REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 6 Prihodi poslovanja 14.925.621,35 62.372.503,13 21.038.532,84 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 897.081,12 2.440.000,00 478.039,52 3 Rashodi poslovanja 9.552.794,75 27.847.350,00 12.952.619,65 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.175.823,34 35.912.650,00 14.175.040,68 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 4.094.084,38 1.052.503,13-5.611.087,97 Manjak prihoda iz prethodnih godina -3.117.591,34-7.052.503,13-7.050.157,45 Brojčana oznaka i naziv računa B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.999.999,98 0,00 0,00 Neto financiranje (8-5) -1.999.999,98 6.000.000,00 6.000.000,00 Ukupno prihodi i primici 15.822.702,47 70.812.503,13 27.516.572,36 Manjak prihoda iz prethodnih godina -3.117.591,34-7.052.503,13-7.050.157,45 Ukupno rashodi i izdaci 13.728.618,07 63.760.000,00 27.127.660,33 Višak/Manjak + Neto financiranje -1.023.506,94 0,00-6.661.245,42

Strana: 2 Vrijeme: 12:45:28 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 6 Prihodi poslovanja 14.925.621,35 62.372.503,13 21.038.532,84 140,96% 33,73% 61 Prihodi od poreza 9.074.198,12 17.272.000,00 10.041.514,21 110,66% 58,14% 611 Porez i prirez na dohodak 8.424.162,93 15.952.000,00 9.498.927,24 112,76% 59,55% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 7.619.155,77 8.590.530,80 112,75% 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 401.963,27 493.907,11 122,87% 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 122.712,66 129.777,73 105,76% 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 103.938,51 63.309,14 60,91% 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 176.392,72 221.402,46 125,52% 613 Porezi na imovinu 537.914,80 1.060.000,00 404.431,74 75,19% 38,15% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 29.913,78 16.115,93 53,87% 6134 Povremeni porezi na imovinu 508.001,02 388.315,81 76,44% 614 Porezi na robu i usluge 112.120,39 260.000,00 138.155,23 123,22% 53,14% 6142 Porez na promet 111.320,39 136.976,66 123,05% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 800,00 1.178,57 147,32% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.954.355,30 36.028.400,00 7.707.006,86 394,35% 21,39% 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 1.523.600,00 351.268,57-23,06% 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 351.268,57-633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 379.542,00 3.118.000,00 1.393.824,08 367,24% 44,70% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 274.470,55-6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 379.542,00 1.119.353,53 294,92% 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.156.398,20 318.000,00 131.856,83 11,40% 41,46% 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 156.398,20 131.856,83 84,31% 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.000.000,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 70.495,00 243.600,00 72.600,00 102,99% 29,80% 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 70.495,00 72.600,00 102,99% 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 347.920,10 30.825.200,00 5.757.457,38 1.654,82% 18,68% 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 347.920,10 1.845.541,33 530,45% 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 3.911.916,05-64 Prihodi od imovine 1.549.736,84 3.012.603,13 1.055.663,53 68,12% 35,04% 641 Prihodi od financijske imovine 426.395,80 447.603,13 4.044,33 0,95% 0,90% Index 4/3

Strana: 3 Vrijeme: 12:45:28 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 3.458,78 11,23 0,32% 6414 Prihodi od zateznih kamata 1.635,96 3.200,39 195,63% 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija 420.341,36 po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 959,70 832,71 86,77% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.123.341,04 2.565.000,00 1.051.619,20 93,62% 41,00% 6421 Naknade za koncesije 22.803,50 124.611,57 546,46% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 168.978,26 205.968,20 121,89% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 841.906,95 665.449,00 79,04% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 89.652,33 55.590,43 62,01% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 2.263.703,30 5.643.400,00 2.005.662,83 88,60% 35,54% propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 46.806,08 110.000,00 38.494,44 82,24% 34,99% 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 4.170,00 4.760,00 114,15% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 42.636,08 33.734,44 79,12% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.180.562,84 1.928.400,00 1.024.174,01 86,75% 53,11% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 19.718,52 10.038,83 50,91% 6524 Doprinosi za šume 1.001,44 492,44 49,17% 6525 Mjesni samodoprinos 16.825,84 15.840,13 94,14% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.143.017,04 997.802,61 87,30% 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.036.334,38 3.605.000,00 942.994,38 90,99% 26,16% 6531 Komunalni doprinosi 373.689,16 204.386,60 54,69% 6532 Komunalne naknade 662.645,22 738.607,78 111,46% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 62.356,00 359.350,00 205.784,27 330,02% 57,27% donacija 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 52.056,00 284.350,00 160.381,54 308,09% 56,40% 6615 Prihodi od pruženih usluga 52.056,00 160.381,54 308,09% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.300,00 75.000,00 45.402,73 440,80% 60,54% 6631 Tekuće donacije 10.300,00 5.402,73 52,45% 6632 Kapitalne donacije 0,00 40.000,00-68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 21.271,79 56.750,00 22.901,14 107,66% 40,35% 681 Kazne i upravne mjere 0,00 12.800,00 500,00-3,91% 6819 Ostale kazne 0,00 500,00-683 Ostali prihodi 21.271,79 43.950,00 22.401,14 105,31% 50,97% 6831 Ostali prihodi 21.271,79 22.401,14 105,31% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 897.081,12 2.440.000,00 478.039,52 53,29% 19,59% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 819.805,70 2.320.000,00 435.960,46 53,18% 18,79% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 819.805,70 2.320.000,00 435.960,46 53,18% 18,79%

Strana: 4 Vrijeme: 12:45:28 7111 Zemljište 819.805,70 435.960,46 53,18% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 77.275,42 120.000,00 42.079,06 54,45% 35,07% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 77.275,42 120.000,00 42.079,06 54,45% 35,07% 7211 Stambeni objekti 77.275,42 42.079,06 54,45% Ukupno prihodi 15.822.702,47 64.812.503,13 21.516.572,36 135,99% 33,20%

Strana: 5 Vrijeme: 12:45:28 3 Rashodi poslovanja 9.552.794,75 27.847.350,00 12.952.619,65 135,59% 46,51% 31 Rashodi za zaposlene 3.112.699,45 8.551.930,00 3.872.912,85 124,42% 45,29% 311 Plaće (Bruto) 2.580.745,80 6.873.600,00 3.161.355,29 122,50% 45,99% 3111 Plaće za redovan rad 2.580.745,80 3.161.355,29 122,50% 312 Ostali rashodi za zaposlene 95.960,14 616.600,00 228.704,65 238,33% 37,09% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 95.960,14 228.704,65 238,33% 313 Doprinosi na plaće 435.993,51 1.061.730,00 482.852,91 110,75% 45,48% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 392.901,11 478.943,96 121,90% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 43.092,40 3.908,95 9,07% 32 Materijalni rashodi 4.106.060,90 10.803.890,00 5.006.548,31 121,93% 46,34% 321 Naknade troškova zaposlenima 287.254,06 1.285.800,00 365.933,86 127,39% 28,46% 3211 Službena putovanja 16.249,82 36.899,77 227,08% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 157.883,00 230.007,00 145,68% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 81.860,16 72.797,03 88,93% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 31.261,08 26.230,06 83,91% 322 Rashodi za materijal i energiju 794.754,24 1.787.805,00 866.879,87 109,08% 48,49% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 159.183,06 145.018,51 91,10% 3222 Materijal i sirovine 197.097,99 238.391,74 120,95% 3223 Energija 385.308,63 415.424,62 107,82% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.731,56 3.699,10 54,95% 3225 Sitni inventar i auto gume 34.130,50 48.917,40 143,32% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.302,50 15.428,50 125,41% 323 Rashodi za usluge 2.758.542,26 6.780.085,00 3.343.884,11 121,22% 49,32% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 86.655,75 103.002,83 118,86% 1.394.095,02 1.364.379,62 97,87% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 233.377,49 563.686,17 241,53% 3234 Komunalne usluge 77.505,33 84.463,90 108,98% 3235 Zakupnine i najamnine 390.139,24 573.656,33 147,04% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 31.614,65 24.168,58 76,45% 3237 Intelektualne i osobne usluge 258.552,18 346.251,24 133,92% 3238 Računalne usluge 34.344,90 45.415,65 132,23% 3239 Ostale usluge 252.257,70 238.859,79 94,69% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.132,82 38.000,00 12.452,00 82,28% 32,77% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.132,82 12.452,00 82,28% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.377,52 912.200,00 417.398,47 166,71% 45,76% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 66.849,20 104.479,56 156,29% 3292 Premije osiguranja 78.494,24 96.476,28 122,91% 3293 Reprezentacija 38.017,76 48.060,57 126,42%

Strana: 6 Vrijeme: 12:45:29 3294 Članarine i norme 5.998,63 18.158,86 302,72% 3295 Pristojbe i naknade 6.317,50 4.040,00 63,95% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.700,19 146.183,20 267,24% 34 Financijski rashodi 223.133,20 381.400,00 119.085,20 53,37% 31,22% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 82.417,17 200.000,00 7.497,37 9,10% 3,75% 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 82.417,17 7.497,37 9,10% institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 140.716,03 181.400,00 111.587,83 79,30% 61,51% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 39.218,66 81.272,51 207,23% 3433 Zatezne kamate 101.113,21 29.615,31 29,29% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 384,16 700,01 182,22% 35 Subvencije 265.751,00 990.000,00 393.261,00 147,98% 39,72% 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 265.751,00 990.000,00 393.261,00 147,98% 39,72% obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 249.531,00 383.541,00 153,70% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 16.220,00 9.720,00 59,93% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 800.000,00 294.192,11-36,77% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 200.000,00 0,00-0,00% 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 600.000,00 294.192,11-49,03% 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 294.192,11-37 Naknade građanima i kućanstvima 286.172,75 852.300,00 357.639,27 124,97% 41,96% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 286.172,75 852.300,00 357.639,27 124,97% 41,96% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 249.422,75 268.302,21 107,57% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 36.750,00 89.337,06 243,09% 38 Ostali rashodi 1.558.977,45 5.467.830,00 2.908.980,91 186,60% 53,20% 381 Tekuće donacije 1.419.977,45 4.012.830,00 2.120.570,65 149,34% 52,84% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.419.977,45 1.598.130,16 112,55% 3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 10.500,00-3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00 511.940,49-382 Kapitalne donacije 133.000,00 485.000,00 320.000,00 240,60% 65,98% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 133.000,00 320.000,00 240,60% 385 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 50.000,00 0,00-0,00% 386 Kapitalne pomoći 6.000,00 920.000,00 468.410,26 7.806,84% 50,91% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.000,00 468.410,26 7.806,84% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.175.823,34 35.912.650,00 14.175.040,68 651,48% 39,47% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 198.802,80 250.000,00 52.385,98 26,35% 20,95% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 198.802,80 250.000,00 52.385,98 26,35% 20,95%

Strana: 7 Vrijeme: 12:45:29 4111 Zemljište 198.802,80 52.385,98 26,35% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.977.020,54 35.662.650,00 14.122.654,70 714,34% 39,60% 421 Građevinski objekti 1.528.092,62 29.687.000,00 13.288.657,34 869,62% 44,76% 4212 Poslovni objekti 98.410,50 10.774.621,86 10.948,65% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 841.364,55 1.604.752,67 190,73% 4214 Ostali građevinski objekti 588.317,57 909.282,81 154,56% 422 Postrojenja i oprema 113.147,42 5.441.650,00 698.532,27 617,36% 12,84% 4221 Uredska oprema i namještaj 71.673,60 15.347,36 21,41% 4222 Komunikacijska oprema 11.870,07 26.647,40 224,49% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 19.591,25 16.150,00 82,43% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.012,50 640.387,51 6.395,88% 423 Prijevozna sredstva 85.098,25 0,00-4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 85.098,25 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 108.812,25 100.000,00 79.840,09 73,37% 79,84% 4241 Knjige 108.812,25 79.440,09 73,01% 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0,00 400,00-425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.557,50 0,00-4251 Višegodišnji nasadi 1.557,50 426 Nematerijalna proizvedena imovina 140.312,50 434.000,00 55.625,00 39,64% 12,82% 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 1.875,00-4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 140.312,50 53.750,00 38,31% Ukupno rashodi 11.728.618,09 63.760.000,00 27.127.660,33 231,29% 42,55%

Strana: 8 Vrijeme: 12:45:31 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 1 Opći prihodi i primici 11.794.567,31 16.049.250,00 4.834.970,40 40,99% 30,13% 11 Opći prihodi i primici 11.794.567,31 16.049.250,00 4.834.970,40 40,99% 30,13% 3 Vlastiti prihodi 53.106,01 1.654.350,00 180.973,61 340,78% 10,94% 31 Vlastiti prihodi 53.106,01 1.654.350,00 180.973,61 340,78% 10,94% 4 Prihodi za posebne namjene 2.010.373,85 3.953.000,00 1.834.397,50 91,25% 46,41% 42 Prihodi od spomeničke rente 328,44 5.000,00 769,44 234,27% 15,39% 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.010.045,41 3.948.000,00 1.833.628,06 91,22% 46,44% 5 Pomoći 1.954.355,30 36.028.400,00 7.571.306,58 387,41% 21,01% 51 Pomoći EU 0,00 6.513.600,00 1.052.578,28-16,16% 52 Ostale pomoći 1.954.355,30 29.514.800,00 6.480.467,13 331,59% 21,96% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 0,00 38.261,17 - - 6 Donacije 10.300,00 75.000,00 45.402,73 440,80% 60,54% 61 Donacije 10.300,00 75.000,00 45.402,73 440,80% 60,54% Ukupno prihodi 15.822.702,47 57.760.000,00 14.467.050,82 91,43% 25,05% 1 Opći prihodi i primici 7.465.584,02 18.210.785,00 6.593.953,23 88,32% 36,21% 11 Opći prihodi i primici 7.465.584,02 18.210.785,00 6.593.953,23 88,32% 36,21% 3 Vlastiti prihodi 108.112,58 1.358.630,00 375.058,58 346,91% 27,61% 31 Vlastiti prihodi 108.112,58 1.358.630,00 375.058,58 346,91% 27,61% 4 Prihodi za posebne namjene 2.291.268,69 3.476.965,00 2.587.777,47 112,94% 74,43% 42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 5.000,00 0,00-0,00% 43 Ostali prihodi za posebne namjene 2.291.268,69 3.471.965,00 2.587.777,47 112,94% 74,53% 5 Pomoći 1.863.652,80 35.620.040,00 16.361.211,47 877,91% 45,93% 51 Pomoći EU 0,00 32.534.140,00 16.034.974,94-49,29% 52 Ostale pomoći 1.863.408,80 3.085.900,00 309.367,66 16,60% 10,03% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 244,00 0,00 16.868,87 6.913,47% - 6 Donacije 0,00 93.580,00 63.620,07-67,98% 61 Donacije 0,00 93.580,00 63.620,07-67,98% 8 Namjenski primici 0,00 5.000.000,00 1.146.039,51-22,92% 81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 5.000.000,00 1.146.039,51-22,92% Index 4/3

Strana: 9 Vrijeme: 12:45:34 Ukupno rashodi 11.728.618,09 63.760.000,00 27.127.660,33 231,29% 42,55%

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 1 A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 10 Vrijeme: 12:45:37 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 01 Opće javne usluge 2.334.679,88 4.652.165,00 1.971.143,36 84,43% 42,37% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 2.334.679,88 4.582.165,00 1.971.143,36 84,43% 43,02% 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 0,00 70.000,00 0,00-0,00% 02 Obrana 15.000,00 30.000,00 9.780,63 65,20% 32,60% 022 Civilna obrana 15.000,00 30.000,00 9.780,63 65,20% 32,60% 03 Javni red i sigurnost 267.500,00 662.500,00 443.307,81 165,72% 66,91% 032 Usluge protupožarne zaštite 267.500,00 620.000,00 432.307,81 161,61% 69,73% 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0,00 42.500,00 11.000,00-25,88% 04 Ekonomski poslovi 1.188.706,81 8.767.275,00 3.202.741,63 269,43% 36,53% 045 Promet 998.606,75 8.016.275,00 3.127.683,37 313,20% 39,02% 046 Komunikacije 92.780,06 310.000,00 19.838,26 21,38% 6,40% 047 Ostale industrije 80.000,00 290.000,00 45.000,00 56,25% 15,52% 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 17.320,00 151.000,00 10.220,00 59,01% 6,77% 05 Zaštita okoliša 87.425,96 2.112.500,00 807.519,69 923,66% 38,23% 051 Gospodarenje otpadom 64.925,96 1.927.500,00 783.251,52 1.206,38% 40,64% 052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 10.000,00 0,00-0,00% 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0,00 50.000,00 0,00-0,00% 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 22.500,00 125.000,00 24.268,17 107,86% 19,41% 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3.089.234,38 19.476.030,00 9.461.491,59 306,27% 48,58% 061 Razvoj stanovanja 6.875,00 230.000,00 100.939,95 1.468,22% 43,89% 062 Razvoj zajednice 2.527.398,85 17.492.030,00 8.579.796,29 339,47% 49,05% 064 Ulična rasvjeta 540.985,23 1.169.000,00 749.688,46 138,58% 64,13% 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 13.975,30 585.000,00 31.066,89 222,30% 5,31% 07 Zdravstvo 27.644,17 51.000,00 31.483,39 113,89% 61,73% 074 Službe javnog zdravstva 21.834,17 41.000,00 29.003,39 132,83% 70,74% 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 5.810,00 10.000,00 2.480,00 42,69% 24,80% 08 Rekreacija, kultura i religija 1.871.936,98 4.878.700,00 2.150.620,27 114,89% 44,08% 081 Službe rekreacije i sporta 692.750,65 1.816.000,00 675.325,29 97,48% 37,19% 082 Službe kulture 1.154.186,33 2.817.700,00 1.395.294,98 120,89% 49,52% 084 Religijske i druge službe zajednice 25.000,00 245.000,00 80.000,00 320,00% 32,65% 09 Obrazovanje 2.649.038,84 22.516.500,00 8.716.930,06 329,06% 38,71% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.387.909,71 21.851.500,00 8.468.549,04 354,64% 38,76% Index 4/3

Strana: 11 Vrijeme: 12:45:40 092 Srednjoškolsko obrazovanje 14.175,76 15.000,00 0,00% 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 246.953,37 650.000,00 248.381,02 100,58% 38,21% 10 Socijalna zaštita 197.451,07 613.330,00 332.641,90 168,47% 54,24% 106 Stanovanje 12.969,75 102.000,00 30.610,85 236,02% 30,01% 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 184.481,32 511.330,00 302.031,05 163,72% 59,07% Ukupno rashodi 11.728.618,09 63.760.000,00 27.127.660,33 231,29% 42,55%

Brojčana oznaka i naziv računa 1 B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 12 Vrijeme: 12:45:43 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00-100,00% 84 Primici od zaduživanja 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00-100,00% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00-100,00% javnom sektoru 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 6.000.000,00 - Ukupno primici 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00-100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.999.999,98 0,00-54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.999.999,98 0,00-544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 1.999.999,98 0,00 - financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.999.999,98 Ukupno izdaci 1.999.999,98 0,00 - Index 4/3

Strana: 13 Vrijeme: 12:45:43 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 8 Namjenski primici 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00-100,00% 81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00-100,00% Ukupno primici 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00-100,00% 1 Opći prihodi i primici 1.999.999,98 0,00-11 Opći prihodi i primici 1.999.999,98 0,00 - Ukupno izdaci 1.999.999,98 0,00 - Index 4/3

Strana: 14 Vrijeme: 12:45:43 II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE 11.694.465,00 3.894.215,45 33,30% GLAVA 00101 Gradsko vijeće 647.500,00 266.991,55 41,23% GLAVA 00102 Ured gradonačelnika 70.000,00 40.696,78 58,14% GLAVA 00103 Gradska uprava 3.017.650,00 1.265.277,62 41,93% GLAVA 00104 Mjesni odbori 7.959.315,00 2.321.249,50 29,16% RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO 39.661.505,00 17.598.673,79 44,37% GLAVA 00201 Komunalna djelatnost 2.150.000,00 1.244.534,60 57,89% GLAVA 00205 Prometna jedinica mladeži 11.000,00 GLAVA 00206 Civilna zaštita 35.000,00 14.780,63 42,23% GLAVA 00207 Projekti Europske unije 37.465.505,00 16.339.358,56 43,61% RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 11.686.530,00 5.442.166,56 46,57% GLAVA 00301 Kultura i znanost 2.385.500,00 1.293.118,20 54,21% GLAVA 00302 Sport i rekreacija 1.766.000,00 675.325,29 38,24% GLAVA 00303 Obrazovanje 6.613.000,00 3.081.877,03 46,60% GLAVA 00304 Socijalna zaštita 265.000,00 104.610,21 39,48% GLAVA 00305 Potpore humanitarnih udruga i organizacija 314.000,00 196.352,44 62,53% GLAVA 00306 Zdravstvo 51.000,00 31.483,39 61,73% GLAVA 00308 Turizam 250.000,00 45.000,00 18,00% GLAVA 00310 Udruge građana 42.030,00 14.400,00 34,26% RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 717.500,00 192.604,53 26,84% GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 280.000,00 180.609,19 64,50%

Strana: 15 Vrijeme: 12:45:44 GLAVA 00401 Gospodarska djelatnost 237.500,00 10.220,00 4,30% GLAVA 00402 Zajmovi 150.000,00 1.775,34 1,18% GLAVA 00403 Proračunska zaliha 50.000,00

Strana: 16 Vrijeme: 12:45:44 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv računa Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA 00101 Gradsko vijeće 11.694.465,00 3.894.215,45 33,30% 647.500,00 266.991,55 41,23% 00101 Gradsko vijeće 647.500,00 266.991,55 41,23% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 647.500,00 266.991,55 41,23% A100001 Rashodi funkcioniranja 510.000,00 227.962,87 44,70% 3 Rashodi poslovanja 510.000,00 227.962,87 44,70% 32 Materijalni rashodi 510.000,00 227.962,87 44,70% 323 Rashodi za usluge 335.000,00 140.324,01 41,89% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.823,20 3233 Usluge promidžbe i informiranja 133.500,81 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 87.638,86 50,08% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 69.430,54 3293 Reprezentacija 18.208,32 A100002 Protokol i suradnja 50.000,00 39.028,68 78,06% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 39.028,68 78,06% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 39.028,68 78,06% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 39.028,68 78,06% 3294 Članarine i norme 7.455,90 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.572,78 A100005 Izbori za mjesnu samoupravu 87.500,00 3 Rashodi poslovanja 87.500,00 32 Materijalni rashodi 87.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici GLAVA 00102 Ured gradonačelnika Strana: 17 Vrijeme: 12:45:44 70.000,00 40.696,78 58,14% 00102 Ured gradonačelnika 70.000,00 40.696,78 58,14% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 70.000,00 40.696,78 58,14% A100001 Rashodi funkcioniranja 70.000,00 40.696,78 58,14% 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 40.696,78 58,14% 32 Materijalni rashodi 70.000,00 40.696,78 58,14% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 40.696,78 58,14% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.395,85 3293 Reprezentacija 18.300,93 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći GLAVA 00103 Gradska uprava 3.017.650,00 1.265.277,62 41,93% 00103 Gradska uprava 3.017.650,00 1.265.277,62 41,93% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 3.017.650,00 1.265.277,62 41,93% A100001 Rashodi funkcioniranja 2.665.000,00 1.150.735,89 43,18% 3 Rashodi poslovanja 2.665.000,00 1.150.735,89 43,18% 31 Rashodi za zaposlene 1.930.000,00 751.120,95 38,92% 311 Plaće (Bruto) 1.500.000,00 610.792,99 40,72% 3111 Plaće za redovan rad 610.792,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 47.804,65 23,90% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.804,65 313 Doprinosi na plaće 230.000,00 92.523,31 40,23% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 92.523,31 32 Materijalni rashodi 735.000,00 399.614,94 54,37% 321 Naknade troškova zaposlenima 190.000,00 81.139,06 42,70% 3211 Službena putovanja 10.442,72 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 54.067,34 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.225,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.404,00

Strana: 18 Vrijeme: 12:45:44 322 Rashodi za materijal i energiju 125.000,00 54.022,12 43,22% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.115,17 3223 Energija 30.118,06 3225 Sitni inventar i auto gume 3.788,89 323 Rashodi za usluge 335.000,00 223.172,55 66,62% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.469,89 20.800,03 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.396,90 3234 Komunalne usluge 13.753,03 3235 Zakupnine i najamnine 26.461,69 3237 Intelektualne i osobne usluge 29.588,92 3238 Računalne usluge 32.699,10 3239 Ostale usluge 47.002,99 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 2.266,42 11,33% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.266,42 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 39.014,79 60,02% 3292 Premije osiguranja 34.963,40 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.051,39 A100008 Javni radovi 306.500,00 83.044,37 27,09% 3 Rashodi poslovanja 306.500,00 83.044,37 27,09% 31 Rashodi za zaposlene 290.000,00 81.686,87 28,17% 311 Plaće (Bruto) 250.000,00 70.117,48 28,05% 3111 Plaće za redovan rad 70.117,48 313 Doprinosi na plaće 40.000,00 11.569,39 28,92% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.569,39 32 Materijalni rashodi 16.500,00 1.357,50 8,23% 321 Naknade troškova zaposlenima 6.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 1.357,50 22,63% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.357,50 323 Rashodi za usluge 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 T100001 Nabava proizvedene dugotrajne imovine 46.150,00 31.497,36 68,25% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.150,00 31.497,36 68,25% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.150,00 31.497,36 68,25%

Strana: 19 Vrijeme: 12:45:44 422 Postrojenja i oprema 36.150,00 29.622,36 81,94% 4221 Uredska oprema i namještaj 13.472,36 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.150,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 1.875,00 18,75% 4262 Ulaganja u računalne programe 1.875,00 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći GLAVA 00104 Mjesni odbori 7.959.315,00 2.321.249,50 29,16% 0010401 MO Prelog 5.020.310,00 1.272.826,19 25,35% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 279.010,00 190.951,93 68,44% A100001 Rashodi funkcioniranja 279.010,00 190.951,93 68,44% 3 Rashodi poslovanja 279.010,00 190.951,93 68,44% 32 Materijalni rashodi 279.010,00 190.951,93 68,44% 322 Rashodi za materijal i energiju 115.000,00 71.307,83 62,01% 3223 Energija 71.307,83 323 Rashodi za usluge 94.010,00 65.338,54 69,50% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 577,03 35.036,51 3234 Komunalne usluge 1.237,50 3235 Zakupnine i najamnine 20.400,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.087,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 54.305,56 77,58% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.386,59 3292 Premije osiguranja 33.524,92 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.394,05 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO 55.000,00 25.462,92 46,30% A100012 Zaštita okoliša 30.000,00 10.825,42 36,08% 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 10.825,42 36,08% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 10.825,42 36,08% 323 Rashodi za usluge 30.000,00 10.825,42 36,08% 3234 Komunalne usluge 10.825,42

Strana: 20 Vrijeme: 12:45:44 A100013 Geodetsko - katastarske usluge 25.000,00 14.637,50 58,55% 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 14.637,50 58,55% 32 Materijalni rashodi 25.000,00 14.637,50 58,55% 323 Rashodi za usluge 25.000,00 14.637,50 58,55% 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.637,50 PROGRAM 1004 DONACIJE I POMOĆI 17.300,00 17.279,25 99,88% A100023 Humanitarna pomoć obitelji Sabol iz Preloga nakon požara kuće 17.300,00 17.279,25 99,88% 3 Rashodi poslovanja 17.300,00 17.279,25 99,88% 37 Naknade građanima i kućanstvima 17.300,00 17.279,25 99,88% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.300,00 17.279,25 99,88% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 17.279,25 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.566.000,00 931.154,36 59,46% A100001 Odvodnja atmosferskih voda 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 A100002 Održavanje čistoće na javnim površinama 710.000,00 482.246,70 67,92% 3 Rashodi poslovanja 710.000,00 482.246,70 67,92% 32 Materijalni rashodi 710.000,00 482.246,70 67,92% 323 Rashodi za usluge 710.000,00 482.246,70 67,92% 482.246,70 A100003 Održavanje javnih površina 210.000,00 137.691,81 65,57% 3 Rashodi poslovanja 210.000,00 137.691,81 65,57% 32 Materijalni rashodi 210.000,00 137.691,81 65,57% 323 Rashodi za usluge 210.000,00 137.691,81 65,57% 137.691,81 A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta 301.000,00 130.273,80 43,28% 3 Rashodi poslovanja 301.000,00 130.273,80 43,28% 32 Materijalni rashodi 301.000,00 130.273,80 43,28% 323 Rashodi za usluge 301.000,00 130.273,80 43,28% 130.273,80 A100005 Javna rasvjeta 340.000,00 180.942,05 53,22% 3 Rashodi poslovanja 340.000,00 180.942,05 53,22%

Strana: 21 Vrijeme: 12:45:44 32 Materijalni rashodi 340.000,00 180.942,05 53,22% 322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 119.896,82 47,96% 3223 Energija 119.896,82 323 Rashodi za usluge 90.000,00 61.045,23 67,83% 61.045,23 PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE 2.728.000,00 55.591,75 2,04% K100017 Urbana oprema - dječja igrališta 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 K100022 Gradnja ulica - Jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) 400.000,00 1.319,41 0,33% 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 1.319,41 0,33% 38 Ostali rashodi 400.000,00 1.319,41 0,33% 386 Kapitalne pomoći 400.000,00 1.319,41 0,33% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.319,41 K100023 Prometnice - novi Jug Prelog / nastavak 500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 421 Građevinski objekti 500.000,00 K100025 Sanacija prometnice Ulice Tina Ujevića u Prelogu 70.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 421 Građevinski objekti 70.000,00 K100026 Izgradnja prometnice spoj D20 i Čakovečke ulice u Prelogu (odvojak za kompostanu) 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 K100047 Groblje Prelog - ograda 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 421 Građevinski objekti 10.000,00 K100080 Uređenje Trga kralja Tomislava u Prelogu 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00

Strana: 22 Vrijeme: 12:45:44 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 K100086 Izgradnja prometnica Industrijske zone Istok (UK8 i UK13) 250.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 421 Građevinski objekti 250.000,00 K100092 Zaštitna ograda u Sajmišnoj ulici Prelog 8.000,00 7.301,25 91,27% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 7.301,25 91,27% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 7.301,25 91,27% 421 Građevinski objekti 8.000,00 7.301,25 91,27% 4214 Ostali građevinski objekti 7.301,25 K100100 Izgradnja pješačke staze D. Domjanića - Jug II Prelog 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 K100101 Izgradnja prometnice Trg slobode - Trg kralja Tomislava Prelog 150.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 K100110 Širokopojasna optička mreža (internet mreža) 200.000,00 19.838,26 9,92% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 19.838,26 9,92% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 19.838,26 9,92% 421 Građevinski objekti 200.000,00 19.838,26 9,92% 4214 Ostali građevinski objekti 19.838,26 K100118 Izgradnja PBS Frankopanske ulice u Prelogu 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 421 Građevinski objekti 300.000,00 K100119 Uređenje javne površine za potrebe prodaje drva 20.000,00 19.370,33 96,85% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 19.370,33 96,85% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 19.370,33 96,85%

Strana: 23 Vrijeme: 12:45:45 421 Građevinski objekti 20.000,00 19.370,33 96,85% 4214 Ostali građevinski objekti 19.370,33 K100121 Uređenje prostora ispred OŠ Prelog 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 421 Građevinski objekti 300.000,00 T100036 Energetski vodovi - popuna javne rasvjete 20.000,00 7.762,50 38,81% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 7.762,50 38,81% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 7.762,50 38,81% 421 Građevinski objekti 20.000,00 7.762,50 38,81% 4214 Ostali građevinski objekti 7.762,50 PROGRAM 1012 RELIGIJA 25.000,00 A100001 Održavanje vjerskih objekata 25.000,00 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 38 Ostali rashodi 25.000,00 382 Kapitalne donacije 25.000,00 PROGRAM 1017 OTKUP NEKRETNINA 100.000,00 52.385,98 52,39% K100002 Kupnja zemljišta Jug Prelog 100.000,00 52.385,98 52,39% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 52.385,98 52,39% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 52.385,98 52,39% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 52.385,98 52,39% 4111 Zemljište 52.385,98 PROGRAM 1019 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 250.000,00 K100025 Izmjena i dopuna DPU Centra u Prelogu 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 K100027 Izmjena i dopuna DPU područja Jug Prelog 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 T100005 Izmjene i dopune uređenja prostornog plana Grada Preloga 150.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00

Strana: 24 Vrijeme: 12:45:45 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 0010402 MO Čehovec 525.000,00 164.957,99 31,42% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 79.500,00 17.139,80 21,56% A100001 Rashodi funkcioniranja 59.500,00 13.934,71 23,42% 3 Rashodi poslovanja 59.500,00 13.934,71 23,42% 32 Materijalni rashodi 59.500,00 13.934,71 23,42% 322 Rashodi za materijal i energiju 17.500,00 7.039,33 40,22% 3223 Energija 7.039,33 323 Rashodi za usluge 16.000,00 2.850,00 17,81% 737,50 3234 Komunalne usluge 250,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.862,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00 4.045,38 15,56% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.719,37 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 326,01 A100002 Protokol i suradnja 20.000,00 3.205,09 16,03% 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 3.205,09 16,03% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 3.205,09 16,03% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 3.205,09 16,03% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.205,09 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO 32.000,00 14.721,29 46,00% A100012 Zaštita okoliša 25.000,00 14.377,54 57,51% 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 14.377,54 57,51% 32 Materijalni rashodi 25.000,00 14.377,54 57,51% 323 Rashodi za usluge 25.000,00 14.377,54 57,51% 3234 Komunalne usluge 3.061,84 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.315,70 A100013 Geodetsko - katastarske usluge 7.000,00 343,75 4,91% 3 Rashodi poslovanja 7.000,00 343,75 4,91% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 343,75 4,91% 323 Rashodi za usluge 7.000,00 343,75 4,91% 3237 Intelektualne i osobne usluge 343,75

Strana: 25 Vrijeme: 12:45:45 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 128.500,00 83.096,90 64,67% A100001 Odvodnja atmosferskih voda 1.000,00 371,43 37,14% 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 371,43 37,14% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 371,43 37,14% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 371,43 37,14% 371,43 A100002 Održavanje čistoće na javnim površinama 95.000,00 70.897,90 74,63% 3 Rashodi poslovanja 95.000,00 70.897,90 74,63% 32 Materijalni rashodi 95.000,00 70.897,90 74,63% 323 Rashodi za usluge 95.000,00 70.897,90 74,63% 70.897,90 A100003 Održavanje javnih površina 10.000,00 846,25 8,46% 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 846,25 8,46% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 846,25 8,46% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 846,25 8,46% 846,25 A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta 5.000,00 2.233,75 44,67% 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 2.233,75 44,67% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 2.233,75 44,67% 323 Rashodi za usluge 5.000,00 2.233,75 44,67% 2.233,75 A100005 Javna rasvjeta 17.500,00 8.747,57 49,99% 3 Rashodi poslovanja 17.500,00 8.747,57 49,99% 32 Materijalni rashodi 17.500,00 8.747,57 49,99% 322 Rashodi za materijal i energiju 14.500,00 6.577,04 45,36% 3223 Energija 6.577,04 323 Rashodi za usluge 3.000,00 2.170,53 72,35% 2.170,53 PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE 205.000,00 K100017 Urbana oprema - dječja igrališta 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 422 Postrojenja i oprema 5.000,00

Strana: 26 Vrijeme: 12:45:45 K100027 Etno kuća Čehovec 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 PROGRAM 1012 RELIGIJA 50.000,00 50.000,00 100,00% A100001 Održavanje vjerskih objekata 50.000,00 50.000,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 100,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 PROGRAM 1015 IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA 30.000,00 T100001 Investicijsko održavanje javnih zgrada 30.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 421 Građevinski objekti 30.000,00 0010403 MO Otok 286.000,00 76.315,74 26,68% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 46.000,00 22.975,81 49,95% A100001 Rashodi funkcioniranja 40.000,00 18.873,55 47,18% 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 18.873,55 47,18% 32 Materijalni rashodi 40.000,00 18.873,55 47,18% 322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 9.141,76 50,79% 3223 Energija 9.141,76 323 Rashodi za usluge 7.500,00 5.918,75 78,92% 2.393,75 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.525,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00 3.813,04 26,30% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.722,93 3292 Premije osiguranja 1.581,48 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 508,63 A100002 Protokol i suradnja 6.000,00 4.102,26 68,37% 3 Rashodi poslovanja 6.000,00 4.102,26 68,37%

Strana: 27 Vrijeme: 12:45:45 32 Materijalni rashodi 6.000,00 4.102,26 68,37% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 4.102,26 68,37% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.102,26 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO 27.000,00 13.508,72 50,03% A100012 Zaštita okoliša 17.000,00 5.408,72 31,82% 3 Rashodi poslovanja 17.000,00 5.408,72 31,82% 32 Materijalni rashodi 17.000,00 5.408,72 31,82% 323 Rashodi za usluge 17.000,00 5.408,72 31,82% 3234 Komunalne usluge 693,86 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.714,86 A100013 Geodetsko - katastarske usluge 10.000,00 8.100,00 81,00% 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 8.100,00 81,00% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 8.100,00 81,00% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 8.100,00 81,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.100,00 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 87.000,00 39.831,21 45,78% A100001 Odvodnja atmosferskih voda 7.000,00 3.432,97 49,04% 3 Rashodi poslovanja 7.000,00 3.432,97 49,04% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 3.432,97 49,04% 323 Rashodi za usluge 7.000,00 3.432,97 49,04% 3.432,97 A100002 Održavanje čistoće na javnim površinama 50.000,00 22.926,14 45,85% 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 22.926,14 45,85% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 22.926,14 45,85% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 22.926,14 45,85% 22.926,14 A100003 Održavanje javnih površina 10.000,00 6.991,25 69,91% 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 6.991,25 69,91% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 6.991,25 69,91% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 6.991,25 69,91% 6.991,25 A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta 10.000,00 1.180,00 11,80% 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 1.180,00 11,80%

Strana: 28 Vrijeme: 12:45:45 32 Materijalni rashodi 10.000,00 1.180,00 11,80% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 1.180,00 11,80% 1.180,00 A100005 Javna rasvjeta 10.000,00 5.300,85 53,01% 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 5.300,85 53,01% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 5.300,85 53,01% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 3.574,15 44,68% 3223 Energija 3.574,15 323 Rashodi za usluge 2.000,00 1.726,70 86,34% 1.726,70 PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE 110.000,00 K100017 Urbana oprema - dječja igrališta 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 K100110 Širokopojasna optička mreža (internet mreža) 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 PROGRAM 1012 RELIGIJA 16.000,00 A100001 Održavanje vjerskih objekata 16.000,00 3 Rashodi poslovanja 16.000,00 38 Ostali rashodi 16.000,00 382 Kapitalne donacije 16.000,00 0010404 MO Cirkovljan 571.500,00 198.908,74 34,80% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 48.000,00 6.635,05 13,82% A100001 Rashodi funkcioniranja 43.000,00 6.635,05 15,43% 3 Rashodi poslovanja 43.000,00 6.635,05 15,43% 32 Materijalni rashodi 43.000,00 6.635,05 15,43% 322 Rashodi za materijal i energiju 11.000,00 3.721,65 33,83% 3223 Energija 3.721,65 323 Rashodi za usluge 13.000,00

Strana: 29 Vrijeme: 12:45:45 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 2.913,40 15,33% 3292 Premije osiguranja 518,40 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.395,00 A100002 Protokol i suradnja 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO 27.000,00 17.318,11 64,14% A100012 Zaštita okoliša 22.000,00 12.249,36 55,68% 3 Rashodi poslovanja 22.000,00 12.249,36 55,68% 32 Materijalni rashodi 22.000,00 12.249,36 55,68% 323 Rashodi za usluge 22.000,00 12.249,36 55,68% 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.249,36 A100013 Geodetsko - katastarske usluge 5.000,00 5.068,75 101,38% 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.068,75 101,38% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.068,75 101,38% 323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.068,75 101,38% 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.068,75 PROGRAM 1004 DONACIJE I POMOĆI 75.000,00 75.000,00 100,00% A100001 Donacije vatrogasnoj zajednici 75.000,00 75.000,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 75.000,00 75.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 75.000,00 75.000,00 100,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 75.000,00 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 137.500,00 88.487,79 64,35% A100001 Odvodnja atmosferskih voda 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 32 Materijalni rashodi 2.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000,00 A100002 Održavanje čistoće na javnim površinama 80.000,00 46.878,28 58,60% 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 46.878,28 58,60% 32 Materijalni rashodi 80.000,00 46.878,28 58,60%

Strana: 30 Vrijeme: 12:45:45 323 Rashodi za usluge 80.000,00 46.878,28 58,60% 46.878,28 A100003 Održavanje javnih površina 15.000,00 11.208,72 74,72% 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 11.208,72 74,72% 32 Materijalni rashodi 15.000,00 11.208,72 74,72% 323 Rashodi za usluge 15.000,00 11.208,72 74,72% 11.208,72 A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta 25.000,00 21.212,50 84,85% 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 21.212,50 84,85% 32 Materijalni rashodi 25.000,00 21.212,50 84,85% 323 Rashodi za usluge 25.000,00 21.212,50 84,85% 21.212,50 A100005 Javna rasvjeta 15.500,00 9.188,29 59,28% 3 Rashodi poslovanja 15.500,00 9.188,29 59,28% 32 Materijalni rashodi 15.500,00 9.188,29 59,28% 322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 7.309,59 56,23% 3223 Energija 7.309,59 323 Rashodi za usluge 2.500,00 1.878,70 75,15% 1.878,70 PROGRAM 1008 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE 272.000,00 11.467,79 4,22% K100017 Urbana oprema - dječja igrališta 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 K100020 Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenje parkirališta kod groblja Cirkovlj 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 421 Građevinski objekti 50.000,00 K100126 Proširenje mreže javne rasvjete 12.000,00 11.467,79 95,56% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 11.467,79 95,56% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 11.467,79 95,56%

Strana: 31 Vrijeme: 12:45:46 421 Građevinski objekti 12.000,00 11.467,79 95,56% 4214 Ostali građevinski objekti 11.467,79 K100127 Groblje Cirkovljan - ograda 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 PROGRAM 1012 RELIGIJA 12.000,00 A100001 Održavanje vjerskih objekata 12.000,00 3 Rashodi poslovanja 12.000,00 38 Ostali rashodi 12.000,00 382 Kapitalne donacije 12.000,00 0010405 MO Draškovec 506.000,00 193.469,60 38,24% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 56.000,00 18.123,75 32,36% A100001 Rashodi funkcioniranja 51.000,00 18.123,75 35,54% 3 Rashodi poslovanja 51.000,00 18.123,75 35,54% 32 Materijalni rashodi 51.000,00 18.123,75 35,54% 322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 14.637,85 66,54% 3223 Energija 14.637,85 323 Rashodi za usluge 9.000,00 764,53 8,49% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 577,03 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 187,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 2.721,37 13,61% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.067,55 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 653,82 A100002 Protokol i suradnja 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 PROGRAM 1002 TROŠKOVI MO 32.000,00 17.550,13 54,84% A100012 Zaštita okoliša 27.000,00 17.206,38 63,73% 3 Rashodi poslovanja 27.000,00 17.206,38 63,73% 32 Materijalni rashodi 27.000,00 17.206,38 63,73%

Strana: 32 Vrijeme: 12:45:46 323 Rashodi za usluge 27.000,00 17.206,38 63,73% 3234 Komunalne usluge 7.380,78 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.825,60 A100013 Geodetsko - katastarske usluge 5.000,00 343,75 6,88% 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 343,75 6,88% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 343,75 6,88% 323 Rashodi za usluge 5.000,00 343,75 6,88% 3237 Intelektualne i osobne usluge 343,75 PROGRAM 1004 DONACIJE I POMOĆI 15.000,00 15.000,00 100,00% A100001 Donacije vatrogasnoj zajednici 15.000,00 15.000,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 15.000,00 15.000,00 100,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 15.000,00 PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 191.000,00 106.127,93 55,56% A100001 Odvodnja atmosferskih voda 10.000,00 7.787,49 77,87% 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 7.787,49 77,87% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 7.787,49 77,87% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 7.787,49 77,87% 7.787,49 A100002 Održavanje čistoće na javnim površinama 121.000,00 69.467,80 57,41% 3 Rashodi poslovanja 121.000,00 69.467,80 57,41% 32 Materijalni rashodi 121.000,00 69.467,80 57,41% 323 Rashodi za usluge 121.000,00 69.467,80 57,41% 69.467,80 A100003 Održavanje javnih površina 20.000,00 10.542,54 52,71% 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 10.542,54 52,71% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 10.542,54 52,71% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 10.542,54 52,71% 10.542,54 A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta 20.000,00 5.250,00 26,25% 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 5.250,00 26,25% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 5.250,00 26,25%