Обрасци за припрему програмског буџета 1. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_12 Култура_комуникације_и_медији Програм

Транскрипт

1 Обрасци за припрему програмског буџета. ПРОГРАМ Сектор: Назив програма: Шифра програма Сврха: Основ: Сектор_2 Култура_комуникације_и_медији 20 Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности,статут Народне библиотеке,закон о буџетском систему Опис: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Одговорно лице за спровођење програма Обављање законом прописаних функција и предлагање мера за квалитетније коришћење ресурса и унапређење библиоптечко информационе делатности, подстицање културног, образовног, интелектуалног развоја заједнице. Народна библиотека "Вук Караџић" Велико Градиште Милена Родић, директор Индикатори** Циљ* Назив индикатора Вредност у базној години Извор верификације за сваки индикатор Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета , , ,000 Пројекција прихода и обим расхода Активност / пројекат Списак програмских и пројеката у оквиру програма Активност Функционисање локалних 9,90,000 00,000 8,070,000 70,000 8,220,000 70,000 8,270,000 70,000 24,560,000 20,000 2 Активност установа културе Подстицаји културном и 680, ,000 30, ,000 30, ,000 30,000,200,000 90,000 3 Пројекат уметничком стваралаштву 20 Санација фасадне столарије , , Пројекат 20 Рамски сутони 3, ,000 90,000 Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно ( ) 0,703,000 00,000 9,520,000 8,790,000 8,860,000 27,70,000 4 Извори финансирања Програма Извори у базној години Извори у 205. Извори у 206. Извори у 207. Укупно ( ) Приходи из буџета 04 - Сопствени приходи буџетских корисника 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,703,000 00, ,520,000 00,000 8,790,000 00,000 8,860,000 00,000 27,70, ,000 0,803,000 9,670,000 8,940,000 9,00,000 27,620,000

2 Обрасци за припрему програмског буџета 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Програм коме припада: Назив: Функција: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Сврхa: Основ: Опис: Мере и поглавље преговора о приступањњу ЕУ Одговорно лице за спровођење прог Функционисање локалних установа културе Услуге културе Народна библиотека " Вук Караџић" Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке, Законо буџетском систему Програм активност Народне библиотеке ради се на основу кадровских, финансијских и просторних капацитета и циљу обављања законом прописаних функција и предлаже мере за квалитетније коришћење ресурса и унапређење делатности. (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Милена Родић, директор Циљ* Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе Расходи и издаци програмске Назив индикатора Вредност у базној години Индикатори исхода** Извор верификације за сваки индикатор Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе 65.7% 62.70% Упутство за израду Буџета Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе 9.69% 23.0% Упутство за израду Буџета Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе 5.4% 4.20% Упутство за израду Буџета Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно ( ) 4000 Плате, додаци и накнаде 5,6 0 4,59,00 0 4,635, ,635, ,789, запослених (зараде) Плате по основу цене рада 5,6 0 4,356, ,468, ,468, ,293, Додатак за време проведено на , , , , Социјални доприноси на терет,000, , , , ,468, Допринос за пензијско и инвалидско 620, , , ,200 0,654, Допринос за здравствено 340, , , , , Допринос за незапосленост 40, , , , , Социјална давања запосленима , , Отпремнина у случају отпуштања , ,640 0

3 Накнаде трошкова за запослене 200, , , , , Накнаде трошкова за превоз на 200, , , , , Награде запосленима и остали 70, , , , Јубиларне награде 70, , , , Стални трошкови,000, , , , ,30, Трошкови платног промета 30, , , , , Услуге за електричну енергију 700, Дрво 20, , , , , Услуге водовода и канализације 20, , , , , Услуге чишћења 0, , , , , Телефон, телекс и телефакс 30, , , , , Интернет и слично 30, , , , , Услуге мобилног телефона 0 35, , , , Пошта 0, , , , , Осигурање зграда 80, , , , , Осигурање запослених у случају 20, , , , , Трошкови путовања 72, , , , , Трошкови дневница (исхране) на 22, , , , , Трошкови превоза на службеном Текуће поправке и одржавање 65, Радови на водоводу и канализацији 75, Текуће поправке и одржавање 40, , , , , Остале поправке и одржавање Материјал 63, , , , , Канцеларијски материјал 42, , , , , Цвеће и зеленило, Материјали за образовање 0, , , , , Бензин 40, , , , , Материјали за културу 60, , , , , Остали материјали за посебне 0, , , , , Храна Пића Остале дотације и трансфери , , ,300 0,85, Остале текуће дотације по закону 605, , ,300,85, Зграде и грађевински објекти 90, Капитално одржавање установа 900, Планирање и праћење пројекта 0, Машине и опрема 380, Намештај 380, Нематеријална имовина 300,000 00, ,000 70, , ,000 70,000,6 20, Књиге у библиотеци 300,000 00, ,000 70, , ,000 70,000,6 20,000

4 Функционисање локалних установа културе 9,90,000 00,000 8,070,000 70,000 8,220,000 70,000 8,270,000 70,000 24,560,000 20,000 Извори финансирања Извори у базној години Извори у 205. Извори у 206. Извори у 206. Укупно ( ) Приходи из буџета 04 - Сопствени приходи буџетских корисника 9,90,000 00,000 8,070,000 70,000 8,220,000 70,000 8,270,000 70,000 24,560,000 20, Функционисање локалних установа културе 0,00,000 8,40,000 8,290,000 8,340,000 24,770,000 * -3 циља за сваку програмску активност ** -3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ sopstveni

5 Обрасци за припрему програмског буџета 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Програм коме припада: Назив: Функција: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Сврхa: Основ: Опис: Мере и поглавље преговора о приступањњу ЕУ Одговорно лице за спровођење прог Подстицаји културном и уметничком стваралаштву Услуге културе Народна библиотека Вук Караџић Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке, Закон о буџетском систему Подстицање културног, образовног, интелектуалног и духовног развоја грађана и остваривање њихових права. Библиотечко информациони извори и грађа доступни су свим грађанима. (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Милена Родић, директор Индикатори исхода** Циљ* Назив индикатора Вредност у базној години Извор верификације за сваки индикатор Повећање интересовања грађана за развој културе Број чланова библиотеке / укупан број становника града/општине Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 000/ / / /23300 Статистички подаци Статист. подаци библиотеке Расходи и издаци програмске Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно ( ) Услуге по уговору 240, , , , , Услуге одржавања рачунара 30, , , , , Остали издаци за стручно 20, , , , , Услуге штампања публикација 40, , , , , Услуге информисања јавности 40, , , , , Услуге рекламе и пропаганде 0, , , , ,000 0

6 Остале стручне услуге 30, ,000 0,000 20,000 0,000 20,000 0,000 60,000 30, Репрезентација 60, ,000 0,000 30,000 0,000 30,000 0,000 90,000 30, Остале опште услуге 0, , , , , Специјализоване услуге 440, ,000 0,000 0, , Услуге културе 420, ,000 0,000 80,000 0,000 80,000 0, ,000 30, Остале специјализоване услуге 20, , , , , Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 680, ,000 30, ,000 30, ,000 30,000,200,000 90,000 Извори финансирања Извори у базној години Извори у 205. Извори у 206. Извори у 206. Укупно ( ) Приходи из буџета 680, , , ,000,200, Сопствени приходи буџетских корисника 0 30,000 30,000 30,000 90, Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 680, , , ,000,290,000 * -3 циља за сваку програмску активност sopstveni ** -3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ donacije

7 Обрасци за припрему програмског буџета 3. ПРОЈЕКАТ Програм коме припада: Шифра пројекта: Назив пројекта: Функција: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Сврха: 20 П- Санација фасадне столарије на згради библиотеке Услуге културе Народна библиотека Вук Караџић Побољшање рада са корисницима и услова за рад Основ: Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке Опис: Санација фасадне столарије би донела побољшање услова за рад са корисницима током целог дана и значајну уштеду енергије Трајање пројекта до краја 205 године Ознака за капитални пројекат (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) Ознака да ли је ИПА пројекат (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ: Одговорно лице за спровођење пројекта (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Милена Родић, директор Индикатори** Циљ* Назив индикатора Вредност у базној години Извор верификације за сваки индикатор Унапређење рада са корисницима Повећан број посетилаца Статистички подаци Расходи и издаци програмске Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно ( )

8 Зграде и грађевински објекти , , Капитално одржавање установа , , Пројектна документација , , П- Санација фасадне , ,000 С р е Извори финансирања пројекта 0 - Приходи из буџета 20-П- Санација фасадне Извори у базној години Извори у 205 Извори у 206 Извори у , , Укупно ( ) 900, ,000 * -3 циља за сваки пројекат ** -3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

9 Обрасци за припрему програмског буџета 3. ПРОЈЕКАТ Програм коме припада: Шифра пројекта: Назив пројекта: Функција: Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Сврха: 20 П-2 Песничка манифестација Рамски сутони Услуге културе Народна библиотека Вук Караџић Промоција завичајног културног наслеђа Основ: Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Правилник о одржавању песничке манифестације Опис: Манифестација песника браничевског округа Трајање пројекта континуирано сваке године Ознака за капитални пројекат (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени) Ознака да ли је ИПА пројекат (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ: Одговорно лице за спровођење пројекта (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију) Милена Родић, директор Индикатори** Циљ* Назив индикатора Вредност у базној години Извор верификације за сваки индикатор Повећање интересовања грађана за развој културе повећан број посетил. култ. догађаја Статистички подаци Расходи и издаци програмске Расходи у базној години Расходи у 205. Расходи у 206. Расходи у 207. Укупно ( )

10 Услуге по уговору 24, , , , , Услуге штампања публикација 24, , , , Остале опште услуге , , , Специјализоване услуге 89, ,000 60, Остале специјализоване услуге 89, ,000 60, Материјал , , , Бензин 0 0 0, , , , Храна 0 0 5, , , Пића 0 0 0, , , , П-2 Песничка манифестација 3, ,000 90,000 Извори финансирања пројекта Извори у базној години Укупно (205- Извори у 205 Извори у 206 Извори у ) Приходи из буџета 08 - Добровољни трансфери од физичких и 3, ,000 90, П-2 Песничка 3, , , , ,000 * -3 циља за сваки пројекат donacije ** -3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ С р е