G O D I Š N J I O B R A Č U N

KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/016-01-03 HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA 30.10.2003. ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE NA DAN 31.12.2014. GODINE

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 36/09, 46/09, 36/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 6/13., 20/13., 33/13 i 31/14), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 17. sjednici održanoj dana 09.04.2015. godine donosi G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2014. godinu Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2014. godinu sadrži: opis plan za 2014. izvršenje za 2014. indeks A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA 20.761.750,00 20.860.789,66 100,48 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 14.553,46 97,02 UKUPNI PRIHODI 20.776.750,00 20.875.343,12 100,47 RASHODI POSLOVANJA 18.957.974,93 17.157.718,16 90,50 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.372.500,00 3.343.380,86 76,46 UKUPNI RASHODI 23.330.474,93 20.501.099,02 87,53 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 2.553.724,93 374.244,10 B. RAČUN FINANCIRANJA 0,00 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 2.553.724,93 2.553.724,93 100,00 PRORAČUN UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 23.330.474,93 23.429.068,05 100,42 RASHODI I IZDACI 23.330.474,93 20.501.099,02 87,53 VIŠAK/-MANJAK 0,00 2.927.969,03 Članak. 2. Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca 2014. godine ostvaren: - višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.703.071,50 kuna, - manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.328.827,40 kuna - raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak od 2.553.724,93 kuna. Ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.328.827,40 kuna pokrit će se iz utvrđenog viška prihoda poslovanja. Ukupno utvrđeni višak prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2014. godinu u iznosu od 2.927.969,03 kune koristit će se za:

Rb šifra program odj. iznos 1. 1005 Financiranje izbora 329 20.000,00 2. 01 Ostali nespom.rashodi poslovanja 329 50.000,00 3. 1002 Informiranje i razvoj dig.medija 323 80.000,00 4. 30011 Tekuće održ.po mjesnim odborima 323 201.969,03 5. 30065 Vojna groblja - evidencija 323 34.000,00 6. 3008 Sanacija klizišta 323 637.000,00 7. 3009 Uređenje autobus.stajališta 421 100.000,00 8. 3301 Održ.poslovnih prostora 323 125.000,00 9. 3303 Održ.ost.grad.imov.-Dom Kam.Pod.421 100.000,00 10. 31021 Modernizacija cesta- 421 500.000,00 11. 31022 Izgradnja nogostupa 421 60.000,00 12. 31025 Tržnica Lepoglava 412 25.000,00 13. 31032 Javna rasvjeta 421 100.000,00 14. 3104 Odvodnja i pročiš.otp.voda 386 300.000,00 15. 3205 Zeleni otoci 422 50.000,00 16. 3601 Stamb.posl.zona Centar 411 5.000,00 17. 22029 Ost.programi turističke ponude 381 100.000,00 18. 4007 Centar za posjet.-projektna dok. 412 100.000,00 19. 0204 Dječji vrtić-projektna dok. 412 50.000,00 19. 5501 Osnovne škole programi 381 15.000,00 20. 01-20 VZG Vatrog.centar Lepoglava 382 250.000,00 19. 437 Potpore udrugama-po odlukama 381 25.000,00 Članak 3. Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka Proračuna Grada Lepoglave za 2014. godinu, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

Članak 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2014. godinu objavit će se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije». Klasa: 400-05/15-01/4 Urbroj: 2186/016-03-15-1 Lepoglava, 09.04.2015. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Robert Maček

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA SVEUKUPNO Konto Vrsta prihoda 19.904.110,96 23.330.474,93 23.429.068,05 117,71 100,42 Ostvareno 2013. Plan 2014. Ostvareno 2014. 14/13 14/14 6 PRIHODI POSLOVANJA 17.479.615,85 20.761.750,00 20.860.789,66 119,34 100,48 61 PRIHODI OD POREZA 11.522.140,30 11.537.000,00 11.462.825,76 99,49 99,36 611 Porez i prirez na dohodak 11.181.551,81 11.025.000,00 10.939.821,01 97,84 99,23 6111 Porez i prirez na doh. od nesamostalnog 9.803.099,11 9.522.189,85 97,13 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.014.501,97 967.915,51 95,41 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 69.382,84 84.047,15 121,14 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 294.567,89 365.668,50 124,14 613 Porezi na imovinu 126.735,15 302.000,00 309.934,17 244,55 102,63 6131 Porez na nepokretnu imovinu - javne površine (zemlju,zgrade,kuće i 34.267,21 42.602,61 124,32 ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 92.467,94 267.331,56 289,11 614 Porezi na robu i usluge 213.853,34 210.000,00 213.070,58 99,63 101,46 6142 Porez na promet - potrošnju 132.363,12 135.086,18 102,06 6145 Porez na korišt.dobara ili izvođenje akt 81.490,22 77.984,40 95,70 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG 3.789.897,11 6.770.000,00 6.934.172,00 182,96 102,42 PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 52.786,57 0,00 0,00 0,00 0,00 6323 Tekuće pomoći od intitucija i tijela EU 52.786,57 0,00 0,00 633 Pomoći iz proračuna 3.737.110,54 6.770.000,00 6.934.172,00 185,55 102,42 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2.469.417,33 4.486.308,01 181,67 6332 Kapitalne potpore iz proračuna 1.034.104,09 2.447.863,99 236,71 6333 Tekuće pomoći od pror.korisn. temeljem prijenosa sredstava EU 233.589,12 0,00 0,00 64 PRIHODI OD IMOVINE 322.955,40 452.250,00 452.349,56 140,07 100,02 641 Prihodi od financijske imovine 85.043,28 119.000,00 118.902,64 139,81 99,92 6413 Kamate na oročena sred i dep.po viđenju 79.552,43 92.977,50 116,88 6414 Prihodi od zateznih kamata 5.490,85 25.925,14 472,15 642 Prihodi od nefinancijske imovine 237.912,12 333.250,00 333.446,92 140,16 100,06 6421 Naknade za koncesije 15.255,77 21.033,86 137,87 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 4.050,00 250,00 6,17 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 183.089,15 175.053,83 95,61 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 35.517,20 137.109,23 386,04 65 PRIHODI OD ADMINSTRATIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO 1.796.968,47 1.942.900,00 1.952.448,18 108,65 100,49 POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 33.478,70 33.100,00 38.783,29 115,84 117,17 6513 Ostale upravne pristojbe 20.976,18 17.234,86 82,16 6514 Ostale pristojbe i naknade 12.502,52 21.548,43 172,35 652 Prihodi po posebnim propisima 733.429,85 488.800,00 488.241,79 66,57 99,89 6524 Doprinosi za šume 13.822,55 35.762,78 258,73 6525 Mjesni samodoprinos 264.884,32 162.498,24 61,35 6526 Ostali nespomenuti prihodi 454.722,98 289.980,77 63,77 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.030.059,92 1.421.000,00 1.425.423,10 138,38 100,31 6531 Komunalni doprinosi 250.299,84 520.999,81 208,15 6532 Komunalne naknade 770.100,05 903.484,07 117,32 6533 Naknade za priključak 9.660,03 939,22 9,72 66 OSTALI PRIHODI 46.512,37 50.000,00 49.461,41 106,34 98,92 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 39.952,37 50.000,00 49.461,41 123,80 98,92 6615 Prihodi od pruženih usluga 39.952,37 49.461,41 123,80 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 6.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6631 Tekuće donacije 6.560,00 0,00 0,00 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 1.142,20 9.600,00 9.532,75 834,60 99,30 681 Kazne i upravne mjere 1.142,20 9.600,00 9.532,75 834,60 99,30 6819 Ostale kazne 1.142,20 9.532,75 834,60 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.613,76 15.000,00 14.553,46 67,33 97,02 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.729,11 0,00 0,00 0,00 0,00 IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.729,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7111 Zemljište 2.729,11 0,00 0,00 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 18.884,65 15.000,00 14.553,46 77,07 97,02 IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 15.107,38 15.000,00 14.553,46 96,33 97,02 7211 Stambeni objekti 15.107,38 14.553,46 96,33

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 3.777,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7221 Uredska oprema i namještaj 3.777,27 0,00 0,00 9 VLASTITI IZVORI 2.402.881,35 2.553.724,93 2.553.724,93 106,28 100,00 92 REZULTAT POSLOVANJA 2.402.881,35 2.553.724,93 2.553.724,93 106,28 100,00 922 Višak / manjak prihoda 2.402.881,35 2.553.724,93 2.553.724,93 106,28 100,00 9221 Višak prihoda 2.402.881,35 2.553.724,93 0,00 SVEUKUPNO 19.904.110,96 23.330.474,93 23.429.068,05 117,71 100,42

SVEUKUPNO 17.350.386,03 23.330.474,93 20.501.099,02 118,16 87,87 Konto Vrsta izdataka Ostvareno 2013. Plan 2014. Ostvareno 2014. 14/13 14/14 3 RASHODI POSLOVANJA 14.170.346,57 18.957.974,93 17.157.718,16 121,08 90,50 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.744.257,47 2.705.500,00 2.655.629,28 96,77 98,16 311 Plaće 2.340.194,81 2.295.500,00 2.266.904,81 96,87 98,75 3111 Plaće za redovan rad 2.340.194,81 2.266.904,81 96,87 312 Ostali rashodi za zaposlene 167.178,27 179.400,00 164.799,37 98,58 91,86 3121 Ostali rashodi za zaposlene 167.178,27 164.799,37 98,58 313 Doprinosi na plaće 236.884,39 230.600,00 223.925,10 94,53 97,11 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 212.469,36 201.168,59 94,68 3133 Doprinosi za zapošljavanje 24.415,03 22.756,27 93,21 32 MATERIJALNI RASHODI 5.563.921,29 7.555.400,00 6.367.530,89 114,44 84,28 321 Naknade troškova zaposlenima 91.813,63 127.000,00 116.450,52 126,83 91,69 3211 Službena putovanja 44.844,13 66.868,02 149,11 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32.352,00 29.760,00 91,99 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.617,50 19.822,50 135,61 322 Rashodi za materijal i energiju 913.644,65 1.128.120,00 1.076.071,58 117,78 95,39 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 113.433,19 105.353,11 92,88 3223 Energija 750.364,89 874.952,95 116,60 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 672,90 1.347,42 200,24 3225 Sitni inventar i auto gume 49.173,67 94.418,10 192,01 3.274.529,61 5.293.580,00 4.217.667,78 128,80 79,68 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 132.758,65 143.219,19 107,88 2.162.850,14 2.888.448,52 133,55 3233 Usluge promidžbe i informiranja 501.822,63 456.385,94 90,95 3234 Komunalne usluge 104.279,61 100.183,00 96,07 3235 Zakupnine i najamnine 87.613,47 97.788,53 111,61 3237 Intelektualne i osobne usluge 155.771,12 239.881,47 154,00 3238 Računalne usluge 40.010,69 40.368,75 100,89 3239 Ostale usluge 89.423,30 251.392,38 281,13 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.236,44 22.000,00 20.083,36 116,52 91,29 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.236,44 20.083,36 116,52 1.266.696,96 984.700,00 937.257,65 73,99 95,18 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 3291 611.830,67 269.055,68 43,98 slično 3292 Premije osiguranja 42.119,32 40.213,60 95,48 3293 Reprezentacija 197.563,52 194.962,36 98,68 3294 Članarine 19.218,40 21.181,46 110,21 395.965,05 411.844,55 104,01 34 FINANCIJSKI RASHODI 25.518,53 25.300,00 19.174,70 75,14 75,79 343 Ostali financijski rashodi 25.518,53 25.300,00 19.174,70 75,14 75,79 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.424,20 5.900,74 91,85 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 19.094,33 13.273,96 69,52 35 SUBVENCIJE 158.481,04 540.000,00 526.628,57 332,30 97,52 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 158.481,04 540.000,00 526.628,57 332,30 97,52 srednjim poduzetnicima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 158.481,04 526.628,57 332,30 poduzetnicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 1.224.509,66 1.247.000,00 1.193.231,41 97,45 95,69 OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.224.509,66 1.247.000,00 1.193.231,41 97,45 95,69 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 616.055,00 556.001,09 90,25 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 608.454,66 637.230,32 104,73 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 4.453.658,58 6.884.774,93 6.395.523,31 143,60 92,89 4.151.087,35 4.384.500,00 4.015.654,89 96,74 91,59 4.151.087,35 4.015.654,89 96,74 382 Kapitalne donacije 250.274,02 1.932.600,00 1.902.312,20 760,09 98,43 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 250.274,02 427.300,00 170,73 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 1.475.012,20 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0,00 385 Izvanredni rashodi 0,00 41.674,93 0,00 0,00 0,00 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 52.297,21 506.000,00 477.556,22 913,16 94,38 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim inst. i trgovačkim 52.297,21 477.556,22 913,16 društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.180.039,46 4.372.500,00 3.343.380,86 105,14 76,46 609.480,46 345.000,00 332.676,57 54,58 96,43 404.268,33 245.000,00 235.779,17 58,32 96,24

4111 Zemljište 404.268,33 235.779,17 58,32 412 Nematerijalna imovina 205.212,13 100.000,00 96.897,40 47,22 96,90 4126 Ostala nematerijalna imovina 205.212,13 96.897,40 47,22 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.545.559,00 3.977.500,00 2.961.291,16 116,33 74,45 IMOVINE 2.228.112,80 3.576.700,00 2.585.814,15 116,05 72,30 4212 Poslovni objekti 22.250,00 35.732,89 160,60 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.281.056,94 1.318.621,75 102,93 4214 Ostali građevinski objekti 924.805,86 1.231.459,51 133,16 422 Postrojenja i oprema 153.437,84 295.500,00 276.697,99 180,33 93,64 4221 Uredska oprema i namještaj 82.788,74 17.068,93 20,62 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 5.625,00 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 59.052,82 63.250,00 107,11 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.596,28 190.754,06 1.644,96 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 68.703,10 90.300,00 90.283,08 131,41 99,98 4241 Knjige u knjižnicama 68.703,10 90.283,08 131,41 426 Nematerijalna proizvedena imovina 95.305,26 15.000,00 8.495,94 8,91 56,64 4262 Ulaganja u računalne programe 95.305,26 8.495,94 8,91 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 25.000,00 50.000,00 49.413,13 197,65 98,83 IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 25.000,00 50.000,00 49.413,13 197,65 98,83 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 25.000,00 49.413,13 197,65 SVEUKUPNO 17.350.386,03 23.330.474,93 20.501.099,02 118,16 87,87

II. POSEBNI DIO Članak 4. Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama, utvrđuje se kako slijedi: SVEUKUPNO Konto Vrsta izdataka RAZDJEL 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Ukupno za razdjel Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 3234 Komunalne usluge 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 10 OPĆE I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI U GRADU 3294 Članarine 1001 Financiranje političkih stranaka 1003 Opće i zajedničke aktivnosti 100331 Savjet mladih Glava: 12 URED GRADONAČELNIKA 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 3293 Reprezentacija 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0101 Proračunska pričuva 385 Izvanredni rashodi 23.330.474,93 20.501.099,02 87,87 Godišnji plan Ostvareno Ostvareno/ godišnji plan % 2.099.874,93 1.917.925,40 91,34 371.800,00 352.117,74 94,71 250.000,00 237.158,25 94,86 250.000,00 237.158,25 94,86 250.000,00 237.158,25 94,86 6.000,00 5.253,08 87,55 5.253,08 244.000,00 231.905,17 95,04 218.520,57 13.384,60 121.800,00 114.959,49 94,38 25.000,00 21.181,46 84,73 25.000,00 21.181,46 84,73 25.000,00 21.181,46 84,73 21.181,46 91.800,00 91.800,00 100,00 91.800,00 91.800,00 100,00 91.800,00 91.800,00 100,00 91.800,00 91.800,00 100,00 91.800,00 5.000,00 1.978,03 39,56 5.000,00 1.978,03 39,56 5.000,00 1.978,03 39,56 5.000,00 1.978,03 39,56 5.000,00 1.978,03 39,56 1.978,03 1.524.074,93 1.419.921,12 93,17 884.274,93 798.971,94 90,35 842.600,00 798.971,94 94,82 188.600,00 187.582,54 99,46 160.500,00 160.173,62 99,80 160.173,62 600,00 600,00 100,00 600,00 27.500,00 26.808,92 97,49 24.027,02 2.781,90 630.000,00 593.384,18 94,19 340.000,00 314.905,34 92,62 279.717,08 20.069,44 15.118,82 290.000,00 278.478,84 96,03 194.962,36 83.516,48 24.000,00 18.005,22 75,02 24.000,00 18.005,22 75,02 4.731,26 0,00 13.273,96 41.674,93 0,00 0,00 41.674,93 0,00 0,00 41.674,93 0,00 0,00 41.674,93 0,00 0,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 10 OPĆE I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI U GRADU 1002 Informiranje i razvoj digitalnih medija 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1007 Javni radovi 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 1008 Obilježavanje Dana grada Glava: 13 MJESNI ODBORI 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 31 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3101 Otkup nekretnina za uređenje građevinskog zemljišta 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 33 PROGRAM UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 3302 Investicijsko održavanje poslovnih prostora 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 639.800,00 620.949,18 97,05 300.000,00 295.093,75 98,36 300.000,00 295.093,75 98,36 180.000,00 175.093,75 97,27 180.000,00 175.093,75 97,27 175.093,75 120.000,00 120.000,00 100,00 120.000,00 120.000,00 100,00 120.000,00 259.800,00 246.818,39 95,00 259.800,00 246.818,39 95,00 227.800,00 219.712,32 96,45 195.000,00 188.600,67 96,72 188.600,67 32.800,00 31.111,65 94,85 28.418,40 2.693,25 32.000,00 27.106,07 84,71 10.000,00 8.236,00 82,36 8.236,00 22.000,00 18.870,07 85,77 18.870,07 80.000,00 79.037,04 98,80 80.000,00 79.037,04 98,80 80.000,00 79.037,04 98,80 80.000,00 79.037,04 98,80 79.037,04 204.000,00 145.886,54 71,51 52.000,00 50.535,11 97,18 52.000,00 50.535,11 97,18 52.000,00 50.535,11 97,18 52.000,00 50.535,11 97,18 50.535,11 30.000,00 7.550,00 25,17 30.000,00 7.550,00 25,17 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.550,00 75,50 10.000,00 7.550,00 75,50 10.000,00 7.550,00 75,50 7.550,00 122.000,00 87.801,43 71,97 122.000,00 87.801,43 71,97 75.000,00 48.443,54 64,59 75.000,00 48.443,54 64,59 25.000,00 20.301,48 81,21 20.301,48 50.000,00 28.142,06 56,28 28.142,06 47.000,00 39.357,89 83,74 47.000,00 39.357,89 83,74 40.000,00 33.732,89 84,33 33.732,89 7.000,00 5.625,00 80,36 5.625,00

RAZDJEL 2: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Ukupno za razdjel Glava: 21 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3292 Premije osiguranja 02 PROGRAMI KAPITALNIH ULAGANJA 0201 Informatizacija 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0202 Opremanje radnih prostora 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 1.752.000,00 1.601.128,91 91,39 1.752.000,00 1.601.128,91 91,39 1.707.000,00 1.575.564,04 92,30 1.707.000,00 1.575.564,04 92,30 1.011.000,00 971.883,01 96,13 700.000,00 679.108,28 97,02 679.108,28 173.000,00 158.399,37 91,56 158.399,37 138.000,00 134.375,36 97,37 0,24 120.307,43 14.067,69 696.000,00 603.681,03 86,74 95.000,00 86.336,52 90,88 50.814,02 18.000,00 17.522,50 220.000,00 194.806,18 88,55 90.420,48 83.708,40 20.677,30 290.000,00 237.937,22 82,05 139.394,75 31.138,47 8.107,45 7.670,30 40.368,75 11.257,50 22.000,00 20.083,36 91,29 20.083,36 69.000,00 64.517,75 93,50 26.829,00 37.688,75 45.000,00 25.564,87 56,81 35.000,00 25.564,87 73,04 35.000,00 25.564,87 73,04 35.000,00 25.564,87 73,04 20.000,00 17.068,93 85,34 17.068,93 15.000,00 8.495,94 56,64 8.495,94 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

RAZDJEL 3: KOMUNALNA DJELATNOST Ukupno za razdjel Glava: 31 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE 30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3001 Održavanje cesta i nogostupa 30011 Tekuće održavanje po mjesnim odborima 3002 Održavanje javne rasvjete 3003 Dekoracija i iluminacija 30031 Javna rasvjeta 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 30032 Uređenje grada povodom novogodišnjih praznika 3004 Održavanje javnih površina 30041 Održavanje čistoće javnih i zelenih površina 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4214 Ostali građevinski objekti 30042 Čišćenje snijega 30043 Zbrinjavanje staklene ambalaže 30044 Sanacija divljih deponija 30045 Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica 30046 Deratizacija 3234 Komunalne usluge 9.729.000,00 7.779.688,29 79,96 4.384.000,00 3.482.113,81 79,43 4.016.000,00 3.198.669,67 79,65 920.000,00 896.489,20 97,44 920.000,00 896.489,20 97,44 920.000,00 896.489,20 97,44 920.000,00 896.489,20 97,44 920.000,00 896.489,20 97,44 896.489,20 170.000,00 146.976,26 86,46 170.000,00 146.976,26 86,46 170.000,00 146.976,26 86,46 170.000,00 146.976,26 86,46 146.976,26 880.000,00 863.383,94 98,11 780.000,00 765.100,74 98,09 780.000,00 765.100,74 98,09 780.000,00 765.100,74 98,09 780.000,00 765.100,74 98,09 765.100,74 100.000,00 98.283,20 98,28 100.000,00 98.283,20 98,28 100.000,00 98.283,20 98,28 100.000,00 98.283,20 98,28 98.283,20 786.000,00 765.002,14 97,33 455.000,00 443.969,91 97,58 446.000,00 434.969,91 97,53 446.000,00 434.969,91 97,53 46.000,00 45.350,00 98,59 45.350,00 400.000,00 389.619,91 97,40 389.619,91 9.000,00 9.000,00 100,00 9.000,00 9.000,00 100,00 9.000,00 9.000,00 100,00 9.000,00 210.000,00 209.493,23 99,76 210.000,00 209.493,23 99,76 210.000,00 209.493,23 99,76 210.000,00 209.493,23 99,76 209.493,23 11.000,00 9.174,00 83,40 11.000,00 9.174,00 83,40 11.000,00 9.174,00 83,40 11.000,00 9.174,00 83,40 9.174,00 5.000,00 2.325,00 46,50 5.000,00 2.325,00 46,50 5.000,00 2.325,00 46,50 5.000,00 2.325,00 46,50 2.325,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 80.000,00 75.040,00 93,80 80.000,00 75.040,00 93,80 80.000,00 75.040,00 93,80 80.000,00 75.040,00 93,80 75.040,00

3006 Održavanje groblja 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4214 Ostali građevinski objekti 30065 Spomen groblje Lepoglava 3007 Održavanje sustava odvodnje 3008 Sanacija klizišta 3009 Uređenje autobusnih stajališta 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3010 Uređenje vodotoka 33 PROGRAM UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 3301 Redovno održavanje poslovnih prostora 3234 Komunalne usluge 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3303 Održavanje ostale gradske imovine 39 SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA 3237 Intelektualne i osobne usluge 3901 Projekt dodjele kućnih brojeva 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 37.273,54 93,18 10.000,00 2.016,00 20,16 10.000,00 2.016,00 20,16 2.020,00 2.016,00 99,80 2.016,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.172,34 0,00 0,00 7.172,34 0,00 0,00 7.172,34 0,00 7.172,34 30.000,00 28.085,20 93,62 30.000,00 28.085,20 93,62 30.000,00 28.085,20 93,62 30.000,00 28.085,20 93,62 28.085,20 20.000,00 3.339,25 16,70 20.000,00 3.339,25 16,70 20.000,00 3.339,25 16,70 20.000,00 3.339,25 16,70 3.339,25 1.000.000,00 389.064,50 38,91 1.000.000,00 389.064,50 38,91 1.000.000,00 389.064,50 38,91 1.000.000,00 389.064,50 38,91 389.064,50 100.000,00 2.250,00 2,25 2.300,00 2.250,00 97,83 2.300,00 2.250,00 97,83 2.300,00 2.250,00 97,83 2.250,00 97.700,00 0,00 0,00 97.700,00 0,00 0,00 97.700,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 94.890,84 94,89 100.000,00 94.890,84 94,89 100.000,00 94.890,84 94,89 100.000,00 94.890,84 94,89 94.890,84 258.000,00 206.634,90 80,09 95.000,00 57.234,90 60,25 70.000,00 34.980,84 49,97 70.000,00 34.980,84 49,97 70.000,00 34.980,84 49,97 29.108,17 5.872,67 25.000,00 22.254,06 89,02 25.000,00 22.254,06 89,02 25.000,00 22.254,06 89,02 22.254,06 163.000,00 149.400,00 91,66 163.000,00 149.400,00 91,66 163.000,00 149.400,00 91,66 163.000,00 149.400,00 91,66 149.400,00 110.000,00 76.809,24 69,83 100.000,00 75.009,24 75,01 100.000,00 75.009,24 75,01 100.000,00 75.009,24 75,01 75.009,24 10.000,00 1.800,00 18,00 10.000,00 1.800,00 18,00 10.000,00 1.800,00 18,00 10.000,00 1.800,00 18,00 1.800,00

Glava: 32 KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA 30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3006 Održavanje groblja 30063 Groblje Lepoglava 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 31 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3102 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvstanih cesta 31021 Modernizacija cesta-program 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 31022 Izgradnja nogostupa 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 31024 Izgradnja mostova 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 31025 Tržnica Lepoglava 4214 Ostali građevinski objekti 3103 Izgradnja elektroenergetskih objekata 31032 Javna rasvjeta - mjesni odbori 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trg. društvima u javnom sektoru 4214 Ostali građevinski objekti 31034 Projekt energetske učinkovitosti 4214 Ostali građevinski objekti 3104 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.345.000,00 4.297.574,48 80,40 30.000,00 27.500,00 91,67 30.000,00 27.500,00 91,67 30.000,00 27.500,00 91,67 30.000,00 27.500,00 91,67 30.000,00 27.500,00 91,67 30.000,00 27.500,00 91,67 27.500,00 4.477.000,00 3.446.780,68 76,99 2.170.000,00 1.343.634,25 61,92 1.340.000,00 658.703,80 49,16 1.340.000,00 658.703,80 49,16 1.340.000,00 658.703,80 49,16 1.340.000,00 658.703,80 49,16 658.703,80 780.000,00 666.680,45 85,47 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 770.000,00 656.680,45 85,28 45.000,00 42.512,50 94,47 45.000,00 42.512,50 94,47 42.512,50 725.000,00 614.167,95 84,71 725.000,00 614.167,95 84,71 614.167,95 20.000,00 18.250,00 91,25 20.000,00 18.250,00 91,25 20.000,00 18.250,00 91,25 20.000,00 18.250,00 91,25 18.250,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.436.000,00 1.286.862,41 89,61 786.000,00 645.577,54 82,13 86.000,00 85.654,75 99,60 86.000,00 85.654,75 99,60 86.000,00 85.654,75 99,60 85.654,75 700.000,00 559.922,79 79,99 700.000,00 559.922,79 79,99 700.000,00 559.922,79 79,99 559.922,79 650.000,00 641.284,87 98,66 610.000,00 602.901,03 98,84 610.000,00 602.901,03 98,84 610.000,00 602.901,03 98,84 602.901,03 40.000,00 38.383,84 95,96 40.000,00 38.383,84 95,96 40.000,00 38.383,84 95,96 38.383,84 806.000,00 751.979,85 93,30 783.000,00 652.686,81 83,36 133.000,00 32.185,34 24,20 133.000,00 32.185,34 24,20 0,00 32.185,34 650.000,00 620.501,47 95,46 230.000,00 228.600,00 99,39

386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trg. društvima u javnom sektoru 4214 Ostali građevinski objekti 3106 Izgradnja i rekonstrukcija cesta - ŽUC 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 35 KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE 3501 Otkup zemljišta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 3502 Projektiranje i izgradnja cesta 3504 Elektrovodovi 4214 Ostali građevinski objekti 37 PROGRAM IZGRADNJE I ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA 3702 Uređenje sportskih igrališta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 38 IZRADA PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE 3804 Prostorni plan 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 228.600,00 420.000,00 391.901,47 93,31 391.901,47 23.000,00 99.293,04 431,71 23.000,00 99.293,04 431,71 23.000,00 99.293,04 431,71 99.293,04 65.000,00 64.304,17 98,93 65.000,00 64.304,17 98,93 65.000,00 64.304,17 98,93 65.000,00 64.304,17 98,93 64.304,17 635.000,00 628.975,00 99,05 105.000,00 104.412,50 99,44 105.000,00 104.412,50 99,44 105.000,00 104.412,50 99,44 105.000,00 104.412,50 99,44 104.412,50 10.000,00 6.875,00 68,75 10.000,00 6.875,00 68,75 10.000,00 6.875,00 68,75 10.000,00 6.875,00 68,75 6.875,00 520.000,00 517.687,50 99,56 520.000,00 517.687,50 99,56 520.000,00 517.687,50 99,56 520.000,00 517.687,50 99,56 517.687,50 103.000,00 97.421,40 94,58 103.000,00 97.421,40 94,58 16.000,00 15.171,40 94,82 16.000,00 15.171,40 94,82 16.000,00 15.171,40 94,82 15.171,40 87.000,00 82.250,00 94,54 20.000,00 17.000,00 85,00 20.000,00 17.000,00 85,00 17.000,00 67.000,00 65.250,00 97,39 2.000,00 2.000,00 100,00 2.000,00 65.000,00 63.250,00 97,31 63.250,00 100.000,00 96.897,40 96,90 100.000,00 96.897,40 96,90 100.000,00 96.897,40 96,90 100.000,00 96.897,40 96,90 100.000,00 96.897,40 96,90 96.897,40

RAZDJEL 4: DRUŠTVENE DJELATNOSTI Ukupno za razdjel 10 OPĆE I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI U GRADU 1003 Opće i zajedničke aktivnosti 10035 Programi podizanja kvalitete života 10036 Programi vjerskih zajednica 10037 Program suradnje i projekata EU 3237 Intelektualne i osobne usluge 20 PROGRAMI RAZVOJA GOSPODARSTVA 2001 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2006 Strategija razvoja - projekti 3237 Intelektualne i osobne usluge 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 20061 Projekt energetske učinkovitosti 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 20062 Tehnološki centar drvne industrije 3239 Ostale usluge 21 PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE 2101 Subvencije u stočarstvu 3235 Zakupnine i najamnine 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici 9.749.600,00 9.202.356,42 94,39 428.700,00 345.569,14 80,61 428.700,00 345.569,14 80,61 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 73.700,00 71.819,14 97,45 73.700,00 71.819,14 97,45 3.700,00 3.699,14 99,98 3.700,00 3.699,14 99,98 3.699,14 70.000,00 68.120,00 97,31 70.000,00 68.120,00 97,31 68.120,00 324.700,00 253.750,00 78,15 324.700,00 253.750,00 78,15 35.000,00 33.750,00 96,43 35.000,00 33.750,00 96,43 33.750,00 289.700,00 220.000,00 75,94 289.700,00 220.000,00 75,94 220.000,00 2.527.600,00 2.431.404,22 96,19 675.000,00 672.678,27 99,66 675.000,00 672.678,27 99,66 420.000,00 417.678,27 99,45 420.000,00 417.678,27 99,45 417.678,27 255.000,00 255.000,00 100,00 255.000,00 255.000,00 100,00 255.000,00 1.852.600,00 1.758.725,95 94,93 102.600,00 94.327,53 91,94 20.000,00 11.780,63 58,90 20.000,00 11.780,63 58,90 11.780,63 82.600,00 82.546,90 99,94 80.000,00 80.000,00 100,00 80.000,00 2.600,00 2.546,90 97,96 2.546,90 1.500.000,00 1.472.465,30 98,16 1.500.000,00 1.472.465,30 98,16 1.500.000,00 1.472.465,30 98,16 1.500.000,00 1.472.465,30 98,16 1.472.465,30 250.000,00 191.933,12 76,77 250.000,00 191.933,12 76,77 250.000,00 191.933,12 76,77 250.000,00 191.933,12 76,77 191.933,12 210.000,00 182.105,19 86,72 140.000,00 120.275,30 85,91 140.000,00 120.275,30 85,91 20.000,00 11.325,00 56,63 20.000,00 11.325,00 56,63 11.325,00 120.000,00 108.950,30 90,79 120.000,00 108.950,30 90,79 108.950,30

2102 Sufinanciranje projekata indiv. seljačkih gospodarstava 22 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA 2201 Turistička zajednica 2202 Razvoj turizma i turističke ponude 22021 Lepoglavski dani 22029 Ostali programi turističke ponude 32 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 3202 Uređenje nalazišta ahata Glava: 41 KULTURA 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 01 GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI 4006 Nabava knjiga za knjižnicu 01 GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA 70.000,00 61.829,89 88,33 70.000,00 61.829,89 88,33 70.000,00 61.829,89 88,33 70.000,00 61.829,89 88,33 61.829,89 400.000,00 355.000,00 88,75 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 130.000,00 100,00 130.000,00 270.000,00 225.000,00 83,33 70.000,00 70.000,00 100,00 70.000,00 70.000,00 100,00 70.000,00 70.000,00 100,00 70.000,00 70.000,00 100,00 70.000,00 200.000,00 155.000,00 77,50 200.000,00 155.000,00 77,50 200.000,00 155.000,00 77,50 200.000,00 155.000,00 77,50 155.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.320.700,00 1.137.930,69 86,16 348.700,00 337.716,92 96,85 348.700,00 337.716,92 96,85 348.700,00 337.716,92 96,85 228.100,00 226.451,41 99,28 190.000,00 189.022,24 99,49 189.022,24 5.800,00 5.800,00 100,00 5.800,00 32.300,00 31.629,17 97,92 28.415,74 3.213,43 119.300,00 110.096,03 92,29 22.000,00 21.878,00 99,45 7.818,00 11.760,00 2.300,00 49.000,00 42.423,86 86,58 14.932,63 26.143,81 1.347,42 46.300,00 44.672,29 96,48 3.824,44 280,00 1.575,11 5.909,80 33.082,94 2.000,00 1.121,88 56,09 1.121,88 1.300,00 1.169,48 89,96 1.300,00 1.169,48 89,96 1.169,48 90.300,00 90.283,08 99,98 90.300,00 90.283,08 99,98 90.300,00 90.283,08 99,98 90.300,00 90.283,08 99,98 90.300,00 90.283,08 99,98

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama Podglava: 411 PROGRAMI U KULTURI 40 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI 4007 Program razvoja Ekomuzeja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4008 Program očuvanja kulturne baštine 40081 Čipkarski festival 40082 Promocija kulturne baštine 40083 Sufinanciranje programa lepoglavske čipke 3237 Intelektualne i osobne usluge 4010 Ostali programi 40103 Potpore za izdavačke aktivnosti Glava: 42 SPORT I REKREACIJA 42 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 4201 Sufinanciranje zajednice sportskih udruga 19 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE Glava: 43 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA ZAŠTITA Podglava: 431 PREDŠKOLSKI ODGOJ 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 05 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 02 PROGRAMI KAPITALNIH ULAGANJA 0204 Dodatna ulaganja i izgradnja objekata 05 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 90.300,00 90.283,08 99,98 90.283,08 892.000,00 709.930,69 79,59 892.000,00 709.930,69 79,59 470.000,00 326.000,00 69,36 470.000,00 326.000,00 69,36 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 440.000,00 296.000,00 67,27 440.000,00 296.000,00 67,27 296.000,00 402.000,00 371.530,69 92,42 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100.000,00 75.000,00 75,00 100.000,00 75.000,00 75,00 100.000,00 75.000,00 75,00 100.000,00 75.000,00 75,00 75.000,00 102.000,00 96.530,69 94,64 102.000,00 96.530,69 94,64 32.000,00 31.849,32 99,53 32.000,00 31.849,32 99,53 31.849,32 70.000,00 64.681,37 92,40 70.000,00 64.681,37 92,40 64.681,37 20.000,00 12.400,00 62,00 20.000,00 12.400,00 62,00 20.000,00 12.400,00 62,00 20.000,00 12.400,00 62,00 20.000,00 12.400,00 62,00 12.400,00 756.000,00 755.146,33 99,89 756.000,00 755.146,33 99,89 756.000,00 755.146,33 99,89 756.000,00 755.146,33 99,89 756.000,00 755.146,33 99,89 756.000,00 755.146,33 99,89 756.000,00 755.146,33 99,89 755.146,33 4.096.600,00 3.995.200,85 97,52 1.295.000,00 1.293.413,13 99,88 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 1.050.000,00 50.000,00 49.413,13 98,83 50.000,00 49.413,13 98,83 50.000,00 49.413,13 98,83 50.000,00 49.413,13 98,83 50.000,00 49.413,13 98,83 50.000,00 49.413,13 98,83 49.413,13

54 Predškolski odgoj - ostali korisnici 5401 Sufinanciranje participacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi Podglava: 432 OSNOVNO ŠKOLSTVO 55 OSNOVNE ŠKOLE - PROGRAM POTREBA IZNAD STANDARDA 5501 Natjecanja,zadruge, škola u prirodi i dr. 06 OSNOVNA ŠKOLA LEPOGLAVA 07 OSNOVNA ŠKOLA KAMENICA 08 OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJICA 5503 Rano učenje stranog jezika 06 OSNOVNA ŠKOLA LEPOGLAVA 5508 Nagrade učenicima, mentorima, studentima 5509 Ostali programi 06 OSNOVNA ŠKOLA LEPOGLAVA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 07 OSNOVNA ŠKOLA KAMENICA 08 OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJICA 5510 Dogradnja i adaptacija 08 OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJICA 3235 Zakupnine i najamnine 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 195.000,00 194.000,00 99,49 195.000,00 194.000,00 99,49 195.000,00 194.000,00 99,49 195.000,00 194.000,00 99,49 195.000,00 194.000,00 99,49 194.000,00 399.500,00 375.322,71 93,95 399.500,00 375.322,71 93,95 66.000,00 54.800,00 83,03 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00 22.000,00 22.000,00 100,00 22.000,00 22.000,00 100,00 22.000,00 22.000,00 100,00 22.000,00 19.000,00 7.800,00 41,05 19.000,00 7.800,00 41,05 19.000,00 7.800,00 41,05 19.000,00 7.800,00 41,05 7.800,00 15.000,00 12.933,25 86,22 15.000,00 12.933,25 86,22 15.000,00 12.933,25 86,22 15.000,00 12.933,25 86,22 15.000,00 12.933,25 86,22 12.933,25 30.000,00 29.296,23 97,65 30.000,00 29.296,23 97,65 30.000,00 29.296,23 97,65 30.000,00 29.296,23 97,65 29.296,23 35.000,00 31.000,00 88,57 10.000,00 6.000,00 60,00 10.000,00 6.000,00 60,00 10.000,00 6.000,00 60,00 10.000,00 6.000,00 60,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 253.500,00 247.293,23 97,55 253.500,00 247.293,23 97,55 85.000,00 78.793,23 92,70 85.000,00 78.793,23 92,70 85.000,00 78.793,23 92,70 78.793,23 168.500,00 168.500,00 100,00 168.500,00 168.500,00 100,00 168.500,00 168.500,00 100,00 168.500,00

Podglava: 433 SOCIJALNA ZAŠTITA 60 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE 6001 Nabava ogrjeva - decentralizacija 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6002 Podmirenje troškova stanovanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6003 Ostale naknade i pomoći građanima 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6004 Prehrana učenika 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi Podglava: 434 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 3237 Intelektualne i osobne usluge 17 CRVENI KRIŽ STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 56 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Podglava: 435 ZDRAVSTVO 70 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVU 7001 Sektorske ambulante Podglava: 436 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 20 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LEPOGLAVE 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0102 Financiranje Civilne zaštite i GSS 60 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE 6090 Potpore humanitarnim udrugama i organizacijama 862.000,00 813.231,41 94,34 862.000,00 813.231,41 94,34 60.000,00 59.512,50 99,19 60.000,00 59.512,50 99,19 60.000,00 59.512,50 99,19 60.000,00 59.512,50 99,19 59.512,50 210.000,00 212.577,41 101,23 210.000,00 212.577,41 101,23 210.000,00 212.577,41 101,23 210.000,00 212.577,41 101,23 212.577,41 532.000,00 488.121,50 91,75 532.000,00 488.121,50 91,75 532.000,00 488.121,50 91,75 532.000,00 488.121,50 91,75 316.488,59 171.632,91 60.000,00 53.020,00 88,37 60.000,00 53.020,00 88,37 60.000,00 53.020,00 88,37 60.000,00 53.020,00 88,37 53.020,00 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 32.000,00 28.456,76 88,93 32.000,00 28.456,76 88,93 32.000,00 28.456,76 88,93 32.000,00 28.456,76 88,93 32.000,00 28.456,76 88,93 32.000,00 28.456,76 88,93 28.456,76 878.100,00 874.810,82 99,63 800.100,00 796.810,82 99,59 780.000,00 777.300,00 99,65 780.000,00 777.300,00 99,65 780.000,00 777.300,00 99,65 350.000,00 350.000,00 100,00 350.000,00 430.000,00 427.300,00 99,37 427.300,00 20.100,00 19.510,82 97,07 20.100,00 19.510,82 97,07 10.100,00 9.510,82 94,17 6.100,00 6.073,32 99,56 6.073,32 4.000,00 3.437,50 85,94 3.437,50 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 78.000,00 78.000,00 100,00 78.000,00 78.000,00 100,00 78.000,00 78.000,00 100,00 78.000,00 78.000,00 100,00 78.000,00 78.000,00 100,00 78.000,00 78.000,00 100,00 78.000,00

Podglava: 437 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 60 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE 6090 Potpore humanitarnim udrugama i organizacijama SVEUKUPNO: 450.000,00 429.966,02 95,55 450.000,00 429.966,02 95,55 450.000,00 429.966,02 95,55 450.000,00 429.966,02 28,88 450.000,00 429.966,02 28,88 450.000,00 429.966,02 28,88 429.966,02 23.330.474,93 20.501.099,02 87,87