SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLAVONSKOG BRODA Broj: 3 Godina VII ISSN 1847-9235 Slavonski Brod, 21. srpnja 2017. SADRŽAJ AKTI GRADSKOG VIJE A 48. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za Statut i Poslovnik... 114 49. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za financije i prora un... 114 50. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo... 114 51. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova izboru Odbora za društvene djelatnosti... 114 52. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za graditeljstvo, prostorno ure enje i zaštitu okoliša... 115 53. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge gra ana... 115 54. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu... 115 55. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda... 116 56. Zaklju ak o usvajanju izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Dje ji vrti Ivana Brli -Mažurani u 2016. god... 116 57. Zaklju ak o usvajanju izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod u 2016. god.. 116 58. Zaklju ak o neusvajanju izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brli -Mažurani u 2016. godini... 116 59. Zaklju ak o usvajanju izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda u 2016. godini... 116 60. Zaklju ak o usvajanju izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove za gospodarenje športskim objektima u 2016. godini... 117 61. Zaklju ak o usvajanju izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u 2016. godini... 117 62. Zaklju ak o usvajanju izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda u 2016. godini... 117 63. Zaklju ak o usvajanju izvješ a o radu i financijskog izvješ a Turisti ke zajednice Grada Slavonskog Broda Grada Slavonskog Broda u 2016. godini... 117 64. Godišnji izvještaj o izvršenju prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu... 117 65. Zaklju ak o usvajanju Izvješ a o radu Gradona elnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine... 206 66. Zaklju ak o usvajanju Izvješ a o ostvarenim programima javnih potreba u podru ju društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu... 206 67. Zaklju ak o usvajanju Izvješ a o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na podru ju grada Slavonskog Broda za 2016. godinu... 207 68. Zaklju ak o usvajanju Izvješ a o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu... 207 69. Zaklju ak o usvajanju Izvješ a o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu... 207 70. Zaklju ak o usvajanju Izvješ a o izvršenju Programa iš enja i ure enja javnih zelenih i prometnih površina za 2016. godinu... 207 71. Odluka o izboru lanova i zamjenika lanova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda... 207 72. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Ustanove Dje ji vrti Potjeh... 208 73. Odluka o osnivanju Ustanove Dje ji vrti Potjeh... 208
114 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. AKTI GRADSKOG VIJE 48. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.) i lanka 28. Poslovnika Gradskog vije a (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12. i 6/13.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ODLUKA o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda I. U Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, izabiru se: 1. Maja Jari - za predsjednicu 2. Roberto Luji - za potpredsjednika 3. Zoran Senjak - za lana 4. Andrija Mari - za lana 5. Boro Grubiši - za lana II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u Službenom glasniku grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJE E KLASA: 021-01/17-01/9 URBROJ: 2178/01-07-17-11 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 49. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.) i lanka 29. Poslovnika Gradskog vije a (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12. i 6/13.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ODLUKA o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za financije i prora un Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda I. U Odbor za financije i prora un Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, izabiru se: 1. Stanislav Sori - za predsjednika 2. Ana Pitlovi - za potpredsjednicu 3. Maja Jari - za lanicu 4. Roberto Luji - za lana 5. Vlado Prskalo - za lana II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u Službenom glasniku grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJE E KLASA: 021-01/17-01/9 URBROJ: 2178/01-07-17-12 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 50. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.) i lanka 30. Poslovnika Gradskog vije a (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12. i 6/13.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ODLUKA o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda I. U Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, izabiru se: 1. Mario Rubil - za predsjednika 2. Roberto Luji - za potpredsjednika 3. Romana Miši - za lanicu 4. Ivan Katuši - za lana 5. Lidija Blaževi - za lanicu II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u Službenom glasniku grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJE E KLASA: 021-01/17-01/9 URBROJ: 2178/01-07-17-13 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 51. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.) i lanka 31. Poslovnika Gradskog vije a (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12. i 6/13.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 115 ODLUKA o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda I. U Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, izabiru se: 1. Emina Berbi Kolar - za predsjednicu 2. Mario Rubil - za potpredsjednika 3. Vatroslav Stojanovi - za lana 4. Zoran Senjak - za lana 5. Slavica Lemai - za lanicu II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u Službenom glasniku grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJE E KLASA: 021-01/17-01/9 URBROJ: 2178/01-07-17-14 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 52. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.) i lanka 32. Poslovnika Gradskog vije a (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12. i 6/13.) na 2. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ODLUKA o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za graditeljstvo, prostorno ure enje i zaštitu okoliša Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda I. U Odbor za graditeljstvo, prostorno ure enje i zaštitu okoliša Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, izabiru se: 1. Davor Gruber - za predsjednika 2. Roberto Luji - za potpredsjednika 3. Andrija Mari - za lana 4. Anto Ili - za lana 5. Ante Cvitkovi - za lana II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u Službenom glasniku grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJE E KLASA: 021-01/17-01/9 URBROJ: 2178/01-07-17-15 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 53. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.) i lanka 33. Poslovnika Gradskog vije a (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12. i 6/13.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ODLUKA o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge gra ana Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda I. U Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge gra ana Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, izabiru se: 1. Emina Berbi Kolar - za predsjednicu 2. Vatroslav Stojanovi - za potpredsjednika 3. Stanislav Sori - za lana 4. Anto Ili - za lana 5. Sanda Livia Maduna - za lanicu II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u Službenom glasniku grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJE E KLASA: 021-01/17-01/9 URBROJ: 2178/01-07-17-16 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 54. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.) i lanka 34. Poslovnika Gradskog vije a (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12. i 6/13.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ODLUKA o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u Gradu Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda I. U Komisiju za imenovanje naselja, trgova i ulica u Gradu Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, izabiru se: 1. Romana Miši - za predsjednicu 2. Emina Berbi Kolar - za potpredsjednicu 3. Zoran Senjak - za lana 4. Andrija Mari - za lana 5. Ilijana Vrbat Peji - za lanicu II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u Službenom glasniku grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJE E KLASA: 021-01/17-01/9 URBROJ: 2178/01-07-17-17 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur.
116 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 55. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09., 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12.) i lanka 35. Poslovnika Gradskog vije a (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12. i 6/13.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ODLUKA o izboru predsjednika, potpredsjednika i lanova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Slavonskom Brodu I. U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Slavonskom Brodu, izabiru se: 1. Ivan Katuši - za predsjednika 2. Emina Berbi Kolar - za potpredsjednicu 3. Vatroslav Stojanovi - za lana 4. Romana Miši - za lanicu 5. Karmen Dizdar Grgurevi - za lanicu 6. Damir Klai - za lana II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u Službenom glasniku grada Slavonskog Broda GRADSKO VIJE E KLASA: 021-01/17-01/9 URBROJ: 2178/01-07-17-18 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 56. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ZAKLJU AK o usvajanju Izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Dje ji vrti "Ivana Brli -Mažurani " za 2016. godinu Gradsko vije e Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješ e o radu i financijsko izvješ e Ustanove Dje ji vrti "Ivana Brli -Mažurani " za 2016. godinu. GRADSKO VIJE E KLASA: 601-02/16-01/20 URBROJ: 2178/01-07-17-6 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 57. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ZAKLJU AK o usvajanju Izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod za 2016. godinu Gradsko vije e Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješ e o radu i financijsko izvješ e Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod za 2016. godinu. GRADSKO VIJE E KLASA: 610-01/16-01/125 URBROJ: 2178/01-07-17-6 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 58. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ZAKLJU AK o neusvajanju Izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brli -Mažurani " za 2016. godinu Gradsko vije e Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i nije usvojilo Izvješ e o radu i financijsko izvješ e Ustanove Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brli -Mažurani " za 2016. godinu. GRADSKO VIJE E KLASA: 610-01/16-01/126 URBROJ: 2178/01-07-17-6 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 59. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ZAKLJU AK o usvajanju Izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu Gradsko vije e Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješ e o radu i financijsko izvješ e Ustanove Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. GRADSKO VIJE E KLASA: 610-01/16-01/128 URBROJ: 2178/01-07-17-6 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur.
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 117 60. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ZAKLJU AK o usvajanju Izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove za gospodarenje športskim objektima za 2016. godinu Gradsko vije e Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješ e o radu i financijsko izvješ e Ustanove za gospodarenje športskim objektima za 2016. godinu. GRADSKO VIJE E KLASA: 620-01/16-01/160 URBROJ: 2178/01-07-17-6 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 61. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ZAKLJU AK o usvajanju Izvješ a o radu i financijskog izvješ a Ustanove "Hrvatski institut za povijest-podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje" za 2016. godinu Gradsko vije e Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješ e o radu i financijsko izvješ e Ustanove "Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje" za 2016. godinu. GRADSKO VIJE E KLASA: 610-01/16-01/127 URBROJ: 2178/01-07-17-6 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 62. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ZAKLJU AK o usvajanju Izvješ a o radu i financijskog izvješ a Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu Gradsko vije e Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješ e o radu i financijsko izvješ e Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. GRADSKO VIJE E KLASA: 311-02/16-01/20 URBROJ: 2178/01-07-17-9 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 63. Na temelju lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine, donosi se ZAKLJU AK o usvajanju Izvješ a o radu i financijskog izvješ a Turisti ke zajednice Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu Gradsko vije e Grada Slavonskog Broda razmotrilo je i usvojilo Izvješ e o radu i financijsko izvješ e Turisti ke zajednice Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. GRADSKO VIJE E KLASA: 311-02/17-01/1 URBROJ: 2178/01-07-17-4 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur. 64. Na temelju lanka 110. Zakona o prora unu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12., 15/15.) i lanka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09., 1310. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) na 3. sjednici Gradskog vije a Grada Slavonskog Broda, održanoj dana 14. srpnja 2017. godine donosi: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA UNA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2016. GODINU I lanak 1. Prihodi i primici, rashodi i izdaci Prora una Grada ostvareni u razdoblju 01. sije nja 2016. godine do 31. sije nja 2016. godine iskazani su u Op em dijelu Prora una na Ra unu prihoda i rashoda i na Ra unu financiranja kako slijedi: Op i dio Prora una sadrži: Sažetak A. RA UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 157.458.517,00 kn 1.986.151,00 kn 115.075.285,00 kn 43.969.220,00 kn
118 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 400.163,00 kn B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) VIŠAK PRIHODA / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 11.204.304,00 kn C. RA UNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETTO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 200.000,00 kn 5.212.851,00 kn -5.012.851,00 kn D. OSTVARENI REZULTAT PRIHODI I PRIMICI 159.644.668,00 kn RASHODI I IZDACI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA,KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PROTEKLIH GODINA UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK IZ PROT.GODINA UKUPNO RASHODI I IZDACI 164.257.356,00 kn 11.204.304,00 kn 170.848.972,00 kn 164.257.356,00 kn VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETTO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 6.591.616,00 kn lanak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvr eni u Ra unu prihoda i rashoda (A) i Ra unu financiranja (C) ostvareni su u 2016. godini kako slijedi: A RA UN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 119 RAZRED SKUPINA POD SKUPINA A. RA UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI PRIHODI IZVRŠENJE 2015 IZVORNI PLAN 2016 IZVRŠENJE 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 PRIHODI POSLOVANJA 149.457.956 206.894.679 157.458.517 105,35% 76,11% IZVOR 61 PRIHODI OD POREZA 74.651.417 78.201.933 79.956.267 107,11% 102,24% 11 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 66.980.465 69.531.933 72.394.227 108,08% 104,12% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 60.067.297 62.842.933 63.900.791 106,38% 101,68% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 7.930.676 6.900.000 9.123.328 115,04% 132,22% 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 1.812.684 1.800.000 1.921.977 106,03% 106,78% 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 2.284.167 1.989.000 2.492.249 109,11% 125,30% 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 615.186 500.000-0,00% 0,00% 6116 Porez i prirez na dohodak utvr en u post.nadzora za prethodnu god. 83.402-204.667 0,00% 0,00% 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -5.812.947-4.500.000-5.248.784 90,29% 116,64% 11 613 POREZI NA IMOVINU 5.103.827 6.020.000 4.813.911 94,32% 79,97% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 53.167 50.000 51.667 97,18% 103,33% 6134 Povremeni porezi na imovinu 5.050.660 5.970.000 4.762.244 94,29% 79,77% 11 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 2.567.125 2.650.000 2.748.129 107,05% 103,70% 6142 Porez na promet 1.146.034 1.150.000 1.178.107 102,80% 102,44% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti 1.421.091 1.500.000 1.570.022 110,48% 104,67% 63 POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA 30.458.743 80.120.035 29.466.539 96,74% 36,78% 632 POTPORE OD ME UNARODNIH ORGANIZACIJA 1.052.349 1.430.150 73.440 6,98% 5,14% 6323 TEKU E POMO I OD INSTITUCIJA I TIJELA EU 1.052.349 1.430.150 73.440 6,98% 5,14% 51,52 633 POMO I IZ PRORA UNA 1.543.908 45.865.000 2.551.449 165,26% 5,56% 6331 Teku e pomo i iz prora una 1.073.908 865.000 1.072.069 99,83% 123,94% 6332 Kapitalne pomo i iz prora una 470.000 45.000.000 1.479.380 314,76% 3,29% 52 634 POMO I OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA 9.298.615 14.730.160 7.743.162 83,27% 52,57% 6341 Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika 4.332.531 3.030.160 3.414.550 78,81% 112,69% 6342 Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika 4.966.084 11.700.000 4.328.612 87,16% 37,00% 53 635 POMO I IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 16.692.143 16.783.412 16.413.943 98,33% 97,80% 6351 Teku e pomo i izravnanja za decentralizirane funkcije 14.503.436 14.594.705 14.309.281 98,66% 98,04% 6352 Kapitalne pomo i izravnanja za decentralizirane funkcije 2.188.707 2.188.707 2.104.662 0,00% 96,16% INDEKS 8/6 INDEKS 8/7
120 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 636 POMO I PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 1.871.728 1.311.313 1.499.951 80,14% 114,39% 6361 Teku e pomo i prorora unskim korisnicima iz prora. koji im nije nadležan 1.489.728 1.111.313 819.951 55,04% 73,78% 6362 Kapitalne pomo i prorora unskim korisnicima iz prora. koji im nije nadležan 382.000 200.000 680.000 0,00% 340,00% 638 POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - - 1.184.594 0,00% #DIJ/0! 6381 Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - - 1.184.594 0,00% #DIJ/0! 64 PRIHODI OD IMOVINE 9.866.688 11.041.987 11.502.572 116,58% 104,17% 11 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 492.407 800.000 1.778.148 361,11% 222,27% 6413 Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju 249.816 500.000 408.007 163,32% 81,60% 6414 Prihodi od zateznih kamata 242.591 300.000 1.370.141 564,79% 456,71% 11,31,43,44 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.374.281 10.241.987 9.724.424 103,74% 94,95% 6421 Naknade za koncesije 1.093.581 1.032.282 1.621.107 148,24% 157,04% 6422 Prihodi od zakupa iznajmljivanja imovine 5.780.630 6.494.705 5.507.398 95,27% 84,80% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.200.333 1.515.000 1.064.347 88,67% 70,25% 6425 Prihod od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine - - 720 #DIJ/0! #DIJ/0! 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.299.737 6.494.705 1.530.852 117,78% 23,57% 65 PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIMA 28.856.973 32.025.004 31.222.787 108,20% 97,50% 11 651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 1.441.341 1.430.000 1.457.250 101,10% 101,91% 6511 Državne upravne i sudske pristojbe - - 16.100 #DIJ/0! #DIJ/0! 6512 Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade 241.945 250.000 278.534 115,12% 111,41% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.166.509 1.150.000 1.125.776 96,51% 97,89% 6514 Ostale pristojbe i naknade 32.887 30.000 36.840 112,02% 122,80% 31,45 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 9.139.408 10.207.086 9.574.716 104,76% 93,80% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 107.271 120.000 119.764 111,65% 99,80% 6524 Doprinosi za šume 20.416 30.000 33.928 166,18% 113,09% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 8.997.179 10.057.086 9.421.024 104,71% 93,68% 6528 Prihodi od nov anih naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 14.542 - - 41,42,45 653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 18.276.224 20.387.918 20.190.821 110,48% 99,03% 6531 Komunalni doprinosi 3.055.521 4.387.918 3.275.739 107,21% 74,65% 6532 Komunalne naknade 15.220.703 16.000.000 16.911.276 111,11% 105,70% 6533 Naknade za priklju ak - - 3.806 #DIJ/0! #DIJ/0! 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 4.645.269 4.426.074 4.631.628 99,71% 104,64% 31 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA-KORISNICI RIZNICE 4.165.594 4.311.074 4.284.996 102,87% 99,40%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 121 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 13.879 10.000 13.182 94,98% 131,82% 6615 Prihodi od pruženih usluga 4.151.715 4.301.074 4.271.814 102,89% 99,32% 61 663 DONACIJE PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN OP E DRŽAVE 479.675 115.000 346.632 72,26% 301,42% 6631 Teku e donacije 46.738 65.000 117.211 250,78% 180,32% 6632 Kapitalne donacije 432.937 50.000 229.421 52,99% 458,84% 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 978.866 1.079.646 678.724 69,34% 62,87% 11 681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 605.975 320.000 569.943 94,05% 178,11% 6819 Ostale nespomenute kazne 605.975 320.000 569.943 94,05% 178,11% 11 683 OSTALI PRIHODI 372.891 759.646 108.781 29,17% 14,32% 6831 Ostali prihodi 372.891 759.646 108.781 29,17% 14,32% 7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE KAPITALNE IMOVINE 3.832.562 3.355.200 1.986.151 51,82% 59,20% 71 PRIMICI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 77.200 2.000.000 397.566 0,00% 19,88% 71 711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 77.200 2.000.000 397.566 0,00% 19,88% 7111 Zemljište 77.200 2.000.000 397.566 0,00% 19,88% 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.755.362 1.355.200 1.588.585 42,30% 117,22% 72 721 PRIHODI OD PRODAJE GRA EVINSKIH OBJEKATA 3.680.762 1.115.200 1.564.425 42,50% 140,28% 7211 Stambeni objekti 3.680.762 1.115.200 1.564.425 42,50% 140,28% 72 723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 74.600 240.000 24.160 32,39% 10,07% 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 74.600 240.000 24.160 32,39% 10,07% 9 VLASTITI IZVORI 6.689.726 14.000.000 11.204.304 167,49% 80,03% 91 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 6.689.726 14.000.000 11.204.304 167,49% 80,03% UKUPNI PRIHODI: 159.980.244 224.249.879 170.648.972 106,67% 76,10%
122 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. A. RA UN PRIHODA I RASHODA RASHODI RAZRED SKUP. PODSKUPINA ODJELJAK RASHODI I IZDACI IZVRŠENJE 2015 IZVORNI PLAN 2016 TEKU I PLAN 2016 IZVRŠENJE 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 RASHODI POSLOVANJA 112.586.957 131.408.240 133.235.110 115.075.285 102,21% 86,37% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 40.606.194 40.545.875 40.785.753 41.469.742 102,13% 101,68% 311 Pla e ( Bruto ) 32.776.527 33.859.502 33.870.065 34.787.218 106,13% 102,71% 3111 Pla e za redovan rad 32.776.527 33.859.502 33.870.065 34.787.218 106,13% 102,71% 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.861.319 454.500 683.456 508.030 27,29% 74,33% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade INDEKS 9/6 INDEKS 9/8 1.861.319 454.500 683.456 508.030 27,29% 74,33% 313 Doprinosi na pla e 5.968.348 6.231.873 6.232.232 6.174.494 103,45% 99,07% 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 199.068 393.250 406.193 404.925 203,41% 99,69% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.401.253 5.257.787 5.241.342 5.187.499 216,03% 98,97% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 272.970 580.836 584.697 582.069 213,24% 99,55% 32 MATERIJALNI RASHODI 51.976.727 63.784.035 65.434.832 54.246.800 104,37% 82,90% 321 Naknade troškova zaposlenima 1.601.252 1.779.969 1.800.323 1.574.914 98,36% 87,48% 3211 Službena putovanja 306.447 532.422 546.592 460.862 150,39% 84,32% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 470.801 980.807 993.774 970.746 206,19% 97,68% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 83.488 266.740 259.957 143.306 171,65% 55,13% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 908 - - - 0,00% - 322 Rashodi za materijal i energiju 19.850.452 21.934.191 21.664.784 18.861.939 95,02% 87,06% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 668.807 1.837.537 2.120.236 2.014.510 301,21% 95,01% 3222 Materijal i sirovine 1.898.051 4.314.240 4.343.490 3.982.338 209,81% 91,69% 3223 Energija 7.583.284 14.298.016 13.588.946 11.497.331 151,61% 84,61% 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 315.653 937.391 987.625 800.258 253,52% 81,03% 3225 Sitni inventar i auto gume 119.869 413.707 489.813 438.124 365,50% 89,45% 3227 Službena radna i zaštitna odje a i obu a 28.443 133.300 134.674 129.378 454,87% 96,07% 323 Rashodi za usluge 25.691.704 34.795.200 36.647.292 29.275.681 113,95% 79,88% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.940.040 3.137.856 3.042.432 2.941.103 151,60% 96,67% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja 5.054.333 20.912.933 21.883.411 16.531.606 327,08% 75,54% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 306.296 696.760 663.866 621.070 202,77% 93,55% 3234 Komunalne usluge 1.841.247 5.239.007 5.897.848 5.010.786 272,14% 84,96%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 123 3235 Zakupnine i najamnine - - - 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - za obvezan zdravstveni pregled nastavnog osoblja 115.158 366.100 357.391 316.547 274,88% 88,57% 3237 Intelektualne i osobne usluge 807.616 2.324.724 2.559.349 1.727.812 213,94% 67,51% 3238 Ra unalne usluge 278.515 556.120 564.489 555.008 199,27% 98,32% 3239 Ostale usluge 664.449 1.561.700 1.678.506 1.571.746 236,55% 93,64% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 343.729 469.520 459.114 366.289 106,56% 79,78% 3241 Naknade ostalih troškova 343.729 469.520 459.114 366.289 106,56% 79,78% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.489.590 4.805.155 4.863.319 4.167.977 92,84% 85,70% 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 535.692 1.187.751 1.194.066 1.078.331 201,30% 90,31% 3292 Premije osiguranja 238.705 445.190 470.601 441.403 184,92% 93,80% 3293 Reprezentacija 151.142 425.029 418.043 322.308 213,25% 77,10% 3294 lanarine 34.722 69.500 76.865 71.965 207,26% 93,63% 3295 Pristojbe i naknade 3.386 2.000 5.000 4.749 140,25% 94,98% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.422.478 2.675.685 2.698.744 2.249.224 158,12% 83,34% 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.447.892 1.505.000 1.430.000 1.133.071 78,26% 79,24% 342 Kamata za kredit 795.006 700.000 665.000 424.235 53,36% 63,79% 3423 Kamata za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 795.006 700.000 665.000 424.235 53,36% 63,79% 343 Ostali financijski rashodi 652.886 805.000 765.000 708.836 108,57% 92,66% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 356.554 801.500 761.500 708.660 198,75% 93,06% 3433 Zatezne kamate 252 3.500 3.500 177 70,24% 5,06% 35 SUBVENCIJE 1.898.569 3.216.000 2.000.491 1.895.491 99,84% 94,75% 351 Subvencije društvima u javnom sektoru 1.895.790 3.216.000 2.000.000 1.895.000 99,96% 94,75% 352 3512 Subvencije prijevoza 1.895.790 3.216.000 2.000.000 1.895.000 99,96% 94,75% Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 2.779-491 491 17,67% 100,00% 3523 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima-kamate 2.779-491 491 17,67% 100,00% 36 POMO I 4.795.170 6.616.580 7.506.089 4.753.169 99,12% 63,32% 363 Pomo i unutar op e države 4.795.170 6.616.580 7.506.089 4.753.169 99,12% 63,32% 3631 Teku e pomo i 4.795.170 6.616.580 7.506.089 4.753.169 99,12% 63,32% 37 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORA UNA 6.863.986 8.251.000 8.252.496 6.389.463 93,09% 77,42% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 6.863.986 8.251.000 8.252.496 6.389.463 93,09% 77,42% 3721 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 6.863.986 8.251.000 8.252.496 6.389.463 93,09% 77,42%
124 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 4.998.419 7.489.750 7.825.449 5.187.549 103,78% 66,29% 381 Teku e donacije 1.527.143 1.319.750 1.845.449 1.713.390 112,20% 92,84% 3811 Teku e donacije gra anima i ku anstvima 1.527.143 1.319.750 1.845.449 1.713.390 112,20% 92,84% 382 Kapitalne donacije 524.622 620.000 620.000 591.698 112,79% 95,44% 3821 Kapitalne donacije 100.000 580.000 580.000 44.000 44,00% 7,59% 3822 Kapitalne donacije udrugama gra ana 2.994 40.000 40.000 8.386 280,09% 20,97% 383 Kazne, penali i naknade štete 476.020 1.350.000 1.285.000 1.238.059 260,09% 96,35% 3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama 279.133 1.300.000 1.300.000 679.754 243,52% 52,29% 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 430 50.000 50.000-0,00% 0,00% 385 Izvanredni rashodi - 300.000 300.000 - - 0,00% 3851 Nepredvi eni rashodi do visine prora unske pri uve - 300.000 300.000 - - 0,00% 386 Kapitalne pomo i 2.470.634 3.900.000 3.775.000 1.644.402 66,56% 43,56% 3861 Kapitalne pomo i trgova kim društvima u javnom sektoru 2.470.634 3.900.000 3.775.000 1.644.402 66,56% 43,56% 4 RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE) 25.894.360 107.441.639 105.794.769 43.969.220 169,80% 41,56% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 325.605 500.000 860.000 830.700 255,13% 96,59% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 100.000 460.000 459.000-99,78% 4111 Zemljište - 100.000 460.000 459.000-99,78% 412 Nematerijalna imovina u obliku prava 325.605 400.000 400.000 371.700 114,16% 92,93% 4126 Ostala nematerijalna imovina 325.605 400.000 400.000 371.700 114,16% 92,93% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 24.030.608 84.546.639 82.754.519 34.119.241 141,98% 41,23% 421 Gra evinski objekti 20.630.480 79.768.707 77.536.694 29.716.584 144,04% 38,33% 4211 Stambeni objekti 14.750.000 14.262.500 12.323.489-86,40% 4212 Poslovni objekti 2.272.202 21.518.707 21.124.194 6.963.489 306,46% 32,96% 4214 Ostali gra evinski objekti 2.302.453 43.500.000 42.150.000 21.520.745 934,69% 51,06% 422 Postrojenja i oprema 1.233.193 1.802.866 2.087.431 1.820.005 147,58% 87,19% 4221 Uredska oprema i namještaj 182.053 617.100 857.249 763.725 419,51% 89,09% 4222 Komunikacijska oprema 2.769 174.000 175.907 141.326 5103,86% 80,34% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu - 220.000 220.000 101.045-45,93% 4225 Instrumenti, ure aji i oprema - - - 4226 Sportska i glazbena oprema - 50.000 50.000 44.000-88,00% 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene 252.439 741.766 784.275 769.910 304,99% 98,17% 423 Prijevozna sredstva 429.507 200.000 197.824 126.000 29,34% 63,69%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 125 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 429.507 200.000 197.824 126.000 29,34% 63,69% 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 534.622 555.066 612.570 582.940 109,04% 95,16% 4241 Knjige u knjižnicama 118.643 555.066 606.070 557.440 469,85% 91,98% 4242 Umjetni ka djela 4.000-6.500 25.500 637,50% 392,31% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.202.806 2.220.000 2.320.000 1.873.712 155,78% 80,76% 4262 Ulaganje u ra unalne programe 8.965 220.000 320.000 212.904 2374,84% 66,53% 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 391.465 2.000.000 2.000.000 1.660.808 424,25% 83,04% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1.538.147 22.395.000 22.180.250 9.019.279 586,37% 40,66% 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 1.538.147 4.395.000 4.180.250 984.101 63,98% 23,54% 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 1.538.147 4.395.000 4.180.250 984.101 63,98% 23,54% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - 18.000.000 18.000.000 8.035.178-44,64% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - 18.000.000 18.000.000 8.035.178-44,64% UKUPNI IZDACI 138.481.317 238.849.879 239.029.879 159.044.505 114,85% 66,54% C RA UN FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU I ANALITI KI PRIKAZ PRIMITAKA I IZDATAKA
126 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. RAZRED SKUP. ODJE- LJAK NAZIV B. RA UN FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 IZVORNI PLAN 2016 TEKU I PLAN 2016 IZVRŠENJE 2016 INDEKS 8/5 INDEKS 8/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - 20.000.000 20.000.000 200.000-1,00% 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI - - - 200.000 - - 832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU - - - 200.000 - - IZVOR 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - 20.000.000 20.000.000 - - 0,00% 82 842 82 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - - - - - - - 20.000.000 20.000.000 - - 0,00% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 7.316.139 5.400.000 5.220.000 5.212.851 71,25% 99,86% 11 54 OTPLATA GLAVNICE ZA KREDIT 7.316.139 5.400.000 5.220.000 5.212.851 71,25% 99,86% 11 544 OTPLATA GLAVNICE ZA KREDIT 7.316.139 5.400.000 5.220.000 5.212.851 71,25% 99,86% NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -7.316.139 14.600.000 14.780.000-5.012.851 68,52% -33,92% SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 159.980.244 244.249.879 244.249.879 170.848.972 106,79% 69,95% SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 145.797.456 244.249.879 244.249.879 164.257.356 112,66% 67,25%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 127
128 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. II lanak 3. Rashodi i izdaci utvr eni u Posebnom dijelu Prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi : POSEBNI DIO PRORA UNA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2016. GODINU ORGANIZACIJSKA I EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Rashodi i izdaci po prora unskim klasifikacijama IZ- VOR POD. SKUP. ODJE- LJAK IZVRŠENJE 2015 IZVORNI PLAN 2016 TEKU I PLAN 2016 IZVRŠENJE 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 30.014.294 31.063.374 31.559.375 30.385.420 101,24% 96,28% GLAVA 01: GRADSKO VIJE E 1.248.813 1.284.500 1.285.491 1.165.447 101,24% 96,28% PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNI KOG TIJELA 1.248.813 1.284.500 1.285.491 1.165.447 93,32% 90,66% Aktivnost 01: Materijalni rashodi 200.888 156.000 156.000 145.021 93,32% 90,66% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 2.510 14.000 14.000 13.087 521,39% 93,48% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.510 14.000 14.000 13.087 521,39% 93,48% 11 323 Rashodi za usluge 52.007 60.000 60.000 59.455 114,32% 99,09% 3239 Ostale usluge 52.007 60.000 60.000 59.455 114,32% 99,09% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.371 82.000 82.000 72.479 49,52% 88,39% 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no - službena putovanja vije nika - 2.000 2.000 674-33,70% 3293 Reprezentacija 73.171 75.000 75.000 70.973 97,00% 94,63% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - prijam izaslanstava - 5.000 5.000 832-16,64% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za izbore 73.200 - - - 0,00% - Aktivnost 02: Javna priznanja i nagrade 59.648 65.000 65.000 59.770 100,20% 91,95% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.648 65.000 65.000 59.770 100,20% 91,95% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - javna priznanja i nagrade 59.648 65.000 65.000 59.770 100,20% 91,95% Aktivnost 03: Naknade za rad predstavni kih tijela 682.776 712.500 712.500 652.163 95,52% 91,53% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 682.776 712.500 712.500 652.163 95,52% 91,53% 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no 682.776 712.500 712.500 652.163 95,52% 91,53% Aktivnost 04: Sredstva za politi ke stranke 250.776 251.000 251.991 251.991 100,48% 100,00% INDEKS 8/5 INDEKS 8/7
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 129 11 381 Teku e donacije 250.776 251.000 251.991 251.991 100,48% 100,00% 3811 Teku e donacije u novcu - politi kim strankama 250.776 251.000 251.991 251.991 100,48% 100,00% Aktivnost 05: Sredstva za vije a nacionalnih manjina 53.390 80.000 80.000 41.534 77,79% 51,92% 11 381 Teku e donacije 53.390 80.000 80.000 41.534 77,79% 51,92% 3811 Teku e donacije u novcu - vije a nacionalnih manjina 53.390 80.000 80.000 41.534 77,79% 51,92% Aktivnost 06: Sredstva za rad Savjeta mladih 1.335 20.000 20.000 14.968 1121,20% 74,84% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.335 20.000 20.000 14.968 1121,20% 74,84% 3291 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- savjet mladih 1.335 20.000 20.000 14.968 1121,20% 74,84% GLAVA 02: MJESNI ODBORI 433.450 584.000 584.000 462.577 106,72% 79,21% PROGRAM 02: PODRU JE MJESNE SAMOUPRAVE 433.450 584.000 584.000 462.577 106,72% 79,21% Aktivnost 01: Rashodi za programske aktivnosti MO 279.638 364.000 364.000 235.759 84,31% 64,77% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 217.030 272.000 272.000 175.987 81,09% 64,70% 3223 Energija 205.588 250.000 250.000 172.474 83,89% 68,99% 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 11.047 12.000 12.000 2.639 23,89% 21,99% 3225 Sitan inventar 395 10.000 10.000 874 221,27% 8,74% 11 323 Rashodi za usluge 57.363 85.000 85.000 54.404 94,84% 64,00% 3231 Usluge telefone, pošte i prijevoza 10.117 15.000 15.000 3.979 39,33% 26,53% 3234 Komunalne usluge 46.069 60.000 60.000 48.449 105,17% 80,75% 3239 Ostale usluge 1.177 10.000 10.000 1.976 167,88% 19,76% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.245 7.000 7.000 5.368 102,35% 76,69% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.245 7.000 7.000 5.368 102,35% 76,69% Aktivnost 02: Ulaganje u objekte MO 153.812 220.000 220.000 226.818 147,46% 103,10% 11 323 Rashodi za usluge 153.812 200.000 200.000 184.264 119,80% 92,13% 323200 Usluge teku eg investicijskog održavanja-teku e održavanje objekata 26.841 30.000 30.000 17.769 66,20% 59,23% 32321 Usluge teku eg investicijskog održavanja gra evinskih objekata -investicijsko održavanje objekata Mjesnih odbora 126.971 170.000 170.000 166.495 131,13% 97,94% 11 422 Oprema za održavanje i zaštitu - 20.000 20.000 42.554-212,77% 42273 Oprema - 20.000 20.000 42.554-212,77% GLAVA 03: GRADONA ELNIK 633.401 1.000.000 1.000.000 612.873 96,76% 61,29% PROGRAM 03: AKTIVNOSTI UREDA GRADONA ELNIKA 633.401 1.000.000 1.000.000 612.873 96,76% 61,29% Aktivnost 01: Prezentacija i promocija grada 540.317 570.000 570.000 502.365 92,98% 88,13% 11 323 Rashodi za usluge 347.973 350.000 350.000 348.598 100,18% 99,60% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 347.973 350.000 350.000 348.598 100,18% 99,60%
130 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 192.344 220.000 220.000 153.767 79,94% 69,89% 32931 Reprezentacija 192.344 220.000 220.000 153.767 79,94% 69,89% Aktivnost 02: Prora unska pri uva - 300.000 300.000 - - 0,00% 11 385 Prora unska pri uva - 300.000 300.000 - - 0,00% 3851 Ostali izvanredni rashodi -prora unska zaliha - 300.000 300.000 - - 0,00% Aktivnost 03: Sponzorstva i pokroviteljstva 93.084 130.000 130.000 110.508 118,72% 85,01% 11 381 Teku e donacije 93.084 130.000 130.000 110.508 118,72% 85,01% 38119 Ostale teku e donacije - sponzorstva i pokroviteljstva 93.084 130.000 130.000 110.508 118,72% 85,01% GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 18.118.961 17.933.388 18.053.529 18.697.749 103,19% 103,57% PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST 18.118.961 17.933.388 18.053.529 18.697.749 103,19% 103,57% Aktivnost 01: Administrativno, tehni ko i stru no osoblje 12.165.061 11.547.728 11.260.155 10.779.758 88,61% 95,73% 11 311 Pla e ( Bruto) 8.886.585 9.415.296 9.021.852 8.801.321 99,04% 97,56% 3111 Pla e za redovan rad 8.886.585 9.415.296 9.021.852 8.801.321 99,04% 97,56% 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.443.138 45.000 147.705 147.704 10,23% 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade 1.443.138 45.000 147.705 147.704 10,23% 100,00% 11 313 Doprinosi na pla e 1.546.405 1.619.432 1.619.432 1.477.379 95,54% 91,23% 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 44.976 47.077 47.077 42.947 95,49% 91,23% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.348.609 1.412.295 1.412.295 1.288.412 95,54% 91,23% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 152.820 160.060 160.060 146.020 95,55% 91,23% 11 321 Naknade troškova zaposlenima 197.464 238.000 241.166 211.056 106,88% 87,51% 3211 Službena putovanja 34.684 50.000 50.000 29.180 84,13% 58,36% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 153.072 160.000 163.166 163.166 106,59% 100,00% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 1.750 16.000 16.000 8.300 474,29% 51,88% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika - stru ni ispiti 7.958 12.000 12.000 10.410 130,81% 86,75% 11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 91.469 230.000 230.000 142.298 155,57% 61,87% Aktivnost 02: Javni radovi 32412 Naknade ostalih troškova 91.469 230.000 230.000 142.298 155,57% 61,87% 1.792.155 1.500.160 1.500.160 3.021.769 168,61% 201,43% 11 311 Pla e ( Bruto) 1.528.392 1.280.000 1.280.000 2.574.609 168,45% 201,14% 3111 Pla e za redovan rad 1.528.392 1.280.000 1.280.000 2.574.609 168,45% 201,14% 11 313 Doprinosi na pla e 263.011 220.160 220.160 442.833 168,37% 201,14% 31322 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 7.643 6.400 6.400 12.873 168,43% 201,14% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 229.374 192.000 192.000 386.191 168,37% 201,14%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 131 31333 Doprinosi za zapošljavanje 25.994 21.760 21.760 43.769 168,38% 201,14% 321 Naknade troškova zaposlenima 752 - - 4.327 575,40% - 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 752 - - 4.327 575,40% - Aktivnost 03: Ostali rashodi za redovne aktivnosti 4.130.885 4.585.500 4.995.390 4.681.790 113,34% 93,72% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.008.319 1.241.500 1.295.538 1.111.006 110,18% 85,76% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 337.221 400.000 400.000 388.771 115,29% 97,19% 32229 Materijal i sirovine - ajna kuhinja 39.066 60.000 60.000 41.134 105,29% 68,56% 3223 Energija 468.626 580.000 580.000 458.747 97,89% 79,09% 32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata 4.940 5.000 7.000 6.066 122,79% 86,66% 32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 59.714 60.000 92.038 92.038 154,13% 100,00% 32243 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje transportnih sredstava 47.580 81.500 81.500 49.743 104,55% 61,03% 32244 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 14.267 15.000 20.000 19.571 137,18% 97,86% 32251 Sitni inventar 36.905 40.000 55.000 54.936 148,86% 99,88% 11 323 Rashodi za usluge 2.699.392 2.875.856 3.220.071 3.140.111 116,33% 97,52% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 775.520 810.856 810.856 766.310 98,81% 94,51% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja uredskih zgrada 1.800 5.000 5.000 1.048 58,22% 20,96% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 112.563 85.000 85.000 84.140 74,75% 98,99% 3234 Komunalne usluge 1.142.927 1.300.000 1.350.000 1.321.398 115,62% 97,88% 32372 Ugovori o djelu 79.188 80.000 105.000 104.222 131,61% 99,26% 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 446.167 475.000 700.000 698.778 156,62% 99,83% 3239 Ostale usluge 141.227 120.000 164.215 164.215 116,28% 100,00% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 423.174 468.144 479.781 430.673 101,77% 89,76% 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no 99.217 130.000 130.000 87.942 88,64% 67,65% 3292 Premije osiguranja 79.651 136.000 136.000 134.970 169,45% 99,24% 32941 Tuzemne lanarine 50.149 50.000 58.050 58.050 115,76% 100,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 106.034 102.144 105.731 105.731 99,71% 100,00% 329991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - sudske pristojbe 48.554 50.000 50.000 43.980 90,58% 87,96% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Povrat komunalnog doprinosa 39.569 - - - 0,00% - Aktivnost 04: Nabava opreme 30.860 300.000 297.824 214.432 694,85% 72,00% 11 422 Postrojenja i oprema 30.860 100.000 100.000 88.432 286,56% 88,43% 42273 Oprema 30.860 100.000 100.000 88.432 286,56% 88,43% 11 423 Prijevozna sredstva - 200.000 197.824 126.000-63,69%
132 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 4231 Prijevozna sredstava u cestovnom prometu - 200.000 197.824 126.000-63,69% GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 9.027.472 9.511.486 9.786.355 8.720.132 96,60% 89,11% PROGRAM 05: Civilna, tehni ka i tjelesna zaštita 720.984 770.000 778.536 745.312 103,37% 95,73% Aktivnost 01: Aktivnost zaštite i uvanja imovine i osoba 720.984 770.000 778.536 745.312 103,37% 95,73% 11 323 Rashodi za usluge 701.430 750.000 758.536 729.036 103,94% 96,11% 3234 Komunalne usluge - zaštita i spašavanje 104.410 100.000 100.000 70.500 67,52% 70,50% 32396 Usluge uvanja imovine i osoba 597.020 650.000 658.536 658.536 110,30% 100,00% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.554 20.000 20.000 16.276 83,24% 81,38% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita od požara 19.554 15.000 15.000 11.901 60,86% 79,34% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita na radu - 5.000 5.000 4.375-87,50% PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 8.306.488 8.741.486 9.007.819 7.974.820 96,01% 88,53% Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije JVP 7.313.017 7.520.486 7.787.033 7.418.139 101,44% 95,26% 11,53 311 Pla e ( Bruto) 5.028.008 4.991.486 5.252.501 5.252.501 104,46% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 5.028.008 4.991.486 5.252.501 5.252.501 104,46% 100,00% 11,53 312 Ostali rashodi za zaposlene 322.430 250.000 237.500 69.075 21,42% 29,08% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade 322.430 250.000 237.500 69.075 21,42% 29,08% 11,53 313 Doprinosi na pla e 1.250.207 1.280.000 1.307.081 1.306.374 104,49% 99,95% 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 385.287 390.000 402.943 402.943 104,58% 100,00% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 779.341 800.000 814.138 814.138 104,46% 100,00% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 85.579 90.000 90.000 89.293 104,34% 99,21% 11,53 321 Naknade troškova zaposlenima 141.542 165.000 174.000 158.106 111,70% 90,87% 3211 Službena putovanja 32.047 25.000 40.000 33.599 104,84% 84,00% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 108.305 120.000 114.000 113.107 104,43% 99,22% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 1.190 20.000 20.000 11.400 957,98% 57,00% 11,53 322 Rashodi za materijal i energiju 338.758 401.000 401.000 359.682 106,18% 89,70% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.502 29.000 29.000 15.452 88,29% 53,28% 3222 Materijal i sirovine 80.066 70.000 70.000 69.785 87,16% 99,69% 3223 Energija 159.974 170.000 170.000 161.718 101,09% 95,13% 32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata 5.827 10.000 10.000 3.733 64,06% 37,33% 32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 4.996 5.000 5.000 3.524 70,54% 70,48% 32243 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje transportnih sredstava 4.971 5.000 5.000 3.723 74,89% 74,46% 32244 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 1.993 2.000 2.000 1.107 55,54% 55,35%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 133 3225 Sitni inventar i auto gume 7.647 30.000 30.000 22.134 289,45% 73,78% 3227 Službena radna i zaštitna odje a i obu a 55.782 80.000 80.000 78.506 140,74% 98,13% 11,53 323 Rashodi za usluge 182.536 338.000 321.100 178.550 97,82% 55,61% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 26.462 25.000 25.000 23.286 88,00% 93,14% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja 92.916 240.000 219.679 88.752 95,52% 40,40% 3234 Komunalne usluge 26.972 25.000 25.046 25.046 92,86% 100,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - 5.000 5.000 - - 0,00% 3238 Ra unalne usluge 18.806 15.000 18.375 15.119 80,39% 82,28% 32379 Ostale intelektualne usluge 7.403 5.000 5.000 3.599 48,62% 71,98% 3239 Ostale usluge 9.977 23.000 23.000 22.748 228,00% 98,90% 11,53 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.536 95.000 93.851 93.851 189,46% 100,00% 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela - 45.000 43.576 43.576-100,00% 3292 Premije osiguranja 49.536 50.000 50.275 50.275 101,49% 100,00% Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP 993.471 1.221.000 1.220.786 556.681 56,03% 45,60% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 5.700 32.000 31.786 5.325 93,42% 16,75% 3211 Službena putovanja - 5.000 5.325 5.325-100,00% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 5.700 27.000 26.461-0,00% 0,00% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 148.167 259.000 259.000 157.054 106,00% 60,64% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.891 21.000 21.000 5.638 298,15% 26,85% 3222 Materijal i sirovine 55.381 70.000 70.000 65.448 118,18% 93,50% 32231 Elektri na energija 9.462 10.000 10.000 8.384 88,61% 83,84% 32233 Plin 10.144 20.000 20.000 9.745 96,07% 48,73% 32234 Motorni benzin i diesel gorivo 33.515 20.000 20.000 19.853 59,24% 99,27% 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 17.205 43.000 43.000 8.196 47,64% 19,06% 32251 Sitni inventar 780 15.000 15.000 710 91,03% 4,73% 3225 Auto gume - 40.000 40.000 22.614-56,54% 3227 Službena radna i zaštitna odje a i obu a 19.789 20.000 20.000 16.466 83,21% 82,33% 31 323 Rashodi za usluge 516.120 403.000 402.786 150.788 29,22% 37,44% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - 5.000 4.786 4.745-99,14% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja 480.528 350.000 350.000 120.977 25,18% 34,56% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 920 1.000 1.000-0,00% 0,00% 3234 Komunalne usluge 5.517 5.000 5.000 4.457 80,79% 89,14%
134 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 32341 Opskrba vodom - 15.000 15.000 6.404-42,69% 32345 Usluge iš enja pranja i sli no 2.416 7.000 7.000 1.600 66,23% 22,86% 3236 Zdravstvene usluge 667 - - - 0,00% - 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.069 10.000 10.000 4.652 91,77% 46,52% 3238 Ra unalne usluge 5.000 - - - 0,00% - 3239 Ostale usluge 16.003 10.000 10.000 7.953 49,70% 79,53% 31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.628-214 214 1,84% 100,00% 32412 Naknade ostalih troškova 11.628-214 214 1,84% 100,00% 31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.226 47.000 47.000 22.199 35,67% 47,23% 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 43.871 - - - 0,00% - 3292 Premije osiguranja 2.752 20.000 20.000 6.257 227,36% 31,29% 3293 Reprezentacija 5.257 15.000 15.000 12.431 236,47% 82,87% 3294 lanarine 840 2.000 2.000 840 100,00% 42,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi 9.506 10.000 10.000 2.671 28,10% 26,71% 31 383 Kazne, penali i naknade štete 430 50.000 50.000 18.174 4226,51% 36,35% 3834 Kazne, penali i naknade štete 430 50.000 50.000 18.174 4226,51% 36,35% 31 421 Gra evinski objekti - 30.000 30.000 - - 0,00% 4212 Poslovni objekti - 30.000 30.000 - - 0,00% 31 422 Postrojenja i oprema 58.820 400.000 400.000 202.927 345,00% 50,73% 4221 Uredska oprema i namještaj 14.022 50.000 50.000 6.400 45,64% 12,80% 4222 Komunikacijska oprema 1.979 130.000 130.000 95.482 4824,76% 73,45% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.819 220.000 220.000 101.045 235,98% 45,93% 31 423 Prijevozna sredstva 190.380 - - - 0,00% - 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 190.380 - - - 0,00% - GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 552.197 750.000 850.000 726.642 131,59% 85,49% PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 552.197 750.000 850.000 726.642 131,59% 85,49% Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije 552.197 750.000 850.000 726.642 131,59% 85,49% 11 323 Rashodi za usluge 267.716 330.000 330.000 329.160 122,95% 99,75% 3238 Ra unalne usluge 267.716 330.000 330.000 329.160 122,95% 99,75% 11 422 Postrojenja i oprema 65.803 220.000 220.000 204.328 310,51% 92,88% 42211 Ra unala i ra unalna oprema 63.232 180.000 177.343 161.671 255,68% 91,16% 42229 Komunikacijska oprema 2.571 40.000 42.657 42.657 1659,16% 100,00%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 135 11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 218.678 200.000 300.000 193.154 88,33% 64,38% 42621 Ulaganja u ra unalne programe 218.678 200.000 300.000 193.154 88,33% 64,38% RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORA UN 9.238.007 8.200.000 7.880.000 7.564.629 81,89% 96,00% GLAVA 07: FINANCIJSKI RASHODI 9.238.007 8.200.000 7.880.000 7.564.629 81,89% 96,00% PROGRAM 08: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 9.238.007 8.200.000 7.880.000 7.564.629 81,89% 96,00% Aktivnost 01: Otplata kredita 8.111.145 6.100.000 5.885.000 5.637.086 69,50% 95,79% 11 342 Kamata za primljene zajmove 795.006 700.000 665.000 424.235 53,36% 63,79% 3423 Kamata za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 795.006 700.000 665.000 424.235 53,36% 63,79% 11 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.316.139 5.400.000 5.220.000 5.212.851 71,25% 99,86% 5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.316.139 5.400.000 5.220.000 5.212.851 71,25% 99,86% Aktivnost 02: Ostali rashodi 1.126.862 2.100.000 1.995.000 1.927.543 171,05% 96,62% 11 343 Ostali financijski rashodi 651.272 800.000 760.000 707.658 108,66% 93,11% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 651.272 800.000 760.000 707.658 108,66% 93,11% 11 383 Kazne, penali i naknade štete 475.590 1.300.000 1.235.000 1.219.885 256,50% 98,78% 38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizi kim osobama 475.590 1.300.000 1.235.000 1.219.885 256,50% 98,78% RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 63.169.804 73.375.505 74.424.313 63.794.085 100,99% 85,72% GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO 17.159.807 22.384.386 22.750.309 17.814.012 103,81% 78,30% PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA 12.399.634 12.306.926 12.492.612 12.203.607 98,42% 97,69% Aktivnost 01: Materijalni rashodi 6.656.399 6.967.220 6.812.268 6.560.783 98,56% 96,31% 11,53 321 Naknade troškova zaposlenima 231.497 224.240 228.948 222.935 96,30% 97,37% 3211 Službena putovanja 204.276 195.000 201.170 201.169 98,48% 100,00% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 25.669 29.240 27.778 21.766 84,79% 78,36% 3214 Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe 1.552 - - - 0,00% - 11,53 322 Rashodi za materijal i energiju 4.952.595 5.078.652 4.840.015 4.675.460 94,40% 96,60% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 561.663 609.337 617.795 614.887 109,48% 99,53% 3223 Energija 4.191.531 4.250.000 3.996.067 3.836.875 91,54% 96,02% 3224 Materijal i dijelovi za teku e investicijsko održavanje 152.257 167.400 176.834 176.829 116,14% 100,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 33.666 37.615 35.734 33.553 99,66% 93,90% 3227 Službena radna i zaštitna odje a i obu a 13.478 14.300 13.585 13.316 98,80% 98,02% 11,53 323 Rashodi za usluge 1.269.400 1.424.248 1.502.070 1.440.333 113,47% 95,89% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 242.591 236.500 233.430 233.430 96,22% 100,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.270 23.560 20.916 10.685 87,08% 51,09%
136 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 3234 Komunalne usluge 544.086 542.894 616.898 616.898 113,38% 100,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - za obvezan zdravstveni pregled nastavnog osoblja 124.690 300.000 285.000 249.815 200,35% 87,65% 3237 Intelektualne i osobne usluge 68.553 64.474 61.250 59.086 86,19% 96,47% 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 7.247 18.000 17.100 2.943 40,61% 17,21% 3238 Ra unalne usluge 111.472 106.120 107.764 107.764 96,67% 100,00% 3239 Ostale usluge 158.491 132.700 159.712 159.712 100,77% 100,00% 11,53 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202.907 240.080 241.235 222.055 109,44% 92,05% 3292 Premije osiguranja 64.247 76.217 89.375 89.375 139,11% 100,00% 3293 Reprezentacija 36.187 42.229 36.308 30.214 83,49% 83,22% 3294 lanarine 9.780 13.700 13.015 10.300 105,32% 79,14% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.693 107.934 102.537 92.166 99,43% 89,89% Aktivnost 02: Teku e i investicijsko održavanje objekata 1.169.576 1.204.933 1.169.393 1.151.095 98,42% 98,44% 11,53 323 Rashodi za usluge 1.169.576 1.204.933 1.169.393 1.151.095 98,42% 98,44% 3232 Usluge teku eg investicijskog i održavanja - teku e održavanje 291.353 338.373 321.454 303.156 104,05% 94,31% 3232 Usluge teku eg investicijskog i održavanja - investicijsko održ. 878.223 866.560 847.939 847.939 96,55% 100,00% Aktivnost 03: Prijevoz u enika 2.214.965 1.820.000 1.729.000 1.709.778 77,19% 98,89% 11,53 323 Rashodi za usluge 2.214.965 1.820.000 1.729.000 1.709.778 77,19% 98,89% 32319 Ostale usluge za komunikacije i prijevoz - prijevoz u enika 2.214.965 1.820.000 1.729.000 1.709.778 77,19% 98,89% Aktivnost 04: Oprema i knjige 164.909 126.066 372.757 372.757 226,04% 100,00% 11,53 422 Postrojenja i oprema 155.632 97.000 310.332 310.332 199,40% 100,00% 4221 Uredski namještaj i oprema 149.480 97.000 310.332 310.332 207,61% 100,00% 4223 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 6.152 - - - 0,00% - 11,53 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 9.277 29.066 62.425 62.425 672,90% 100,00% 4241 Knjige u knjižnicama 9.277 29.066 62.425 62.425 672,90% 100,00% Projekt 01: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija 2.193.785 2.188.707 2.409.194 2.409.194 109,82% 100,00% 53 421 Gra evinski objekti 2.193.785 2.188.707 2.409.194 2.409.194 109,82% 100,00% 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija 2.193.785 2.188.707 2.409.194 2.409.194 109,82% 100,00% PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 3.758.777 4.478.172 4.518.247 3.892.092 103,55% 86,14% Aktivnost 01: Produženi boravak 202.321 435.111 485.775 485.775 240,10% 100,00% 11,31 311 Pla e ( Bruto) 172.612 371.941 414.507 414.507 240,14% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 172.612 371.941 414.507 414.507 240,14% 100,00% 11,31 313 Doprinosi na pla e 29.709 63.170 71.268 71.268 239,89% 100,00%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 137 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 26.755 56.916 64.198 64.198 239,95% 100,00% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 2.954 6.254 7.070 7.070 239,34% 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 2.941.714 3.741.961 3.686.403 3.067.791 104,29% 83,22% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 346.123 407.846 411.172 319.052 92,18% 77,60% 3211 Službena putovanja 162.168 188.500 179.075 148.528 91,59% 82,94% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 93.487 107.346 125.697 125.697 134,45% 100,00% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenih 90.468 112.000 106.400 44.827 49,55% 42,13% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 1.704.662 2.431.283 2.375.389 1.959.689 114,96% 82,50% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 46.768 90.200 85.690 73.414 156,97% 85,67% 3222 Materijal i sirovine 1.556.967 2.198.583 2.088.654 1.708.065 109,70% 81,78% 3223 Energija 47.635 60.000 57.000 34.165 71,72% 59,94% 3224 Materijal i djelovi za teku e i investicijsko održavanje 19.118 57.000 60.965 60.965 318,89% 100,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 34.174 25.500 83.080 83.080 243,11% 100,00% 31 323 Rashodi za usluge 133.843 243.250 231.088 164.013 122,54% 70,97% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.216 54.000 51.300 37.405 106,22% 72,91% 3233 Usluge informiranja i promidžbe 1.113 - - - 0,00% - 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - - - - - - 3237 Intelektualne i osobne usluge 23.045 54.250 51.538 41.564 180,36% 80,65% 3238 Ra unalne usluge 8.059 15.000 14.250 10.291 127,70% 72,22% 3239 Ostale usluge 66.410 120.000 114.000 74.753 112,56% 65,57% 31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.769 212.390 201.770 166.656 83,01% 82,60% 32412 Naknade ostalih troškova 200.769 212.390 201.770 166.656 83,01% 82,60% 31,61 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 556.317 447.192 466.984 458.381 82,40% 98,16% 3292 Premije osiguranja 6.298 19.000 18.050 14.640 232,45% 81,11% 3293 Reprezentacija 15.181 21.300 20.235 15.042 99,08% 74,34% 3299 Ostali nespomenuti rashodi 534.838 406.892 428.699 428.699 80,15% 100,00% Aktivnost 03: Teku e i investicijsko održavanja objekata 40.865 28.000 26.600 25.057 61,32% 94,20% 31 323 Rashodi za usluge 40.865 28.000 26.600 25.057 61,32% 94,20% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja 40.865 28.000 26.600 25.057 61,32% 94,20% Aktivnost 04: Oprema i knjige 573.877 273.100 319.469 313.469 54,62% 98,12% 31 422 Postrojenja i oprema 302.044 257.100 285.824 279.824 92,64% 97,90% 4221 Oprema 249.044 207.100 235.824 235.824 94,69% 100,00%
138 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 4226 Glazbena oprema 53.000 50.000 50.000 44.000 83,02% 88,00% 31 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 32.706 16.000 33.645 33.645 102,87% 100,00% 4241 Knjige u knjižnicama 32.706 16.000 33.645 33.645 102,87% 100,00% PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA 736.085 4.620.370 4.620.370 408.581 55,51% 8,84% Aktivnost 01: Pomaga i u nastavi 326.313 - - - 0,00% - 11,53 311 Pla e ( Bruto) 287.343 - - - 0,00% - 3111 Pla e za redovan rad 287.343 - - - 0,00% - 11,53 313 Doprinosi na pla e 27.575 - - - 0,00% - 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 24.845 - - - 0,00% - 31332 Doprinosi za zapošljavanje 2.730 - - - 0,00% - 11,53 321 Naknade troškova zaposlenima 11.395 - - - 0,00% - 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 11.395 - - - 0,00% - Aktivnost 02: Financiranje prehrane u enika 247.892 370.370 370.370 233.824 94,32% 63,13% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 247.892 370.370 370.370 233.824 94,32% 63,13% 3222 Materijal i sirovine - školska kuhinja 247.892 370.370 370.370 233.824 94,32% 63,13% Aktivnost 03: Sufinanciranje potreba u školstvu 161.880 4.250.000 4.250.000 174.757 107,95% 4,11% 11 363 Pomo i unutar op e države 161.880 250.000 250.000 174.757 107,95% 69,90% 11,51,82,9 1 3631 Teku e pomo i unutar op e države - financiranje potreba u školstvu 161.880 250.000 250.000 174.757 107,95% 69,90% 421 Gra evinski objekti - 4.000.000 4.000.000 - - 0,00% 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija - 4.000.000 4.000.000 - - 0,00% PROGRAM 12: HELPING 265.311 978.918 1.119.080 1.107.186 417,32% 98,94% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 239.875 921.023 1.041.845 1.038.265 432,84% 99,66% 31 311 Pla e ( Bruto) 209.603 785.857 901.482 901.482 430,09% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 209.603 785.857 901.482 901.482 430,09% 100,00% 31 313 Doprinosi na pla e 30.272 135.166 140.363 136.783 451,85% 97,45% 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 2.227 3.929 3.929 1.283 57,61% 32,65% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 25.008 117.878 117.878 116.944 467,63% 99,21% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 3.037 13.359 18.556 18.556 611,00% 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 25.436 57.895 77.235 68.921 270,96% 89,24% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 12.023 48.395 50.495 42.406 352,71% 83,98% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.023 48.395 48.395 40.306 335,24% 83,29%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 139 3211 Službena putovanja - - 2.100 2.100-100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju - - 9.610 9.610-100,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - - 9.610 9.610-100,00% 31 323 Rashodi za usluge 8.238 4.500 12.130 12.130 147,24% 100,00% 3233 Usluge informiranja i promidžbe 4.050 3.000 4.400 4.400 108,64% 100,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.300-3.566 3.566 274,31% 100,00% 3239 Ostale usluge 2.888 1.500 4.164 4.164 144,18% 100,00% 31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.175 5.000 5.000 4.775 92,27% 95,50% 3293 Reprezentacija 5.175 5.000 5.000 4.775 92,27% 95,50% PROGRAM 49: LUNCH BOX - - - 202.546 - - Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - - - 7.462 - - 31 311 Pla e ( Bruto) - - - 6.367 - - 3111 Pla e za redovan rad - - - 6.367 - - 31 313 Doprinosi na pla e - - - 1.095 - - 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti - - - 32 - - 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - - - 955 - - 31332 Doprinosi za zapošljavanje - - - 108 - - Aktivnost 02: Materijalni rashodi - - - 195.084 - - 31 322 Rashodi za materijal i energiju - - - 189.158 - - 3222 Materijal i sirovine - - - 189.158 - - 31 323 Rashodi za usluge - - - 5.926 - - 3233 Usluge informiranja i promidžbe - - - 5.926 - - GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ 17.976.674 17.859.641 18.232.797 18.085.430 100,60% 99,19% PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM - GRAD 10.551.733 11.311.956 11.350.040 11.306.577 107,15% 99,62% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 9.045.299 9.771.935 9.706.029 9.702.319 107,26% 99,96% 11 311 Pla e ( Bruto) 7.665.678 8.286.634 8.215.134 8.214.101 107,15% 99,99% 3111 Pla e za redovan rad 7.665.678 8.286.634 8.215.134 8.214.101 107,15% 99,99% 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 51.634 60.000 95.197 95.197 184,37% 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade 51.634 60.000 95.197 95.197 184,37% 100,00% 11 313 Doprinosi na pla e 1.327.987 1.425.301 1.395.698 1.393.021 104,90% 99,81% 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 38.252 41.433 41.103 40.495 105,86% 98,52% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.147.571 1.242.995 1.214.844 1.214.844 105,86% 100,00%
140 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 31332 Doprinosi za zapošljavanje 142.164 140.873 139.751 137.682 96,85% 98,52% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 1.238.446 1.200.021 1.197.443 1.167.931 94,31% 97,54% 11 321 Naknade troškova zaposlenima 244.435 245.500 245.892 241.530 98,81% 98,23% 3211 Službena putovanja - 5.000 5.000 638-12,76% 3212 Naknade za prijevoz 216.935 229.000 229.967 229.967 106,01% 100,00% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenih 27.500 11.500 10.925 10.925 39,73% 100,00% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 994.011 948.521 945.551 925.379 93,10% 97,87% 3221 Uredski materijal i ostali materijali 31.746 20.000 20.109 20.109 63,34% 100,00% 3222 Materijal i sirovine 751.836 778.521 779.624 779.729 103,71% 100,01% 3223 Energija 99.539 100.000 95.818 75.644 75,99% 78,95% 3225 Sitni inventar i auto gume 110.890 50.000 50.000 49.897 45,00% 99,79% 11 323 Rashodi za usluge - 6.000 6.000 1.022-17,03% 3237 Intelektualne i osobne usluge - 6.000 6.000 1.022-17,03% Aktivnost 03: Teku e i investicijsko održavanje objekata 208.903 286.000 390.409 390.409 186,89% 100,00% 11 323 Rashodi za usluge 208.903 286.000 390.409 390.409 186,89% 100,00% Aktivnost 04: Oprema 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja 208.903 286.000 390.409 390.409 186,89% 100,00% 59.085 54.000 56.159 45.918 77,72% 81,76% 11 422 Oprema 30.561 24.000 26.159 24.080 78,79% 92,05% 4221 Uredska oprema i namještaj 30.561 8.000 8.000 5.921 19,37% 74,01% 4227 Ure aji,strojevi i oprema za ostale namjene - 16.000 18.159 18.159-100,00% 11 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 28.524 20.000 20.000 11.838 41,50% 59,19% 4241 Knjige 28.524 20.000 20.000 11.838 41,50% 59,19% 11 426 Nematerijalna proizvedena imovina - 10.000 10.000 10.000-100,00% 42621 Ulaganja u ra unalne programe - 10.000 10.000 10.000-100,00% PROGRAM 14: PRIMARNI PROGRAM - VLASTITA DJELATNOST 5.302.421 5.761.840 6.090.416 6.014.854 113,44% 98,76% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 3.170.597 3.462.301 3.591.469 3.591.469 113,27% 100,00% 31 311 Pla e ( Bruto) 2.688.538 2.911.520 2.971.735 2.971.735 110,53% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 2.688.538 2.911.520 2.971.735 2.971.735 110,53% 100,00% 31 312 Ostali rashodi za zaposlene 18.142 50.000 115.554 115.554 636,94% 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade 18.142 50.000 115.554 115.554 636,94% 100,00% 31 313 Doprinosi na pla e 463.917 500.781 504.180 504.180 108,68% 100,00% 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 13.417 14.558 14.656 14.656 109,23% 100,00%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 141 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 402.518 436.728 439.692 439.692 109,24% 100,00% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 47.982 49.495 49.832 49.832 103,86% 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 2.131.824 2.299.539 2.498.947 2.423.385 113,68% 96,98% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 133.272 154.754 157.580 153.956 115,52% 97,70% 3211 Službena putovanja 6.982 10.000 10.000 6.376 91,32% 63,76% 3212 Naknade za prijevoz 106.852 114.754 116.187 116.187 108,74% 100,00% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenih 19.438 30.000 31.393 31.393 161,50% 100,00% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 1.496.287 1.670.587 1.793.805 1.744.419 116,58% 97,25% 3221 Uredski materijal i ostali materijali 212.600 262.000 268.995 271.238 127,58% 100,83% 3222 Materijal i sirovine 629.522 727.766 866.943 869.344 138,10% 100,28% 3223 Energija 498.446 540.000 513.000 458.970 92,08% 89,47% 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 33.856 36.000 32.797 32.797 96,87% 100,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 105.187 88.821 94.003 94.003 89,37% 100,00% 3227 Službena, radna i zaštitna odje a 16.676 16.000 18.067 18.067 108,34% 100,00% 31 323 Rashodi za usluge 347.659 321.500 379.630 364.636 104,88% 96,05% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.500 45.000 48.085 48.085 101,23% 100,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja - 500 500 - - 0,00% 3234 Komunalne usluge 168.399 135.000 185.441 185.441 110,12% 100,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 61.578 60.000 62.725 62.725 101,86% 100,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 42.641 53.000 50.350 35.856 84,09% 71,21% 3238 Ra unalne usluge 20.700 20.000 22.250 22.250 107,49% 100,00% 3239 Ostale usluge 6.841 8.000 10.279 10.279 150,26% 100,00% 31,61 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.089 149.198 164.432 160.197 103,96% 97,42% 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 63.729 63.750 72.489 72.489 113,75% 100,00% 3292 Premije osiguranja 54.064 60.000 68.166 68.166 126,08% 100,00% 3293 Reprezentacija 2.000 4.000 4.000 2.587 129,35% 64,68% 3294 lanarine 875 800 800 375 42,86% 46,88% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.421 20.648 18.977 16.580 49,61% 87,37% 31 343 Ostali financijski rashodi 517 3.500 3.500 177 34,24% 5,06% 3433 Zatezne kamate 517 3.500 3.500 177 34,24% 5,06% PROGRAM 15: MALE ŠKOLE 202.639 187.820 193.730 192.492 94,99% 99,36% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - MALE ŠKOLE GRAD 109.999 136.485 142.395 142.395 129,45% 100,00%
142 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 51 311 Pla e ( Bruto) 92.242 116.455 121.498 121.498 131,72% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 92.242 116.455 121.498 121.498 131,72% 100,00% 51 313 Doprinosi na pla e 17.757 20.030 20.897 20.897 117,68% 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi - MALE ŠKOLE GRAD 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 462 582 607 607 131,39% 100,00% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13.836 17.468 18.225 18.225 131,72% 100,00% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 3.459 1.980 2.065 2.065 59,70% 100,00% 92.640 51.335 51.335 50.097 54,08% 97,59% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 6.754 8.000 8.000 6.793 100,58% 84,91% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 6.754 8.000 8.000 6.793 100,58% 84,91% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 75.463 43.335 43.335 43.304 57,38% 99,93% 3221 Uredski materijal i ostali materijali 18.088 8.000 8.518 8.518 47,09% 100,00% 3222 Materijal i sirovine 30.028 8.000 7.600 7.600 25,31% 100,00% 3223 Energija 11.447 6.000 5.882 5.851 51,11% 99,47% 3225 Sitni inventar i auto gume 15.900 21.335 21.335 21.335 134,18% 100,00% 31 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 10.423 - - - 0,00% - 4241 Knjige 10.423 - - - 0,00% - Aktivnost 03: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost MALE ŠKOLE OSTALE OP INE - - - - - - 31 311 Pla e ( Bruto) - - - - - - 3111 Pla e za redovan rad - - - - - - 31 312 Ostali rashodi za zaposlene - - - - - - 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade - - - - - - 31 313 Doprinosi na pla e - - - - - - 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti - - - - - - 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - - - - - - 31332 Doprinosi za zapošljavanje - - - - - - Aktivnost 04: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost MALE ŠKOLE OSTALE OP INE - - - - - - 31 321 Naknade troškova zaposlenima - - - - - - 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla - - - - - - 31 322 Rashodi za materijal i energiju - - - - - - 3221 Uredski materijal i ostali materijali - - - - - - 3222 Materijal i sirovine - - - - - - 3225 Sitni inventar i auto gume - - - - - -
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 143 31 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti - - - - - - 4241 Knjige - - - - - - PROGRAM 16: IGRAONICE 45.168 53.250 52.339 50.594 112,01% 96,67% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost IGRAONICE 31.091 36.914 35.414 33.686 108,35% 95,12% 31 311 Pla e ( Bruto) 26.528 30.216 28.716 27.463 103,52% 95,64% 3111 Pla e za redovan rad 26.528 30.216 28.716 27.463 103,52% 95,64% 31 312 Ostali rashodi za zaposlene - 1.500 1.500 1.500-100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade - 1.500 1.500 1.500-100,00% 31 313 Doprinosi na pla e 4.563 5.198 5.198 4.723 103,51% 90,86% Aktivnost 02: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost IGRAONICE 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 133 152 152 137 103,01% 90,13% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.979 4.532 4.532 4.119 103,52% 90,89% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 451 514 514 467 103,55% 90,86% 14.077 16.336 16.925 16.908 120,11% 99,90% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 1.289 1.500 1.500 1.483 115,05% 98,87% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 1.289 1.500 1.500 1.483 115,05% 98,87% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 12.788 14.836 15.425 15.425 120,62% 100,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijali 9.774-364 364 3,72% 100,00% 3223 Energija 3.014 - - - 0,00% - 3225 Sitni inventar i auto gume - 14.836 15.061 15.061-100,00% PROGRAM 17: DJE JI VRTI ORIOVAC 872.388 - - - 0,00% - Aktivnost 01: Oriovac - Primarni program 872.388 - - - 0,00% - 11,31 311 Pla e ( Bruto) 614.995 - - - 0,00% - 3111 Pla e za redovan rad 614.995 - - - 0,00% - 11,31 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.575 - - - 0,00% - 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade 4.575 - - - 0,00% - 11,31 313 Doprinosi na pla e 105.779 - - - 0,00% - 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 3.075 - - - 0,00% - 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 92.249 - - - 0,00% - 31332 Doprinosi za zapošljavanje 10.455 - - - 0,00% - 11,31 321 Naknade troškova zaposlenima 22.201 - - - 0,00% - 3211 Službena putovanja 322 - - - 0,00% - 3212 Naknade za prijevoz 21.879 - - - 0,00% -
144 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 11,31 322 Rashodi za materijal i energiju 91.551 - - - 0,00% - 3221 Uredski materijal i ostali materijali 8.872 - - - 0,00% - 3222 Materijal i sirovine 54.220 - - - 0,00% - 3223 Energija 20.146 - - - 0,00% - 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 48 - - - 0,00% - 3225 Sitni inventar i auto gume 8.265 - - - 0,00% - 11,31 323 Rashodi za usluge 17.218 - - - 0,00% - 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.431 - - - 0,00% - 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja 688 - - - 0,00% - 3234 Komunalne usluge 11.368 - - - 0,00% - 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.731 - - - 0,00% - 11,31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.069 - - - 0,00% - 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 12.354 - - - 0,00% - 3292 Premije osiguranja 3.715 - - - 0,00% - 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - - - 0,00% - PROGRAM 18: IGROM DO GOVORA 517753 0 0 0 0,00% - Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 99.395 - - - 0,00% - 31 311 Pla e (Bruto) 84.808 - - - 0,00% - 3111 Pla e za redovan rad 84.808 - - - 0,00% - 31 313 Doprinosi na pla e 14.587 - - - 0,00% - 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 424 - - - 0,00% - 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 12.721 - - - 0,00% - 31332 Doprinosi za zapošljavanje 1.442 - - - 0,00% - Aktivnost 02: Materijalni rashodi 406.608 - - - 0,00% - 31 321 Naknade troškova zaposlenima 27.810 - - - 0,00% - 3211 Službena putovanja 27.810 - - - 0,00% - 31 322 rashodi za materijal i energiju 6.556 - - - 0,00% - 3221 Uredski materijal i ostali materijali 3.185 - - - 0,00% - 31 323 rashodi za usluge 288.075 - - - 0,00% - 3233 Usluge promidžbe i informiranja - - - - 0,00% - 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.371 - - - 0,00% - 3239 Ostale usluge 288.075 - - - 0,00% -
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 145 31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.167 - - - 0,00% - Aktivnost 03: Oprema 3293 Reprezentacija 20.090 - - - 0,00% - 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.077 - - - 0,00% - 11.750 - - - 0,00% - 31 422 Postrojenja i oprema 11.750 - - - 0,00% - 4221 Uredska oprema i namještaj 11.750 - - - 0,00% - 31 426 Nematerijalna proizvedena imovina - - - - - - 4262 Ulaganja u ra unalne programe - - - - 0,00% - PROGRAM 19: MULTISKLAD 14449 98.775 98.776 73.417 508,11% 74,33% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 5600 67.200 67.201 67.201 1200,02% 100,00% 31 311 Pla e ( Bruto) 4778 57.338 57.338 57.338 1200,04% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 4778 57.338 57.338 57.338 1200,04% 100,00% 31 313 Doprinosi na pla e 822 9.862 9.863 9.863 1199,88% 100,00% 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 24 286 287 287 1195,83% 100,00% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 717 8.601 8.601 8.601 1199,58% 100,00% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 81 975 975 975 1203,70% 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 8.849 31.575 31.575 6.216 70,25% 19,69% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 8.054 14.345 14.345 221 2,74% 1,54% 3211 Službena putovanja 8054 14.345 14.345 221 2,74% 1,54% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 795 3.600 3.600 2.394 301,13% 66,50% 3221 Uredski materijal i ostali materijali 795 3.000 3.000 2.394 301,13% 79,80% 3223 Energija 0 600 600 0-0,00% 31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 13.630 13.630 3.601-26,42% 32412 Naknade ostalih troškova 0 13.630 13.630 3.601-26,42% PROGRAM 20: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 470.123 446.000 447.496 447.496 95,19% 100,00% Aktivnost 01: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin 470.123 446.000 447.496 447.496 95,19% 100,00% 11 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 470.123 446.000 447.496 447.496 95,19% 100,00% GLAVA 10:KULTURA 37219 Sufinanciranje cijene usluge vrti a 470.123 446.000 447.496 447.496 95,19% 100,00% 8.079.819 8.993.106 9.178.197 8.662.170 107,21% 94,38% PROGRAM 21: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD 2.475.907 2.742.000 2.742.000 2.416.458 97,60% 88,13% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 674.496 677.670 684.670 677.670 100,47% 98,98%
146 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 11 311 Pla e ( Bruto) 575.196 577.900 577.900 570.900 99,25% 98,79% 3111 Pla e za redovan rad 575.196 577.900 577.900 570.900 99,25% 98,79% 11 312 Ostali rashodi za zaposlene - - 7.000 7.000-100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade - - 7.000 7.000-100,00% 11 313 Doprinosi na pla e 99.300 99.770 99.770 99.770 100,47% 100,00% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 89.400 89.824 89.824 89.824 100,47% 100,00% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 9.900 9.946 9.946 9.946 100,46% 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 1.049.008 1.055.030 1.049.880 979.289 93,35% 93,28% 11 321 Naknade troškova zaposlenima 30.766 34.000 34.000 29.646 96,36% 87,19% 3211 Službena putovanja 17.094 16.000 16.000 15.797 92,41% 98,73% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 13.172 14.000 14.000 13.224 100,39% 94,46% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 500 4.000 4.000 625 125,00% 15,63% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 434.719 443.530 438.730 392.628 90,32% 89,49% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.538 28.000 39.655 39.655 105,64% 100,00% 3222 Materijal i sirovine 14.905 15.000 14.299 3.914 26,26% 27,37% 3223 Energija 322.560 335.530 318.754 283.232 87,81% 88,86% 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata 42.738 48.000 49.000 48.805 114,20% 99,60% 3225 Sitni inventar 14.014 14.000 14.000 14.000 99,90% 100,00% 3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a 2.964 3.000 3.022 3.022 101,96% 100,00% 11 323 Rashodi za usluge 510.025 504.100 502.700 482.628 94,63% 96,01% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32.915 34.000 34.000 31.984 97,17% 94,07% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja uredskih zgrada 64.100 48.000 48.000 42.823 66,81% 89,21% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 26.125 28.000 28.000 22.675 86,79% 80,98% 3234 Komunalne usluge 19.853 28.000 26.600 19.930 100,39% 74,92% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 624 1.100 1.100 441 70,67% 40,09% 3237 Intelektualne i osobne usluge 293.475 300.000 300.000 299.817 102,16% 99,94% 3238 Ra unalne usluge 5.000 5.000 5.000 5.000 100,00% 100,00% 3239 Ostale usluge 67.933 60.000 60.000 59.958 88,26% 99,93% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.498 73.400 74.450 74.387 101,21% 99,92% 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 59.896 59.900 59.900 59.896 100,00% 99,99% 3292 Premije osiguranja 6.920 7.000 8.050 8.042 116,21% 99,90% 3293 Reprezentacija 6.682 6.500 6.500 6.449 96,51% 99,22%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 147 Aktivnost 03: Programi za Dan grada, do ek Nove godine i ostali gradski progami 687.597 694.300 707.200 696.173 101,25% 98,44% 11 322 Rashodi za materijal 6.000 6.000 6.000 6.000 100,00% 100,00% 32221 Osnovni materijal i sirovine 6.000 6.000 6.000 6.000 100,00% 100,00% 11 323 Rashodi za usluge 209.206 215.500 216.600 206.536 98,72% 95,35% 32339 Usluge promidžbe i informiranja 17.735 18.000 15.000 5.000 28,19% 33,33% 32396 Usluge uvanja imovine i osobe 30.750 37.500 40.300 40.273 130,97% 99,93% 32371 Autorski honorari 30.000 30.000 30.000 30.000 100,00% 100,00% 32399 Ostale nespomenute usluge 80.721 80.000 81.300 81.263 100,67% 99,95% 32371 Autorski honorari 50.000 50.000 50.000 50.000 100,00% 100,00% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 472.391 472.800 484.600 483.637 102,38% 99,80% Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte 3293 Reprezentacija 9.996 10.000 10.000 9.919 99,23% 99,19% 3294 lanarine 800 800 800 200 25,00% 25,00% 3295 Pristojbe i naknade 4.826 2.000 5.000 4.749 98,40% 94,98% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297.116 300.000 308.800 308.769 103,92% 99,99% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 159.653 160.000 160.000 160.000 100,22% 100,00% 64.806 315.000 300.250 63.326 97,72% 21,09% 11 422 Oprema 29.916 10.000 10.000 9.935 33,21% 99,35% 4221 Ra unala i ra unalna oprema 5.921 6.000 6.750 6.747 113,95% 99,96% 4222 Komunikacijska oprema 4.248 4.000 3.250 3.188 75,05% 98,09% 4227 Oprema 19.747 - - - 0,00% - 11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.945 10.000 10.000 9.750 98,04% 97,50% 42621 Ulaganja u ra unalne programe 9.945 10.000 10.000 9.750 98,04% 97,50% 11 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 24.945 295.000 280.250 43.641 174,95% 15,57% 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 24.945 295.000 280.250 43.641 174,95% 15,57% PROGRAM 22: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST 673.783 903.600 903.600 1.028.653 152,67% 113,84% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 75.955 127.900 121.507 36.619 48,21% 30,14% 31 311 Pla e ( Bruto) 65.118 109.124 103.669 32.589 50,05% 31,44% 3111 Pla e za redovan rad 65.118 109.124 103.669 32.589 50,05% 31,44% 31 313 Doprinosi na pla e 10.837 18.776 17.838 4.030 37,19% 22,59% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.851 16.894 16.050 3.717 37,73% 23,16% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 986 1.882 1.788 313 31,74% 17,51%
148 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. Aktivnost 02: Materijalni rashodi 206.699 225.700 225.700 222.727 107,75% 98,68% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 165.074 125.000 122.539 120.290 72,87% 98,16% 3222 Materijal i sirovine 19.609 10.000 10.000 8.336 42,51% 83,36% 3223 Energija 145.465 115.000 112.539 111.954 76,96% 99,48% 31 323 Rashodi za usluge 41.625 100.700 103.161 102.437 246,09% 99,30% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 41.625 50.700 10.700 10.688 25,68% 99,89% 3237 Intelektualne i osobne usluge - 20.000 22.461 22.461-100,00% 3239 Ostale usluge - 30.000 70.000 69.288-98,98% Aktivnost 03: Kazalilšne predstave i priredbe 366.699 350.000 356.393 354.893 96,78% 99,58% 31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 366.699 350.000 356.393 354.893 96,78% 99,58% Aktivnost 04: Oprema 3299 Ostali nespomenuti rashodi 366.699 350.000 356.393 354.893 96,78% 99,58% 24.430 200.000 200.000 414.414 1696,33% 207,21% 51 422 Oprema 24.430 100.000 100.000 348.789 1427,71% 348,79% 4221 Oprema - 50.000 50.000 25.080-50,16% 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.430 50.000 50.000 323.709 1325,05% 647,42% 51 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima - 100.000 100.000 65.625-65,63% 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima - 100.000 100.000 65.625-65,63% PROGRAM 23: GALERIJA UMJETNINA - GRAD 1.222.633 1.350.000 1.352.942 1.341.602 109,73% 99,16% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 950.206 1.034.700 1.040.930 1.040.278 109,48% 99,94% 11 311 Pla e ( Bruto) 809.796 882.850 879.080 879.077 108,56% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 809.796 882.850 879.080 879.077 108,56% 100,00% 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.125-10.000 10.000 888,89% 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade 1.125-10.000 10.000 888,89% 100,00% 11 313 Doprinosi na pla e 139.285 151.850 151.850 151.201 108,56% 99,57% 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 4.049 4.414 4.414 4.395 108,55% 99,57% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 121.469 132.427 132.427 131.862 108,56% 99,57% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 13.767 15.009 15.009 14.944 108,55% 99,57% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 216.442 225.833 226.045 217.262 100,38% 96,11% 11 321 Naknade troškova zaposlenima 23.237 26.500 25.450 22.292 95,93% 87,59% 3211 Službena putovanja 5.451 5.500 5.500 5.401 99,08% 98,20% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 17.786 21.000 19.950 16.891 94,97% 84,67% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 86.670 84.600 81.100 78.094 90,10% 96,29%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 149 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.709 8.000 8.000 7.963 82,02% 99,54% 3223 Energija 69.995 70.000 66.500 64.387 91,99% 96,82% 3224 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 2.498 2.000 2.000 1.182 47,32% 59,10% 3225 Sitni inventar 4.468 4.600 4.600 4.562 102,10% 99,17% 11 323 Rashodi za usluge 66.869 72.000 70.550 68.027 101,73% 96,42% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.182 28.000 26.600 25.406 105,06% 95,51% 3232 Usluge teku eg investicijskog održavanja uredskih zgrada 5.434 7.000 7.000 6.242 114,87% 89,17% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.970 3.000 3.000 2.478 83,43% 82,60% 3234 Komunalne usluge 6.353 6.000 6.500 6.466 101,78% 99,48% 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.985 3.000 3.000 2.985 100,00% 99,50% 3238 Ra unalne usluge 24.945 25.000 24.450 24.450 98,02% 100,00% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.666 42.733 48.945 48.849 123,15% 99,80% 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 31.833 31.833 31.833 31.833 100,00% 100,00% 3292 Premije osiguranja 2.835 5.000 11.212 11.212 395,49% 100,00% 3293 Reprezentacija 4.998 5.000 5.000 4.904 98,12% 98,08% 3294 lanarine - 900 900 900-100,00% Aktivnost 03: Programi iz redovne djelatnosti 55.985 89.467 85.967 84.062 150,15% 97,78% 11 323 Rashodi za usluge 39.740 70.000 66.500 65.340 164,42% 98,26% 3239 Ostale usluge 39.740 70.000 66.500 65.340 164,42% 98,26% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.245 19.467 19.467 18.722 115,25% 96,17% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.245 19.467 19.467 18.722 115,25% 96,17% Aktivnost 04: Otkup umjetni kih djela - - - - - - 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti - - - - - - 4242 Umjetni ka djela - otkup - - - - - - PROGRAM 24: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST 36.190 45.000 53.079 53.467 147,74% 100,73% Aktivnost 01: Programi iz redovne djelatnosti 36.190 45.000 53.079 53.467 147,74% 100,73% 31,51 323 Rashodi za usluge 28.102 30.000 31.500 12.888 45,86% 40,91% 3237 Intelektualne usluge 3.000-3.000 3.000 100,00% 100,00% 3239 Ostale usluge 25.102 30.000 28.500 9.888 39,39% 34,69% 31,51 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.088 15.000 15.079 15.079 368,86% 100,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.088 15.000 15.079 15.079 368,86% 100,00% 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000-6.500 25.500 637,50% 392,31%
150 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 42422 Kiparska djela 4.000-6.500 25.500 637,50% 392,31% PROGRAM 25: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD 2.188.502 2.220.000 2.220.000 2.137.022 97,65% 96,26% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 1.547.747 1.549.100 1.549.100 1.548.713 100,06% 99,98% 11 311 Pla e ( Bruto) 1.315.181 1.321.757 1.321.757 1.321.756 100,50% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 1.315.181 1.321.757 1.321.757 1.321.756 100,50% 100,00% 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 - - - 0,00% - 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade 8.000 - - - 0,00% - 11 313 Doprinosi na pla e 224.566 227.343 227.343 226.957 101,06% 99,83% 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 6.576 6.609 6.609 6.223 94,63% 94,16% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 195.632 198.264 198.264 198.264 101,35% 100,00% 31331 Doprinosi za zapošljavanje 22.358 22.470 22.470 22.470 100,50% 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 509.060 516.534 517.264 443.680 87,16% 85,77% 11 321 Naknade troškova zaposlenima 38.174 43.889 43.889 41.814 109,54% 95,27% 3211 Službena putovanja 6.237 10.077 10.077 9.342 149,78% 92,71% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 28.812 28.812 28.812 28.812 100,00% 100,00% 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika 3.125 5.000 5.000 3.660 117,12% 73,20% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 275.184 273.800 273.800 209.746 76,22% 76,61% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 59.847 55.000 55.000 44.284 74,00% 80,52% 3223 Energija 200.335 200.500 200.500 150.252 75,00% 74,94% 32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata 5.171 6.300 6.300 4.779 92,42% 75,86% 32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 5.831 6.000 6.000 4.923 84,43% 82,05% 32243 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje transportnih sredstava 2.000 4.000 4.000 3.795 189,75% 94,88% 32251 Sitni inventar 2.000 2.000 2.000 1.713 85,65% 85,65% 11 323 Rashodi za usluge 111.201 112.613 113.343 108.966 97,99% 96,14% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.658 19.500 19.500 18.913 113,54% 96,99% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja uredskih zgrada 69.712 60.000 58.330 56.299 80,76% 96,52% 3234 Komunalne usluge 9.416 12.113 12.113 11.927 126,67% 98,46% 32379 Ostale intelektualne usluge 5.975 6.000 6.000 5.765 96,49% 96,08% 3238 Ra unalne usluge 9.440 15.000 17.400 16.062 170,15% 92,31% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.501 86.232 86.232 83.154 98,41% 96,43% 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 59.896 59.959 59.959 59.885 99,98% 99,88% 3292 Premije osiguranja 12.323 13.973 13.973 11.145 90,44% 79,76%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 151 3293 Reprezentacija 10.982 11.000 11.000 10.824 98,56% 98,40% 3294 lanarine 1.300 1.300 1.300 1.300 100,00% 100,00% Aktivnost 03: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe) 61.990 59.600 58.870 50.787 81,93% 86,27% 11 323 Rashodi za usluge 48.966 45.000 45.000 44.913 91,72% 99,81% 3239 Ostale usluge 48.966 45.000 45.000 44.913 91,72% 99,81% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.024 14.600 13.870 5.874 45,10% 42,35% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.024 14.600 13.870 5.874 45,10% 42,35% Aktivnost 04: Ulaganja u Gradske knjižnicu 69.705 94.766 94.766 93.842 134,63% 99,02% 11 422 Postrojenja i oprema - 24.766 24.766 24.337-98,27% 4227 Ure aj, strojevi i oprema za ostale namjene - oprema - 15.000 15.000 14.972-99,81% 42273 Oprema - 9.766 9.766 9.365-95,89% 11 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 69.705 70.000 70.000 69.505 99,71% 99,29% 4241 Knjige u knjižnicama 69.705 70.000 70.000 69.505 99,71% 99,29% PROGRAM 26: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST 985.536 1.142.506 1.142.506 944.199 95,81% 82,64% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 538.662 582.506 582.506 477.829 88,71% 82,03% 31,51 311 Pla e ( Bruto) 452.326 473.128 473.128 390.206 86,27% 82,47% 3111 Pla e za redovan rad 452.326 473.128 473.128 390.206 86,27% 82,47% 31,51 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 28.000 28.000 21.000 262,50% 75,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 28.000 28.000 21.000 262,50% 75,00% 31,51 313 Doprinosi na pla e 78.336 81.378 81.378 66.623 85,05% 81,87% 3131 Doprinosi za ozljede na radu 2.221 2.366 2.366 2.214 99,68% 93,58% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 68.565 70.969 70.969 57.852 84,38% 81,52% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 7.550 8.043 8.043 6.557 86,85% 81,52% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 61.927 126.500 126.150 78.257 126,37% 62,03% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 18.428 20.000 20.000 17.011 92,31% 85,06% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 18.428 20.000 20.000 17.011 92,31% 85,06% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 5.127 17.000 17.000 10.174 198,44% 59,85% 3221 Uredski materijal 3.037 6.000 6.000 4.710 155,09% 78,50% 3223 Energija 2.090 6.000 6.000 5.014 239,90% 83,57% 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje - 5.000 5.000 450-9,00% 31 323 Rashodi za usluge 33.507 76.000 75.650 40.922 122,13% 54,09% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - 5.000 5.000 2.449-48,98%
152 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja - 6.000 6.000 5.818-96,97% 3234 Komunalne usluge 8.521 10.000 9.650 5.411 63,50% 56,07% 3238 Ra unalne usluge 24.986 25.000 25.000 24.913 99,71% 99,65% 3239 Ostale usluge - 30.000 30.000 2.331-7,77% 31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.865 13.500 13.500 10.150 208,63% 75,19% 32412 Naknade ostalih troškova 4.865 13.500 13.500 10.150 208,63% 75,19% Aktivnost 03: Financijski rashodi 1.097 1.500 1.500 1.001 91,25% 66,73% 31 343 Ostali financijski rashodi 1.097 1.500 1.500 1.001 91,25% 66,73% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.097 1.500 1.500 1.001 91,25% 66,73% Aktivnost 04: Oprema i knjige 383.850 432.000 432.350 387.112 100,85% 89,54% 31 422 Postrojenja i oprema 3.863 12.000 12.350 7.085 183,41% 57,37% 4221 Ra unalna oprema 3.863 6.000 6.000 735 19,03% 12,25% 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene - 6.000 6.350 6.350-100,00% 51 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 379.987 420.000 420.000 380.027 100,01% 90,48% 4241 Knjige u knjižnicama 379.987 420.000 420.000 380.027 100,01% 90,48% PROGRAM 27: OSTALI PROGRAMI U KULTURI 497.268 590.000 764.070 740.769 148,97% 96,95% Aktivnost 01: Sufinanciranje Matice Hrvatske 60.000 120.000 120.000 108.000 180,00% 90,00% 11 363 Pomo i unutar op e države 60.000 120.000 120.000 108.000 180,00% 90,00% 3631 Teku e pomo i unutar op e države - sufinanciranje Matice Hrvatske 60.000 120.000 120.000 108.000 180,00% 90,00% Aktivnost 02: Društva iz podru ja kulture 102.500 125.000 125.000 113.700 110,93% 90,96% 11 381 Teku e donacije 102.500 125.000 125.000 113.700 110,93% 90,96% 38119 Ostale teku e donacije - društva iz podru ja kulture 86.000 100.000 100.000 96.000 111,63% 96,00% 38119 Ostale teku e donacije - ostali korisnici iz potrebe kulture 16.500 25.000 25.000 17.700 107,27% 70,80% Aktivnost 03: Izdava ka djelatnost iz podru ja kulture 34.000 45.000 50.452 50.452 148,39% 100,00% 11 381 Teku e donacije 34.000 45.000 50.452 50.452 148,39% 100,00% 38119 Ostale teku e donacije - izdava ka djelatnost iz podru ja kulture 34.000 45.000 50.452 50.452 148,39% 100,00% Aktivnost 04: Manifestacije u kulturi 300.768 300.000 468.618 468.617 155,81% 100,00% 11 381 Teku e donacije 300.768 300.000 468.618 468.617 155,81% 100,00% GLAVA 11: ŠPORT 38119 Ostale teku e donacije - za manifestacije u kulturi 300.768 300.000 468.618 468.617 155,81% 100,00% 10.367.826 11.198.042 11.308.042 10.031.599 96,76% 88,71% PROGRAM 28: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD 4.290.620 4.827.242 4.927.242 4.199.897 97,89% 85,24% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 1.838.379 1.882.856 1.891.881 1.817.166 98,85% 96,05%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 153 11 311 Pla e ( Bruto) 1.598.800 1.598.000 1.599.768 1.599.768 100,06% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 1.598.800 1.598.000 1.599.768 1.599.768 100,06% 100,00% 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.275 10.000 31.000 31.000 725,15% 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - naknada za bolovanje, otpremnine, darovi, bonus za uspješan rad i nagrade 4.275 10.000 31.000 31.000 725,15% 100,00% 11 313 Doprinosi na pla e 235.304 274.856 261.113 186.398 79,22% 71,39% 31321 Doprinosi za ozljede i profesionalne bolesti 6.840 7.990 7.590 5.293 77,38% 69,74% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 205.207 239.700 227.715 155.591 75,82% 68,33% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 23.257 27.166 25.808 25.514 109,70% 98,86% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 2.444.716 2.928.386 2.979.361 2.328.715 95,26% 78,16% 11 321 Naknade troškova zaposlenima 70.666 78.000 74.100 67.734 95,85% 91,41% 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 70.666 78.000 74.100 67.734 95,85% 91,41% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.612.496 2.023.577 1.923.077 1.421.189 88,14% 73,90% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.890 12.000 11.500 6.855 57,65% 59,61% 3223 Energija 1.236.268 1.414.386 1.344.386 967.151 78,23% 71,94% 32233 Plin 214.444 400.000 370.000 319.250 148,87% 86,28% 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 145.209 187.191 187.191 118.207 81,40% 63,15% 3225 Sitni inventar 4.685 10.000 10.000 9.726 207,60% 97,26% 11 323 Rashodi za usluge 694.160 752.000 910.875 769.311 110,83% 84,46% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.666 20.000 19.875 15.754 94,53% 79,27% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja 89.788 133.000 233.000 222.926 248,28% 95,68% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.638 9.000 9.000 4.830 85,67% 53,67% 3234 Komunalne usluge 553.911 550.000 610.000 495.201 89,40% 81,18% 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.198 20.000 20.000 12.630 300,86% 63,15% 3239 Ostale usluge 23.959 20.000 19.000 17.970 75,00% 94,58% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.394 74.809 71.309 70.481 104,58% 98,84% Aktivnost 03: Oprema 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 21.840 22.809 21.809 21.174 96,95% 97,09% 3292 Premije osiguranja 43.109 50.000 47.500 47.320 109,77% 99,62% 3293 Reprezentacija 456 - - - 0,00% - 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.989 2.000 2.000 1.987 99,90% 99,35% 7.525 16.000 56.000 54.016 717,82% 96,46% 11 422 Postrojenja i oprema 7.525 16.000 56.000 54.016 717,82% 96,46% 4221 Uredska oprema 1.282 6.000 6.000 5.709 445,32% 95,15%
154 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 4227 Ure aj, strojevi i oprema za ostale namjene 6.243 10.000 50.000 48.307 773,78% 96,61% PROGRAM 29: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ. 2.496.816 2.575.800 2.575.800 2.392.121 95,81% 92,87% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 768.129 758.800 758.800 731.099 95,18% 96,35% 31 311 Pla e ( Bruto) 670.000 650.000 650.000 650.000 97,01% 100,00% 3111 Pla e za redovan rad 670.000 650.000 650.000 650.000 97,01% 100,00% 31 312 Ostali rashodi za zaposlene - 10.000 10.000 10.000-100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene - 10.000 10.000 10.000-100,00% 31 313 Doprinosi na pla e 98.129 98.800 98.800 71.099 72,45% 71,96% 3131 Doprinosi za ozljede na radu 2.584 3.250 3.250 1.981 76,66% 60,95% 31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 85.578 84.500 84.500 62.629 73,18% 74,12% 31332 Doprinosi za zapošljavanje 9.967 11.050 11.050 6.489 65,10% 58,72% Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi 1.710.600 1.795.000 1.795.000 1.647.226 96,30% 91,77% 31 321 Naknade troškova zaposlenima 29.670 38.000 38.000 29.227 98,51% 76,91% 3211 Službena putovanja 2.488 8.000 8.000 3.186 128,05% 39,83% 3212 Naknade za prijevoz na posao 27.182 30.000 30.000 26.041 95,80% 86,80% 31 322 Rashodi za materijal i energiju 1.064.617 1.112.000 1.056.400 957.704 89,96% 90,66% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.191 22.000 22.000 5.723 21,05% 26,01% 3223 Energija 890.090 900.000 844.400 784.869 88,18% 92,95% 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje 142.050 180.000 180.000 157.187 110,66% 87,33% 3225 Sitni inventar 5.286 10.000 10.000 9.925 187,76% 99,25% 31 323 Rashodi za usluge 509.451 567.000 622.600 573.317 112,54% 92,08% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.502 20.000 20.000 19.580 95,50% 97,90% 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja 84.331 180.000 180.000 163.045 193,34% 90,58% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.268 10.000 10.000 691 5,63% 6,91% 3234 Komunalne usluge 352.197 313.000 368.600 368.319 104,58% 99,92% 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.046 20.000 20.000 4.950 61,52% 24,75% 3239 Ostale usluge 32.107 24.000 24.000 16.732 52,11% 69,72% 31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.998 - - 43.370 123,92% - 32412 Naknade ostalih troškova 34.998 - - 43.370 123,92% - 31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.864 78.000 78.000 43.608 60,68% 55,91% 3291 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela 38.056 40.000 40.000 33.730 88,63% 84,33% 3292 Premije osiguranja 7.822 8.000 8.000-0,00% 0,00%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 155 Aktivnost 03: Oprema 3293 Reprezentacija 6.013 10.000 10.000 423 7,03% 4,23% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.973 20.000 20.000 9.455 47,34% 47,28% 18.087 22.000 22.000 13.796 76,28% 62,71% 31 422 Postrojenja i oprema 18.087 22.000 22.000 13.796 76,28% 62,71% 4221 Uredska oprema 7.524 7.000 7.000 5.306 70,52% 75,80% 4227 Ure aj, strojevi i oprema za ostale namjene 10.563 15.000 15.000 8.490 80,37% 56,60% PROGRAM 30: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA 3.580.390 3.795.000 3.805.000 3.439.581 96,07% 90,40% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi 253.886 272.000 282.000 264.616 104,23% 93,84% 11 363 Pomo i unutar op e države 253.886 272.000 282.000 264.616 104,23% 93,84% 3631 Teku e pomo i - pla e 231.886 250.000 250.000 232.616 100,31% 93,05% 3631 Teku e pomo i - materijalni rashodi 22.000 22.000 32.000 32.000 145,45% 100,00% Aktivnost 02: Šport djece i mladeži 1.785.103 1.800.000 1.800.000 1.605.484 89,94% 89,19% 11 363 Pomo i unutar op e države 1.785.103 1.800.000 1.800.000 1.605.484 89,94% 89,19% Aktivnost 03: Športska natjecanja 3631 Teku e pomo i - šport djece i mladeži 1.785.103 1.800.000 1.800.000 1.605.484 89,94% 89,19% 96.670 150.000 150.000 125.204 129,52% 83,47% 11 363 Pomo i unutar op e države 96.670 150.000 150.000 125.204 129,52% 83,47% 3631 Teku e pomo i - športska natjecanja 96.670 150.000 150.000 125.204 129,52% 83,47% Aktivnost 04: Poticanje i promicanje športa 378.873 400.000 400.000 383.702 101,27% 95,93% 11 363 Pomo i unutar op e države 378.873 400.000 400.000 383.702 101,27% 95,93% 3631 Teku e pomo i - poticanje i promicanje športa 378.873 400.000 400.000 383.702 101,27% 95,93% Aktivnost 05: Program športske rekreacije 33.000 53.000 53.000 38.000 115,15% 71,70% 11 363 Pomo i unutar op e države 33.000 53.000 53.000 38.000 115,15% 71,70% 3631 Teku e pomo i - program športske rekreacije 33.000 53.000 53.000 38.000 115,15% 71,70% Aktivnost 08: Športske aktivnosti invalida 120.000 120.000 120.000 108.960 90,80% 90,80% 11 363 Pomo i unutar op e države 120.000 120.000 120.000 108.960 90,80% 90,80% 3631 Teku e pomo i - športske aktivnosti invalida 120.000 120.000 120.000 108.960 90,80% 90,80% Aktivnost 09: Usluge korištenja športskih objekata 912.858 1.000.000 1.000.000 913.615 100,08% 91,36% 11 363 Pomo i unutar op e države 912.858 1.000.000 1.000.000 913.615 100,08% 91,36% 3631 Teku e pomo i -usluge korištenja športskih objekata 912.858 1.000.000 1.000.000 913.615 100,08% 91,36% GLAVA 12: TEHNI KA KULTURA 225.400 226.580 226.580 218.581 96,97% 96,47% PROGRAM 31: ZAJEDNICA TEHNI KE KULTURE 225.400 226.580 226.580 218.581 96,97% 96,47% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi 146.000 146.580 146.580 146.580 100,40% 100,00%
156 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 11 363 Pomo i unutar op e države 146.000 146.580 146.580 146.580 100,40% 100,00% 3631 Teku e pomo i - pla e 116.000 116.580 116.580 116.580 100,50% 100,00% 3631 Teku e pomo i - materijalni rashodi 30.000 30.000 30.000 30.000 100,00% 100,00% Aktivnost 02: Pomo i udrugama 79.400 80.000 80.000 72.001 90,68% 90,00% 11 363 Pomo i unutar op e države 79.400 80.000 80.000 72.001 90,68% 90,00% 3631 Teku e pomo i - pomo i udrugama 79.400 80.000 80.000 72.001 90,68% 90,00% GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE 1.222.500 3.235.000 3.235.000 1.090.500 89,20% 33,71% PROGRAM 32: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA 225.000 2.225.000 2.225.000 202.500 90,00% 9,10% Aktivnost 01: Ulaganja u visoko školstvo - 2.000.000 2.000.000 - - 0,00% 11,51 363 Pomo i unutar op e države - 2.000.000 2.000.000 - - 0,00% 3631 Teku e pomo i unutar op e države - 2.000.000 2.000.000 - - 0,00% Aktivnost 02: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod 225.000 225.000 225.000 202.500 90,00% 90,00% 11 363 Pomo i unutar op e države 225.000 225.000 225.000 202.500 90,00% 90,00% 3631 Teku e pomo i unutar op e države - za financiranje Hrvatskog instituta za povijest Sl.Brod 225.000 225.000 225.000 202.500 90,00% 90,00% PROGRAM 33: STIPENDIJE 997.500 1.010.000 1.010.000 888.000 89,02% 87,92% Aktivnost 01: Studentske stipendije 997.500 1.010.000 1.010.000 888.000 89,02% 87,92% 11 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 997.500 1.010.000 1.010.000 888.000 89,02% 87,92% 37215 Stipendije i školarine, krediti - pomo i studentima 997.500 1.010.000 1.010.000 888.000 89,02% 87,92% GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB 7.303.653 8.505.000 8.509.638 6.963.605 95,34% 81,83% PROGRAM 34: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 7.303.653 8.505.000 8.509.638 6.963.605 95,34% 81,83% Aktivnost 01: Subvencija prijevoza 1.895.790 2.000.000 2.000.000 1.895.000 99,96% 94,75% 11 351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru 1.895.790 2.000.000 2.000.000 1.895.000 99,96% 94,75% 3512 Subvencije prijevoza 1.895.790 2.000.000 2.000.000 1.895.000 99,96% 94,75% Aktivnost 02: Naknade ku anstvima za nabavku ogrijeva 691.600 855.000 855.000 666.900 96,43% 78,00% 52 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 691.600 855.000 855.000 666.900 96,43% 78,00% 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu - sredstva za socijalnu skrb-naknade ku anstvima za nabavku ogrijeva 691.600 855.000 855.000 666.900 96,43% 78,00% Aktivnost 03: Pomo za podmirenje troškova stanovanja 2.188.270 2.460.000 2.434.650 1.930.324 88,21% 79,29% 11,52 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 2.188.270 2.460.000 2.434.650 1.930.324 88,21% 79,29% 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu - sredstva za socijalnu skrb-pomo za podmirenje troškova stanovanja 2.188.270 2.460.000 2.434.650 1.930.324 88,21% 79,29% Aktivnost 04: Socijalna skrb - ostale pomo i 590.753 955.000 955.000 584.374 98,92% 61,19% 11,52 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 590.753 955.000 955.000 584.374 98,92% 61,19% 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu - sredstva za socijalnu skrb-ostale pomo i 590.753 955.000 955.000 584.374 98,92% 61,19%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 157 Aktivnost 05: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi 1.119.852 1.135.000 1.135.000 1.107.019 98,85% 97,53% 11,52 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 1.119.852 1.135.000 1.135.000 1.107.019 98,85% 97,53% 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu - sredstva za socijalnu skrb-programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi 1.119.852 1.135.000 1.135.000 1.107.019 98,85% 97,53% Aktivnost 06: Udruge iz podru ja zdravstva i socijalne skrbi 149.338 200.000 200.000 156.000 104,46% 78,00% 11 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 149.338 200.000 200.000 156.000 104,46% 78,00% 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu - sredstva za socijalnu skrb-udruge iz podru ja zdravstva i socijalne skrbi 149.338 200.000 200.000 156.000 104,46% 78,00% Aktivnost 07: Naknada za novoro en ad 444.000 600.000 600.000 403.000 90,77% 67,17% 11 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 444.000 600.000 600.000 403.000 90,77% 67,17% 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu - sredstva za socijalnu skrb-programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi-naknada za novoro en ad 444.000 600.000 600.000 403.000 90,77% 67,17% Aktivnost 08: Pomo nezaposlenima 38.000 130.000 130.000 21.000 55,26% 16,15% 11 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 38.000 130.000 130.000 21.000 55,26% 16,15% 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu -sredstva za socijalnu skrb- pomo nezaposlenima 38.000 130.000 130.000 21.000 55,26% 16,15% Aktivnost 09: Pomo umirovljenicima 174.550 160.000 185.350 185.350 106,19% 100,00% 11 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 174.550 160.000 185.350 185.350 106,19% 100,00% 37219 Ostale naknade iz prora una u novcu -pomo umirovljenicima 174.550 160.000 185.350 185.350 106,19% 100,00% Aktivnost 10: Pomo invalidima 11.500 10.000 14.638 14.638 127,29% 100,00% 11 381 Teku e donacije 11.500 10.000 14.638 14.638 127,29% 100,00% 3811 Teku e donacije gra anima i ku anstvima - invalidi 11.500 10.000 14.638 14.638 127,29% 100,00% GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 834.125 973.750 983.750 928.188 111,28% 94,35% PROGRAM 35: VJERSKE ZAJEDNICE 605.215 700.000 710.000 689.000 113,84% 97,04% Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama 605.215 700.000 710.000 689.000 113,84% 97,04% 11 381 Teku e donacije 120.215 120.000 130.000 130.000 108,14% 100,00% 38112 Teku e donacije vjerskim zajednicama 120.215 120.000 130.000 130.000 108,14% 100,00% 11 382 Kapitalne donacije 485.000 580.000 580.000 559.000 115,26% 96,38% 38212 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ostali kapitalni prijenosi-vjerskim zajednicama 485.000 580.000 580.000 559.000 115,26% 96,38% PROGRAM 36: UDRUGE GRA ANA 220.160 250.000 250.000 220.800 100,29% 88,32% Aktivnost 01: Udruge gra ana 121.000 150.000 150.000 123.300 101,90% 82,20% 11 381 Teku e donacije 121.000 150.000 150.000 123.300 101,90% 82,20% 38114 Teku e donacije udrugama gra ana 121.000 150.000 150.000 123.300 101,90% 82,20% Aktivnost 02: Udruge proizašle iz Domovinskog rata 99.160 100.000 100.000 97.500 98,33% 97,50% 11 381 Teku e donacije 99.160 100.000 100.000 97.500 98,33% 97,50% 38114 Teku e donacije udrugama - Udruge proizašle iz Domovinskog rata 99.160 100.000 100.000 97.500 98,33% 97,50%
158 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. PROGRAM 37: OSTALE POTREBE 8.750 23.750 23.750 18.388 210,15% 77,42% Aktivnost 01: Informativna djelatnost - 15.000 15.000 9.638-64,25% 11 323 Rashodi za usluge - 15.000 15.000 9.638-64,25% Aktivnost 02: ZOO park u Ruš ici 3233 Usluge promidžbe i informiranja - 15.000 15.000 9.638-64,25% - - - - - - 11 381 Teku e donacije - - - - - - 38119 Ostale teku e donacije - za ZOO park u Ruš ica - - - - - - Aktivnost 03: Grad prijatelj djece 8.750 8.750 8.750 8.750 100,00% 100,00% 11 381 Teku e donacije 8.750 8.750 8.750 8.750 100,00% 100,00% 38119 Ostale teku e donacije - Grad prijatelj djece 8.750 8.750 8.750 8.750 100,00% 100,00% RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.362.506 29.521.000 28.943.500 11.038.893 467,25% 38,14% GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO 2.362.506 29.521.000 28.943.500 11.038.893 467,25% 38,14% PROGRAM 38: TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 386.363 18.305.000 18.177.500 2.558.228 662,13% 14,07% Aktivnost 01: Teku e i investicijsko održavanje zgrada i pri uva 197.945 2.315.000 2.315.000 419.786 212,07% 18,13% 11,52 323 Rashodi za usluge 197.945 2.315.000 2.315.000 419.786 212,07% 18,13% Aktivnost 02: Gospodarenje zemljištem 3232 Usluge teku eg investicijskog održavanja zgrada-teku e održavanje 1.212 100.000 100.000 2.665 219,88% 2,67% 3232 Usluge teku eg investicijskog održavanja-investicijsko održavanje 16.561 2.000.000 2.000.000 220.587 1331,97% 11,03% 32321 Usluge teku eg investicijskog održavanja gra evinskih objekatasredstva za zajeni ku pri uvu 180.172 215.000 215.000 196.534 109,08% 91,41% 188.418 1.240.000 1.600.000 906.093 480,90% 56,63% 11 323 Rashodi za usluge 188.418 1.140.000 1.140.000 447.093 237,29% 39,22% 11,45,71 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.841 100.000 111.350 111.323 360,96% 99,98% 3237 Intelektualne i osobne usluge - proj.- tehni ka dokumentacija - 800.000 788.650 293.937-37,27% 32375 Geodetsko-katastarske usluge 157.577 240.000 240.000 41.833 26,55% 17,43% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 100.000 460.000 459.000-99,78% 4111 Zemljište - 100.000 460.000 459.000-99,78% Projekt 01: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada - 14.750.000 14.262.500 1.232.349-8,64% 11,45, 51,71,72,8 2,91 421 Gra evinski objekti - 14.750.000 14.262.500 1.232.349-8,64% 42119 Ostali stambeni objekti - stanovi - 5.000.000 5.000.000 113.250-2,27%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 159 42119 Izgradnja i rekonstrukcija ostalih objekata u vlasništvu Grada - 9.750.000 9.262.500 1.119.099-12,08% PROGRAM 39: RAZVOJ GOSPODARSTVA 1.976.143 11.216.000 10.766.000 8.480.665 429,15% 78,77% Aktivnost 01: Sajmovi i manifestacije gospodarstva 427.287 500.000 500.000 444.521 104,03% 88,90% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 427.287 500.000 500.000 444.521 104,03% 88,90% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - za organizaciju i promidžbu proljetnog sajma 76.446 100.000 100.000 90.126 117,89% 90,13% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - za organizaciju i promidžbu Boži nog sajma 19.158 100.000 100.000 72.272 377,24% 72,27% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - dje ji sajam 111.339 100.000 100.000 82.535 74,13% 82,54% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Dan grada 220.344 200.000 200.000 199.588 90,58% 99,79% Aktivnost 02: Subvencije društvima u javnom sektoru 877.279 1.216.000 1.216.000 912.641 104,03% 75,05% 11 351 Subvencije društvima u javnom sektoru 877.279 1.216.000 1.216.000 912.641 104,03% 75,05% 35232 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima-kamate 2.779-491 491 17,67% 100,00% 3631 Teku e pomo i - Sredstva za rad razvojne agencije 472.500 810.000 809.509 546.750 115,71% 67,54% 3631 Teku e pomo i - TD Brodin 70.000 70.000 70.000 63.000 90,00% 90,00% 38119 Ostale teku e donacije - za rad Turisti ke zajednice grada 300.000 300.000 300.000 270.000 90,00% 90,00% 38119 Ostale teku e donacije - sredstva za rad Udruženja obrtnika 16.000 18.000 18.000 16.200 101,25% 90,00% 38119 Ostale teku e donacije - sredstva za rad Obrtni ke komore BPŽ 16.000 18.000 18.000 16.200 101,25% 90,00% Projekt 01: Gradski objekti na Kor uli, Starom Gradu i Poloju 177.675 1.000.000 950.000 239.789 134,96% 25,24% 11,72 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 177.675 1.000.000 950.000 239.789 134,96% 25,24% 4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima-poloj,starigrad,kor ula 177.675 1.000.000 950.000 239.789 134,96% 25,24% Projekt 02: Izgradnja poduzetni kih zona - 8.000.000 7.600.000 6.674.144-87,82% 11,51,82,9 1 421 Gra evinski objekti - 8.000.000 7.600.000 6.674.144-87,82% 4214 Ostali gra evinski objekti-zona Bjeliš - 8.000.000 7.600.000 6.674.144-87,82% Aktivnost 03: Ulaganje u opremu- mobilijar 493.902 500.000 500.000 209.570 42,43% 41,91% 11,52 422 Postrojenja i oprema 493.902 500.000 500.000 209.570 42,43% 41,91% 4227 Ure aj, strojevi i oprema za ostale namjene 493.902 500.000 500.000 209.570 42,43% 41,91% RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO URE ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 21.688.524 56.000.000 55.070.191 23.304.123 107,45% 42,32% GLAVA 17: GRADITELJSTVO 7.990.114 30.600.000 29.235.000 7.023.805 87,91% 24,03% PROGRAM 40: ODRŽAVANJE GRA EVINA 910.611 4.300.000 4.100.000 1.075.426 118,10% 26,23% Projekt 01: Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti 910.611 4.300.000 4.100.000 1.075.426 118,10% 26,23% 11,51,52 323 Rashodi za usluge 910.611 4.000.000 3.800.000 1.075.426 118,10% 28,30% 32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja - energetska u inkovitost 910.611 4.000.000 3.800.000 1.075.426 118,10% 28,30%
160 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 11,51 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una - 300.000 300.000 - - 0,00% 37219 Naknade gra anima i ku anstvima - sufinanciranje projekta energetske u inkovitosti - 300.000 300.000 - - 0,00% PROGRAM 41: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA 6.507.813 18.300.000 17.535.000 5.189.342 79,74% 29,59% Projekt 01: Izgradnja i rekonstrukcija dje jih vrti a 2.566.438 3.000.000 3.000.000 2.175.015 84,75% 72,50% 11,51, 71,82, 421 Gra evinski objekti 2.566.438 3.000.000 3.000.000 2.175.015 84,75% 72,50% 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija 2.566.438 3.000.000 3.000.000 2.175.015 84,75% 72,50% Projekt 02: Sportski objekti 2.605.848 12.300.000 11.685.000 2.379.281 91,31% 20,36% 11,51,71,9 1 421 Gra evinski objekti 2.605.848 12.300.000 11.685.000 2.379.281 91,31% 20,36% Projekt 03: Hrvatski dom 42126 Izgradnja kapitalnih športskih objekata 2.605.848 12.300.000 11.685.000 2.379.281 91,31% 20,36% 574.622 2.000.000 1.900.000 297.600 51,79% 15,66% 43,51 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 574.622 2.000.000 1.900.000 297.600 51,79% 15,66% 45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima - Hrvatski dom 574.622 2.000.000 1.900.000 297.600 51,79% 15,66% Projekt 04: Otkup i ulaganje - Ku a Brli 760.905 1.000.000 950.000 337.446 44,35% 35,52% 43,51 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 760.905 1.000.000 950.000 337.446 44,35% 35,52% 4511 Dodatna ulaganja - ku a Brli 760.905 1.000.000 950.000 337.446 44,35% 35,52% PROGRAM 42: ZAŠTITA SPOMENI KE BAŠTINE 571.690 8.000.000 7.600.000 759.037 132,77% 9,99% Projekt 01: Gra evinski objekti u Tvr avi 571.690 8.000.000 7.600.000 759.037 132,77% 9,99% 43,51,82 421 Gra evinski objekti 571.690 8.000.000 7.600.000 759.037 132,77% 9,99% 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti- ure enje Tvr ave 571.690 8.000.000 7.600.000 759.037 132,77% 9,99% GLAVA 18: PROSTORNO URE ENJE 1.166.183 2.500.000 2.490.191 1.818.658 155,95% 73,03% PROGRAM 43: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 1.166.183 2.500.000 2.490.191 1.818.658 155,95% 73,03% Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada 192.000 500.000 490.191 157.850 82,21% 32,20% 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 192.000 500.000 490.191 157.850 82,21% 32,20% Aktivnost 02: Projekti 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izrada prostornih planova 192.000 500.000 490.191 157.850 82,21% 32,20% 974.183 2.000.000 2.000.000 1.660.808 170,48% 83,04% 11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 974.183 2.000.000 2.000.000 1.660.808 170,48% 83,04% GLAVA 19: ZAŠTITA OKO- LIŠA 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Projekti 974.183 2.000.000 2.000.000 1.660.808 170,48% 83,04% 12.532.227 22.900.000 23.345.000 14.461.660 115,40% 61,95%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 161 PROGRAM 44: URE ENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA 10.047.524 15.330.000 16.100.000 8.944.128 89,02% 55,55% Aktivnost 01: Urbani mobilijar i ukrasi 1.356.548 1.700.000 2.570.000 2.284.933 168,44% 88,91% 11 322 Rashodi za materijal i energiju 445.875 250.000 500.000 481.839 108,07% 96,37% 32219 Ostali materijal - ukrasi i svjetle a oprema za ukrašavanje grada 445.875 250.000 500.000 481.839 108,07% 96,37% 11 323 Rashodi za usluge 910.673 1.450.000 2.070.000 1.803.094 198,00% 87,11% 32329 Ostale usluge teku eg investicijskog održavanja - održavanje urbanog mobilijara 298.986 250.000 500.000 497.503 166,40% 99,50% 3234 Komunalne usluge - ostali izdaci za o uvanje prirode i okoliša 611.687 1.200.000 1.570.000 1.305.591 213,44% 83,16% Aktivnost 02: Dje ija igrališta 188.126 200.000 450.000 212.188 112,79% 47,15% 11 323 Rashodi za usluge 188.126 200.000 450.000 212.188 112,79% 47,15% 32329 Ostale usluge teku eg investicijskog održavanja - dje ija igrališta 188.126 200.000 450.000 212.188 112,79% 47,15% Aktivnost 03: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina 4.300.721 5.500.000 5.500.000 5.499.999 127,89% 100,00% 11,42 323 Rashodi za usluge 4.300.721 5.500.000 5.500.000 5.499.999 127,89% 100,00% 32329 Ostale usluge teku eg investicijskog održavanja - održavanje javnih zelenih i prometnih površina 4.300.721 5.500.000 5.500.000 5.499.999 127,89% 100,00% Projekt 01: Sanacija odlagališta "Vijuš" 3.686.996 7.000.000 6.650.000 429.261 11,64% 6,46% 11,42,51,5 2,82 421 Ostali nespomenuti gra evinski objekti - odlagalište 3.686.996 7.000.000 6.650.000 429.261 11,64% 6,46% 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti - odlagalište 3.686.996 7.000.000 6.650.000 429.261 11,64% 6,46% Aktivnost 04: Deratizacija, dezinsekcija i o uvanje prirode i okoliša 453.731 730.000 730.000 470.996 103,81% 64,52% 11 323 Rashodi za usluge 453.731 730.000 730.000 470.996 103,81% 64,52% 3234 Komunalne usluge - ostali izdaci za o uvanje prirode i okoliša 108.985 150.000 150.000 107.553 98,69% 71,70% 32343 Deratizacija i dezinsekcija 344.746 580.000 580.000 363.443 105,42% 62,66% Aktivnost 05: Program javnih radova 61.402 200.000 200.000 46.751 76,14% 23,38% 11 323 Rashodi za usluge 61.402 200.000 200.000 46.751 76,14% 23,38% 32349 Ostale kom. usluge -TD Komun. Program javnih radova za lokalnu zajednicu 61.402 200.000 200.000 46.751 76,14% 23,38% PROGRAM 45: PROMETNE JEDINICE 27.279 70.000 70.000 8.711 31,93% 12,44% Aktivnost 01: Prometne jedinice mladeži 27.279 70.000 70.000 8.711 31,93% 12,44% 11 323 Rashodi za usluge 27.279 70.000 70.000 8.711 31,93% 12,44% 3237 Intelektualne i osobne usluge-prometne jedinice mladeži 27.279 70.000 70.000 8.711 31,93% 12,44% PROGRAM 46: KAPITALNE POMO I I ULAGANJA 2.457.424 7.500.000 7.175.000 5.508.821 224,17% 76,78% Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice - - - - - - 11 386 Kapitalne pomo i - - - - - - 38612 Kapitalne pomo i trgova kim društvima u javnom sektoru -rekonstrukcija gradske tržnice - - - - - -
162 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. Projekt 02: Gospodarenje otpadom 2.457.424 7.500.000 7.175.000 5.508.821 224,17% 76,78% 11,52 386 Kapitalne pomo i 1.248.715 2.500.000 2.375.000 868.925 69,59% 36,59% 11,52,82,9 1 38612 Kapitalne pomo i trgova kim društvima u javnom sektoru - reciklažna dvorišta, kante, vozila 1.248.715 2.500.000 2.375.000 868.925 69,59% 36,59% 421 Ostali nespomenuti gra evinski objekti - reciklažno dvorište 1.208.709 5.000.000 4.800.000 4.639.896 69,59% 36,59% 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti - reciklažno dvorište 1.208.709 5.000.000 4.800.000 4.639.896 383,87% 96,66% RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO 19.324.321 46.090.000 46.372.500 28.170.206 145,78% 60,75% GLAVA 20: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 19.324.321 46.090.000 46.372.500 28.170.206 145,78% 60,75% PROGRAM 47: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9.940.161 10.750.000 11.032.500 9.936.746 99,97% 90,07% Aktivnost 01: Javna rasvjeta - energija 4.457.306 4.850.000 4.607.500 3.568.797 80,07% 77,46% 42 322 Rashodi za materijal i energiju 4.457.306 4.850.000 4.607.500 3.568.797 80,07% 77,46% 3223 Energija - javna rasvjeta 4.457.306 4.850.000 4.607.500 3.568.797 80,07% 77,46% Aktivnost 02: Javna rasvjeta - teku e održavanje 853.484 1.200.000 1.425.000 1.424.198 166,87% 99,94% 42 323 Rashodi za usluge 853.484 1.200.000 1.425.000 1.424.198 166,87% 99,94% 32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja - teku e održavanje javne rasvjete 853.484 1.200.000 1.425.000 1.424.198 166,87% 99,94% Aktivnost 03: Teku e održavanje cesta 4.303.658 4.400.000 4.400.000 4.345.986 100,98% 98,77% 42 323 Rashodi za usluge 4.303.658 4.400.000 4.400.000 4.345.986 100,98% 98,77% 32329 Ostale usluge teku eg investicijskog održavanja - teku e održavanje cesta 4.303.658 4.400.000 4.400.000 4.345.986 100,98% 98,77% Aktivnost 04: Ostala nespomenuta teku a i investicijska održavanja komu. infrastrukture 325.713 300.000 600.000 597.765 183,53% 99,63% 42 323 Rashodi za usluge 325.713 300.000 600.000 597.765 183,53% 99,63% 32329 Ostale usluge teku eg investicijskog održavanja - ostala nespomenuta teku a održavanja 325.713 300.000 600.000 597.765 183,53% 99,63% PROGRAM 48: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA. 9.384.160 35.340.000 35.340.000 18.233.460 194,30% 51,59% Aktivnost 01: Naknada za priklju enje na komunalnu infrastrukturu HRVI 39.622 40.000 40.000 32.698 82,52% 81,75% 45 382 Kapitalne donacije 39.622 40.000 40.000 32.698 82,52% 81,75% 38229 Kapitalne donacije gra anima i ku anstvima - naknada za priklju enje na komunalnu infrastrukturu HRVI 39.622 40.000 40.000 32.698 82,52% 81,75% Projekt 01: Izgradnja vodovoda i kanalizacije 1.221.919 1.400.000 1.400.000 775.477 63,46% 55,39% 41,45,72 386 Kapitalne pomo i 1.221.919 1.400.000 1.400.000 775.477 63,46% 55,39% 38612 Kapitalne pomo i trgova kim društvima u javnom sektoru-za gradnju vodovoda i kanalizacije 1.221.919 1.400.000 1.400.000 775.477 63,46% 55,39% Projekt 02: Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta,staza i mostova 7.797.014 33.500.000 33.500.000 17.053.585 218,72% 50,91% 11,41,42,5 1,91 421 Gra evinski objekti 7.797.014 15.500.000 15.500.000 9.018.407 115,66% 58,18% 42149 Ostali nespomenuti gra evinski objekti 7.797.014 15.500.000 15.500.000 9.018.407 115,66% 58,18%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 163 11,41,42,8 2,91 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - 18.000.000 18.000.000 8.035.178-44,64% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - 18.000.000 18.000.000 8.035.178-44,64% Aktivnost 02: Projekti upravnog odjela 325.605 400.000 400.000 371.700 114,16% 92,93% 11,51 412 Nematerijalna imovina u obliku prava 325.605 400.000 400.000 371.700 114,16% 92,93% 4126 Ostala nematerijalna imovina - projekti UO Komunalni sustav 325.605 400.000 400.000 371.700 114,16% 92,93% Rashodi i izdaci po prora unskim klasifikacijama IZVOR POD. SKUP. IZVRŠENJE 2015 IZVORNI PLAN 2016 TEKU I PLAN 2016 IZVRŠENJE 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 30.014.294 31.063.374 31.559.375 30.385.420 101,24% 96,28% GLAVA 01: GRADSKO VIJE E 1.248.813 1.284.500 1.285.491 1.165.447 101,24% 96,28% GLAVA 02: MJESNI ODBORI 433.450 584.000 584.000 462.577 106,72% 79,21% GLAVA 03: GRADONA ELNIK 633.401 1.000.000 1.000.000 612.873 96,76% 61,29% GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 18.118.961 17.933.388 18.053.529 18.697.749 103,19% 103,57% GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 9.027.472 9.511.486 9.786.355 8.720.132 96,60% 89,11% GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 552.197 750.000 850.000 726.642 131,59% 85,49% RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORA UN 9.238.007 8.200.000 7.880.000 7.564.629 81,89% 96,00% GLAVA 07: FINANCIJSKI RASHODI 9.238.007 8.200.000 7.880.000 7.564.629 81,89% 96,00% RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 63.169.804 73.375.505 74.424.313 63.794.085 100,99% 85,72% GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO 17.159.807 22.384.386 22.750.309 17.814.012 103,81% 78,30% GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ 17.976.674 17.859.641 18.232.797 18.085.430 100,60% 99,19% GLAVA 10:KULTURA 8.079.819 8.993.106 9.178.197 8.662.170 107,21% 94,38% GLAVA 11: ŠPORT 10.367.826 11.198.042 11.308.042 10.031.599 96,76% 88,71% GLAVA 12: TEHNI KA KULTURA 225.400 226.580 226.580 218.581 96,97% 96,47% GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE 1.222.500 3.235.000 3.235.000 1.090.500 89,20% 33,71% GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB 7.303.653 8.505.000 8.509.638 6.963.605 95,34% 81,83% GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 834.125 973.750 983.750 928.188 111,28% 94,35% RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.362.506 29.521.000 28.943.500 11.038.893 467,25% 38,14% GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO 2.362.506 29.521.000 28.943.500 11.038.893 467,25% 38,14% INDEKS 10/7 INDEKS 10/9
164 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO URE ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 21.688.524 56.000.000 55.070.191 23.304.123 107,45% 42,32% GLAVA 17: GRADITELJSTVO 7.990.114 30.600.000 29.235.000 7.023.805 87,91% 24,03% GLAVA 18: PROSTORNO URE ENJE 1.166.183 2.500.000 2.490.191 1.818.658 155,95% 73,03% GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA 12.532.227 22.900.000 23.345.000 14.461.660 115,40% 61,95% RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO 19.324.321 46.090.000 46.372.500 28.170.206 145,78% 60,75% GLAVA 20: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 19.324.321 46.090.000 46.372.500 28.170.206 145,78% 60,75%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 165 lanak 4. Godišnjim obra unom prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu utvr en je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.591.616,00 kuna. Višak prihoda i primitaka od 6.591.616,00 kn koristit e se za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini te sukladno lanku 9. Odluke o izvršavanju prora una za 2017. godinu. lanak 5. Izvještaj o zaduživanju na doma em i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju prora unske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, sastavni su dio Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. lanak 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu objavit e se na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda. Op i i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora- una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu objavit e se u Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda. GRADSKO VIJE E KLASA: 400-08/15-01/10 URBROJ: 2178/01-07-17-14 Slavonski Brod, 14. srpnja 2017. Predsjednik Gradskog vije a Stribor Valenta, dipl.iur.
166 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. III IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMA EM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Izdaci u iznosu od 5.212.851,00 kn utrošeni su za servisiranje glavnice po kreditu. Sredstva su u utrošena za otplatu glavnice kredita Grada realizirana kod Raiffeisen bank Austria u iznosu od 40.000.000,00 kn. Obveze po primljenim kreditima na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 18.449.155 kn. Obveze po kreditu podmiruje se redovno, te je do kraja prosinca 2016. pla eno na ime glavnica kredita 5.212.851,00 kn, te na ime kamata 424.235,00 kn. Tablica: Prikaz otplate kredita Kredit Broj partije Namjena Glavnica Otplata glavnice u 2016. Otplata glavnice ukupno Otpla eno kamata ukupno Rok dospije a 1. 419238 Sportski objekti 40.000.000 5.212.851 21.550.845 6.147.094 31.12.2020. ukupno 40.000.000 2.212.851 21.550.845 6.147.094 IV IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORA UNSKE ZALIHE Izvanredni rashodi - prora unska zaliha planirani su u iznosu od 300.000,00 kn, nije bilo izvršenja u izvještajnom razdoblju. V IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA U izvještajnom razdoblju Grad Slavonski Brod nije davao jamstva. VI OBRAZLOŽENJA OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA A. RA UN PRIHODA I RASHODA IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2015. Prora un Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu donijelo je Gradsko vije e na svojoj 14. sjednici održanoj 17.prosinca 2015. (Službeni glasnik grada Slavonskog Broda br. 5/15). Prora unski prihodi i rashodi, primici i izdaci planirani su u iznosu od 244.249.879,00 kuna uravnoteženi su i raspore eni po klasifikaciji ra unskog plana sukladno odredbama lanka 18. Zakona o prora unu. Prema odredbama Zakona o prora unu, u godišnjem izvještaju o izvršenju Prora una za 2016. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( etvrta razina ra unskog plana),dok je prora un izvršavan na tre oj razini kako je i usvojen. U izradi godišnjeg izvještaja za 2016. godinu korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Razina 23 s isklju enim prihodima na skupini konta 636, Obveze,Bilanca, Bilješke uz financijski izvještaj). Kontinuiranim pra enjem i analizom ostvarenja prihoda, kao i izvršenja rashoda u prvom dijelu 2016. godine u odnosu na plan, kao i procjenom ostvarenja do kraja godine, nastojali smo ostvariti uravnotežen prora un. Planirani rashodi izvršavali su se u skladu s ostvarenjem plana prihoda ne umanjuju i stavke koje direktno utje u na standard gra ana. Temeljem lanka 18. Odluke o izvršavanju Prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu Gradona elnik je odobrio preraspodjele KLASA: 400-02/16-01/106 URBROJ: 2178/01-07-16/2 i URBROJ: 2178/01-07-16/4 prora unskih sredstava kojima su u prora unu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda. Preraspodjele su izvršene najviše do 5% rashoda i izdataka na prora unskoj stavci koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom o izvršavanju Prora una grada Slavonskog Broda za 2016. godinu utvr eno je da Gradona elnik o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vije e prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja Prora una, te Izvještaj o izvršenim preraspodjelama prora unskih sredstava u 2016. godini ini sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju prora una za 2016. godinu. Ovim odlukama pove ane su odnosno smanjene pozicije rashoda i izdataka prora una sukladno lanku 46. zakona o prora unu, lanku 18. Odluke o izvršenju prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu i lanku 44. Statuta Grada Slavonskog Broda. Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2016. godini u odnosu na planske veli ine s obrazloženjem njihova ostvarenja. Prihodi i primici u razdoblju 01.01. 2016. - 31.12. 2016. ostvareni su u iznosu od 170.848.972,00 kuna ili 69,95 % ukupno planiranih prihoda prora una. Ukupni rashodi i izdaci iznose 164.257.356,00 kuna odnosno 67,25 % planiranih rashoda prora una. Tablica 1 : Sažetak ra una prihoda i rashoda i ra una financiranja, te ostvarenog rezultata PLAN 2016. IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2016. % IZVRŠENJA Prihodi poslovanja 149.457.956 206.894.679 157.458.517 76,11 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.832.562 3.355.200 1.986.151 59,20 UKUPNO PRIHODI 153.290.518 210.249.879 159.444.668 75,83 Rashodi poslovanja 112.586.957 133.235.110 115.075.285 86,37 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.894.360 105.794.769 43.969.220 41,56 UKUPNO RASHODI 138.481.317 239.029.879 159.044.505 28,73 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 14.809.201-28.780.000 400.163 B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 6.689.726 14.000.000 11.204.304 80,03
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 167 C. RA UN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 20.000.000 200.000 1,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.316.139 5.220.000 5.212.851 99,86 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -7.316.139 14.780.000-5.012.851 VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 14.182.788 0,00 6.591.616-1. PRIHODI Prihodi prora una za 2016. godinu planirani su u iznosu od 244.249.879,00 kuna. U razdoblju od 1.sije nja do 31. prosinca ostvareni prihodi iznose 170.848.972,00 kuna, što je 69,95 % u odnosu na ukupno planirane prihode prora una za 2016. godinu. Prihodi prora una Grada Slavonskog Broda sastoje se od: 1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) 1.2. Pomo i (skupina 63) 1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) 1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) 1.5. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija (skupina 66) 1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) 1.7. Primici od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71) 1.8. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72) 1.9. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (skupina 83) 1.10. Višak prihoda (skupina 92) Tablica 2. Struktura realiziranih prihoda i primitaka Prihodi od poreza (skupina 61) 79.956.267 Pomo i (skupina 63) 29.466.539 Prihodi od imovine (skupina 64) 11.502.572 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija (skupina 66) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) Primici od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71) Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72) Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (skupina 83) Vlastiti izvori ( preneseni višak ) (skupina 92) UKUPNO REALIZIRANI PRIHODI I PRI- MICI 31.222.787 4.631.628 678.724 397.566 1.588.585 200.000 11.204.304 170.848.972
168 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. Grafikon 1. Struktura realiziranih prihoda i primitaka 0,12% 6,56% 0,93% 0,23% 0,40% 2,71% Prihod od poreza (61) Pomo i (63) Prihodi od imovine (64) 18,28% 6,73% 46,80% Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima (65) Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija (66) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) 17,25% Primici od prodaje neproizvedene dug. im. (71) Prihodi od prodaje proizvedene dug. im. (72) Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (83) Višak prihoda( 92) 1.1. PRIHODI OD POREZA Prihodi od poreza su najzna ajniji izvor prihoda prora una Grada Slavonskog Broda i njihov udio u ukupno izvršenim prihodima prora una Grada iznosi 46,80%. Tablica 3 Prihodi od poreza 2014., 2015. i 2016. Prihodi od poreza 2014. 2015. 2016. Indeks 2016/2015 Porez na dohodak 75.558.892 66.980.465 72.394.228 108,08 Porezi na imovinu 3.028.982 5.103.826 4.813.911 94,32 Porezi na robu i usluge 2.409.147 2.567.125 2.748.129 107,05 Ukupno prihodi od poreza 80.997.022 74.651.417 79.956.267 107,11 U razdoblju sije anj prosinac 2016. godine ostvareni prihodi od poreza iznose 79.956.267 kuna, odnosno 102,24% od plana poreznih prihoda.
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 169 Porezni prihodi su: a) porez i prirez na dohodak (skupina 611) b) porez na imovinu (skupina 613) c) porez na robu i usluge (skupina 614) a) porez i prirez na dohodak (skupina 611) Ovaj porez predstavlja zajedni ki prihod državnog, županijskog i gradskog prora una. Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i podru- ne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 100/15) propisan je raspored prihoda od poreza na dohodak koji se primjenjuje od 1. sije nja 2016. godine na na in da op inama i gradovima pripada 60% prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na njihovom podru ju. Grad financira i decentralizirane funkcije osnovnog školstva te po ovom osnovu dobiva 1,9% iz ukupnog poreza na dohodak, te 1,0% za Javnu vatrogasnu postrojbu. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine od dodatnog udjela Grada Slav. Broda u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva ostvareno je 1.843.896,00 kuna. Dodatni udio Grada u porezu na dohodak za osiguranje sredstava za financiranje funkcije Javne vatrogasne postrojbe ostvaren je u iznosu 970.506,00 kuna. U spomenutom razdoblju porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 72.394.228,00 kuna ili 104,12 % od plana. Prirez koji se pla ao po stopi od 12% na porez na dohodak iznosi 11.529.373,83 kn. Prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2016. godine ve i su u odnosu na prethodnu godinu za 5.304.850,00 kn. Tablica 3 : Prikaz prihoda od poreza na dohodak bez decentraliziranih funkcija R.B. Mjesec 2014. godina 2015. godina 2016. godina Indeks 2016/20 1. Sije anj 5.291.902,88 4.357.152,39 5.073.100,80 116,43 2. Velja a 5.449.162,34 5.007.815,24 5.086.597,33 101,57 3. Ožujak 5.370.971,71 4.481.292,50 4.844.343,79 108,10 4. Travanj 5.871.066,84 4.723.938,74 4.967.809,91 105,16 5. Svibanj 5.181.784,59 4.580.988,32 5.095.738,56 111,24 6. Lipanj 5.141.179,75 5.096.864,12 5.365.000,73 105,26 7. Srpanj 6.670.994,40 5.159.382,55 5.290.431,72 102,54 8. Kolovoz 4.626.317,29 4.886.669,42 9.353.877,90 191,42 9. Rujan 5.208.890,97 4.984.758,64 1.811.306,26 36,34 10. Listopad 5.072.697,69 4.980.293,65 5.011.636,21 100,63 11. Studeni 5.270.618,20 4.914.337,64 5.035.448,27 102,46 12. Prosinac 4.677.817,21 4.284.801,65 4.151.096,08 96,88 UKUPNO 63.834.531,55 57.458.783,86 61.086.387,56 106,31 Prihodi od poreza na dohodak u 2016. godini ve i su za 8,08% u odnosu na 2015. te manji za 4,19% u odnosu na 2014. godinu kao posljedica poreznih reformi iz 2015. godine. b) porezi na imovinu (skupina 613) Ovu skupinu poreza ine: 1. porez na ku e za odmor 2. porez na promet nekretnina Ukupno ostvarenje ovih poreza iznosi 4.813.911,00 kuna ili 79,97 % od plana. Porez na ku e za odmor pla aju pravne i fizi ke osobe, koje su vlasnici ku a za odmor koje se nalaze na podru ju Grada, a iznos se pla a godišnje u iznosu od 10,00 kn po etvornom metru korisne površine Do kraja 2016. godine ukupno je izdano 244 rješenja u ukupnom iznosu od 61.329,50 kn, a napla eno je 84,24 % odnosno 51.667,00 kuna. Porez na promet nekretnina je zajedni ki prihod države i grada od ega je udio Grada 80%. U izvještajnom razdoblju prihodi grada od poreza na promet nekretnina iznose 4.762.244,00 kn ili 79,77 % planiranog iznosa. c) porezi na robu i usluge (skupina 614) Ove poreze ine: 1. porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pi a 2. porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke Ostvarenje ovih poreza iznosi 2.748.129,00 kuna ili 103.70 % od plana. Porez na potrošnju prihod je grada iju osnovicu ini prodajna cijena pi a prodanih u ugostiteljskim objektima na podru ju grada po stopi od 3% na osnovicu. Do 31. prosinca napla eno je 1.178.107,00 kuna ili 102,44 % planiranog. Porez na tvrtku je gradski prihod koji se napla uje jednokratno po izdanim rješenjima. Do 31.12.2016. godine napla eno 1.570.022,00 kn ili 104,67% planiranog iznosa. 1.2. POMO I (skupina 63) Prihodi od pomo i planirani su u iznosu od 80.120.035,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 29.466.539,00 kn ili 36,78% plana. Teku e pomo i od institucija i tijela EU iznose 73.440,00 kn a odnose se na projekte OŠ B. Tadijanovi i OŠ uro Pilar. Teku e i kapitalne pomo i realizirane su u iznosu od 2.551.449,00 kn, a odnose se na pomo i iz: - Ministarstva kulture sa iznosom 20.000,00 kn za manifestaciju u svijetu bajki IBM i 400.000,00 kn za ure enje ku e Brli - Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 120.780,00 kn pomo i za financiranje predškolskog odgoja
170 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. - Ministarstva turizma za ku u tambure u iznosu 362.450,00 kn - Brodsko-posavska županija 250.000,00 kn za modernizaciju Lanosovi eve ulicu, 300.000,00 kn za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije OŠ Milan Amruši i aktivnosti vezanih za osnivanje Sveu ilišta u Slavonskom Brodu, 632.700,00 kn za ogrijev, te 83.560,00 kn za predškolski odgoj - Op ine za sufinanciranje likovnog pribora u iznosu od 15.029,00 kn - Savjet za nacionalne manjine 30.000,00 kn za opremanje kontejnera u romskom naselju - Ministarstvo graditeljstva i prostornog ure enja 31.005,00 kn za sufinanciranje izrade dopune prostornog plana ure anja Grada Slavonskog Broda - Ministarstvo unutarnjih poslova RH 305.925,00 kn za postavljanje pješa ko-pozivnih semafora s mjera ima brzine u Vinogradskoj i Zagreba koj ulici Ostale pomo i unutar op e države ostvarene su u iznosu od 7.743.162,00 kn, a odnose se na pla anje mjera za zapošljavanje HZZ-a u iznosu od 2.219.955,00 kn, na naknadu za ceste od Županijske uprave za ceste u iznosu 1.194.595,00 kn, te na pomo i iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske inkovitosti za nabavku komunalne opreme za prikupljanje otpada, energetski u inkovitu javnu rasvjetu rasvjetu, energetsku u inkovitost dje jih vrti a, reciklažno dvorište, izradu akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod u ukupnom iznosu od 4.328.611,75 kn. Teku e pomo i izravnanja iz državnog prora una za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo iznose 8.235.973,00 kn ili 97,60% u odnosu na plan, dok teku e pomo i izravnanja iz državnog prora una za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu iznose 6.073.308,00 kn ili 98,65% od plana. Kapitalne pomo i izravnanja iz državnog prora una za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo u izvještajnom razdoblju iznosi 2.104.662,00 kn.sredstva su ispla ena sukladno Odluci o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Slavonskog Broda u 2016. godini. Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan iznosi 819.951,00 kn a odnosi se na pomo i iz državnog, županijskog i op inskih prora una za programe u organizaciji Ustanova u vlasništvu Grada. - Ministarstva kulture za galerijske programe, za financiranje mati ne službe u Gradskoj knjižnici, te za programe Brodskog glazbenog ljeta u organizaciji KKD I.B.M. - Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za financiranje programa Dje jeg vrti a za Rome, te osnovnim školama za ostale namjene. - Županijskog prora una Kazališno-koncertnoj dvorani I.B.M. za rad Veleu ilišta i organizaciju do eka nove godine, za prijevoz zaposlenika Glazbene škole, te za rad povjerenstava za natjecanja (Lidrano i dr.). - Op ine Brodsko-posavske županije za financiranje prehrane socijalno ugroženih u enika sa podru ja tih op ina, za financiranje malih škola i igraonica i dr. Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan iznosi 680.000,00 kn a odnosi se na nabavku knjiga za Gradsku knjižnicu i nabavku scenske oprema za Kazališno-koncertnu dvoranu IBM. 1.3. PRIHODI OD IMOVINE (skupina 64) Ostvareni su u iznosu od 11.502.572,00 kuna ili 104,17% od plana. Najve i dio u ovim prihodima ine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 5.507.398,00 kn, zatim naknade za koncesije u ukupnom iznosu od 1.621.108,00 kn, naknade za korištenje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.064.347,00 kn, te ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.530.852,00 kn a odnose se na naknade za zadržavanje nezakonito izgra enih zgrada u prostoru. Prihodi od financijske imovine (kamata) ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.778.148,00 kn. Na kamate na depozite po vi enju se odnosi 408.007,00 kn, a na zatezne kamate 1.370.141,00 kn. Tablica 5. Struktura prihoda od imovine i usporedba s 2016/2015. Red. br. Prihodi od imovine Ostvarenje 2015. Ostvarenje 2016. 1 2 3 4 5 1. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Indeks 4/3 5.780.630,97 5.507.397,75 95,27 Grad poslovni prostori 3.021.913,86 2.666.884,73 88,25 Najam stanova 170.801,55 184.325,07 107,92 Iznajmljivanje Mjesnih odbora 127.269,70 136.420,40 107,19 Zakup za ljetovanje na Kor uli 213.000,00 222.300,00 104,37 Zakup javnih gradskih površina Naknade za pravo služnosti i zakup.polj.zemljišta 1.552.676,33 1.670.844,61 107,61 583.055,10 590.788,04 101,33 Zakup GK Poloj 111.914,43 37.376,83 33,40 2. Naknade za koncesije 1.093.580,78 1.621.107,55 148,24 Koncesije na vodama - 489.999,07 - - Koncesije za parking 1.004.780,00 1.019.760,00 101,49,10 - Koncesije za dimnj.usluge 27.621,76 27.600,00 99,92 - Koncesije - Slobodna zona 8.206,79 - - - Koncesije za prijevoz 20.000,00 20.000,00 100,00
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 171 - Koncesije za topl.energiju- Brod plin 30.013,31 30.000,00 99,95 - Koncesije za pogrebne usluge 2.958,92 - - 3. 4. 5. Koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od spomeni ke rente, prenamjene poljopr. zemljišta u gra evinsko i prodaje nef. imovine Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru Prihodi od dobiti trgova kih društava Prihodi od kamata( zatezne, na oro ene depozite i dane zajmove - 33.748,48-2.500.070,00 2.595.918,99 103,83 1.200.333,00 1.065.066,97 88,73 1.299.737,00 1.530.852,02 117,78 -- -- - 492.408,00 1.778.147,68 361,11 UKUPNO: 9.866.690,00 11.502.571,97 116,58 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (skupina 65) Tablica 6: Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima- skupina 65 Red. br. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Ostvarenje 2015. Ostvarenje 2016. 1 2 3 4 5 1. Indeks 4/3 Prihodi od administrativnih pristojbi 1.441.341,00 1.457.250,00 101,10 Državne upravne pristojbe - 16.100,00 - Gradske upravne pristojbe Prihodi od prodaje državnih biljega 241.945,00 278.534,00 115,12 1.166.509,00 1.125.776,00 96,51 Boravišne pristojbe 32.887,00 36.840,00 112,02 2. Prihodi po posebnim propisima Vodni doprinos 127.687,00 153.692,00 120,37 107.271,00 119.764,00 111,64. Doprinosi za šume 20.416,00 33.928,00 166,18 3. Komunalni doprinosi i naknade 18.276.223,00 20.190.821,00 110,47 Komunalni doprinos 3.055.521,00 3.275.739,00 107,21 Komunalne naknade 15.220.703,00 16.911.276,00 111,11 Naknade za priklju ke na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu 0,00 3.806,00-4. Ostali nespomenuti prihodi 9.011.721,00 9.421.024,00 104,54 UKUPNO 28.856.973,00 31.222.787,00 108,20 U ovom razdoblju ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 31.222.787,00 kuna ili 97,50% od plana. Najve i prihodi ostvareni su od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, pristojbe za izdavanje gra evinskih dozvola i prodaje državnih biljega, te za sufinanciranje cijena usluge, participacija i sl.. Ovi prihodi planirani su u iznosu od 32.025.004,00kn, a u razdoblju sije anj-prosinac 2016. ostvareno je 97,50 % od plana za 2016. godinu. Od toga se na prihode grada odnosi 22.241.690,00 kn, dok 8.981.097,00 kn predstavljaju prihode korisnika uglavnom od uplata roditelja za sufinanciranje troškova dje jih vrti a i školske kuhinje, produženog boravka, osiguranja, ulaznica za predstave, ekskurzije,uplate Brodsko-posavske županije JVP-u za ublažavanje elementarnih nepogoda, iz države za dežurstva za izbjeglice, za dislokacije i sli no. Ostvareni prihodi od administrativnih pristojbi odnose se na prihode od državnih pristojbi u iznosu 16.100,00, gradskih i
172 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. op inskih upravnih pristojbi u iznosu od 278.534,00 kn, prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 1.125.776,00 kn, te boravišne pristojbe od 36.840,00 kn. Prihodi po posebnim propisima su vodni doprinos, komunalni doprinos, komunalna naknada, doprinosi za šume, te ostali nespomenuti prihodi. Prihodi od vodnog doprinosa realizirani su u iznosu od 119.764,00 kn odnosno 99,80% plana, prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 4.387.918,00 kn, a u ovom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.275.739,00 kn. Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 16.000.000,00 kn, a ostvareni su iznosu od 16.911.276,00 kn ili 105,70% od plana za 2016. godinu. 1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (skupina 66) Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 4.631.628,00 kuna ili 104,64% od plana, a odnose se na teku e i kapitalne donacije izvanprora unskih subjekata za financiranje odre enih projekata Ustanova, prihoda od prodaje robe i prihoda od pruženih usluga. Tijekom 2016. godine iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava, unutar samog razdjela, a isto tako i izme u pojedinih razdjela i prora unskih korisnika te su sukladno lanku 15. Odluke o izvršavanju Prora una Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu, odobrene preraspodjele prora unskih sredstava kojima su u prora unu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos prora una ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 244.249.879,00.00 kuna kako je utvr eno Prora unom Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama od prora unskih sredstava u 2016. godini, sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju prora una za 2016. godinu te je prikazan u sljede oj tablici 1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (skupina 68) Ostvareni su u iznosu od 678.724,00 kn ili 62,87% od plana, a odnose se na kazne koje naplate komunalni i prometni redari, na prisilne naplate, ugovorne kazne, te na ostale prihode (auto-taxi dozvole i dr.). 1.6. PRIMICI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (skupina 71) Ovi prihodi se odnose na napla ene prihode od prodaje gra evinskog zemljišta u vlasništvu Grada. U izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 397.566,00 kn ili 19,88% od plana. 1.8 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENEDUGOT- RAJNE IMOVINE (skupina 72) Ostvarenje ovih prihoda iznosi 1.588.585,00 kuna. Iznos se odnosi na obro nu otplatu stanova u vlasništvu Grada i škola, te na prodaju prijevoznih sredstava. 1.9 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI (skupina 83) Ostvarenje ovih prihoda iznosi 200.000,00 kuna. Iznos se odnosi na prodaju udjela u Slobodnoj zoni uro akovi. 1.10 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (skupina 84) Plan iznosi 20.000.000,00 kn a u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije. 1.11 VLASTITI IZVORI Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine nakon korekcija prora unskim nadzorom utvr enih obveza za stanove, iznosi 11.204.304,00 kn. 1. RASHODI I IZDACI PRORA UNA Rashodi i izdaci prora una za 2016. godinu planirani su u iznosu od 244.249.879,00 kuna. U razdoblju od 1.sije nja do 31. prosinca 2016.godine ostvareni su u iznosu od 164.257.356,00 kuna ili 67,25 % od plana. U ukupno izvršenim rashodima i izdacima u izvještajnom razdoblju, udio rashoda poslovanja iznosi 115.075.285,00 kn ili 70,06%., udio izdataka za nabavu nefinancijske imovine 43.969.220,00 kn ili 26,77 %, te udio izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznosi 5.212.851,00 kn ili 3,17 % ukupnih rashoda i izdataka.
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 173 "Republika Hrvatska Brodsko-posavska županija Grad Slavonski Brod" POZ. RAZ. SKU- PINA POD. SKUP. OD- JE- LJAK IZVRŠENJE 2015 PLAN 2016 I PRERAS- PODJELA II PRE- RASPOD- JELA NOVI PLAN INDEKS 11/8 IZVRŠENJE 31.12.2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 30.014.290 31.063.374 481.786 14.215 31.559.375 101,60% 30.385.420 96,28% GLAVA 01: GRADSKO VIJE E 1.248.813 1.284.500-991 1.285.491 100,08% 1.165.447 90,66% PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNI KOG TIJELA 1.248.813 1.284.500-991 1.285.491 100,08% 1.165.447 90,66% Aktivnost 01: Materijalni rashodi 200.888 156.000 - - 156.000 100,00% 145.021 92,96% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.510 14.000 - - 14.000 100,00% 13.087 93,48% 323 Rashodi za usluge 52.007 60.000 - - 60.000 100,00% 59.455 99,09% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.371 82.000 - - 82.000 100,00% 72.479 88,39% Aktivnost 02: Javna priznanja i nagrade 59.648 65.000 - - 65.000 100,00% 59.770 91,95% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.648 65.000 - - 65.000 100,00% 59.770 91,95% Aktivnost 03: Naknade za rad predstavni kih tijela 682.776 712.500 - - 712.500 100,00% 652.163 91,53% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 682.776 712.500 - - 712.500 100,00% 652.163 91,53% Aktivnost 04: Sredstva za politi ke stranke 250.776 251.000-991 251.991 100,39% 251.991 100,00% 381 Teku e donacije 250.776 251.000-991 251.991 100,39% 251.991 100,00% Aktivnost 05: Sredstva za vije a nacionalnih manjina 53.390 80.000 - - 80.000 100,00% 41.534 51,92% 381 Teku e donacije 53.390 80.000 - - 80.000 100,00% 41.534 51,92% Aktivnost 06: Sredstva za rad Savjeta mladih 1.335 20.000 - - 20.000 100,00% 14.968 74,84% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.335 20.000 - - 20.000 100,00% 14.968 74,84% GLAVA 02: MJESNI ODBORI 433.450 584.000 - - 584.000 100,00% 462.577 79,21% PROGRAM 02: PODRU JE MJESNE SAMOUPRAVE 433.450 584.000 - - 584.000 100,00% 462.577 79,21% Aktivnost 01: Rashodi za programske aktivnosti MO 279.638 364.000 - - 364.000 100,00% 235.759 64,77% 322 Rashodi za materijal i energiju 217.030 272.000 - - 272.000 100,00% 175.987 64,70% 323 Rashodi za usluge 57.363 85.000 - - 85.000 100,00% 54.404 64,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.245 7.000 - - 7.000 100,00% 5.368 76,69% Aktivnost 02: Ulaganje u objekte MO 153.812 220.000 - - 220.000 100,00% 226.818 103,10% 323 Rashodi za usluge 153.812 200.000 - - 200.000 100,00% 184.264 92,13% INDEKS 13/11
174 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 422 Oprema za održavanje i zaštitu - 20.000 - - 20.000 100,00% 42.554 212,77% GLAVA 03: GRADONA ELNIK 633.401 1.000.000 - - 1.000.000 100,00% 612.873 61,29% PROGRAM 03: AKTIVNOSTI UREDA GRADONA ELNIKA 633.401 1.000.000 - - 1.000.000 100,00% 612.873 61,29% Aktivnost 01: Prezentacija i promocija grada 540.317 570.000 - - 570.000 100,00% 502.365 88,13% 323 Rashodi za usluge 347.973 350.000 - - 350.000 100,00% 348.598 99,60% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 192.344 220.000 - - 220.000 100,00% 153.767 69,89% Aktivnost 02: Prora unska pri uva - 300.000 - - 300.000 100,00% 0 0,00% 385 Prora unska pri uva - 300.000 - - 300.000 100,00% 0 0,00% Aktivnost 03: Sponzorstva i pokroviteljstva 93.084 130.000 - - 130.000 100,00% 110.508 85,01% 381 Teku e donacije 93.084 130.000 - - 130.000 100,00% 110.508 85,01% GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 18.118.956 17.933.388 382.000-261.859 18.053.529 100,67% 18.697.749 103,57% PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST 18.118.956 17.933.388 382.000-261.859 18.053.529 100,67% 18.697.749 103,57% Aktivnost 01: Administrativno, tehni ko i stru no osoblje 12.165.059 11.547.728 - -287.573 11.260.155 97,51% 10.779.758 95,73% 311 Pla e ( Bruto) 8.886.585 9.415.296-35.000-358.444 9.021.852 95,82% 8.801.321 97,56% 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.443.138 45.000 35.000 67.705 147.705 328,23% 147.704 100,00% 313 Doprinosi na pla e 1.546.405 1.619.432 - - 1.619.432 100,00% 1.477.379 91,23% 321 Naknade troškova zaposlenima 197.462 238.000-3.166 241.166 101,33% 211.056 87,51% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 91.469 230.000 - - 230.000 100,00% 142.298 61,87% Aktivnost 02: Javni radovi 1.792.158 1.500.160 - - 1.500.160 100,00% 3.021.768 201,43% 311 Pla e ( Bruto) 1.528.394 1.280.000 - - 1.280.000 100,00% 2.574.608 201,14% 313 Doprinosi na pla e 263.012 220.160 - - 220.160 100,00% 442.833 201,14% 321 Naknade troškova zaposlenima 752 - - - - - 4.327 - Aktivnost 03: Ostali rashodi za redovne aktivnosti 4.130.879 4.585.500 382.000 27.890 4.995.390 108,94% 4.681.790 93,72% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.008.315 1.241.500 52.000 2.038 1.295.538 104,35% 1.111.006 85,76% 323 Rashodi za usluge 2.699.391 2.875.856 330.000 14.215 3.220.071 111,97% 3.140.111 97,52% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 423.173 468.144-11.637 479.781 102,49% 430.673 89,76% Aktivnost 04: Nabava opreme 30.860 300.000 - -2.176 297.824 99,27% 214.433 72,00% 422 Postrojenja i oprema 30.860 100.000 - - 100.000 100,00% 88.433 88,43% 423 Prijevozna sredstva - 200.000 - -2.176 197.824 98,91% 126.000 63,69% GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 9.027.472 9.511.486-214 275.083 9.786.355 102,89% 8.720.132 89,11% PROGRAM 05: Civilna, tehni ka i tjelesna zaštita 720.984 770.000-8.536 778.536 101,11% 745.312 95,73%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 175 Aktivnost 01: Aktivnost zaštite i uvanja imovine i osoba 720.984 770.000-8.536 778.536 101,11% 745.312 95,73% 323 Rashodi za usluge 701.430 750.000-8.536 758.536 101,14% 729.036 96,11% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.554 20.000 - - 20.000 100,00% 16.276 81,38% PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 8.306.488 8.741.486-214 266.547 9.007.819 103,05% 7.974.820 88,53% Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije JVP 7.313.019 7.520.486-266.547 7.787.033 103,54% 7.418.137 95,26% 311 Pla e ( Bruto) 5.028.008 4.991.486-261.015 5.252.501 105,23% 5.252.501 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 322.430 250.000 - -12.500 237.500 95,00% 69.075 29,08% 313 Doprinosi na pla e 1.250.207 1.280.000-27.081 1.307.081 102,12% 1.306.374 99,95% 321 Naknade troškova zaposlenima 141.543 165.000 15.000-6.000 174.000 105,45% 158.105 90,86% 322 Rashodi za materijal i energiju 338.760 401.000 - - 401.000 100,00% 359.681 89,70% 323 Rashodi za usluge 182.535 338.000-15.275-1.625 321.100 95,00% 178.550 55,61% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.536 95.000 275-1.424 93.851 98,79% 93.851 100,00% Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP 993.469 1.221.000-214 - 1.220.786 99,98% 556.683 45,60% 321 Naknade troškova zaposlenima 5.700 32.000-214 - 31.786 99,33% 5.325 16,75% 322 Rashodi za materijal i energiju 148.167 259.000 - - 259.000 100,00% 157.055 60,64% 323 Rashodi za usluge 516.120 403.000-214 - 402.786 99,95% 150.789 37,44% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.628-214 - 214-214 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.225 47.000 - - 47.000 100,00% 22.199 47,23% 383 Kazne, penali i naknade štete 430 50.000 - - 50.000 100,00% 18.174 36,35% 421 Gra evinski objekti - 30.000 - - 30.000 100,00% 0 0,00% 422 Postrojenja i oprema 58.819 400.000 - - 400.000 100,00% 202.927 50,73% 423 Prijevozna sredstva 190.380 - - - - - 0 - GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 552.198 750.000 100.000-850.000 113,33% 726.642 85,49% PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 552.198 750.000 100.000-850.000 113,33% 726.642 85,49% Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije 552.198 750.000 100.000-850.000 113,33% 726.642 85,49% 323 Rashodi za usluge 267.716 330.000 - - 330.000 100,00% 329.160 99,75% 422 Postrojenja i oprema 65.804 220.000 - - 220.000 100,00% 204.328 92,88% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 218.678 200.000 100.000-300.000 150,00% 193.154 64,38% RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORA UN 9.238.007 8.200.000 - -320.000 7.880.000 96,10% 7.564.629 96,00% GLAVA 07: FINANCIJSKI RASHODI 9.238.007 8.200.000 - -320.000 7.880.000 96,10% 7.564.629 96,00% PROGRAM 08: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 9.238.007 8.200.000 - -320.000 7.880.000 96,10% 7.564.629 96,00%
176 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. Aktivnost 01: Otplata kredita 8.111.145 6.100.000 - -215.000 5.885.000 96,48% 5.637.086 95,79% 342 Kamata za primljene zajmove 795.006 700.000 - -35.000 665.000 95,00% 424.235 63,79% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.316.139 5.400.000 - -180.000 5.220.000 96,67% 5.212.851 99,86% Aktivnost 02: Ostali rashodi 1.126.862 2.100.000 - -105.000 1.995.000 95,00% 1.927.543 96,62% 343 Ostali financijski rashodi 651.272 800.000 - -40.000 760.000 95,00% 707.658 93,11% 383 Kazne, penali i naknade štete 475.590 1.300.000 - -65.000 1.235.000 95,00% 1.219.885 98,78% RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 63.169.804 73.375.505 26.329 1.022.479 74.424.313 101,43% 63.794.085 85,72% GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO 17.159.807 22.384.386-106.309 472.232 22.750.309 101,63% 17.814.012 78,30% PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA 12.399.634 12.306.926-122.395 308.081 12.492.612 101,51% 12.203.607 97,69% Aktivnost 01: Materijalni rashodi 6.656.399 6.967.220-249.998 95.046 6.812.268 97,78% 6.560.783 96,31% 321 Naknade troškova zaposlenima 231.497 224.240-4.708 228.948 102,10% 222.935 97,37% 322 Rashodi za materijal i energiju 4.952.596 5.078.652-253.933 15.296 4.840.015 95,30% 4.675.460 96,60% 323 Rashodi za usluge 1.269.399 1.424.248 9.856 67.966 1.502.070 105,46% 1.440.333 95,89% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202.907 240.080-5.921 7.076 241.235 100,48% 222.055 92,05% Aktivnost 02: Teku e i investicijsko održavanje objekata 1.169.576 1.204.933-38.352 2.812 1.169.393 97,05% 1.151.095 98,44% 323 Rashodi za usluge 1.169.576 1.204.933-38.352 2.812 1.169.393 97,05% 1.151.095 98,44% Aktivnost 03: Prijevoz u enika 2.214.965 1.820.000-31.934-59.066 1.729.000 95,00% 1.709.778 98,89% 323 Rashodi za usluge 2.214.965 1.820.000-31.934-59.066 1.729.000 95,00% 1.709.778 98,89% Aktivnost 04: Oprema i knjige 164.909 126.066 281.934-35.243 372.757 295,68% 372.757 100,00% 422 Postrojenja i oprema 155.632 97.000 250.000-36.668 310.332 319,93% 310.332 100,00% 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 9.277 29.066 31.934 1.425 62.425 214,77% 62.425 100,00% Projekt 01: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija 2.193.785 2.188.707-84.045 304.532 2.409.194 110,07% 2.409.194 100,00% 421 Gra evinski objekti 2.193.785 2.188.707-84.045 304.532 2.409.194 110,07% 2.409.194 100,00% PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 3.758.777 4.478.172-40.075 4.518.247 100,89% 3.892.092 86,14% Aktivnost 01: Produženi boravak 202.321 435.111-50.664 485.775 111,64% 485.775 100,00% 311 Pla e ( Bruto) 172.612 371.941-42.566 414.507 111,44% 414.507 100,00% 313 Doprinosi na pla e 29.709 63.170-8.098 71.268 112,82% 71.268 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 2.941.714 3.741.961-10.000-45.558 3.686.403 98,52% 3.067.791 83,22% 321 Naknade troškova zaposlenima 346.123 407.846 15.000-11.674 411.172 100,82% 319.052 77,60% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.704.662 2.431.283-25.000-30.894 2.375.389 97,70% 1.959.689 82,50% 323 Rashodi za usluge 133.843 243.250 - -12.162 231.088 95,00% 164.013 70,97%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 177 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.769 212.390 - -10.620 201.770 95,00% 166.656 82,60% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 556.317 447.192-19.792 466.984 104,43% 458.381 98,16% Aktivnost 03: Teku e i investicijsko održavanja objekata 40.865 28.000 - -1.400 26.600 95,00% 25.057 94,20% 323 Rashodi za usluge 40.865 28.000 - -1.400 26.600 95,00% 25.057 94,20% Aktivnost 04: Oprema i knjige 573.877 273.100 10.000 36.369 319.469 116,98% 313.469 98,12% 422 Postrojenja i oprema 302.044 257.100 10.000 18.724 285.824 111,17% 279.824 97,90% 423 Prijevozna sredstva 239.127 - - - - - 0-424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 32.706 16.000-17.645 33.645 210,28% 33.645 100,00% PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA 736.085 4.620.370 - - 4.620.370 408.581 8,84% Aktivnost 01: Pomaga i u nastavi 326.313 - - - - - 0-311 Pla e ( Bruto) 287.343 - - - - - 0-313 Doprinosi na pla e 27.575 - - - - - 0-321 Naknade troškova zaposlenima 11.395 - - - - - 0 - Aktivnost 02: Financiranje prehrane u enika 247.892 370.370 - - 370.370 100,00% 233.824 63,13% 322 Rashodi za materijal i energiju 247.892 370.370 - - 370.370 100,00% 233.824 63,13% Aktivnost 03: Sufinanciranje potreba u školstvu 161.880 4.250.000 - - 4.250.000 100,00% 174.757 4,11% 363 Pomo i unutar op e države 161.880 250.000 - - 250.000 100,00% 174.757 69,90% 421 Gra evinski objekti - 4.000.000 - - 4.000.000 100,00% 0 0,00% PROGRAM 12: HELPING 265.311 978.918 16.086 124.076 1.119.080 114,32% 1.107.186 98,94% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 239.875 921.023-120.822 1.041.845 113,12% 1.038.265 99,66% 311 Pla e ( Bruto) 209.603 785.857-115.625 901.482 114,71% 901.482 100,00% 313 Doprinosi na pla e 30.272 135.166-5.197 140.363 103,84% 136.783 97,45% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 25.436 57.895 16.086 3.254 77.235 133,41% 68.921 89,24% 321 Naknade troškova zaposlenima 12.023 48.395 1.950 150 50.495 104,34% 42.406 83,98% 322 Rashodi za materijal i energiju - - 9.610-9.610-9.610 100,00% 323 Rashodi za usluge 8.238 4.500 4.526 3.104 12.130 269,56% 12.130 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.175 5.000 - - 5.000 100,00% 4.775 95,50% PROGRAM 49: LUNCH BOX 0 0 0 0 - - 202.546 - Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - - - - - - 7.462-311 Pla e ( Bruto) - - - - - - 6.367 -
178 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 313 Doprinosi na pla e 0 0 0 0 0-1.095 - Aktivnost 02: Materijalni rashodi 0 0 0 0 0-195.084-322 Rashodi za materijal i energiju - - - - - - 189.158-323 Rashodi za usluge - - - - - - 5.926 - GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ 17.976.676 17.859.641-373.156 18.232.797 102,09% 18.085.430 99,19% PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM - GRAD 10.551.733 11.311.956-38.084 11.350.040 100,34% 11.306.577 99,62% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 9.045.299 9.771.935-80.352 14.446 9.706.029 99,33% 9.702.319 99,96% 311 Pla e ( Bruto) 7.665.678 8.286.634-66.000-5.500 8.215.134 99,14% 8.214.101 99,99% 312 Ostali rashodi za zaposlene 51.634 60.000-3.000 38.197 95.197 158,66% 95.197 100,00% 313 Doprinosi na pla e 1.327.987 1.425.301-11.352-18.251 1.395.698 97,92% 1.393.021 99,81% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 1.238.446 1.200.021-4.648 2.070 1.197.443 99,79% 1.167.931 97,54% 321 Naknade troškova zaposlenima 244.435 245.500-575 967 245.892 100,16% 241.530 98,23% 322 Rashodi za materijal i energiju 994.011 948.521-4.073 1.103 945.551 99,69% 925.379 97,87% 323 Rashodi za usluge - 6.000 - - 6.000 100,00% 1.022 17,03% Aktivnost 03: Teku e i investicijsko održavanje objekata 208.903 286.000 85.000 19.409 390.409 136,51% 390.409 100,00% 323 Rashodi za usluge 208.903 286.000 85.000 19.409 390.409 136,51% 390.409 100,00% Aktivnost 04: Oprema 59.085 54.000-2.159 56.159 104,00% 45.918 81,76% 422 Oprema 30.561 24.000-2.159 26.159 109,00% 24.080 92,05% 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 28.524 20.000 - - 20.000 100,00% 11.838 59,19% 426 Nematerijalna proizvedena imovina - 10.000 - - 10.000 100,00% 10.000 100,00% PROGRAM 14: PRIMARNI PROGRAM - VLASTITA DJELATNOST 5.302.423 5.761.840-328.576 6.090.416 105,70% 6.014.854 98,76% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 3.170.598 3.462.301-129.168 3.591.469 103,73% 3.591.469 100,00% 311 Pla e ( Bruto) 2.688.538 2.911.520-60.215 2.971.735 102,07% 2.971.735 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 18.142 50.000-65.554 115.554 231,11% 115.554 100,00% 313 Doprinosi na pla e 463.918 500.781-3.399 504.180 100,68% 504.180 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 2.131.825 2.299.539-199.408 2.498.947 108,67% 2.423.385 96,98% 321 Naknade troškova zaposlenima 133.273 154.754-2.826 157.580 101,83% 153.956 97,70% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.496.286 1.670.587 2.067 121.151 1.793.805 107,38% 1.744.419 97,25% 323 Rashodi za usluge 347.660 321.500 2.604 55.526 379.630 118,08% 364.636 96,05% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.090 149.198-4.671 19.905 164.432 110,21% 160.197 97,42% 343 Ostali financijski rashodi 516 3.500 - - 3.500 100,00% 177 5,06%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 179 PROGRAM 15: MALE ŠKOLE 202.638 187.820-5.910 193.730 103,15% 192.492 99,36% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - MALE ŠKOLE GRAD 109.998 136.485-5.910 142.395 104,33% 142.395 100,00% 311 Pla e ( Bruto) 92.242 116.455-5.043 121.498 104,33% 121.498 100,00% 313 Doprinosi na pla e 17.756 20.030-867 20.897 104,33% 20.897 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi - MALE ŠKOLE GRAD 92.640 51.335 - - 51.335 100,00% 50.097 97,59% 321 Naknade troškova zaposlenima 6.754 8.000 - - 8.000 100,00% 6.793 84,91% 322 Rashodi za materijal i energiju 75.463 43.335 - - 43.335 100,00% 43.304 99,93% 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 10.423 - - - - - 0 - Aktivnost 03: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost MALE ŠKOLE OSTALE OP INE - - - - - - 0-311 Pla e ( Bruto) - - - - - - 0-312 Ostali rashodi za zaposlene - - - - - - 0-313 Doprinosi na pla e - - - - - - 0 - Aktivnost 04: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost MALE ŠKOLE OSTALE OP INE - - - - - - 0-321 Naknade troškova zaposlenima - - - - - - 0-322 Rashodi za materijal i energiju - - - - - - 0-424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti - - - - - - 0 - PROGRAM 16: IGRAONICE 45.169 53.250 - -911 52.339 98,29% 50.594 96,67% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene - vlastita djelatnost IGRAONICE 31.091 36.914 - -1.500 35.414 95,94% 33.686 95,12% 311 Pla e ( Bruto) 26.528 30.216 - -1.500 28.716 95,04% 27.463 95,64% 312 Ostali rashodi za zaposlene - 1.500 - - 1.500 100,00% 1.500 100,00% 313 Doprinosi na pla e 4.563 5.198 - - 5.198 100,00% 4.723 90,86% Aktivnost 02: Materijalni rashodi - vlastita djelatnost IGRAONICE 14.078 16.336-589 16.925 103,61% 16.908 99,90% 321 Naknade troškova zaposlenima 1.289 1.500 - - 1.500 100,00% 1.483 98,87% 322 Rashodi za materijal i energiju 12.789 14.836-589 15.425 103,97% 15.425 100,00% PROGRAM 17: DJE JI VRTI ORIOVAC 872.388 - - - - - 0 - Aktivnost 01: Oriovac - Primarni program 872.388 - - - - - 0-311 Pla e ( Bruto) 614.995 - - - - - 0-312 Ostali rashodi za zaposlene 4.575 - - - - - 0-313 Doprinosi na pla e 105.779 - - - - - 0-321 Naknade troškova zaposlenima 22.201 - - - - - 0-322 Rashodi za materijal i energiju 91.551 - - - - - 0-323 Rashodi za usluge 17.218 - - - - - 0 -
180 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.069 - - - - - 0 - PROGRAM 18: IGROM DO GOVORA 517.753 - - - - - 0 - Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 99.395 - - - - - 0-311 Pla e ( Bruto) 84.808 - - - - - 0-313 Doprinosi na pla e 14.587 - - - - - 0 - Aktivnost 02: Materijalni rashodi 406.608 - - - - - 0-321 Naknade troškova zaposlenima 27.810 - - - - - 0-322 Rashodi za materijal i energiju 6.556 - - - - - 0-323 Rashodi za usluge 288.075 - - - - - 0-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.167 - - - - - 0 - Aktivnost 03: Oprema 11.750 - - - - - 0-422 Postrojenja i oprema 11.750 - - - - - 0-426 Nematerijalna proizvedena imovina - - - - - - 0 - PROGRAM 19: MULTISKLAD 14.449 98.775-1 98.776 100,00% 73.417 74,33% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 5.600 67.200-1 67.201 100,00% 67.201 100,00% 311 Pla e ( Bruto) 4.778 57.338 - - 57.338 100,00% 57.338 100,00% 313 Doprinosi na pla e 822 9.862-1 9.863 100,01% 9.863 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 8.849 31.575 - - 31.575 100,00% 6.216 19,69% 321 Naknade troškova zaposlenima 8.054 14.345 - - 14.345 100,00% 221 1,54% 322 Rashodi za materijal i energiju 795 3.600 - - 3.600 100,00% 2.394 66,50% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 13.630 - - 13.630 100,00% 3.601 26,42% PROGRAM 20: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 470.123 446.000-1.496 447.496 100,34% 447.496 100,00% Aktivnost 01: Sufinanciranje cijene boravka - ustanova Zlatni Cekin 470.123 446.000-1.496 447.496 100,34% 447.496 100,00% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 470.123 446.000-1.496 447.496 100,34% 447.496 100,00% GLAVA 10:KULTURA 8.079.817 8.993.106 8.000 177.091 9.178.197 102,06% 8.662.170 94,38% PROGRAM 21: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD 2.475.907 2.742.000 - - 2.742.000 100,00% 2.416.458 88,13% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 674.496 677.670-7.000 684.670 101,03% 677.670 98,98% 311 Pla e ( Bruto) 575.196 577.900 - - 577.900 100,00% 570.900 98,79% 312 Ostali rashodi za zaposlene - - - 7.000 7.000-7.000 100,00% 313 Doprinosi na pla e 99.300 99.770 - - 99.770 100,00% 99.770 100,00% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 1.049.007 1.055.030 - -5.150 1.049.880 99,51% 979.289 93,28% 321 Naknade troškova zaposlenima 30.766 34.000 - - 34.000 100,00% 29.646 87,19%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 181 322 Rashodi za materijal i energiju 434.719 443.530 - -4.800 438.730 98,92% 392.628 89,49% 323 Rashodi za usluge 510.024 504.100 - -1.400 502.700 99,72% 482.628 96,01% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.498 73.400-1.050 74.450 101,43% 74.387 99,92% Aktivnost 03: Programi za Dan grada, do ek Nove godine i ostali gradski progami 687.597 694.300-12.900 707.200 101,86% 696.173 98,44% 322 Rashodi za materijal 6.000 6.000 - - 6.000 100,00% 6.000 100,00% 323 Rashodi za usluge 209.206 215.500-3.000 4.100 216.600 100,51% 206.536 95,35% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 472.391 472.800 3.000 8.800 484.600 102,50% 483.637 99,80% Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte 64.807 315.000 - -14.750 300.250 95,32% 63.326 21,09% 422 Oprema 29.917 10.000 - - 10.000 100,00% 9.935 99,35% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.945 10.000 - - 10.000 100,00% 9.750 97,50% 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 24.945 295.000 - -14.750 280.250 95,00% 43.641 15,57% PROGRAM 22: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST 673.782 903.600 - - 903.600 100,00% 1.028.653 113,84% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 75.955 127.900-6.393-121.507 95,00% 36.619 30,14% 311 Pla e ( Bruto) 65.118 109.124-5.455-103.669 95,00% 32.589 31,44% 313 Doprinosi na pla e 10.837 18.776-938 - 17.838 95,00% 4.030 22,59% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 206.699 225.700 - - 225.700 100,00% 222.727 98,68% 322 Rashodi za materijal i energiju 165.074 125.000-2.461-122.539 98,03% 120.290 98,16% 323 Rashodi za usluge 41.625 100.700 2.461-103.161 102,44% 102.437 99,30% Aktivnost 03: Kazalilšne predstave i priredbe 366.699 350.000 6.393-356.393 101,83% 354.893 99,58% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 366.699 350.000 6.393-356.393 101,83% 354.893 99,58% Aktivnost 04: Oprema 24.429 200.000 - - 200.000 100,00% 414.414 207,21% 422 Oprema 24.429 100.000 - - 100.000 100,00% 348.789 348,79% 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima - 100.000 - - 100.000 100,00% 65.625 65,63% PROGRAM 23: GALERIJA UMJETNINA - GRAD 1.222.632 1.350.000-2.942 1.352.942 100,22% 1.341.602 99,16% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 950.205 1.034.700-6.230 1.040.930 100,60% 1.040.278 99,94% 311 Pla e ( Bruto) 809.796 882.850 - -3.770 879.080 99,57% 879.077 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.125 - - 10.000 10.000-10.000 100,00% 313 Doprinosi na pla e 139.284 151.850 - - 151.850 100,00% 151.201 99,57% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 216.442 225.833 597-385 226.045 100,09% 217.262 96,11% 321 Naknade troškova zaposlenima 23.237 26.500 - -1.050 25.450 96,04% 22.292 87,59%
182 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 322 Rashodi za materijal i energiju 86.670 84.600 - -3.500 81.100 95,86% 78.094 96,29% 323 Rashodi za usluge 66.869 72.000 500-1.950 70.550 97,99% 68.027 96,42% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.666 42.733 97 6.115 48.945 114,54% 48.849 99,80% Aktivnost 03: Programi iz redovne djelatnosti 55.985 89.467-597 -2.903 85.967 96,09% 84.062 97,78% 323 Rashodi za usluge 39.740 70.000-597 -2.903 66.500 95,00% 65.340 98,26% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.245 19.467 - - 19.467 100,00% 18.722 96,17% Aktivnost 04: Otkup umjetni kih djela - - - - - - 0-424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti - - - - - - 0 - PROGRAM 24: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST 36.190 45.000 8.000 79 53.079 117,95% 53.467 100,73% Aktivnost 01: Programi iz redovne djelatnosti 36.190 45.000 8.000 79 53.079 117,95% 53.467 100,73% 323 Rashodi za usluge 28.102 30.000 1.500-31.500 105,00% 12.888 40,91% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.088 15.000-79 15.079 100,53% 15.079 100,00% 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000-6.500-6.500-25.500 392,31% PROGRAM 25: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD 2.188.501 2.220.000 - - 2.220.000 100,00% 2.137.022 96,26% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 1.547.747 1.549.100 - - 1.549.100 100,00% 1.548.713 99,98% 311 Pla e ( Bruto) 1.315.181 1.321.757 - - 1.321.757 100,00% 1.321.756 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 - - - - - 0-313 Doprinosi na pla e 224.566 227.343 - - 227.343 100,00% 226.957 99,83% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 509.059 516.534 730-517.264 100,14% 443.680 85,77% 321 Naknade troškova zaposlenima 38.174 43.889 - - 43.889 100,00% 41.814 95,27% 322 Rashodi za materijal i energiju 275.183 273.800 - - 273.800 100,00% 209.746 76,61% 323 Rashodi za usluge 111.201 112.613 730-113.343 100,65% 108.966 96,14% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.501 86.232 - - 86.232 100,00% 83.154 96,43% Aktivnost 03: Programi Gradske knjižnice (mjesec knjige, U svijetu bajki, izložbe) 61.990 59.600-730 - 58.870 98,78% 50.787 86,27% 323 Rashodi za usluge 48.966 45.000 - - 45.000 100,00% 44.913 99,81% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.024 14.600-730 - 13.870 95,00% 5.874 42,35% Aktivnost 04: Ulaganja u Gradske knjižnicu 69.705 94.766 - - 94.766 100,00% 93.842 99,02% 422 Postrojenja i oprema - 24.766 - - 24.766 100,00% 24.337 98,27% 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 69.705 70.000 - - 70.000 100,00% 69.505 99,29% PROGRAM 26: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST 985.537 1.142.506 - - 1.142.506 100,00% 944.199 82,64%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 183 Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 538.662 582.506 - - 582.506 100,00% 477.829 82,03% 311 Pla e ( Bruto) 452.326 473.128 - - 473.128 100,00% 390.206 82,47% 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000 28.000 - - 28.000 100,00% 21.000 75,00% 313 Doprinosi na pla e 78.336 81.378 - - 81.378 100,00% 66.623 81,87% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 61.928 126.500 - -350 126.150 99,72% 78.257 62,03% 321 Naknade troškova zaposlenima 18.428 20.000 - - 20.000 100,00% 17.011 85,06% 322 Rashodi za materijal i energiju 5.127 17.000 - - 17.000 100,00% 10.174 59,85% 323 Rashodi za usluge 33.508 76.000 - -350 75.650 99,54% 40.922 54,09% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.865 13.500 - - 13.500 100,00% 10.150 75,19% Aktivnost 03: Financijski rashodi 1.097 1.500 - - 1.500 100,00% 1.001 66,73% 343 Ostali financijski rashodi 1.097 1.500 - - 1.500 100,00% 1.001 66,73% Aktivnost 04: Oprema i knjige 383.850 432.000-350 432.350 100,08% 387.112 89,54% 422 Postrojenja i oprema 3.863 12.000-350 12.350 102,92% 7.085 57,37% 424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti 379.987 420.000 - - 420.000 100,00% 380.027 90,48% PROGRAM 27: OSTALI PROGRAMI U KULTURI 497.268 590.000-174.070 764.070 129,50% 740.769 96,95% Aktivnost 01: Sufinanciranje Matice Hrvatske 60.000 120.000 - - 120.000 100,00% 108.000 90,00% 363 Pomo i unutar op e države 60.000 120.000 - - 120.000 100,00% 108.000 90,00% Aktivnost 02: Društva iz podru ja kulture 102.500 125.000 - - 125.000 100,00% 113.700 90,96% 381 Teku e donacije 102.500 125.000 - - 125.000 100,00% 113.700 90,96% Aktivnost 03: Izdava ka djelatnost iz podru ja kulture 34.000 45.000-5.452 50.452 112,12% 50.452 100,00% 381 Teku e donacije 34.000 45.000-5.452 50.452 112,12% 50.452 100,00% Aktivnost 04: Manifestacije u kulturi 300.768 300.000-168.618 468.618 156,21% 468.617 100,00% 381 Teku e donacije 300.768 300.000-168.618 468.618 156,21% 468.617 100,00% GLAVA 11: ŠPORT 10.367.825 11.198.042 110.000-11.308.042 100,98% 10.031.599 88,71% PROGRAM 28: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD 4.290.620 4.827.242 100.000-4.927.242 102,07% 4.199.897 85,24% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 1.838.379 1.882.856-9.025 1.891.881 100,48% 1.817.166 96,05% 311 Pla e ( Bruto) 1.598.800 1.598.000-1.768 1.599.768 100,11% 1.599.768 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.275 10.000-21.000 31.000 310,00% 31.000 100,00% 313 Doprinosi na pla e 235.304 274.856 - -13.743 261.113 95,00% 186.398 71,39% Aktivnost 02: Materijalni rashodi 2.444.716 2.928.386 60.000-9.025 2.979.361 101,74% 2.328.715 78,16%
184 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 321 Naknade troškova zaposlenima 70.666 78.000 - -3.900 74.100 95,00% 67.734 91,41% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.612.496 2.023.577-100.000-500 1.923.077 95,03% 1.421.189 73,90% 323 Rashodi za usluge 694.160 752.000 160.000-1.125 910.875 121,13% 769.311 84,46% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.394 74.809 - -3.500 71.309 95,32% 70.481 98,84% Aktivnost 03: Oprema 7.525 16.000 40.000-56.000 350,00% 54.016 96,46% 422 Postrojenja i oprema 7.525 16.000 40.000-56.000 350,00% 54.016 96,46% PROGRAM 29: USTANOVA ZA GOSP. ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - VLASTITA DJ. 2.496.815 2.575.800 - - 2.575.800 100,00% 2.392.121 92,87% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene 768.129 758.800 - - 758.800 100,00% 731.099 96,35% 311 Pla e ( Bruto) 670.000 650.000 - - 650.000 100,00% 650.000 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene - 10.000 - - 10.000 100,00% 10.000 100,00% 313 Doprinosi na pla e 98.129 98.800 - - 98.800 100,00% 71.099 71,96% Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi 1.710.599 1.795.000 - - 1.795.000 100,00% 1.647.226 91,77% 321 Naknade troškova zaposlenima 29.670 38.000 - - 38.000 100,00% 29.227 76,91% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.064.616 1.112.000-55.600-1.056.400 95,00% 957.704 90,66% 323 Rashodi za usluge 509.451 567.000 55.600-622.600 109,81% 573.317 92,08% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34.998 - - - - - 43.370-329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.864 78.000 - - 78.000 100,00% 43.608 55,91% Aktivnost 03: Oprema 18.087 22.000 - - 22.000 100,00% 13.796 62,71% 422 Postrojenja i oprema 18.087 22.000 - - 22.000 100,00% 13.796 62,71% PROGRAM 30: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA 3.580.390 3.795.000 10.000-3.805.000 100,26% 3.439.581 90,40% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi 253.886 272.000 10.000-282.000 103,68% 264.616 93,84% 363 Pomo i unutar op e države 253.886 272.000 10.000-282.000 103,68% 264.616 93,84% Aktivnost 02: Šport djece i mladeži 1.785.103 1.800.000 - - 1.800.000 100,00% 1.605.484 89,19% 363 Pomo i unutar op e države 1.785.103 1.800.000 - - 1.800.000 100,00% 1.605.484 89,19% Aktivnost 03: Športska natjecanja 96.670 150.000 - - 150.000 100,00% 125.204 83,47% 363 Pomo i unutar op e države 96.670 150.000 - - 150.000 100,00% 125.204 83,47% Aktivnost 04: Poticanje i promicanje športa 378.873 400.000 - - 400.000 100,00% 383.702 95,93% 363 Pomo i unutar op e države 378.873 400.000 - - 400.000 100,00% 383.702 95,93% Aktivnost 05: Program športske rekreacije 33.000 53.000 - - 53.000 100,00% 38.000 71,70% 363 Pomo i unutar op e države 33.000 53.000 - - 53.000 100,00% 38.000 71,70% Aktivnost 08: Športske aktivnosti invalida 120.000 120.000 - - 120.000 100,00% 108.960 90,80%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 185 363 Pomo i unutar op e države 120.000 120.000 - - 120.000 100,00% 108.960 90,80% Aktivnost 09: Usluge korištenja športskih objekata 912.858 1.000.000 - - 1.000.000 100,00% 913.615 91,36% 363 Pomo i unutar op e države 912.858 1.000.000 - - 1.000.000 100,00% 913.615 91,36% GLAVA 12: TEHNI KA KULTURA 225.400 226.580 - - 226.580 100,00% 218.581 96,47% PROGRAM 31: ZAJEDNICA TEHNI KE KULTURE 225.400 226.580 - - 226.580 100,00% 218.581 96,47% Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi 146.000 146.580 - - 146.580 100,00% 146.580 100,00% 363 Pomo i unutar op e države 146.000 146.580 - - 146.580 100,00% 146.580 100,00% Aktivnost 02: Pomo i udrugama 79.400 80.000 - - 80.000 100,00% 72.001 90,00% 363 Pomo i unutar op e države 79.400 80.000 - - 80.000 100,00% 72.001 90,00% GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE 1.222.500 3.235.000 - - 3.235.000 100,00% 1.090.500 33,71% PROGRAM 32: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA 225.000 2.225.000 - - 2.225.000 100,00% 202.500 9,10% Aktivnost 01: Ulaganja u visoko školstvo - 2.000.000 - - 2.000.000 100,00% 0 0,00% 363 Pomo i unutar op e države - 2.000.000 - - 2.000.000 100,00% 0 0,00% Aktivnost 02: Hrvatski institut za povijest Sl.Brod 225.000 225.000 - - 225.000 100,00% 202.500 90,00% 363 Pomo i unutar op e države 225.000 225.000 - - 225.000 100,00% 202.500 90,00% PROGRAM 33: STIPENDIJE 997.500 1.010.000 - - 1.010.000 100,00% 888.000 87,92% Aktivnost 01: Studentske stipendije 997.500 1.010.000 - - 1.010.000 100,00% 888.000 87,92% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 997.500 1.010.000 - - 1.010.000 100,00% 888.000 87,92% GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB 7.303.654 8.505.000 4.638-8.509.638 100,05% 6.963.605 81,83% PROGRAM 34: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 7.303.654 8.505.000 4.638-8.509.638 100,05% 6.963.605 81,83% Aktivnost 01: Subvencija prijevoza 1.895.790 2.000.000 - - 2.000.000 100,00% 1.895.000 94,75% 351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru 1.895.790 2.000.000 - - 2.000.000 100,00% 1.895.000 94,75% Aktivnost 02: Naknade ku anstvima za nabavku ogrijeva 691.600 855.000 - - 855.000 100,00% 666.900 78,00% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 691.600 855.000 - - 855.000 100,00% 666.900 78,00% Aktivnost 03: Pomo za podmirenje troškova stanovanja 2.188.270 2.460.000 - -25.350 2.434.650 98,97% 1.930.324 79,29% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 2.188.270 2.460.000 - -25.350 2.434.650 98,97% 1.930.324 79,29% Aktivnost 04: Socijalna skrb - ostale pomo i 590.754 955.000 - - 955.000 100,00% 584.374 61,19% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 590.754 955.000 - - 955.000 100,00% 584.374 61,19% Aktivnost 05: Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi 1.119.852 1.135.000 - - 1.135.000 100,00% 1.107.019 97,53% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 1.119.852 1.135.000 - - 1.135.000 100,00% 1.107.019 97,53%
186 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. Aktivnost 06: Udruge iz podru ja zdravstva i socijalne skrbi 149.338 200.000 - - 200.000 100,00% 156.000 78,00% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 149.338 200.000 - - 200.000 100,00% 156.000 78,00% Aktivnost 07: Naknada za novoro en ad 444.000 600.000 - - 600.000 100,00% 403.000 67,17% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 444.000 600.000 - - 600.000 100,00% 403.000 67,17% Aktivnost 08: Pomo nezaposlenima 38.000 130.000 - - 130.000 100,00% 21.000 16,15% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 38.000 130.000 - - 130.000 100,00% 21.000 16,15% Aktivnost 09: Pomo umirovljenicima 174.550 160.000-25.350 185.350 115,84% 185.350 100,00% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una 174.550 160.000-25.350 185.350 115,84% 185.350 100,00% Aktivnost 10: Pomo invalidima 11.500 10.000 4.638-14.638 146,38% 14.638 100,00% 381 Teku e donacije 11.500 10.000 4.638-14.638 146,38% 14.638 100,00% GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 834.125 973.750 10.000-983.750 101,03% 928.188 94,35% PROGRAM 35: VJERSKE ZAJEDNICE 605.215 700.000 10.000-710.000 101,43% 689.000 97,04% Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama 605.215 700.000 10.000-710.000 101,43% 689.000 97,04% 381 Teku e donacije 120.215 120.000 10.000-130.000 108,33% 130.000 100,00% 382 Kapitalne donacije 485.000 580.000 - - 580.000 100,00% 559.000 96,38% PROGRAM 36: UDRUGE GRA ANA 220.160 250.000 - - 250.000 100,00% 220.800 88,32% Aktivnost 01: Udruge gra ana 121.000 150.000 - - 150.000 100,00% 123.300 82,20% 381 Teku e donacije 121.000 150.000 - - 150.000 100,00% 123.300 82,20% Aktivnost 02: Udruge proizašle iz Domovinskog rata 99.160 100.000 - - 100.000 100,00% 97.500 97,50% 381 Teku e donacije 99.160 100.000 - - 100.000 100,00% 97.500 97,50% PROGRAM 37: OSTALE POTREBE 8.750 23.750 - - 23.750 100,00% 18.388 77,42% Aktivnost 01: Informativna djelatnost - 15.000 - - 15.000 100,00% 9.638 64,25% 323 Rashodi za usluge - 15.000 - - 15.000 100,00% 9.638 64,25% Aktivnost 02: ZOO park u Ruš ici - - - - - - 0-381 Teku e donacije - - - - - - 0 - Aktivnost 03: Grad prijatelj djece 8.750 8.750 - - 8.750 100,00% 8.750 100,00% 381 Teku e donacije 8.750 8.750 - - 8.750 100,00% 8.750 100,00% RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.362.506 29.521.000-527.500-50.000 28.943.500 98,04% 11.038.893 38,14% GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO 2.362.506 29.521.000-527.500-50.000 28.943.500 98,04% 11.038.893 38,14% PROGRAM 38: TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 386.363 18.305.000-127.500-18.177.500 99,30% 2.558.228 14,07%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 187 Aktivnost 01: Teku e i investicijsko održavanje zgrada i pri uva 197.945 2.315.000 - - 2.315.000 100,00% 419.786 18,13% 323 Rashodi za usluge 197.945 2.315.000 - - 2.315.000 100,00% 419.786 18,13% Aktivnost 02: Gospodarenje zemljištem 188.418 1.240.000 360.000-1.600.000 129,03% 906.093 56,63% 323 Rashodi za usluge 188.418 1.140.000 - - 1.140.000 100,00% 447.093 39,22% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 100.000 360.000-460.000 460,00% 459.000 99,78% Projekt 01: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada - 14.750.000-487.500-14.262.500 96,69% 1.232.349 8,64% 421 Gra evinski objekti - 14.750.000-487.500-14.262.500 96,69% 1.232.349 8,64% PROGRAM 39: RAZVOJ GOSPODARSTVA 1.976.143 11.216.000-400.000-50.000 10.766.000 95,99% 8.480.665 78,77% Aktivnost 01: Sajmovi i manifestacije gospodarstva 427.287 500.000 - - 500.000 100,00% 444.521 88,90% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 427.287 500.000 - - 500.000 100,00% 444.521 88,90% Aktivnost 02: Subvencije društvima u javnom sektoru 877.279 1.216.000 - - 1.216.000 100,00% 912.641 75,05% 351 Subvencije društvima u javnom sektoru 877.279 1.216.000 - - 1.216.000 100,00% 912.641 75,05% Projekt 01: Gradski objekti na Kor uli, Starom Gradu i Poloju 177.675 1.000.000 - -50.000 950.000 95,00% 239.789 25,24% 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 177.675 1.000.000 - -50.000 950.000 95,00% 239.789 25,24% Projekt 02: Izgradnja poduzetni kih zona - 8.000.000-400.000-7.600.000 95,00% 6.674.144 87,82% 421 Gra evinski objekti - 8.000.000-400.000-7.600.000 95,00% 6.674.144 87,82% Aktivnost 03: Ulaganje u opremu- mobilijar 493.902 500.000 - - 500.000 100,00% 209.570 41,91% 422 Postrojenja i oprema 493.902 500.000 - - 500.000 100,00% 209.570 41,91% RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO URE ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 21.688.528 56.000.000-263.115-666.694 55.070.191 98,34% 23.304.123 42,32% GLAVA 17: GRADITELJSTVO 7.990.116 30.600.000-708.115-656.885 29.235.000 95,54% 7.023.805 24,03% PROGRAM 40: ODRŽAVANJE GRA EVINA 910.611 4.300.000-200.000-4.100.000 95,35% 1.075.426 26,23% Projekt 01: Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti 910.611 4.300.000-200.000-4.100.000 95,35% 1.075.426 26,23% 323 Rashodi za usluge 910.611 4.000.000-200.000-3.800.000 95,00% 1.075.426 28,30% 372 Naknade gra anima i ku anstvima iz prora una - 300.000 - - 300.000 100,00% 0 0,00% PROGRAM 41: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA 6.507.813 18.300.000-150.000-615.000 17.535.000 95,82% 5.189.342 29,59% Projekt 01: Izgradnja i rekonstrukcija dje jih vrti a 2.566.438 3.000.000 - - 3.000.000 100,00% 2.175.015 72,50% 421 Gra evinski objekti 2.566.438 3.000.000 - - 3.000.000 100,00% 2.175.015 72,50% Projekt 02: Sportski objekti 2.605.848 12.300.000 - -615.000 11.685.000 95,00% 2.379.281 20,36% 421 Gra evinski objekti 2.605.848 12.300.000 - -615.000 11.685.000 95,00% 2.379.281 20,36%
188 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. Projekt 03: Hrvatski dom 574.622 2.000.000-100.000-1.900.000 95,00% 297.600 15,66% 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 574.622 2.000.000-100.000-1.900.000 95,00% 297.600 15,66% Projekt 04: Otkup i ulaganje - Ku a Brli 760.905 1.000.000-50.000-950.000 95,00% 337.446 35,52% 451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 760.905 1.000.000-50.000-950.000 95,00% 337.446 35,52% PROGRAM 42: ZAŠTITA SPOMENI KE BAŠTINE 571.692 8.000.000-358.115-41.885 7.600.000 95,00% 759.037 9,99% Projekt 01: Gra evinski objekti u Tvr avi 571.692 8.000.000-358.115-41.885 7.600.000 95,00% 759.037 9,99% 421 Gra evinski objekti 571.692 8.000.000-358.115-41.885 7.600.000 95,00% 759.037 9,99% GLAVA 18: PROSTORNO URE ENJE 1.166.185 2.500.000 - -9.809 2.490.191 99,61% 1.818.658 73,03% PROGRAM 43: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 1.166.185 2.500.000 - -9.809 2.490.191 99,61% 1.818.658 73,03% Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada 192.000 500.000 - -9.809 490.191 98,04% 157.850 32,20% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 192.000 500.000 - -9.809 490.191 98,04% 157.850 32,20% Aktivnost 02: Projekti 974.185 2.000.000 - - 2.000.000 100,00% 1.660.808 83,04% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 974.185 2.000.000 - - 2.000.000 100,00% 1.660.808 83,04% GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA 12.532.227 22.900.000 445.000-23.345.000 101,94% 14.461.660 61,95% PROGRAM 44: URE ENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA 10.047.524 15.330.000 770.000-16.100.000 105,02% 8.944.128 55,55% Aktivnost 01: Urbani mobilijar i ukrasi 1.356.548 1.700.000 870.000-2.570.000 151,18% 2.284.933 88,91% 322 Rashodi za materijal i energiju 445.875 250.000 250.000-500.000 200,00% 481.839 96,37% 323 Rashodi za usluge 910.673 1.450.000 620.000-2.070.000 142,76% 1.803.094 87,11% Aktivnost 02: Dje ija igrališta 188.125 200.000 250.000-450.000 225,00% 212.188 47,15% 323 Rashodi za usluge 188.125 200.000 250.000-450.000 225,00% 212.188 47,15% Aktivnost 03: Održavanje javnih zelenih i prometnih površina 4.300.721 5.500.000 - - 5.500.000 100,00% 5.499.999 100,00% 323 Rashodi za usluge 4.300.721 5.500.000 - - 5.500.000 100,00% 5.499.999 100,00% Projekt 01: Sanacija odlagališta "Vijuš" 3.686.996 7.000.000-350.000-6.650.000 95,00% 429.261 6,46% 421 Gra evinski objekti 3.686.996 7.000.000-350.000-6.650.000 95,00% 429.261 6,46% Aktivnost 04: Deratizacija, dezinsekcija i o uvanje prirode i okoliša 453.732 730.000 - - 730.000 100,00% 470.996 64,52% 323 Rashodi za usluge 453.732 730.000 - - 730.000 100,00% 470.996 64,52% Aktivnost 05: Program javnih radova 61.402 200.000 - - 200.000 100,00% 46.751 23,38% 323 Rashodi za usluge 61.402 200.000 - - 200.000 100,00% 46.751 23,38% PROGRAM 45: PROMETNE JEDINICE 27.279 70.000 - - 70.000 100,00% 8.711 12,44% Aktivnost 01: Prometne jedinice mladeži 27.279 70.000 - - 70.000 100,00% 8.711 12,44%
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 189 323 Rashodi za usluge 27.279 70.000 - - 70.000 100,00% 8.711 12,44% PROGRAM 46: KAPITALNE POMO I I ULAGANJA 2.457.424 7.500.000-325.000-7.175.000 95,67% 5.508.821 76,78% Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice - - - - - - 0-386 Kapitalne pomo i - - - - - - 0 - Projekt 02: Gospodarenje otpadom 2.457.424 7.500.000-325.000-7.175.000 95,67% 5.508.821 76,78% 386 Kapitalne pomo i 1.248.715 2.500.000-125.000-2.375.000 95,00% 868.925 36,59% 421 Gra evinski objekti 1.208.709 5.000.000-200.000-4.800.000 96,00% 4.639.896 96,66% RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO 19.324.321 46.090.000 282.500-46.372.500 100,61% 28.170.206 60,75% GLAVA 20: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 19.324.321 46.090.000 282.500-46.372.500 100,61% 28.170.206 60,75% PROGRAM 47: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9.940.161 10.750.000 282.500-11.032.500 102,63% 9.936.746 90,07% Aktivnost 01: Javna rasvjeta - energija 4.457.306 4.850.000-7.500-235.000 4.607.500 95,00% 3.568.797 77,46% 322 Rashodi za materijal i energiju 4.457.306 4.850.000-7.500-235.000 4.607.500 95,00% 3.568.797 77,46% Aktivnost 02: Javna rasvjeta - teku e održavanje 853.484 1.200.000-225.000 1.425.000 118,75% 1.424.198 99,94% 323 Rashodi za usluge 853.484 1.200.000-225.000 1.425.000 118,75% 1.424.198 99,94% Aktivnost 03: Teku e održavanje cesta 4.303.658 4.400.000 - - 4.400.000 100,00% 4.345.986 98,77% 323 Rashodi za usluge 4.303.658 4.400.000 - - 4.400.000 100,00% 4.345.986 98,77% Aktivnost 04: Ostala nespomenuta teku a i investicijska održavanja komu. infrastrukture 325.713 300.000 290.000 10.000 600.000 200,00% 597.765 99,63% 323 Rashodi za usluge 325.713 300.000 290.000 10.000 600.000 200,00% 597.765 99,63% PROGRAM 48: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA. 9.384.160 35.340.000 - - 35.340.000 100,00% 18.233.460 51,59% Aktivnost 01: Naknada za priklju enje na komunalnu infrastrukturu HRVI 39.622 40.000 - - 40.000 100,00% 32.698 81,75% 382 Kapitalne donacije 39.622 40.000 - - 40.000 100,00% 32.698 81,75% Projekt 01: Izgradnja vodovoda i kanalizacije 1.221.919 1.400.000 - - 1.400.000 100,00% 775.477 55,39% 386 Kapitalne pomo i 1.221.919 1.400.000 - - 1.400.000 100,00% 775.477 55,39% Projekt 02: Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta,staza i mostova 7.797.014 33.500.000 - - 33.500.000 100,00% 17.053.585 50,91% 421 Gra evinski objekti 7.797.014 15.500.000 - - 15.500.000 100,00% 9.018.407 58,18% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - 18.000.000 - - 18.000.000 100,00% 8.035.178 44,64% Aktivnost 02: Projekti upravnog odjela 325.605 400.000 - - 400.000 100,00% 371.700 92,93% 412 Nematerijalna imovina u obliku prava 325.605 400.000 - - 400.000 100,00% 371.700 92,93%
190 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. Tablica 7. Agregirano izvješ e po funkcijskoj klasifikaciji Plan 2016. Izvršenje 2016. Indeks % u strukturi ukupnih rashoda Šifra Naziv funkcijske klasifikacije 1 2 3 4 001 Op e javne usluge 29.847.556 29.512.651 98,88 17,97 003 Javni red i sigurnost 9.007.819 7.974.820 88,53 4,85 004 Ekonomski poslovi 104.726.191 47.631.775 45,48 29,00 005 Zaštita okoliša 23.345.000 14.461.661 61,95 8,80 006 Usluge unapre enja stanovanja i zajednice 2.899.000 882.365 30,44 0,54 008 Rekreacija, kultura i religija 21.696.569 19.840.538 91,44 12,08 009 Obrazovanje 44.218.106 36.989.942 83,65 22,52 010 Socijalna zaštita 8.509.638 6.963.604 81,83 4,24 UKUPNO 244.249.879 164.257.356 67,25 100,00 Analiza izdataka temeljem ekonomske klasifikacije, odnosno po namjeni pojedinih izdataka je slijede a: RASHODI POSLOVANJA 2.1. skupina 31 - Rashodi za zaposlene 2.2. skupina 32 - Materijalni rashodi 2.3. skupina 34 - Financijski rashodi 2.4. skupina 35 - Subvencije 2.5. skupina 36 - Pomo i 2.6. skupina 37 - Naknade gra anima i ku anstvima iz Prora una 2.7. skupina 38 - Donacije i ostali rashodi 2.8. skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.9. skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.10. skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.11. skupina 54 - Otplata glavnice za kredit Tablica 8. Struktura realiziranih rashoda i izdataka u kn Rashodi za zaposlene (skupina 31) 41.469.742 Materijalni rashodi (skupina 32) 54.246.800 Financijski rashodi (skupina 34) 1.133.071 Subvencije (skupina 35) 1.895.491 Pomo i (skupina 36) 4.753.169 Naknade gra anima i ku anstvima iz Prora una (skupina 37) 6.389.463 Donacije i ostali rashodi (skupina 38) 5.187.549 Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine (skupina 41) 830.700 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) 34.119.240 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im.(skupina 45) 9.019.280 Otplata glavnice za kredit (skupina 54) 5.212.851 UKUPNO REALIZIRANI RASHODI I IZDACI 164.257.356
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 191 Grafikon 2. Struktura realiziranih rashoda i izdataka 5,49% Rashodi za zaposlene (31) 3,17% Materijalni rashodi (32) 20,77% 25,25% Financijski rashodi (34) Subvencije (35) Pomo i (36) 0,51% 3,16% 3,89% 2,89% 0,69% 1,15% 33,03% Naknade gra anima i ku anstvima iz Prora una (37) Donacije i ostali rashodi(38) Rashodi za nabavu neproizvedene dug. Im. (41) Rashodi za nabavu proizvedene dug. Im. (42) Rashodi za dodatna ulaganja na nef. im. (45) Otplata glavnice za kredit (54) Tablica 9 : Rashodi i izdaci po skupinama izvršenja i struktura izvršenja KTO RASHODI I IZDACI Plan 2016 Izvršenje 2015 Izvršenje 2016 Indeks 2016/2015 Indeks 3 Rashodi poslovanja 133.235.110 112.586.958 115.075.285 102,21 70,06 31 Rashodi za zaposlene 40.785.753 40.606.194 41.469.741 102.13 25,25 32 Materijalni rashodi 65.434.832 51.976.728 54.246.800 104,37 33,02 34 Financijski rashodi 1.430.000 1.447.892 1.133.071 78,26 0,69 35 Subvencije 2.000.491 1.898.569 1.895.491 99,84 1,15 36 Potpore 7.506.089 4.795.170 4.753.169 99,12 2,89 37 Naknade gra anima 8.252.496 6.863.987 6.389.463 93,09 3,89 38 Donacije 7.825.449 4.998.418 5.187.549 103,78 3,16 4 41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine 105.794.769 25.894.360 43.969.220 169,80 26,77 860.000 325.605 830.700 255,12 0,50 42 Rashodi za nabavu 82.754.519 24.030.608 34.119.240 141,98 20,77
192 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. 45 5 proizvedene nefinancijske imovine Rashodi za dodatna ulaganja Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 22.180.250 1.538.147 9.019.280 586,37 5,49 5.220.000 7.316.139 5.212.851 71,25 3,17 UKUPNO 244.249.879 145.797.456 164.257.356 112,66 100,00 Tablica 10 GRAD SLAVONSKI BROD-IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI kto Naziv konta Ukupni rashodi za 2016. (1+2+3) 1. GRAD 2. PRORA.KOR GRADA 3. RASHODI.I IZD.DECENTRAL. FUNKCIJA UK. JAVNA VATRO- GASNAPOS- TROJBA OSNOVNE ŠKOLE 31 Rashodi za zaposlene 41.469.741 10.426.405 24.415.386 6.627.950 6.627.950 0 32 Materijalni rashodi 54.246.800 28.705.966 15.328.989 10.211.845 790.189 9.421.656 34 Financijski rashodi 1.133.071 1.131.893 1.178 0 0 0 35 Subvencije 1.895.491 1.895.491 0 0 0 0 36 37 38 Pom.u inoz.i unut. op e.dr. Naknade gra. i ku anstvima Donacije i ostali rashodi 4.753.169 4.753.169 0 0 0 0 6.389.463 6.389.463 0 0 0 0 5.187.549 5.169.375 18.174 0 0 0 3 Rashodi poslovanja 115.075.285 58.471.763 39.763.727 16.839.795 7.418.139 9.421.656 41 42 45 4 5 Rashodi za nabavu neproizvedene dug. im. Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine Rashodi za dodatna ulaganja na nef. im. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Izdaci za fin. imov. i otplate zajmova Ukupno rashodi i izdaci 830.700 830.700 0 0 0 0 34.119.240 30.145.706 1.191.583 2.781.951 0 2.781.951 9.019.280 8.910.014 109.266 0 0 0 43.969.220 39.886.420 1.300.849 2.781.951 0 2.781.951 5.212.851 5.212.851 0 0 0 0 164.257.356 103.571.034 41.064.576 19.621.746 7.418.139 12.203.607 Tablica 11. Pregled planiranih i izvršenih rashoda za decentralizirane funkcije u 2016. Redni broj Rashodi Planirano Izvršeno Izvršenje u % Udjel izvršenja u % 1. Rashodi poslovanja 17.497.694 16.839.795 96,24 85,82 1.1. Rashodi za zaposlene 6.797.082 6.627.950 97,51 33,78 1.2. Materijalni rashodi 10.700.612 10.211.845 95,43 52,04 1.2.1. Naknade troškova zaposlenima 402.948 381.041 94,56 1,94 1.2.2. Rashodi za materijal i energiju 5.241.015 5.035.141 96,07 25,66 1.2.3. Rashodi za usluge 4.721.563 4.479.756 94,88 22,83 1.2.4. Drugi nespomenuti rashodi poslovanja 335.086 315.907 94,28 1,61 1.3. Drugi rashodi poslovanja - 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.781.951 2.781.951 100,00 14,18 2.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.781.951 2.781.951 100,00 14,18 Ukupno rashodi 20.279.645 19.621.746 96,75 100,00
Broj 3/2017. Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 193 Rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija izvršeni su u iznosu 19.621.746,00 kn. Financirani su sredstvima ostvarenim iz Državnog prora una Republike Hrvatske za osiguravanje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog školstva i vatrogastva. Pored sredstava za decentralizirane funkcije iz prora una grada izdvojena su dodatna sredstva u iznosu od 1.718.313,00 kn za osnovno školstvo (športska natjecanja, programske aktivnosti, školska kuhinja, projekte helping i lunch box i drugo). Ostvarena sredstva iz Državnog prora una prema odredbama Uredbe o na inu izra una iznosa pomo i izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave za 2016. odnose se na sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (jedanaest osnovnih škola i 14 podru nih) u iznosu 12.184.531,00 kn i javne vatrogasne postrojbe 7.043.814,00 kn. Ostvarena su iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu 2.814.402,00 kn, pomo i izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 14.309.281,00 kn i pomo i izravnanja za decentralizirane funkcije za kapitalna ulaganja 2.104.662,00 kn. Rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu 19.621.746,00 kn odnosi se na materijalne rashode u iznosu 10.211.845,00 kn ili 52,04%, rashode za zaposlene 6.627.950,00 kn ili 33,78%, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.781.951,00 kn ili 14,18%. Rashodi za zaposlene ( skupina 31) Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 41.469.741,00 kn ili 101,68 % od plana. Odstupanja od planiranih iznosa odnose se na isplate pla a i doprinosa sukladno lanku 8. Odluke o izvršavanju Prora una za zaposlene po programima zapošljavanja i javnih radova za koje su upla ena sredstva HZZ-a ( Kamp, Helping.) U ukupno izvršenim rashodima za zaposlene evidentirani su rashodi za zaposlene gradske uprave u iznosu 10.426.405,00 kn, te rashodi za zaposlene korisnika prora una (Dje ji vrti i, Kazališnokoncertna dvorana IBM, Galerija umjetnina, Gradska knjižnica, Ustanova za gospodarenje športskim objektima, Javna vatrogasna postrojba, Zajednica športskih udruga, Zajednica tehni ke kulture, osnovne škole- produženi boravak, pomaga i u nastavi, lunch box) u iznosu od 31.043.336,00 kn. Rashodi za zaposlene na poslovima javnih radova iznosili su 3.021.768,00 kn.
194 Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda Broj 3/2017. Tablica 12: Rashodi za zaposlene Korisnik Broj zaposlenih 2016. Plan Prora una za 2016. Ostvarenje Prora una 2015. Ostvarenje Prora una 2016. Indeks 4/2 Indeks 4/3 1 2 3 4 5 6 7 Struktura Gradska uprava 88 10.788.989 11.876.129 10.426.405 96,64 87,79 27,11 Ukupno prora unski korisnici Škole- produženi boravak, pomaga i u nastavi projekt Helping i Lunch box Javna vatrogasna postrojba 322 28.496.604 26.937.907 28.025.896 98,35 104,04 72,89 34 1.527.620 756.359 1.531.502 100,25 202,48 3,98 54 6.797.082 6.600.645 6.627.950 97,51 100,41 17,24 Dje ji vrti 168 13.542.508 13.187.330 13.537.069 99,96 102,65 35,20 Kazališno koncertna dvorana IBM 7 806.177 750.451 714.289 88,60 95,18 1,86 erija umjetnina 10 1.040.930 950.206 1.040.278 99,94 109,48 2,70 Gradska knjižnica 21 2.131.606 2.086.409 2.026.542 95,07 97,13 5,27 Ustanova za gospodarenje športskim objektima 28 2.650.681 2.606.507 2.548.265 96,14 97,76 6,63 Sveukupno 410 39.285.593 38.814.036 38.452.300 97,88 99,07 100.00 Na dan 31. prosinca 2016. godine Gradska uprava ima 88 zaposlenih, dok broj zaposlenih kod korisnika prora una iznosi 322. Sredstva za pla e zaposlenika u ustanovama ispla uju se iz gradskog prora una. Plan rashoda zaposlenih za javne radove iznosi 1.500.160,00 kn, a izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosi 3.017.441,00 kn. Rashodi su izvršeni na temelju uplata HZZ-a za zaposlene u izbjegli kom kampu po etkom godine te za ostale javne radove koji su financirani od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 6% 2% Grafikon 3 -Broj zaposlenih- Grad Slavonski Brod i korisnici Prora una 3% 7% 45% 23% 14% Materijalni rashodi (skupina 32) Materijalni rashodi predstavljaju po svom zna aju i u eš u u prora unskoj potrošnji najve u stavku, budu i da su u okviru ove skupine evidentirani svi rashodi koji su neophodni za funkcioniranje upravnih odjela grada kao i svih prora unskih korisnika kojima se sredstva za njihovo funkcioniranje osiguravaju u prora unu grada. Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 54.246.800,00 kn ili 82,90 % od plana. Ovi rashodi ine 33,02 % ukupno izvršenih rashoda i izda taka. Materijalne rashode ine rashodi za usluge u iznosu od 29.275.681,00 kn ili 53,97% u ukupnim materijalnim rashodima, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 4.167.977 kn ili 7,68 %, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 18.861.939,00 kn ili 34,77 %, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.574.914,00 kn ili 2,90 %, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 366.289,00 kn ili 0,67% u ukupnim materijalnim rashodima. Najve u stavku kod rashoda za usluge ine rashodi za usluge teku eg i investicijskog održavanja u iznosu od 16.531.606,00 kn što ini 30,47 % ukupnih materijalnih rashoda. Za decentralizirane funkcije osnovnog školstva sredstva za financiranje materijalnih troškova 11 gradskih škola (i 14 podru nih koje su u okviru mati nih gradskih škola) u ovom izvještajnom razdoblju izdvojeno je 9.421.656,00 kn ili 97,02 % od planiranog iznosa. Za decentralizirane funkcije Javne vatrogasne postrojbe u ovom izvještajnom razdoblju je za materijalne troškove utrošeno je 790.189,00 kn ili 79,82 % od plana. Tablica 13: Izvršenje rashoda za materijal i usluge Konto Plan Prora una 2016. Ostvarenje Prora una 2015.g. Ostvarenje Prora una za 2016.g. Indeks 4/2 Indeks 4/3 Struktura ostvarenja 2016. godine 1 2 3 4 5 6 7 Naknade troškova zaposlenima 1.800.323 1.601.252 1.574.914 87,48 98,35 2,90 Rashodi za materijal i energiju 21.664.784 19.850.452 18.861.939 87,06 95,02 34,77 Rashodi za usluge 36.647.292 25.691.704 29.275.681 79,88 113,95 53,97