REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA OPĆINA ROVIŠĆE Općinsko vijeće Klasa: 400-06/10-01/9 Urbroj: 2103/06-01-10-1 Rovišće, 29. prosinca 2010. Na temelju ĉlanka 39. stavak 2. Zakona o proraĉunu («Narodne novine», broj 87/08) i ĉlanka 30. stavak 1. toĉka 4. Statuta Općine Rovišće («Ţupanijski glasnik BBŢ», broj 18/09), Općinsko vijeće Općine Rovišće na 10. sjednici odrţanoj dana 29. prosinca 2010. godine d o n o s i ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAĈUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2010. GODINU I. OPĆI DIO Ĉlanak 1. Proraĉun Općine Rovišće za 2010. godinu sadrţi: - prihode od kuna...4.583.192,45 - izdatke od kuna... 4.583.192,45. Ĉlanak 2. kako slijedi: Prihodi i izdaci po grupama utvrċuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2010. godinu PRIHODI I PRIMICI KONTO OPIS KONTA PLAN 2010. POVEĈANJE SMANJENJE NOVI PLAN 2010 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada 2.215.000,00-465.000,00 1.750.000,00 POREZ NA DOHODAK 2.215.000,00-465.000,00 1.750.000,00 613 14 Porez na kuće za odmor 10.000,00 +20.000,00 30.000,00 613 15 Porez na korištenje javnih površina 7.000,00-2.000,00 5.000,00 613 40 Povremeni porezi na imovinu-porez na promet nekretninama 150.000,00-80.000,00 70.000,00 613 42 Porez na prenamjenu poljop.zemljišta 1.000,00 1.000,00 POREZ NA IMOVINU 168.000,00-62.000,00 106.000,00 614 24 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 35.000,00 +5.000,00 40.000,00 614 53 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 40.000,00 40.000,00 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI 75.000,00 +5.000,00 80.000,00 6163 Ostali nerasporeċeni prihodi 5.500,00-500,00 5.000,00 5.500,00-500,00 5.000,00 633 110 Kapitalne potpore iz drţavnog proraĉuna 3.000.000,00-2.800,000,00 200.000,00 633 111 Predsjedniĉki izbori 100.000,00 +33.887,89 133.887,89 1
633 11 Tekuće potpore iz drţavnog proraĉuna 40.000,00-8.000,00 32.000.00 633 22 Tekuće potpore iz ţupanijskog proraĉuna 80.000,00-70.000,00 10.000,00 633 220 Kapitalne potpore iz ţupanijskog proraĉuna 150.000,00 +188.804,56 338.804,56 POTPORE IZ PRORAĈUNA 3.370.000,00-2.655.307,55 714.692,45 6414 Prihodi od kamata 20.000,00-5.000,00 15.000,00 6416 Prihodi od dividendi 30.000,00-16.500,00 13.500,00 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00-21.500,00 28.500,00 6421 Naknada za koncesije 14.000,00 14.000,00 642 21 Prihodi od poslovnih prostora i sala 220.000,00-20.000,00 200.000,00 642 210 Prihod od sala 10.000,00-3.000,00 7.000,00 642 22 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.000,00 +2.500,00 4.500,00 642 36 Prihod od spomeniĉke rente +3.000,00 3.000,00 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 246.000,00-17.500,00 228.500,00 651 292 Naknada za odrţavanje groblja Rovišće 120.000,00-35.000,00 85.000,00 651 292 Naknada za odrţavanja groblja - Predavac 50.000,00-15.000,00 35.000,00 651 292 Naknada za odrţavanja groblja - Podgorci 10.000,00-4.000,00 6.000,00 651292 Naknada za odrţavanje groblja Kakinac 5.000,00-2.000,00 3.000,00 651292 Naknada za odrţavanje ostalih groblja 2.000,00 2.000,00 651 294 Prihodi od vagarine Rovišće 30.000,00-5.000,00 25.000,00 651 296 Prihodi od vagarine Predavac 15.000,00-3.000,00 12.000,00 651 39 Prihodi od pristojbi, biljega, taksi 5.000,00 +16.000,00 21.000,00 651 390 Prihod od troškova ovrha 2.000,00-200,00 1.800,00 OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE 239.000,00-48.200,00 190.800,00 652 21 Prihod od vodnog doprinosa +15.000,00 15.000,00 652 31 Komunalni doprinos 70.000,00-30.000,00 40.000,00 652 312 Naknada za prikljuĉke na plinsku mreţu 20.000,00-12.000,00 8.000,00 652 312 Naknada za prikljuĉenje na vodovod 10.000,00-6.000,00 4.000,00 652 322 Komunalna naknada 470.000,00 470.000,00 652 41 Šumski doprinos 150.000,00 150.000,00 652 69 Ostale nespom.naknade 1.000,00 +3.000,00 4.000,00 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 721.000,00-30.000,00 691.000,00 661 21 Prihodi od usluga strojem dug iz prethodnih razdoblja 2.200,00-2.200,00 0 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI 2.200,00-2.200,00 0 663 11 Tekuće donacije od fiziĉkih osoba ceste, nogostup i dr. 10.000,00-8.000,00 2.000,00 663 TEKUĆE DONACIJE OD FIZIĈKIH OSOBA 10.000,00-8.000,00 2.000,00 712 61 Prihod od dionica Erste banke +686.700,00 686.700,00 7211 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 60.000,00-5.000,00 55.000,00 7212 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta 130.000,00-8.000,00 45.000,00 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 190.000,00 +596.700,00 786.700,00 SVE PRIHODI I PRIMICI 7.292.700,00-2.709.507,55 4.583.192,45 2
RASHODI I IZDACI KONTO OPIS KONTA PLAN 2010. POVEĈANJE NOVI PLAN SMANJENJE 2010. 310 Rashodi za zaposlene 460.000,00-6.658,46 453.341,54 RASHODI ZA ZAPOSLENE 460.000,00-6.658,46 453.341,54 321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00-43.300,00 16.700,00 322 Rashodi za materijal i energiju 529.000,00-117.974,14 411.025,86 323 Rashodi za usluge 1.250.000,00 109.686,57 1.140.313,43 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 207.500,00-113.434,00 94.066,00 MATERIJALNI RASHODI 2.046.500,00-384.394,71 1.662.105,29 343 Ostali financijski rashodi 14.200,00-1.168,00 13.032,00 FINANCIJSKI RASHODI 14.200,00-1.168,00 13.032,00 352 Subvencije u poljoprivredi 175.000,00-76.500,00 98.500,00 SUBVENCIJE 175.000,00-76.500,00 98.500,00 372 Naknada graċanima i kućanstvima iz proraĉuna NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVA IZ PRORAĈUNA 247.000,00-45.000,00 202.000,00 247.000,00-45.000,00 202.000,00 381 Tekuće donacije 660.000,00-828,78 659.171,22 385 Proraĉunska priĉuva 30.000,00-30.000,00 0 DONACIJE I OSTALI RASHODI 690.000,00-30.828,78 659.171,22 412 Rashodi za poslovne prostore 10.000,00 10.000,00 421 GraĊevinski objekti 3.600.000,00-1.451.442,40 1.455.042,40 422 Postrojenje i oprema 50.000,00-20.000,00 30.000,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.660.000,00 2.164.957,60 1.495.042,40 SVE RASHODI I IZDACI 7.292.700,00-2.709.507,55 4.583.192,45 II. POSEBNI DIO Ĉlanak 3. Izdaci proraĉuna u iznosu od 4.583.192,45 kuna rasporeċuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u posebnom dijelu proraĉuna kako slijedi: KONTO VRSTA IZDATAKA PLAN 2010. POVEĈANJE SMANJENJE NOVI PLAN 2010. RAZDJEL 1: Općinsko vijeće 322 12 Objava općih akata 8.000,00-4.500,00 3.500,00 329 11 Naknada ĉlanovima predstavniĉkih i izvršnih tijela (vijećnici) 18.000,00-3.000,00 15.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAĈUNA 372 21 Sufinanciranje karata u ţeljezniĉkom prometu 50.000,00-23.000,00 27.000,00 372 210 Sufinanciranje karata u cestovnom prometu 50.000,00 +32.000,00 82.000,00 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 14 Tekuće potpore i politiĉkim strankama 10.000,00 10.000,00 RAZDJEL 1: 136.000,00-1.500,00 137.500,00 3
RAZDJEL 2. Općinski naĉelnik 322 19 Ostali materijal za potrebe po protokolu 20.000,00 20.000,00 329 1111 Troškovi predsjedniĉkih izbora 100.000,00 +33.887,89 133.887,89 329 31 Reprezentacija 45.000,00-5.000,00 40.000,00 329 32 Troškovi odrţavanja sveĉanih sjednica 40.000,00-10.000,00 30.000,00 32375 Geodetske-katastarske usluge 25.000,00 +10.000,00 35.000,00 323792 Ostale intelektualne usluge (komisije, projekti) 100.000,00-20.000,00 80.000,00 329 99 Prometna preventiva 5.000,00-3.500,00 1.500,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAĈUNA 372 12 Pomoć obiteljima i kućanstvima 70.000,00-20.000,00 50.000,00 372 13 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 60.000,00-36.000,00 24.000,00 372 139 Pomoć udrugama 2.000,00 +3.000,00 5.000,00 372 19 Tekuće donacije umirovljenicima 15.000,00-5.000,00 10.000,00 372 192 Darovi djeci u naravi + 4.000,00 4.000,00 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 12 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00 381 19 Tekuće donacije crvenom kriţu 10.000,00-5.000,00 5.000,00 385 11 Proraĉunska priĉuva 30.000,00-30.000,00 0 RAZDJEL 2: 572.000,00-73.612,11 498.387,89 RAZDJEL 3: Jedinstveni upravni odjel 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 10 Plaće za zaposlene neto 296.000,00-11.000,00 285.000,00 311 10 Doprinosi iz plaće 74.000,00-2.000,00 72.000,00 311 13 Subvencija plaće po ugov.(komunalac) +21.341,54 21.341,54 312 10 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 10.000,00 313 00 Doprinosi na plaće 80.000,00-15.000,00 65.000,00 321 10 Sluţbena putovanja 40.000,00-35.000,00 5.000,00 321 20 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 12.000,00-3.300,00 8.700,00 321 30 Struĉno usavršavanje zaposlenika (seminari) 8.000,00-5.000,00 3.000,00 322 10 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (literatura, cvijeće, vijenci, materijal i sredstva za ĉišćenje i 70.000,00-15.000,00 55.000,00 odrţavanje) 322 30 Energija 70.000,00-10.000,00 60.000,00 322 342 Gorivo za sluţbena vozila 25.000,00 25.000,00 322 40 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko odrţavanje 15.000,00-10.000,00 5.000,00 322 43 Trošak odrţavanja automobila 5.000,00-1.000,00 4.000,00 322 430 Trošak servisa sluţb.vozila +8.525,86 8.525,86 322 51 Sitni inventar 10.000,00-9.000,00 1.000,00 322 52 Auto gume 5.000,00 -.5000,00 0 323 10 Usluge telefona i pošte 60.000,00-5.873,98 54.126,02 323 20 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 60.000,00 60.000,00 323 30 Usluge promidţbe i informiranja 60.000,00 60.000,00 323 41 Opskrba vodom 10.000,00-5.500,00 4.500,00 323 73 Odvjetniĉke usluge 15.000,00-15.000,00 0 323 80 Raĉunalne usluge 15.000,00-2.000,00 13.000,00 323 90 Ostale nespomenute usluge grafiĉke i tiskarske usluge, film i izrada fotografija 25.000,00-5.000,00 20.000,00 323 99 Tehniĉki pregled sluţb.vozila 1.500,00-661,13 838,87 329 21 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 6.500,00-2.484,00 4.016,00 4
329 41 Ĉlanarina (Udruga općina i dr.) 4.000,00-950,00 3.050,00 329 91 Porez na automobil 500,00 500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 12 Usluge platnog prometa 13.000,00 13.000,00 343 33 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 200,00-168,00 32,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 10 Uredska oprema i namještaj 50.000,00-20.000,00 30.000,00 RAZDJEL 3: 1.060.700,00-167.321,75 891.630,29 RAZDJEL 4: Komunalne djelatnosti 322 51 Sitan inventar - kante i kontejneri 220.000,00-220.000,00 0 322 32 Odvodnja oborinskih voda 20.000,00-19.500,00 500,00 322 33 Odrţavanje ĉistoće javnih površina 20.000,00 20.000,00 322 34 Odrţavanja javnih površina 100.000,00 13.530,00 113.530,00 322 31 Potrošnja javne rasvjete 220.000,00 220.000,00 323 29 Usluge tekućeg odrţavanja javne rasvjete 200.000,00 200.000,00 323 29 Odrţavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00 250.000,00 323 29 Odrţavanja groblja 150.000,00-20.000,00 130.000,00 323 42 Usluge odvoza otpada 32.000,00-2.000,00 30.000,00 323 43 Deratizacija i dezinsekcija 8.000,00-4.720,00 3.280,00 323 49 Ostali poslovi odrţavanja 5.000,00-4.335,44 664,56 323 490 Sanacija divljih odlagališta 50.000,00 50.000,00 41 ZEMLJIŠTE 411 111 Zemljište za proĉistaĉ + 12.000,00 12.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 42 Rashodi za poslovne prostore 10.000,00 10.000,00 421 21 Rashodi za ureċenje Društv.domova 300.000,00-50.000,00 250.000,00 421 211 Projektna dok.za ureċ.društ.domova 20.000,00 20.000,00 421 31 Modernizacija općinskih cesta 100.000,00 100.000,00 421 41 Izgradnja vodovoda 2.500.000,00-2.320.000,00 180.000,00 Vodni doprinos za ishoċenje potvrde 421 410 glavnog projekta vodovoda Rovišće- Kraljevac- Kovaĉevac +165.534,04 165.534,04 421 411 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta magistralni vodovod 9.000,00 + 9.000,00 18.000,00 421 42 Izgradnja nogostupa na podruĉju općine 100.000,00 +216.289,45 316.289,45 421 421 Projektna dokumentacija za nogostup 50.000,00 50.000,00 421 422 Projektna dokumentacija - odvodnja 150.000,00-74.795,00 75.205,00 421 45 UreĊenje djeĉjih i školskih igrališta 30.000,00-15.000,00 15.000,00 421 49 UreĊenje graċevinskih objekata u naseljima općine 50.000,00 + 50.000,00 100.000,00 421 49 Detaljan plan ureċenja centra 150.000,00-150.000,00 0 421 49 Autobusne kućice 15.000,00-15.000,00 0 RAZDJEL 4: 4.759.000,00-2.428.996,95 2.330.003,05 RAZDJEL 5: Gospodarstvo i poljoprivreda 35 SUBVENCIJE 352 31 Subvencije u poljoprivredi veterinarske usluge i osiguranje 55.000,00-34.000,00 21.000,00 352 32 Sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih kultura 50.000,00-25.000,00 25.000,00 352 33 Razvoj ruralnog turizma 60.000,00-10.000,00 50.000,00 352 35 Udruga voćara, vinog. ROVIŠĆE 5.000,00-5.000,00 0 352 36 Subvencija sadnog materijala 5.000,00-2.500,00 2.500,00 RAZDJEL 5: 175.000,00-76.500,00 98.500,00 5
RAZDJEL 6: Društvene djelatnosti DONACIJE I OSTALI RASHODI 322 410 Troškovi odrţ. djeĉjeg vrtića 10.000,00 +9.000,00 19.000,00 323 19 Usluga prijevoza-škola, vrtića i dr. 20.000,00-6.000,00 14.000,00 381 15 Tekuće donacije sportskim društvima (nogomet, ribiĉi, šah, konjiĉki klub i 140.000,00-25.000,00 115.000,00 taekwondo) 381 19 Tekuće donacije za malu školu 30.000,00 +2.900,00 32.900,00 381 191 Sufinanciranje trošk.djeĉjeg vrtića 200.000,00 +117.000,00 317.000,00 381 19 Tekuće donacije civilnoj zaštiti 5.000,00-5.000,00 0 381 19 Tekuće donacije odredu izviċaĉa 15.000,00-13.300,00 1.700,00 381 19 Tekuće donacije limenoj glazbi 25.000,00-10.000,00 15.000,00 381 19 Tekuće donacije lovaĉkim društvima 15.000,00-10.000,00 5.000,00 381 19 Rekreacija ţena 5.000,00-5.000,00 0 381 19 Kulturne priredbe 15.000,00-4.902.24 10.097,76 3810199 Donacija Osnovnoj školi 12.473,46 12.473,46 RAZDJEL 6: 480.000,00 +62.171,22 542.171,22 RAZDJEL 7: Općinska vatrogasna zajednica 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 19 Tekuće donacije VZO u 110.000,00-25.000,00 85.000,00 RAZDJEL 7: 110.000,00-25.000,00 85.000,00 SVE RASHODI I IZDACI 7.292.700,00-2.709.507,55 4.583.192,45 Ĉlanak 4. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Ţupanijskom glasniku BBŢ». OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROVIŠĆE PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ivan Kovaĉević 6