TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA TZO PLITVIČKA JEZERA 1.1.- 31.12. 2018. K o r e n i c a, VELJAČA 2019.
U V O D Statutom Turističke zajednice općine Plitvička Jezera, čl. 48. određeno je da direktor Turističkog ureda jednom godišnje podnese izvješće Turističkom vijeću o svom radu i radu Turističkog ureda. S obzirom da je izvješće o radu direktora i Turističkog ureda vezano za izvršenje Programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, te čine jednu cjelinu, sve aktivnosti izvršene u svrhu provedbe Programa rada su vezane uz rad direktora i djelatnika Turističkog ureda. Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od 1.1.-31.12. 2018. prikazano je kroz fizičke pokazatelje, financijske pokazatelje i pregled izvršenih zadaća. F i z i č k i p o k a z a t e lj i Pored osnovnih smještajnih kapaciteta, tj. hotela Jezero, Plitvice, Bellevue i Macola koji raspolažu sa 432 sobe i 20 apartmana i ukupno 980 postelja, ostale smještajne kapacitete čine 136 kamp jedinica u kampu Borje, ostali ugostiteljski objekti za smještaj : U.O. Macola, U.O. Babić, HiP365 d.o.o., POTES- TAS d.o.o.,u.o. Anđela, Plitvice Residence i Ethno Plitvica sa 217 kreveta, Učenički dom sa 56 postelja i Pastoralni centar sa 51 krevetom. Hostel Falling lakes ima 54, a Hostel Lana Haus 50 kreveta. U Turističkom naselju Plitvice d.o.o. na raspolaganju je 118 postelja. Privatni smještaj raspolaže sa 3 668 postelja, u 455 domaćinstava unutar 27 naselja. U hotelima JU NP Plitvička jezera 2018. godine 113 010 turista ostvarilo je 134 695 noćenja, što u odnosu na 2017. predstavlja manje dolazaka za 2%, ali su noćenja ostala na prošlogodišnjoj razini. Prosječna duljina boravka iznosi 1,2 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih gostiju je 94 %. U hotelu Macola 41 112 turista ostvarilo je 44 585 noćenja što u odnosu na 2017. predstavlja povećanje dolazaka za 4,5%, a noćenja za 6%. Prosječna duljina boravka najkraća je u usporedbi sa ostalim vrstama smještajnih kapaciteta, na razini je prošlogodišnje i iznosi 1,1 dan. Kao i u hotelima Nacionalnog parka učešće stranih gostiju u ukupno ostvarenim noćenjima iznosi 95%. U privatnom smještaju 141 565 turista ostvarilo je 228 565 noćenja. Prosječna duljina boravka neznatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,6 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima strani gosti sudjeluju sa 97%. U kampu Borje 2018. godine 15 049 turista ostvarilo je 24 976 noćenja, što u usporedbi sa 2017. predstavlja povećanje dolazaka za 7, a noćenja za 6%. Prosječna duljina boravka je iznosila 1,7 dana. Kao i prethodnih godina strani gosti ostvaruju čak 99,7% u ukupno ostvarenim noćenjima. Hostel Falling lakes je 2018. godine ostvario 4 700 dolazaka i 8 182 noćenja što je u odnosu na prethodnu godinu gotovo isti rezultat. Prosječna duljina boravka od 1,7 dana ista je kao i u kampu. Strani gosti čine 99,6% ukupno ostvarenih noćenja. Hostel Lana Haus je u 2018. zabilježio 1 165 dolazaka i 1 923 noćenja uz prosječnu duljinu boravka od 1,6 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih iznosi 88%. U ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj (restoran Macola, Učenički dom, Fenomen Plitvice, Plitvički Emaus, restoran Babić, obrt Anđela, Plitvice Residence, Ethno Plitvica, HiP365, Potestas, Plitvice d.o.o.) tijekom 2018. godine zabilježena je 21 113 dolazaka i 29 096 noćenja. Prosječna duljina boravka u navedenim objektima iznosila je 1,4 dana, a učešće stranih u ukupno ostvarenim noćenjima je 92%.
Nacionalni park Plitvička jezera 2018. posjetilo je 1 799 903 turista, odnosno za 4,6 % više u odnosu na 2017. godinu (1 720 331). U nastavku izvješća priložene su slijedeće tabele: - OSTVARENA NOĆENJA 2018. PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA - USPOREDBA DOLAZAKA I NOĆENJA 2018./2017. PREMA VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA - TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA I VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA ( 10 NAJZASTUPLJENIJIH ) Izvor podataka : evisitor
OSTVARENA NOĆENJA 2018. HOTELI: JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 247 490 915 1006 VELJAČA 247 391 1297 1388 OŽUJAK 336 448 4579 5070 TRAVANJ 701 967 9483 11274 SVIBANJ 548 697 14203 16571 LIPANJ 528 714 13648 16322 SRPANJ 452 580 13380 16939 KOLOVOZ 395 510 14811 18601 RUJAN 487 596 14747 17335 LISTOPAD 681 854 14790 16586 STUDENI 300 375 4098 4402 PROSINAC 574 904 1563 1675 UKUPNO 5496 7526 107514 127169 SVEUKUPNO: DOLASCI 113010 NOĆENJA 134695 OSTVARENA NOĆENJA 2018. HOTEL "MACOLA" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 154 271 2143 2185 VELJAČA 70 162 1354 1398 OŽUJAK 213 311 2818 2899 TRAVANJ 144 224 3355 3626 SVIBANJ 182 187 4428 4592 LIPANJ 135 148 4496 4708 SRPANJ 129 140 4101 4582 KOLOVOZ 110 115 4668 5360 RUJAN 111 111 4480 4960 LISTOPAD 138 161 4227 4511 STUDENI 112 137 2355 2535 PROSINAC 85 114 1104 1148 UKUPNO 1583 2081 39529 42504 SVEUKUPNO: DOLASCI 41112 NOĆENJA 44585
OSTVARENA NOĆENJA 2018. PRIVATNI SMJEŠTAJ MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 195 502 274 491 VELJAČA 309 676 181 273 OŽUJAK 243 508 1113 1741 TRAVANJ 196 388 5469 9246 SVIBANJ 297 408 13201 20856 LIPANJ 471 809 19006 30282 SRPANJ 236 404 32100 51875 KOLOVOZ 182 318 38883 62546 RUJAN 209 329 20147 32056 LISTOPAD 435 876 6877 10948 STUDENI 115 501 683 1214 PROSINAC 284 509 459 809 UKUPNO 3172 6228 138393 222337 SVEUKUPNO: DOLASCI 141565 NOĆENJA 228565 OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: SOBE ŽELJKO OREŠKOVIĆ, UČENIČKI DOM, U.O.BABIĆ, ANĐELA,PLITVICE RESIDENCE, PLITVIČKI EMAUS ETHNO PLITVICA, HIP 365, POTESTAS PLITVICE D.O.O MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 29 29 0 0 OŽUJAK 58 62 126 288 TRAVANJ 82 185 1623 1944 SVIBANJ 139 208 2219 2510 LIPANJ 144 217 3116 4566 SRPANJ 150 561 3343 4682 KOLOVOZ 59 115 3747 5403 RUJAN 116 186 3236 4180 LISTOPAD 236 294 1892 2520 STUDENI 148 248 427 579 PROSINAC 132 184 91 135 UKUPNO 1293 2289 19820 26807 SVEUKUPNO: DOLASCI 21113 NOĆENJA 29096
OSTVARENA NOĆENJA 2018. AUTOKAMP BORJE MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 0 0 0 0 OŽUJAK 0 0 0 0 TRAVANJ 4 6 415 618 SVIBANJ 0 0 1300 2182 LIPANJ 12 14 1852 3057 SRPANJ 3 3 3975 6809 KOLOVOZ 21 30 4929 8243 RUJAN 1 1 2199 3509 LISTOPAD 3 3 335 501 STUDENI 0 0 0 0 PROSINAC 0 0 0 0 UKUPNO 44 57 15005 24919 SVEUKUPNO: DOLASCI 15049 NOĆENJA 24976 OSTVARENA NOĆENJA 2018. HOSTEL " FALLING LAKES" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 0 0 0 0 OŽUJAK 1 1 129 207 TRAVANJ 3 4 402 596 SVIBANJ 1 1 593 1035 LIPANJ 2 2 749 1330 SRPANJ 1 1 841 1587 KOLOVOZ 2 2 889 1502 RUJAN 4 5 628 1093 LISTOPAD 2 2 447 798 STUDENI 0 0 6 16 PROSINAC 0 0 0 0 UKUPNO 16 18 4684 8164 SVEUKUPNO: DOLASCI 4700 NOĆENJA 8182
OSTVARENA NOĆENJA 2018. HOSTEL "LANA HAUS" MJESEC DOMAĆI DOLASCI DOMAĆI NOĆENJA STRANI DOLASCI STRANI NOĆENJA SIJEČANJ 0 0 0 0 VELJAČA 0 0 0 0 OŽUJAK 0 0 0 0 TRAVANJ 0 0 0 0 SVIBANJ 4 15 61 116 LIPANJ 21 70 98 221 SRPANJ 25 86 264 400 KOLOVOZ 13 40 536 765 RUJAN 3 20 140 190 LISTOPAD 0 0 0 0 STUDENI 0 0 0 0 PROSINAC 0 0 0 0 UKUPNO 66 231 1099 1692 SVEUKUPNO: DOLASCI 1165 NOĆENJA 1923 POSJETITELJI U NP PLITVIČKA JEZERA MJESEC 2018. 2017 2016 2015 2014 2013 SIJEČANJ 17485 16440 10587 10175 4189 2727 VELJAČA 11925 13854 10206 6789 3435 2629 OŽUJAK 38708 34063 29936 23100 18440 12233 TRAVANJ 122506 110150 67650 69429 66197 53944 SVIBANJ 199904 170433 150568 146477 130567 128439 LIPANJ 234633 243426 181656 185961 162112 149679 SRPANJ 313254 334081 274503 257102 217569 252558 KOLOVOZ 370067 384886 346248 328294 292221 314614 RUJAN 261307 237855 218282 197809 157326 179813 LISTOPAD 172576 126309 101319 102007 108728 75704 STUDENI 35911 29609 23319 19346 16795 11728 PROSINAC 21627 19225 14954 10815 6870 4730 UKUPNO 1799903 1720331 1429228 1357304 1184449 1188798
USPOREDBA NOĆENJA I DOLAZAKA 2018./2017. Objekt Vrsta objekta Broj noćenja 2018. Broj noćenja Usporedba 2017. Broj noćenja Indeks Broj dolazaka 2018. Broj dolazaka Uspored ba 2017. Broj dolazaka Indeks Hoteli 183,786 183,149 100.35 156,395 155,324 100.69 Kampovi 24,976 23,526 106.16 15,049 14,035 107.22 Objekti u domaćinstvu 228,565 209,656 109.02 141,565 128,576 110.10 Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) 34,695 16,436 211.09 24,705 10,548 234.22 Ukupno 472,022 432,767 109.07 337,714 308,483 109.48 USPOREDBA NOĆENJA I DOLAZAKA 2018./2017. 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Broj noćenja 2018. Broj noćenja Usporedba 2017. Broj noćenja Indeks Broj dolazaka 2018. Broj dolazaka Usporedba 2017. Broj dolazaka Indeks Hoteli Kampovi Objekti u domaćinstvu Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Ukupno
TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA Turist država prebivališta DZS naziv Hoteli Broj noćenja Turist država prebivališta DZS naziv Kampovi Broj noćenja Japan 25,785 Njemačka 6,955 Tajvan, Kina 22,676 Nizozemska 5,643 Koreja, Republika 18,631 Francuska 2,593 SAD 14,952 Italija 2,237 Njemačka 10,094 Belgija 1,485 Hrvatska 9,929 Švicarska 1,131 Kina 9,010 Ujedinjena Kraljevina 600 Italija 7,691 Poljska 580 Francuska 7,275 Češka 534 Australija 5,820 Austrija 524 Turist država prebivališta DZS naziv Objekti u domaćinstvu Broj noćenja Turist država prebivališta DZS naziv Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Broj noćenja Italija 22,668 Koreja, Republika 5,523 Njemačka 22,538 Hrvatska 2,216 Francuska 20,286 Italija 2,210 Nizozemska 13,478 SAD 2,106 SAD 12,132 Kina 2,028 Mađarska 11,942 Njemačka 1,717 Poljska 8,849 Poljska 1,715 Ujedinjena Kraljevina 8,700 Ujedinjena Kraljevina 1,639 Španjolska 8,310 Japan 1,534 Kina 8,004 Mađarska 1,477 TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA 30,000 20,000 10,000 0 Hoteli Turist Kampovi Turist Objekti Ostali u domaćinstvu ugostiteljski Turist objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) Broj noćenjadržava prebivalištabroj noćenjadržava prebivalištabroj noćenjadržava prebivalištabroj noćenja DZS naziv DZS naziv DZS naziv Japan Tajvan, Kina Koreja, Republika SAD Njemačka Hrvatska Kina Italija Francuska Australija
OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2018. RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. OSTV. 1.1.- 31.12. 2018. indeks OSTV.2018./PLAN 2018. STRUKTURA % 1 Prihodi od boravišne pristojbe 1,250,000.00 1,353,814.00 108% 63.00 2 Prihodi od turističke članarine 350,000.00 461,291.00 132% 21.40 3 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 100,000.00 0.00 0% 0.00 3.1. za programske aktivnosti 0.00 0.00 0% 0.00 3.2. za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 100,000.00 0.00 0% 0.00 4. Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije, refundacije za stručno usavršavanje) 70,000.00 83,464.00 119% 3.50 5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 250,000.00 257,883.00 103% 12.10 6. Ostali nespomenuti prihodi SVEUKUPNO PRIHODI 2,020,000.00 2,156,452.00 107% 100 RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. OSTV. 1.1.- 31.12. 2018. indeks OSTV.2018./PLAN 2018. STRUKTURA % I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 602,000.00 579,415.00 96% 100.00 1. Rashodi za radnike 397,500.00 413,164.00 104% 71.30 2. Rashodi ureda 99,500.00 110,351.00 111% 19.07 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20,000.00 10,979.00 55% 1.89 4. TIC - rashodi za radnike 80,000.00 33,001.00 41% 5.69 5. TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.) 5,000.00 11,920.00 238% 2.05 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 490,000.00 367,745.00 75% 100.00 Poticanje i sudjelov. u uređenju općine, objekti 1. turist. infrastr. (osim izgradnje komunalne infrastrukture)- planinarske staze, biciklističke staze 200,000.00 151,402.00 76% 41.17 2. Manifestacije 270,000.00 196,328.00 73% 53.39 2.1. Kulturno-zabavne 100,000.00 39,620.00 40% 10.77 2.2. Sportske manifestacije 10,000.00 11,521.00 115% 3.16 2.3. Ekološke manifestacije 20,000.00 17,614.00 88% 4.78 2.4. Ostale manifestacije 25,000.00 35,372.00 141% 9.61 2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima i donacije drugima za manifestacije) 115,000.00 92,201.00 80% 25.07 3. Novi proizvodi (zvjezdarnica) 20,000.00 20,015.00 100% 5.44 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 395,000.00 394,199.00 100% 100.00 1. Online komunikacije 168,000.00 181,846.00 108% 46.13 1.1. Internet oglašavanje 90,000.00 89,700.00 100% 22.75 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 52,000.00 55,144.00 106% 14.00 1.3. ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka, prilagodba web stranici i društvenim mrežama) 10,000.00 21,627.00 216% 5.48 1.4. zakup video prostora za oglašavanje 16,000.00 15,375.00 96% 3.90 2. Offline komunikacije 227,000.00 214,443.00 94% 54.39 2.1. Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (avio) Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV 2.2. oglašavanje PR) 7,600.00 22,901.00 301% 5.80 2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 99,400.00 98,500.00 99% 25.00
2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 50,000.00 43,163.00 86% 10.95 2.5. Suveniri i promo materijali 25,000.00 33,461.00 134% 8.49 2.6. Info table 5,000.00 14,283.00 286% 3.62 2.7. Smeđa signalizacija 40,000.00 2,135.00 5% 0.53 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 85,000.00 58,764.00 69% 100.00 1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 50,000.00 32,272.00 65% 54.92 2. Posebne prezentacije 15,000.00 4,767.00 32% 8.11 3. Studijska putovanja - novinari 10,000.00 13,000.00 130% 22.12 4. Studijska putovanja agenti 10,000.00 8,725.00 87% 14.85 V. INTERNI MARKETING 55,000.00 35,056.00 64% 100.00 1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 30,000.00 18,426.00 61% 100.00 Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno 2. uključeni u tur. promet (iznajmljivači,ho- teli,agencije) 25,000.00 16,630.00 67% 0.00 3. Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 13,000.00 13,750.00 106% 100.00 1. Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active film i 3D i 2D promot. film) 0.00 0.00 0% 0.00 2. Istraživanje tržišta - Projekt tajni gost- Mystery guest 13,000.00 13,750.00 106% 100.00 3. Formiranje baze podataka 4. Suradnja s međunarodnim institucijama 5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 0.00 0% 0.00 VII. POSEBNI PROGRAMI 5,000.00 402.00 8% 100.00 1. VIII. IX. X. Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 5,000.00 402.00 8% 100.00 OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 0.00 0% 100.00 TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 375,000.00 405,060.00 108% 100.00 POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) SVEUKUPNO RASHODI 2,020,000.00 1,854,391.00 92% 100.00 PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 250,000.00 257,883.00 103%
RASHODI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OD 1.1. DO 31.12. 2018. r. br. O P I S PLAN 2018. OSTV. 1.1.- 31.12.2018. INDEKS OSTV.2018./PLA N 2018. 1. Rashodi za zaposlene 397,500.00 413,164.00 104% 1.1. Plaće zaposlenih 321,000.00 330,933.00 103% 1.2. Ostali rashodi za zaposlene 21,000.00 25,310.00 121% 1.3. Rashodi za zaposlene u TIC-u 0.00 0.00 0% 1.4. Doprinosi 55,500.00 56,921.00 103% 2. Rashodi za usluge 37,000.00 38,566.00 104% 2.1. prijevozne usluge ( prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo) 0.00 0.00 0% 2.2. HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba 8,000.00 11,612.00 145% 2.3. Poštarina i poštanske usluge 4,000.00 3,355.00 84% 2.4. 2.5. 2.6. usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje, servis vozila) intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge, vještaka, usluge vođenja knjigovodstva) komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske, čuvanje imovine, ostale) 8,000.00 8,555.00 107% 12,000.00 14,500.00 121% 0.00 0.00 0% 2.7. Održavanje opreme, instalacija programa, obuka 4,000.00 544.00 14% 2.8. ostali nespomenuti rashodi 1,000.00 0.00 0% 3. Materijalni rashodi 45,000.00 51,316.00 114% 3.1. Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono održavanje, ostalo) 2,000.00 3,874.00 194% 3.2. Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo) 23,000.00 22,297.00 97% 3.3. Nabava opreme, amortizacija 20,000.00 25,145.00 126% 4. Nematerijalni rashodi 16,500.00 19,069.00 116% 4.1. naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje ) 1,000.00 266.00 27% 4.2. naknada za program stručnog usavršavanja 0.00 0.00 0% 4.3. donacije udrugama 1,000.00 1,660.00 166% 4.4. nabava službenog vozila- leasing rate, jamčevine (amortizacija vozila) 0.00 0.00 0% 4.5. reprezentacija 4,000.00 6,217.00 155% 4.6. osiguranje, tehnički pregled 5,000.00 4,983.00 100% 4.7. bankovne usluge, usluge FINA 5,500.00 5,943.00 108% 5. Ostali rashodi 1,000.00 1,400.00 140% 5.1. Stručna literatura i ostalo 1,000.00 1,400.00 140% UKUPNO RASHODI ZA URED TZ 497,000.00 523,515.00 105%
FINANCIJSKI POKAZATELJI PRIHODI PO VRSTAMA Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) iskazani u tabeli Ostvarenje financijskog plana TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iznose 2.156.452 kn, odnosno 106,7 % u odnosu na planirane (2.020.000 kn). Prihodi od boravišne pristojbe iznose 1.353.814 kn, tj. 8% više od planiranih 1.250.000 kn. S obzirom da su se i 2018. godine znatno povećali smještajni kapaciteti, povećane su i uplate boravišne pristojbe. Prihodi od turističke članarine iznose 461.291 kn, odnosno 32% više od planiranih 350.000 kn. U drugoj polovici godine povećane su uplate turističke članarine, koje se nisu mogle predvidjeti planom jer podaci o obveznicima plaćanja i zaduženjima za turističku članarinu koje su porezne uprave dužne dostavljati turističkim zajednicama ne dolaze u vrijeme kada se izrađuju planovi. Planirani prihodi iz općinskog proračuna za 2018. nisu realizirani. Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, tečajne razlike, sufinanciranje HTZ-a i sufinanciranje TZ Ličko-senjske županije) iznose 83.464 kn, tj. 19% više od planiranih prihoda. Prihodi preneseni iz 2017. godine od 257.883 kn iznose 103% u odnosu na planiranih 250.000 kn. Temeljem navedenog, predlaže se korekcija planiranih prihoda u slijedećoj tabeli: Redni broj PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. IZMJENE +/- NOVI PLAN 2018. Indeks novi plan/plan Struktura izmjene plana 1. Boravišna pristojba 1.250.000,00 103.814,00 1.353.814,00 108,00 62,78 2. Turistička članarina 350.000,00 111.291,00 461.291,00 132,00 21,39 3. Prihodi iz proračuna 100.000,00-100.000,00 0 0 0 4. Prihodi od drugih aktivnosti 5. Prijenos prihoda prethodne godine 70.000,00 13.464,00 83.464,00 119,00 3,87 250.000,00 7.883,00 257.883,00 103,00 11,96 UKUPNO PRIHODI 2.020.000,00 136.452,00 2.156.452,00 107,00 100,00
RASHODI PO VRSTAMA I. ADMINISTRATIVNI RASHODI Rashodi za radnike U uredu je od 1.1.-31.12. 2018. godine bilo zaposleno 3 radnika. Od ukupno planiranih 397.500 kn za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene utrošeno je 413.164 kn, odnosno 4% više od planiranog iznosa. Do povećanja rashoda došlo je zbog isplate potpore u slučaju smrti, isplata 2 jubilarne nagrade i povećanja osnovice za isplatu plaća od 3 %. Rashodi ureda Rashodi za usluge bili su planirani u iznosu od 37.000 kn, a utrošeno je 38.566 kn, tj. 4 % više. Materijalni rashodi bili su planirani u iznosu od 45.000 kn, a utrošeno je 51.316 kn, odnosno 14 % više od planiranog iznosa. Nematerijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.600 kn, a realizirani u iznosu od 19.069 kn, odnosno 16 % više od planiranih. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.400 kn, tj. veći su za 40 %. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice Od 1.1.-31.12. 2018. godine održane su : jedna sjednica Nadzornog odbora, tri sjednice Turističkog vijeća, dvije redovne sjednice Skupštine i jedna izborna sjednica Skupštine. Od planiranih 20.000 kn za naknade je utrošeno 10.979 kn, tj. 55% planiranog iznosa. Ukupni rashodi za ured TZ iznose 523.515 kn, tj. % od planiranog iznosa od 497.000 kn. TIC- rashodi za radnike Ove godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima na Ulazu I nismo otvarali, jer smo nakon usvojenog Programa rada neslužbeno dobili informaciju da će se prostor adaptirati. Bitno je istaknuti da nam je Javna ustanova ustupala navedeni prostor od 2002. 2017.godine bez naknade, što je za nas bilo izuzetno povoljno. U tom periodu u uredu je radilo 22 studenata, koji su dugi niz godina osim informatora obavljali poslove unosa prijava gostiju za privatni sektor, a nekoliko njih je kasnije dobilo zaposlenje u Javnoj ustanovi. U TIC-u Korenica kojeg smo otvorili 2012. godine, tijekom proteklih sezona radilo je 9 studenata. Ove godine TIC je otvoren 11. svibnja i radio je do 29. rujna, a bilo je zaposleno 3 studenata. Planirani iznos za plaće zaposlenih u dva TIC-a iznosio je 80.000 kn, a sa 31. prosinca 2018. utrošena je 33. 001 kn, odnosno 41% planiranog iznosa. Ostali rashodi za TIC planirani su u iznosu od 5.000 kn za troškove nabavke opreme i obračun amortizacije, ali je zbog nastale štete bilo potrebno sanirati krov za što je utrošeno, te ukupan trošak iznosi 11.920 kn.
IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 1.1.- 31.12. 2018. II. DIZAJN VRIJEDNOSTI Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta boravka turista kroz ekološke akcije, zatim hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u središtu Korenice, površina oko info punkta, restoran i kamp Borje, okoliš JVP u Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, Brinjska, Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš na Ulazu I bistro Slap, O.Š. Dr. F. Tuđmana u Korenici, Općina, INA, O.Š. Plitvička Jezera, restoran Poljana, bistro Vučnica, okoliš hotela Macola, Crkva sv. Jurja. U- ređivale su se postojeće i nove planinarske staze na Mrsinj, Prozor, Poljice, Bunić, Krbavicu i Plješivicu, kao i biciklističke staze na cijelom području. Aktivnosti koje se odnose na uređenje okoliša i održavanje planinarskih i biciklističkih staza odvijale su se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci (pregled staza, nabavka i postavljanje uništenih oznaka). Ovom stavkom utrošena su i sredstva za sufinanciranje projekta Općine Plitvička Jezera za dodjelu potpora za uređenje okućnica (100.000 kn). Krajem godine nabavljena su 4 izložbena štanda i 3 nove tende za postojeće štandove. Sukladno programu rada nositelji svih nabrojanih aktivnosti su bili: TZO Plitvička Jezera, Općina Plitvička Jezera, volonteri, PD Mrsinj, predstavnici gospodarskih subjekata, Komunalnog poduzeća, JVP-e, DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička jezera. Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 151.402 kn, što predstavlja realizaciju od 76% u odnosu na planirana sredstva. Manifestacije Kulturno - zabavne manifestacije se organiziraju u cilju podizanja kvalitete turističke ponude kroz prezentiranje kulturne i tradicijske baštine, te običaja ovog kraja. U veljači sredstva su utrošena za 5. folklornu večer u Korenici na kojoj su gostovali KUD-ovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine (smještaj gostiju u Učeničkom domu). Za organiziranje proslave Međunarodnog dana žena data je potpora Udruzi žena NIT iz Korenice. Tijekom Folklornog ljeta na Plitvičkim jezerima Lička izvorna skupina PLJEŠEVICA iz Zagreba i KUD DANGUBICE iz Kutereva održali su četiri nastupa na Borju i na Kozjačkoj Dragi. U hotelu Macola tamburaški sastav održao je 10 nastupa. Utrošena sredstva iznosila su 39.620 kn, odnosno 40% od planiranih. Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih takmičenja ili prigodnih turnira te pružanje financijske potpore sportskim klubovima i udrugama koji aktivno sudjeluju u provođenju pojedinih zadaća Turističke zajednice. Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 11.521 kn odnosno 15 % više od planiranog iznosa za : organiziranje Memorijalnog Kickboxing turnira Josip Jović, za kuglački susret kuglačica KK PLITVICE i kuglačica iz Slovačke. Sredstva su doznačena i Atletskom klubu PLITVICE za nabavu jednog kompleta opreme. Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje Dana medvjeđeg luka koji se svake godine održava početkom svibnja. Manifestaciju je ove godine obilježio nastup HKUD-a Korenica, SKD-a Prosvjeta i tamburaškog sastava. Gastro ponudu predstavili su restorani Borje i Šapina. Poseban interes i pažnju privukla su djeca iz Dječjeg vrtića Slapić koja su pokazala svoje umijeće u spremanju jednostavnih jela sa medvjeđim lukom. Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali Ličani, OPG Furlan, obrt Plitvička štrudla, pekara Ninaj, OPG Zorica Đerić, te udruge Tara i Nit.
Ove godine, kao i prijašnjih, uz veliku pomoć učenika i profesora Srednje škole osmišljen je program manifestacije kroz kulturno-zabavni i edukativni dio (likovna radionica za djecu). U suradnji sa PD-om Mrsinj organiziran je za sve zainteresirane goste pohod na Mrsinj i Plješivicu. Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela, okrijepa za sudionike programa i goste, izrada idejnog rješenja za materijale, izrada prigodnih majica, dječjih pregača, magneta, tisak plakata i letaka, najam razglasa) utrošeno je 17.614 kn, odnosno 88% od planiranog iznosa. Ostale manifestacije planirana sredstva utrošena su za potporu u organizaciji maskenbala (najam sale, izrada promotivnih materijala, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala, autorski honorar glazbenika, naknada ZAMP-u), potporu NK LIKA 95 za organiziranje malonogometnog turnira prigodom obilježavanja Dana državnosti, financiranje vatrometa za Dan domovinske zahvalnosti, potporu Planinarskom društvu Mrsinj za obilježavanje Dana društva, sufinanciranje petodnevne Foto radionice za djecu i potporu održavanju izložbe malih i ukrasnih životinja. Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno 35.372 kn, odnosno 41% više od planiranih sredstava. Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : za 32. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je 25.000 kn organizatoru AK MARATON 2000. Sredstva su prema dostavljenoj specifikaciji utrošena za snimanje i izradu video materijala, za kompletan foto materijal uz ustupanje prava na korištenje svih materijala, za plaćanje dva voditelja programa i dežurstvo dvije ekipe Hitne pomoći. Za 6. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva (25.000 kn) su utrošena za plaćanje usluga smještaja i prehrane organizatora u privatnom smještaju, a razlika planiranih sredstava od 12.200 kn uplaćena je organizatoru za podmirenje ostalih troškova organizacije. Također iznajmljen je i video zid za praćenje Svjetskog nogometnog prvenstva u iznosu od 3.000 kn. Ove godine na utrci je sudjelovalo cca 650 biciklista, što je nešto manje u odnosu na prethodnu godinu, jer su se u istom terminu održavale još dvije biciklističke utrke, a cijelo događanje bilo izuzetno dobro medijski popraćeno. Aktivnosti Astronomskog društva pod nazivom TJEDAN ASTRONOMIJE U LICI sufinancirane su za održavanje dvodnevnog tečaja Astro fotografije u Korenici u iznosu od 4.000 kn. Za KORENIČKO KULTURNO LJETO izdvojeno je 12.800 kn za održavanje dvije predstave Velikogoričkog centra za kulturu : Gospođica Neću i OtpisaNE. Pored planiranih potpora, za boravak biciklista- vatrogasaca (80 sudionika) na putu za Kornate utrošeno je 2.370 kn. Za Božićni i novogodišnji program utrošena su sredstva za dvije dječje predstave : Svemirski Božić i Dan u laboratoriju Djeda Mraza, dječju face -painting radionicu i ponoćni vatromet. Sredstva za potpore manifestacijama od planiranih 115.000 kn utrošena su u iznosu od 92.201 kn odnosno 80%. Novi proizvodi planirana sredstva su utrošena za nabavku solarnog teleskopa za Zvjezdarnicu i nabavku 6 led svjetiljki. Od planiranih 20.000 kn utrošeno je 20.015 kn.
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Online komunikacije Internet oglašavanje ovom stavkom planirana su sredstva za marketinške aktivnosti na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter, te na portalima dnevnih novina posredstvom portala Lika.club. Važnost korištenja i prisustva na društvenim mrežama posredstvom PR agencija i konzultanata mjerljiva je vrijednost, jer npr. prije dvije godine na Facebook stranici TZO Plitvička Jezera zabilježeno je otprilike 2 000 pratitelja, a krajem godine godine taj broj je bio blizu 28 000. Pored navedenih medija, zakupljen je prostor za banner na talijanskom portalu www.turismoitinerante.com u trajanju šest mjeseci, godišnje objave na poslovnoj tražilici Tvrtke.com i na portalu VISIT CROATIA. Za ove aktivnosti planirano je 90.000 kn, a utrošeno 89.700 kn, tj. 100% planiranih sredstava. Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito napredno održavanje web stranice, ažuriranje iste, izmjenu postojećih i dodavanje novih modula, prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice, a na tri godine produženo je održavanje siteground hostinga. Od planiranih 52.000 kn utrošeno je 55.144 kn, odnosno 6% više od planiranih sredstava. Za ažuriranje mobilne aplikacije, utrošena su sredstva za održavanje sustava CMS za Ios i Android platforme, upravljanje sadržajem i mobilnom aplikacijom, nadogradnju aplikacije, postavljanje sadržaja i kupovina godišnje licence za Vision one aplikaciju. Od planiranog iznosa od 10.000 kn utrošeno je 21.627 kn odnosno 216% u odnosu na planirani iznos. Zakup video prostora od 15. 4. 15. 10. 2018. odnosi se na emitiranje našeg reklamnog spota u trajanju od 30 sec. sa 24 emitiranja po indoor i outdoor ekranima dnevno na trajektima Jadrolinije i to na linijama Zadar - Ugljan, te Cres - Lošinj. Za ovu aktivnost planirano je 16.000 kn, a utrošeno 15.375 kn, odnosno 96%. Offline komunikacije Opće oglašavanje obuhvaća objavu oglasa u : katalogu Neckermann Reisen Kroatien & Eastern Europe, talijanskom časopisu Turismoitinerante, slovenskom časopisu Avto fokus, info vodiču i turističkoj karti Opatijske rivijere, planu grada Opatije i Lovrana, info vodiču Rijeke, baner u edukacijskom izdanju MUP-a Nasilje i mladi, promotivni tekst u novinama Vikend van Zagreba za mjesec rujan i 2 stranice teksta u Turističkom vodiču Hrvatske. Planirana stavka je 7.600 kn, a utrošeno je 22.901 kn, odnosno 301 %. Odnosi javnošću (udružena oglašavanja) krajem prosinca 2017. godine prijavili smo HTZ-u projekt za udruženo oglašavanje prema dostavljenom media planu marketinških aktivnosti. HTZ je prihvatio sufinanciranje projekta u visini od 80% ukupnog iznosa. Sve aktivnosti provode se putem kanala Plitvice Times. Planirani iznos je 99.400 kn, a realizirano je 98.500 kn, odnosno 99%. Brošure i ostali tiskani materijali tiskana je sklopiva Turistička karta Općine u nakladi 3000 primjeraka, karta Plitvice Active u nakladi 3000 primjeraka za tri jezične varijante (HR/EN, DE/NL i FR7IT), Turistička karta Ličko-senjske županije (500 kom. na hrvatskom i 1500 kom. na engleskom jeziku), letci za Dan medvjeđeg luka, brošura 10+1 na engleskom i njemačkom jeziku 2000 primjeraka. Planirana sredstva iznosila su 50.000 kn, a utrošeno je 43.163 kn, što je 86% od ukupno planiranog iznosa.
Suveniri i promo materijali (monografije, prigodni suveniri : olovke, ličke kapice, ovce od vune, drveni i metalni magneti, privjesci, papirnate vrećice, majice, kišobrani, USB, platnene torbe, kalendari, planeri) nabavljeni su za potrebe sajmova i road show prezentacija u Beču, Londonu, Stuttgartu, Pragu, Bratislavi, Novom Sadu, Ljubljani i Parmi, kao i za poklone poslovnim partnerima i suradnicima za Božićne i novogodišnje blagdane. Od planiranih 25.000 kn, utrošeno je 33.461 kn, odnosno 34% više od planiranog. Info table za popravak oštećenih drvenih tabli u naseljima POLJANAK, SMOLJANAC i RASTOVAČA utrošeno je 14.283, a planirani iznos bio je 5.000 kn. Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade ŽUC-u za korištenje zemljišta i obračunatu amortizaciju na postojeće table. Od planiranih 40.000 kn, utrošeno je 2.135 kn, tj. 5%. IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sajmovi Sajmovi se kao i svake godine realiziraju u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, TZ Ličkosenjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Otočac i Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Do kraja rujna ove godine ( kao informatori ili samo sa promotivnim materijalima ) smo se predstavili na sajmovima turizma u Beču, Londonu, Stuttgartu, Utrechtu, Moskvi, i Seoulu. Od planiranih 50.000 kn utrošeno je 32.272 kn ili 65%. Posebne prezentacije TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u Sloveniji, Belgiji, Njemačkoj, Mađarskoj i Češkoj. Za prezentaciju turističke ponude i kandidiranje projekata, manifestacija i ustanova za ocjenjivanje kvalitete na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu koji je održan u listopadu predložili smo manifestaciju Adria Bike Maraton i Srednju školu Plitvička Jezera kao srednjoškolsku instituciju za obrazovanje kadrova u turizmu. Manifestacija Adria Bike Maraton osvojila je Veliku zlatnu medalju za autentičnost i doprinos razvoju turizma u regiji, a Srednja škola osvojila je Srebrnu medalju za visok nivo edukacije kadrova. Krajem godine donirali smo 1.000 kn za 3. Međunarodnu konferenciju o ženama u poduzetništvu Žene i točka, koju je organizirala HGK-ŽK Otočac. U okviru donacije dobiven je oglasni prostor u on line i tiskanom izdanju brošure Konferencije, kao i prezentacijsko mjesto direktno na Konferenciji. Za prezentacije su planirana sredstva u visini od 15.000 kn, a utrošeno je 4.767 kn, odnosno 32% od planiranog iznosa. Studijska putovanja- novinari Početkom godine, tj. u siječnju u NP Plitvička jezera i okolici održan je 2. Instameet susret blogera i instagramera. Nadalje, sudjelovali smo u sufinanciranju troška za boravak danske TV ekipe, dvoje novinara HRT-a, nizozemskih novinara i dvoje blogera portala Travel-See-Write iz Indije i SAD-a. Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 13.000 kn, odnosno 30% više od planiranog iznosa.
Studijska putovanja- agenti Do kraja 2018. godine u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom i TZ Ličko-senjske županije Nacionalni park posjetili su agenti : Miramar Travel, Aragosa Singapore, Fortuna Travel, Travel Europe za francusko i španjolsko tržište,thomas Cook India, 11 top managera najvećih agencija u Indoneziji posredstvom Emirates Airlines-a. Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 8.725 kn, odnosno 87%. V. INTERNI MARKETING Edukacija Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za održavanje edukacijske radionice za pružatelje usluga u domaćinstvu pod nazivom Kako pripremiti objekt za nadolazeću sezonu. Djelatnici Ureda sudjelovali su na dvodnevnom seminaru u Institutu za turizam pod nazivom Razvoj biciklističkih ruta i marketing cikloturizma. Također, u listopadu smo sudjelovali na Danima hrvatskog turizma. Za edukaciju je bilo planirano 30.000 kn, a utrošeno je 18.426 kn, tj. 61% od planiranog iznosa. Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet Krajem godine, tj. sredinom prosinca organizirano je za gospodarske subjekte od kojih je najviše bilo iznajmljivača edukativno putovanje u Italiju, pokrajine Trento-AltoAdige, poznate po uzgoju voća, povrća, mesa i mliječnih proizvoda, te plasiranje istih u razvijeni turistički sektor. Također, većina gradova poznata je po organiziranju dobro posjećenih adventskih događanja. Od planiranih 25.000 kn, za putovanje je utrošeno 16.630 kn, odnosno 67% od planiranog iznosa. VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Istraživanje tržišta (tajni gost) Projekt Tajni kupac proveden je tijekom srpnja i kolovoza. Rezultati istraživanja provedeni nad odabranim subjektima dostupni su u Turističkom uredu, odnosno proslijeđeni su sudionicima istraživanja. Od planiranih 13.000 kn, utrošeno je 13.750 kn, tj. 6% više od planiranog iznosa. VII. POSEBNI PROGRAMI Projekti poticanja i pomaganja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima U okviru ove zadaće Turistička zajednica Ličko-senjske županije zajedno s ostalim Zajednicama pokrenula je 2017. godine dva projekta od kojih jedan pod nazivom Okusi Ličko-senjske županije i drugi koji se odnosi na brendiranje smještajnih kapaciteta na razini cijele županije. Ove godine se je od naših ugostitelja u projekt uključio U.O. Macola. Ostali ugostiteljski objekti nisu iskazali interes za sudjelovanje u projektu.
Cilj drugog projekta je podizanje kvalitete usluga obiteljskog smještaja, postizanje bolje tržišne pozicioniranosti, organizacija zajedničkih programa edukacije, te dodatna promocija putem službenih internet stranica, turističkih sajmova ili posebnih prezentacija. U ovoj kategoriji na našem području dodatnu oznaku kvalitete Blue & Green Homestay dobila su tri objekta. Od planiranih 5.000 kn, utrošena su minimalna sredstva od 402 kn. Transfer boravišne pristojbe Općini Od 1.1.-31.12. 2018. godine sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u općinski proračun je uplaćeno 405.060 kn, odnosno 8% više od planiranog iznosa.
Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08) i članka 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera na 1. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine donio je: IZVJEŠTAJ O NADZORU Nadzorni odbor Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera je 7. ožujka 2019. godine obavio uvid u poslovanje TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1.1.-31.12. 2018. godine i u skladu s člankom 33. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera, donio sljedeći: Opći podaci o samome nadzoru: NALAZ Nadzor nad poslovanjem TZO Plitvička Jezera u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2018. obavljen je 7. ožujka 2019. godine. Nadzorni je odbor izvršio nadzor nad dolje navedenim djelatnostima: 1. Vođenje poslova turističke zajednice 2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana turističke zajednice od 1.1.-31.12.2018. 3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od 1.1.- 31.12.2018. te utvrđuje da: a) Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera djeluje u skladu sa svim zakonskim propisima RH, aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Financijsko izvješće sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama. Godišnji plan i financijsko izvješće izrađeni su i doneseni u skladu sa zakonskim propisima RH i standardima u sustavu turističkih zajednica. b) Pregledom i analizom Izvješća o radu od 1.1. do 31. 12. 2018. godine i usporedbom s financijskom dokumentacijom, ustanovljeno je da izvršenje Programa rada prati financijski plan za 2018. godinu unutar planiranih rokova. 1. Vođenje poslova turističke zajednice ( broj, dinamika i sadržaj sjednica tijela turističke zajednice ) Utvrđeno je da tijela (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor, Predsjednik) izvršavaju zadaće definirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08), te člancima 20.,26.,33. i 37. Statuta Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera. U periodu od 1.1.-31.12. 2018. godine tijela Zajednice održala su sljedeći broj sjednica: - nadzorni odbor jedna sjednica, - turističko vijeće tri sjednice, - skupština dvije redovne i jedna izborna sjednica. Kao što je utvrđeno prethodnim nadzorom, Turistička zajednica posjeduje sve akte koji su propisani Zakonom i Statutom. Nadzorni odbor je utvrdio da Turistička zajednica od Općine Plitvička Jezera do 7. ožujka nije dobila Program utroška dijela sredstava boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista za 2018. godinu u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi.
2. Izvršenje i provedba programa rada i financijskog plana Turističke zajednice od 1.1.- 31.12.2018. Nadzorni je odbor utvrdio da se ostvaruju svi ciljevi utvrđeni programom rada i prate planiranu dinamiku realizacije. Sredstva transfera 30 % od uplaćene boravišne pristojbe Turistička zajednica je redovito uplaćivala u općinski proračun. U nastavku se prikazuje tablica ostvarenja financijskog plana. Temeljem priloženog opisnog Izvješća o izvršenju Plana i programa rada, Bilance neprofitne organizacije, stanje na dan 31.12.2018. i Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1.- 31.12. 2018. godine, rezultat je sljedeći : PRIHODI: BORAVIŠNA PRISTOJBA TURISTIČKA ČLANARINA PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI (donacije,sufinac.) UKUPNO RASHODI: URED TZ I URED TIC-a RASHODI ZA RAD TIJELA ZAJEDNICE DIZAJN VRIJEDNOSTI, KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI, DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI, INTERNI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA TRANSFER OPĆINI: UKUPNO : 1.353.814 kn 461.291 kn 0 kn 83.464 kn 1.898.569 kn 568.436 kn 10.979 kn 869.916 kn 405.060 kn 1.854.391 kn Učinak svih planiranih marketinških aktivnosti predviđenih programom rada, a koji se iskazuje kvantitativnim pokazateljima turističkog prometa je izuzetno dobar jer dolasci gostiju i ostvarena noćenja bilježe porast od 9% u odnosu na 2017. godinu, što se je odrazilo i na povećanje prihoda od boravišne pristojbe za 8%. Također, redovitom naplatom turističke članarine od svih subjekata koji su obveznici plaćanja iste, prihodi od članarine su povećani za 32% u odnosu na planirane. Temeljem obavljenog nadzora zaključeno je da Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera obavlja svoje zadaće u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Zakona o državnoj reviziji. 3. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice od 1.1.- 31.12.2018. Nadzorni odbor utvrdio je da ukupni prihodi Turističke zajednice iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ( Obrazac PR- RAS-NPF) iznose: 1.900.9982 kn ukupni rashodi 1.856.578 kn A iskazani višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 294.653 kn
Podaci utvrđeni u financijskim izvješćima odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Turističke zajednice, te pokazuju ispravno stanje. Nadzorni odbor utvrdio je da Zajednica raspolaže sredstvima u skladu s Programom rada, kao i odlukama tijela Turističke zajednice i utvrđenim ovlastima. Izvješću se prilaže: 1. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Plitvička Jezera za period 1.1.-31.12. 2018. godine. 2. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (Obrazac PR-RAS-NPF) 3. Bilanca neprofitne organizacije, stanje na dan 31.12. 2018. godine Predsjednica NO TZO PLITVIČKA JEZERA Roža Poznanović, bacc.oec.