G O D I Š N J I O B R A Č U N

Транскрипт

1 KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/ HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE NA DAN GODINE

2 Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 36/09, 46/09, 36/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 6/13., 20/13., 33/13 i 31/14), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 17. sjednici održanoj dana godine donosi G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za godinu Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za godinu sadrži: opis plan za izvršenje za indeks A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA , ,66 100,48 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE , ,46 97,02 UKUPNI PRIHODI , ,12 100,47 RASHODI POSLOVANJA , ,16 90,50 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , ,86 76,46 UKUPNI RASHODI , ,02 87,53 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK , ,10 B. RAČUN FINANCIRANJA 0,00 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA , ,93 100,00 PRORAČUN UKUPNO PRIHODI I PRIMICI , ,05 100,42 RASHODI I IZDACI , ,02 87,53 VIŠAK/-MANJAK 0, ,03 Članak. 2. Utvrđuje se da je na dan 31. prosinca godine ostvaren: - višak prihoda poslovanja u iznosu od ,50 kuna, - manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od ,40 kuna - raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak od ,93 kuna. Ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od ,40 kuna pokrit će se iz utvrđenog viška prihoda poslovanja. Ukupno utvrđeni višak prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za godinu u iznosu od ,03 kune koristit će se za:

3 Rb šifra program odj. iznos Financiranje izbora , Ostali nespom.rashodi poslovanja , Informiranje i razvoj dig.medija , Tekuće održ.po mjesnim odborima , Vojna groblja - evidencija , Sanacija klizišta , Uređenje autobus.stajališta , Održ.poslovnih prostora , Održ.ost.grad.imov.-Dom Kam.Pod , Modernizacija cesta , Izgradnja nogostupa , Tržnica Lepoglava , Javna rasvjeta , Odvodnja i pročiš.otp.voda , Zeleni otoci , Stamb.posl.zona Centar , Ost.programi turističke ponude , Centar za posjet.-projektna dok , Dječji vrtić-projektna dok , Osnovne škole programi , VZG Vatrog.centar Lepoglava , Potpore udrugama-po odlukama ,00 Članak 3. Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka Proračuna Grada Lepoglave za godinu, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

4 Članak 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za godinu objavit će se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije». Klasa: /15-01/4 Urbroj: 2186/ Lepoglava, PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Robert Maček

5 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA SVEUKUPNO Konto Vrsta prihoda , , ,05 117,71 100,42 Ostvareno Plan Ostvareno /13 14/14 6 PRIHODI POSLOVANJA , , ,66 119,34 100,48 61 PRIHODI OD POREZA , , ,76 99,49 99, Porez i prirez na dohodak , , ,01 97,84 99, Porez i prirez na doh. od nesamostalnog , ,85 97, Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti , ,51 95, Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava , ,15 121, Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi , ,50 124, Porezi na imovinu , , ,17 244,55 102, Porez na nepokretnu imovinu - javne površine (zemlju,zgrade,kuće i , ,61 124,32 ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu , ,56 289, Porezi na robu i usluge , , ,58 99,63 101, Porez na promet - potrošnju , ,18 102, Porez na korišt.dobara ili izvođenje akt , ,40 95,70 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG , , ,00 182,96 102,42 PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ,57 0,00 0,00 0,00 0, Tekuće pomoći od intitucija i tijela EU ,57 0,00 0, Pomoći iz proračuna , , ,00 185,55 102, Tekuće pomoći iz proračuna , ,01 181, Kapitalne potpore iz proračuna , ,99 236, Tekuće pomoći od pror.korisn. temeljem prijenosa sredstava EU ,12 0,00 0,00 64 PRIHODI OD IMOVINE , , ,56 140,07 100, Prihodi od financijske imovine , , ,64 139,81 99, Kamate na oročena sred i dep.po viđenju , ,50 116, Prihodi od zateznih kamata 5.490, ,14 472, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,92 140,16 100, Naknade za koncesije , ,86 137, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 4.050,00 250,00 6, Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,83 95, Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,23 386,04 65 PRIHODI OD ADMINSTRATIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO , , ,18 108,65 100,49 POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe , , ,29 115,84 117, Ostale upravne pristojbe , ,86 82, Ostale pristojbe i naknade , ,43 172, Prihodi po posebnim propisima , , ,79 66,57 99, Doprinosi za šume , ,78 258, Mjesni samodoprinos , ,24 61, Ostali nespomenuti prihodi , ,77 63, Komunalni doprinosi i naknade , , ,10 138,38 100, Komunalni doprinosi , ,81 208, Komunalne naknade , ,07 117, Naknade za priključak 9.660,03 939,22 9,72 66 OSTALI PRIHODI , , ,41 106,34 98, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , , ,41 123,80 98, Prihodi od pruženih usluga , ,41 123, Donacije od pravnih i fizičkih osoba 6.560,00 0,00 0,00 0,00 0, Tekuće donacije 6.560,00 0,00 0,00 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 1.142, , ,75 834,60 99, Kazne i upravne mjere 1.142, , ,75 834,60 99, Ostale kazne 1.142, ,75 834,60 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,46 67,33 97,02 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.729,11 0,00 0,00 0,00 0,00 IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.729,11 0,00 0,00 0,00 0, Zemljište 2.729,11 0,00 0,00 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE , , ,46 77,07 97,02 IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,46 96,33 97, Stambeni objekti , ,46 96,33

6 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 3.777,27 0,00 0,00 0,00 0, Uredska oprema i namještaj 3.777,27 0,00 0,00 9 VLASTITI IZVORI , , ,93 106,28 100,00 92 REZULTAT POSLOVANJA , , ,93 106,28 100, Višak / manjak prihoda , , ,93 106,28 100, Višak prihoda , ,93 0,00 SVEUKUPNO , , ,05 117,71 100,42

7 SVEUKUPNO , , ,02 118,16 87,87 Konto Vrsta izdataka Ostvareno Plan Ostvareno /13 14/14 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,16 121,08 90,50 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,28 96,77 98, Plaće , , ,81 96,87 98, Plaće za redovan rad , ,81 96, Ostali rashodi za zaposlene , , ,37 98,58 91, Ostali rashodi za zaposlene , ,37 98, Doprinosi na plaće , , ,10 94,53 97, Doprinosi za zdravstveno osiguranje , ,59 94, Doprinosi za zapošljavanje , ,27 93,21 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,89 114,44 84, Naknade troškova zaposlenima , , ,52 126,83 91, Službena putovanja , ,02 149, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,00 91, Stručno usavršavanje zaposlenika , ,50 135, Rashodi za materijal i energiju , , ,58 117,78 95, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,11 92, Energija , ,95 116, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 672, ,42 200, Sitni inventar i auto gume , ,10 192, , , ,78 128,80 79, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,19 107, , ,52 133, Usluge promidžbe i informiranja , ,94 90, Komunalne usluge , ,00 96, Zakupnine i najamnine , ,53 111, Intelektualne i osobne usluge , ,47 154, Računalne usluge , ,75 100, Ostale usluge , ,38 281, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,36 116,52 91, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,36 116, , , ,65 73,99 95,18 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i , ,68 43,98 slično 3292 Premije osiguranja , ,60 95, Reprezentacija , ,36 98, Članarine , ,46 110, , ,55 104,01 34 FINANCIJSKI RASHODI , , ,70 75,14 75, Ostali financijski rashodi , , ,70 75,14 75, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.424, ,74 91, Zatezne kamate 0,00 0,00 0, Ostali nespomenuti financijski rashodi , ,96 69,52 35 SUBVENCIJE , , ,57 332,30 97, Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i , , ,57 332,30 97,52 srednjim poduzetnicima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim , ,57 332,30 poduzetnicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU , , ,41 97,45 95,69 OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,41 97,45 95, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,09 90, Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,32 104,73 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI , , ,31 143,60 92, , , ,89 96,74 91, , ,89 96, Kapitalne donacije , , ,20 760,09 98, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,00 170, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0, ,20 0, Kazne, penali i naknade štete 0, ,00 0,00 0,00 0, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0, Izvanredni rashodi 0, ,93 0,00 0,00 0, Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 0, Kapitalne pomoći , , ,22 913,16 94, Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim inst. i trgovačkim , ,22 913,16 društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,86 105,14 76, , , ,57 54,58 96, , , ,17 58,32 96,24

8 4111 Zemljište , ,17 58, Nematerijalna imovina , , ,40 47,22 96, Ostala nematerijalna imovina , ,40 47,22 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE , , ,16 116,33 74,45 IMOVINE , , ,15 116,05 72, Poslovni objekti , ,89 160, Ceste, željeznice i slični građevinski objekti , ,75 102, Ostali građevinski objekti , ,51 133, Postrojenja i oprema , , ,99 180,33 93, Uredska oprema i namještaj , ,93 20, Oprema za održavanje i zaštitu 0, ,00 0, Sportska i glazbena oprema , ,00 107, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , , , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,08 131,41 99, Knjige u knjižnicama , ,08 131, Nematerijalna proizvedena imovina , , ,94 8,91 56, Ulaganja u računalne programe , ,94 8,91 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ , , ,13 197,65 98,83 IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi , , ,13 197,65 98, Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi , ,13 197,65 SVEUKUPNO , , ,02 118,16 87,87

9 II. POSEBNI DIO Članak 4. Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama, utvrđuje se kako slijedi: SVEUKUPNO Konto Vrsta izdataka RAZDJEL 1: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Ukupno za razdjel Glava: 11 GRADSKO VIJEĆE 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 3234 Komunalne usluge 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 10 OPĆE I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI U GRADU 3294 Članarine 1001 Financiranje političkih stranaka 1003 Opće i zajedničke aktivnosti Savjet mladih Glava: 12 URED GRADONAČELNIKA 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 3293 Reprezentacija 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0101 Proračunska pričuva 385 Izvanredni rashodi , ,02 87,87 Godišnji plan Ostvareno Ostvareno/ godišnji plan % , ,40 91, , ,74 94, , ,25 94, , ,25 94, , ,25 94, , ,08 87, , , ,17 95, , , , ,49 94, , ,46 84, , ,46 84, , ,46 84, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,03 39, , ,03 39, , ,03 39, , ,03 39, , ,03 39, , , ,12 93, , ,94 90, , ,94 94, , ,54 99, , ,62 99, ,62 600,00 600,00 100,00 600, , ,92 97, , , , ,18 94, , ,34 92, , , , , ,84 96, , , , ,22 75, , ,22 75, ,26 0, , ,93 0,00 0, ,93 0,00 0, ,93 0,00 0, ,93 0,00 0,00

10 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 10 OPĆE I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI U GRADU 1002 Informiranje i razvoj digitalnih medija 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1007 Javni radovi 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 1008 Obilježavanje Dana grada Glava: 13 MJESNI ODBORI 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 31 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3101 Otkup nekretnina za uređenje građevinskog zemljišta 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 33 PROGRAM UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 3302 Investicijsko održavanje poslovnih prostora 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0, , ,18 97, , ,75 98, , ,75 98, , ,75 97, , ,75 97, , , ,00 100, , ,00 100, , , ,39 95, , ,39 95, , ,32 96, , ,67 96, , , ,65 94, , , , ,07 84, , ,00 82, , , ,07 85, , , ,04 98, , ,04 98, , ,04 98, , ,04 98, , , ,54 71, , ,11 97, , ,11 97, , ,11 97, , ,11 97, , , ,00 25, , ,00 25, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 75, , ,00 75, , ,00 75, , , ,43 71, , ,43 71, , ,54 64, , ,54 64, , ,48 81, , , ,06 56, , , ,89 83, , ,89 83, , ,89 84, , , ,00 80, ,00

11 RAZDJEL 2: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Ukupno za razdjel Glava: 21 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3292 Premije osiguranja 02 PROGRAMI KAPITALNIH ULAGANJA 0201 Informatizacija 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0202 Opremanje radnih prostora 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj , ,91 91, , ,91 91, , ,04 92, , ,04 92, , ,01 96, , ,28 97, , , ,37 91, , , ,36 97,37 0, , , , ,03 86, , ,52 90, , , , , ,18 88, , , , , ,22 82, , , , , , , , ,36 91, , , ,75 93, , , , ,87 56, , ,87 73, , ,87 73, , ,87 73, , ,93 85, , , ,94 56, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

12 RAZDJEL 3: KOMUNALNA DJELATNOST Ukupno za razdjel Glava: 31 KOMUNALNA DJELATNOST - TEKUĆE ODRŽAVANJE 30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3001 Održavanje cesta i nogostupa Tekuće održavanje po mjesnim odborima 3002 Održavanje javne rasvjete 3003 Dekoracija i iluminacija Javna rasvjeta 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija Uređenje grada povodom novogodišnjih praznika 3004 Održavanje javnih površina Održavanje čistoće javnih i zelenih površina 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4214 Ostali građevinski objekti Čišćenje snijega Zbrinjavanje staklene ambalaže Sanacija divljih deponija Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica Deratizacija 3234 Komunalne usluge , ,29 79, , ,81 79, , ,67 79, , ,20 97, , ,20 97, , ,20 97, , ,20 97, , ,20 97, , , ,26 86, , ,26 86, , ,26 86, , ,26 86, , , ,94 98, , ,74 98, , ,74 98, , ,74 98, , ,74 98, , , ,20 98, , ,20 98, , ,20 98, , ,20 98, , , ,14 97, , ,91 97, , ,91 97, , ,91 97, , ,00 98, , , ,91 97, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,23 99, , ,23 99, , ,23 99, , ,23 99, , , ,00 83, , ,00 83, , ,00 83, , ,00 83, , , ,00 46, , ,00 46, , ,00 46, , ,00 46, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 93, , ,00 93, , ,00 93, , ,00 93, ,00

13 3006 Održavanje groblja 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4214 Ostali građevinski objekti Spomen groblje Lepoglava 3007 Održavanje sustava odvodnje 3008 Sanacija klizišta 3009 Uređenje autobusnih stajališta 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3010 Uređenje vodotoka 33 PROGRAM UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM 3301 Redovno održavanje poslovnih prostora 3234 Komunalne usluge 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3303 Održavanje ostale gradske imovine 39 SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA 3237 Intelektualne i osobne usluge 3901 Projekt dodjele kućnih brojeva 3237 Intelektualne i osobne usluge , ,54 93, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 99, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, ,34 0,00 0, ,34 0, , , ,20 93, , ,20 93, , ,20 93, , ,20 93, , , ,25 16, , ,25 16, , ,25 16, , ,25 16, , , ,50 38, , ,50 38, , ,50 38, , ,50 38, , , ,00 2, , ,00 97, , ,00 97, , ,00 97, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 94, , ,84 94, , ,84 94, , ,84 94, , , ,90 80, , ,90 60, , ,84 49, , ,84 49, , ,84 49, , , , ,06 89, , ,06 89, , ,06 89, , , ,00 91, , ,00 91, , ,00 91, , ,00 91, , , ,24 69, , ,24 75, , ,24 75, , ,24 75, , , ,00 18, , ,00 18, , ,00 18, , ,00 18, ,00

14 Glava: 32 KOMUNALNA DJELATNOST - KAPITALNA ULAGANJA 30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3006 Održavanje groblja Groblje Lepoglava 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 31 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3102 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvstanih cesta Modernizacija cesta-program 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti Izgradnja nogostupa 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti Izgradnja mostova 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti Tržnica Lepoglava 4214 Ostali građevinski objekti 3103 Izgradnja elektroenergetskih objekata Javna rasvjeta - mjesni odbori 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trg. društvima u javnom sektoru 4214 Ostali građevinski objekti Projekt energetske učinkovitosti 4214 Ostali građevinski objekti 3104 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 3237 Intelektualne i osobne usluge , ,48 80, , ,00 91, , ,00 91, , ,00 91, , ,00 91, , ,00 91, , ,00 91, , , ,68 76, , ,25 61, , ,80 49, , ,80 49, , ,80 49, , ,80 49, , , ,45 85, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,45 85, , ,50 94, , ,50 94, , , ,95 84, , ,95 84, , , ,00 91, , ,00 91, , ,00 91, , ,00 91, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,41 89, , ,54 82, , ,75 99, , ,75 99, , ,75 99, , , ,79 79, , ,79 79, , ,79 79, , , ,87 98, , ,03 98, , ,03 98, , ,03 98, , , ,84 95, , ,84 95, , ,84 95, , , ,85 93, , ,81 83, , ,34 24, , ,34 24,20 0, , , ,47 95, , ,00 99,39

15 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trg. društvima u javnom sektoru 4214 Ostali građevinski objekti 3106 Izgradnja i rekonstrukcija cesta - ŽUC 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 35 KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE 3501 Otkup zemljišta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 3502 Projektiranje i izgradnja cesta 3504 Elektrovodovi 4214 Ostali građevinski objekti 37 PROGRAM IZGRADNJE I ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA 3702 Uređenje sportskih igrališta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 38 IZRADA PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE 3804 Prostorni plan 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina , , ,47 93, , , ,04 431, , ,04 431, , ,04 431, , , ,17 98, , ,17 98, , ,17 98, , ,17 98, , , ,00 99, , ,50 99, , ,50 99, , ,50 99, , ,50 99, , , ,00 68, , ,00 68, , ,00 68, , ,00 68, , , ,50 99, , ,50 99, , ,50 99, , ,50 99, , , ,40 94, , ,40 94, , ,40 94, , ,40 94, , ,40 94, , , ,00 94, , ,00 85, , ,00 85, , , ,00 97, , ,00 100, , , ,00 97, , , ,40 96, , ,40 96, , ,40 96, , ,40 96, , ,40 96, ,40

16 RAZDJEL 4: DRUŠTVENE DJELATNOSTI Ukupno za razdjel 10 OPĆE I ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI U GRADU 1003 Opće i zajedničke aktivnosti Programi podizanja kvalitete života Programi vjerskih zajednica Program suradnje i projekata EU 3237 Intelektualne i osobne usluge 20 PROGRAMI RAZVOJA GOSPODARSTVA 2001 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2006 Strategija razvoja - projekti 3237 Intelektualne i osobne usluge 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Projekt energetske učinkovitosti 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Tehnološki centar drvne industrije 3239 Ostale usluge 21 PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE 2101 Subvencije u stočarstvu 3235 Zakupnine i najamnine 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnici , ,42 94, , ,14 80, , ,14 80, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,14 97, , ,14 97, , ,14 99, , ,14 99, , , ,00 97, , ,00 97, , , ,00 78, , ,00 78, , ,00 96, , ,00 96, , , ,00 75, , ,00 75, , , ,22 96, , ,27 99, , ,27 99, , ,27 99, , ,27 99, , , ,00 100, , ,00 100, , , ,95 94, , ,53 91, , ,63 58, , ,63 58, , , ,90 99, , ,00 100, , , ,90 97, , , ,30 98, , ,30 98, , ,30 98, , ,30 98, , , ,12 76, , ,12 76, , ,12 76, , ,12 76, , , ,19 86, , ,30 85, , ,30 85, , ,00 56, , ,00 56, , , ,30 90, , ,30 90, ,30

17 2102 Sufinanciranje projekata indiv. seljačkih gospodarstava 22 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA 2201 Turistička zajednica 2202 Razvoj turizma i turističke ponude Lepoglavski dani Ostali programi turističke ponude 32 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 3202 Uređenje nalazišta ahata Glava: 41 KULTURA 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 01 GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI 4006 Nabava knjiga za knjižnicu 01 GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA , ,89 88, , ,89 88, , ,89 88, , ,89 88, , , ,00 88, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 83, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 77, , ,00 77, , ,00 77, , ,00 77, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,69 86, , ,92 96, , ,92 96, , ,92 96, , ,41 99, , ,24 99, , , ,00 100, , , ,17 97, , , , ,03 92, , ,00 99, , , , , ,86 86, , , , , ,29 96, ,44 280, , , , , ,88 56, , , ,48 89, , ,48 89, , , ,08 99, , ,08 99, , ,08 99, , ,08 99, , ,08 99,98

18 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama Podglava: 411 PROGRAMI U KULTURI 40 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI 4007 Program razvoja Ekomuzeja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4008 Program očuvanja kulturne baštine Čipkarski festival Promocija kulturne baštine Sufinanciranje programa lepoglavske čipke 3237 Intelektualne i osobne usluge 4010 Ostali programi Potpore za izdavačke aktivnosti Glava: 42 SPORT I REKREACIJA 42 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 4201 Sufinanciranje zajednice sportskih udruga 19 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE Glava: 43 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA ZAŠTITA Podglava: 431 PREDŠKOLSKI ODGOJ 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 05 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 02 PROGRAMI KAPITALNIH ULAGANJA 0204 Dodatna ulaganja i izgradnja objekata 05 DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi , ,08 99, , , ,69 79, , ,69 79, , ,00 69, , ,00 69, , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 67, , ,00 67, , , ,69 92, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 75, , ,00 75, , ,00 75, , ,00 75, , , ,69 94, , ,69 94, , ,32 99, , ,32 99, , , ,37 92, , ,37 92, , , ,00 62, , ,00 62, , ,00 62, , ,00 62, , ,00 62, , , ,33 99, , ,33 99, , ,33 99, , ,33 99, , ,33 99, , ,33 99, , ,33 99, , , ,85 97, , ,13 99, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,13 98, , ,13 98, , ,13 98, , ,13 98, , ,13 98, , ,13 98, ,13

19 54 Predškolski odgoj - ostali korisnici 5401 Sufinanciranje participacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi Podglava: 432 OSNOVNO ŠKOLSTVO 55 OSNOVNE ŠKOLE - PROGRAM POTREBA IZNAD STANDARDA 5501 Natjecanja,zadruge, škola u prirodi i dr. 06 OSNOVNA ŠKOLA LEPOGLAVA 07 OSNOVNA ŠKOLA KAMENICA 08 OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJICA 5503 Rano učenje stranog jezika 06 OSNOVNA ŠKOLA LEPOGLAVA 5508 Nagrade učenicima, mentorima, studentima 5509 Ostali programi 06 OSNOVNA ŠKOLA LEPOGLAVA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 07 OSNOVNA ŠKOLA KAMENICA 08 OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJICA 5510 Dogradnja i adaptacija 08 OSNOVNA ŠKOLA VIŠNJICA 3235 Zakupnine i najamnine 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,00 99, , ,00 99, , ,00 99, , ,00 99, , ,00 99, , , ,71 93, , ,71 93, , ,00 83, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 41, , ,00 41, , ,00 41, , ,00 41, , , ,25 86, , ,25 86, , ,25 86, , ,25 86, , ,25 86, , , ,23 97, , ,23 97, , ,23 97, , ,23 97, , , ,00 88, , ,00 60, , ,00 60, , ,00 60, , ,00 60, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,23 97, , ,23 97, , ,23 92, , ,23 92, , ,23 92, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00

20 Podglava: 433 SOCIJALNA ZAŠTITA 60 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE 6001 Nabava ogrjeva - decentralizacija 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6002 Podmirenje troškova stanovanja 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6003 Ostale naknade i pomoći građanima 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6004 Prehrana učenika 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi Podglava: Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 3237 Intelektualne i osobne usluge 17 CRVENI KRIŽ STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 56 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Podglava: 435 ZDRAVSTVO 70 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVU 7001 Sektorske ambulante Podglava: 436 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 01 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 20 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LEPOGLAVE 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0102 Financiranje Civilne zaštite i GSS 60 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE 6090 Potpore humanitarnim udrugama i organizacijama , ,41 94, , ,41 94, , ,50 99, , ,50 99, , ,50 99, , ,50 99, , , ,41 101, , ,41 101, , ,41 101, , ,41 101, , , ,50 91, , ,50 91, , ,50 91, , ,50 91, , , , ,00 88, , ,00 88, , ,00 88, , ,00 88, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,76 88, , ,76 88, , ,76 88, , ,76 88, , ,76 88, , ,76 88, , , ,82 99, , ,82 99, , ,00 99, , ,00 99, , ,00 99, , ,00 100, , , ,00 99, , , ,82 97, , ,82 97, , ,82 94, , ,32 99, , , ,50 85, , , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00

21 Podglava: 437 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 60 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE 6090 Potpore humanitarnim udrugama i organizacijama SVEUKUPNO: , ,02 95, , ,02 95, , ,02 95, , ,02 28, , ,02 28, , ,02 28, , , ,02 87,87