Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na... sjednici održanoj dana... 218.godine donijelo GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 217.GODINU OPĆI DIO Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 217. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži: 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2 3 Izvršenje 1.12.216. Izvorni plan 217 5 6 7 Izvršenje 1.12.217. 5/2 IND. 5/3 IND. 6 Prihodi poslovanja 25.337.982,1 27.52.716 28.886.59,78 114 15 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 294.68,88 225.36 231.118,73 78 13 3 Rashodi poslovanja 18.532.364,38 2.445.444 2.47.374,5 11 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.691.48,51 4.631.62 5.8.327,77 89 11 RAZLIKA 1.48.818, 2.651.516 3.629.926,69 B. RAČUN FINANCIRANJA 5 8 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.883.336,41 1.86., 1.39.764 1.39.763,67, 74 NETO FINANCIRANJE 77.236,41 1.39.764 1.39.763,67 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori 1.75.251,54 1.26.752 357.357,45 21 28 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 373.669,95 1.881.85,57 PRIHODI / PRIMICI 25.733.439,35 26.467.27 28.76.271,6 RASHODI / IZDACI 26.17.19,3 26.467.27 26.878.465,49 112 13 19 12 Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni u 217. godini utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: 1

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje 1.12.216. Izvorni plan 217 5 6 Izvršenje 5/2 1.12.217. IND. 7 5/3 IND. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 25.337.982,1 27.52.716 28.886.59,78 114 15 61 Prihodi od poreza 9.365.69,82 1.1.871 9.9.431,86 17 611 orez i prirez na dohodak 6.312.5,59 6.178.347 6.317.638,4 12 6111 6114 613 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od kapitala Porezi na imovinu 6.285.884,3 26.121,29 2.82.515,58 2.763.524 6.2.29,81 18.347,59 2.647.934,8 7 127 96 6131 6134 614 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) Povremeni porezi na imovinu Porezi na robu i usluge 276.92,81 1.85.594,77 97.548,65 1.6. 348.982,31 2.298.951,77 1.33.859,38 126 127 17 98 6142 6145 63 632 6321 6 633 Porez na promet Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Pomoći proračunu iz drugih proračuna 665.747,76 34.8,89 4.464.416,13,,, 4.93.542,36 5.617.569 26.56 5.431.1 955.413,75 78.445,63 7.511.15,4 26.68,1 8.456, 17.612,1 6.297.944,51 144 26 168 154 134 116 6331 6332 634 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Pomoći od izvanproračunskih korisnika 657.128, 3.436.414,36 78.62,66 25.152 777.464,12 5.52.48,39 1.31.18,42 118 161 1.312 4. 6341 636 6361 638 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 78.62,66 118.944,64 118.944,64 173.326,47 134.37 1.31.18,42 155.894,1 155.894,1, 1.312 131 131 116 6 64 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Prihodi od imovine 173.326,47 5.68.535,94 5.711.762, 5.568.671,51 11 97 641 Prihodi od financijske imovine 12.471,16 2.762 4.928,44 4 178 6413 6414 6415 642 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju Prihodi od zateznih kamata Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule Prihodi od nefinancijske imovine 1.65,9 1.72,15,92 5.56.64,78 5.79. 392,67 4.535,77, 5.563.743,7 24 42 11 97 6421 6422 6423 6429 65 651 Naknade za koncesije Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Naknada za korištenje nefinancijske imovine Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe 443.789,68 3.84.63,47 717.87,97 89.773,66 5.96.691,69 442.879,84 4.674.43 395. 368.48,86 4.577.697,25 555.12,96 62.624, 4.325.66,28 315.119,53 83 12 77 7 85 71 93 8 6513 6514 652 Ostale upravne pristojbe i naknade Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima 94.791,24 348.88,6 1.75.926,6 1..43 58.757,82 256.361,71 1.51.78,65 62 74 62 96 6522 6525 Prihodi vodnog gospodarstva Mjesni samodoprinos 44.2,8 39.275, 57.844,39 26.2, 129 67 2

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje 1.12.216. Izvorni plan 217 5 6 Izvršenje 5/2 1.12.217. IND. 7 5/3 IND. 6526 653 Ostali nespomenuti prihodi Komunalni doprinosi i naknade 1.621.658,26 2.947.885,79 3.18. 967.736,26 2.958.76,1 6 93 6531 6532 66 661 6614 6615 663 6631 6632 68 Komunalni doprinosi Komunalne naknade Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Prihodi od prodaje proizvoda i robe Prihodi od pruženih usluga Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Kapitalne donacije Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 297.9,7 2.65.795,72 1.72.432,15 947.648,69 16.726,7 93.922,62 124.783,46 111.579,62 13.23,84 27.836,28 1.245.591 1.33.377 212.214 251.88 243.875,31 2.714.83,79 1.24.336,68 1.31.23, 11.39,26 1.19.984,73 29.312,69 118.7, 9.612,69 241.448,41 82 12 116 19 66 11 168 16 686 89 96 681 Kazne i upravne mjere 223.112,94 251.595 24.983,27 18 96 6815 6819 683 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUPa Ostale kazne Ostali prihodi 222.112,94 1., 47.723,34 285 239.388,16 1.595,11 465,14 18 16 1 163 6831 Ostali prihodi 47.723,34 465,14 1 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 294.68,88 225.36 231.118,73 78 13 71 711 7111 72 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava Zemljište Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 14.42, 14.42, 14.42, 154.188,88 143.36 143.36 82. 15.,58 15.,58 15.,58 81.18,15 17 17 17 53 15 15 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 154.188,88 82. 81.18,15 53 7211 Stambeni objekti 154.188,88 81.18,15 53 3 Rashodi poslovanja 18.532.364,38 2.445.444 2.47.374,5 11 31 Rashodi za zaposlene 6.652.956,82 6.775.861 6.735.317,82 11 311 Plaće (Bruto) 5.486.15,45 5.553.786 5.482.71,75 3111 312 Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene 17 5.486.15,45 228.227,53 275.54 5.482.71,75 315.448,54 138 114 3121 313 Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće 911 228.227,53 938.713,84 946.535 315.448,54 937.158,53 138 3132 3133 32 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Materijalni rashodi 17 17 837.372,1 11.341,74 6.9.77,52 8.58.13 844.851,21 92.37,32 8.481.626,2 11 91 139 321 Naknade troškova zaposlenima 389.911,56 481.6 455.234,36 117 95 3211 3212 3213 3214 Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima 911 911 911 81 74.724,35 35.433,1 9.23,2 524, 1.897.983,16 1.982.152 87.332,96 346.182, 19.49,4 2.31, 2.3.613,24 117 113 21 441 16 11 1 2 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine 911 911 16.69,34 219.943,89 213.724,44 18.225,76 133 82 3

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje 1.12.216. Izvorni plan 217 5 6 Izvršenje 5/2 1.12.217. IND. 7 5/3 IND. 3 4 5 7 Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14 911 911 81 1.276.818,87 23.935,84 3.771,44 5.822,78 3.161.586,88 5.297.613 1.33.771,24 251.542,81 17.39,28 1.39,71 5.178.22,98 14 123 55 177 164 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 324 Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14 911 86 911 86 911 911 911 911 24.977,54 1.136.386,67 39.619, 227.4,61 123.787,82 42.62,65 586.187,38 349.17,98 451.831,24 25.568,78 11.298 191.568,55 1.318.955, 68.295,54 24.567,22 159.382,67 17.29,19 764.254,63 364.53,52 2.89.178,66 8.72,91 93 116 172 9 129 41 13 14 462 34 77 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 82 25.568,78 615.72,14 87.44 8.72,91 836.34,53 34 136 14 1 2 3 4 5 6 32 34 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Pristojbe i naknade Troškovi sudskih postupaka Financijski rashodi 111 911 86 86 911 111 95 188.32,75 8.347,44 17.556,89 3.9, 11.87,44 162,89 197.344,73 151.5,58 197.934 23.1,5 91.12, 15.558,44 29.5, 47.832,3, 287.22,2 21.47,78 122 113 14 95 431 145 133 12 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 16.85,81 68.36 68.39,14 64 3423 343 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi 66 16.85,81 45.414,77 129.628 68.39,14 133.161,64 64 293 13 3431 3432 3433 3434 36 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi 911 81 111 82 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 28.27,79 58,26, 17.148,72 63.188,54 415.75 31.466,14 45,2 59.666,55 41.983,93 415.75,43 112 77 245 66 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 63.188,54 415.75 415.75,43 66 3661 3662 37 372 3721 38 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Ostali rashodi 95 66 17 46.546,4 169.642,5 684.218,89 684.218,89 684.218,89 4..729,3 696.2 696.2 3.78.271 415.75,43, 688.683,14 688.683,14 688.683,14 3.885.2,86 9 11 11 11 9 13 3.374.575,6 3.618.531 3.611.52,28 17 1 u novcu 14 3.374.575,6 3.611.52,28 17 4

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje 1.12.216. Izvorni plan 217 5 6 Izvršenje 5/2 1.12.217. IND. 7 5/3 IND. 383 Kazne, penali i naknade štete, 1. 1.96,62 3835 384 3841 386 Ostale kazne Prijenosi Eu sredstava subjektima izvan općeg proračuna Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna Kapitalne pomoći 111 49, 15.86,2 15.86,2 797.293,23 16.64 1.96,62,, 272.583,96 34 17 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 66 797.293,23 272.583,96 34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.691.48,51 4.631.62 5.8.327,77 89 11 41 411 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Materijalna imovina prirodna bogatstva 48.787,97 48.787,97 225.36 225.36 165., 165., 338 338 73 73 4111 42 Zemljište 66 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.787,97 4.4.243,85 2.461.774 165., 3.55.957,85 338 76 124 421 Građevinski objekti 2.925.463,19 1.257.5 1.733.436,46 59 138 4212 4214 422 Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema 911 85 2.454.865,36 47.597,83 392.461,37 184.244 833.786,46 8.65, 231.69,96 34 191 59 125 4221 4222 4223 4226 4227 424 Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 86 111 911 81 911 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 19.911,75 6.179, 87.41,83 25., 254.328,79 86.48,3 87.7 49.671,,, 38.83,8 142.595,16 79.445,53 249 155 56 92 91 4241 4242 4243 426 Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Nematerijalna proizvedena imovina 82 82 86 71.558,3, 14.85, 5.911,26 932.33 77.8,78 2.364,75, 1.12.5,9 18 169 19 4262 4263 45 451 Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 82 86 65.161,52 534.749,74 1.638.376,69 1.638.376,69 1.943.982 1.863.982 45.347,75 966.658,15 1.859.369,92 1.779.625,87 7 181 113 19 96 95 4511 452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 81 1.638.376,69, 8. 1.779.625,87 79.744,5 19 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 81, 79.744,5 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori 1.75.251,54 1.26.752 357.357,45 21 28 92 Rezultat poslovanja 1.75.251,54 1.26.752 357.357,45 21 28 922 Višak/manjak prihoda 1.75.251,54 1.26.752 357.357,45 21 28 9221 9222 Višak prihoda Manjak prihoda 33.466.142,65 35.171.394,19 38.751.84,5 39.19.197,95 116 111 5

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA 2 3 Izvršenje 1.12.216. Izvorni plan 217 5 6 Izvršenje 5/2 1.12.217. IND. 7 5/3 IND. B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.86.,, 84 Primici od zaduživanja 1.86.,, 844 8443 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.86., 1.86.,,, 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.883.336,41 1.39.764 1.39.763,67 74 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.883.336,41 1.39.764 1.39.763,67 74 544 5443 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.883.336,41 1.883.336,41 1.39.764 1.39.763,67 1.39.763,67 74 74 54431 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektorakratkoročnih Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoradugoročnih 1.149.336,37 656.764 656.763,63 57 734.,4 734. 734.,4 6

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 1 2 3 5 6 7 Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Prihodi Ukupno: 23.927.339,26 26.467.27,41 28.76.271,6 12 19 1 Opći prihodi i primici 11.736.865,43 15.6.582, 16.576.954,57 141 16 11 Opći prihodi i primici 13.597.565,2 15.533.926, 15.57.93,15 114 2 Vlastiti prihodi 1.895.271,21 1.943.19, 2.31.355,43 17 15 21 Vlastiti prihodi 1.228.142,77 1.781.15, 1.756.825,3 143 3 Prihodi za posebne namjene 5.489.6,81 4.886.28, 4.31.225,6 79 88 31 Prihodi za posebne namjene 5.489.6,81 4.886.28, 4.31.225,6 79 88 4 Pomoći 4.385.813,47 3.51.31,41 5.41.34,58 123 154 41 Pomoći 4.385.813,47 3.51.31,41 5.41.34,58 123 154 5 Donacije 124.783,46 212.214, 29.312,69 168 51 Donacije 124.783,46 212.214, 29.312,69 168 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 294.68,88 225.36, 231.118,73 78 13 61 294.68,88 225.36, 231.118,73 78 13 7

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 1 2 3 5 6 7 Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Rashodi Ukupno: 24.223.772,89 25.76.56,41 25.487.71,82 15 12 1 Opći prihodi i primici 13.338.98,78 15.38.91, 15.389.96,34 115 11 Opći prihodi i primici 13.257.511,1 15.215.254, 15.223.742,51 115 2 Vlastiti prihodi 1.721.438,84 1.768.881, 1.71.71,86 97 21 Vlastiti prihodi 1.648.1,16 1.66.877, 1.598.73,3 97 3 Prihodi za posebne namjene 3.377.714,52 4.886.28, 4.759.172,69 141 97 31 Prihodi za posebne namjene 3.377.714,52 4.886.28, 4.759.172,69 141 97 4 Pomoći 3.345.238,2 2.63.167,41 3.215.337, 96 124 41 Pomoći 3.345.238,2 2.63.167,41 3.215.337, 96 124 5 Donacije 78.448,11 212.214, 247.583,93 316 117 51 Donacije 78.448,11 212.214, 247.583,93 316 117 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 19.45,5 225.36, 165., 151 73 61 19.45,5 225.36, 165., 151 73 2.252.979,12,, 8

Primici i izdaci prema izvorima financiranja 8 Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 Prihodi 1 2 3 5 6 7 Ukupno: 1.86.,,, Namjenski primici od zaduženja 1.86.,,, 84 Kratkoročno zaduženje 1.86.,,, 5/2 5/3 9

Primici i izdaci prema izvorima financiranja 1 2 3 5 6 7 Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Rashodi Ukupno: 1.883.336,41 1.39.764, 1.39.763,67 74 1 Opći prihodi i primici 718.,4 559.772, 559.772,3 78 11 Opći prihodi i primici 718.,4 559.772, 559.772,3 78 2 Vlastiti prihodi 16., 174.228, 174.228,1 189 21 Vlastiti prihodi 16., 174.228, 174.228,1 189 3 Prihodi za posebne namjene 583.948,68,, 31 Prihodi za posebne namjene 583.948,68,, 4 Pomoći 565.387,69 656.764, 656.763,63 116 41 Pomoći 565.387,69 656.764, 656.763,63 116 1

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 1 2 3 5 6 7 Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 5/2 5/3 Ukupno: 24.223.772,89 25.76.56,41 25.487.71,82 15 12 1 Opće javne usluge 7.122.57,66 5.696.972, 5.828.234,55 82 12 11 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 16 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 3 Javni red i sigurnost 7.76.292,3 45.765,36 636.185,94 5.659.486, 37.486, 633.37, 5.79.748,11 37.486,44 633.361,86 82 82 12 32 Usluge protupožarne zaštite 6., 6., 6., 36 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 4 Ekonomski poslovi 36.185,94 231.917,67 33.37, 251.276, 33.361,86 187.624, 92 81 75 45 Promet 48.787,97 225.36, 165., 338 73 49 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 5 Zaštita okoliša 183.129,7 934.637,11 25.97, 22.497, 22.624, 22.497,28 12 2 87 51 Gospodarenje otpadom 797.293,23 1.64, 1.64, 1 52 Gospodarenje otpadnim vodama 137.343,88,, 53 Smanjenje zagađivanja, 11.857, 11.857,28 6 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 4.34.113,46 6.371.926, 6.866.372,37 16 18 61 Razvoj stanovanja 84.75,.838, 9.832, 17 9 64 Ulična rasvjeta 9.977,69 98., 1.71.32,77 119 19 66 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 7 Zdravstvo 3.318.385,77 627.8, 5.291.88, 514.45, 5.74.57,6 514.45, 172 82 18 74 Službe javnog zdravstva 68., 68., 68., 76 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 8 Rekreacija, kultura i religija 559.8, 5.784.129,75 446.45, 6.739.529,41 446.45, 6.627.426,21 8 115 98 81 Službe rekreacije i sporta 2.544.555,1 2.828.374,41 2.828.957,51 111 82 Službe kulture 2.186.527,21 2.735.5, 2.665.964,65 122 97 83 Službe emitiranja i izdavanja 89.5,21 8., 8., 89 85 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 86 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 9 Obrazovanje 644.553,6 318.895,26 3.913.784,14 733.273, 362.832, 4.239.91, 713.494,92 339.9,13 4.28.276,9 111 16 18 97 93 91 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3.765.696,93 4.46.415, 4.17.182,8 17 95 96 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju Dodatne usluge u obrazovanju 138.87,21 1., 183.495, 1., 181.94,82 1., 131 1 Socijalna zaštita 669.147,16 66.576, 5.458,65 9 11 Bolest i invaliditet 36.219,64 61.2, 61.2, 169 14 Obitelj i djeca 8.442,39 2.376, 375,51 4 16 11

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 1 2 3 5 6 7 Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 216 Izvorni plan 217 Izvršenje 217 17 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 5/2 5/3 624.485,13 543., 537.883,14 86 12

POSEBNI DIO Godišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji je kako slijedi: BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA 1 2 4 5 Izvršenje 1 Izvorni plan 217 12.217 4/2 ind. UKUPNO RASHODI I IZDACI 26.467.27 26.878.465,49 12 Razdjel: 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 1.75.986 1.61.53,7 Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 1.75.986 1.61.53,7 Razdjel: 2 GRADSKA UPRAVA 25.391.284 25.816.961,79 12 Glava: 21 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU Glava: 22 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 4.243.748 1.57.927 4.355.771,19 1.554.175,19 13 Glava: 23 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM Glava: 24 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET Glava: 25 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 368.38 7.258.138 11.95.91 33.557,97 7.777.114,51 11.7.342,93 9 17 13

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 Ukupno: 26.467.27,41 26.878.465,49 12 4/2 Razdjel: 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 1.75.986, 1.61.53,7 Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 1.75.986, 1.61.53,7 1 Opći prihodi i primici 7.2, 983.52,8 11 Opći prihodi i primici 7.2, 983.52,8 4 Pomoći 78.984, 78.1,62 41 Pomoći 78.984, 78.1,62 111 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 277.31, 263.187,59 95 A1115 324 3241 1 A1116 321 3211 1 3 Gradsko vijeće Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Gradonačelnik Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija 66.31, 1., 65.31, 211., 62., 149., 65.39,67,, 65.39,67 65.39,67 197.877,92 54.796,11 54.796,11 143.81,81 47.775,92 95.35,89 98 94 88 96 112 Program političkih stranaka 37., 37., A1121 1 Osnovne funkcije političkih stranaka u novcu 37., 37., 37., 37., 37., 113 Izbori JLS 171.681, 171.681,44 A1131 1 3 9 1 1 Izbori predstavničkog i izvršnog tijela Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge promidžbe i informiranja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u novcu 171.681, 2.33, 6.495, 116.915, 45.968, 171.681,44 2.32,73 2.32,73 6.495,25 3.625, 2.87,25 116.915,46 116.915,46 45.968, 45.968, 114 Europski i nacionalni fondovi 369.4, 369.4,7 A1141 1 KORA d.o.o. redovno poslovanje u novcu 34., 34., 339.64,7 339.64,7 339.64,7 A1143 Članarina LAG 5 29.4, 29.4, 29.4, 29.4, 14

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 4 Članarine i norme 29.4, 115 Dan Grada Korčule 22.595, 22.593,97 A1151 5 7 9 3 5 32 Obilježavanje Dana Grada Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Reprezentacija Pristojbe i naknade 22.595, 165.258, 55.337, 22.593,97 165.257,88 48.75, 112.5, 4.7,88 55.336,9 28.42,59 8.437,5 18.856, Razdjel: 2 GRADSKA UPRAVA 25.391.284,41 25.816.961,79 12 Glava: 21 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU 4.243.748, 4.355.771,19 13 1 Opći prihodi i primici 4.121.593, 4.194.747,9 12 11 Opći prihodi i primici 4.121.593, 4.194.747,9 12 2 Vlastiti prihodi 21.317, 23.941,29 112 21 Vlastiti prihodi 21.317, 23.941,29 112 3 Prihodi za posebne namjene.838, 9.832, 9 31 Prihodi za posebne namjene.838, 9.832, 9 4 Pomoći, 46.25, 41 Pomoći, 46.25, 211 Redovna djelatnost gradske uprave 3.422.47, 3.498.27,16 12 A2111 311 3111 312 3121 313 3132 3133 7 Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Intelektualne i osobne usluge 2.354.84, 1.724., 96.34, 296.5, 238., 2.367.97,29 1.723.828,9 1.723.828,9 95.85,13 95.85,13 296.498,6 267.193,37 29.35,23 251.685,47 251.685,47 11 16 A2112 321 3211 3212 3213 3214 1 3 4 Materijalni i financijski rashodi Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.17.48, 123., 162.7, 1.58.86,62 111.762, 3.42, 13.57, 2.84, 2.31, 167.47,36 81.986,86 63.694,15 4.148,65 14 91 13 15

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 5 7 Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.936, 8.641,7 573., 574.326,85 1 2 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.81,21 35.795,62 3 4 8 9 Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Računalne usluge 26.713,75 7.81,28 335.619,96 37.586,3 69., 112.485,66 163 2 3 5 32 Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade 33.94,33 13.,78 18.624,29 46.597,26 343 Ostali financijski rashodi 88.68, 91.728,13 13 3431 3432 3433 3434 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi 15.283,49 3,42 59.666,55 16.774,67 383 Kazne, penali i naknade štete 1., 1.96,62 3835 Ostale kazne 1.96,62 T2114 Nabava opreme 5.15, 72.366,25 144 422 Postrojenja i oprema 1.7, 32.916,25 38 4221 4223 Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu 32.916,25, 426 Nematerijalna proizvedena imovina 39.45, 39.45, 4262 Ulaganja u računalne programe 39.45, 2114 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći, 46.25, A21143 Javni radovi, 46.25, 312 Ostali rashodi za zaposlene, 46.25, 3121 Ostali rashodi za zaposlene 46.25, 21171 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 17.288, 16.282, 94 A211713 Provođenje DDD mjera 78.238, 78.238, 78.238, 78.238, 4 Komunalne usluge 78.238, A211714 Zbrinjavanje životinja i asanacija 22.6, 12.594, 56 1.,, 6 Zdravstvene i veterinarske usluge, 12.6, 12.594, 1 u novcu 12.594, T211711 Osvjetljenje helidroma 69.45, 69.45, 69.45, 69.45, 9 69.45, 21181 Organiziranje i provođenje civilne zaštite i zaštite od požara 633.37, 633.361,86 A211811 Opremanje, obuka i vježbe stožera i postrojbi civilne zaštite 6.74, 6.736,86 2.8, 2.79,36 2 Premije osiguranja 2.79,36 16

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 1 u novcu 4.66, 4.657,5 4.657,5 A211813 7 Izrada procjene ugroženosti i planova iz područja civilne zaštite i zaštite od požara Intelektualne i osobne usluge 14.63, 14.63, 14.625, 14.625, 14.625, A211814 1 Redovna djelatnost DVD i motrilačkodojavna služba u novcu 6., 6., 6., 6., 6., A211816 Hrvatska gorska služba spašavanja 1 u novcu 12., 12., 12., 12., 12., 2119 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa 17.62, 17.67,17 A21198 2 9 2 Opskrba pitkom vodom Premije osiguranja 17.62, 5.32, 12.3, 17.67,17 5.32,82 3.789,48 1.513,34 12.34,35 12.34,35 Glava: 22 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 1.57.927, 1.554.175,19 1 Opći prihodi i primici 724., 77.577,45 98 11 Opći prihodi i primici 724., 77.577,45 98 2 Vlastiti prihodi 174.228, 174.228,1 21 Vlastiti prihodi 174.228, 174.228,1 3 Prihodi za posebne namjene 11.857, 11.857,28 31 Prihodi za posebne namjene 11.857, 11.857,28 4 Pomoći 66.513, 66.512,45 41 Pomoći 66.513, 66.512,45 211 Redovna djelatnost gradske uprave., 83.245,1 83 A2118 1 Tekuća zaliha proračuna u novcu.,., 83.245,1 83.245,1 83.245,1 83 83 212 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 798.557, 798.56,36 A2122 342 3423 544 5443 Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 798.557, 64.557, 734., 798.56,36 64.56,32 64.56,32 734.,4 734.,4 17

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 2121 Zaštita okoliša 11.857, 11.857,28 A21213 1 Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja udjel u novcu 11.857, 11.857, 11.857,28 11.857,28 11.857,28 2123 Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada 66.513, 66.512,45 Glava: 23 A21234 342 3423 544 5443 Otplata kratkoročnog kredita Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM 66.513, 3.749, 656.764, 368.38, 66.512,45 3.748,82 3.748,82 656.763,63 656.763,63 33.557,97 9 1 Opći prihodi i primici 226.97, 189.795,87 84 11 Opći prihodi i primici 226.97, 189.795,87 84 2 Vlastiti prihodi 81.41, 81.35,27 21 Vlastiti prihodi 81.41, 81.35,27 4 Pomoći 6., 59.456,83 41 Pomoći 6., 59.456,83 219 Gospodarenje gradskim kulama 81.41, 81.35,27 A2191 4 9 Sezonsko otvaranje kula za javnost Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 81.41, 41, 81., 81.35,27 47,37 47,37 8.897,9 8.897,9 2123 Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada 261., 226.628,7 87 A21231 3 2 4 9 2 Održavanje zgrada za redovno korištenje Energija Komunalne usluge Premije osiguranja 231., 65., 146., 2., 221.388,3 58.672,63 58.672,63 143.43,91 128.823,13 14.58,78, 19.311,49 19.311,49 96 9 98 97 A21232 7 6 Usluge vještaka, odvjetnika i slično Intelektualne i osobne usluge Troškovi sudskih postupaka 3., 15., 15., 5.24,67 5.24,67 5.24,67,, 17 35 2132 Jačanje gospodarstva 25.97, 22.624, 87 T21321 Programi za obrtnike potpore, subvencije 25.97, 22.624, 87 18

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 1., 6.65, 67 3 Usluge promidžbe i informiranja 6.65, 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.47, 3.472, 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.472, 12.5, 12.52, 1 u novcu 12.52, Glava: 24 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET 7.258.138, 7.777.114,51 17 1 Opći prihodi i primici 1.5., 1.8.43,5 11 Opći prihodi i primici 1.5., 1.8.43,5 3 Prihodi za posebne namjene 4.46.946, 3.96.121,1 97 31 Prihodi za posebne namjene 4.46.946, 3.96.121,1 97 4 Pomoći 1.945.36, 2.657.863,28 137 41 Pomoći 1.945.36, 2.657.863,28 137 5 Donacije 35.58, 39.7,8 112 51 Donacije 35.58, 39.7,8 112 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 225.36, 165., 73 61 225.36, 165., 73 2119 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa 3.216.2, 3.276.198,63 12 A21191 Izdaci za javnu rasvjetu 54., 569.425,27 15 54., 569.425,27 15 3 Energija 569.425,27 A21192 Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina 172.2, 22.648,54 118 1., 14.56, 146 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.56, 112.2, 138.88,54 123 2 4 Komunalne usluge 135.88,5 2.28,4 422 Postrojenja i oprema 5., 5., 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5., A21197 Uređenje i održavanje plaža 121.4, 14.64,93 86 121.4, 14.64,93 86 2 83.278,43 5 Zakupnine i najamnine 21.362,5 A21191 Renta za korištenje odlagališta otpada 17., 173.367,84 12 17., 173.367,84 12 32 173.367,84 A211911 Prometna signalizacija 22.6, 12.564,38 56 1.,, 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, 12.6, 12.564,38 2 12.564,38 A211912 Održavanje i širenje mreže javne rasvjete 44., 51.67,5 114 19

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 421 4214 Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 44., 51.67,5 51.67,5 114 A211917 9 Čišćenje, održavanje javnih površina i javne rasvjete Grada 1.6., 1.6., 1.6.,21 1.6.,21 1.6.,21 K21193 386 3861 421 4214 Održavanje i širenje vodovodne mreže Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 15.,, 15., 111.943,96 111.943,96 111.943,96,, 75 212 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 3.126.318, 3.71.845,3 118 K2123 451 4511 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.561,.561, 97.7,1 97.7,1 97.7,1 92 92 K2125 411 4111 Otkup zemljišta za Gradske projekte Materijalna imovina prirodna bogatstva Zemljište 225.36, 225.36, 165., 165., 165., 73 73 K21211 451 4511 Uređenje ulice Tri sulara oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 49.35, 49.35, 419.813,25 419.813,25 419.813,25 13 13 K21214 386 3861 451 4511 Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 177.63, 15., 27.63, 177.632,41 15., 15., 27.632,41 27.632,41 K21215 451 4511 Uređenje Šetališta Tina Ujevića Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 86.756, 86.756, 86.755,63 86.755,63 86.755,63 K21219 421 4212 Rekonstrukcija zgrade ex.restorana Liburna Građevinski objekti Poslovni objekti,, 833.786,46 833.786,46 833.786,46 T2124 7 343 3434 426 4263 Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora za projekte Grada Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela 837.3, 25., 21.4, 79.63, 911.85,45 2.43,4 2.43,4 21.3,26 21.3,26 87.48,15 87.48,15 19 8 11 T2127 451 4511 Uređenje obale na Vrniku Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2., 2., 2., 2., 2., T2121 421 4214 Uređenje plivališta KPK Građevinski objekti Ostali građevinski objekti 2., 2.,,,, 2

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 2121 Zaštita okoliša 1.64, 1.64, K21211 Sanacija odlagališta otpada 1.64, 1.64, 386 Kapitalne pomoći 1.64, 1.64, 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 1.64, 2122 Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima 94.98, 788.43,58 87 A21221 Gradski kotar Stari Grad 142.67, 158.543,93 111 5.2, 1.57,43 29 1 2 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine 2, 1.37,43 66.47, 68.339, 13 2 68.339, 1., 1., 1 u novcu 1., 421 Građevinski objekti 7., 87.697,5 125 4214 Ostali građevinski objekti 87.697,5 A21222 Gradski kotar Sveti Antun 75.36, 5.72,25 67 1.2, 9.494,75 93 1 2 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine 2, 9.294,75 45.16, 29.77,5 66 2 29.77,5 1., 11.5, 115 1 u novcu 11.5, 421 Građevinski objekti 1.,, 4214 Ostali građevinski objekti, A21223 Mjesni odbor Žrnovo 59.78, 64.311,32 18 7.78, 5.912,57 76 2 4 Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.922,57 1., 4., 56.398,75 141 2 56.398,75 2., 2., 1 u novcu 2., 421 Građevinski objekti 1.,, 4214 Ostali građevinski objekti, A21224 Mjesni odbor Žrnovo Postrana 35.59, 37.683,63 16 2., 16.565, 83 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 16.565, 1.59, 14.525, 137 2 14.525, 5., 6.593,63 132 1 u novcu 6.593,63 A21225 Mjesni odbor Medvinjak 22.7, 7.281,25 32 22.7, 7.281,25 32 2 7.281,25 A21226 Mjesni odbor Pupnat 54.28, 6.451,73 111 23.4, 24.613,1 15 2 Materijal i sirovine 24.613,1 21

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 3.88, 35.838,63 116 2 4 Komunalne usluge 31.331,25 4.57,38 A21227 Mjesni odbor Kneže 43.6, 21.13,66 48 26.6, 9., 34 2 9., 2., 728,66 36 3 Reprezentacija 728,66 421 Građevinski objekti 15., 11.375, 76 4214 Ostali građevinski objekti 11.375, A21228 Mjesni odbor Račišće 89.28, 15.427,13 118 2., 8.197,9 39 2 Materijal i sirovine 8.197,9 7.78, 72.592,54 13 2 72.592,54 4, 4, 1 u novcu 4, 421 Građevinski objekti 16., 24.237,5 151 4214 Ostali građevinski objekti 24.237,5 A21229 Mjesni odbor Čara 181.84, 116.14,35 64 5., 6.581,65 132 2 Materijal i sirovine 6.581,65 69.84, 31.957,83 46 2 9 31.62,33 337,5 2.,, 3 Reprezentacija, 15., 12., 8 1 u novcu 12., 421 Građevinski objekti 5., 38., 76 4214 Ostali građevinski objekti 38., 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4., 27.6,87 69 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.6,87 A212215 Mjesni odbor Sveti Antun Žrnovo 21.8, 3.2, 15 2, 2, 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2, 2.88, 3., 14 2 3., A212216 Program nabavka materijala i opreme 128.8, 111.747,2 87 12., 17.7,2 9 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.7,2 8.8, 3.75, 43 2 3.75, A212217 Program sufinanciranja 5., 51.838,13 14 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5., 51.838,13 14 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 51.838,13 Glava: 25 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 11.95.91,41 11.7.342,93 1 Opći prihodi i primici 8.865.788, 8.865.625,2 11 Opći prihodi i primici 8.7.132, 8.6.461,19 22

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 2 Vlastiti prihodi 1.666.154, 1.65.455,3 96 21 Vlastiti prihodi 1.54.15, 1.493.483,47 3 Prihodi za posebne namjene 726.387, 75.362,31 13 31 Prihodi za posebne namjene 726.387, 75.362,31 13 4 Pomoći 515.128,41 37.16,45 72 41 Pomoći 515.128,41 37.16,45 72 5 Donacije 176.634, 27.883,85 118 51 Donacije 176.634, 27.883,85 118 212 Predškolski odgoj 4.8.34, 3.979.16,65 A2121 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 1 2 3 4 5 1 2 4 6 7 8 9 2 5 32 343 3431 422 4227 Redovna djelatnost ustanove Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Pristojbe i naknade Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.98.784, 2.136.627, 62.3, 366.87, 121., 29.272, 112.825, 2.765, 2.5, 66.688, 3.75.52,6 2.92.217,76 2.92.217,76 63.3, 63.3, 359.15,7 324.542,89 34.67,18 13.223, 8.29, 118.389, 3.625, 223.839,22 68.387,26 14.776,18 3.638,14 19.288,84 748,8 91.659, 6.287,8 26.37,75 14.496,78 9.85, 27.24,79 2.55,48 5.232,39 2.524,2 3.777,2 11.746,8 5.,2 2.276,66 2.276,66 91.861,16 91.861,16 98 12 98 18 17 81 91 138 A2122 1 Dječja olimpijada Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 23

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 A2124 1 Dječji vrtić Anđeli čuvari sufinanciranje posebnih programa u novcu 72., 72., 72., 72., 72., A2125 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 2 3 9 2 343 3431 Redovna djelatnost ustanove odjeljenje Lumbarda Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Materijal i sirovine Energija Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa 177.72, 17.48, 11., 19.231, 1., 6.9, 31.443, 698, 3, 171.588,26 17.578,46 17.578,46 1.8, 1.8, 19.88,8 16.317,87 2.77,93 18, 18, 1.5, 1.5,, 31.443, 31.443, 698, 698, 3, 3, 97 97 18 22 A2126 311 3111 313 3132 3133 Javni radovivrtić Korčula Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.86, 5.87, 9, 7.436,33 6.437,45 6.437,45 8,88 9,16 98,72 19 111 213 Javne potrebe iznad standarda u školstvu 231.57, 229.17,25 A2131 32 Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata 3.295, 3.295, 3.294,82 3.294,82 3.294,82 A2132 366 3661 A2133 372 3721 Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Kreditiranje učenika i studenata Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.75, 18.75, 153.2, 153.2, 18.75,43 18.75,43 18.75,43 15.8, 15.8, 15.8, 98 98 A2134 366 3661 A2135 1 Donacija osnovnoj glazbenoj školi Korčula Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Prevencija nasilja među djecom i rad s mladima u novcu 2., 2., 1., 1., 2., 2., 2., 1., 1., 1., 24

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 214 Javne ustanove u kulturi 1.316.65, 1.1.294,75 91 A2141 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 1 3 4 1 2 3 4 5 7 8 9 2 3 4 343 3431 421 4212 422 4221 4227 424 4243 Redovna djelatnost Gradskog muzeja Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Reprezentacija Članarine i norme Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 514.722, 289., 18.8, 49.6, 39.9, 24., 63.6, 7., 3., 1.5, 8., 1., 488.858,19 283.93,6 283.93,6 2.52,13 2.52,13 48.73,93 43.891,13 4.812,8 33.6, 3.342, 3.354, 3, 11.682,75 7.831, 3.1,21 841,54 71.886, 17.271,6 15.13,61 6.791,22 874,32, 23.248,16 7.295,1 1.393,7 9.578,8 6.844,61 2.633,47, 3.652,25 3.652,25,, 5.745, 5.11, 734,,, 95 98 19 98 85 49 113 131 122 72 A2142 9 Tisak Godišnjaka Grada 1., 1., 8., 8., 8., 8 8 A2144 311 3111 312 3121 313 3132 3133 Redovna djelatnost Gradske knjižnice Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 516.828, 334.6, 35., 49.3, 482.839,59 38.,72 38.,72 34.94,78 34.94,78 47.396,58 43.24,2 4.372,56 93 92 96 25

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 321 3211 3212 1 5 1 7 8 9 324 3241 343 3431 3434 426 4262 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe 26.5, 14.5, 37., 6.828, 7., 6., 23.333,2 1.579,2 21.754, 13.527,66 12.973,18 554,48 37.616,41 11.23,97 6.971,81 14., 5.34,63 5.248,91 5.248,91 6.496,58 2.686,58 3.81, 5.897,75 5.897,75 88 93 11 77 93 98 A2146 3 9 Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice Usluge promidžbe i informiranja 11., 11., 8.449,5 8.449,5 675, 7.774,5 77 77 A2147 321 3211 1 7 9 Izložbena djelatnost Gradskog muzeja Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge 48.6, 4., 44.6, 36.843,1,, 36.843,1,, 36.843,1 76 83 A2149 1 3 7 9 3 Mjesec hrvatske knjige Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Reprezentacija 14., 2., 11., 1., 13.718,36 1.9,61 1.9,61 1.718,75 718,75 5., 5., 1., 1., 98 97 A2141 3 9 Promotivne aktivnosti Usluge promidžbe i informiranja 7., 7., 3.58, 3.58,, 3.58, 51 51 A21411 321 3211 3 5 7 9 Sudjelovanje u manifestacijama Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge 8.5, 1., 7., 5, 3.4,,, 3.4,, 3.4,,,, 4 49 26

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 3 Reprezentacija, A21413 Opremanje prostora Gradske knjižnice 11.7, 11.743,75 422 Postrojenja i oprema 11.7, 11.743,75 4221 Uredska oprema i namještaj 11.743,75 A21414 Kanavelić časopis za književnost, jezik, umjetnost i kulturu 9., 8.421,5 94 8., 8.5, 11 9 8.5, 1., 371,5 37 3 Reprezentacija 371,5 A21415 Kulturna baština našeg zavičaja 8., 7.731,17 97 7., 7.31,25 9 7.31,25 1., 6,92 7 3 Reprezentacija 6,92 A21417 Migrate to Library 17.6, 14.241,88 81 321 Naknade troškova zaposlenima 14., 12.966,15 93 3211 Službena putovanja 12.966,15 3., 843,75 28 3 9 Usluge promidžbe i informiranja 843,75, 343 Ostali financijski rashodi 6, 431,98 72 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 431,98 T2142 Restauratorski postupak 3., 35, 1 3., 35, 1 2 35, T2145 Nabava knjižnične građe 85.7, 86.553,72 11 8., 7.18,19 89 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.18,19 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 77.7, 79.445,53 12 4241 4242 Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 77.8,78 2.364,75 T2146 Virtualna Korčula digitalizacija korčulanske kulturne baštine 24., 24.564,8 12 321 Naknade troškova zaposlenima 3., 3.398,5 113 3211 Službena putovanja 3.398,5 1., 88,58 88 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 88,58 2., 2.285, 11 7 9 Intelektualne i osobne usluge 3.572, 16.713, 215 Ustanova u kulturi 1.32.388, 1.64.379,75 13 A2151 Redovna djelatnost Centra 1.32.388, 1.64.379,75 13 311 Plaće (Bruto) 257.295, 257.476,63 3111 Plaće za redovan rad 257.476,63 312 Ostali rashodi za zaposlene 15., 9.3, 62 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.3, 313 Doprinosi na plaće 44.255, 44.286,57 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.,4 27

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 3133 321 3212 1 2 3 5 1 2 3 4 5 7 8 9 2 3 32 343 3431 1 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Premije osiguranja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa u novcu 21.2, 94.3, 583.69, 9., 3.648, 4., 4.377,17 2.93, 2.93,.922,78 4.,43 2.32, 7.89,36 6.8, 68.6,97 1.756,14 257.539,66 22.78,7 1.922,2 85.87,17 74.728,93 4.965,7 151.136,91 12.216,23, 8.452,63 3.763,6 4.25,57 4.25,57 6., 6., 17 14 136 117 15 216 Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi 729.439, 737.33,83 11 A2162 1 Programi udruga kulture u novcu 14., 14., 12., 12., 12., 86 86 A2163 1 Programi udruga tehničke kulture u novcu 9., 9., 9., 9., 9., A2164 7 5 32 1 Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo Intelektualne i osobne usluge Pristojbe i naknade u novcu 43.439, 121.875, 13.18, 295.546, 458.33,83 167.848,32 167.848,32 14.893,44 9.23,44 5.87, 275.562,7 275.562,7 16 138 114 93 A2165 1 Korčulanski barokni festival u novcu 15., 15., 15., 15., 15., 219 Gospodarenje gradskim kulama 48.734, 67.118,8 138 A2191 311 3111 313 Sezonsko otvaranje kula za javnost Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće 48.734, 41.581, 7.153, 67.118,8 45.236,64 45.236,64 7.781,44 138 19 19 28

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 3132 3133 7 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Intelektualne i osobne usluge, 7.12,39 769,5 14., 14., 211 Zaštita spomenika kulture 585.534, 532.67,2 91 K2113 Obnova stare gradske jezgre 2 26.672, 26.672, 26.672,4 26.672,4 26.672,4 K2114 3 4 2 421 4214 426 4263 Rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli Gabrielis Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela 558.862, 18.687, 148.925, 295., 96.25, 268.662,12 18.687,12 447,12 18.24, 153.725, 153.725,,, 96.25, 96.25, 48 13 K2115 Obnova kuće Marka Pola 421 4214 Građevinski objekti Ostali građevinski objekti,, 236.732,5 236.732,5 236.732,5 2112 Informiranje 117.486, 117.486,44 A21121 1 Program JTD Radio Korčula u novcu 6., 6., 6., 6., 6., A21123 7 Meteorološki podaci prikupljanje i objava Intelektualne i osobne usluge 37.486, 37.486, 37.486,44 37.486,44 37.486,44 T21124 1 Odašiljač Klupca u novcu 2., 2., 2., 2., 2., 2113 Organizacija rekreacije i športske aktivnosti 2.828.374,41 2.828.957,51 A21132 1 Djelatnost športskih klubova u novcu 5., 5., 5., 5., 5., A21133 1 Programi športa od interesa za Grad u novcu 3., 3., 35., 35., 35., 117 117 A21135 1 Triatlon u novcu 33.8, 33.8, 33.8, 33.8, 33.8, A21137 1 Međunarodni taekwondo turnir "Korčula open" u novcu 35., 35., 35., 35., 35., A21139 Redovna djelatnost ustanove 1.848.56, 1.857.741,26 11 29

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 3213 1 3 4 7 1 2 3 4 6 9 2 32 343 3431 3432 422 4226 451 4511 452 4521 Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule Postrojenja i oprema Sportska i glazbena oprema Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 648., 37., 111., 65., 61.7, 193.7, 14.5, 2.5, 25.656, 6., 8., 648.632,94 648.632,94 35.252,5 35.252,5 111.563,25.536,64 11.26,61 63.649,4 51.5, 12.644,4 625.85,84 25.654,6 534.794,36 62.968,87 1.668,1 189.,34 9.833,32 87.11,42 2, 79.866,62 7.44,19 4.977,79 15.437,95 12.165,65 3.272,3 2.626,21 2.584,61 41,6 27.441,3 27.441,3 58.978,48 58.978,48 79.744,5 79.744,5 95 11 98 12 98 16 15 17 98 A211311 311 3111 313 3132 3133 T21132 4 2 422 4226 Javni radovišok Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Uređenje igrališta Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Postrojenja i oprema Sportska i glazbena oprema 11.518,41 9.828, 1.69,41., 8.5, 8., 11.5, 11.518,41 9.828, 9.828, 1.69,41 1.523,34 167,7 4.897,84 4.535,34 4.535,34 25., 25., 11.362,5 11.362,5 41 53 31 2114 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 543., 537.883,14 A21141 Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu 5., 495.736,14 3

Izvršenje po programskoj klasifikaciji 1 2 4 5 Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 217 Izvršenje 217 4/2 372 3721 djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5., 495.736,14 495.736,14 A21142 372 3721 Prijevoz učenika i studenata sufinanciranje Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu 43., 43., 42.147, 42.147, 42.147, 98 98 2115 Prevencija bolesti ovisnosti 2.376, 375,51 16 A21151 1 1 Financiranje stručne službe i drugih programa Usluge telefona, pošte i prijevoza u novcu 2.376, 376, 2., 375,51 375,51 375,51,, 16 2116 Humanitarna skrb kroz udruge građana 129.2, 129.2, A21161 1 Humanitarna djelatnost Crveni križ u novcu 68., 68., 68., 68., 68., A21162 1 Poticaj djelovanju određenih udruga u novcu 61.2, 61.2, 61.2, 61.2, 61.2, 21171 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 377., 377., A211711 366 3661 Hitna medicinska pomoć pripravnost i smještaj liječnika Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 377., 377., 377., 377., 377., Članak 3. Sastavni dio ovog Godšnjeg izvještaja su izvješća o zaduživanju, o korištenju proračunske zalihe, danim jamstvima, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Članak 4. Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Korčule". KLASA: 48/181/3 URBROJ: 2138/14/1181 v.d. pročelnica: Bernarda Tomić Korčula, 28.svibnja 218. 31

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka U ovom izvještajnom razdoblju pri razmatranju indeksa ostvarenja proračuna u odnosu na 216. godinu, treba uzeti u obzir da se od 216. godini u Proračunu iskazuju prihodi i primici te rashodi i izdaci svih korisnika Proračuna. 32

O prihodima i primicima Prihodi (razredi 6 i 7) Proračuna Grada Korčule (dalje u tekstu: Proračun) ostvareni u 217. godini iznose ukupno 29.117.629 kuna ili 5% više od planiranih a 14% (ili 3.485.38 kuna) više nego u 216.godini. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo ukupne prihode korisnika Proračuna (ustanove) koji iznose 1.922.671 kuna, ostvareni su prihodi Proračuna od 27.194 958 kuna ili 5% više od planiranih a ukoliko izuzmemo još i pomoći (skupina 63) u iznosu od 7.511.15 kuna, prihodi su ostvareni s 97% u odnosu na plan ili 19.683.943 kune. Prihodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi: KORISNIK PRORAČUNA UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA DRUGI PRORAČUN, POMOĆI I DONACIJE ostvarenje plan ostvarenje ostvarenje Ostvarenje 1(2+3) 2 3 4 Gradski muzej Korčula 568,78 236.422 146.445 422.335 2.258 Gradska knjižnica Ivan Vidali 654.835 189.228 173.134 481.71 12.112 Dječji vrtić Korčula 3.274.29 963.453 1.81.936 2.192.93 244.363 Centar za kulturu Korčula 892.841 232.855 234.472 658.369 24. Ustanova Športski objekti 1.846.585 263.918 286.684 1.559.91 23.7 Ukupno 7.237.7 1.885.876 1.922.671 5.314.3 432.433 Prihodi poslovanja (razred 6) iznose 28.886.51 kuna ili 14% više nego prethodne godine i 5% veći od planiranih. Prihodi od poreza (skupina 61) su ostvareni u iznosu od 9.9.432 kune ili 634.362 kune (7%) više od ostvarenog prethodne godine. Prihod od poreza i prireza na dohodak iznosi 6.317.638 kuna i za 5.633 kune je veći nego prethodne godine. Porez na promet nekretnina (od prodaje) veći je za 493.357 kuna ili 27% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvaren je u iznosu 2.298.952 kune. Prihodi od gradskih poreza su za 1% veći (ili 135.372 kune) i iznose 1.382.842 kuna. Izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu. 33

odnose se na: Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 7.511.15 kuna i veći su od prethodne godine za 3.46.5 kuna ili 68% i 34% veće u odnosu na plan a 1. kapitalne doznake MRRFEU za obnovu doma kulture Liburna 826.217 kuna, za nabavku specijalnog vozila KTD Hober 15. kuna i za modernizaciju javne rasvjete 12. kuna, ukupno 1.96.217 kuna, 2. kapitalne doznake MRRFEU iz izdvojenih sredstava za otočne projekte u ukupnom iznopsu od 3.894.8 kuna odnose se na: refundaciju iznosa kredita za kupnju ex. Hotela Mediteran u Račišću 1.827.428 kuna, nerazvrstane ceste 1.119.798 kuna, projektnu i ostalu dokumentaciju uređenja park šume Hober 273.125 kuna, projektnu dokumentaciju doma kulture Liburna i radove u kino sali 286.97 kuna, sanaciju odlagališta otpada Kokojevica 185.374 kune, projektnu dokumentaciju za dječje vrtiće i dom kulture Pupnat 175.855 kuna i rekonstrukciju kanalizacijskih i oborinskih voda u ulici svete Barbara 26.25 kuna, 3. kapitalne doznake iz proračuna županije Dubrovačkoneretvanske u iznosu od 529.463 kune i to: za uređenje plivališta KPK 4. kuna, ze uređenje športske dvorane u Žrnovu 6. kuna i refundaciju plaće djelatnika Blitvić i Mrše 69.463 kune, 4. tekuće doznake Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 9.972 kune za financiranje plaća javnih radova, 5. tekuće doznake iz proračuna Dubrovačko.neretvanske županije u iznosu od 16.228 kuna i to za: sufinanciranje troškova Izbora 7.528 kuna, za M.Polo film festival 3. kuna i pomoć za ogrjev socijalno ugroženima 5.7 kuna, 6. tekuće doznake iz Državnog proračuna u iznosu od 521.298 kuna i to za kompenzacijske mjere radi manjeg priliva poreza i prireza na dohodak u rasporedu usljed poreznih reformi, 7. tekuće doznake iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za dječji vrtić Korčula za djecu s posebnim potrebama i predškolu u iznosu od 15.68 kuna, 8. tekuća doznaka od međunarodnih organizacija 8.456 kuna za refundaciju službenog puta u Bruxelles i 9. ostale tekuće doznake za proračunske korisnike iz proračuna županije Dubrovačkoneretvanske 27. kuna, Ministarstva kulture 17.258 kuna, institucija EU 17.612 kuna, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 31.137 kuna i proračuna koji nije nadležan (općina Lumbarda) 155.894 kune, ukupno za proračunske korisnike doznačen je iznos od 338.91 kuna. Prihodi od imovine (skupina 64) ove godine iznose 5.568.672 kuna i veći su u odnosu na iste prihode iz prethodne godine za 1% ili 5.136 kuna. Prihod od koncesija iznosi 368.49 kuna ili 17% mane (75. kuna) u odnosu na 216. godinu. Prihod od najma poslovnog prostora Grada je za 6% veći u odnosu na ostvareni 216. godine (ili 7.959 kuna) i iznosi 2.126.45. Ovo povećanje u cijelosti se odnosi na priznavanje prihoda po osnovu depozita KTD Hober za najam poslovnog prostora. Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 1,6% (ili 37.631 kunu) i iznosi 2.424.794 kuna. Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihodi od spomeničke rente, od naknade za nezakonito izgrađene zgrade, od parkirnih mjesta) iznose 555.13 kunu i manji su od prethodne godine za 23% (ili 162.859 kuna) U odnosu na plan, prihodi od imovine manji su za 3%. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 4.325.66 kune i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 15% (ili 764.335 kune). Najveći pojedinačni prihod u ovoj skupini je komunalna naknada koja je naplaćena u iznosu od 2.714.831 kunu ili 64.35 kuna (2%) više nego prethodne godine. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 243.875 kuna što je 18% manje nego prethodne godine (ili 53.215 kuna). Boravišna pristojba je uplaćena u proračun u iznosu od 256.362 kuna što je za 26% (ili 91.727 kuna) manje nego 216. Ostali nespomenuti prihodi odnose se pretežito na naknadu za razvoj od NPKLM Vodovoda 111.944 kune koji je novi prihod, te na prihode temeljem sufinanciranja roditelja i refundacija za Dječji vrtić Korčula u iznosu od 837.54 kuna Izvršenje ove skupine prihoda za 7% je manje u odnosu na plan. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 1.24.337 kuna i veći su za 16% (ili 167.95 kuna) od prošlogodišnjih a izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu. Prihodi ove skupine koji se odnose na Grad iznose 494.43 kuna i to: prihodi od ulaznica za Kule 378.65 kuna što je za 68.542 kune više nego prethodne godine ili za 22% i donacije 115.78 kuna koje su primljene od HTP Korčula 75., Elos d.o.o 9.58 kuna te fizičkih 34

osoba u ukupnom iznosu od 31.2 kuna što je za 21% više nego 216.godine ili 2.38 kuna. Iznos od 745.97 kuna u ovoj skupini, odnosi se na prihode proračunskih korisnika. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od 241.448 kuna ili 11% (29.388 kuna) manje nego protekle godine i odnose se na prihode Grada. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 231.119 kuna odnosno 22% (ili 63.49 kuna) manje nego 216.godine a odnose se na sredstva od prodanih stanova s 81.18 kuna te prodaju zemljišta u iznosu od 15.11 kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8), u ovom izvještajnom razdoblju Grad se nije zaduživao niti je imao primitaka od financijske imovine. 35

O rashodima i izdacima: Rashodi i izdaci (razredi 3, 4 i 5) ostvareni su u iznosu od 26.878.465 kuna što je za 771.356 (3%) kuna više nego prethodne godine Rashodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi: KORISNIK PRORAČUNA PLAN OSTVARENJE Gradski muzej Korčula 667.556 594.49 Gradska knjižnica Ivan Vidali 697.828 658.265 Dječji vrtić Korčula 3.288.34 3.259.17 Centar za kulturu Korčula 1.32.388 1.78.48 Ustanova Športski objekti Korčula 1.959.574 1.91.158 Ukupno 7.645.686 7.5.59 36

Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od 2.47.374 kuna ili 1% više nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose 6.735.318 kuna i veći su za 1% (ili 82.361 kunu) u odnosu na 216. godinu. U ovoj skupini iznos od 549.342 kune odnosi se na proračunske korisnike i predstavlja rashode za zaposlene proračunskih korisnika financirane vlastitim prihodima istih. Materijalni rashodi (skupina 32) iznose 8.481.626 kuna što je 39% (ili 2.39.856 kuna) više nego prethodne godine. Značajno povećanje u ovoj skupini rashoda odnosi se na pododjeljak 95 u kojem je proknjižen trošak usluge K.T.D. Hober prema Ugovoru o održavanju javnih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije i svečane rasvjete za 216. I 217.godinu u iznosu od 1.6. kuna. Ostali značajniji rashod odnosi se na pododjeljak 79 u kojem su iskazani troškovi koncertnih nastupa izvođačima u 217.godini u iznosu od 28.348 kuna. Iznos od 1.419.864 kuna u ovoj skupini odnosi se na materijalne rashode proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih sredstava istih. Financijski rashodi (skupina 34) iznose 21.471 kunu i za 33% (ili 49.97 kuna) su veći nego prethodne godine i uglavnom se odnose na kamatu po otplati dugoročnog i kratkoročnog kredita 68.39 kuna dok se 133.162 kune odnose na bankovne usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode u kojima je na proračunske korisnike ostvaren iznos od 2.35 kuna. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) iznose 415.75 kuna i za 44% (ili 215.114 kune) su manje nego 216.godine a odnose se na dane pomoći Grada proračunskim korisnicima drugih proračuna i to: Osnovnim školama, Zavodu za hitnu medicinu i Domovima zdravlja. Značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na kapitalnu pomoć danu Policijskoj postaji Korčula u prethodnoj godini kojih u ovom promatranom razdoblju nije bilo. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) za 1% su veći nego prethodne godine i iznose 688.683 kuna. Ostali rashodi (skupina 38) u iznosu od 3.885.21 kuna manji su od prethodne godine za 1% a (ili 437.528 kuna) a odnose se na tekuće donacije Grada (podskupina ) 3.611.52 kuna, na kazne, penale i naknade štete (podskupina 383) 1.97 kuna te kapitalne pomoći (podskupina 386) u iznosu od 272.584 kune. Značajnije odstupanje u ovoj skupini rashoda odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima pretežito K.T.D. Mindel za financiranje sanacije deponija Kokojevica u Lumbardi koje je u ovom razdoblju manje nego u 216.godini za 786.653 kune dok su tekuće donacije u novcu veće nego prethodne godine za 236.944 kune. Izvršenje rashoda poslovanja odgovara planu.. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 5.8.328 kuna i 11% su manji nego prethodne godine a 1% veći od plana. Odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i cestama 1.779.626 kuna, raznu dokumentaciju za projekte Grada 966.658 kuna, obnovu Doma kulture Korčula 833.786 kuna, javnu rasvjetu 662.918 kuna, obnovu kule Marka Pola 236.733 kune, uredsku, sportsku i komunalnu opremu 231.7 kuna, kupnju građevinskog zemljišta 165. kuna, knjige u knjižnici 79.446 kuna, ulaganja u računalne programe 45.348 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ustanove Športski objekti 79.744 kune. Iznos ostvarenja rashoda ovog razreda koji se odnosi na proračunske korisnike a financirane vlastitim prihodima istih iznosi 328.784 kune i odnosi se na uredsku i ostalu opremu korisnika 135.616 kuna, knjige u knjižnici 54.446 kune, uređenje igrališta 58.978 kuna i ulaganjima na postrojenima Ustanove Šprotski objekti 79.744 kune. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) odnose se na otplate kredita u planiranom iznosu od 1.39.764 kune što je 26% manje nego prethodne godine radi cjelokupne otplate kratkoročnog kredita OTP banci dd u iznosu od 656.764 kune. Iznos otplate dugoročnog kredita Zagrebačkoj banci je identičan prošlogodišnjem i iznosi 734. kuna. 37

Preneseni višak / manjak korisnika Proračuna iz 216.godine KORISNIK PRORAČUNA PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 216.GOD. Grad 1.588.412 Gradski muzej Korčula 91.987 Gradska knjižnica Ivan Vidali 6.6 Dječji vrtić Korčula 18.985 Centar za kulturu Korčula 44.333 Ustanova Športski objekti Korčula 1.69.51 Ukupno 357.357 38