SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca 2016. Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A J : OPĆINSKO VIJEĆE 44. Proračun Općine Oprtalj za 2017. godinu, te projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu...2 45. Obrazloženje plana Proračuna za 2017. godinu te projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu...36 46. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za 2017. godinu.......73 47. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za 2017. godinu...76 48. Program socijalne skrbi i novčane pomoći Općine Oprtalj za 2017. godinu...82 49. Program predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Oprtalj za 2017. godinu..... 85 50. Program javnih potreba u kulturi, religiji i sportu Općine Oprtalj za 2017. godinu......89 51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu.........93 52. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj za 2017. godinu...99 IZDAJE: OPĆINA OPRTALJ, 52428 OPRTALJ, MATKA LAGINJE 21 Tel/fax 644-077, 644-150. Glavni i odgovorni urednik: Aleksander Krt Uredništvo: Marisela Štokovac Vižintin, Stelija Šavron Internet adresa:http://www.oprtalj.hr e-mail adresa:opcina@oprtalj.hr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Temeljem odredbi članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), i članka 30. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj 21.prosinca 2016. godine donosi PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Općine Oprtalj za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Plan proračuna 2017. 7.261.000,00 1.050.000,00 Projekcija za 2018. 11.338.250,00 1.547.320,00 Projekcija za 2019. 6.057.000,00 1.050.000,00 Indeks 3/1 83,42% Indeks 3/2 1 2 3 4 5 53,42% 67,86% UKUPNO PRIHODA 8.311.000,00 12.885.570,00 7.107.000,00 85,51% 55,15% Rashodi poslovanja 7.016.000,00 6.647.820,00 5.832.000,00 83,12% 87,73% Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.125.000,00 6.066.050,00 1.105.000,00 98,22% 18,22% UKUPNO RASHODA 8.141.000,00 12.713.870,00 6.937.000,00 85,21% 54,56% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 170.000,00 171.700,00 170.000,00 B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 170.000,00 171.700,00 170.000,00 NETO FINANCIRANJE -170.000,00-171.700,00-170.000,00 C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 Članak 2. U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u Proračun za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. 6 Prihodi poslovanja 7.261.000,00 11.338.250,00 6.057.000,00 83,42% 53,42% 61 Prihodi od poreza 1.330.000,00 1.343.300,00 1.330.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 810.000,00 613 Porezi na imovinu 460.000,00 614 Porezi na robu i usluge 60.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.640.500,00 7.887.080,00 2.158.000,00 59,28% 27,36% 631 Pomoći od inozemnih vlada 35.000,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 614.000,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 120.000,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 104.000,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.767.500,00 64 Prihodi od imovine 274.000,00 276.740,00 676.000,00 246,72% 244,27% 641 Prihodi od financijske imovine 2.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 272.000,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 2.016.500,00 1.831.130,00 1.893.000,00 93,88% 103,38% posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 100.500,00 652 Prihodi po posebnim propisima 53.000,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.863.000,00 4 5 Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.050.000,00 1.547.320,00 1.050.000,00 67,86% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 252.500,00 250.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 250.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 1.294.820,00 800.000,00 61,78%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna 2017. 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 800.000,00 3 Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. 4 5 Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO 8.311.000,00 12.885.570,00 7.107.000,00 85,51% 55,15%

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. 3 Rashodi poslovanja 7.016.000,00 6.647.820,00 5.832.000,00 83,12% 87,73% 31 Rashodi za zaposlene 744.000,00 751.440,00 744.000,00 311 Plaće (Bruto) 634.000,00 313 Doprinosi na plaće 110.000,00 4.804.000,00 4.519.750,00 3.725.000,00 77,54% 82,42% 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 365.000,00 323 Rashodi za usluge 4.131.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 267.500,00 34 Financijski rashodi 57.000,00 57.570,00 57.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 550.000,00 580.750,00 575.000,00 104,55% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 106.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 444.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 305.000,00 191.900,00 190.000,00 62,30% naknade 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 304.000,00 38 Ostali rashodi 556.000,00 546.410,00 541.000,00 97,30% 381 Tekuće donacije 516.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 5.000,00 385 Izvanredni rashodi - proračunska zaliha 35.000,00 4 5 Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.125.000,00 6.066.050,00 1.105.000,00 98,22% 18,22% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.075.000,00 6.015.550,00 1.055.000,00 98,14% 17,54% 421 Građevinski objekti 1.050.000,00 422 Postrojenja i oprema 25.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 50.500,00 50.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 4 5 Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO 8.141.000,00 12.713.870,00 6.937.000,00 85,21% 54,56%

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA Račun/ Pozicija Opis 1 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -170.000,00-171.700,00-170.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -170.000,00-171.700,00-170.000,00 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, -170.000,00 institucija i tijela EU te inozemnih vlada 4 5 Indeks 5/3 6 Indeks 5/4 7 UKUPNO -170.000,00-171.700,00-170.000,00

II. POSEBNI DIO Članak 3. Plan proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu, te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu Posebni dio programska klasifikacija Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu, te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 735.000,00 687.810,00 681.000,00 92,65% 001 GLAVA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 735.000,00 687.810,00 681.000,00 92,65% 00101 Indeks 5/4 7 Program 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 735.000,00 687.810,00 681.000,00 92,65% Akt. A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 80.000,00 80.800,00 80.000,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 80.000,00 80.800,00 80.000,00 80.000,00 80.800,00 80.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 Akt. A102005 RAD UREDA NAČELNIKA 208.000,00 210.080,00 208.000,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 208.000,00 210.080,00 208.000,00 31 Rashodi za zaposlene 208.000,00 210.080,00 208.000,00 311 Plaće (Bruto) 179.000,00 313 Doprinosi na plaće 29.000,00 Akt. A102006 MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI 33.000,00 33.330,00 33.000,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 33.000,00 33.330,00 33.000,00 33.000,00 33.330,00 33.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 Akt. A102008 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 5.000,00 5.050,00 5.000,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Izvor: 01 Opći prihodi i primici 5.000,00 5.050,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.050,00 5.000,00 Indeks 5/4 7 381 Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A102009 SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE 35.000,00 35.350,00 35.000,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 35.000,00 35.350,00 35.000,00 38 Ostali rashodi 35.000,00 35.350,00 35.000,00 385 Izvanredni rashodi - proračunska zaliha 35.000,00 Akt. A102010 TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI 3.000,00 3.030,00 3.000,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 3.000,00 3.030,00 3.000,00 38 Ostali rashodi 3.000,00 3.030,00 3.000,00 381 Tekuće donacije 3.000,00 Akt. A102029 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04.) 15.000,00 15.150,00 15.000,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 15.000,00 15.150,00 15.000,00 15.000,00 15.150,00 15.000,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 Akt. A102030 PROMIDŽBA OPĆINE 21.000,00 52.520,00 52.000,00 1 4 Funkcija: 0460 Komunikacije 247,62% Izvor: 01 Opći prihodi i primici 20.000,00 20.200,00 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 1.000,00 32.320,00 32.000,00 3200,00% 1.000,00 32.320,00 32.000,00 3200,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 Akt. A102045 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 13.000,00 13.130,00 13.000,00 1 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane Izvor: 01 Opći prihodi i primici 13.000,00 13.130,00 13.000,00 38 Ostali rashodi 13.000,00 13.130,00 13.000,00 381 Tekuće donacije 13.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Akt. A102046 PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE 7.000,00 17.170,00 17.000,00 1 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 242,86% Izvor: 01 Opći prihodi i primici 7.000,00 17.170,00 17.000,00 242,86% 7.000,00 17.170,00 17.000,00 242,86% Indeks 5/4 7 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 Akt. A102061 LOKALNI IZBORI 95.000,00 0,00 0,00 1 4 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 38 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 15.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 Akt. K102017 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA 301 220.000,00 222.200,00 220.000,00 1 7 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor: 01 Opći prihodi i primici 50.000,00 50.500,00 50.000,00 34 Financijski rashodi 50.000,00 50.500,00 50.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 170.000,00 171.700,00 170.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 170.000,00 171.700,00 170.000,00 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 170.000,00 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.576.000,00 12.197.760,00 6.426.000,00 84,82% 52,68% 002 GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.576.000,00 12.197.760,00 6.426.000,00 84,82% 52,68% 00201 Program 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA 845.000,00 875.670,00 867.000,00 102,60% Akt. A102011 RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 563.000,00 568.630,00 563.000,00 1 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike Izvor: 01 Opći prihodi i primici 563.000,00 568.630,00 563.000,00 31 Rashodi za zaposlene 536.000,00 541.360,00 536.000,00 311 Plaće (Bruto) 455.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 313 Doprinosi na plaće Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 81.000,00 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 27.000,00 27.270,00 27.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 27.000,00 Akt. A102012 REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 255.000,00 279.770,00 277.000,00 1 4 5 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 108,63% Izvor: 01 Opći prihodi i primici 198.000,00 222.200,00 220.000,00 111,11% 191.000,00 215.130,00 213.000,00 111,52% 321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 323 Rashodi za usluge 125.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 34 Financijski rashodi 7.000,00 7.070,00 7.000,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 3.000,00 3.030,00 3.000,00 3.000,00 3.030,00 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 Izvor: 05 Pomoći 54.000,00 54.540,00 54.000,00 54.000,00 54.540,00 54.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 Akt. A102015 POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS 12.000,00 12.120,00 12.000,00 1 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 01 Opći prihodi i primici 12.000,00 12.120,00 12.000,00 10.000,00 10.100,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 38 Ostali rashodi 2.000,00 2.020,00 2.000,00 381 Tekuće donacije 2.000,00 Akt. K100202 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE 15.000,00 15.150,00 15.000,00 4 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 15.000,00 15.150,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.150,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Program 2002 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 515.000,00 520.150,00 515.000,00 Indeks 5/4 7 Akt. A102039 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE 515.000,00 520.150,00 515.000,00 4 5 7 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 50.000,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 50.500,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Izvor: 05 Pomoći 165.000,00 166.650,00 165.000,00 165.000,00 166.650,00 165.000,00 323 Rashodi za usluge 165.000,00 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 300.000,00 303.000,00 300.000,00 300.000,00 303.000,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge Program 2003 300.000,00 UPRAVLJANJE IMOVINOM 143.500,00 143.420,00 142.000,00 98,95% Akt. A102026 ODRŽVANJE VOZNOG PARK 55.500,00 54.540,00 54.000,00 1 4 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor: 01 Opći prihodi i primici 29.500,00 28.280,00 28.000,00 94,92% 29.500,00 28.280,00 28.000,00 94,92% 97,30% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 323 Rashodi za usluge 6.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 26.000,00 26.260,00 26.000,00 26.000,00 26.260,00 26.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 323 Rashodi za usluge 9.000,00 Akt. A102027 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE 78.000,00 78.780,00 78.000,00 1 4 5 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 01 Opći prihodi i primici 21.000,00 21.210,00 21.000,00 21.000,00 21.210,00 21.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 15.000,00 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 10.000,00 10.100,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 Izvor: 05 Pomoći 47.000,00 47.470,00 47.000,00 47.000,00 47.470,00 47.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 323 Rashodi za usluge 39.000,00 Akt. A102028 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 10.000,00 10.100,00 10.000,00 4 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 10.000,00 10.100,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge Program 2004 10.000,00 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 1.006.000,00 1.016.060,00 256.000,00 25,45% 25,20% Akt. A100301 OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ 5.000,00 5.050,00 5.000,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000,00 5.050,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.050,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A100303 FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG 70.000,00 70.700,00 70.000,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 70.000,00 70.700,00 70.000,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 70.700,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 70.000,00 Akt. A100304 RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 10.000,00 10.100,00 10.000,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 10.000,00 10.100,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.100,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 Akt. A102037 FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 149.000,00 150.490,00 149.000,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 149.000,00 150.490,00 149.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 149.000,00 150.490,00 149.000,00 Indeks 5/4 7 363 Pomoći unutar općeg proračuna 104.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 45.000,00 Akt. A102038 FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE 2.000,00 2.020,00 2.000,00 4 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 2.000,00 2.020,00 2.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000,00 2.020,00 2.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000,00 Akt. A102058 IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE 20.000,00 20.200,00 20.000,00 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 01 Opći prihodi i primici 20.000,00 20.200,00 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 Akt. K100302 ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ 750.000,00 757.500,00 0,00 5 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor: 05 Pomoći 750.000,00 757.500,00 0,00 0,00% 0,00% 750.000,00 757.500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge Program 2005 750.000,00 POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA 32.000,00 32.320,00 32.000,00 Akt. A100402 POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE 27.000,00 27.270,00 27.000,00 1 4 Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 01 Opći prihodi i primici 7.000,00 7.070,00 7.000,00 2.000,00 2.020,00 2.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.050,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 20.000,00 20.200,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.200,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 Akt. A102047 NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA 5.000,00 5.050,00 5.000,00 4 Funkcija: 0421 Poljoprivreda Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000,00 5.050,00 5.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.050,00 5.000,00 Indeks 5/4 7 383 Kazne, penali i naknade štete Program 2006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.000,00 1.235.000,00 1.126.150,00 1.115.000,00 90,28% Akt. A100601 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 305.000,00 308.050,00 305.000,00 1 4 5 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta Izvor: 01 Opći prihodi i primici 15.000,00 15.150,00 15.000,00 15.000,00 15.150,00 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 80.000,00 80.800,00 80.000,00 80.000,00 80.800,00 80.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Izvor: 05 Pomoći 210.000,00 212.100,00 210.000,00 210.000,00 212.100,00 210.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 210.000,00 Akt. A100602 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 114.000,00 115.140,00 114.000,00 1 4 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 01 Opći prihodi i primici 15.000,00 15.150,00 15.000,00 15.000,00 15.150,00 15.000,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 19.000,00 19.190,00 19.000,00 19.000,00 19.190,00 19.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Izvor: 05 Pomoći 80.000,00 80.800,00 80.000,00 80.000,00 80.800,00 80.000,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 Akt. A100603 ODRŽAVANJE CESTA 275.000,00 277.750,00 275.000,00 4 7 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 175.000,00 176.750,00 175.000,00 175.000,00 176.750,00 175.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 323 Rashodi za usluge Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 175.000,00 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 100.000,00 101.000,00 100.000,00 100.000,00 101.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 Akt. A100605 POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU 200.000,00 202.000,00 200.000,00 5 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 05 Pomoći 200.000,00 202.000,00 200.000,00 200.000,00 202.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 Akt. A100606 ODRŽAVANJE GROBLJA 26.000,00 26.260,00 26.000,00 4 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 1.000,00 1.010,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 Izvor: 05 Pomoći 25.000,00 25.250,00 25.000,00 25.000,00 25.250,00 25.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 Akt. A100801 ODVOZ OTPADA 4.000,00 4.040,00 4.000,00 4 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 4.000,00 4.040,00 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.000,00 323 Rashodi za usluge 4.000,00 Akt. A100802 HIGIJENIČARSKE USLUGE 29.000,00 29.290,00 29.000,00 4 Funkcija: 0630 Opskrba vodom Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 29.000,00 29.290,00 29.000,00 29.000,00 29.290,00 29.000,00 323 Rashodi za usluge 29.000,00 Akt. A102024 PROMETNA SIGNALIZACIJA 10.000,00 10.100,00 10.000,00 4 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 10.000,00 10.100,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Akt. A102040 ODRŽAVANJE DEPONIJA 20.000,00 20.200,00 20.000,00 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 05 Pomoći 20.000,00 20.200,00 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.000,00 Indeks 5/4 7 323 Rashodi za usluge 20.000,00 Akt. A102052 UREĐENJE IZVORA 50.000,00 50.500,00 50.000,00 5 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 05 Pomoći 50.000,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 50.500,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Akt. A102053 UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE 50.000,00 50.500,00 50.000,00 4 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 50.000,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 50.500,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Akt. A102054 NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI 2.000,00 2.020,00 2.000,00 1 Funkcija: 1060 Stanovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 2.000,00 2.020,00 2.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 2.020,00 2.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 Akt. A102062 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE PUTEM ENERGETSKE USLUGE 30.000,00 30.300,00 30.000,00 7 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 30.000,00 30.300,00 30.000,00 30.000,00 30.300,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 Akt. A102064 PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTA ZGRADA" 120.000,00 0,00 0,00 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 05 Pomoći 120.000,00 0,00 0,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program 2007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 120.000,00 817.500,00 5.434.800,00 480.000,00 58,72% 8,83%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Akt. K100706 POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI 150.000,00 151.500,00 150.000,00 7 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 150.000,00 151.500,00 150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 151.500,00 150.000,00 Indeks 5/4 7 421 Građevinski objekti 150.000,00 Akt. K102021 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA 50.000,00 50.500,00 50.000,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 50.000,00 50.500,00 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 50.500,00 50.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 Akt. K102051 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 0,00 282.800,00 280.000,00 4 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 0,00 282.800,00 280.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 282.800,00 280.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 Akt. K102063 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI- 617.500,00 4.950.000,00 0,00 MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI-BENCANI-ODVOJAK RESPILI-ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/4 K.O. OPRTALJ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. 5 Funkcija: 0451 Cestovni promet Izvor: 05 Pomoći 617.500,00 4.950.000,00 0,00 0,00% 0,00% 317.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 317.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti Program 2009 300.000,00 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTV0 I PREVENTIVA 20.000,00 20.200,00 20.000,00 Akt. A100901 PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE 10.000,00 10.100,00 10.000,00 1 Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani Izvor: 01 Opći prihodi i primici 10.000,00 10.100,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Akt. A102002 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 10.000,00 10.100,00 10.000,00 4 Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 10.000,00 10.100,00 10.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 10.100,00 10.000,00 Indeks 5/4 7 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program 2010 10.000,00 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ 45.000,00 60.600,00 60.000,00 133,33% Akt. A101001 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 8.000,00 8.080,00 8.000,00 1 4 Funkcija: 1060 Stanovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 4.000,00 4.040,00 4.000,00 2.000,00 2.020,00 2.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000,00 2.020,00 2.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 4.000,00 4.040,00 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 Akt. A101002 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA 16.000,00 26.260,00 26.000,00 1 4 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 162,50% Izvor: 01 Opći prihodi i primici 13.000,00 23.230,00 23.000,00 176,92% 5.000,00 15.150,00 15.000,00 300,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 38 Ostali rashodi 8.000,00 8.080,00 8.000,00 381 Tekuće donacije 8.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 3.000,00 3.030,00 3.000,00 38 Ostali rashodi 3.000,00 3.030,00 3.000,00 381 Tekuće donacije 3.000,00 Akt. A102035 POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA 1.000,00 1.010,00 1.000,00 1 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Izvor: 01 Opći prihodi i primici 1.000,00 1.010,00 1.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.000,00 1.010,00 1.000,00 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.000,00 Akt. A102042 POMOĆ U NARAVI - OGRIJEV 10.000,00 15.150,00 15.000,00 4 Funkcija: 1060 Stanovanje 150,00% Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 10.000,00 15.150,00 15.000,00 150,00%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 15.150,00 15.000,00 150,00% Indeks 5/4 7 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 Akt. A102043 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD 10.000,00 10.100,00 10.000,00 1 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca Izvor: 01 Opći prihodi i primici 10.000,00 10.100,00 10.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 10.100,00 10.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Program 2011 10.000,00 JAVNE POTREBE U ŠPORTU 270.000,00 272.700,00 270.000,00 Akt. A101303 POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI 170.000,00 171.700,00 170.000,00 5 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta Izvor: 05 Pomoći 170.000,00 171.700,00 170.000,00 38 Ostali rashodi 170.000,00 171.700,00 170.000,00 381 Tekuće donacije 170.000,00 Akt. K101301 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA 100.000,00 101.000,00 100.000,00 7 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 100.000,00 101.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 101.000,00 100.000,00 421 Građevinski objekti Program 2012 100.000,00 JAVNE POTREBE U KULTURI 1.258.000,00 1.270.580,00 1.258.000,00 Akt. A101203 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA 923.000,00 932.230,00 923.000,00 4 5 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 166.000,00 167.660,00 166.000,00 166.000,00 167.660,00 166.000,00 323 Rashodi za usluge 166.000,00 Izvor: 05 Pomoći 757.000,00 764.570,00 757.000,00 757.000,00 764.570,00 757.000,00 323 Rashodi za usluge 757.000,00 Akt. A101401 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA 10.000,00 10.100,00 10.000,00 5 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice Izvor: 05 Pomoći 10.000,00 10.100,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.100,00 10.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 381 Tekuće donacije Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 10.000,00 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 Indeks 5/4 7 Akt. A102044 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI 170.000,00 171.700,00 170.000,00 1 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 01 Opći prihodi i primici 170.000,00 171.700,00 170.000,00 38 Ostali rashodi 170.000,00 171.700,00 170.000,00 381 Tekuće donacije 170.000,00 Akt. A102057 FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" 5.000,00 5.050,00 5.000,00 1 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 01 Opći prihodi i primici 5.000,00 5.050,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 Akt. K102059 MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA 100.000,00 101.000,00 100.000,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 100.000,00 101.000,00 100.000,00 100.000,00 101.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 Akt. K102060 MUZEJ SVETOGA JERONIMA 50.000,00 50.500,00 50.000,00 7 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 07 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 50.000,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 50.500,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge Program 2013 50.000,00 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 820.000,00 828.200,00 820.000,00 Akt. A101803 ODRŽAVANJE TRASE PARENZANA 20.000,00 20.200,00 20.000,00 5 Funkcija: 0820 Službe kulture Izvor: 05 Pomoći 20.000,00 20.200,00 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 Akt. K102049 PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI" 800.000,00 808.000,00 800.000,00 4 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 800.000,00 808.000,00 800.000,00 300.000,00 303.000,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 505.000,00 500.000,00 Indeks 5/4 7 421 Građevinski objekti Program 2015 500.000,00 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 569.000,00 596.910,00 591.000,00 103,87% Akt. A101601 STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA 150.000,00 151.500,00 150.000,00 1 Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju Izvor: 01 Opći prihodi i primici 150.000,00 151.500,00 150.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 151.500,00 150.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 Akt. A101602 DONACIJE ŠKOLSKIM USTANOVAMA 15.000,00 15.150,00 15.000,00 1 4 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 10.000,00 10.100,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.100,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 5.000,00 5.050,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.050,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00 Akt. A102004 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 368.000,00 368.650,00 365.000,00 1 4 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 16.000,00 13.130,00 13.000,00 81,25% 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 99,18% 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.000,00 13.130,00 13.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 13.000,00 Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 2.000,00 2.020,00 2.000,00 38 Ostali rashodi 2.000,00 2.020,00 2.000,00 381 Tekuće donacije 2.000,00 Izvor: 05 Pomoći 350.000,00 353.500,00 350.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 353.500,00 350.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 350.000,00 Akt. A102034 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA 0,00 25.250,00 25.000,00 4 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje Izvor: 04 Prihodi za posebne namjene 0,00 25.250,00 25.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Račun/ Pozicija 1 Opis 2 Plan proračuna 2017. 3 Projekcija za 2018. 4 Projekcija za 2019. Indeks 5/3 5 6 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 25.250,00 25.000,00 Indeks 5/4 7 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 Akt. A102050 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA 36.000,00 36.360,00 36.000,00 1 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje Izvor: 01 Opći prihodi i primici 36.000,00 36.360,00 36.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.000,00 36.360,00 36.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 36.000,00 UKUPNO 8.311.000,00 12.885.570,00 7.107.000,00 85,51% 55,15%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA Članak 4. U Planu razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Oprtalj povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikaciijom proračuna.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA OPRTALJ Matka Laginje 21, Oprtalj PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE OPRTALJ ZA PERIOD 2017. - 2019. Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA 5.329.000,00 9.836.380,00 4.088.000,00 MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.058.500,00 7.577.010,00 1.851.000,00 PROGRAM 2004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 1.006.000,00 1.016.060,00 256.000,00 A100301 OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ 1.1.1 broj rješenih požara u početnoj fazi 001 3 3 3 3 5.000,00 5.050,00 5.000,00 A100303 FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG 1.1.2. broj intervencija 001 10 12 12 11 70.000,00 70.700,00 70.000,00 A100304 RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1.1.3. revidirana planska dokumentacija iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim zakonski propisima 001 0 10.000,00 10.100,00 10.000,00 A102037 FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 1.1.4. broj intervencija 001 5 5 5 5 149.000,00 150.490,00 149.000,00 A102038 FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE 1.1.6. zakonska obveza 001 2.000,00 2.020,00 2.000,00 A102058 IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE 1.1.5. revidirana planska dokumentacija iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim zakonski propisima 001 0 20.000,00 20.200,00 20.000,00 Stranica 1 od 9

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K100302 ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ 1.1.7. kvadratura uređenog prostora 001 0 20 20 20 750.000,00 757.500,00 0,00 PROGRAM 2006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.235.000,00 1.126.150,00 1.115.000,00 A100601 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 1.1.8. broj zaprimljenih prijava (oštećenja) / broj intervencija 001 40 35 35 35 305.000,00 308.050,00 305.000,00 A100602 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 1.1.9. kvadratura uređenih zelenih površina 001 50 50 50 50 114.000,00 115.140,00 114.000,00 A100603 ODRŽAVANJE CESTA 1.1.10. kilometraža i kvadratura uređenih cesta 001 20,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km2 20,8 km / 52 km2 275.000,00 277.750,00 275.000,00 A100605 POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU 1.1.11. kvadratura popločenih ulica i trga 001 0 320 250 250 200.000,00 202.000,00 200.000,00 A100606 ODRŽAVANJE GROBLJA 1.1.12. broj uređenih grobnih mjesta 001 0 0 0 0 26.000,00 26.260,00 26.000,00 A100801 ODVOZ OTPADA 1.1.13. broj organiziranih eko akcija godišnje 001 3 3 3 3 4.000,00 4.040,00 4.000,00 A100802 HIGIJENIČARSKE USLUGE 1.1.14. broj intervencija 001 5 5 5 5 29.000,00 29.290,00 29.000,00 A102024 PROMETNA SIGNALIZACIJA 1.1.15. broj postavljenih putokaza 001 10 10 5 5 10.000,00 10.100,00 10.000,00 Stranica 2 od 9

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A102040 ODRŽAVANJE DEPONIJA 1.1.16. godišnji broj intervencija (čišćenja) deponija 001 1 1 1 1 20.000,00 20.200,00 20.000,00 A102052 UREĐENJE IZVORA 1.1.17. broj uređenih izvora 001 1 1 1 1 50.000,00 50.500,00 50.000,00 A102053 UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE 1.1.18. kvadratura uređenog starog korita rijeke Mirne 001 0 100m 100m 100m 50.000,00 50.500,00 50.000,00 A102054 NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI 1.1.19. broj kućanstva kojima je dodjeljen unificirani kućni broj 001 8 5 5 5 2.000,00 2.020,00 2.000,00 A102062 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE PUTEM ENERGETSKE USLUGE 1.1.20. broj zamjenjenih rasvjetnih tijela LED rasvjetom 001 0 100 200 191 30.000,00 30.300,00 30.000,00 A102064 PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTA ZGRADA" 1.1.21. broj dodjeljenih potpora građanima 001 0 10 5 5 120.000,00 0,00 0,00 PROGRAM 2007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 817.500,00 5.434.800,00 480.000,00 K100706 POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI 1.1.22. kvadratura uređenog građevinskog zemljišta 001 120 100 150.000,00 151.500,00 150.000,00 K102021 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA 1.1.23. postotak uređenja 001 0 10 10 10 50.000,00 50.500,00 50.000,00 K102051 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 1.1.24. metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta 001 180 150 130 150 0,00 282.800,00 280.000,00 Stranica 3 od 9

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K102063 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI- MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI- BENCANI-ODVOJAK RESPILI- ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/4 1.1.25. metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta 001 0 4560 0 0 617.500,00 4.950.000,00 0,00 MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, TE POLJOPRIVREDE 547.000,00 552.470,00 547.000,00 PROGRAM 2002 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 515.000,00 520.150,00 515.000,00 A102039 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE 1.2.1. broj novo izrađenih projekata 2 2 2 2 515.000,00 520.150,00 515.000,00 PROGRAM 2005 POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA 32.000,00 32.320,00 32.000,00 A100402 POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE 1.2.2. broj subvencioniranih poljoprivrednika na području Općine 0 1 1 1 27.000,00 27.270,00 27.000,00 A102047 NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA 1.2.3. broj isplaćenih šteta 0 2 2 2 5.000,00 5.050,00 5.000,00 MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS 1.723.500,00 1.706.900,00 1.690.000,00 PROGRAM 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 735.000,00 687.810,00 681.000,00 A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.3.1. učestalost promjene lokalnih propisa 2 5 5 5 80.000,00 80.800,00 80.000,00 A102005 RAD UREDA NAČELNIKA 1.3.2. mjerenje zadovoljstva građana radom načelnika (praćenje anketnim upitnicima u % od broja anketiranih) 208.000,00 210.080,00 208.000,00 A102006 MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI 1.3.3. učestalost promjene lokalnih propisa 33.000,00 33.330,00 33.000,00 Stranica 4 od 9

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A102008 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 1.3.4. zakonska obveza 5.000,00 5.050,00 5.000,00 A102009 SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE 1.3.5. zakonska obveza 35.000,00 35.350,00 35.000,00 A102010 TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI 1.3.6. broj donacija 3.000,00 3.030,00 3.000,00 A102029 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04.) 1.3.7. broj posjetitelja 100 100 100 100 15.000,00 15.150,00 15.000,00 A102030 PROMIDŽBA OPĆINE 1.3.8. broj emitiranja u tisku i elektronskim medijima / godišnje 30 35 40 40 21.000,00 52.520,00 52.000,00 A102045 HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 1.3.9. zakonska obveza 13.000,00 13.130,00 13.000,00 A102046 PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE 1.3.10. broj organiziranih proslava godišnje 2 2 2 2 7.000,00 17.170,00 17.000,00 A102061 LOKALNI IZBORI 1.3.11. postotak izlaska na izbore 80 % 95.000,00 0,00 0,00 K102017 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA 301 1.3.12. ugovorena obveza 220.000,00 222.200,00 220.000,00 PROGRAM 2001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA 845.000,00 875.670,00 867.000,00 Stranica 5 od 9

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A102011 RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.3.13. broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja 563.000,00 568.630,00 563.000,00 A102012 REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.3.14. broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja 255.000,00 279.770,00 277.000,00 A102015 POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS 1.3.15. broj sklopljenih ugovora o suradnji 0 0 0 0 12.000,00 12.120,00 12.000,00 K100202 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE 1.3.16. broj novonabavljenih osnovnih sredstava 0 1 1 1 15.000,00 15.150,00 15.000,00 PROGRAM 2003 UPRAVLJANJE IMOVINOM 143.500,00 143.420,00 142.000,00 A102026 ODRŽVANJE VOZNOG PARKA 1.3.18. broj prijeđenih kilometara 55.500,00 54.540,00 54.000,00 A102027 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE 1.3.17. kategorija energetske učinkovitosti objekata 78.000,00 78.780,00 78.000,00 A102028 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 1.3.19. broj kopija, vijek trajanja 10.000,00 10.100,00 10.000,00 CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 569.000,00 596.910,00 591.000,00 MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA OPĆINE 569.000,00 596.910,00 591.000,00 PROGRAM 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 569.000,00 596.910,00 591.000,00 Stranica 6 od 9

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A101601 STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA 2.1.1. broj dodijeljenih stipendija 38 38 35 35 150.000,00 151.500,00 150.000,00 A101602 DONACIJE ŠKOLSKIM USTANOVAMA 2.1.2. broj dodjeljenih donacija 2 3 2 0 15.000,00 15.150,00 15.000,00 A102004 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 2.1.3. broj polaznika 0 0 0 0 368.000,00 368.650,00 365.000,00 A102034 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA 2.1.4. broj polaznika 0 1 1 1 0,00 25.250,00 25.000,00 A102050 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA 2.1.5. broj polaznika 12 12 10 10 36.000,00 36.360,00 36.000,00 CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 2.413.000,00 2.452.280,00 2.428.000,00 MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 290.000,00 292.900,00 290.000,00 PROGRAM 2009 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTV0 I PREVENTIVA 20.000,00 20.200,00 20.000,00 A100901 PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE 3.1.2. broj pregleda godišnje 6 6 6 6 10.000,00 10.100,00 10.000,00 A102002 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 3.1.1. broj sufinanciranih ustanova 1 1 1 1 10.000,00 10.100,00 10.000,00 PROGRAM 2011 JAVNE POTREBE U ŠPORTU 270.000,00 272.700,00 270.000,00 Stranica 7 od 9

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A101303 POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI 3.1.3. broj financiranih sportskih udruga 2 2 2 2 170.000,00 171.700,00 170.000,00 K101301 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA 3.1.4. kvadratura novoizgrađenog objekata 0 150 0 0 100.000,00 101.000,00 100.000,00 MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE 2.078.000,00 2.098.780,00 2.078.000,00 PROGRAM 2012 JAVNE POTREBE U KULTURI 1.258.000,00 1.270.580,00 1.258.000,00 A101203 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA 3.2.1. broj sakralnih objekata 1 2 1 1 923.000,00 932.230,00 923.000,00 A101401 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA 3.2.2. broj dodjeljenih pomoći vjerskim zajednicama 1 1 1 1 10.000,00 10.100,00 10.000,00 A102044 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI 3.2.3. broj sufinanciranih projekata 4 4 4 4 170.000,00 171.700,00 170.000,00 A102057 FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" 3.2.4. broj sati godišnje dostupnosti muzeja posjetiteljima 950 1100 1300 1500 5.000,00 5.050,00 5.000,00 K102059 MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA 3.2.5. % dovršenosti projekta 0 50 50 0 100.000,00 101.000,00 100.000,00 K102060 MUZEJ SVETOGA JERONIMA 3.2.6. % dovršenosti projekta 0 50 50 0 50.000,00 50.500,00 50.000,00 PROGRAM 2013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 820.000,00 828.200,00 820.000,00 Stranica 8 od 9

Akt/pr. Aktivnost/Projekt Org. klas. Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijed. 2017 Ciljana vrijed. 2018 Ciljana vrijed. 2019 Plan 2017. Projekcija 2018. Projekcija 2019. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A101803 ODRŽAVANJE TRASE PARENZANA 3.2.7. kilometraža uređenosti 7,5 7,5 7,5 7,5 20.000,00 20.200,00 20.000,00 K102049 PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI" 3.2.8. % dovršenosti projekta 15 20 30 35 800.000,00 808.000,00 800.000,00 MJERA3.3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGROŽENIH SKUPINA - MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIKA RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH 45.000,00 60.600,00 60.000,00 PROGRAM 2010 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ 45.000,00 60.600,00 60.000,00 A101001 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 3.3.1. broj korisnika 2 2 1 1 8.000,00 8.080,00 8.000,00 A101002 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA 3.3.2 broj korisnika 3 3 3 3 16.000,00 26.260,00 26.000,00 A102035 POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA 3.3.3. broj korisnika 1 1 1 1 1.000,00 1.010,00 1.000,00 A102042 POMOĆ U NARAVI - OGRIJEV 3.3.4. broj korisnika 7 7 7 7 10.000,00 15.150,00 15.000,00 A102043 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD 3.3.5. broj korisnika 4 4 3 3 10.000,00 10.100,00 10.000,00 SVEUKUPNO 8.311.000,00 12.885.570,00 7.107.000,00 Stranica 9 od 9

V. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 5. Plan Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu objavit će se u službenom glasniku Općine Oprtalj i na web stranicama Općine Oprtalj www.oprtalj.hr, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine Klasa: 400-02/16-01/03 Urbroj: 2105-02/16-01-1 Oprtalj, 21. prosinca 2016. godine OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Ivan Štokovac

S t r a n i c a 1 OPĆINA OPRTALJ ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINSKI NAČELNIK PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU, TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU Prosinac, 2016. godina

S t r a n i c a 2 SADRŽAJ: 1. Zakonska obveza 3 2. Prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 5 3. Rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji 15 4. Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji 20 5. Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji 22 6. Rashodi i izdaci proračuna po funkcijskoj klasifikaciji 35 7. Rashodi i izdaci proračuna po izvorima financiranja 36

S t r a n i c a 3 ZAKONSKA OSNOVA Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo. U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad. Plana proračuna Općine Oprtalj za razdoblje od 2017. do 2019. godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja. Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće: ekonomska, organizacijska, programska, funkcijska, lokacijska klasifikacija te izvori financiranja, i kao takve primijenjene su u izradi Plana Proračun Općine Oprtalj za 2017. godinu, te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu. Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

S t r a n i c a 4 Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Oprtalj povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2016. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku nove Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2017. do 2019. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. 2019. godine. U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su u projekcijama za 2018. godinu uz povećanje ukupnih prihoda od 0,5% u odnosu na 2017. godinu, dok je u 2019. godini previđeno njihovo smanjenje od 0,5% u odnosu na 2018. godinu.

S t r a n i c a 5 PRHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu predlaže se u iznosu od 8.311.000,00 kn. Struktura tekućih prihoda u iznosu od 8.311.000,00 kn je sljedeća: 7.261.000,00 kn prihoda poslovanja 1.050.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U nastavku dan je detaljniji grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka u trogodišnjem razdoblju

61 63 64 65 71 72 Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje neproizvedene imovine proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 274.000,00 276.740,00 250.000,00 252.500,00 1.330.000,00 1.343.300,00 1.330.000,00 676.000,00 250.000,00 800.000,00 2.158.000,00 2.016.500,00 1.831.130,00 1.893.000,00 1.294.820,00 800.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 3.640.500,00 6.000.000,00 7.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.887.080,00 Plan proračuna 2017 Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Pregled planiranih prihoda Općine Oprtalj za period 2017. - 2019. Grafički prikaz broj 1. : Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Oprtalj u razdoblju 2017. - 2019. S t r a n i c a 6

S t r a n i c a 7 PRIHODI OD POREZA Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Oprtalj), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na korištenje javnih površina, porez na tvrtku koji plaćaju vlasnici poduzeća, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima. U 2017. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 1.330.000,00 kn i predstavljaju 18,32 % planiranih ukupnih prihoda u 2017. godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Tabelarni prikaz broj 1. : Prikaz plana prihoda od poreza u 2017. godinu Vrsta poreza Planirani iznos u 2017. Porez i prirez na dohodak 810.000,00 Porez na promet nekretnina 400.000,00 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 60.000,00 Porez na kuće za odmor 60.000,00 UKUPNO 1.330.000,00 Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio općine sa statusom potpomognutog područja u porezu na dohodak iznosi 88 %, a preostalih 12 % prihoda od poreza, prihod je županijskog proračuna. Udio općine u porezu na promet nekretninama iznosi 80 %, preostalih 20 % prihoda, prihod je državnog proračuna. U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u 2017. godini.

S t r a n i c a 8 Grafički prikaz broj 2. : Pregled planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u 2017. godini Pregled planiranih prihoda od poreza u 2017. godini Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 60.000,00 Porez na na kuće za odmor 60.000,00 Porez i prirez na dohodak 810.000,00 Porez na promet nekretnina 400.000,00 Porez i prirez na dohodak Porez na promet nekretnina Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića Porez na na kuće za odmor

S t r a n i c a 9 PRIHODI OD POMOĆI U 2017. godini Općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 3.640.500,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji. Općinama i gradovima sa statusom područja PPDS (u cijelosti) ili BPP, a koje su, temeljem Odluke o razvrstavanju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u III., IV. ili V. skupinu JLS (koje imaju indeks razvijenosti preko 75 % prosjeka RH) isplaćivat će se pomoć i to: III. skupina JLS s indeksom između 75,01 i 100 % dobiva pomoć u iznosu od 65 % prihoda ; IV. skupina JLS s indeksom razvijenosti između 100,01 i 125 % pomoć od 40 % prihoda, V. skupina JLS s indeksom razvijenosti preko 125,01 % prosjeka - pomoć od 25 % prihoda. Općina Oprtalj prema indeksu razvijenosti razvrstana je u III. skupinu. Osnovica za izračun pomoći općinama i gradovima (prema postotku vezanom za indeks razvijenosti) je prihod od poreza na dobit ostvaren u 2014. na području JLS uvećan za dio poreza na dohodak koji je JLS u 2014. godini ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području PPDS ili BPP. Valja istaknuti da od 01. siječnja 2015. godine porez na dobit kojeg je država uplaćivala u općinski proračun kroz pomoći, prihod je državnog proračuna. Jedinice lokalne samouprave mogu koristiti dobivene pomoći iz državnog proračuna samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila osnovni račun 42311 Osobni automobili). U nastavku grafički prikaz sa najznačajnijim prihodima od pomoći.

S t r a n i c a 10 Grafički prikaz broj 3. : Pregled planiranih prihoda od pomoći Općine Oprtalj u 2017. godini Pregled planiranih pomoći od subjekata unutar općeg proračuna za 2017. godinu Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava CRKVA SV. MARIJE OD SNIJEGA Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava REKONSTRUKCIJA državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava CRKVA SV. ROKA Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava PROJEKT OPRTALJSKI VRTOVI Državni proračun FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - ENERGETSKA UČINKOVITOST Županijskog proračuna SANACIJA KALDRME Državni proračuna POTPORA IZRAVNANJA 0,00 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 Državni proračuna POTPORA IZRAVNANJA Županijskog proračuna SANACIJA KALDRME Državni proračun FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - ENERGETSKA UČINKOVITOST Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava PROJEKT OPRTALJSKI VRTOVI državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava CRKVA SV. ROKA Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava Državni proračun REKONSTRUKCIJA temeljem NERAZVRSTANE Tekuće pomoći prijenosa EU CESTE "FAKINI- izravnanja za sredstava ODVOJAK BRUŠTI- decentralizirane ODRŽAVANJE MIKOLOTIĆI- funkcije PROSTORIJE ZA PAŠINI-GOLUBIĆI- RAD DVD OPRTALJ BENCANI- ODVOJAK RESPILI- ODVOJAK RAVNICA" Državni proračun temeljem prijenosa EU sredstava CRKVA SV. MARIJE OD SNIJEGA Skup1 350.000,00 150.000,00 120.000,00 800.000,00 100.000,00 617.500,00 750.000,00 104.000,00 500.000,00

S t r a n i c a 11 PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2017. godini u iznosu od 274.000,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Oprtalj planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 100.000,00 kn. Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u 2017. godini.

S t r a n i c a 12 Grafički prikaz broj 4. : Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Oprtalj u 2017. godini Pregled planiranih prihoda od imovine za 2017. godinu Iznajmljivanje stambenih objekata Prihodi od zakupa poslovnih prostora Ostale naknade Spomenička renta Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko Zakup javne površine Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Koncesije KAMEN PAZIN Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Naknada za koncesije DIMNJAČARSKE USLUGE Kamate na depozite po viđenju 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00

S t r a n i c a 13 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.016.500,00 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima. Grafički prikaz broj 5. : Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 2017. godinu Pregled planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2017. godinu Naknada za pravo služnosti HT 60.500,00 3% Općinske pristojbe 10.000,00 0% Boravišne prstojbe 40.000,00 2% Sufinanciranje produženog boravka 18.000,00 1% Doprinos za šume 20.000,00 1% Vodni doprinos 5.000,00 0% Komunalna naknada 500.000,00 25% Komunalni doprinos 1.363.000,00 68%

S t r a n i c a 14 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini planiraju se u iznosu od 100.000,00 kn. Valja također napomenuti da su u planu proračuna za 2017. godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta za poticajnu stanogradnju Kavi u iznosu od 150.000,00 kn, te prihodi od prodaje stanova nad kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 25.000,00 kn i prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine u iznosu od 775.000,00 kn

S t r a n i c a 15 RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 8.311.000,00 kn izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 7.016.000,00 kn i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 1.125.000,00 kn. U 2017. godini planirana su sredstva za otplatu glavnice odobrenog dugoročnog kredita u iznosu od 170.000,00 kn. Otplata kredita ugovorena je kvartalno. U Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštivajući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja. Proračun Općine Oprtalj sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavnička i izvršna tijela, a kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava. U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2017. - 2019. godine. Tabelarni prikaz broj 1.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblju 2017. 2019. prema osnovnim vrstama Rashodi Plan proračuna za 2017. Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. Rashodi poslovanja 7.016.000,00 6.647.820,00 5.832.000,00 Rashodi za zaposlene 744.000,00 751.440,00 744.000,00 Materijalni rashodi 4.804.000,00 4.519.750,00 3.725.000,00 Financijski rashodi 57.000,00 57.570,00 57.000,00 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 550.000 580.750,00 575.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade 305.000,00 191.900,00 190.000,00 Ostali rashodi 556.000,00 546.410,00 541.000,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.125.000,00 6.066.050,00 1.105.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.075.000,00 6.015.550,00 1.055.000,00 Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini 50.000 50.500,00 50.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 170.000,00 171.700,00 170.000,00 Ukupno: 8.311.000,00 12.885.570,00 7.107.000,00 U nastavku daje se pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje 2017. - 2019. godinu po skupinama rashoda.

S t r a n i c a 16 RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja planiraju se u 2017. godini u iznosu od 7.016.000,00 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja. Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 744.000,00 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Materijalni rashodi Materijalni rashodi planiraju se u 2017. godini u iznosu 4.804.000,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u planu za 2017. godinu planirane u iznosu od 4.131.500,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije. Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola. Financijski rashodi Financijski rashodi se planiraju u iznosu 57.000,00 kuna u planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te izdaci za kamatu za otplatu odobrenog kredita. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 305.000,00 kuna u planu Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Oprtalj. Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu djecu.

S t r a n i c a 17 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 550.000,00 kn. U navedenu skupinu izdataka spadaju troškovi vezani sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi, financiranje predškolskog odgoja, sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe te drugi slični izdaci. Ostali rashodi Ostali rashodi se planiraju u iznosu od 556.000,00 kn od kojih se 516.000,00 kn odnosi na tekuće donacije. Ostatak planiranih izdataka čini proračunska zaliha planirana u iznosu od 35.000,00 kn te 5.000,00 kn za kazne, penale i naknade štete.

S t r a n i c a 18 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u Planu Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu u iznosu od 1.125.000,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE (15.000,00 kn) RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (10.000,00 kn) POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI (150.000,00 kn) INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA (50.000,00 kn) REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI- ODVOJAK BRUŠTI-MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI- BENCANI-ODVOJAK RESPILI-ODVOJAK RAVNICA" (300.000,00 kn) (1.125.000,00 kn) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Grafički prikaz broj 6. : Prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA (100.000,00 kn) PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI" (500.000,00 kn) S t r a n i c a 19

S t r a n i c a 20 RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Oprtalj sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela: Predstavnička i izvršna tijela i Jedinstveni upravni odjel. Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine Oprtalj strukturiran je sa dvjema glavom čiji su nazivi istovjetni nazivima razdjela. U nastavku daje se tabelarni i grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 2017. - 2019. Tabelarni prikaz broj 2.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2017. - 2019. po organizacijskoj klasifikaciji Organizacijska klasifikacija Predstavnička izvršna tijela Jedinstveni upravni odjel PLAN 2017. PROJEKCIJA 2018. PROJEKCIJA 2019. 735.000,00 687.810,00 681.000,00 7.576.000,00 12.197.760,00 6.426.000,00 UKUPNO 8.311.000,00 12.885.570,00 7.107.000,00

S t r a n i c a 21 Grafički prikaz broj 7: Struktura proračuna za period 2017. - 2019. po organizacijskoj klasifikaciji 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PLAN 2016. PROJEKCIJA 2017. PROJEKCIJA 2018. Predstavnička izvršna tijela Jedinstveni upravni odjel

S t r a n i c a 22 RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu. PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu. AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom. PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdatci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci). U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija proračuna Općine Oprtalj u Planu proračuna za 2017. godinu.

P1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Predstavničkih i izvršnih tijela P2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela P2002 Prostorno planska dokumentacija P2003 Upravljanje imovinom P2004 Vatrogastvo i civilna zaštita P2005 Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva P2006 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture P2007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture P2009 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva P2010 Socijalna skrb i novčana pomoć Definirani programi: Grafički prikaz broj 8. : Prikaz definiranih programa Općine Oprtalj za trogodišnje razdoblje P2011 Javne potrebe u športu P2012 Javne potrebe u kulturi P2013 Poticanje razvoja turizma P2015 Predškolski odgoj i obrazovanje S t r a n i c a 23

REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA (80.000,00 kn) RAD UREDA NAČELNIKA (208.000,00 kn) MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI (33.000,00 kn) FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA (5.000,00 kn) SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE (35.000,00 kn) TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI (3.000,00 kn) OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE (24.04.) (15.000,00 kn) PROMIDŽBA OPĆINE (21.000,00 kn) PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE (7.000,00) OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTANIH CESTA MJERA 301 (220.000,00 kn) HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA (13.000,00 kn) LOKALNI IZBORI (95.000,00 kn) (735.000,00 kn) MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Grafički prikaz broj 9. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu Rashodi su iskazani u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji: S t r a n i c a 24

S t r a n i c a 25 Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani. U ovom programu svoja prava i obveze ostvaruju načelnik i članovi predstavničkih i izvršnih tijela. U ovom programu planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe. Ovaj program planiran je u ukupnom iznosu od 735.000,00 kn, a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata: Rad ureda načelnika / plaće za zaposlene, naknade za rad izvršnog tijela, odluke i suglasnosti načelnika, sponzorstva i donacije u ukupnom iznosu od 208.000,00 kn Redovan rad predstavničkog tijela / naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od 80.000,00 kn Materijalni rashodi predstavničke i izvršne vlasti u iznosu od 33.000,00 kn Sredstva proračunske zalihe / proračunska pričuva u iznosu od 35.000,00 kn Financiranje političkih stranaka u iznosu od 5.000,00 kn Obilježavanje Dana općine Oprtalj u iznosu od 15.000,00 kn Prigodne proslave i svečanosti Općine u iznosu od 7.000,00 kn Promidžba općine u iznosu od 21.000,00 kn Tekuće donacije izvršne vlasti u iznosu od 3.000,00 kn Održavanje lokalnih izbora / naknade biračkim odborima i povjerenstvima te naknade troškova izborne promidžbe u iznosu od 95.000,00 Otplata kredita za izgradnju nerazvrstanih cesta mjera 301 u iznosu od 220.000,00 kn. Humanitarna djelatnost Crvenog križa / financiranje zakonske obveze prema Crvenom križu te financiranje obroka za darivatelje krvi u iznosu od 13.000,00 kn. Za ostvarenje svih programa Jedinstvenog upravnog djela Općine Oprtalj u Planu proračuna za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.576.000,00 kn za ukupno 13(trinaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela. Nazivi programa planirani u proračunu za 2017. godinu: Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Socijalna skrb i novčana pomoć Javne potrebe u športu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Vatrogastvo i civilna zaštita Predškolski odgoj i obrazovanje Javne potrebe u kulturi Upravljanje imovinom Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva Prostorno planska dokumentacija Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Poticanje razvoja turizma

S t r a n i c a 26 U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinstveni upravni odjel. Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (845. 000,00 kn) RASHODI ZA ZAPOSLENE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (563.000,00 kn) REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE (255.000,00) POTICANJE SURADNJE SA DRUGIM JLPRS (12.000,00 kn) OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE (15.000,00 kn) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Oprtalj, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to: Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana) Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina) Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora) Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

S t r a n i c a 27 Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: Rashodi za zaposlene u iznosu od 563.000,00 kn. Aktivnost se odnosi na plaće i doprinose na plaće za redovan rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela Redovna djelatnost javne uprave i administracije u iznosu od 255.000,00 kn. Aktivnosti se odnose na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu literature, časopisa i knjiga, sitni inventar, intelektualne usluge, tiskarske i grafičke usluge i objavu oglasa, te na troškove sudskih i upravnih sporova te javnobilježničke pristojbe, usluge telefona, poštarina, studije, vještačenja, izvješća i dr. Ove aktivnosti su u funkciji ostvarenja pravovremenog, zakonitog i cjelovitog izvršavanja svih obveza i realizacije svih planiranih programa. Poticanje suradnje sa drugim JLPRS u iznosu od 12.000,00 kn. Opremanje ureda Općinske zgrade u iznosu od 15.000,00 kn. U navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za nabavku osnovnih uređaja: računala, printera, telefona i slično koja bi osigurala nesmetani rad Jedinstvenog upravnog odjela u slučaju većih kvarova na već postojećim uređajima odnosno to su sredstva planirana za potencijalne kvarove na postojećim uređajima čiji bi popravak bio neisplativ. Grafički prikaz broj 11. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Upravljanje imovinom u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL UPRAVLJANJE IMOVINOM (143.500,00 kn) ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA (55.500,00 kn) ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE (78.000,00 kn) ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME (10.000,00 kn) Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave.

OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ (5.000,00 kn) FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG (70.000,00 kn) RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (10.000,00 kn) FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE (149.000,00 kn) FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE IŽ (2.000,00 kn) ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ (750.000,00 kn) IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE (20.000,00 kn) S t r a n i c a 28 Grafički prikaz broj 12. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Vatrogastvo i civilna zaštita u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA (1.006.000,00 kn) Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Područne vatrogasne zajednice, Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Oprtalj. Grafički prikaz broj 13. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA (32.000,00 kn) POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE (27.000,00 kn) NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA (5.000,00)

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (305.000,00 kn) ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (114.000,00 kn) ODRŽAVANJE CESTA (275.000,00 kn) POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU (200.000,00 kn) ODRŽAVANJE GROBLJA (26.000,00 kn) ODVOZ OTPADA (4.000,00 kn) HIGJENIČARSKE USLUGE (29.000,00 kn) PROMETNA SIGNALIZACIJA (10.000,00 kn) NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI (2.000,00 kn) ODRŽAVANJE DEPONIJA (20.000,00 kn) UREĐENJE IZVORA (50.000,00 kn) UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE (50.000,00) REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE (30.000,00 kn) PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOST ZGRADA" (120.000,00 kn) (1.235.000,00 kn) ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Grafički prikaz broj 14. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu S t r a n i c a 29

POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI (150.000,00 kn) INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH ZGRADA (50.000,00 kn) REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI- MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI- BENCANI-ODVOJAK RESPILI- ODVOJAK RAVNICA" (617.500,00 kn) S t r a n i c a 30 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje. Grafički prikaz broj 15. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (817.500,00 kn) Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja općine. Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine Oprtalj na svim njegovim područjima.

POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA (8.000,00 kn) POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA (16.000,00 kn) POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA (1.000,00 kn) POMOĆ U NARAVI - OGRIJEV (10.000,00 kn) NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD (10.000,00 kn) S t r a n i c a 31 Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA (20.000,00 kn) PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE (10.000,00 kn) SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA (10.00000 kn) Program Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva odnosi se na sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda te financiranje zdravstvenih pregleda zaposlenika. Grafički prikaz broj 17. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Socijalna skrb i novčana pomoć u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ (45.000,00 kn) Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Oprtalj. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine Oprtalj. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA (923.000,00 kn) POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA (10.000,00 kn) FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" (5.000,00 kn) MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA (100.000,00 kn) FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI (170.000,00 kn) MUZEJ SVETOG JERONIMA (50.000,00 kn) S t r a n i c a 32 Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Javne potrebe u kulturi u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL JAVNE POTREBE U KULTURI (1.258.000,00 kn) Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značaja za Općinu Oprtalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.