Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu VODIČ ZA GRAĐANE
Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu VODIČ ZA GRAĐANE
Izdavač: Grad Bjelovar Urednik: Grad Bjelovar Grafičko oblikovanje: BJELOVARAC NOVI - Bjelovarac d.o.o. Tisak: Kerschoffset, Zagreb Naklada: 1500 primjeraka 2 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
Poštovane sugrađanke i sugrađani, u želji da unaprijedimo informiranje građana, poštujući načelo javnosti i transparentnosti rada Gradske uprave, pripremili smo Vodič za građane za 2016. godinu, koji u kratkim crtama, jednostavno i slikovito objašnjava planove i aktivnosti Grada Bjelovara u vezi korištenja gradskog novca. Krizi unatoč, proračun za 2016. godinu iznosi 143.813.977,00 kuna. Prilagođen je potrebama građana, a smatramo da je realan, stabilan, razvojan, te socijalno osjetljiv. Veći je od proračuna za 2015. godinu, budući su u proračun 2016. godine uključeni i vlastiti i ostali prihodi te rashodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 10.796.650,40 kuna. Na osnovu planiranih prihoda Grada Bjelovara za 2016. godinu, osnovni ciljevi su: zomogućiti daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja zaposlenosti i porasta životnog standarda građana zosigurati izgradnju komunalne infrastrukture i uređenja prigradskih naselja radi stvaranja uvjeta za poticanje gospodarstva i podizanje kvalitete života svih stanovnika s područja Grada Bjelovara zi dalje osigurati uvjete za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu, sport, vatrogastvo i civilnu zaštitu te socijalnu skrb. Stavljajući pred Vas sažeti prikaz Proračuna, zajedno sa svojim suradnicima želio bih da svake godine aktivno sudjelujete u samom procesu pripreme i donošenja Proračuna. Stojimo Vam na raspolaganju. Svoje primjedbe možete uputiti nadležnim tijelima Grada, te ih iznijeti na našim web stranicama www.bjelovar.hr. S poštovanjem, Vaš gradonačelnik Antun Korušec, dipl. politolog 3
OPĆE INFORMACIJE O GRADU BJELOVARU Broj stanovnika: 40.276 Površina: 191,9 km 2 Broj naselja: 31 Broj mjesnih odbora: 38 Regionalno sjedište Bjelovarsko - bilogorske županije OSTALE INFORMACIJE Geografska dužina: 45,54o Geografska širina: 16,51o Godišnje razina padalina: 900 mm Ljetni prosjek temperature: 20 C Zimski prosjek temperature: 4 C Prosječna god. temperatura: 13 C Nadmorska visina: 135 m Udaljenost od Zagreba: 80 km OSNOVNI I KONTAKT PODACI : Grad Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 2 43000 Bjelovar OIB: 18970641692 IBAN: HR4324020061802400001 Telefon: 043/622-000 Fax: 043/244-615 E-mail: grad@bjelovar.hr Web: www.bjelovar.hr INFO ured: 043/622-070 4 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
PREDSTAVNIČKO TIJELO Gradsko vijeće Broj članova Gradskog vijeća:... 26 Predsjednica Gradskog vijeća:... Vanja Posavac Zamjenici predsjednice:...željko Paun i Marijan Javurek Članovi Gradskog vijeća: Marina Balen, Mirjana Horvatić, Marijan Coner, Bojan Crnojević, Zdenka Henc, Dario Hrebak, Ruža Hrga, Radoslav Jambrušić, Ivan Jurčević, Nedeljko Kuštović, Željko Maletić, Nenad Martinovski, Simon Matić, Nenad Nekvapil, Marija Švub, Niko Pinjuh, Dragutin Sudar, Ana Široki, Ante Topalović, Ana Urbanek, Dragica Valentić, Dunja Vasić, Valentina Ingula. Gradonačelnik:... Antun Korušec Zamjenica gradonačelnika:... Jasna Višnjević Zamjenica gradonačelnika:... Lidija Novosel Gradska uprava... Organizacijsko i stručno tijelo lokalne samouprave Tajništvo Tajnica Gradskog vijeća:... Verica Burulic Upravni odjel za društvene djelatnosti Pročelnik:...Milan Mateković Upravni odjel za financije i javne prihode: Pročelnica:... Mirela Bašić Upravni odjel za gospodarstvo Pročelnica:...Sonja Novak Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora: Pročelnik:... Ivica Markovinović Jedinica za unutarnju reviziju Voditeljica:...Nikolina Raknić-Ristić Broj zaposlenih u upravnim odjelima:... 84 5
ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je temeljni financijski akt jedinice lokalne samouprave, akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Osnovni zakonodavni akt koji regulira Proračun je Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) KAKO SE DONOSI PRORAČUN? Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave Gradsko vijeće Grada Bjelovara. Sukladno odredbama Zakona, proračun se mora usvojiti najkasnije do kraja tekuće za narednu godinu i to prema prijedlogu čelnika jedinice lokalne samouprave. Proračunsko planiranje provodi Upravni odjel za financije i javne prihode uz sudjelovanje svih ostalih upravnih odjela Grada. U slučaju nedonošenja proračuna do kraja tekuće godine za narednu, donosi se Odluka o privremenom financiranju. Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može i mijenjati tijekom proračunske godine rebalans. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu može se pronaći u Službenom glasniku Grada Bjelovara i na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr. SADRŽAJ PRORAČUNA Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja, odnosno struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po razdjelima na razini upravnih odjela. Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati iz područja nadležnosti svakog pojedinog upravnog odjela uključujući i planove proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa je skraćeni prikaz planiranih rashoda vezanih uz kapitalne investicije, kapitalne pomoći i donacije. Obrazloženje proračuna Opisno obrazloženje pojedinih programa po proračunskim razdjelima na razini upravnih odjela. 6 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
1. PRIHODI OD POSLOVANJA a) Prihod od poreza (porez i prirez na dohodak, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, porez na tvrtku) b) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće potpore iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava) c) Prihodi od imovine (kamate, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine) d) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe, prihodi od vodoprivrede, doprinos za šume, ostali nespomenuti prihodi, komunalni doprinos, komunalne naknade, naknade za priključak) e) Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (prihodi od prodaje proizvoda i robe, prihodi od pruženih usluga) f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (ostale kazne, ostali prihodi) 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE a) Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (zemljišta, stambeni objekti) 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJE a) Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (povrat zajmova) b) Primici od zaduživanja (primljeni krediti) VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODA NAMJENSKI PRIHODI z Prihodi od prodaje imovine isključivo za kapitalna ulaganja i investicije z Prihod od komunalnog doprinosa gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture z Prihod od komunalne naknade održavanje komunalne infrastrukture z Spomenička renta zaštita i očuvanje kulturnih dobara NENAMJENSKI PRIHODI (porez, zakup, ostali prihodi) koriste se za podmirenje javnih potreba i svih ostalih rashoda. PRIHODI PRORAČUNA GRADA BJELOVARA VRSTE RASHODA PRORAČUNA ZADANI RASHODI (otplate kredita, predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, održavanje, izgradnja, vatrogastvo, izrada prostornih planova, plaće i materijalni rashodi upravnih odjela i korisnika proračuna Grada Bjelovara) OSTALI RASHODI (kultura, sport, socijalni programi, srednjoškolsko i visoko obrazovanje, potpore, poticaji i subvencije) 7
ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN? 10.631.499,40 120.000,00 4.000.000,00 Prihodi od poreza 1.735.289,10 867.900,00 6.173.121,00 Pomoć iz inozemstva i od drugih subjekata unutar općeg proračuna Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 27.388.700,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi iz nadležnog proračuna Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.169.600,00 19.827.867,50 67.900.000,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od financijske imovine i zaduživanja Višak prenesen iz prethodnih godina Prihodi od poreza 67.900.000,00 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.827.867,50 Prihodi od imovine 5.169.600,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 27.388.700,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.173.121,00 Prihodi iz nadležnog proračuna 867.900,00 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.735.289,10 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.631.499,40 Prihodi od financijske imovine i zaduživanja 120.000,00 Višak prihoda iz prethodnih godina 4.000.000,00 UKUPNO 143.813.977,00 8 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
KAMO ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA? 13,00% 2,00% 48,00% 27,00% 11,00% Predstavnička i izvršna rijela Opće javne službe Društvene djelatnosti Gospodarstvo Komunalne djelatnosti i uređenje prostora Predstavnička i izvršna tijela 3.090.000,00 Opće javne službe 18.051.000,00 Društvene djelatnosti 69.169.477,00 Gospodarstvo 15.186.000,00 Komunalne djelatnosti i uređenje prostora 38.317.500,00 UKUPNO 143.813.977,00 Rashodi proračuna raspoređeni su unutar sljedećih razdjela: Predstavnička i izvršna tijela, Opće javne službe, Društvene djelatnosti, Gospodarstvo i Komunalne djelatnosti i uređenje prostora, čije detaljnije pojašnjenje donosimo u nastavku. 9
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA 7,00% 12,00% Ukupni rashodi Predstavničkih i izvršnih tijela Izvršno tijelo Grada Gradsko vijeće Nacionalne zajednice i manjine 81,00% Izvršno tijelo Grada 2.506.000,00 Gradsko vijeće 355.000,00 Nacionalne zajednice i manjine 220.000,00 UKUPNO 3.090.000,00 10 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
Gradonačelnik Grada Bjelovara u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom i Statutom Grada Bjelovara priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, nadzire njihov rad, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada, kao i prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Bjelovara i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom. 1,74% 0,24% 0,15% Udio troškova Predstavničkih i izvršnih tijela u ukupnom proračunu Izvršno tijelo Grada Gradsko vijeće Nacionalne zajednice i manjine Ostali proračunski rashodi 97,87% 11
OPĆE JAVNE SLUŽBE GRADSKA UPRAVA 1,41% 1,38% 0,28% Ukupni rashodi općih javnih službi 25,71% 1,11% Bruto plaće zaposlenika Rashodi za djelatnike na stručnom osposobljavanju Materijal, energija i ostali rashodi za redovan rad Ulaganja u uredsku opremu Ulaganja u računalnu opremu i programe Ulaganja u objekt Gradske uprave 70,11% Rashodi za zaposlene 12.655.000,00 Rashodi za djelatnike na stručnom osposobljavanju 200.000,00 Materijal, energija i ostali rashodi za redovan rad 4.641.000,00 Kapitalna ulaganja - ulaganja u uredsku opremu 255.000,00 Ulaganja u računalnu opremu i programe 250.000,00 Ulaganja u objekt Gradske uprave 50.000,00 UKUPNO 18.051.000,00 12 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
U ovom razdjelu evidentiraju se izdaci za zaposlenike Gradske uprave, materijalni rashodi i kapitalna ulaganja u opremu i objekt Gradske uprave. Djelokrug i zadaci Tajništva: obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela (odbori i komisije), priprema nacrta i akata iz svoje nadležnosti, vođenje evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa upravnih odjela Grada, informatički poslovi vezani uz rad zaposlenika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi ekonomata, pošte, arhive i održavanja prostorija. Djelokrug rada Upravnog odjela za financije i javne prihode: poslovi vezani uz izradu, praćenje i izvršenje Proračuna, obavljanje poslova računovodstvene evidencije i financijskog izvještavanja, obavljanje poslova vezanih uz praćenje obveza i financiranje korisnika proračuna, obavljanje poslova vezanih uz evidenciju obveznika, uplate i naplate proračunskih prihoda (oko 40.000 obveznika). 8,80% 3,23% 0,14% 0,39% Udio rashoda Općih javnih službi u ukupnom proračunu Rashodi za zaposlene Djelatnici na stručnom osposobljavanju Materijal, energija i ostali rashodi za redovan rad Kapitalna ulaganja Ostali proračunski rashodi 87,45% 13
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 4,78% 0,51% 12,57% 28,00% 9,11% 0,12% 0,20% 1,89% 16,36% 0,15% 19,56% 1,30% 3,69% 1,76% Programi koje Grad sufinancira u razdjelu društvenih djelatnosti Predškolski odgoj Osnovnoškolsko obrazovanje Srednješkolsko obrazovanje Visokoškolsko obrazovanje Dječje odmaralište Organizacija za mladež Program udruga i ustanova u kulturi Kulturne manifestacije Tehnička kultura Kulturno povijesni spomenici Športska zajednica Grada, sportske udruge i sportski objekti Vatrogastvo i civilna zaštita Socijalna skrb Zajednice i udruge 14 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
Predškolski odgoj 19.366.179,40 Osnovnoškolsko obrazovanje 13.531.102,85 Srednješkolsko obrazovanje 1.220.000,00 Visokoškolsko obrazovanje 2.555.000,05 Dječje odmaralište 900.300,00 Organizacija za mladež 103.000,00 Program udruga i ustanova u kulturi 11.316.760,65 Kulturne manifestacije 1.307.800,00 Tehnička kultura 140.000,00 Kulturno povijesni spomenici 82.000,00 Športska zajednica, sportske udruge i sportski objekti 6.299.500,00 Vatrogastvo i civilna zaštita 8.691.418,00 Socijalna skrb 3.306.416,05 Zajednice i udruge 350.000,00 UKUPNO 69.169.477,00 15
PREDŠKOLSKI ODGOJ Gradski dječji vrtić Bjelovar 13.766.179.40 Privatni dječji vrtići 5.600.000,00 Grad sufinancira smještaj djece u vrtićima i to za 540 djece smještene u gradskom vrtiću i 490 djece smješteno u privatnim vrtićima. OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Tekuće i investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja, dodatni i EU programi 4.804.849,50 Rashodi koji su financirani u okviru osnovnoškolskog obrazovanja po korisnicima, uključujući vlastite i ostale prihode: I. osnovna škola Bjelovar (771 učenik, 44 razreda) 2.453.885,35 II. osnovna škola Bjelovar (724 učenika, 33 razreda) 2.042.524,00 III. osnovna škola Bjelovar (732 učenika, 37 razreda) 1.741.914,00 IV. osnovna škola Bjelovar (748 učenika, 34 razreda) 1.841.907,00 V. osnovna škola Bjelovar (65 učenika, 9 razreda) 646.023,00 Dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju odnose se na financiranje investicijskog održavanja u iznosu 463.148,00 kn, kapitalnih ulaganja u iznosu 1.986.191,00 kn, hitnih intervencija u iznosu 100.000,00 kn, školske kuhinje u iznosu 185.000,00 kn, produženog boravka u iznosu 205.000,00 kn, troškova male škole u iznosu 392.500,00 kn, financiranje rada Glazbene škole u iznosu 60.000,00 kn, ostali programi u osnovnom obrazovanju 207.000,00 kn i EU projekt pomoćnika u nastavi 1.206.010,50 kn. SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE Rashodi ovog programa odnose se na udio Grada Bjelovara u izgradnji i opremanju zgrade učeničkog doma VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Rashodi ovog programa odnose se na financiranje Visoke tehničke škole u Bjelovaru, stručnih studija mehatronike i sestrinstva, kao i program stipendiranja i kreditiranja studenata. 16 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
DJEČJE ODMARALIŠTE Rashodi ovog programa odnose se na materijalne troškove neophodne za financiranje rada Dječjeg odmarališta u Novom Vinodolskom. ORGANIZACIJA ZA MLADEŽ U okviru ovog programa financiraju se različite aktivnosti za mlade kao što su Prevencija u prometu učenika 1. razreda, školska i učiteljska nakladnička djelatnost, školska natjecanja, Društvo naša djeca, Fond Boža Tvrtković, projekt Grad prijatelj djece i slično. UDRUGE I USTANOVE U KULTURI Narodna knjižnica Petar Preradović 4.557.613,50 Gradski muzej 4.261.111,00 Pučko otvoreno učilište 380.000,00 Državni arhiv 45.000,00 Zavod za znanstveno istraživački rad HAZU-a 100.000,00 Kulturni i multimedijski centar Bjelovar 1.577.036,15 Matica hrvatska Bjelovar 18.000,00 Bjelovarsko kazalište 130.000,00 HORKUD Golub 23.000,00 Povijesna postrojba Bjelovarski graničari - Husari 1756 130.000,00 Ostali KUD-ovi i udruge u kulturi 95.000,00 KULTURNE MANIFESTACIJE Doček Nove godine 120.000,00 Dan maturanata 20.000,00 Dan Grada 110.000,00 Božićni koncert 170.000,00 Terezijana 220.000,00 Večer nacionalnih manjina 70.000,00 Međunarodni tjedan udaraljkaša 70.000,00 17
DokuArt 85.000,00 Ostali nespomenuti projekti i aktivnosti u kulturi 442.800,00 TEHNIČKA KULTURA Aktivnosti Zajednice tehničke kulture 140.000,00 KULTURNO POVIJESNI SPOMENICI Troškovi obnove i uređenja kulturno povij. spomenika 82.000,00 ŠPORTSKA ZAJEDNICA, SPORTSKE UDRUGE I SPORTSKI OBJEKTI GRADA Rad Športske zajednice Grada Bjelovara Opći rashodi Športske zajednice i sportskih klubova 1.336.500,00 Stipendiranje sportaša 25.000,00 Sportska natjecanja 1.782.000,00 Bjelovarski sportski savez osoba s invaliditetom 144.000,00 Rashodi sportskih objekata 1.440.000,00 Navedena sredstva doznačuju se Športskoj zajednici Grada Bjelovara, sukladno planu i programu rada, a za podmirenje vlastitih troškova i troškova rada sportskih klubova. Sportske udruge 147.000,00 Iz navedene stavke podmiruju se rashodi tekućeg održavanja sportskih objekata, kapitalne donacije sportskim društvima za nabavu opreme te rashodi kredita za kupnju autobusa. Sportski objekti 1.425.000,00 Iz navedene stavke podmiruju se troškovi kredita za rekonstrukciju školsko-sportske dvorane i subvencija ulaznica gradskog bazena. VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 100.000,00 Rashodi ovog programa obuhvaćaju održavanje skloništa i sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja. Javna vatrogasna postrojba - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, kapitalna ulaganja i sredstva DUZSS 7.741.418,00 Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara 850.000,00 18 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
SOCIJALNA SKRB Pomoći u novcu - troškovi stanovanja 700.000,00 Jednokratne novčane pomoći 400.000,00 Pomoći obiteljima i kućanstvima 245.000,00 Pomoći za ogrjev 350.000,00 Javni radovi 500.000,00 Pomoći u naravi Pučka kuhinja 250.000,00 Darivanje djece socijalno ugroženih 50.000,00 Darivanje umirovljenika 50.000,00 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama Udruge civilnog društva koje se bave humanit. radom 160.000,00 Crveni križ - rad Hrvatskog crvenog križa Bjelovar 436.416,05 Sigurna kuća - rad skloništa za žene 60.000,00 Dnevni boravak umirovljenika 60.000,00 Ostali programi - nabavka ortopedskih pomagala, didaktike i dotacije zdravstvenim ustanovama i slično 45.000,00 ZAJEDNICE I UDRUGE Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar 130.000,00 Poticanje rada udruga civilnog društva 210.000,00 Vjerske zajednice 10.000,00 19
0,24% 2,30% 0,06% 13,47% 9,41% 51,90% 0,85% 1,78% 0,63% 0,07% 7,87% 0,91% 0,10% 6,04% 4,38% Udio rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti u ukupnom proračunu Predškolski odgoj Osnovnoškolsko obrazovanje Srednješkolsko obrazovanje Visokoškolsko obrazovanje Dječje odmaralište Organizacija za mladež Program udruga i ustanova u kulturi Kulturne manifestacije Tehnička kultura Kulturno povijesni spomenici Športska zajednica Grada, sportske udruge i sportski objekti Vatrogastvo i civilna zaštita Socijalna skrb Zajednice i udruge Ostali rashodi proračuna 20 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
21
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 14,27% 5,91% 2,63% Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo 11,19% Opći rashodi Poduzetničke potporne institucije 21,93% 0,33% Nacionalni i EU fondovi Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Upravljanje poslovnim prostorima Upravljanje stambenim prostorima Upravljanje gradskim zemljištima 20,02% Subvencije, potpore, naknade i donacije 21,25% 0,55% 1,90% Kapitalna ulaganja Upravljanje objektima mjesnih odbora Opći rashodi 898.000,00 Poduzetničke potporne institucije 400.000,00 Nacionalni i EU fondovi 1.700.000,00 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 50.000,00 Upravljanje poslovnim prostorima 3.040.500,00 Upravljanje stambenim prostorima 289.000,00 Upravljanje gradskim zemljištima 84.000,00 Subvencije, potpore, naknade i donacije 3.227.500,00 Kapitalna ulaganja 3.330.000,00 Upravljanje objektima mjesnih odbora 2.167.000,00 UKUPNO 15.186.000,00 22 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
OPĆI RASHODI Rashodi poslovanja 898.000,00 PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE Rad Tehnološkog parka 400.000,00 NACIONALNI I EU FONDOVI Opći rashodi 300.000,00 Partnerstvo u projektima 150.000,00 Ugradnja unutarnjeg lifta za invalide-trg E.Kvaternika 7a 50.000,00 EU projekt Izgradnja društvenog doma Gornje Plavnice 1.200.000,00 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH Opći rashodi 50.000,00 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA Rashodi za režijske troškove i održavanje 1.130.500,00 Rashodi za otplatu kredita i kamate za uređenje zgrade na Trgu E.Kvaternika 7a i izgradnju kino dvorane 1.910.000,00 UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA Rashodi za režijske troškove i održavanje 289.000,00 UPRAVLJANJE GRADSKIM ZEMLJIŠTIMA Opći rashodi 84.000,00 SUBVENCIJE, POTPORE, NAKNADE I DONACIJE Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i subvencioniranje poduzetničkih kamata 1.970.000,00 Ostali rashodi - udruženje obrtnika, udruge, natjecanja poljoprivrednika 272.500,00 Stručno usavršavanje poljoprivrednika 90.000,00 23
Sudjelovanje na sajmovima u RH i inozemstvu 210.000,00 Projekt zaštite pasmine konja Gidran 50.000,00 Projekt zaštite autohtonog sira 50.000,00 Certificiranje poljoprivrednih proizvođača - Gradska tržnica 10.000,00 Donacija za otplatu kredita-bjelovarski sajam 475.000,00 Donacija za obnovu fasada u zaštićenoj jezgri 100.000,00 KAPITALNA ULAGANJA Kapitalna ulaganja u stanove za socijalne skupine građana 830.000,00 Kapitalna ulaganja u zemljišta 320.000,00 Kapitalna ulaganja u registar nekretnina 60.000,00 Kapitalna ulaganja u sanaciju krovišta sportske dvorane Sokolana II 120.000,00 Kapitalna ulaganja u izgradnju zatvorenih bazena 100.000,00 Dodatni radovi - kino dvorana 50.000,00 Sanacija zgrade na Trgu hrv. branitelja 15 850.000,00 Gradski stadion 1.000.000,00 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA MJESNIH ODBORA Rashodi za režijske troškove i održavanje 1.637.000,00 Kapitalna ulaganja u opremu i namještaj 50.000,00 Kapitalna ulaganja u objekte 480.000,00 24 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
0,20% 2,11% 0,03% 1,18% 0,28% 0,06% 2,24% 2,32% 1,51% 0,62% 89,44% Udio rashoda Upravnog odjela za gospodarstvo u ukupnom proračunu Opći rashodi Poduzetničke potporne institucije Nacionalni i EU fondovi Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Upravljanje poslovnim prostorima Upravljanje stambenim prostorima Upravljanje gradskim zemljištima Subvencije, potpore, naknade i donacije Kapitalna ulaganja Upravljanje objektima mjesnih odbora Ostali rashodi proračuna 25
KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA 4,14% 2,61% 2,15% 0,74% 8,03% Rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora 33,39% 48,93% Opći rashodi Održavanje komunalne infrastrukture Izgradnja komunalne infrastrukture Prostorno planiranje i zaštita okoliša Zaštita spomenika kulture Izgradnja i opremanje poslovnih zona Energetska učinkovitost i obnovivi izvori energije Opći rashodi 3.077.500,00 Održavanje komunalne infrastrukture 18.750.000,00 Izgradnja komunalne infrastrukture 12.795.000,00 Prostorno planiranje i zaštita okoliša 1.585.000,00 Zaštita spomenika kulture 1.000.000,00 Izgradnja i opremanje poslovnih zona 825.000,00 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije 285.000,00 UKUPNO 38.317.500,00 26 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane
OPĆI RASHODI Materijalni rashodi 300.500,00 Rashodi održavanja geograf.inf.sustava 82.000,00 Rashodi za udjele u izgradnji vodoopskrbe 625.000,00 Kamata na kredit za komunalno opremanje Radničko naselje 200.000,00 Kapitalna ulaganja temeljem prih.od legalizacije 280.000,00 Rashodi otplate kredita za podzemnu garažu 1.200.000,00 Program zbrinjavanja otpada-komunalac 390.000,00 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 420.000,00 Održavanje čistoće javnih površina 1.400.000,00 Održavanje zelenih površina 3.350.000,00 Održavanje nerazvrstanih cesta 9.780.000,00 Održavanje grobalja i krematorija 200.000,00 Održavanje javne rasvjete 3.600.000,00 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Projektna dokumentacija i sl. rashodi 650.000,00 Izgradnja i opremanje dječjih igrališta 200.000,00 Rekonstrukcija Ulice braće Diviš 1.300.000,00 Rekonstrukcija Ulice don Frane Bulića 800.000,00 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Starim Plavnicama 350.000,00 Rekonstrukcija izlaza iz Zone Jug na južnu zaobilaznicu 1.500.000,00 Uređenje kom. infrastrukture u Radničkom naselju 4.000.000,00 Izgradnja oborinskog kanala u dijelu naselja Veliko Korenovo 200.000,00 Izgradnja mosta u Prgomelju 650.000,00 Rekonstrukcija Ulice Ivana Cankara 1.500.000,00 Dokumentacija za ulaganja u odvodnju i pročišćavanje 95.000,00 Izgradnja javne rasvjete - Trg Eugena Kvaternika 650.000,00 Kapitalna ulaganja u groblja 900.000,00 27
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA Prostorni planovi i projektna dokumentacija 865.000,00 Projekt rekonstrukcije cesta 220.000,00 Sanacija odlagališta Grginac 500.000,00 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE Obnova paviljona 350.000,00 Uređenje okoliša paviljona 650.000,00 POSLOVNE ZONE Poslovna zona Novi borik - Lepirac 625.000,00 Poslovna zona Jug 200.000,00 ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Energetska certifikacija zgrada i akcijski plan energetski održivog razvitka grada 285.000,00 8,90% 1,10% 0,70% 0,57% 0,20% 73,36% Udio rashoda Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u ukupnom proračunu 2,14% 13,04% 28 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane Materijalni rashodi Održavanje komunalne infrastrukture Izgradnja komunalne infrastrukture Prostorno planiranje i zaštita okoliša Zaštita spomenika kulture Izgradnja i opremanje poslovnih zona Energetska učinkovitost i obnovivi izvori energije Ostali rashodi proračuna
Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu VODIČ ZA GRAĐANE 30 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu Vodič za građane