка материјала 7.200,00 7.199,45 7.000,00 97,22 97,23 0,05 1090 613500 Трошкови услуга превоза и горива 5.200,00 5.522,20 5.500,00 105,77 99,60 0,04 1090 613600 Закуп имовине и опреме 25.000,00 24.936,60 25.000,00 100,00 100,25 0,18 1090 613700 Трошкови текућег одржавања 3.600,00 3.367,31 4.000,00 111,11 118,79 0,03 Трошкови осигурања и банкарских 1090 613800 2.700,00 2.710,58 2.700,00 100,00 99,61 0,02 услуга 1090 613900 Уговорене услуге 4.300,00 3.770,00 4.000,00 93,02 106,10 0,03 614000 Трошкови социјалне заштите 822.800,00 648.025,22 1.182.741,00 143,75 182,51 8,45 1090 614200 Смјештај штићеника у установе социјалне заштите 350.000,00 245.613,64 410.000,00 117,14 166,93 2,93 1090 614200 Здравствена заштита 15.000,00 11.279,46 131.040,00 873,60 1161,76 0,94 1090 614200 Новчане помоћи 91.800,00 73.202,00 116.340,00 126,73 158,93 0,83 1090 614200 Додатак за помоћ и његу 140.000,00 134.395,00 179.500,00 128,21 133,56 1,28 1090 614200 Смјештај штићеника у породицу 85.000,00 41.638,80 104.561,00 123,01 251,11 0,75 Проширени видови социјалне 1090 614200 80.000,00 79.861,60 160.000,00 200,00 200,35 1,14 заштите 1090 614200 Остала социјална заштита 61.000,00 62.034,72 76.300,00 125,08 123,00 0,55 1090 614200 Остала социјална заштита - грант Министарства здравља и социјалне заштите 0,00 0,00 5.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,04 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 10.000,00 12.358,67 20.000,00 200,00 161,83 0,14 1090 821200 Набавка грађевинских објеката 0,00 3.995,86 13.000,00 #DIV/0! 325,34 0,09 1090 821300 Набавка опреме 10.000,00 8.362,81 2.000,00 20,00 23,92 0,01 1090 821300 Набавка опреме - грант Министарства здравља и социјалне заштите 0,00 0,00 5.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,04 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750300 Назив и број потрошачке јединице: Гимназија Прњавор Број: 08150026 1.251.467,00 984.945,42 1.561.987,00 124,81 158,59 11,16 611000 Накнаде трошкова запослених 7.000,00 7.000,00 12.000,00 171,43 171,43 0,09 0922 611200 Накнаде трошкова запослених 7.000,00 7.000,00 12.000,00 171,43 171,43 0,09 613000 Трошкови материјaла и услуга 87.000,00 81.606,20 77.000,00 88,51 94,36 0,55 0922 613100 Путни трошкови 4.500,00 3.149,80 4.000,00 88,89 126,99 0,03 0922 613200 Трошкови енергије 45.000,00 45.000,00 37.000,00 82,22 82,22 0,26

Страна 14 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 0922 613300 Трошкови комуналних услуга 6.000,00 2.850,41 3.000,00 50,00 105,25 0,02 0922 613400 Набавка материјала 7.000,00 5.994,01 6.000,00 85,71 100,10 0,04 0922 613500 Трошкови услуга превоза и горива 10.500,00 13.222,35 14.000,00 133,33 105,88 0,10 0922 613700 Трошкови текућег одржавања 5.000,00 2.389,93 3.000,00 60,00 125,53 0,02 Трошкови осигурања и банкарских 0922 613800 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 0,02 услуга 0922 613900 Уговорене услуге 6.000,00 5.999,70 7.000,00 116,67 116,67 0,05 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 18.000,00 3.337,61 20.000,00 111,11 599,23 0,14 0922 821300 Набавка опреме 5.000,00 3.337,61 10.000,00 200,00 299,62 0,07 0922 821400 Набавка осталих сталних средстава 3.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0922 821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 #DIV/0! 0,07 823000 Отплата домаћег задуживања 32.000,00 31.984,92 18.000,00 56,25 56,28 0,13 0922 823300 Неизмирене обавезе из претходних година Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08150026 Назив и број потрошачке јединице: Средња школа Прњавор Број: 08150027 32.000,00 31.984,92 18.000,00 56,25 56,28 0,13 144.000,00 123.928,73 127.000,00 88,19 102,48 0,91 611000 Накнаде трошкова запослених 22.000,00 22.000,00 38.000,00 172,73 172,73 0,27 0921 611200 Накнаде трошкова запослених 22.000,00 22.000,00 38.000,00 172,73 172,73 0,27 613000 Трошкови материјала и услуга 61.470,00 66.166,67 90.572,00 147,34 136,88 0,65 0921 613100 Путни трошкови 4.000,00 3.156,00 4.000,00 100,00 126,74 0,03 0921 613200 Трошкови енергије 21.000,00 18.793,44 39.000,00 185,71 207,52 0,28 0921 613300 Трошкови комуналних услуга 2.100,00 2.090,00 3.000,00 142,86 143,54 0,02 0921 613400 Набавка материјала 8.000,00 15.289,70 16.000,00 200,00 104,65 0,11 0921 613700 Трошкови текућег одржавања 6.400,00 8.737,58 8.000,00 125,00 91,56 0,06 Трошкови осигурања и 0921 613800 4.970,00 0,00 3.572,00 71,87 #DIV/0! 0,03 банкарских услуга 0921 613900 Уговорене услуге 15.000,00 18.099,95 17.000,00 113,33 93,92 0,12 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 12.800,00 2.840,19 5.000,00 39,06 176,04 0,04 0921 821300 Набавка опреме 5.000,00 2.840,19 5.000,00 100,00 176,04 0,04 Реконструкција и инвестиционо 0921 821600 7.800,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 одржавање 823000 Отплата домаћег задуживања 11.000,00 8.073,00 6.928,00 62,98 85,82 0,05 Неизмирене обавезе из 0921 823300 11.000,00 8.073,00 6.928,00 62,98 85,82 0,05 претходних година Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08150027 107.270,00 99.079,86 140.500,00 130,98 141,80 1,00 Назив и број потрошачке јединице: ЈУ Центар за културу Број: 08180011 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 92.406,00 93.557,16 104.226,00 112,79 111,40 0,74 0820 611100 Бруто плате запослених 70.656,00 78.091,16 79.800,00 112,94 102,19 0,57 0820 611200 Накнаде трошкова запослених 21.750,00 15.466,00 24.426,00 112,30 157,93 0,17 612000 0820 612100 11.310,00 7.572,20 9.900,40 87,54 130,75 0,07 11.310,00 7.572,20 9.900,40 87,54 130,75 0,07 613000 Трошкови материјала и услуга 75.272,00 74.306,80 84.450,00 112,19 113,65 0,60 0820 613100 Путни трошкови 1.100,00 400,00 700,00 63,64 175,00 0,01 0820 613200 Трошкови енергије 8.500,00 19.743,69 12.350,00 145,29 62,55 0,09 0820 613300 Трошкови комуналних услуга 2.500,00 2.553,02 3.600,00 144,00 141,01 0,03

Страна 15 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 0820 613400 Набавка материјала 3.800,00 3.370,38 4.000,00 105,26 118,68 0,03 Трошкови услуга превоза и 0820 613500 1.500,00 500,00 1.000,00 66,67 200,00 0,01 горива 0820 613600 Закуп имовине и опреме 1.872,00 0,00 1.800,00 96,15 #DIV/0! 0,01 0820 613700 Трошкови текућег одржавања 1.500,00 759,36 1.000,00 66,67 131,69 0,01 0820 Трошкови осигурања и 613800 банкарских услуга 1.500,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0820 Уговорене услуге Центра за 613900 културу 5.000,00 4.881,38 10.000,00 200,00 204,86 0,07 Уговорене услуге поводом 0820 613900 манифестација за празничне дане 48.000,00 42.098,97 50.000,00 104,17 118,77 0,36 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 18.600,00 15.000,00 15.783,00 84,85 105,22 0,11 0820 821300 Набавка опреме 3.600,00 0,00 4.000,00 111,11 #DIV/0! 0,03 Реконструкција и инвестиционо 0820 821600 15.000,00 15.000,00 11.783,00 78,55 78,55 0,08 одржавање 823000 Отплата домаћег задуживања 30.948,00 24.758,40 10.200,00 32,96 41,20 0,07 Неизмирене обавезе из 0820 823300 30.948,00 24.758,40 10.200,00 32,96 41,20 0,07 претходних година 611000 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 08180011 Назив и број потрошачке јединице: Дјечији вртић " Наша радост" Број: 00750400 Плате и накнаде трошкова запослених 228.536,00 215.194,56 224.559,40 98,26 104,35 1,60 193.239,00 175.898,66 192.360,00 99,55 109,36 1,37 0911 611100 Бруто плате запослених 143.389,00 146.194,66 156.000,00 108,79 106,71 1,11 0911 611200 Накнаде трошкова запослених 49.850,00 29.704,00 36.360,00 72,94 122,41 0,26 612000 0911 612100 лична примања 25.350,00 13.610,00 17.970,00 70,89 132,04 0,13 25.350,00 13.610,00 17.970,00 70,89 132,04 0,13 613000 Трошкови материјала и услуга 58.250,00 56.469,57 60.000,00 103,00 106,25 0,43 0911 613100 Путни трошкови 1.000,00 998,20 1.000,00 100,00 100,18 0,01 0911 613200 Трошкови енергије 6.000,00 5.276,22 7.000,00 116,67 132,67 0,05 0911 613300 Трошкови комуналних услуга 2.500,00 2.357,24 3.000,00 120,00 127,27 0,02 0911 613400 Набавка материјала 45.000,00 44.124,41 45.000,00 100,00 101,98 0,32 0911 613500 Трошкови услуга превоза и горива 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0911 613700 Трошкови текућег одржавања 1.000,00 718,05 1.000,00 100,00 139,27 0,01 Трошкови осигурања и банкарских 0911 613800 1.000,00 842,00 1.000,00 100,00 118,76 0,01 услуга 0911 613900 Уговорене услуге 1.500,00 1.903,45 2.000,00 133,33 105,07 0,01 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 5.000,00 3.997,59 5.000,00 100,00 125,08 0,04 0911 821300 Набавка опреме 5.000,00 3.997,59 5.000,00 100,00 125,08 0,04 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750400 Назив и број потрошачке јединице: Ватрогасно друштво Прњавор Број: 00750600 281.839,00 249.975,82 275.330,00 97,69 110,14 1,97 Плате и накнаде трошкова 611000 257.055,00 211.554,75 270.808,00 105,35 128,01 1,93 запослених 0320 611100 Бруто плате запослених 173.400,00 166.108,54 197.000,00 113,61 118,60 1,41 0320 611200 Накнаде трошкова запослених 83.655,00 45.446,21 73.808,00 88,23 162,41 0,53 612000 39.740,00 17.635,98 26.640,00 67,04 151,05 0,19 0320 612100 лична примања 39.740,00 17.635,98 26.640,00 67,04 151,05 0,19

Страна 16 Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР Датум 24.3.2009. год. 1 2 3 4 5 6 7 8(7/5*100) 9(7/6*100) 11 613000 Трошкови материјала и услуга 25.750,00 19.226,43 54.331,00 210,99 282,58 0,39 0320 613100 Путни трошкови 450,00 0,00 500,00 111,11 #DIV/0! 0,00 0320 613200 Трошкови енергије 3.000,00 2.303,77 3.000,00 100,00 130,22 0,02 0320 613300 Трошкови комуналних услуга 4.000,00 2.403,69 3.000,00 75,00 124,81 0,02 0320 613400 Набавка материјала 3.500,00 1.817,02 1.800,00 51,43 99,06 0,01 0320 613500 Трошкови услуга превоза и горива 5.500,00 5.800,00 6.000,00 109,09 103,45 0,04 0320 613700 Трошкови текућег одржавања 5.000,00 3.965,30 5.000,00 100,00 126,09 0,04 Трошкови осигурања и банкарских 0320 613800 2.300,00 1.147,90 1.600,00 69,57 139,38 0,01 услуга 0320 613900 Уговорене услуге 2.000,00 1.788,75 2.000,00 100,00 111,81 0,01 0320 613900 Трошкови судских пресуда 0,00 0,00 31.431,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,22 821000 Трошкови за набавку сталних средстава 154.000,00 141.624,05 168.700,00 109,55 119,12 1,21 0320 821200 Набавка грађевинских објеката 0,00 0,00 19.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,14 0320 821200 Набавка грађевинских објеката - Средства из гранта Ватрогасног савеза 0,00 0,00 49.700,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,36 0320 821300 Набавка опреме - средства из гранта Ватрогасног савеза 41.000,00 40.314,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 821300 Набавка опреме 78.000,00 101.309,06 100.000,00 128,21 98,71 0,71 0320 821400 Набавка осталих сталних средстава 35.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Укупни расходи за потрошачку јединицу бр. 00750600 476.545,00 390.041,21 520.479,00 109,22 133,44 3,72 Назив и број потрошачке јединице Остала буџетска потрошња број: 00750190 613000 Трошкови материјала и услуга 50.000,00 12.846,52 72.000,00 144,00 560,46 0,51 0111 613800 Трошкови обраде кредитних захтјева 0,00 0,00 52.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,37 Поврат по рјешењима контролних 0111 613900 50.000,00 12.846,52 20.000,00 40,00 155,68 0,14 органа Трошкови за камате и остале 616000 360.500,00 352.944,85 597.050,04 165,62 169,16 4,26 накнаде 616200 Трошкови иностране камате 16.000,00 13.656,31 5.550,00 34,69 40,64 0,04 0170 616200 Трошкови иностране камате за кредит Свјетске банке 11.000,00 9.733,41 550,00 5,00 5,65 0,00 0170 616200 616300 0111 616300 0111 616300 Трошкови иностране камате за робни кредит Краљевине Шпаније Трошкови камата за домаће кредите Трошкови камата за домаће кредите (ЈП "ДЕП-ОТ" Бања Лука) Трошкови камата на домаће кредите (5.000.000,00) 5.000,00 3.922,90 5.000,00 100,00 127,46 0,04 344.500,00 339.288,54 591.500,04 171,70 174,34 4,23 14.500,00 14.384,02 11.500,00 79,31 79,95 0,08 330.000,00 324.904,52 280.000,00 84,85 86,18 2,00 0111 616300 Трошкови камата на домаће кредите (4.000.000,00) 0,00 0,00 300.000,04 #DIV/0! #DIV/0! 2,14 823000 Отплата дугова 3.105.000,00 2.739.400,96 3.237.508,10 104,27 118,18 23,13 0111 823200 Вањске отплате по кредитима - кредит Свјетске банке 140.000,00 138.502,47 36.550,00 26,11 26,39 0,26 0111 823300 0111 823300 Отплата домаћег задужења (ЈП"ДЕП-ОТ" БЛ) Отплата дуга по дугорочним кредитима (5.000.000,00) 50.000,00 48.289,32 53.800,00 107,60 111,41 0,38 370.000,00 364.591,61 430.000,00 116,22 117,94 3,07 0111 823300 Oтплата неизмирених обавеза из ранијег периода (обавезе настале до 31.12.2006. године) 580.000,00 225.104,15 217.158,10 37,44 96,47 1,55 0111 823300 Отплата обавеза по репрограмима 1.965.000,00 1.962.913,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 823300 Нераспоређени расходи - обавезе из 2008. финансирање из кредита 0,00 0,00 2.000.000,00 #DIV/0! #DIV/0! 50,00