SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. lipnja 2019. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) i članka 84. Statuta Grada Senja ("Službeni glasnik Grada Senja" broj 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Senja na 20. sjednici održanoj 28. lipnja 2019. donijelo je KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SENJA ZA 2018. GODINU I. OPĆI DIO I. Opći dio Konsolidirani Proračun Grada Senja za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi: Članak 1. 1 2 3 4 5 6 7 O P I S Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. Izvršenje 2018. Indeks (4/1*100) Indeks (4/3*100) KONTO 1 2 3 4 5 6 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 39.257.711,94 59.733.034,18 59.733.034,18 50.307.823,36 128,15 84,22 6 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 616.879,02 1.900.000,00 1.900.000,00 1.147.371,37 186,00 60,39 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 27.725.851,89 35.963.566,91 34.958.676,91 30.935.038,12 111,6 88,5 1 2 3 4 5 6 7 4 13.323.797,89 36.989.465,89 37.994.465,89 26.745.554,47 200,7 70,4 RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -1.175.058,82-11.319.998,62-11.320.108,62-6.225.397,86 529,8 55,0 B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 7 8 Primici od financijske i zaduživanja 0,00 6.835.376,00 6.835.376,00 368.629,00-5,4 1 6 5 1.915.441,76 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 68,3 95,1 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE C. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 + 8) D. UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5) E. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (C - D) F. VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA G. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV / ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU (E + F) -1.915.441,76 5.459.576,00 5.459.576,00-940.115,83 49,1-17,2 39.874.590,96 68.468.410,18 68.468.410,18 51.823.823,73 130,0 75,7 42.965.091,54 74.328.832,80 74.328.942,80 58.989.337,42 137,3 79,4-3.090.500,58-5.860.422,62-5.860.532,62-7.165.513,69 231,9-11.531.554,00 5.860.422,62 5.860.532,62 6.071.477,1 52,7-8.441.053,42 0,00 0,00-1.094.036,55-13,0-266

br. 5. - od 28. lipnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA KONT O 1 2 3 4 5 6 7 Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. O P I S Izvršenje 2017. Izvršenje 2018. Indeks (4/1*100) Indeks (4/3*100) 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 39.257.711,94 59.733.034,18 59.733.034,18 50.307.823,36 128,1 84,2 1 61 Prihodi od poreza 12.378.390,63 19.177.000,00 19.177.000,00 18.001.669,02 145,4 93,9 1 611 Porez i prirez na dohodak 8.287.799,46 15.242.000,00 15.242.000,00 13.772.163,71 166,2 90,4 1 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 8.257.282,72 15.120.000,00 15.120.000,00 13.771.362,81 166,8 91,1 1 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 30.516,74 122.000,00 122.000,00 800,90 2,6 0,7 1 613 Porezi na imovinu 3.591.213,73 3.500.000,00 3.500.000,00 3.800.240,24 105,8 108,6 1 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 1.703.909,42 1.600.000,00 1.600.000,00 1.698.189,83 99,7 106,1 1 6134 Povremeni porezi na imovinu 1.887.304,31 1.900.000,00 1.900.000,00 2.102.050,41 111,4 110,6 1 614 Porezi na robu i usluge 499.377,44 435.000,00 435.000,00 429.265,07 86,0 98,7 1 6142 Porez na promet 414.272,34 410.000,00 410.000,00 397.985,41 96,1 97,1 1 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 85.105,10 25.000,00 25.000,00 31.279,66 36,8 125,1 4 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 13.150.386,32 24.310.917,91 24.310.917,91 17.893.454,98 136,1 73,6 4 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.305.639,08 6.681.584,13 6.681.584,13 6.682.301,16 289,8 100,0 4 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.175.639,08 1.205.000,00 1.205.000,00 65.558,71 3,0 5,4 4 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 130.000,00 5.476.584,13 5.476.584,13 6.616.742,45 5.089,8 120,8 4 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 8.237.481,08 12.970.431,78 12.970.431,78 8.855.498,17 107,5 68,3 4 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.268.932,81 1.307.128,16 1.307.128,16 250.759,57 11,1 19,2 4 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 5.968.548,27 11.663.303,62 11.663.303,62 8.604.738,60 144,2 73,8 4 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.841.108,16 1.913.942,00 1.913.942,00 1.907.555,65 103,6 99,7 4 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.841.108,16 1.913.942,00 1.913.942,00 1.907.555,65 103,6 99,7 4 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 766.158,00 2.744.960,00 2.744.960,00 448.100,00 58,5 16,3 4 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 716.158,00 124.960,00 124.960,00 8.100,00 1,1 6,5 4 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 50.000,00 2.620.000,00 2.620.000,00 440.000,00 880,0 16,8 1 2 3 64 Prihodi od 6.023.842,69 5.750.466,00 5.750.466,00 5.262.352,50 87,4 91,5 2 3 641 Prihodi od financijske 17.318,63 20.380,00 20.380,00 31.175,10 180,0 153,0 2 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.794,54 11.500,00 11.500,00 569,58 20,4 5,0 2 6414 Prihodi od zateznih kamata 13.644,09 8.000,00 8.000,00 29.615,52 217,1 370,2 3 6416 Prihodi od dividendi 880,00 880,00 880,00 990,00 112,5 112,5 1 3 642 Prihodi od nefinancijske 6.006.502,06 5.729.986,00 5.729.986,00 5.230.989,17 87,1 91,3 3 6421 Naknade za koncesije 214.967,03 203.000,00 203.000,00 250.712,11 116,6 123,5 1 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 865.333,77 1.580.800,00 1.580.800,00 1.030.113,11 119,0 65,2 1 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 4.745.143,44 3.646.186,00 3.646.186,00 3.772.341,53 79,5 103,5 3 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 181.057,82 300.000,00 300.000,00 177.822,42 98,2 59,3 2 643 Prihodi od kamata na dane zajmove - Gradski muzej 22,00 100,00 100,00 188,23 855,6 188,2 2 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove - Gradski muzej 22,00 100,00 100,00 188,23 855,6 188,2 1 2 3 6 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.634.504,13 9.291.520,27 9.291.520,27 8.202.246,10 123,6 88,3 2 3 651 Upravne i administrativne pristojbe 347.406,39 600.000,00 600.000,00 557.499,57 160,5 92,9 267

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. lipnja 2019. 2 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 63.695,20 100.000,00 100.000,00 76.244,00 119,7 76,2 3 6514 Ostale pristojbe i naknade 283.711,19 500.000,00 500.000,00 481.255,57 169,6 96,3 1 2 3 6 652 Prihodi po posebnim propisima 1.932.051,99 2.100.000,00 2.100.000,00 1.922.154,42 99,5 91,5 3 6522 Prihodi vodnog doprinosa 74.526,84 100.000,00 100.000,00 51.407,61 69,0 51,4 3 6524 Doprinosi za šume 1.017.859,15 1.100.000,00 1.100.000,00 1.097.043,38 107,8 99,7 1 2 3 6 6526 Ostali nespomenuti prihodi 839.666,00 900.000,00 900.000,00 773.703,43 92,1 86,0 3 653 Komunalni doprinosi i naknade 4.355.045,75 6.591.520,27 6.591.520,27 5.722.592,11 131,4 86,8 3 6531 Komunalni doprinosi 1.200.038,53 2.991.520,27 2.991.520,27 2.381.473,03 198,4 79,6 3 6532 Komunalne naknade 3.155.007,22 3.600.000,00 3.600.000,00 3.341.119,08 105,9 92,8 2 5 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.068.711,00 1.107.130,00 1.107.130,00 813.974,42 76,2 73,5 2 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 757.213,00 612.500,00 612.500,00 775.974,42 102,5 126,7 2 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba 0,00 0,00 0,00 1.500,00 - - 2 6615 Prihodi od pruženih usluga 757.213,00 612.500,00 612.500,00 774.474,42 102,3 126,4 5 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 311.498,00 494.630,00 494.630,00 38.000,00 12,2 7,7 5 6631 Tekuće donacije 311.498,00 319.630,00 319.630,00 38.000,00 12,2 11,9 5 6632 Kapitalne donacije 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00-0,0 1 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.877,17 96.000,00 96.000,00 134.126,34 7.145,1 139,7 1 681 Kazne i upravne mjere 1.120,00 80.000,00 80.000,00 500,00 44,6 0,6 1 6819 Ostale kazne 1.120,00 80.000,00 80.000,00 500,00 44,6 0,6 1 683 Ostali prihodi 757,17 16.000,00 16.000,00 133.626,34 17.648,1 835,2 1 6831 Ostali prihodi 757,17 16.000,00 16.000,00 133.626,34 17.648,1 835,2 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 616.879,02 1.900.000,00 1.900.000,00 1.147.371,37 186,0 60,4 6 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 428.832,79 1.720.000,00 1.720.000,00 948.395,34 221,2 55,1 6 711 Prihodi od prodaje materijalne - prirodnih bogastava 428.832,79 1.720.000,00 1.720.000,00 948.395,34 221,2 55,1 6 7111 Zemljište 428.832,79 1.720.000,00 1.720.000,00 948.395,34 221,2 55,1 6 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 188.046,23 180.000,00 180.000,00 198.976,03 105,8 110,5 6 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 188.046,23 180.000,00 180.000,00 198.976,03 105,8 110,5 6 7211 Stambeni objekti 188.046,23 180.000,00 180.000,00 198.976,03 105,8 110,5 1 2 3 4 5 6 7 O P I S Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. Izvršenje 2018. Indeks (4/1*100) Indeks (4/3*100) KONTO 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 27.725.851,89 35.963.566,91 34.958.676,91 30.935.038,12 111,6 88,5 31 Rashodi za zaposlene 7.882.472,09 11.871.632,91 11.771.832,91 10.356.784,22 131,4 88,0 311 Plaće (Bruto) 6.334.159,27 9.131.865,38 9.081.831,54 8.064.977,67 127,3 88,8 3111 Plaće za redovan rad 6.218.093,79 9.011.730,55 8.939.687,19 7.955.317,15 127,9 89,0 3113 Plaće za prekovremeni rad 116.065,48 120.134,83 142.144,35 109.660,52 94,5 77,1 312 Ostali rashodi za zaposlene 334.636,42 1.138.736,72 1.057.486,80 818.199,24 244,5 77,4 3121 Ostali rashodi za zaposlene 334.636,42 1.138.736,72 1.057.486,80 818.199,24 244,5 77,4 313 Doprinosi na plaće 1.213.676,40 1.601.030,81 1.632.514,57 1.473.607,31 121,4 90,3 3131 Doprinosi za MIO 123.946,00 135.730,48 135.730,48 129.612,68 104,6 95,5 268

br. 5. - od 28. lipnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 982.024,35 1.317.824,13 1.345.439,13 1.211.103,07 123,3 90,0 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 107.706,05 147.476,20 151.344,96 132.891,56 123,4 87,8 32 Materijalni rashodi 10.959.130,98 15.981.439,00 16.022.532,00 14.493.132,95 132,2 90,5 321 Naknade troškova zaposlenima 115.405,70 333.606,04 342.406,04 109.884,37 95,2 32,1 3211 Službena putovanja 23.554,00 100.586,00 97.586,00 14.458,80 61,4 14,8 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 65.900,54 136.940,04 131.940,04 60.425,59 91,7 45,8 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.533,00 93.080,00 109.580,00 34.219,65 207,0 31,2 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.418,16 3.000,00 3.300,00 780,33 8,3 23,6 322 Rashodi za materijal i energiju 1.693.436,75 2.096.067,32 2.165.632,32 1.896.400,44 112,0 87,6 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 190.984,16 367.652,26 381.174,26 225.561,73 118,1 59,2 3222 Materijal i sirovine 252.078,00 367.623,00 324.623,00 303.601,24 120,4 93,5 3223 Energija 1.044.077,04 1.170.362,27 1.286.255,27 1.278.880,18 122,5 99,4 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 38.167,97 76.401,08 69.501,08 37.767,48 99,0 54,3 3225 Sitni inventar i auto gume 40.664,58 38.873,09 34.173,09 24.126,13 59,3 70,6 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 127.465,00 75.155,62 69.905,62 26.463,68 20,8 37,9 323 Rashodi za usluge 8.033.462,37 12.182.967,65 12.036.345,65 11.190.814,04 139,3 93,0 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 540.768,59 530.119,94 503.512,94 484.017,86 89,5 96,1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.252.229,25 6.477.400,71 6.403.385,71 5.854.252,90 180,0 91,4 3233 Usluge promidžbe i informiranja 693.378,88 1.534.250,00 1.372.596,00 1.345.385,56 194,0 98,0 3234 Komunalne usluge 2.587.441,19 2.471.555,00 2.499.434,00 2.493.080,60 96,4 99,7 3235 Zakupnine i najamnine 43.110,32 49.000,00 55.400,00 53.081,67 123,1 95,8 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 41.689,00 50.900,00 49.900,00 45.964,50 110,3 92,1 3237 Intelektualne i osobne usluge 716.717,45 701.700,00 717.898,00 640.839,56 89,4 89,3 3238 Računalne usluge 89.918,07 242.875,00 242.875,00 138.193,07 153,7 56,9 3239 Ostale usluge 68.209,62 125.167,00 191.344,00 135.998,32 199,4 71,1 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.620,94 172.000,00 124.000,00 36.331,03 168,0 29,3 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.620,94 172.000,00 124.000,00 36.331,03 168,0 29,3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.095.205,22 1.196.797,99 1.354.147,99 1.259.703,07 115,0 93,0 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 494.011,79 490.600,00 559.900,00 544.275,39 110,2 97,2 3292 Premije osiguranja 163.801,67 137.265,99 137.265,99 88.079,55 53,8 64,2 3293 Reprezentacija 125.074,19 177.000,00 225.850,00 217.069,73 173,6 96,1 3294 Članarine i norme 1.200,00 5.400,00 5.400,00 0,00 0,0 0,0 3295 Pristojbe i naknade 40.759,76 98.850,00 108.450,00 99.823,11 244,9 92,0 3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 30.000,00 49.200,00 49.172,14-99,9 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.357,81 257.682,00 268.082,00 261.283,15 96,6 97,5 34 Financijski rashodi 877.237,85 763.715,00 817.532,00 783.788,91 89,3 95,9 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 143.089,26 131.615,00 120.615,00 119.994,67 83,9 99,5 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora 143.089,26 131.615,00 120.615,00 119.994,67 83,9 99,5 343 Ostali financijski rashodi 734.148,59 632.100,00 696.917,00 663.794,24 90,4 95,2 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 81.620,37 138.500,00 137.352,00 108.673,74 133,1 79,1 3433 Zatezne kamate 498.267,82 392.300,00 451.265,00 448.376,58 90,0 99,4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 154.260,40 101.300,00 108.300,00 106.743,92 69,2 98,6 35 Subvencije 691.652,45 1.040.000,00 1.040.000,00 960.547,00 138,9 92,4 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 440.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 188,6 100,0 269

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. lipnja 2019. 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 440.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 188,6 100,0 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 251.652,45 210.000,00 210.000,00 130.547,00 51,9 62,2 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 89.661,20 70.000,00 70.000,00 69.603,25 77,6 99,4 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 161.991,25 140.000,00 140.000,00 60.943,75 37,6 43,5 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00-100,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00-100,00 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00-100,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 453.106,49 625.000,00 625.000,00 478.716,00 105,7 76,6 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 453.106,49 625.000,00 625.000,00 478.716,00 105,7 76,6 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 453.106,49 625.000,00 625.000,00 478.716,00 105,7 76,6 38 Ostali rashodi 6.862.252,03 5.481.780,00 4.481.780,00 3.662.069,04 53,4 81,7 381 Tekuće donacije 3.066.079,03 3.479.850,00 3.479.850,00 3.167.080,68 103,3 91,0 3811 Tekuće donacije u novcu 3.066.079,03 3.479.850,00 3.479.850,00 3.167.080,68 103,3 91,0 382 Kapitalne donacije 157.140,00 655.930,00 655.930,00 494.988,36 315,0 75,5 3821 Kapitalne donacije u novcu 0,00 555.930,00 555.930,00 494.988,36-89,0 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 157.140,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0 0,0 383 Kazne, penali i naknade štete 4.033,00 0,00 0,00 0,00 0,0-3835 Ostale kazne 4.033,00 0,00 0,00 0,00 0,0-385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00-0,0 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00-0,0 386 Kapitalne pomoći 3.635.000,00 1.296.000,00 296.000,00 0,00 0,0 0,0 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama 3.635.000,00 1.296.000,00 296.000,00 0,00 0,0 0,0 4 13.323.797,89 36.989.465,89 37.994.465,89 26.745.554,47 200,7 70,4 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 790.149,40 13.500,00 13.500,00 13.375,00 1,7 99,1 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 790.149,40 13.500,00 13.500,00 13.375,00 1,7 99,1 4111 Zemljište 790.149,40 13.500,00 13.500,00 13.375,00 1,7 99,1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 2.192.417,65 7.721.212,39 8.726.212,39 3.304.713,08 150,7 37,9 421 Građevinski objekti 873.245,44 2.629.240,00 3.629.240,00 857.429,92 98,2 23,6 4212 Poslovni objekti 202.250,00 1.460.000,00 1.210.000,00 149.277,88 73,8 12,3 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 38.900,00 0,00 0,00 0,00 0,0-4214 Ostali građevinski objekti 632.095,44 1.169.240,00 2.419.240,00 708.152,04 112,0 29,3 422 Postrojenja i oprema 439.241,46 2.415.940,22 2.420.940,22 1.174.252,31 267,3 48,5 4221 Uredska oprema i namještaj 126.996,91 375.488,00 375.488,00 259.472,08 204,3 69,1 4222 Komunikacijska oprema 13.650,00 9.650,00 5.650,00 0,00 0,0 0,0 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 21.212,00 153.987,45 153.987,45 28.850,00 136,0 18,7 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 70.000,00 70.000,00 69.636,24-99,5 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 277.382,55 1.806.814,77 1.815.814,77 816.293,99 294,3 45,0 423 Prijevozna sredstva 0,00 151.882,17 151.882,17 151.882,17-100,0 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 151.882,17 151.882,17 151.882,17-100,0 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 64.937,00 65.000,00 65.000,00 64.785,36 99,8 99,7 4241 Knjige 64.937,00 65.000,00 65.000,00 64.785,36 99,8 99,7 426 Nematerijalna proizvedena imovina 814.993,75 2.459.150,00 2.459.150,00 1.056.363,32 129,6 43,0 4262 Ulaganje u računalne programe 462,50 80.000,00 80.000,00 76.678,32 16.579,1 95,8 270

br. 5. - od 28. lipnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA 1 2 3 4 5 6 7 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 814.531,25 2.379.150,00 2.379.150,00 979.685,00 120,3 41,2 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.341.230,84 29.254.753,50 29.254.753,50 23.427.466,39 226,5 80,1 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00-0,0 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00-0,0 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.341.230,84 29.226.753,50 29.226.753,50 23.427.466,39 226,5 80,2 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.341.230,84 29.226.753,50 29.226.753,50 23.427.466,39 226,5 80,2 B. RAČUN FINANCIRANJA I ZADUŽIVANJA O P I S Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. Izvršenje 2018. Indeks (4/1*100) Indeks (4/3*100) KONTO 1 2 3 4 5 6 8 Primici od financijske i zaduživanja 0,00 0,00 6.835.376,00 368.629,00-5,4 84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00 6.835.376,00 368.629,00-5,4 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 6.835.376,00 368.629,00-5,4 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 0,00 0,00 6.835.376,00 368.629,00-5,4 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.915.441,76 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 68,3 95,1 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.915.441,76 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 68,3 95,1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.915.441,76 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 68,3 95,1 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.915.441,76 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 68,3 95,1 271

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. lipnja 2019. II. Posebni dio Članak 2. Konsolidirani rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Senja za 2018. godinu iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su za 2018. godinu kako slijedi: 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Indeks (5/4*100) Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. Izvršenje 2018. Opis Brojčana oznaka 3 4 5 6 74.328.832,80 74.328.942,80 58.989.337,42 79,4 3.509.890,00 3.548.890,00 3.495.967,11 98,5 7.601.860,00 7.562.860,00 6.794.447,55 89,8 1.353.882,17 1.353.882,17 860.642,50 63,6 45.580.274,59 45.580.274,59 35.423.845,44 77,7 1.350.000,00 1.350.000,00 1.160.547,00 86,0 14.932.926,04 14.933.036,04 11.253.887,82 75,4 1 2 RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA: Lokalna samouprava i uprava 001 00101 GLAVA: Financije i gradski proračun GLAVA: Gradska imovina GLAVA: Urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav GLAVA: Gospodarstvo, poljoprivreda, malo i srednje poduzetništvo GLAVA: Društvene djelatnosti i mjesna samouprava 00102 00103 00104 00105 00106 2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Indeks (7/6*100) Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. Izvršenje 2018. Opis Ekonomska Funkcijska 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 74.328.832,80 74.328.942,80 58.989.337,42 79,4 3.509.890,00 3.548.890,00 3.495.967,11 98,5 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00101 LOKALNA SAMOUPRAVA I UPRAVA P 1001 PROGRAM: Administracija odjela 768.740,00 809.340,00 807.617,95 99,8 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge A 1001 01 Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela 768.740,00 809.340,00 807.617,95 99,8 1 4 6 0133 32 Materijalni rashodi 768.740,00 809.340,00 807.617,95 99,8 1 4 0133 322 Rashodi za materijal i energ. 151.740,00 139.790,00 138.783,28 99,3 1 4 0133 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rasodi 136.040,00 138.040,00 137.158,52 99,4 272

br. 5. - od 28. lipnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA 1 0133 3224 Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme 14.200,00 500,00 416,70 83,3 1 0133 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.500,00 1.250,00 1.208,06 96,6 1 4 6 0133 323 Rashodi za usluge 617.000,00 669.550,00 668.834,67 99,9 1 4 0133 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 455.000,00 437.000,00 436.541,10 99,9 1 4 6 0133 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.000,00 62.500,00 62.469,64 100,0 1 4 0133 3234 Komunalne usluge 40.000,00 27.600,00 27.521,74 99,7 1 4 0133 3235 Zakupnine i najamnine 47.000,00 49.200,00 49.170,72 99,9 1 0133 3239 Ostale usluge 5.000,00 93.250,00 93.131,47 99,9 T 1001 01 Tekući projekt: Opremanje upravnog tijela 0,00 0,00 0,00-6 0133 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 0,00 0,00 0,00-6 0133 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00-6 0133 4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 - P 1002 PROGRAM: Funkcioniranje i održavanje nivoa rada izvršnog i predstavničkog tijela A 1002 01 Aktivnost: Opći rashodi Gradonačelnika 2.741.150,00 2.739.550,00 2.688.349,16 98,1 623.000,00 712.800,00 662.546,78 92,9 1 4 0111 32 Materijalni rashodi 573.000,00 662.800,00 662.546,78 100,0 1 4 0111 322 Rashodi za materijal i energiju 117.000,00 122.600,00 122.512,20 99,9 1 4 0111 3223 Energija 110.000,00 117.800,00 117.792,20 100,0 1 4 0111 3225 Sitni inventar i auto gume 7.000,00 4.800,00 4.720,00 98,3 1 4 0111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 456.000,00 540.200,00 540.034,58 100,0 1 4 0111 3293 Reprezentacija 165.000,00 214.100,00 214.082,73 100,0 1 4 0111 3295 Pristojbe i naknade 61.000,00 69.100,00 69.012,33 99,9 1 4 0111 3296 Troškovi sudskih postupaka 30.000,00 49.200,00 49.172,14 99,9 1 4 0111 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 207.800,00 207.767,38 100,0 1 0111 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,0 1 0111 385 Izvanredni rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,0 1 0111 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe 50.000,00 50.000,00 0,00 0,0 A 1002 02 Aktivnost: Promidžba i protokol 1.404.150,00 1.238.250,00 1.237.870,70 100,0 1 4 5 0111 32 Materijalni rashodi 1.404.150,00 1.238.250,00 1.237.870,70 100,0 1 4 5 0111 323 Rashodi za usluge 1.379.150,00 1.198.650,00 1.198.526,25 100,0 1 4 5 0111 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.379.150,00 1.198.650,00 1.198.526,25 100,0 1 4 0111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 39.600,00 39.344,45 99,4 1 4 0111 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 39.600,00 39.344,45 99,4 A 1002 03 Aktivnost: Intelektualne i ostale usluge 264.000,00 269.200,00 268.754,28 99,8 1 4 0111 32 264.000,00 269.200,00 268.754,28 99,8 1 4 0111 323 264.000,00 269.200,00 268.754,28 99,8 1 4 0111 3237 260.000,00 266.000,00 265.634,83 99,9 Materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge 1 0111 3239 4.000,00 3.200,00 3.119,45 97,5 A 1002 04 Aktivnost: Naknade za rad predstavničkih tijela 270.000,00 358.300,00 358.270,97 100,0 1 4 0111 32 Materijalni rashodi 270.000,00 358.300,00 358.270,97 100,0 1 4 0111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.000,00 358.300,00 358.270,97 100,0 1 4 0111 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 270.000,00 358.300,00 358.270,97 100,0 A 1002 05 Aktivnost: Naknade za rad upravnih vijeća, povjerenstava i savjetnika 140.000,00 123.700,00 123.646,15 100,0 1 4 0111 32 Materijalni rashodi 140.000,00 123.700,00 123.646,15 100,0 273

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. lipnja 2019. 1 4 0111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 123.700,00 123.646,15 100,0 1 4 0111 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 140.000,00 123.700,00 123.646,15 100,0 A 1002 06 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka 40.000,00 37.300,00 37.260,28 99,9 1 4 0111 32 Materijalni rashodi 40.000,00 37.300,00 37.260,28 99,9 1 4 0111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 37.300,00 37.260,28 99,9 1 4 0111 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 40.000,00 37.300,00 37.260,28 99,9 GLAVA 00102 FINANCIJE I GRADSKI PRORAČUN 7.601.860,00 7.562.860,00 6.794.447,55 89,8 P 1003 PROGRAM: Javna uprava i administracija 4.953.570,00 4.860.570,00 4.267.200,24 87,8 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge A 1003 01 Aktivnost: Redovna djelatnost 4.953.570,00 4.860.570,00 4.267.200,24 87,8 1 0133 31 Rashodi za zaposlene 4.717.570,00 4.657.770,00 4.156.679,98 89,2 1 0133 311 Plaće (Bruto) 3.350.300,00 3.350.300,00 3.022.240,53 90,2 1 0133 3111 Plaće za redovan rad 3.350.300,00 3.350.300,00 3.022.240,53 90,2 1 0133 312 Ostali rashodi za zaposlene 791.000,00 791.000,00 624.620,29 79,0 1 0133 3121 Ostali rashodi za zaposlene 791.000,00 791.000,00 624.620,29 79,0 1 0133 313 Doprinosi na plaće 576.270,00 516.470,00 509.819,16 98,7 1 0133 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 519.310,00 459.510,00 459.430,21 100,0 1 0133 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 56.960,00 56.960,00 50.388,95 88,5 1 4 0133 32 Materijalni rashodi 236.000,00 202.800,00 110.520,26 54,5 1 0133 321 Naknade troškova zaposlenima 54.000,00 68.800,00 65.341,16 95,0 1 0133 3211 Službena putovanja 15.000,00 15.000,00 13.131,80 87,5 1 0133 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.000,00 22.000,00 20.580,21 93,5 1 0133 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.000,00 31.500,00 31.349,15 99,5 1 0133 3214 Upotreba osobnog auta u službene svrhe 0,00 300,00 280,00-1 4 0133 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 157.000,00 109.000,00 26.702,46 24,5 1 4 0133 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 157.000,00 109.000,00 26.702,46 24,5 1 0133 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 18.476,64 73,9 1 0133 3295 Pristojbe i naknade 25.000,00 25.000,00 18.476,64 73,9 P 1004 PROGRAM: Zaduživanje i ostali financijski poslovi A 1004 01 Aktivnost: Plaćanje redovne kamate 1 0170 34 131.615,00 120.615,00 119.994,67 99,5 1 0170 342 131.615,00 120.615,00 119.994,67 99,5 Financijski rashodi Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.095.415,00 2.149.415,00 2.065.557,75 96,1 131.615,00 120.615,00 119.994,67 99,5 1 0170 3423 131.615,00 120.615,00 119.994,67 99,5 A 1004 02 Aktivnost: Ostali financijski poslovi 588.000,00 653.000,00 636.818,25 97,5 1 2 0112 34 Financijski rashodi 588.000,00 653.000,00 636.818,25 97,5 1 2 0112 343 Ostali financijski rashodi 588.000,00 653.000,00 636.818,25 97,5 1 2 0112 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 98.000,00 98.000,00 83.209,19 84,9 1 2 0112 3433 Zatezne kamate 390.000,00 448.000,00 447.409,13 99,9 1 2 0112 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 100.000,00 107.000,00 106.199,93 99,3 A 1004 03 Aktivnost: Otplata kredita 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 95,1 274

br. 5. - od 28. lipnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA 1 6 0170 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 95,1 1 6 0170 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 95,1 1 6 0170 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.375.800,00 1.375.800,00 1.308.744,83 95,1 P 1005 PROGRAM: Informatizacija i opremanje gradske uprave A 1005 01 Aktivnost: Rashodi za informatički i računalni sustav Materijalni rashodi Rashodi za usluge Računalne usluge 552.875,00 552.875,00 461.689,56 83,5 131.875,00 131.875,00 131.793,07 99,9 1 4 0133 32 131.875,00 131.875,00 131.793,07 99,9 1 4 0133 323 131.875,00 131.875,00 131.793,07 99,9 1 4 0133 3238 131.875,00 131.875,00 131.793,07 99,9 270.000,00 270.000,00 260.249,99 96,4 T 1005 01 Tekući projekt: Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa 1 6 0133 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 270.000,00 270.000,00 260.249,99 96,4 1 6 0133 422 Postrojenja i oprema 260.000,00 260.000,00 253.218,17 97,4 1 6 0133 4221 Uredska oprema i namještaj 260.000,00 260.000,00 253.218,17 97,4 1 6 0133 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 7.031,82 70,3 1 6 0133 4262 Ulaganje u računalne programe 10.000,00 10.000,00 7.031,82 70,3 T 1005 02 Tekući projekt: Nabava računalnog programa za računovodstvo i knjigovodstvo 151.000,00 151.000,00 69.646,50 46,1 1 0133 32 Materijalni rashodi 81.000,00 81.000,00 0,00 0,0 1 0133 323 Rashodi za usluge 81.000,00 81.000,00 0,00 0,0 1 0133 3238 Računalne usluge 81.000,00 81.000,00 0,00 0,0 1 0133 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 70.000,00 70.000,00 69.646,50 99,5 1 0133 426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 69.646,50 99,5 1 0133 4262 Ulaganje u računalne programe 70.000,00 70.000,00 69.646,50 99,5 GLAVA 00103 GRADSKA IMOVINA 1.353.882,17 1.353.882,17 860.642,50 63,6 P 1006 PROGRAM: Održavanje gradske 847.500,00 847.500,00 475.179,25 56,1 Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice A 1006 01 Aktivnost : Održavanje poslovnih i stambenih objekata 273.100,00 273.100,00 191.677,65 70,2 1 6 0660 32 Materijalni rashodi 273.100,00 273.100,00 191.677,65 70,2 1 0660 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 1.970,54 98,5 1 0660 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00 2.000,00 1.970,54 98,5 1 6 0660 323 Rashodi za usluge 271.100,00 271.100,00 189.707,11 70,0 1 6 0660 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 271.100,00 271.100,00 189.707,11 70,0 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi A 1006 02 Aktivnost: Održavanje prijevoznih sredstava 72.000,00 72.000,00 71.012,60 98,6 1 6 0490 32 Materijalni rashodi 72.000,00 72.000,00 71.012,60 98,6 1 0490 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.300,00 2.288,69 99,5 1 0490 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00 2.300,00 2.288,69 99,5 1 6 0490 323 Rashodi za usluge 70.000,00 69.700,00 68.723,91 98,6 1 6 0490 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.000,00 69.700,00 68.723,91 98,6 T 1006 01 Tekući projekt: Sanacija sale Društvenog doma Krivi Put - Podbilo 387.500,00 387.500,00 97.739,00 25,2 1 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 387.500,00 387.500,00 97.739,00 25,2 275

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. lipnja 2019. 1 0660 421 Građevinski objekti 387.500,00 387.500,00 97.739,00 25,2 1 0660 4214 Ostali građevinski objekti 387.500,00 387.500,00 97.739,00 25,2 T 1006 02 Tekući projekt: Opremanje poslovnih prostora 28.900,00 28.900,00 28.850,00 99,8 1 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 28.900,00 28.900,00 28.850,00 99,8 1 0660 422 Postrojenja i oprema 28.900,00 28.900,00 28.850,00 99,8 1 0660 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 28.900,00 28.900,00 28.850,00 99,8 T 1006 03 Tekući projekt: Nabava ukrasnih kipova 86.000,00 86.000,00 85.900,00 99,9 1 6 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 86.000,00 86.000,00 85.900,00 99,9 1 6 0660 422 Postrojenja i oprema 86.000,00 86.000,00 85.900,00 99,9 1 6 0660 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 86.000,00 86.000,00 85.900,00 99,9 P 1007 PROGRAM: Osiguranje 41.000,00 41.000,00 20.206,08 49,3 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi A 1007 01 Aktivnost: Premije osiguranja 41.000,00 41.000,00 20.206,08 49,3 1 4 0490 32 Materijalni rashodi 41.000,00 41.000,00 20.206,08 49,3 1 4 0490 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 41.000,00 20.206,08 49,3 1 4 0490 3292 Premije osiguranja 41.000,00 41.000,00 20.206,08 49,3 P 1008 PROGRAM: Zemljište K 1008 01 Kapitalni projekt: Građevinska i ostala zemljišta Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 13.500,00 13.500,00 13.375,00 99,1 13.500,00 13.500,00 13.375,00 99,1 1 3 4 0490 41 13.500,00 13.500,00 13.375,00 99,1 1 3 4 0490 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 13.500,00 13.500,00 13.375,00 99,1 1 3 4 0490 4111 Zemljište 13.500,00 13.500,00 13.375,00 99,1 P 1009 PROGRAM: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara K 1009 01 Kapitalni projekt: Sufinanciranje obnove pročelja zgrada i krovišta 300.000,00 300.000,00 200.000,00 66,7 300.000,00 300.000,00 200.000,00 66,7 1 0660 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 1 0660 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 1 0660 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 1 3 0660 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0 1 3 0660 382 Kapitalne donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0 1 3 0660 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0 P 1010 PROGRAM: Nabava prijevoznih sredstava 151.882,17 151.882,17 151.882,17 100,0 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge T 1010 01 Tekući projekt: Nabava automobila 151.882,17 151.882,17 151.882,17 100,0 1 0133 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 151.882,17 151.882,17 151.882,17 100,0 1 0133 423 Prijevozna sredstva 151.882,17 151.882,17 151.882,17 100,0 1 0133 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 151.882,17 151.882,17 151.882,17 100,0 276

br. 5. - od 28. lipnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA GLAVA 00104 URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV 45.580.274,59 45.580.274,59 35.423.845,44 77,7 P 1011 PROGRAM: Održavanje komunalne infrastrukture Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi A 1011 01 Aktivnost: Utrošak električne energije 10.004.453,82 10.004.453,82 9.600.503,65 96,0 870.000,00 945.000,00 944.075,69 99,9 1 3 4 0435 32 Materijalni rashodi 870.000,00 945.000,00 944.075,69 99,9 1 3 4 0435 322 Rashodi za materijal i energiju 870.000,00 945.000,00 944.075,69 99,9 1 3 4 0435 3223 870.000,00 945.000,00 944.075,69 99,9 Energija Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice A 1011 02 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete, dekoracija i iluminacija 1.677.500,00 1.602.500,00 1.564.788,89 97,6 3 0640 32 Materijalni rashodi 1.677.500,00 1.602.500,00 1.564.788,89 97,6 3 0640 323 Rashodi za usluge 1.677.500,00 1.602.500,00 1.564.788,89 97,6 3 0640 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.677.500,00 1.602.500,00 1.564.788,89 97,6 Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša A 1011 03 Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina 3.108.349,82 3.108.349,82 3.017.262,38 97,1 1 4 0560 31 Rashodi za zapolesne 747.628,78 707.628,78 623.339,42 88,1 1 4 0560 311 Plaće (Bruto) 644.223,34 638.823,34 555.164,81 86,9 1 4 0560 3111 Plaće za redovan rad 644.223,34 638.823,34 555.164,81 86,9 0560 312 Ostali rashodi za zaposlene 48.000,00 0,00 0,00-0560 3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.000,00 0,00 0,00-1 4 0560 313 Doprinosi na plaće 55.405,44 68.805,44 68.174,61 99,1 1 4 0560 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.929,55 61.929,55 61.381,25 99,1 1 4 0560 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.475,89 6.875,89 6.793,36 98,8 1 3 4 0560 32 Materijalni rashodi 2.360.721,04 2.400.721,04 2.393.922,96 99,7 1 0560 321 Naknade troškova zaposlenima 3.596,04 3.596,04 2.944,45 81,9 1 0560 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.596,04 3.596,04 2.944,45 81,9 3 4 0560 323 Rashodi za usluge 2.357.125,00 2.397.125,00 2.390.978,51 99,7 3 4 0560 3234 Komunalne usluge 2.357.125,00 2.397.125,00 2.390.978,51 99,7 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi A 1011 04 Aktivnost: Održavanje cesta 4.118.604,00 4.118.604,00 3.848.508,69 93,4 3 4 0451 32 Materijalni rashodi 4.118.604,00 4.118.604,00 3.848.508,69 93,4 3 4 0451 323 Rashodi za usluge 4.118.604,00 4.118.604,00 3.848.508,69 93,4 3 4 0451 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.118.604,00 4.118.604,00 3.848.508,69 93,4 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge A 1011 05 Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge 230.000,00 230.000,00 225.868,00 98,2 1 4 0160 32 Materijalni rashodi 230.000,00 230.000,00 225.868,00 98,2 1 4 0160 323 Rashodi za usluge 230.000,00 230.000,00 225.868,00 98,2 1 4 0160 3237 Intelektualne i osobne usluge 230.000,00 230.000,00 225.868,00 98,2 PROGRAM: Izgradnja komunalne infrastrukture Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi K 1012 01 Kapitalni projekt: Radna zona Cestarska kuća 33.025.670,77 33.025.670,77 24.843.656,79 75,2 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 277

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. lipnja 2019. 3 0451 38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 3 0451 386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 3 0451 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sekto 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice K 1012 02 Kapitalni projekt: Uređenje spoja Ulice M. Ogrizovića sa Frankopanskim trgom 200.000,00 200.000,00 199.985,13 100,0 3 0620 45 200.000,00 200.000,00 199.985,13 100,0 3 0620 454 200.000,00 200.000,00 199.985,13 100,0 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3 0620 4541 200.000,00 200.000,00 199.985,13 100,0 K 1012 03 Kapitalni projekt: Sanacija plaže i šetnice Škver od profila 3A do 9 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 7 0620 45 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 7 0620 454 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 7 0620 4541 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 1.793.700,00 1.793.700,00 754.608,88 42,1 K 1012 04 Kapitalni projekt: Uređenje Pavlinskog trga, Potoka, Cilnice i Velikih vrata 3 7 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.793.700,00 1.793.700,00 754.608,88 42,1 3 7 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.793.700,00 1.793.700,00 754.608,88 42,1 3 7 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.793.700,00 1.793.700,00 754.608,88 42,1 K 1012 05 Kapitalni projekt: Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada - nabava posuda za otpad 574.875,00 574.875,00 0,00 0,0 3 4 7 0510 42 574.875,00 574.875,00 0,00 0,0 3 4 7 0510 422 574.875,00 574.875,00 0,00 0,0 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3 4 7 0510 4227 574.875,00 574.875,00 0,00 0,0 K 1012 06 Kapitalni projekt: Uređenje Tenis igrališta 23.402,27 23.402,27 23.300,00 99,6 7 0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 23.402,27 23.402,27 23.300,00 99,6 7 0620 422 Postrojenja i oprema 23.402,27 23.402,27 23.300,00 99,6 7 0620 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 23.402,27 23.402,27 23.300,00 99,6 K 1012 07 Kapitalni projekt: Izgradnja plaže i šetnice Škver 6.664.000,00 6.664.000,00 6.649.536,37 99,8 3 4 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.664.000,00 6.664.000,00 6.649.536,37 99,8 3 4 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 6.664.000,00 6.664.000,00 6.649.536,37 99,8 3 4 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 6.664.000,00 6.664.000,00 6.649.536,37 99,8 Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša K 1012 08 Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Sveti Juraj 8.734.500,00 8.734.500,00 8.733.628,33 100,0 3 4 7 0510 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.734.500,00 8.734.500,00 8.733.628,33 100,0 3 4 7 0510 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 8.734.500,00 8.734.500,00 8.733.628,33 100,0 3 4 7 0510 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 8.734.500,00 8.734.500,00 8.733.628,33 100,0 K 1012 09 Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište 3.983.577,50 3.983.577,50 3.984.472,58 100,0 3 4 7 0510 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.298.177,50 3.298.177,50 3.573.027,58 108,3 3 4 7 0510 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.298.177,50 3.298.177,50 3.573.027,58 108,3 3 4 7 0510 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.298.177,50 3.298.177,50 3.573.027,58 108,3 3 4 7 0510 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 685.400,00 685.400,00 411.445,00 60,0 3 4 7 0510 422 Postrojenja i oprema 685.400,00 685.400,00 411.445,00 60,0 3 4 7 0510 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 685.400,00 685.400,00 411.445,00 60,0 K 1012 10 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u Ulici Stjepana Radića u Senju 387.250,00 387.250,00 328.267,78 84,8 3 0520 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 387.250,00 387.250,00 328.267,78 84,8 3 0520 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 387.250,00 387.250,00 328.267,78 84,8 278

br. 5. - od 28. lipnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA 3 0520 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 387.250,00 387.250,00 328.267,78 84,8 K 1012 11 Kapitalni projekt: Kanalizacijski sustav Sveti Juraj 615.750,00 615.750,00 345.057,50 56,0 3 7 0520 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 615.750,00 615.750,00 345.057,50 56,0 3 7 0520 421 Građevinski objekti 615.750,00 615.750,00 345.057,50 56,0 3 7 0520 4214 Ostali građevinski objekti 615.750,00 615.750,00 345.057,50 56,0 K 1012 12 Kapitalni projekt: Izrada projekta uređenja gradske luke Senj 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 3 4 0510 38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 3 4 0510 382 Kapitalne donacije 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 3 4 0510 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice K 1012 13 Kapitalni projekt: Javna rasvjeta / priključci za područja Mjesnih odbora i gradskih groblja 15.990,00 15.990,00 15.755,54 98,5 3 0640 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 15.990,00 15.990,00 15.755,54 98,5 3 0640 421 Građevinski objekti 15.990,00 15.990,00 15.755,54 98,5 3 0640 4214 Ostali građevinski objekti 15.990,00 15.990,00 15.755,54 98,5 K 1012 14 Kapitalni projekt: Proširenje parkirališta ispred Doma Zdravlja 231.000,00 231.000,00 224.508,36 97,2 1 3 0510 38 Ostali rashodi 231.000,00 231.000,00 224.508,36 97,2 1 3 0510 382 Kapitalne donacije 231.000,00 231.000,00 224.508,36 97,2 1 3 0510 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 231.000,00 231.000,00 224.508,36 97,2 K 1012 15 Kapitalni projekt: Spomenik braniteljima Domovinskog rata 859.000,00 859.000,00 857.722,76 99,9 3 4 0660 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 859.000,00 859.000,00 857.722,76 99,9 3 4 0660 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 859.000,00 859.000,00 857.722,76 99,9 3 4 0660 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 859.000,00 859.000,00 857.722,76 99,9 K 1012 16 Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na prostoru palače Vukasović i okolica iste - program zaštite kulturnog dobra 100.000,00 100.000,00 99.744,28 99,7 3 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 100.000,00 99.744,28 99,7 3 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 100.000,00 99.744,28 99,7 3 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 100.000,00 99.744,28 99,7 K 1012 17 Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na trgu Cimiter 100.000,00 100.000,00 99.375,00 99,4 3 4 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 100.000,00 99.375,00 99,4 3 4 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 100.000,00 99.375,00 99,4 3 4 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00 100.000,00 99.375,00 99,4 K 1012 18 Kapitalni projekt: Uređenje šetnice na Obali Dr. Franje Tuđmana 2 sa sanacijom kanalizacije i priključaka 125.000,00 125.000,00 0,00 0,0 7 0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 125.000,00 125.000,00 0,00 0,0 7 0620 426 Nematerijalna proizvedena imovina 125.000,00 125.000,00 0,00 0,0 7 0620 4263 Umjetnička, literalna i znanstvena djela 125.000,00 125.000,00 0,00 0,0 3 4 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00-3 4 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00-3 4 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00 - K 1012 20 Kapitalni projekt: Sanacija, rekonstrukcija oborinske i fekalne kanalizacijske mreže i vodovoda, te uređenje ulice Stjepana Radića Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00-3 4 0620 45 0,00 0,00 0,00-3 4 0620 454 0,00 0,00 0,00-3 4 0620 4541 0,00 0,00 0,00 - K 1012 22 Kapitalni projekt: Projektiranje i izgradnja javne rasvjete u Kotlini u Svetom Jurju 542.200,00 542.200,00 26.750,00 4,9 279

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. lipnja 2019. 3 4 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 542.200,00 542.200,00 26.750,00 4,9 3 4 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 542.200,00 542.200,00 26.750,00 4,9 3 4 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 542.200,00 542.200,00 26.750,00 4,9 K 1012 23 Kapitalni projekt: Uređenje plaže i dječjeg igrališta u Svetom Jurju 808.000,00 808.000,00 804.371,89 99,6 3 4 0620 45 808.000,00 808.000,00 804.371,89 99,6 3 4 0620 454 808.000,00 808.000,00 804.371,89 99,6 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3 4 0620 4541 808.000,00 808.000,00 804.371,89 99,6 K 1012 24 Kapitalni projekt: Uređenje trga u Svetom Jurju 845.000,00 845.000,00 610.116,03 72,2 7 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 845.000,00 845.000,00 610.116,03 72,2 7 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 845.000,00 845.000,00 610.116,03 72,2 7 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 845.000,00 845.000,00 610.116,03 72,2 K 1012 25 Kapitalni projekt: Uređenje vidikovca u Svetom Jurju 535.790,00 535.790,00 171.336,43 32,0 7 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 535.790,00 535.790,00 171.336,43 32,0 7 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 535.790,00 535.790,00 171.336,43 32,0 7 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 535.790,00 535.790,00 171.336,43 32,0 K 1012 26 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete od vidikovca do raskrsnice Novo naselje u Svetom Jurju 708.750,00 708.750,00 0,00 0,0 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3 4 0620 45 708.750,00 708.750,00 0,00 0,0 3 4 0620 454 708.750,00 708.750,00 0,00 0,0 3 4 0620 4541 708.750,00 708.750,00 0,00 0,0 K 1012 27 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete groblja Krivi Put 224.636,00 224.636,00 204.264,90 90,9 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3 4 0620 45 224.636,00 224.636,00 204.264,90 90,9 3 4 0620 454 224.636,00 224.636,00 204.264,90 90,9 3 4 0620 4541 224.636,00 224.636,00 204.264,90 90,9 K 1012 28 Kapitalni projekt: Sanacija mrtvačnice Krivi Put 43.000,00 43.000,00 41.770,00 97,1 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3 4 0620 45 43.000,00 43.000,00 41.770,00 97,1 3 4 0620 454 43.000,00 43.000,00 41.770,00 97,1 3 4 0620 4541 43.000,00 43.000,00 41.770,00 97,1 K 1012 29 Kapitalni projekt: Sanacija mrtvačnice Vratnik 90.000,00 90.000,00 89.623,53 99,6 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3 4 0620 45 90.000,00 90.000,00 89.623,53 99,6 3 4 0620 454 90.000,00 90.000,00 89.623,53 99,6 3 4 0620 4541 90.000,00 90.000,00 89.623,53 99,6 K 1012 32 Kapitalni projekt: Urbanistička cjelina Grada Senja - arheološka istraživanja uz sjeverozapadnu fasadu katedrale 150.000,00 150.000,00 149.587,50 99,7 3 4 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 150.000,00 149.587,50 99,7 3 4 0620 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 150.000,00 150.000,00 149.587,50 99,7 3 4 0620 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 150.000,00 150.000,00 149.587,50 99,7 K 1012 33 Kapitalni projekt: Adaptacija dječjeg vrtića 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,0 3 4 0620 45 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,0 3 4 0620 454 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,0 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3 4 0620 4541 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,0 K 1012 34 Kapitalni projekt: Nabava i montaža opreme za odlagalište otpada te uređenje potrebnih podloga i okoliša za istu 387.750,00 387.750,00 122.374,00 31,6 3 4 0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 253.750,00 253.750,00 122.374,00 48,2 3 4 0620 422 Postrojenja i oprema 253.750,00 253.750,00 122.374,00 48,2 3 4 0620 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 253.750,00 253.750,00 122.374,00 48,2 3 4 0620 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 134.000,00 134.000,00 0,00 0,0 280