Na temelju odredbi članka 19. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/8 i 136/12), članka 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13), te članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/9, 2/13 i /13), Općinsko vijeće Općine Konavle na 2. sjednici, održanoj 23. rujna 213. godine prihvatilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 213. sadrži: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 213. I. OPĆI DIO Članak 1. 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 /4 Izvršenje 1.6.213. IND. /2 IND. 6 7 3 4 PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.327.692, 119.199, 26.737.269, 3.13.36, 72.74. 18. 7.1.9 28.346. 72.74. 18. 6.981.4 28.47. 29.198.384,8 147.446,21 24.17.871,97 2.686.3,78 4 82 42 9 124 9 8 RAZLIKA 443.734, 12.698. 12.698. 2.1.428,4 B. RAČUN FINANCIRANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 8 ZADUŽIVANJA 2.396.81, 7.32. 2.. 7.32. 2.. 3.9.64,44 41 126 NETO FINANCIRANJE 2.396.81, 12.698. 12.698. 3.9.64,44 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 VLASTITI IZVORI 76.43 6.643, 74 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 2.83.38, 1.68.86,4 Članak 2. Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u Računu financiranja za 213. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:
1 BROJČANA OZNAKA I 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 Izvršenje /4 /2 1.6.213. IND. IND. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI POSLOVANJA 29.327.692, 72.74. 72.74. 29.198.384,8 4 61 PRIHODI OD POREZA 14.277.94, 38.4. 38.4. 14.644.29,17 38 13 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 13.78.248, 36.2. 36.2. 13.843.741,73 38 11 6111 6119 613 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA POVRAT VIŠE OSTVARENOG POREZA NA DOHODAK ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE POREZI NA IMOVINU 13.67.94, 1.33, 329.91, 1.. 1.. 13.843.741,73 96.271,4 4 12 181 6131 6134 614 STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE, KUĆE I OSTALO) POVREMENI POREZI NA IMOVINU POREZI NA ROBU I USLUGE 2.3, 34.6 189.431, 1.. 1.. 18.841,43 77.43,11 24.1,9 19 74 19 18 6142 614 63 POREZ NA PROMET POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE I POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 89.24,.227, 11.491.28, 16.149. 16.149. 146.449,96 8.6,94 7.82.843,39 44 164 8 62 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 7.779.71, 14.29. 14.29. 6.22.19,29 42 77 6331 6332 634 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 7.779.71, 2.837.162, 24. 24. 6.22.19,29 228.787,1 9 77 8 6342 63 KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 2.837.162, 874.79, 1.7. 1.7. 228.787,1 831.947, 49 8 9 631 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 874.79, 831.947, 9 64 PRIHODI OD IMOVINE 1.338.7, 11.3. 11.3. 3.17.616, 28 237 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 2.12,.. 1.676,69 34 79
1 BROJČANA OZNAKA I 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 Izvršenje /4 /2 1.6.213. IND. IND. 6413 642 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.12, 1.33.882, 11.3. 11.3. 1.676,69 3.168.939,86 28 79 237 6421 6422 6423 6429 6 NAKNADE ZA KONCESIJE PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 86.28 281.438, 468.164, 2.11.24, 6.4. 6.4. 142.66, 23.283,8 2.64.647,2 1.42,31 4.224.322,9 6 24 82 64 196 61 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 41.2, 6. 6. 86.247,84 14 28 613 614 62 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 3.44, 11.8, 349.23 3. 3. 31.413,63 4.834,21 86.321,37 2 13 498 2 622 62 626 63 PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA MJESNI SAMODOPRINOS OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 7.998, 23.67 87.62, 1.76.742,.....324,49 249,86 8.747,2 4.1.73,69 74 67 92 23 631 632 633 66 661 KOMUNALNI DOPRINOSI KOMUNALNE NAKNADE NAKNADE ZA PRIKLJUČAK PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.9, 1.78.786, 26.447, 69.39, 69.39, 2.. 2.. 2.264.64,83 1.714.687,64 72.411,22 73.72,7 73.72,7 37 73 1.46 19 274 16 16 661 663 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 69.39,.. 73.72,7 16 6631 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2. 2. 3. 1 681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 2. 2. 3. 1
1 BROJČANA OZNAKA I 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 Izvršenje /4 /2 1.6.213. IND. IND. 6819 OSTALE KAZNE 3. 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 119.199, 18. 18. 147.446,21 82 124 71 711 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE PRIRODNIH BOGATSTAVA 14.942, 14.942, 7.314,2 7.314,2 49 49 7111 72 ZEMLJIŠTE PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 14.942, 14.27, 18. 18. 7.314,2 14.131,69 78 49 134 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 14.27, 18. 18. 14.131,69 78 134 7211 STAMBENI OBJEKTI 14.27, 14.131,69 134 3 RASHODI POSLOVANJA 26.737.269, 7.1.9 6.981.4 24.17.871,97 42 9 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE.61.11, 12.89. 12.891. 6.99.926,88 47 19 311 PLAĆE (BRUTO) 4.732.11, 1.73. 1.73..217.792,2 49 11 3111 312 PLAĆE ZA REDOVAN RAD OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.732.11, 6. 18. 176..217.792,2 26.784,8 1 11 446 3121 313 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLAĆE 6. 871.64 1.962. 1.962. 26.784,8 8.3,1 44 446 98 3131 3132 3133 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 66.144, 72.43, 8.43, 62.24,1 74.42,42 88.72,3 94 97 11 32 MATERIJALNI RASHODI 11.169.618, 21.24. 21.374.14 1.43.229,66 49 93 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.814, 33. 22. 18.944,71 36 3211 3212 3213 322 SLUŽBENA PUTOVANJA NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 33.2 142.664, 9.9 1.373.617, 3.668. 3.33.99 33.77,71 141.762, 1.47, 1.421.286,9 4 12 99 1 13
1 BROJČANA OZNAKA I 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 Izvršenje /4 /2 1.6.213. IND. IND. 3221 3222 3223 3224 322 3227 1 2 3 4 6 7 8 9 324 3241 329 3291 3292 3293 329 3299 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI MATERIJAL I SIROVINE ENERGIJA MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SITNI INVENTAR I AUTO GUME SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA KOMUNALNE USLUGE ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE RAČUNALNE USLUGE OSTALE USLUGE NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO PREMIJE OSIGURANJA REPREZENTACIJA PRISTOJBE I NAKNADE 34 FINANCIJSKI RASHODI 89.764, 1.118.9 1.49.21 42.329,84 31 4 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 4.48, 22.946, 993.12, 79.9, 14.64, 6.97, 9.81.61, 98.239, 6.689.84, 214.82, 844.134, 142.68, 44.132, 48.322, 28.86, 28.39, 81.698, 127.88, 4.137, 6.827, 7.812, 1.13.. 2.16. 1.8. 1.189.4 22.7 2.1. 1.26. 84.38,46 13.661,82 783.799,27 411.739,4 6.6 31., 8.144.61,98 78.16,1 3.61.67,12 27.46, 2.784.3,48 76.62,8 1.316.78,33 9.37, 7.67, 22.667,69 22.667,69 628.679,19 412.63, 9.84,26 92.742,96 7.428,67 6.89,8 2.37,49 4 3 2 16 46 79 21 4 447 9 8 4 126 33 4 24 119 16 72 73 1.388 12 36
1 BROJČANA OZNAKA I 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 Izvršenje /4 /2 1.6.213. IND. IND. 3423 342 343 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 7.812, 18.92, 38.9 433.21 2.37,49 426.792,3 99 36 2.22 3431 3433 3434 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA ZATEZNE KAMATE OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 18.637, 31, 19.62,89 391.,23 16.66,23 1 124.19 3 SUBVENCIJE 3.9.763, 7.212. 7.12. 2.919.327,8 41 74 31 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 3.79.33, 6.12..962. 2.86.,8 48 76 312 32 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 3.79.33, 16.428, 1.2. 1.14. 2.86.,8 3.827, 76 34 36 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16.428, 1.414.36, 3.88. 2.938. 3.827, 37.181,24 1 34 3 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.414.36, 3.88. 2.938. 37.181,24 1 3 3631 3632 37 372 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 3. 1.411.36, 1.718.436, 1.718.436, 3.14. 3.14. 3.14. 3.14. 37.181,24 1.477.182,46 1.477.182,46 47 47 1.239 86 86 3721 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 964.61, 73.87, 947.282,46 29.9 98 7 38 OSTALI RASHODI 2.779.1, 8.127. 8.76.6 2.768.694,81 34 1.688.1,.887..918. 2.271.197,22 38 13 1 2 U NOVCU U NARAVI 1.688.1, 1.962.288,83 38.98,39 116
1 BROJČANA OZNAKA I 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 Izvršenje /4 /2 1.6.213. IND. IND. 382 KAPITALNE DONACIJE 1.1.731, 1.64. 1.68.6 47.33,13 3 47 3821 3822 383 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 269.94, 74.777, 8.11, 3. 34. 173.83,13 31.9 21.964,46 6 64 41 27 3831 38 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA *** Izvanredni rashodi 8.11, 2. 2. 21.964,46 27 *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.13.36, 28.346. 28.47. 2.686.3,78 9 8 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.136.292, 28.1. 28.279.4 2.686.3,78 9 86 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.23.22, 26.44. 26.2.4 1.79.224,3 7 8 4212 4213 4214 422 POSLOVNI OBJEKTI CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI POSTROJENJA I OPREMA 36.99, 91.128, 986.97, 68.62, 1. 142. 1.68.276,1 318.174,2 372.774,36 9.743,7 64 349 3 38 132 4221 4222 4223 4227 426 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ KOMUNIKACIJSKA OPREMA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2. 12.69, 3.898, 864.28, 1.6. 1.634. 2.893,7. 82.3 836.62, 1 12 44 267 97 4262 4263 43 431 ULAGANJA U RAČUNALNE E UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 864.28, 17.64, 17.64, 41. 41. 41. 41. 836.62, 97 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 17.64, 4 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 1. 1.
1 BROJČANA OZNAKA I 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 Izvršenje /4 /2 1.6.213. IND. IND. NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 42 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 1. 1. 421 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 2.. 2.. 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.. 2.. 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.. 2.. 8443 PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.396.81, 7.32. 7.32. 3.9.64,44 41 126 3 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 1.4.76,.92..92. 2.148.86,4 38 139 32 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM 1.4.76,.92..92. 2.148.86,4 38 139 321 4 44 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.4.76, 8.32, 8.32, 1.71. 1.71. 1.71. 1.71. 2.148.86,4 86.784,99 86.784,99 139 11 11 44 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 8.32, 86.784,99 11 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 VLASTITI IZVORI 76.43 6.643, 74 92 REZULTAT POSLOVANJA 76.43 6.643, 74 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 76.43 6.643, 74
1 BROJČANA OZNAKA I 2 3 4 Izvorni plan 213 Izvršenje 1.6.212. Tekući plan 213 6 7 Izvršenje /4 /2 1.6.213. IND. IND. 9221 9222 VIŠAK PRIHODA MANJAK PRIHODA 76.43 6.643,
UKUPNO RASHODI I IZDACI II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 213. godinu kako slijedi: BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 92.74. 92.74. 29.84.48,19 32 Razdjel: 1 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 1.32.7 1.7.7 691.649,27 44 1 OPĆINSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO TIJELO 98. 933. 1.238,66 2 NAČELNIK NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI 624.7 624.7 176.41,61 28 Razdjel: 2 UPRAVNI ODJELI 91.221.3 91.196.3 29.162.398,92 32 21 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE 11.74.3 11.989.9 6.337.981, 3 22 URED NAČELNIKA 1.113. 1.61. 17.848,98 1 23 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA 3.7. 3.723.7 1.13.76,1 3 24 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 6.24. 6.476. 2.779.2,84 43 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 7.17. 7.17. 3.124.819, 44 26 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA 7.412. 7.292. 2.919.327,8 4 27 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 3.871. 3.826. 1.499.124,2 39 28 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE 9. 9. 339.62, 7 29 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA 27.27. 26.81.2 9.3.76,7 34 21 KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA 21.82. 22.246.9 1.838.876,97 8
UKUPNO RASHODI I IZDACI Članak 4. Rashodi i izdaci izvršeni su po ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 213. godinu kako slijedi: BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 92.74. 92.74. 29.84.48,19 32 Razdjel: 1 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 1.32.7 1.7.7 691.649,27 44 1 OPĆINSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO TIJELO 98. 933. 1.238,66 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2. 19. 14.486,74 76 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 14.486,74 4. 38. 8.1,8 21 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 8.1,8 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.2 3.164, 99 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.164, 329 74. 721. 38.281,8 3 3291 3299 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO 38.281,8 18. 11.8 14.29,99 69 1 U NOVCU 14.29,99 2 NAČELNIK NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI 624.7 624.7 176.41,61 28 311 PLAĆE (BRUTO) 34. 34. 11.683,37 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11.683,37 313 DOPRINOSI NA PLAĆE.7.7 23.,84 4 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2.477,22 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 2.78,62
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2. 2. 1.671,4 8 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 1.671,4 38 *** Izvanredni rashodi 2. 2. *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 Razdjel: 2 UPRAVNI ODJELI 91.221.3 91.196.3 29.162.398,92 32 21 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE 11.74.3 11.989.9 6.337.981, 3 311 PLAĆE (BRUTO) 2.66. 2.66. 1.292.3,9 49 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 1.292.3,9 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8. 81. 26.784,8 33 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 26.784,8 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 444.3 444.3 196.384,6 44 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 174.42,48 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 21.964,8 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 221. 21. 7.796,31 34 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 3.31,31 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 29.79 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 1.47, 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 793. 79.49 268.923,8 3 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 68.168,62 3223 ENERGIJA 166.91,12 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2.29,6 322 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 6.6 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 7.3 1.86. 1.81.3 1.776.4,93 96 1 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 61.21,31 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 87.178,71 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 216.723,82 4 KOMUNALNE USLUGE 47.7,
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 76.62,8 6 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 1.28.766,7 8 RAČUNALNE USLUGE 9 OSTALE USLUGE 983,44 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA. 19. 19.3,69 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 19.3,69 329 27. 24. 113.79,6 6 3291 3292 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO PREMIJE OSIGURANJA.98,23 3293 REPREZENTACIJA 44.11,36 329 PRISTOJBE I NAKNADE 7.428,67 3299 6.49,8 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.8. 1.26. 2.37,49 2 3423 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE 2.37,49 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 32. 426.31 426.32,14 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 19.13,68 3433 ZATEZNE KAMATE 391.,23 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 16.66,23 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 1. 1. 21.964,46 1 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 21.964,46 422 POSTROJENJA I OPREMA 1. 142. 8.393,7 6 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 2.893,7 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA.
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA. 47. 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE E 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 1. 1. 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 32 321 44 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN 2.242. 1.71. 2.242. 1.71. 1.23.982,1 1.23.982,1 86.784,99 44 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTOR 86.784,99 22 URED NAČELNIKA 1.113. 1.61. 17.848,98 1 33. 313. 37.311,38 12 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 37.311,38 329 71. 674. 49.437,6 7 3293 REPREZENTACIJA 48.627,6 3299 81 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3. 3. 2. 67 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2. 7. 7. 69., 99 1 U NOVCU 69., 23 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA 3.7. 3.723.7 1.13.76,1 3
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 311 PLAĆE (BRUTO) 49. 49. 239.27,83 49 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 239.27,83 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 13. 13. 36.332,23 3 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32.268,78 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 4.63,4 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2. 2. 8.8 32 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 8.8 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7. 7. 11.632,72 1 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3223 ENERGIJA 11.632,72 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 231. 229. 49.43,9 22 1 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 7.36,33 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12.287, 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 8. 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 21.719,76 329 2. 22. 3.99,3 21 3292 PREMIJE OSIGURANJA 3.99,3 3299 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.9 3.9 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 8. 8. 3.181,24 41 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3.181,24
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 2.41. 2.433.2 72.179,46 29 1 U NOVCU 72.179,46 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 26. 26. 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 24 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 6.24. 6.476. 2.779.2,84 43 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3. 3. 7.36 22 3222 MATERIJAL I SIROVINE 7.36 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 3.14. 3.14. 1.477.182,46 47 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 947.282,46 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 29.9 2.79. 2.79. 924.713,38 44 1 U NOVCU 924.713,38 382 KAPITALNE DONACIJE 9. 97. 31.9 33 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 31.9 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 7.17. 7.17. 3.124.819, 44 311 PLAĆE (BRUTO).499..499. 2.633.443,78 48 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 2.633.443,78 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 7. 7. 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 894. 894. 4.283,27 4 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3.14,88 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 44.768,39
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 23. 23. 91.92, 4 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 91.92, 1. 1. 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 329 177. 177. 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO 42 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 1. 1. 421 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 26 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA 7.412. 7.292. 2.919.327,8 4 31 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 6.12..962. 2.86.,8 48 312 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 2.86.,8 32 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.2. 1.14. 3.827, SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 3.827, 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 2. 19. 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 27 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 3.871. 3.826. 1.499.124,2 39 311 PLAĆE (BRUTO) 1.8. 1.8. 91.633,63 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 91.633,63 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2. 2. 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 47. 47. 199.294,2 42 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 62.24,1 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 121.721,6
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 1.327,99 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 37. 37. 14.3 39 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 1. 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 12.8 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 32. 32. 17.137,26 49 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 1.72,1 3223 ENERGIJA 6.38,39 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 71.623,77 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 23.7 2. 2. 36.981,48 18 1 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 9.413,1 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 4 KOMUNALNE USLUGE 2.337,9 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 9.271,82 8 RAČUNALNE USLUGE 9.37, 9 OSTALE USLUGE 6.83,6 329 76. 76. 27.282,42 36 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO 27.282,42 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3. 3. 49,21 16 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 49,21 92. 87. 162. 19 1 U NOVCU 162. 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2. 2. 4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 28 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE 9. 9. 339.62, 7
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 9. 9. 339.62, 7 4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 339.62, 29 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA 27.27. 26.81.2 9.3.76,7 34 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.6. 1.962. 893.74,7 46 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3222 MATERIJAL I SIROVINE 28.31,82 3223 ENERGIJA 4.37,4 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 319.96,71 12.2. 12.324.9 6.236.763,7 1 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 3.2.14,91 4 KOMUNALNE USLUGE 2.734.622,84 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3.. 2.8. 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3. 39. 38.98,39 2 U NARAVI 38.98,39 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.31. 6.18.7 9.93,69 1 4212 POSLOVNI OBJEKTI 4.62, 4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 318.174,2 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 218.131,67 422 POSTROJENJA I OPREMA 82.3 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 82.3 32 321 3.3. 3.3. 917.878,3 917.878,3 27 21 KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA 21.82. 22.246.9 1.838.876,97 8
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU. 47. 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 87. 82.6 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 382 KAPITALNE DONACIJE 68. 661. 173.83,13 26 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 173.83,13 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.13. 2.483.7 1.168.293,84 6 4212 POSLOVNI OBJEKTI 1.13.61,1 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14.642,69 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 9. 972. 497. 1 4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 497.
UKUPNO RASHODI I IZDACI Članak. Rashodi i izdaci izvršeni su po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna za 213. godinu kako slijedi: Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 92.74. 92.74. 29.84.48,19 32 Razdjel: 1 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK 1.32.7 1.7.7 691.649,27 44 1 OPĆINSKO VIJEĆE PREDSTAVNIČKO TIJELO 98. 933. 1.238,66 A1 GLAVNI REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA 98. 933. 1.238,66 11 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća 98. 933. 1.238,66 A11 Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela 33. 333.2 133.162,8 4 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.2 3.164, 99 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.164, 329 33. 33. 129.998,8 39 3291 A12 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 8. 14.3 129.998,8 14.29,99 8. 14.3 14.29,99 1 U NOVCU 14.29,99 A13 Nagrade povodom Dana Općine 3. 3. 329 3. 3. 3299 A14 Lokalni izbori 46. 437. 276.9,49 63 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2. 19. 14.486,74 76 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 14.486,74
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 1. 9. 7.181,2 76 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 7.181,2 329 38. 361. 2.282, 71 3291 3299 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO 2.282,. 47. 1 U NOVCU A1 Objava akata Službeni glasnik 3. 28. 829,6 3 3. 28. 829,6 3 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 829,6 2 NAČELNIK NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI 624.7 624.7 176.41,61 28 B2 GLAVNI REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA 624.7 624.7 176.41,61 28 12 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela 624.7 624.7 176.41,61 28 A121 Troškovi redovnog rada izvršnog tijela 374.7 374.7 176.41,61 47 311 PLAĆE (BRUTO) 34. 34. 11.683,37 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11.683,37 313 DOPRINOSI NA PLAĆE.7.7 23.,84 4 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2.477,22 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 2.78,62 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2. 2. 1.671,4 8 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 1.671,4 A122 Proračunska zaliha 2. 2. 38 *** Izvanredni rashodi 2. 2. *** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 Razdjel: 2 UPRAVNI ODJELI 91.221.3 91.196.3 29.162.398,92 32 21 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE 11.74.3 11.989.9 6.337.981, 3 C1 GLAVNI REDOVAN RAD OPĆINSKE UPRAVE 11.74.3 11.989.9 6.337.981, 3 21 Redovan rad upravnih tijela zajednički troškovi 11.74.3 11.989.9 6.337.981, 3 A21 Zajednički troškovi upravnih odjela 6.47.3 6.86.9 4.212.283,12 62 311 PLAĆE (BRUTO) 2.66. 2.66. 1.292.3,9 49 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 1.292.3,9 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8. 81. 26.784,8 33 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 26.784,8 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 444.3 444.3 196.384,6 44 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 174.42,48 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 21.964,8 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 221. 21. 7.796,31 34 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 3.31,31 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 29.79 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 1.47, 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 793. 79.49 268.923,8 3 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 68.168,62 3223 ENERGIJA 166.91,12 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2.29,6 322 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 6.6 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 7.3
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 1.86. 1.81.3 1.776.4,93 96 1 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 61.21,31 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 87.178,71 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 216.723,82 4 KOMUNALNE USLUGE 47.7, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 76.62,8 6 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 1.28.766,7 8 RAČUNALNE USLUGE 9 OSTALE USLUGE 983,44 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA. 19. 19.3,69 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 19.3,69 329 27. 24. 113.79,6 6 3291 3292 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO PREMIJE OSIGURANJA.98,23 3293 REPREZENTACIJA 44.11,36 329 PRISTOJBE I NAKNADE 7.428,67 3299 6.49,8 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 32. 426.31 426.32,14 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 19.13,68 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 16.66,23 3433 ZATEZNE KAMATE 391.,23 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 1. 1. 21.964,46 1 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 21.964,46 A22 Otplata primljenih kredita od banaka vodoopskrbni sustav 1.79. 1.786. 886.322,48
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 8. 76. 2.37,49 34 3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG S 2.37,49 44 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN 1.71. 1.71. 86.784,99 44 A23 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTOR Jamstvena zaliha kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava 2.242. 2.242. 86.784,99 1.13.982,1 32 321 K24 Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela 2.242. 21. 2.242. 2. 1.13.982,1 1.13.982,1 8.393,7 4 422 POSTROJENJA I OPREMA 1. 142. 8.393,7 6 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 2.893,7 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA. 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA. 47. 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE E 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 1. 1. 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI A2 Otplata primljenih kredita od banaka Dom umirovljenika 1.. 9. 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.. 9. 342 KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE A26 Aktivnost Čistoća i zelenilo Konavle.
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 32. 321. 22 URED NAČELNIKA 1.113. 1.61. 17.848,98 1 D2 GLAVNI REDOVAN RAD UREDA NAČELNIKA 1.113. 1.61. 17.848,98 1 22 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika 1.113. 1.61. 17.848,98 1 A221 Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine 1.4. 988. 86.748,98 9 33. 313. 37.311,38 12 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 37.311,38 329 71. 674. 49.437,6 7 3293 REPREZENTACIJA 48.627,6 3299 81 A222 Potpore i pokroviteljstva 73. 73. 71., 97 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3. 3. 2. 67 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2. 7. 7. 69., 99 1 U NOVCU 69., 23 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA 3.7. 3.723.7 1.13.76,1 3 E3 GLAVNI I U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.846. 1.867.2 68.76,1 3 231 Javna ustanova u kulturi 1.. 1.. 389.71,4 3 A2311 Redovna djelatnost ustanove u kulturi 1.73.9 1.73.9 389.71,4 36 Korisni 2 MUZEJI I GALERIJE KONAVALA 1.73.9 1.73.9 389.71,4 36 311 PLAĆE (BRUTO) 49. 49. 239.27,83 49 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 239.27,83
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 13. 13. 36.332,23 3 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 32.268,78 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 4.63,4 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2. 2. 8.8 32 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 8.8 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7. 7. 11.632,72 1 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3223 ENERGIJA 11.632,72 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 191. 191. 41.43,9 22 1 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 7.36,33 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 12.287, 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 21.719,76 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 329 18. 18. 3.99,3 29 3292 PREMIJE OSIGURANJA 3.99,3 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.9 3.9 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA K2312 Korisni Nabava umjetničkih vrijednosti 2 MUZEJI I GALERIJE KONAVALA 26. 26. 26. 26. 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 26. 26. 4312 POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I SLIČNE VRIJEDNOSTI 232 Javne potrebe u kulturi 726. 747.2 237.36,7 32 A2321 Potpore kulturno umjetničkim društvima 19. 19. 4. 21
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 19. 19. 4. 21 1 U NOVCU 4. A2322 Potpore za programe institucija i udruga u kulturi 231. 24.2 8.179,46 23 231. 24.2 8.179,46 23 1 U NOVCU 8.179,46 A2 Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti 16. 16. 96. 6 16. 16. 96. 6 1 U NOVCU 96. A2324 Izdavalačka djelatnost 4. 38. 8. 21 4. 38. 8. 21 3 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 8. A232 Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe 2. 2. 329 2. 2. 3299 A2326 Redovni rad knjižnice, Cavtat 8. 8. 3.181,24 41 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 8. 8. 3.181,24 41 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3.181,24 233 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima 2. 2. 31. 1 A2331 Sufinanciranje rada udruga građana vinari, medari, maslinari i sl. 2. 2. 31. 1 2. 2. 31. 1 1 U NOVCU 31. F3 GLAVNI SPORT I REKREACIJA 1.89. 1.86. 477. 26 234 Javne potrebe u sportu 1.89. 1.86. 477. 26
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 A2341 Potpore sportskim klubovima 1.729. 1.729. 433. 2 1.729. 1.729. 433. 2 1 U NOVCU 433. A2342 Manifestacije, programi i projekti. 47. 329. 47. 3299 A2343 Financiranje školskih sportskih klubova 8. 8. 44. 8. 8. 44. 1 U NOVCU 44. 24 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 6.24. 6.476. 2.779.2,84 43 G4 GLAVNI REDOVNI I SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 6.24. 6.476. 2.779.2,84 43 241 Program socijalne pomoći.39..342. 2.227.242,46 42 A2411 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje,pomagala).. 47. 48 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA.. 47. 48 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 47. A2412 Jednokrat novč pomoći soc.ugrož. i nemoć. osobama (pokriće dijela tr.stanov., plać. režija i dr... 38.197,91 76 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA.. 38.197,91 76 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 38.197,91 A2413 Novčane pomoći soc. ugroženim i nemoć. osobama pomoći obiteljima poginulih braniteljaodluke 9. 9.. 6 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 9. 9.. 6 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU.
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 A2414 Jednokratne novčane pomoći soc. ugroženim i nemoć.osobama pomoći povodom božićnih i novog.blagdana 12. 12. 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 12. 12. 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU A2416 Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć 6. 6. 29.23,6 49 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 6. 6. 29.23,6 49 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 29.23,6 A2417 Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću 3. 3. 7.36 22 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3. 3. 7.36 22 3222 MATERIJAL I SIROVINE 7.36 A2418 Pomoć za nabavu školskih udžbenika 9. 9. 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 9. 9. 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU A2419 Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.. 37.63,9 38 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA.. 37.63,9 38 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 37.63,9 A2411 Potpora za novorođenu djecu 28. 28.. 36 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 28. 28.. 36 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU. A24111 Stipendije učenicima i studentima 8. 8. 68.8 86 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 8. 8. 68.8 86 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 68.8 A24112 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 1.3. 1.3. 48.2 37
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 1.3. 1.3. 48.2 37 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 48.2 A24113 Sufinanciranje prijevoza (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.. 49.6 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA.. 49.6 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 49.6 A24114 Pomoći za ogrjev 4. 4. 3.9 1 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 4. 4. 3.9 1 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 3.9 K2411 Pomoć kućanstvima Projekt obnove krovova građevinski materijal 9. 92. 31.9 33 382 KAPITALNE DONACIJE 9. 92. 31.9 33 3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 31.9 A24116 Jednokratne novč. pomoći soc.ugroženim i nemoć. osobama i pomoć za podmir.tr.stan.hrana i ostalo 1. 1. 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 1. 1. 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU A24117 Potpore ustan. i nepr.org. za soc.skrb i zašt.marijin dom(dnevni boravak za starije i nemoć.osobe) 8. 8. 372.7 44 8. 8. 372.7 44 1 U NOVCU 372.7 A24118 Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost Crveni križ.... 1 U NOVCU 242 Zdravstvena zaštita 99. 99. 46.442,12 47 A2421 Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva laboratorijske usluge 3. 3. 114.87,9 38
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 3. 3. 114.87,9 38 1 U NOVCU 114.87,9 A2422 Sufinanciranje rada specijalističke ambulante fizijatrija 3. 3. 1.66,71 43 3. 3. 1.66,71 43 1 U NOVCU 1.66,71 A2423 Sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologija.. 4.89,67 46.. 4.89,67 46 1 U NOVCU 4.89,67 A2424 Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci.. 284.914,84 2.. 284.914,84 2 1 U NOVCU 284.914,84 A242 Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove.. 382 KAPITALNE DONACIJE.. 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 243 Skrb kroz institucije i udruge građana 144. 144. 91.21,26 64 A2431 Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana.. 43.6,2 87.. 43.6,2 87 1 U NOVCU 43.6,2 A2432 Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama 94. 94. 48.1,1 1 94. 94. 48.1,1 1 1 U NOVCU 48.1,1 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 7.17. 7.17. 3.124.819, 44 H GLAVNI REDOVNI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I 7.17. 7.17. 3.124.819, 44
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 OBRAZOVANJA 21 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci 7.17. 7.17. 3.124.819, 44 A211 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića 7.2. 7.2. 3.124.819, 4 Korisni 1 DJEČJI VRTIĆ KONAVLE 7.2. 7.2. 3.124.819, 4 311 PLAĆE (BRUTO).499..499. 2.633.443,78 48 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 2.633.443,78 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 7. 7. 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 894. 894. 4.283,27 4 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3.14,88 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 44.768,39 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 23. 23. 91.92, 4 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 91.92, 1. 1. 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 329 177. 177. 3291 K213 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat 1. 1. Korisni 1 DJEČJI VRTIĆ KONAVLE 1. 1. 42 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 1. 1. 421 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 26 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA 7.412. 7.292. 2.919.327,8 4 I6 GLAVNI POTICAVNJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE 7.412. 7.292. 2.919.327,8 4 261 Razvoj gospodarstva i poduzetništva 6.12..962. 2.86.,8 48 A2611 Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija) 3.12. 2.962. 1.33. 44
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 31 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 3.12. 2.962. 1.33. 44 312 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 1.33. A2612 Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelat 3.. 3.. 1.62.,8 2 31 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 3.. 3.. 1.62.,8 2 312 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM 1.62.,8 262 Poticanje razvoja poljoprivrede 1.2. 1.14. 3.827, A2621 Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede 1.2. 1.14. 3.827, 32 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.2. 1.14. 3.827, SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 3.827, 263 Elementarne nepogode 2. 19. A2631 Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda 2. 19. 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 2. 19. 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 27 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 3.871. 3.826. 1.499.124,2 39 J7 GLAVNI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 3.871. 3.826. 1.499.124,2 39 271 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe 2.861. 2.861. 1.337.124,2 47 A2711 Korisni Redovna djelatnost vatrogastva minimalni financijski standard 2..37 2..37 1.11.336,88 3 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 2..37 2..37 1.11.336,88 1 1 311 PLAĆE (BRUTO) 1.267.17 1.267.17 71.742,22 9 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 71.742,22 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2. 2. 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 422. 422. 17.684,67 4 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 6.419,79 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11.48,2 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 12.779,63 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2. 2. 1.6 42 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 1.6 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1. 1. 66.8,89 44 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 1.72,1 3223 ENERGIJA 6.38,39 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 4.79,4 11.84 11.84 11.71,1 11 1 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 9.413,1 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 4 KOMUNALNE USLUGE 2.337,9 A2712 Redovna djelatnost vatrogastva iznad minimalnog 86.643 86.643 32.787,32 38 standarda Korisni 3 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 86.643 86.643 32.787,32 38 311 PLAĆE (BRUTO) 32.483 32.483 149.891,41 28 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 149.891,41 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 48. 48. 28.69,3 6 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE.82,36 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI 2.48,36 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2.23,81 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12. 12. 3.7 31 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 1. 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 2.2
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1. 1. 9.78,37 6 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 66.828,37 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 23.7 39.16 39.16 2.23,38 64 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 9.271,82 8 RAČUNALNE USLUGE 9.37, 9 OSTALE USLUGE 6.83,6 329 76. 76. 27.282,42 36 3291 343 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3. 3. 27.282,42 49,21 16 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 49,21 272 Redovan rad udruga za vatrogastvo 9. 8. 162. 19 A2721 Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine 9. 8. 162. 19 9. 8. 162. 19 1 U NOVCU 162. 273 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje 11. 11. A2731 Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 2. 2. 2. 2. 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE A2732 Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja 2. 2. 2. 2. 1 U NOVCU
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 K2733 Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene..,smjernice za org.i razvoj i susta 2. 2. 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 2. 2. 4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA A2734 Razvoj civilne zaštite.. 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2. 2. 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 3. 3. 9 OSTALE USLUGE 28 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE 9. 9. 339.62, 7 K8 GLAVNI KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU 9. 9. 339.62, 7 281 Izrada dokumenata prostornog uređenja 9. 9. 339.62, 7 K2811 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 9. 9. 339.62, 7 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 9. 9. 339.62, 7 4263 UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 339.62, 29 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA 27.27. 26.81.2 9.3.76,7 34 L9 GLAVNI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTURKTURE 14.31. 14.287.4 7.13.9,32 291 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture 14.31. 14.287.4 7.13.9,32 A2911 Održavanje čistoće čišćenje javnih površina, Konavosko komunalno društvo 3.2. 3.2. 1.692.3 3 3.2. 3.2. 1.692.3 3 4 KOMUNALNE USLUGE 1.692.3 A2912 Održavanje javnih površina godišnji ugovor 6. 6. 32.122,8 3
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 6. 6. 32.122,8 3 4 KOMUNALNE USLUGE 32.122,8 A2913 Održ.javnih površ.intervencije temeljem odluka kom. redar. (interven.održ. iza vrem.nepog ili ošteć.. 26.643,7 27.. 26.643,7 27 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 26.643,7 A2914 Održ.javnih površ. druge usl.lok.znač. 1. 214.2 19.81,6 74 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU.. 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI. 164.2 19.81,6 97 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 19.81,6 A291 Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) 8. 9. 87.818,7 98 8. 9. 87.818,7 98 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 87.818,7 A2916 Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) 3.7. 3.7. 1.694.697,91 4 3.7. 3.7. 1.694.697,91 4 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.694.697,91 A2917 Održ. cesta hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć.. 41.4,7 9.. 41.4,7 9 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 41.4,7 A2918 Održ.cesta organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ. 18. 178. 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3. 3. 3222 MATERIJAL I SIROVINE
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 1. 148. 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA A2919 Zimska služba održavanje i čišćenje cesta 11. 112.7 28.31,82 2 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3. 3. 28.31,82 94 3222 MATERIJAL I SIROVINE 28.31,82 8. 82.7 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA A2911 Održavanje šumskih i poljskih putova 3. 3. 1.687, 3. 3. 1.687, 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.687, A29111 Održavanje javne rasvjete 2.4. 2.387. 1.196.62,23 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.2. 1.187. 4.37,4 46 3223 ENERGIJA 4.37,4 1.2. 1.2. 61.6,19 4 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 61.6,19 A29112 Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada Čistoća d.o.o. Dubrovnik 1.76. 1.76. 644.87, 37 1.76. 1.76. 644.87, 37 4 KOMUNALNE USLUGE 644.87, A29113 Obvezna preventivna DDDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, dezodoracija) 8. 8. 44.8 3 8. 8. 44.8 3 4 KOMUNALNE USLUGE 44.8 A29114 Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina 4. 4. 32.42,4 72
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 4. 4. 32.42,4 72 4 KOMUNALNE USLUGE 32.42,4 A2911 Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...) 1.. 96. 6.998,22 62 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7. 66. 319.96,71 48 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 319.96,71 3. 3. 281.91,1 94 2 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 281.91,1 M9 292 K2922 GLAVNI GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 4.6. 3.896.2 4.7,88 INFRASTURKTURE Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova 3.7.. 3.1. 47. 366.81,2 318.174,2 13 1 67 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI. 47. 318.174,2 67 4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 318.174,2 K2924 Rekonstrukcija javne rasvjete energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) 2. 19. 48.677, 26 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2. 19. 48.677, 26 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 48.677, K292 Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC) 3.. 2.8. 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3.. 2.8. 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 293 Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice 36..2 137.224,86 36 K2931 Izgradnja tržnice Cavtat 21.2 21.2 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 21.2 21.2 4212 POSLOVNI OBJEKTI 21.2
Izvorni plan 213 Tekući plan 213 Izvršenje 1.6.213. 4/3 K2932 Autobusna stajališta i nadstrešnice 6. 6. 33.37, 6 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6. 6. 33.37, 6 4212 POSLOVNI OBJEKTI 33.37, K2933 Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) 1. 1. 249,86 32 1. 1. 249,86 321 K2934 Projektiranje reciklažnog dvorišta 1. 1. 249,86 32 321 K293 Kapitalni projekt Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada 1. 1. 82.3 422 POSTROJENJA I OPREMA 82.3 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 82.3 N9 GLAVNI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH 8.6. 8.322. 1.87.83,11 GRAĐEVINA:Izgr.obj. i uređ.,te nab.opr. za opskrbu vodom,odvodnja 13 294 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 8.6. 8.322. 1.87.83,11 13 K2942 Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda 1.. 9. 169.44,67 18 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.. 9. 169.44,67 18 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 169.44,67 K2943 Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) 4.. 4.322. 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.. 4.322. 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI K2944 Izgradnja vodospreme Vitaljina (sufinanciranje Hrvatske vode).. 69.9 7