REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 6 Prihodi poslovanja 8.896.295,70 30.576.540,03 9.109.301,95 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.807.464,84 6.190.000,00 1.049.852,70 3 Rashodi poslovanja 7.574.531,09 17.771.800,00 7.483.245,91 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.053.317,30 16.358.200,00 4.305.129,98 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 2.075.912,15 2.636.540,03-1.629.221,24 Manjak prihoda iz prethodnih godina -2.163.467,08-1.886.540,03-1.908.219,84 Konto Naziv B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.152.000,00 750.000,00 370.900,00 Neto financiranje (8-5) -1.152.000,00-750.000,00-370.900,00 Ukupno prihodi i primici 10.703.760,54 36.766.540,03 10.159.154,65 Manjak prihoda iz prethodnih godina -2.163.467,08-1.886.540,03-1.908.219,84 Ukupno rashodi i izdaci 9.779.848,39 34.880.000,00 12.159.275,89 Višak/Manjak + Neto financiranje -1.239.554,93 0,00-3.908.341,08

Strana: 2 Vrijeme: 11:54:29 Konto 1 Izvor Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 6 Prihodi poslovanja 8.896.295,70 30.576.540,03 9.109.301,95 102,39% 29,79% 61 Prihodi od poreza 4.763.980,95 6.865.000,00 4.8.104,98 93,16% 64,65% 611 Porez i prirez na dohodak 4.302.320,69 6.265.000,00 3.871.521,73 89,99% 61,80% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.659.498,60 3.274.805,34 89,49% 6112 11 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 371.327,79 341.212,84 91,89% 6113 11 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 82.517,33 75.472,67 91,46% 6114 11 Porez i prirez na dohodak od kapitala 10,06 6115 11 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 188.966,91 180.030,88 95,27% 613 Porezi na imovinu 267.386,49 360.000,00 408.252,41 152,68% 113,40% 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 45.139,69 18.321,28 40,59% 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 222.246,80 389.931,13 175,45% 614 Porezi na robu i usluge 194.273,77 240.000,00 158.330,84 81,50% 65,97% 6142 11 Porez na promet 141.288,94 155.730,84 110,22% 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 52.984,83 2.600,00 4,91% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 380.947,63 15.599.240,00 1.922.484,98 504,66% 12,32% 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 150.808,90 625.000,00 626.878,90 415,68% 100,30% 6324 51 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 150.808,90 626.878,90 415,68% 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 35.796,23 10.230.000,00 1.125.004,19 3.142,80% 11,00% 6331 11 52 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 325.004,19-6332 11 52 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 35.796,23 800.000,00 2.234,87% 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 110.862,50 4.263.856,00 78.376,89 70,70% 1,84% 6341 52 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 110.862,50 78.376,89 70,70% 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 83.480,00 480.384,00 92.225,00 110,48% 19,20% 6361 52 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 83.480,00 92.225,00 110,48% 64 Prihodi od imovine 1.286.411,17 2.603.840,03 737.110,34 57,30% 28,31% 641 Prihodi od financijske imovine 336.566,64 341.300,00 14.261,88 4,24% 4,18% 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 551,71 222,30 40,29% 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 4.294,98 2.166,13 50,% Index 4/3

Strana: 3 Vrijeme: 11:54:29 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 330.000,00 institucija po posebnim propisima 6419 11 Ostali prihodi od financijske imovine 1.719,95 11.873,45 690,34% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 949.844,53 2.262.540,03 722.848,46 76,10% 31,95% 6422 11 31 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 242.849,93 199.214,13 82,03% 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 606.720,03 467.761,65 77,10% 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 100.274,57 55.872,68 55,72% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 2.413.676,10 5.320.610,00 1.919.500,52 79,53% 36,08% posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 73.496,32 150.000,00 54.576,22 74,26% 36,38% 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 3.990,00 7.150,00 179,20% 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 69.506,32 47.426,22 68,23% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.044.541,63 1.875.044,00 984.320,79 94,23% 52,50% 6522 11 Prihodi vodnog gospodarstva 19.468,71 27.902,84 1,32% 6524 Doprinosi za šume 103,16 560,78 5,60% 6525 11 Mjesni samodoprinos 12.731,64 16.357,97 128,48% 6526 11 31 Ostali nespomenuti prihodi 1.012.238,12 939.499,20 92,81% 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.295.638,15 3.295.566,00 880.603,51 67,97% 26,72% 6531 Komunalni doprinosi 668.618,05 372.738,21 55,75% 6532 Komunalne naknade 627.020,10 507.865,30 81,00% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 8.500,00 138.850,00 72.983,20 858,63% 52,56% prihodi od donacija 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.560,00 76.950,00 54.680,00 3.505,13% 71,06% 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 1.560,00 54.680,00 3.505,13% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6.940,00 61.900,00 18.303,20 263,73% 29,57% 6631 31 61 Tekuće donacije 6.940,00 1.620,00 23,34% 6632 61 Kapitalne donacije 0,00 16.683,20-67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem 36.975,00 0,00 - ugovornih obveza 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 36.975,00 0,00-6711 11 52 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 36.975,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.804,85 49.000,00 19.117,93 329,34% 39,02% 681 Kazne i upravne mjere 1.881,77 10.000,00 3.200,00 170,05% 32,00% 6819 11 Ostale kazne 1.881,77 3.200,00 170,05% 683 Ostali prihodi 3.923,08 39.000,00 15.917,93 405,75% 40,82% 6831 11 Ostali prihodi 3.923,08 15.917,93 405,75% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.807.464,84 6.190.000,00 1.049.852,70 58,08% 16,96%

Strana: 4 Vrijeme: 11:54:30 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.756.211,29 6.090.000,00 990.450,61 56,40% 16,26% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.756.211,29 6.090.000,00 990.450,61 56,40% 16,26% 7111 11 71 Zemljište 1.756.211,29 990.450,61 56,40% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 51.253,55 100.000,00 59.402,09 115,90% 59,40% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 51.253,55 100.000,00 59.402,09 115,90% 59,40% 7211 71 Stambeni objekti 51.253,55 59.402,09 115,90% Ukupno prihodi 10.703.760,54 36.766.540,03 10.159.154,65 94,91% 27,63%

Strana: 5 Vrijeme: 11:54:30 3 Rashodi poslovanja 7.574.531,09 17.771.800,00 7.483.245,91 98,79% 42,11% 31 Rashodi za zaposlene 2.504.213,92 5.785.700,00 2.640.162,90 105,% 45,63% 311 Plaće (Bruto) 2.102.208,24 4.772.000,00 2.166.577,04 103,06% 45,40% 3111 1 11 31 Plaće za redovan rad 2.102.208,24 2.166.577,04 103,06% 312 Ostali rashodi za zaposlene 59.474,73 217.800,00 114.481,28 192,49% 52,56% 3121 1 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 59.474,73 114.481,28 192,49% 313 Doprinosi na plaće 342.530,95 795.900,00 359.104,58 104,84% 45,12% 3132 1 11 31 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 308.676,38 323.611,71 104,84% 3133 1 11 31 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 33.854,57 35.492,87 104,84% 32 Materijalni rashodi 3.213.009,57 6.696.570,00 2.966.973,71 92,34% 44,31% 321 Naknade troškova zaposlenima 185.467,38 339.000,00 162.062,00 87,38% 47,81% 3211 1 11 31 Službena putovanja 7.496,42 4.335,10 57,83% 3212 1 11 31 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 116.539,00 128.318,00 110,11% 3213 1 11 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 28.007,96 13.531,99 48,31% 3214 1 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 33.424,00 15.876,91 47,50% 322 Rashodi za materijal i energiju 729.545,44 1.412.000,00 658.326,81 90,24% 46,62% 3221 1 11 31 52 61 3222 1 11 31 52 61 3223 1 11 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija 107.850,48 100.903,03 93,56% 179.693,68 174.823,51 97,29% 428.406,09 326.114,52 76,12% 3224 1 11 31 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.463,25 11.559,27 469,27% 3225 1 11 31 Sitni inventar i auto gume 7.292,94.361,49 594,57% 3227 1 11 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.839,00 1.564,99 40,77% 323 Rashodi za usluge 1.999.319,25 3.978.370,00 1.882.265,06 94,15% 47,31% 3231 1 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 69.053,61 57.718,05 83,58% 3232 1 11 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.054.086,38 824.160,32 78,19% 3233 1 11 31 61 3234 1 11 31 Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge 235.748,50 208.044,14 88,25% 136.414,35 152.468,40 111,77% 3235 1 11 31 Zakupnine i najamnine 45.959,21 279.016,00 607,09% 3236 1 11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.993,00 14.060,92 70,33%

Strana: 6 3237 1 11 31 3238 1 11 31 Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge 284.652,23 240.315,85 84,42% 49.140,00 29.319,73 59,67% Vrijeme: 11:54:30 3239 1 11 31 61 Ostale usluge 104.271,97 77.161,65 74,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.280,68 95.200,00 22.964,70 81,20% 24,12% 3241 1 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.280,68 22.964,70 81,20% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.396,82 872.000,00 241.355,14 89,26% 27,68% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 104.687,57 86.412,02 82,54% 3292 1 11 31 Premije osiguranja 63.324,76 62.013,57 97,93% 3293 1 11 52 Reprezentacija 18.673,52 20.322,25 108,83% 3294 1 11 31 Članarine i norme 11.275,51 7.746,33 68,70% 3295 1 11 31 Pristojbe i naknade 5.658,87 5.916,40 104,55% 3296 11 Troškovi sudskih postupaka 312,50 3299 1 11 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.464,09 58.944,57 88,69% 34 Financijski rashodi 127.257,68 299.900,00 103.105,98 81,02% 34,38% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 60.158,27 230.000,00 88.227,22 146,66% 38,36% 3422 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 60.158,27 88.227,22 146,66% 3 Ostali financijski rashodi 67.099,41 69.900,00 14.878,76 22,17% 21,29% 31 1 11 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.072,61 13.058,38 92,79% 33 1 11 Zatezne kamate.340,44 410,38 0,95% 34 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.686,36 1.410,00 14,56% 35 Subvencije 1.800,00 100.000,00 15.352,50 852,92% 15,35% 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.800,00 100.000,00 15.352,50 852,92% 15,35% 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.800,00 15.352,50 852,92% 37 Naknade građanima i kućanstvima 238.784,42 718.000,00 255.5,03 107,02% 35,59% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 238.784,42 718.000,00 255.5,03 107,02% 35,59% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 203.075,67 224.0,03 110,32% 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 35.708,75 31.500,00 88,21% 38 Ostali rashodi 1.489.465,50 4.171.630,00 1.502.107,79 100,85% 36,01% 381 Tekuće donacije 1.168.156,39 2.488.630,00 1.285.107,79 110,01% 51,64% 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 1.168.156,39 1.285.107,79 110,01% 382 Kapitalne donacije 40.000,00 388.000,00 202.000,00 505,00% 52,06%

Strana: 7 Vrijeme: 11:54:30 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 40.000,00 202.000,00 505,00% 385 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 50.000,00 0,00-0,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 386 Kapitalne pomoći 281.309,11 1.245.000,00 15.000,00 5,33% 1,20% 3861 11 52 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 281.309,11 15.000,00 5,33% trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.053.317,30 16.358.200,00 4.305.129,98 408,72% 26,32% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 34.914,40 207.000,00 134.863,00 386,27% 65,15% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 34.914,40 207.000,00 134.863,00 386,27% 65,15% 4111 11 Zemljište 34.914,40 134.863,00 386,27% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.018.402,90 16.151.200,00 4.170.266,98 409,49% 25,82% 421 Građevinski objekti 568.020,17 15.525.000,00 4.047.900,28 712,63% 26,07% 4212 11 42 52 Poslovni objekti 335.422,19 512.781,87 152,88% 4213 52 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 131.030,72 2.442.160,68 1.863,81% 4214 11 52 Ostali građevinski objekti 101.567,26 1.092.957,73 1.076,09% 422 Postrojenja i oprema 31.902,71 255.950,00 59.096,83 185,24% 23,09% 4221 1 11 31 61 Uredska oprema i namještaj 17.389,75 24.191,83 139,12% 4227 1 11 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.512,96 34.905,00 240,51% 423 Prijevozna sredstva 0,00 50.000,00 0,00-0,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.230,02 55.000,00 63.269,87 146,36% 115,04% 4241 1 11 Knjige.230,02 62.729,87 145,11% 4244 1 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0,00 540,00-426 Nematerijalna proizvedena imovina 375.250,00 265.250,00 0,00% 4262 Ulaganja u računalne programe 16.500,00 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 358.750,00 Ukupno rashodi 8.627.848,39 34.130.000,00 11.788.375,89 136,63% 34,54%

Strana: 8 Konto 1 Izvor Naziv B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Vrijeme: 11:54:30 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/2 2 3 4 5 6 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.152.000,00 750.000,00 370.900,00 32,20% 49,45% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.152.000,00 750.000,00 370.900,00 32,20% 49,45% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.152.000,00 750.000,00 370.900,00 32,20% 49,45% 54 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1.152.000,00 370.900,00 32,20% Ukupno izdaci 1.152.000,00 750.000,00 370.900,00 32,20% 49,45% Index 4/3

Strana: 9 Vrijeme: 11:54:30 II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE 18.330.720,00 6.620.662,95 36,12% GLAVA 00101 Gradsko vijeće 761.000,00 265.111,95 34,84% GLAVA 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 31.8,89 42,46% GLAVA 00103 Gradska uprava 3.358.950,00 1.457.817,23,40% GLAVA 00104 Mjesni odbori 14.135.770,00 4.865.889,88 34,42% RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO 2.499.300,00 845.928,25 33,85% GLAVA 00201 Komunalna djelatnost 1.793.300,00 562.105,92 31,34% GLAVA 00205 Prometna jedinica mladeži 11.000,00 GLAVA 00206 Civilna zaštita 35.000,00 12.072,33 34,49% GLAVA 00207 Projekti Europske Unije 660.000,00 271.750,00 41,17% RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 12.847.480,00 4.217.722,07 32,83% GLAVA 00301 Kultura i znanost 2.007.650,00 1.054.728,30 52,54% GLAVA 00302 Sport i rekreacija 5.075.000,00 552.926,37 10,90% GLAVA 00303 Obrazovanje 5.058.000,00 2.346.139,72 46,38% GLAVA 00304 Socijalna zaštita 290.000,00 67.0,03 23,12% GLAVA 00305 Potpore humanitarnih udruga i organizacija 173.800,00 114.774,65 66,04% GLAVA 00306 Zdravstvo 51.000,00 42.510,00 83,35% GLAVA 00308 Turizam 150.000,00 39.600,00 26,40% GLAVA 00310 Udruge građana 42.030,00 RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 1.202.500,00 474.962,62 39,50%

Strana: 10 Vrijeme: 11:54:31 GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 55.000,00 10.2,42 18,97% GLAVA 00401 Gospodarska djelatnost 187.500,00 19.327,50 10,31% GLAVA 00402 Zajmovi 910.000,00 445.202,70 48,92% GLAVA 00403 Proračunska zaliha 50.000,00

Strana: 11 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Vrijeme: 11:54:31 Izvršenje za Index Konto Izvor Naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA 00101 Gradsko vijeće 18.330.720,00 6.620.662,95 36,12% 761.000,00 265.111,95 34,84% 00101 Gradsko vijeće 761.000,00 265.111,95 34,84% 3 Rashodi poslovanja 761.000,00 265.111,95 34,84% 32 Materijalni rashodi 706.000,00 265.111,95 37,55% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.017,30 100,25% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.017,30 323 Rashodi za usluge 338.000,00 178.038,57 52,67% 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 178.038,57 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 361.000,00 80.056,08 22,18% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 51.974,76 3293 11 Reprezentacija 5.710,68 3294 11 Članarine i norme 2.116,30 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.254,34 38 Ostali rashodi 55.000,00 381 Tekuće donacije 55.000,00 GLAVA 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 31.8,89 42,46% 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 31.8,89 42,46% 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 31.8,89 42,46% 32 Materijalni rashodi 75.000,00 31.8,89 42,46% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 31.8,89 42,46% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.393,85 3293 11 Reprezentacija 9.450,04

Strana: 12 GLAVA 00103 Gradska uprava Vrijeme: 11:54:31 3.358.950,00 1.457.817,23,40% 00103 Gradska uprava 3.358.950,00 1.457.817,23,40% 3 Rashodi poslovanja 3.226.500,00 1.424.572,10 44,15% 31 Rashodi za zaposlene 2.345.000,00 1.044.323,32 44,53% 311 Plaće (Bruto) 1.920.000,00 840.125,42,76% 3111 11 Plaće za redovan rad 840.125,42 312 Ostali rashodi za zaposlene 91.200,00 59.696,28 65,46% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 59.696,28 313 Doprinosi na plaće 333.800,00 144.501,62,29% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 130.219,51 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.282,11 32 Materijalni rashodi 881.500,00 380.248,78,14% 321 Naknade troškova zaposlenima 196.500,00 89.452,15 45,52% 3211 11 Službena putovanja 2.805,10 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 74.836,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.712,50 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.098,55 322 Rashodi za materijal i energiju 131.000,00 40.334,19 30,79% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.946,50 3223 11 31 Energija 16.559,94 3225 11 Sitni inventar i auto gume 899,00 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 928,75 323 Rashodi za usluge 418.000,00 218.623,62 52,30% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.735,39 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.294,45 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 4.146,90 3234 11 Komunalne usluge 11.738,99 3235 11 Zakupnine i najamnine 50.480,36 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 57.172,83 3238 11 Računalne usluge 19.752,05 3239 11 Ostale usluge 32.302,65 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000,00 14.118,41 23,53% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.118,41

Strana: 13 Vrijeme: 11:54:31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.000,00 17.720,41 23,32% 3292 11 31 Premije osiguranja 13.855,77 3293 11 Reprezentacija 2.111,77 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.752,87 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 132.450,00 33.245,13 25,10% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 132.450,00 33.245,13 25,10% 422 Postrojenja i oprema 65.950,00 33.245,13 50,41% 4221 Uredska oprema i namještaj 14.192,63 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 19.052,50 423 Prijevozna sredstva 50.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 16.500,00 GLAVA 00104 Mjesni odbori 14.135.770,00 4.865.889,88 34,42% 0010401 MO Prelog 6.240.020,00 2.373.970,06 38,04% 3 Rashodi poslovanja 2.250.020,00 994.122,95 44,18% 32 Materijalni rashodi 1.545.020,00 804.122,95 52,05% 322 Rashodi za materijal i energiju 375.000,00 147.252,77 39,27% 3223 31 Energija 134.502,77 3225 11 Sitni inventar i auto gume 12.750,00 323 Rashodi za usluge 1.100.020,00 617.170,99 56,11% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 550,26 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 523.190,30 3234 11 Komunalne usluge.469,38 3235 31 Zakupnine i najamnine 20.400,00 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.885,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.676,05 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 39.699,19 56,71% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.857,93 3292 Premije osiguranja 23.560,49 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.280,77 38 Ostali rashodi 705.000,00 190.000,00 26,95% 382 Kapitalne donacije 205.000,00 190.000,00 92,68% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 190.000,00 386 Kapitalne pomoći 500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.990.000,00 1.379.847,11 34,58%

Strana: 14 Vrijeme: 11:54:31 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 108.613,00 60,34% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 180.000,00 108.613,00 60,34% 4111 11 Zemljište 108.613,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.810.000,00 1.271.234,11 33,37% 421 Građevinski objekti 3.645.000,00 1.271.234,11 34,88% 4213 52 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 521.769,00 4214 11 Ostali građevinski objekti 749.465,11 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 125.000,00 0010402 MO Čehovec 6.109.500,00 1.988.445,10 32,55% 3 Rashodi poslovanja 294.500,00 68.053,42 23,11% 32 Materijalni rashodi 288.500,00 68.053,42 23,59% 322 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 10.196,28 31,86% 3223 11 Energija 10.196,28 323 Rashodi za usluge 222.500,00 46.3,69 20,83% 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.116,58 3234 11 Komunalne usluge 7.015,71 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 11.211,40 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 11.513,45 33,86% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.695,42 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.818,03 38 Ostali rashodi 6.000,00 382 Kapitalne donacije 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.815.000,00 1.920.391,68 33,02% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.815.000,00 1.920.391,68 33,02% 421 Građevinski objekti 5.805.000,00 1.920.391,68 33,08% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.920.391,68 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0010403 MO Otok 351.500,00 136.146,11 38,73% 3 Rashodi poslovanja 166.500,00 53.592,99 32,19% 32 Materijalni rashodi 160.500,00 53.592,99 33,39% 322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 8.636,19 24,67% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 695,81 3223 11 Energija 7.940,38

Strana: 15 Vrijeme: 11:54:31 323 Rashodi za usluge 109.000,00 38.765,26 35,56% 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.155,17 3234 11 Komunalne usluge 2.577,64 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 562,50 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 11.469,95 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.500,00 6.191,54 37,52% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.517,37 3292 11 Premije osiguranja 2.099,88 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.574,29 38 Ostali rashodi 6.000,00 382 Kapitalne donacije 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 185.000,00 82.553,12 44,62% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 185.000,00 82.553,12 44,62% 421 Građevinski objekti 180.000,00 82.553,12 45,86% 4212 11 Poslovni objekti 34.156,87 4214 11 Ostali građevinski objekti 48.396,25 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0010404 MO Cirkovljan 382.000,00 76.877,39 20,12% 3 Rashodi poslovanja 322.000,00 76.877,39 23,87% 32 Materijalni rashodi 235.000,00 76.877,39 32,71% 322 Rashodi za materijal i energiju 31.000,00 7.856,94 25,34% 3223 11 Energija 7.856,94 323 Rashodi za usluge 181.000,00 67.156,83 37,10% 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.573,29 3234 11 Komunalne usluge 6.270,00 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 575,00 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 12.738,54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 1.863,62 8,10% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.238,62 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 625,00 38 Ostali rashodi 87.000,00 382 Kapitalne donacije 87.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 421 Građevinski objekti 50.000,00

Strana: 16 Vrijeme: 11:54:31 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0010405 MO Draškovec 467.250,00 134.194,14 28,72% 3 Rashodi poslovanja 306.500,00 107.944,14 35,22% 32 Materijalni rashodi 240.500,00 95.944,14 39,89% 322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 18.908,73 40,23% 3223 11 Energija 18.908,73 323 Rashodi za usluge 169.500,00 72.961,66,05% 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 550,26 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 54.499,27 3234 11 Komunalne usluge 6.098,98 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 150,00 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 11.663,15 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 4.073,75 16,97% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.073,75 38 Ostali rashodi 66.000,00 12.000,00 18,18% 382 Kapitalne donacije 66.000,00 12.000,00 18,18% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 12.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 160.750,00 26.250,00 16,33% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 27.000,00 26.250,00 97,22% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 27.000,00 26.250,00 97,22% 4111 11 Zemljište 26.250,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 133.750,00 421 Građevinski objekti 120.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.750,00 0010406 MO Oporovec 258.000,00 62.879,63 24,37% 3 Rashodi poslovanja 208.000,00 62.879,63 30,23% 32 Materijalni rashodi 202.000,00 62.879,63 31,13% 322 Rashodi za materijal i energiju 36.000,00 11.096,40 30,82% 3223 11 Energija 11.096,40 323 Rashodi za usluge 145.500,00 46.909,79 32,24% 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.656,01 3234 11 Komunalne usluge 5.058,96 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 150,00 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 8.044,82

Strana: 17 Vrijeme: 11:54:31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.500,00 4.873,44 23,77% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.873,44 38 Ostali rashodi 6.000,00 382 Kapitalne donacije 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 421 Građevinski objekti 40.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0010407 MO Hemuševec 98.000,00 28.076,48 28,65% 3 Rashodi poslovanja 93.000,00 28.076,48 30,19% 32 Materijalni rashodi 87.000,00 28.076,48 32,27% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 2.456,37 30,70% 3223 11 Energija 2.456,37 323 Rashodi za usluge 64.000,00 20.6,96 32,26% 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.260,35 3234 11 Komunalne usluge 2.376,16 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 335,00 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1.672,45 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 4.976,15 33,17% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.734,07 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.242,08 38 Ostali rashodi 6.000,00 382 Kapitalne donacije 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0010408 MO Čukovec 229.500,00 65.300,97 28,45% 3 Rashodi poslovanja 159.500,00 65.300,97 40,94% 32 Materijalni rashodi 153.500,00 65.300,97 42,54% 322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 9.415,76 58,85% 3223 11 Energija 9.415,76

Strana: 18 Vrijeme: 11:54:31 323 Rashodi za usluge 120.500,00 55.235,21 45,84% 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 51.376,39 3234 11 Komunalne usluge 3.298,57 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 560,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 650,00 3,82% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650,00 38 Ostali rashodi 6.000,00 382 Kapitalne donacije 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 421 Građevinski objekti 60.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00

Strana: 19 RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO GLAVA 00201 Komunalna djelatnost 2.499.300,00 Vrijeme: 11:54:31 845.928,25 33,85% 1.793.300,00 562.105,92 31,34% 00201 Komunalna djelatnost 1.793.300,00 562.105,92 31,34% 3 Rashodi poslovanja 1.588.300,00 1.855,92 27,19% 32 Materijalni rashodi 415.000,00 2.927,64 58,78% 323 Rashodi za usluge 350.000,00 2.927,64 69,69% 3234 11 Komunalne usluge 41.250,00 3235 Zakupnine i najamnine 202.677,64 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 38 Ostali rashodi 1.173.300,00 187.928,28 16,02% 381 Tekuće donacije 428.300,00 172.928,28 40,38% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 172.928,28 386 Kapitalne pomoći 745.000,00 15.000,00 2,01% 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 15.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 205.000,00 130.250,00 63,54% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205.000,00 130.250,00 63,54% 421 Građevinski objekti 135.000,00 130.250,00 96,48% 4214 Ostali građevinski objekti 130.250,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 GLAVA 00205 Prometna jedinica mladeži 11.000,00 00205 Prometna jedinica mladeži 11.000,00 3 Rashodi poslovanja 11.000,00 32 Materijalni rashodi 11.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 GLAVA 00206 Civilna zaštita 35.000,00 12.072,33 34,49%

Strana: 20 Vrijeme: 11:54:32 00206 Civilna zaštita 35.000,00 12.072,33 34,49% 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 12.072,33 34,49% 38 Ostali rashodi 35.000,00 12.072,33 34,49% 381 Tekuće donacije 35.000,00 12.072,33 34,49% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 12.072,33 GLAVA 00207 Projekti Europske Unije 660.000,00 271.750,00 41,17% 00207 Projekti Europske Unije 660.000,00 271.750,00 41,17% 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00-32 Materijalni rashodi 0,00 0,00-323 Rashodi za usluge 0,00 0,00-4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 660.000,00 271.750,00 41,17% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 660.000,00 271.750,00 41,17% 421 Građevinski objekti 610.000,00 271.750,00 44,55% 4212 52 Poslovni objekti 271.750,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00

Strana: 21 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Kultura i znanost 12.847.480,00 Vrijeme: 11:54:32 4.217.722,07 32,83% 2.007.650,00 1.054.728,30 52,54% 0030101 Dom kulture Prelog 650.000,00 213.071,19 32,78% 3 Rashodi poslovanja 600.000,00 213.071,19 35,51% 31 Rashodi za zaposlene 184.400,00 97.823,35 53,05% 311 Plaće (Bruto) 152.000,00 83.125,73 54,69% 3111 1 11 Plaće za redovan rad 83.125,73 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.400,00 400,00 9,09% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 400,00 313 Doprinosi na plaće 28.000,00 14.297,62 51,06% 3132 1 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.884,49 3133 1 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.413,13 32 Materijalni rashodi 413.100,00 114.545,57 27,73% 321 Naknade troškova zaposlenima 3.500,00 772,00 22,06% 3214 1 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 772,00 322 Rashodi za materijal i energiju 67.000,00 27.840,54 41,55% 3221 1 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 713,28 3223 1 11 31 Energija 26.892,80 3224 1 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 234,46 323 Rashodi za usluge 310.600,00 80.276,19 25,85% 3231 1 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.759,60 3232 1 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.005,48 3233 11 31 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00 3234 1 11 Komunalne usluge 2.784,50 3237 1 11 31 Intelektualne i osobne usluge 57.289,11 3238 1 11 Računalne usluge 1.7,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00

Strana: 22 Vrijeme: 11:54:32 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 5.656,84 23,57% 3292 1 11 Premije osiguranja 3.053,00 3293 1 11 Reprezentacija 323,81 3294 1 11 31 Članarine i norme 1.880,03 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00 34 Financijski rashodi 2.500,00 702,27 28,09% 3 Ostali financijski rashodi 2.500,00 702,27 28,09% 31 1 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 702,27 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0030102 Knjižnica i čitaonica 253.000,00 168.285,68 66,52% 3 Rashodi poslovanja 198.000,00 95.556,61 48,26% 31 Rashodi za zaposlene 144.800,00 58.910,93 40,68% 311 Plaće (Bruto) 121.000,00 49.582,70 40,98% 3111 1 11 Plaće za redovan rad 49.582,70 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.800,00 800,00 16,67% 3121 1 11 Ostali rashodi za zaposlene 800,00 313 Doprinosi na plaće 19.000,00 8.528,23 44,89% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.685,33 3133 1 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 842,90 32 Materijalni rashodi 51.800,00 36.159, 69,81% 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 3.622,36 181,12% 3211 1 31 Službena putovanja 850,00 3213 1 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.500,00 3214 1 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.272,36 322 Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 16.268,94 56,10% 3221 1 11 61 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.501,69 3223 1 11 Energija 4.938,25 3225 1 31 Sitni inventar i auto gume 4.829,00

Strana: 23 Vrijeme: 11:54:32 323 Rashodi za usluge 16.800,00 14.345,23 85,39% 3231 1 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.687,14 3232 1 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 650,00 3233 1 11 Usluge promidžbe i informiranja 404,00 3234 1 11 Komunalne usluge 858,09 3237 1 Intelektualne i osobne usluge 6.700,00 3238 1 11 Računalne usluge 2.850,00 3239 1 11 Ostale usluge 196,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 1.922,90 48,07% 3292 1 11 Premije osiguranja 1.078,00 3293 1 11 Reprezentacija 594,90 3299 1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250,00 34 Financijski rashodi 1.400,00 486,25 34,73% 3 Ostali financijski rashodi 1.400,00 486,25 34,73% 31 1 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 486,25 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 55.000,00 72.729,07 132,23% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 72.729,07 132,23% 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 9.999,20 66,66% 4221 1 11 31 61 Uredska oprema i namještaj 9.999,20 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 62.729,87 156,82% 4241 1 11 Knjige 62.729,87 0030103 Tehnička kultura 15.000,00 900,00 6,00% 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 900,00 6,00% 38 Ostali rashodi 15.000,00 900,00 6,00% 381 Tekuće donacije 15.000,00 900,00 6,00% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 900,00 0030104 Udruge kulture 65.000,00 41.940,00 64,52% 3 Rashodi poslovanja 65.000,00 41.940,00 64,52% 32 Materijalni rashodi 65.000,00 41.940,00 64,52% 323 Rashodi za usluge 60.000,00 38.190,00 63,65% 3239 11 Ostale usluge 38.190,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 3.750,00 75,00% 3294 11 Članarine i norme 3.750,00 0030105 Kulturni spomenik 15.000,00

Strana: 24 Vrijeme: 11:54:32 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000,00 0030106 Kulturne manifestacija 297.000,00 119.173,69 40,13% 3 Rashodi poslovanja 297.000,00 119.173,69 40,13% 38 Ostali rashodi 297.000,00 119.173,69 40,13% 381 Tekuće donacije 297.000,00 119.173,69 40,13% 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 119.173,69 0030107 Muzej Croata Insulanus Grada Preloga 312.650,00 157.977,35 50,53% 3 Rashodi poslovanja 312.650,00 157.7,35 50,36% 31 Rashodi za zaposlene 101.500,00 50.232,95 49,49% 311 Plaće (Bruto) 84.000,00 41.666,34 49,60% 3111 1 11 Plaće za redovan rad 41.666,34 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.400,00 1.400,00 58,33% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 1.400,00 313 Doprinosi na plaće 15.100,00 7.166,61 47,46% 3132 1 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.458,28 3133 1 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 708,33 32 Materijalni rashodi 210.150,00 106.562,46 50,71% 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 1.510,00 37,75% 3214 1 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.510,00 322 Rashodi za materijal i energiju 49.000,00 28.505,58 58,17% 3221 1 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.716,27 3222 1 11 61 Materijal i sirovine 1.450,97 3223 1 11 Energija 11.509,95 3224 1 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 306,72 3225 1 11 Sitni inventar i auto gume 12.521,67

Strana: 25 Vrijeme: 11:54:32 323 Rashodi za usluge 138.950,00 68.321,56 49,17% 3231 1 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.652,36 3232 1 11 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 585,23 3233 1 11 61 Usluge promidžbe i informiranja 17.479,67 3235 1 11 Zakupnine i najamnine 5.458,00 3237 1 11 Intelektualne i osobne usluge 34.662,30 3238 1 Računalne usluge 1.780,00 3239 1 11 61 Ostale usluge 5.704,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 8.225,32 74,78% 3292 1 11 Premije osiguranja 6.653,07 3293 1 Reprezentacija 1.422,25 3299 1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 641,94 64,19% 3 Ostali financijski rashodi 1.000,00 641,94 64,19% 31 1 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 641,94 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 540,00-42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 540,00-424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 540,00-4244 1 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 540,00 0030108 Javne potrebe u kulturi 400.000,00 353.380,39 88,35% 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 353.380,39 88,35% 38 Ostali rashodi 400.000,00 353.380,39 88,35% 381 Tekuće donacije 400.000,00 353.380,39 88,35% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 353.380,39 GLAVA 00302 Sport i rekreacija 5.075.000,00 552.926,37 10,90% 0030201 Javne potrebe u sportu 5.075.000,00 552.926,37 10,90% 3 Rashodi poslovanja 695.000,00 388.080,00 55,84% 38 Ostali rashodi 695.000,00 388.080,00 55,84% 381 Tekuće donacije 695.000,00 388.080,00 55,84% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 388.080,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.380.000,00 164.846,37 3,76%

Strana: 26 Vrijeme: 11:54:32 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.380.000,00 164.846,37 3,76% 421 Građevinski objekti 4.380.000,00 164.846,37 3,76% 4214 11 Ostali građevinski objekti 164.846,37 GLAVA 00303 Obrazovanje 5.058.000,00 2.346.139,72 46,38% 0030302 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 178.000,00 67.288,45 37,80% 3 Rashodi poslovanja 178.000,00 67.288,45 37,80% 37 Naknade građanima i kućanstvima 48.000,00 25.600,00 53,33% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 48.000,00 25.600,00 53,33% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.600,00 38 Ostali rashodi 130.000,00 41.688,45 32,07% 381 Tekuće donacije 130.000,00 41.688,45 32,07% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 41.688,45 0030303 Pomoći za obrazovanje 450.000,00 176.824,52 39,29% 3 Rashodi poslovanja 450.000,00 176.824,52 39,29% 34 Financijski rashodi 70.000,00 13.924,52 19,89% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 70.000,00 13.924,52 19,89% 3422 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 13.924,52 37 Naknade građanima i kućanstvima 380.000,00 162.900,00 42,87% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 380.000,00 162.900,00 42,87% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 131.400,00 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 31.500,00 0030304 Dječji vrtić "Fijolica" 4.0.000,00 2.102.026,75 47,45% 3 Rashodi poslovanja 3.905.000,00 1.879.299,25 48,13% 31 Rashodi za zaposlene 3.010.000,00 1.388.872,35 46,14% 311 Plaće (Bruto) 2.495.000,00 1.152.076,85 46,18% 3111 1 11 31 Plaće za redovan rad 1.152.076,85 312 Ostali rashodi za zaposlene 115.000,00 52.185,00 45,38% 3121 1 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 52.185,00

Strana: 27 Vrijeme: 11:54:32 313 Doprinosi na plaće 400.000,00 184.610,50 46,15% 3132 1 11 31 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 166.364,10 3133 1 11 31 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.246,40 32 Materijalni rashodi 885.000,00 487.811,02 55,12% 321 Naknade troškova zaposlenima 133.000,00 66.705,49 50,15% 3211 1 11 Službena putovanja 680,00 3212 1 11 31 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 53.482,00 3213 1 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.319,49 3214 1 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.224,00 322 Rashodi za materijal i energiju 548.000,00 322.540,82 58,86% 3221 1 11 31 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61.312,18 3222 1 11 31 52 Materijal i sirovine 173.372,54 3223 1 11 31 Energija 63.839,95 3224 1 11 31 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.018,09 3225 1 11 31 Sitni inventar i auto gume 12.361,82 3227 1 11 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 636,24 323 Rashodi za usluge 153.000,00 71.379,86 46,65% 3231 1 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.783,04 3232 1 11 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.797,80 3234 1 11 31 Komunalne usluge 19.671,42 3236 1 11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.403,42 3237 1 11 31 Intelektualne i osobne usluge 2.455,00 3238 1 11 31 Računalne usluge 3.500,18 3239 1 11 Ostale usluge 769,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 8.846,29 44,23% 3241 1 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.846,29 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 18.338,56 59,16% 3292 1 11 31 Premije osiguranja 11.713,36 3293 1 11 52 Reprezentacija 708,80 3295 1 11 31 Pristojbe i naknade 5.916,40 34 Financijski rashodi 10.000,00 2.615,88 26,16%

Strana: 28 Vrijeme: 11:54:32 3 Ostali financijski rashodi 10.000,00 2.615,88 26,16% 31 1 11 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.597,78 33 1 Zatezne kamate 18,10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 525.000,00 222.727,50 42,42% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 525.000,00 222.727,50 42,42% 421 Građevinski objekti 500.000,00 206.875,00 41,38% 4212 52 Poslovni objekti 206.875,00 422 Postrojenja i oprema 25.000,00 15.852,50 63,41% 4227 1 11 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.852,50 GLAVA 00304 Socijalna zaštita 290.000,00 67.0,03 23,12% 00304 Socijalna zaštita 290.000,00 67.0,03 23,12% 3 Rashodi poslovanja 290.000,00 67.0,03 23,12% 37 Naknade građanima i kućanstvima 290.000,00 67.0,03 23,12% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 290.000,00 67.0,03 23,12% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 67.0,03 GLAVA 00305 Potpore humanitarnih udruga i organizacija 173.800,00 114.774,65 66,04% 00305 Potpore humanitarnih udruga i organizacija 173.800,00 114.774,65 66,04% 3 Rashodi poslovanja 173.800,00 114.774,65 66,04% 38 Ostali rashodi 173.800,00 114.774,65 66,04% 381 Tekuće donacije 173.800,00 114.774,65 66,04% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 114.774,65 GLAVA 00306 Zdravstvo 51.000,00 42.510,00 83,35% 00306 Zdravstvo 51.000,00 42.510,00 83,35% 3 Rashodi poslovanja 51.000,00 42.510,00 83,35% 38 Ostali rashodi 51.000,00 42.510,00 83,35% 381 Tekuće donacije 51.000,00 42.510,00 83,35% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 42.510,00

Strana: 29 GLAVA 00308 Turizam Vrijeme: 11:54:32 150.000,00 39.600,00 26,40% 00308 Turizam 150.000,00 39.600,00 26,40% 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 39.600,00 26,40% 38 Ostali rashodi 150.000,00 39.600,00 26,40% 381 Tekuće donacije 150.000,00 39.600,00 26,40% 3811 11 Tekuće donacije u novcu 39.600,00 GLAVA 00310 Udruge građana 42.030,00 00310 Udruge građana 42.030,00 3 Rashodi poslovanja 42.030,00 38 Ostali rashodi 42.030,00 381 Tekuće donacije 42.030,00

Strana: 30 RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 1.202.500,00 Vrijeme: 11:54:33 474.962,62 39,50% 55.000,00 10.2,42 18,97% 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN 55.000,00 10.2,42 18,97% 3 Rashodi poslovanja 55.000,00 10.2,42 18,97% 34 Financijski rashodi 55.000,00 10.2,42 18,97% 3 Ostali financijski rashodi 55.000,00 10.2,42 18,97% 31 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.630,14 33 11 Zatezne kamate 392,28 34 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.410,00 GLAVA 00401 Gospodarska djelatnost 187.500,00 19.327,50 10,31% 00401 Gospodarska djelatnost 187.500,00 19.327,50 10,31% 3 Rashodi poslovanja 187.500,00 19.327,50 10,31% 32 Materijalni rashodi 71.000,00 3.975,00 5,60% 323 Rashodi za usluge 71.000,00 3.975,00 5,60% 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3.975,00 35 Subvencije 100.000,00 15.352,50 15,35% 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 15.352,50 15,35% 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 15.352,50 38 Ostali rashodi 16.500,00 381 Tekuće donacije 16.500,00 GLAVA 00402 Zajmovi 910.000,00 445.202,70 48,92% 00402 Zajmovi 910.000,00 445.202,70 48,92% 3 Rashodi poslovanja 160.000,00 74.302,70 46,44% 34 Financijski rashodi 160.000,00 74.302,70 46,44% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 160.000,00 74.302,70 46,44% 3422 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 74.302,70

Strana: 31 Vrijeme: 11:54:33 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 750.000,00 370.900,00 49,45% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 750.000,00 370.900,00 49,45% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 54 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora GLAVA 00403 Proračunska zaliha 750.000,00 370.900,00 49,45% 370.900,00 50.000,00 00403 Proračunska zaliha 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 385 Tekuće donacije 50.000,00

Strana: 32 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Vrijeme: 11:54:33 Izvršenje za Index Konto Izvor Naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/2 1 2 3 4 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA 00101 Gradsko vijeće 18.330.720,00 6.620.662,95 36,12% 761.000,00 265.111,95 34,84% 00101 Gradsko vijeće 761.000,00 265.111,95 34,84% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 761.000,00 265.111,95 34,84% 1001A100001 Rashodi funkcioniranja 505.000,00 210.854,01 41,75% 3 Rashodi poslovanja 505.000,00 210.854,01 41,75% 32 Materijalni rashodi 505.000,00 210.854,01 41,75% 323 Rashodi za usluge 320.000,00 171.168,57 53,49% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 171.168,57 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.000,00 39.685,44 21,45% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 33.974,76 3293 11 Reprezentacija 5.710,68 1001A100002 Protokol i suradnja 46.000,00 22.370,64 48,63% 3 Rashodi poslovanja 46.000,00 22.370,64 48,63% 32 Materijalni rashodi 46.000,00 22.370,64 48,63% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 22.370,64 48,63% 3294 11 Članarine i norme 2.116,30 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.254,34 1001A100007 Izbori za lokalnu samoupravu 210.000,00 31.887,30 15,18% 3 Rashodi poslovanja 210.000,00 31.887,30 15,18% 32 Materijalni rashodi 155.000,00 31.887,30 20,57% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.017,30 100,25% 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.017,30 323 Rashodi za usluge 18.000,00 6.870,00 38,17% 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 6.870,00

Strana: 33 Vrijeme: 11:54:33 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 18.000,00 13,85% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 18.000,00 38 Ostali rashodi 55.000,00 381 Tekuće donacije 55.000,00 GLAVA 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 31.8,89 42,46% 00102 Ured Gradonačelnika 75.000,00 31.8,89 42,46% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 75.000,00 31.8,89 42,46% 1001A100001 Rashodi funkcioniranja 75.000,00 31.8,89 42,46% 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 31.8,89 42,46% 32 Materijalni rashodi 75.000,00 31.8,89 42,46% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 31.8,89 42,46% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.393,85 3293 11 Reprezentacija 9.450,04 GLAVA 00103 Gradska uprava 3.358.950,00 1.457.817,23,40% 00103 Gradska uprava 3.358.950,00 1.457.817,23,40% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA 3.358.950,00 1.457.817,23,40% 1001A100001 Rashodi funkcioniranja 2.750.000,00 1.357.469,64 49,36% 3 Rashodi poslovanja 2.750.000,00 1.357.469,64 49,36% 31 Rashodi za zaposlene 1.910.000,00 1.010.878,48 52,93% 311 Plaće (Bruto) 1.550.000,00 811.588,82 52,36% 3111 11 Plaće za redovan rad 811.588,82 312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 59.696,28 66,33% 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 59.696,28 313 Doprinosi na plaće 270.000,00 139.593,38 51,70% 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.796,35 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.797,03 32 Materijalni rashodi 840.000,00 346.591,16 41,26%

Strana: 34 Vrijeme: 11:54:33 321 Naknade troškova zaposlenima 195.000,00 89.452,15 45,87% 3211 11 Službena putovanja 2.805,10 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 74.836,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.712,50 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.098,55 322 Rashodi za materijal i energiju 125.000,00 39.405,44 31,52% 3221 11 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.946,50 3223 11 31 Energija 16.559,94 3225 11 31 Sitni inventar i auto gume 899,00 323 Rashodi za usluge 385.000,00 185.894,75 48,28% 3231 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.735,39 3232 11 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.294,45 3233 11 31 Usluge promidžbe i informiranja 4.146,90 3234 11 31 Komunalne usluge 8.139,21 3235 11 31 Zakupnine i najamnine 50.480,36 3237 11 31 Intelektualne i osobne usluge 28.0,74 3238 11 31 Računalne usluge 19.752,05 3239 11 31 Ostale usluge 32.302,65 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000,00 14.118,41 23,53% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.118,41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 17.720,41 23,63% 3292 11 31 Premije osiguranja 13.855,77 3293 11 31 Reprezentacija 2.111,77 3299 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.752,87 1001A100008 Javni radovi 446.500,00 37.973,37 8,50% 3 Rashodi poslovanja 446.500,00 37.973,37 8,50% 31 Rashodi za zaposlene 5.000,00 33.444,84 7,69% 311 Plaće (Bruto) 370.000,00 28.536,60 7,71% 3111 Plaće za redovan rad 28.536,60 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.200,00 313 Doprinosi na plaće 63.800,00 4.908,24 7,69% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.423,16 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 485,08 32 Materijalni rashodi 11.500,00 4.528,53 39,38%