Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO 01.01.-31.10.16. IZNOS (%) NOVI IZNOS UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 34.473.370,00 12.637.874,20-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 RAZDJEL 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 34.473.370,00 12.637.874,20-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 GLAVA 15 NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE 34.473.370,00 12.637.874,20-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 26506 JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK "SJEVER 34.473.370,00 12.637.874,20-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.012.364,00 1.500.939,69 17.000,00 0,84 2.029.364,00 P0001 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 1.850.364,00 1.500.939,69 17.000,00 0,92 1.867.364,00 P0002 6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imove 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI 638.428,00 201.763,78-285.494,00-44,72 352.934,00 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda P0003 6711 posloanja 638.428,00 201.763,78-285.494,00-44,72 352.934,00 Izvor VLASTITI PRIHODI 211.300,00 167.408,77 9.550,00 4,52 220.850,00 P0004 6413 Kamate na depozite po viđenju 2.000,00 5.248,23 3.500,00 175,00 5.500,00 P0017 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0,00 277,64 300,00 0,00 300,00 P0005 6614 Prihodi od prodaje robe 100.650,00 99.951,38 5.750,00 5,71 106.400,00 P0006 6615 Prihodi od pruženih usluga 108.650,00 61.931,52 0,00 0,00 108.650,00 Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 422.000,00 402.241,15 38.984,00 9,24 460.984,00 P0007 6526 Prihodi od ulaznica 422.000,00 399.534,40 33.984,00 8,05 455.984,00 P0007,1 6526 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 0,00 2.706,75 5.000,00 0,00 5.000,00 Izvor POMOĆI EU 21.218,00 8.266,51 58.782,00 277,04 80.000,00 P0008 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 21.218,00 8.266,51 58.782,00 277,04 80.000,00 Izvor OSTALE POMOĆI 2.444.421,00 1.119.839,21-865.953,00-35,43 1.578.468,00 Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih P0009 6341 korisnika/fzoeu 1.407.601,00 600.919,30-806.601,00-57,30 601.000,00
P0014 6341 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 0,00 37.468,32 37.468,00 0,00 37.468,00 P0010 6342 Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika/fzoeu 1.036.820,00 481.451,59-96.820,00-9,34 940.000,00 Izvor EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 28.723.639,00 9.226.806,70-12.323.639,00-42,90 16.400.000,00 P0015 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Projekt CZP 0,00 423.604,62 800.000,00 0,00 800.000,00 P0016 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Projekt CZP 0,00 8.803.202,08 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 P0011 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU-CZ 4.070.192,00 0,00-4.070.192,00-100,00 0,00 P0012 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EUCZP 24.653.447,00 0,00-24.653.447,00-100,00 0,00 Izvor DONACIJE 0,00 10.608,39 11.000,00 0,00 11.000,00 P0013 6631 Donacije od domaćih i inozemnih trgovačkih društava 0,00 10.608,39 11.000,00 0,00 11.000,00
BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 01.01.-31.10.16. IZNOS (%) NOVI IZNOS UKUPNO RASHODI / IZDACI 34.473.370,00 14.804.513,64-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 RAZDJEL 077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 34.473.370,00 14.804.513,64-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 GLAVA 15 NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE 34.473.370,00 14.804.513,64-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 PRORAČUNSKI KORISNIK 26506 JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK "SJEVER 34.473.370,00 14.804.513,64-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 Glavni program A01 JU NP SJEVERNI VELEBIT 34.473.370,00 14.804.513,64-13.339.770,00-38,70 21.133.600,00 Program 9000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIM PARKOM 2.398.157,00 1.866.935,11 44.914,00 1,87 2.443.071,00 Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 1.593.657,00 1.187.810,34-5.836,00-0,37 1.587.821,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.392.364,00 1.073.564,56 15.000,00 1,08 1.407.364,00 R0001 3111 Plaće za redovan rad 1.170.000,00 883.317,58 0,00 0,00 1.170.000,00 R0002 3121 Ostali rashodi za zaposlene 21.124,00 38.316,33 15.000,00 71,01 36.124,00 R0003 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 181.350,00 136.914,26 0,00 0,00 181.350,00 R0004 3133 Doprinosi za zapošljavanje 19.890,00 15.016,39 0,00 0,00 19.890,00 Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI 10.275,00 4.955,69 0,00 0,00 10.275,00 R0005 3111 Plaće za redovan rad-učešće u projektu CZP 7.913,00 3.923,99 0,00 0,00 7.913,00 R0006 3132 Doprinosi za obvezno ZO-sredstva učešća za CZP 1.227,00 608,23 0,00 0,00 1.227,00 R0007 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostiučeće u CZP 135,00 66,72 0,00 0,00 135,00 R0008 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.000,00 356,75 0,00 0,00 1.000,00 Izvor VLASTITI PRIHODI 182.800,00 101.023,58-20.836,00-11,40 161.964,00 R0009 3111 Plaće za redovan rad 150.000,00 78.731,68-20.000,00-13,33 130.000,00 R0009,1 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.000,00 0,00-2.000,00-100,00 0,00 R0010 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 8.750,00 5.000,00 100,00 10.000,00 R0011 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 23.250,00 12.203,47-3.500,00-15,05 19.750,00 R0012 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.550,00 1.338,43-336,00-13,18 2.214,00 Izvor POMOĆI EU 8.218,00 8.266,51 0,00 0,00 8.218,00 R0013 3111 Plaće za redovan rad 6.500,00 6.542,68 0,00 0,00 6.500,00 R0014 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.008,00 1.014,12 0,00 0,00 1.008,00 R0015 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 110,00 111,22 0,00 0,00 110,00
R0016 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 600,00 598,49 0,00 0,00 600,00 Aktivnost A100002 Materijalni rashodi 794.000,00 667.917,97 48.200,00 6,07 842.200,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 454.000,00 400.308,97 2.000,00 0,44 456.000,00 R0017 3211 Službena putovanja 15.000,00 14.583,81 0,00 0,00 15.000,00 R0018 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 45.000,00 32.659,62-3.000,00-6,67 42.000,00 R0019 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000,00 2.760,00 0,00 0,00 3.000,00 R0020 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.000,00 13.417,92 0,00 0,00 18.000,00 R0021 3223 Energija 90.000,00 85.395,94 0,00 0,00 90.000,00 R0022 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00 5.902,38-5.000,00-33,33 10.000,00 R0023 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 8.186,50 0,00 0,00 10.000,00 R0024 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 4.104,00 0,00 0,00 4.000,00 R0025 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40.000,00 39.584,31 0,00 0,00 40.000,00 R0026 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 21.655,00 5.000,00 25,00 25.000,00 R0027 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.000,00 6.097,75 0,00 0,00 6.000,00 R0028 3234 Komunalne usluge 92.000,00 81.015,56 0,00 0,00 92.000,00 R0029 3235 Zakupnine i najamnine 18.000,00 16.224,84 0,00 0,00 18.000,00 R0030 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 5.422,94 0,00 0,00 15.000,00 R0031 3238 Računalne usluge 15.000,00 17.833,00 5.000,00 33,33 20.000,00 R0032 3239 Ostale usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 R0033 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slično 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 R0034 3292 Premije osiguranja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 R0035 3294 Članarine 5.000,00 3.027,00 0,00 0,00 5.000,00 R0036 3295 Pristojbe i naknade 2.000,00 2.438,40 0,00 0,00 2.000,00 R0037 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 340.000,00 259.246,84 28.200,00 8,29 368.200,00 R0038 3211 Službena putovanja 15.000,00 12.138,39 3.000,00 20,00 18.000,00 R0039 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 55.000,00 36.081,00-3.000,00-5,45 52.000,00 R0040 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 5.373,76 4.000,00 200,00 6.000,00 R0041 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R0042 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 2.923,12-5.000,00-50,00 5.000,00
R0043 3222 Materijal i sirovine 70.000,00 66.899,24 0,00 0,00 70.000,00 R0044 3223 Energija 15.000,00 1.919,61 0,00 0,00 15.000,00 R0045 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 0,00-4.000,00-80,00 1.000,00 R0046 3225 Sitni inventar i auto gume 4.000,00 468,00-2.000,00-50,00 2.000,00 R0047 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 R0048 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 5.676,85 0,00 0,00 10.000,00 R0049 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 16.040,98 3.000,00 20,00 18.000,00 R0050 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.000,00 19.226,06 18.000,00 225,00 26.000,00 R0051 3234 Komunalne usluge 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 R0052 3235 Zakupnine i najamnine 12.000,00 13.163,22 2.000,00 16,67 14.000,00 R0053 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R0054 3237 Intelektualne i osobne usluge 16.000,00 13.044,08 0,00 0,00 16.000,00 R0055 3238 Računalne usluge 15.000,00 8.477,00 0,00 0,00 15.000,00 R0056 3239 Ostale usluge 3.000,00 4.346,86 2.000,00 66,67 5.000,00 R0057 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 2.186,20 200,00 10,00 2.200,00 R0058 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i sl. 15.000,00 10.937,63 1.000,00 6,67 16.000,00 R0059 3292 Premije osiguranja 18.000,00 24.925,37 7.000,00 38,89 25.000,00 R0060 3293 Reprezentacija 15.000,00 9.709,35 5.000,00 33,33 20.000,00 R0061 3294 Članarine i norme 2.000,00 0,00-2.000,00-100,00 0,00 R0062 3295 Pristojbe i naknade 5.000,00 3.750,12 0,00 0,00 5.000,00 R0063 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 1.960,00-1.000,00-33,33 2.000,00 Izvor OSTALE POMOĆI 0,00 8.362,16 18.000,00 0,00 18.000,00 R0063,1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 8.362,16 18.000,00 0,00 18.000,00 Aktivnost A100003 Financijski i ostali rashodi 10.500,00 11.206,80 2.550,00 24,29 13.050,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 R0064 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Izvor VLASTITI PRIHODI 6.500,00 7.206,80 2.550,00 39,23 9.050,00 R0066 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 7.184,46 3.000,00 60,00 8.000,00 R0065,1 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 22,34 50,00 0,00 50,00 R0065 3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 R0066,1 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00 0,00-500,00-50,00 500,00
Program 9021 ZAŠTITA PRIRODE 32.075.213,00 12.937.578,53-13.384.684,00-41,73 18.690.529,00 Aktivnost A000001 Zaštita prirode 1.302.578,00 162.615,81-1.027.978,00-78,92 274.600,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.000,00 29.060,00 0,00 0,00 31.000,00 R0067 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 9.390,00 0,00 0,00 10.000,00 R0067,1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,00 920,00 0,00 0,00 1.000,00 R0068 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.000,00 18.570,00 1.800,00 10,00 19.800,00 R0068,1 3239 Ostale usluge 2.000,00 180,00-1.800,00-90,00 200,00 Izvor VLASTITI PRIHODI 22.000,00 20.619,60 2.000,00 9,09 24.000,00 R0069 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 10.400,00 0,00 0,00 10.000,00 R0070 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 R0071 3239 Ostale usluge 10.000,00 10.219,60 2.000,00 20,00 12.000,00 Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 58.000,00 15.409,33-13.000,00-22,41 45.000,00 R0069,1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00 0,00-1.000,00-100,00 0,00 R0073 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 2.280,00 5.000,00 50,00 15.000,00 R0069,2 3236 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00 0,00-1.000,00-100,00 0,00 R0074 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 4.350,00-10.000,00-33,33 20.000,00 R0071,1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 0,00-6.000,00-100,00 0,00 R0072 3293 Reprezentacija 7.000,00 8.779,33 3.000,00 42,86 10.000,00 Izvor POMOĆI EU 13.000,00 24.600,00 11.600,00 89,23 24.600,00 R0075 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.000,00 12.000,00 4.000,00 50,00 12.000,00 R0076 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 12.600,00 7.600,00 152,00 12.600,00 Izvor OSTALE POMOĆI 1.178.578,00 72.926,88-1.028.578,00-87,27 150.000,00 R0076,2 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 0,00-10.000,00-100,00 0,00 R0077 3235 Zakupnine i najamnine 556.000,00 72.926,88-466.000,00-83,81 90.000,00 R0077,1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000,00 0,00-20.000,00-100,00 0,00 R0078 3237 Intelektualne i osobne usluge 590.578,00 0,00-530.578,00-89,84 60.000,00 R0078,1 3293 Reprezentacija 2.000,00 0,00-2.000,00-100,00 0,00 Kapitalni projekt K000001 Investicijski projekti 30.144.482,00 12.572.426,85-12.118.394,00-40,20 18.026.088,00 Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 131.000,00 131.726,54 0,00 0,00 131.000,00 R0079 4212 Poslovni objekti 120.000,00 121.635,29 1.000,00 0,83 121.000,00 R0080 4214 Ostali građevinski objekti 10.000,00 10.091,25 0,00 0,00 10.000,00 R0080,1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.000,00 0,00-1.000,00-100,00 0,00 Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 24.000,00 71.443,41 60.620,00 252,58 84.620,00
R0082 4212 Poslovni objekti 20.000,00 62.829,41 56.000,00 280,00 76.000,00 R0081 4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R0081,3 4223 Oprema za protupožarnu zaštitu 0,00 2.494,00 2.500,00 0,00 2.500,00 R0083,3 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R0081,2 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.000,00 0,00-4.000,00-100,00 0,00 R0081,1 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 6.120,00 6.120,00 0,00 6.120,00 Izvor OSTALE POMOĆI 1.265.843,00 511.701,27 144.625,00 11,43 1.410.468,00 R0076,0 3111 Plaće za redovan rad-czp 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 R0076,01 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-czp 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti- R0076,02 3133 CZP 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 R0076,03 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život-czp 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 R0076,1 3225 Sitni inventar i auto gume 2.200,00 0,00 1.000,00 45,45 3.200,00 R0076,3 3233 Usluge promidžbe i informiranja 226.823,00 0,00-226.000,00-99,64 823,00 R0076,4 3237 Intelektualne i osobne usluge-czp 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 R0083 4212 Poslovni objekti 600.000,00 471.336,27 481.605,00 80,27 1.081.605,00 R0083,0 4214 Ostali građevinski objekti 176.320,00 40.365,00-44.000,00-24,95 132.320,00 R0083,1 4221 Uredska oprema i namještaj 62.000,00 0,00-61.000,00-98,39 1.000,00 R0083,2 4222 Komunikacijska oprema 2.000,00 0,00-2.000,00-100,00 0,00 R0083,3 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 28.000,00 0,00-28.000,00-100,00 0,00 R0083,4 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.500,00 0,00-1.500,00-60,00 1.000,00 R0083,4 4227 Instrumenti, uređaji i strojevi 12.000,00 0,00-10.000,00-83,33 2.000,00 R0083,5 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 125.000,00 0,00-100.000,00-80,00 25.000,00 R0083,6 4252 Osnovno stado 15.000,00 0,00-15.000,00-100,00 0,00 R0083,7 4262 Ulaganja u računalne programe 10.000,00 0,00-10.000,00-100,00 0,00 R0083,8 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 4.000,00 0,00-2.000,00-50,00 2.000,00 Izvor EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (ERDF) 28.723.639,00 11.857.555,63-12.323.639,00-42,90 16.400.000,00 R0084 3111 Plaće za redovan rad-czp 356.198,00 218.046,20-106.000,00-29,76 250.198,00 R0085 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-czp 55.211,00 33.797,18-17.500,00-31,70 37.711,00 R0086 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti- CZP 6.055,00 3.706,75-1.500,00-24,77 4.555,00
R0087 3212 Naknada za prijevoz-czp 33.400,00 20.329,89-12.929,00-38,71 20.471,00 R0090 3225 Sitni inventar i auto gume 80.153,00 107.513,22 40.000,00 49,90 120.153,00 R00091 3233 Usluge promidžbe i informiranja 346.852,00 0,00-300.000,00-86,49 46.852,00 R0088 3237 Intelektualne i osobne usluge-czp 2.958.544,00 2.314.840,35-500.000,00-16,90 2.458.544,00 R0092 3239 Ostale usluge 186.069,00 0,00-100.000,00-53,74 86.069,00 R0093 3293 Reprezentacija 47.710,00 0,00-47.710,00-100,00 0,00 R0089 4212 Poslovni objekti-czp 15.654.712,00 8.990.516,75-5.700.000,00-36,41 9.954.712,00 R0094 4221 Uredska oprema i namještaj 2.196.052,00 25.314,62-1.700.000,00-77,41 496.052,00 R0095 4222 Komunikacijska oprema 57.252,00 0,00-50.000,00-87,33 7.252,00 R0096 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 82.061,00 25.568,20-32.000,00-39,00 50.061,00 R0097 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 414.123,00 38.445,80-300.000,00-72,44 114.123,00 R0098 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 1.321.567,00 0,00-300.000,00-22,70 1.021.567,00 R0099 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 2.576.340,00 0,00-1.376.000,00-53,41 1.200.340,00 R0100 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 1.874.240,00 0,00-1.500.000,00-80,03 374.240,00 R0101 4262 Ulaganja u računalne programe 333.970,00 0,00-300.000,00-89,83 33.970,00 R0102 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela-czp 143.130,00 79.476,67-20.000,00-13,97 123.130,00 Kapitalni projekt K779037 Centar za posjetitelje Krasno 628.153,00 168.616,94-285.494,00-45,45 342.659,00 Izvor SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI 628.153,00 168.616,94-285.494,00-45,45 342.659,00 R0103 3225 Sitni inventar i auto gume 1.781,00 0,00 700,00 39,30 2.481,00 R0104 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.706,00 0,00 0,00 0,00 7.706,00 R0105 3237 Intelektualne i osobne usluge 65.732,00 32.279,65-10.000,00-15,21 55.732,00 R0106 3239 Ostale usluge 4.134,00 0,00-4.134,00-100,00 0,00 R0107 3293 Reprezentacija 1.060,00 0,00-1.060,00-100,00 0,00 R0108 4212 Poslovni objekti 347.810,00 135.373,96-122.000,00-35,08 225.810,00 R0109 4221 Uredska oprema i namještaj 48.791,00 0,00-40.000,00-81,98 8.791,00 R0110 4222 Komunikacijska oprema 1.272,00 0,00 0,00 0,00 1.272,00 R0111 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.823,00 0,00 0,00 0,00 1.823,00 R0112 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.201,00 0,00-7.000,00-76,08 2.201,00 R0113 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 29.362,00 0,00-9.000,00-30,65 20.362,00 R0114 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 57.240,00 0,00-50.000,00-87,35 7.240,00 R0115 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 41.641,00 0,00-35.000,00-84,05 6.641,00
R0116 4262 Ulaganja u računalne programe 7.420,00 0,00-6.000,00-80,86 1.420,00 R0117 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 3.180,00 963,33-2.000,00-62,89 1.180,00 Tekući projekt T000001 Projekt EDEN 55+ 0,00 33.918,93 47.182,00 0,00 47.182,00 Izvor POMOĆI EU 0,00 33.918,93 47.182,00 0,00 47.182,00 R0118 3111 Plaće za redovan rad-eden 55+ 0,00 15.218,48 21.122,00 0,00 21.122,00 R0119 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje-eden 55+ 0,00 2.358,87 3.000,00 0,00 3.000,00 R0120 3133 Doprinosi za zapošljavanje-eden 55+ 0,00 258,73 4.410,00 0,00 4.410,00 R0121 3211 Službena putovanja-eden 55+ 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 R0122 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život-eden 55+ 0,00 2.520,00 3.000,00 0,00 3.000,00 R0123 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-eden 55+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R0124 3223 Energija-EDEN 55+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R0125 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-eden 55+ 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00 R0126 3237 Intelektualne i osobne usluge-eden 55+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R0127 3239 Ostale usluge-eden 55+ 0,00 8.412,90 8.500,00 0,00 8.500,00 R0128 3293 Reprezentacija - EDEN 55+ 0,00 2.599,95 2.600,00 0,00 2.600,00