Godišnje izvješće realizacije plana građenja i održavanja državnih cesta za godinu

Транскрипт

1 GODIŠNJE IZVJEŠĆE REALIZACIJE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA DRŽAVNIH CESTA ZA GODINU Zagreb, ožujak g.

2 Sadržaj 1. Uvod Realizacija plana poslovanja za Investicije u izgradnju državnih cesta Investicije u betterment II Investicijsko održavanje državnih cesta Investicijski ciklus u županijske i lokalne ceste Investicije u dugotrajnu imovinu Redovno održavanje državnih cesta Izvanredno održavanje državnih cesta Sanacija štete u poplavljenim područjima Sufinanciranje Studije i razvojne pripreme Troškovi upravljanja i financijski rashodi

3 1. Uvod Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. (Društvo) određeno je Zakonom o cestama (NN 84/11), Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva. Hrvatske ceste su 04. Prosinca godine dobile suglasnost od Hrvatskog sabora na Financijski plan za (NN 152/13), u okviru kojeg su, uz račun prihoda i rashoda i račun financiranja u Posebnom dijelu odobreni iznosi ulaganja po pojedinim programima. Analiza realizacije Plana građenja i održavanja za ukazala je na potrebu dvije izmjena visine ulaganja u programe građenja i održavanja od prvo planiranih. Prijedlog izmjena financijskog plana poslan je Ministarstvu financija temeljem čega je Hrvatski sabor, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, 21. ožujka godine donio Odluku o suglasnosti na prvu Izmjenu i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za (NN 39/14), a 25. studenog godine odobrena je i druga Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta za (NN 141/14). Prema posljednjoj Izmjeni i dopuni plana građenja i održavanja državnih cesta za 2014., koji je ujedno i poslovni plan Društva, ukupni prihodi su na razini 1.817,83 mln kn, ukupna ulaganja i troškovi su 2.694,77 mln kn, dok je planirani deficit 876,94 mln kn. Radi usklađenja tekuće likvidnosti poslovanja, izvršenje plana prati se prema kvartalnoj dinamici realizacije planiranih radova prema slijedećoj strukturi programa koja obuhvaća : investicije u izgradnju državnih cesta (izvlaštenje nekretnina, projektiranje i građenje) investicije u Betterment II investicijsko održavanje cesta investicijski ciklus u županijske i lokalne ceste nabava ostale dugotrajne imovine redovno i izvanredno održavanje državnih cesta pomoć poplavljenim područjima sufinanciranje (županijskih i lokalnih cesta, podravski ipsilon) troškove za studije i razvojne pripreme troškove upravljanja i financijske izdatke. Osnovni izvori sredstava iz kojih se financira realizacija programa građenja i održavanja određeni su Zakonom o cestama i to su: 0,80 kn po litri naplaćene trošarine na energente (osnovni je prihod i čini cca 97% ukupnih prihoda HC-a) naknada od vozila registriranih izvan RH naknada za izvanredni prijevoz naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta naknada za korištenje cestovnog zemljišta i od obavljanja pratećih uslužnih djelatnosti ostali prihodi 2

4 2. Realizacija plana poslovanja za R. br. 1. PRIHODI I PRIMICI , Naknada iz goriva , Ostali prihodi , Izvanredni prihodi , Financijski prihodi , Kapitalni pomoći iz proračuna ,00 UKUPNO IZVORI SRED ,85 1. INVESTICIJE - HC , Investicije u izgradnju DC , Zemljište , Projektiranje , Građenje , Kapitalizacija kamata , Investicije u betterment II , zemljište , projektiranje, građenje,ostalo , kapitalizacija kamata , Investicijsko održavanje cesta , Građenje , Projektiranje , Nadzor , Investicijski cikus u županijske i lokalne ceste , Nabava ostale dug. imovine ,50 2. Redovno održavanje ,42 3. Izvanredno održavanje ,23 4. Pomoć poplavljenim područjima ,17 5. Sufinanciranje , Sufinanciranje - ŽUC , Sufinanciranje - Podravski ipsilon ,00 6. Studije i razvojne pripreme ,99 7. Troškovi upravljanja , Bruto plaće i naknade , Ostali poslovni troškovi ,60 8. Financijski izdaci ,73 UKUPNO ULAGANJA I TROŠ ,37 DEFICIT ,01 FINANCIRANJE ,01 Zaduživanje ,29 Otplate ,00 STRUKTURA ZADUŽIVANJA ,29 Inozemni krediti ,52 Domaći krediti ,08 3

5 Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.796,92 mln kn, ili 98,85% plana. Izvanredni prihodi su 1,85% veći od plana dok su financijski prihodi za 27,61% manji od planiranih. Od ukupno planiranih ulaganja i troškova u, u iznosu od 2.694,77 mln kn, realizirano je 2.516,11 mln kn ili 93,37 %. Najviše je realizirano investicija u izgradnju državnih cesta, 626,87 mln kn što iznosi 24,91% svih ulaganja, u investicije u programa Betterment II je uloženo 252,97 mln kn ili 10,05 %, u investicijsko održavanje državnih cesta utrošeno 178,52 mln kn ili 7,10 % ukupne realizacije. Na izvanredno održavanje utrošeno je 265,05 mln kn to jest 10,53%, redovno održavanje 441,84 mln kn, a na sufinanciranje118,73 mln kn što je 4,72% ukupnih ulaganja. Ostali troškovi u iznosu od 155,30 mln kn ili 6,17 % rezultat su troškova izrade studija i razvojnih priprema, troškova upravljanja i pomoći poplavljenim područjima. Udio u troškovima u iznosu 458,14 mln kn ili 18,21 % odnosi se na financijske izdatke, kamate po kreditima, troškove kredita, naknade po kreditima i tečajne razlike. Struktura ulaganja u Investicije u izgradnju DC 6,17% Investicije u betterment II 4,72% 18,21% 10,53% 24,91% 10,05% Investicijsko održavanje cesta Investicijski cikus u županijske i lokalne ceste Nabava ostale dug. imovine Redovno održavanje Izvanredno održavanje 17,56% 0,14% 0,61% 7,10% Sufinanciranje Financijski izdaci Ostali troškovi 4

6 3. Investicije u izgradnju državnih cesta I SPOJEVI NA AUTOCESTE , Majdan- Jamani ,59 Projektiranje ,51 Građenje , Jamani- Grlo (Klis) ,38 Zemljište ,54 Projektiranje ,31 Građenje , Okučani- Gradiška (Most Sava) ,00 Projektiranje , Okučani- Gradiška (Most Sava) ,53 Projektiranje , Okučani- Stara Gradiška ,84 Zemljište ,22 Projektiranje , I REKAPITULACIJA SPOJEVA NA AUTOCESTE ,26 Zemljište ,48 Projektiranje ,33 Građenje ,09 II PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA , Južna obilaznica Osijeka ,18 Zemljište ,55 Projektiranje ,69 Građenje ,87 5

7 35 Orehovica- Križišće, dionica:sveti Kuzam- Križišće D ,65 Zemljište ,47 Projektiranje ,98 Građenje ,39 kapitalizacija kamata po kreditu , Čvor Škurinje-luka Rijeka D , Zemljište ,22 Projektiranje ,00 Čvor Škurinje-luka Rijeka D403 -EU projekti ,00 Projektiranje , Plano- Split D ,22 Zemljište ,59 Projektiranje ,89 Građenje ,56 kapitalizacija kamata po kreditu , Plano- Split D ,98 Projektiranje ,98 kapitalizacija kamata po kreditu 0 0 0, Stobreč- Dugi Rat- Omiš D ,54 Zemljište ,08 Projektiranje ,00 Građenje ,98 kapitalizacija kamata po kreditu 0 0 0, Stobreč- Dugi Rat- Omiš D ,60 Projektiranje ,60 kapitalizacija kamata po kreditu 0 0 0, BC Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH D ,30 Projektiranje ,30 6

8 660 Virovitica- Suhopolje ,25 Zemljište ,00 Građenje , Popovec-M. Bistrica- Zlatar Bistrica-Zabok ,32 Zemljište ,07 Projektiranje ,97 Građenje , BC Nuštar- Vukovar ,00 Projektiranje , Sisak D ,86 Zemljište ,00 Građenje , BC Vrbovec-Ivanić Grad ,91 Projektiranje , BC Varaždin- Ivanec-Krapina ,50 Projektiranje , BC Bjelovar - Virovitica ,71 Projektiranje , BC Suhopolje-Slatina ,00 Projektiranje , Rujevica - Marišćina ,59 Projektiranje ,04 Građenje ,28 7

9 II REKAPITULACIJA PROGRAMA GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA ,56 Zemljište ,26 Projektiranje ,03 Građenje ,41 Kapitalizacija kamata po kreditu ,61 III OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA , Obilaznica Velike Gorice D ,00 Zemljište , Velika Gorica- Kosnica D ,27 Zemljište ,00 Građenje ,57 kapitalizacija kamata po kreditu 0 0 0,00 76 Obilaznica grada Varaždina ,06 Zemljište ,00 Građenje , Pregrada- Krapina ,00 Zemljište , Zabok- Krapina , Zemljište ,00 Projektiranje ,52 Građenje ,85 Projekt obnove neasfaltiranih državnih cesta ,42 Projektiranje ,00 Građenje , Vitaljina- Prevlaka D ,61 Građenje ,61 8

10 649 Dubrovnik-Ćilipi ,58 Projektiranje , Most kopno-otok Čiovo D ,55 Zemljište ,00 Projektiranje , Most kopno-otok Čiovo D ,00 Zemljište ,00 Projektiranje , Obilaznica Slatine D ,05 Zemljište ,34 Projektiranje ,50 Građenje , Srijemska transferzala Ilok-Lipovac ,01 Projektiranje ,00 Građenje , Obilaznica Vukovara D ,67 Zemljište ,91 Projektiranje , Istočna obilaznica Vinkovaca D ,09 Zemljište ,91 Projektiranje ,70 Građenje , Obilaznica Našica D ,29 Zemljište ,00 Projektiranje ,00 Građenje , TP Stinica- spojna cesta ,00 Zemljište , Obilaznica Donjeg Miholjca D ,56 Zemljište ,00 Projektiranje ,00 Građenje ,29 9

11 724 Obilaznica Opatijske rivijere ,15 Zemljište ,94 Projektiranje , Prolaz kroz Dicmo ,00 Zemljište , Denivelacija križanja D8 i ŽC u Bibinju ,77 Zemljište ,83 Projektiranje ,14 Građenje , Omiš- Gata ,20 Zemljište ,16 Projektiranje ,25 Građenje , Produž. Svačićeva sa sp. na D423 Sl. Brod ,49 Zemljište ,83 Projektiranje , Podvožnjak u Zemuniku ,00 Projektiranje , Tunel Stupica ,32 Projektiranje ,40 Građenje , Kneževi Vinogradi - Zmajevac ,14 Građenje , Kružni tok Batina ,00 Građenje , Obilaznica Trpnja ,54 Zemljište ,52 Projektiranje ,30 Građenje ,00 10

12 Rekonstrukcija D66 u Puli (Obilaznica 719 Pule) ,15 Zemljište ,05 Projektiranje ,31 Građenje ,21 OSTALI PROGRAMI ,73 Zemljište ,03 Projektiranje ,94 Građenje , Zapadna vezna cesta u Sl. Brodu ,47 Zemljište ,76 Projektiranje ,05 Građenje , Darda - Osijek ,00 Projektiranje , Prolaz kroz Pag ,50 Zemljište ,45 Projektiranje ,27 Građenje , Obilaznica Požege i Velike ,00 Projektiranje , Obilaznica Metkovića ,00 Građenje , Obilaznica Zaprešića ,09 Zemljište ,14 Projektiranje ,16 Građenje , Rekonstrukcija križanja Stobreč- Omiš ,66 Zemljište ,22 Projektiranje , Veli Vrh- Pula ,18 Zemljište ,00 Projektiranje , Beli Manastir ,83 Projektiranje ,83 11

13 666 Obilaznica Buzeta ,54 Projektiranje , Istočna obilaznica Bjelovara ,29 Projektiranje , Obilaznica Nove Gradiške ,37 Zemljište ,00 Projektiranje ,00 Građenje , Pantana- Trogir ,20 Zemljište , Tunel Kijac (Karlobag- Madalena) ,16 Projektiranje ,00 Građenje , Spojna cesta Vranje- Lupoglav ,00 Projektiranje , Tunel Učka- Matulji (raskrižje Kuk) ,62 Projektiranje , Građenje ,90 Denivelacija križanja D8 i ŽC 6011 u Murvici ,71 Zemljište ,00 Projektiranje , Spoj na D1 preko rijeke Krapine ,55 Zemljište ,54 Projektiranje , Sp. cesta od čvora Bjelovar A13 do Ž ,88 Zemljište , Denivel. križanja Mravinečke ceste i obilaznice Splita ,50 Zemljište ,00 Građenje , Južna obilaznica Nedelišća i Pušćina ,50 12

14 Projektiranje , Južna obilaznica Nedelišća i Pušćina ,00 Projektiranje , Obilaznica Petrijevaca ,00 Projektiranje , , Obilaznica Vodica ,60 Zemljište ,00 Projektiranje , Spojna cesta od mosta Cetina do D ,18 Zemljište ,00 Projektiranje , Izmještanje D518 Osijek-Jarmina-Vinkovci ,12 Zemljište ,00 Građenje , Rogovići-Lindarski Križ ,73 Projektiranje , Spojna cesta od obilaznice V. Goricezračna luka ,66 Zemljište ,72 Projektiranje , Čvor Šmrika ,67 Zemljište ,00 Projektiranje , Rekonstrukcija D21 Vodnjan-Pula ,67 Projektiranje , Rekonstrukcija D1 na dionici od D205- Ž2195 (ind. Zona Zabok) ,00 Projektiranje , Obilaznica Razvora D205 u Kumrovcu ,00 Zemljište ,00 13

15 Projektiranje , Obilaznica Preloga ,95 Projektiranje , Spojna cesta D1 i D74 Đurmanec ,00 Projektiranje , Spoj mjesta Dugopolje na D ,00 Zemljište , Izgradnja dionice državne ceste D ,00 Zemljište , Južni dio obilaznice Poreča, II faza , Zemljište ,00 Građenje ,01 PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA i ostali projekti ,00 Projektiranje , Spojna cesta Čvor Orehovica ,00 Projektiranje , Posedarje-rekonstrukcija križanja na D ,00 Zemljište , Čvor Meterize , Zemljište ,00 Projektiranje ,00 Građenje ,69 Most i pristupne ceste preko Kupe u Pokupju, D ,69 Projektiranje ,69 Dubrovnik - Zračna luka-granica Crne Gore - EU fondovi ,00 14

16 Projektiranje ,00 III REKAPITULACIJA OSTALIH PROGRAMA ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA ,31 Zemljište ,17 Projektiranje ,22 Građenje ,51 kapitalizacija kamata po kreditu 0 0 0,00 IV REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA (OTOČNI PROGRAM) , Otok Korčula- Vela Luka D ,47 Zemljište ,44 Projektiranje , Građenje ,31 Otok Šolta- izgradnja spojne ceste Trajektna luka D ,00 Zemljište ,00 Projektiranje , Pelješka cesta ,10 Projektiranje , Obilaznica Janjine ,00 Projektiranje , Obilaznica Potomja i Pijavičnog ,50 Projektiranje , Projekt " Jug Hrvatske"Most kopnopoluotok Pelješac sa pril. cest ,12 Zemljište ,00 Projektiranje ,41 15

17 1655 Projekt " Jug Hrvatske"Most kopnopoluotok Pelješac sa pril. cest. (treba prijaviti u fond EU) ,00 Projektiranje ,00 Građenje , Sućuraj - Bogomolje - Poljica D , Obilaznica Polače - otok Mljet ,26 Zemljište ,00 Projektiranje ,36 Građenje , TKON - spoj s lukom ,00 Zemljište , Obilaznica Orebića ,62 Projektiranje ,62 IV 0 0 REKAPITULACIJA REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA CESTA NA OTOCIMA (OTOČNI PROGRAM) ,20 Zemljište ,85 Projektiranje ,11 Građenje ,90 V REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU , Ložac - Hrvatsko ,98 V Građenje ,98 REKAPITULACIJA REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA CESTA I MOSTOVA UZ ,98 GRANICU 16

18 Građenje ,98 VI PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO- ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA , Nadvožnjak ispod željez. pruge u Križevcima D ,40 Projektiranje ,40 Podvožnjak ispod željez. pruge u Sl. Brodu D ,60 Građenje ,60 Denivelacija križanja D310 i želj. pruge Jastrebarsko ,80 Zemljište ,36 Projektiranje ,21 Građenje ,38 VI REKAPITULACIJA PROGRAMA DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA ,55 Zemljište ,36 Projektiranje ,73 Građenje ,41 VII OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI ,27 Interventni programi ,27 Zemljište ,30 Projektiranje ,86 Građenje , Interventni programi ,91 Zemljište ,44 Projektiranje ,89 Građenje , Spojna cesta Ploče ,00 Projektiranje ,00 17

19 677 Kutina D ,00 Projektiranje , Most "Komora" ,36 Zemljište ,00 Projektiranje , Most "Blatnica" ,00 Zemljište , Otok Brač- prolaz Ložišće ,00 Zemljište ,00 Projektiranje , Otok Hvar-Jelsa-Jelsa-Poljice D ,68 Zemljište ,00 Projektiranje , Črnec D2 (biciklistička staza) ,21 Zemljište ,00 Projektiranje ,00 Građenje , Vodice D ,51 Zemljište ,01 Projektiranje ,67 Građenje ,31 VII REKAPITULACIJA INTERVENTNOG PROGRAMA ,27 Zemljište ,30 Projektiranje ,86 Građenje ,79 REKAPITULACIJA PO KONTIMA INVESTICIJA U DRŽAVNE CESTE ,73 Zemljište ,88 Projektiranje ,10 18

20 Građenje ,09 Kapitalizacija kamata po kreditu ,61 REKAPITULACIJA ULAGANJA U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA SPOJEVI NA AUTOCESTE 0 0 #DIV/0! ,26 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA ,56 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA ,31 REKONSTRUKCIJE I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA(OTOČKI PROGRAM) ,20 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU ,98 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI , ,27 UKUPNO ,73 4. Investicije u betterment II 19

21 IVANIĆ GRAD ,54 građenje ,99 studije i ostali troškovi ,00 nadzor ,82 kapital.kta , Ž ČVOR ZAPREŠIĆ ,72 zemljište ,00 građenje ,95 nadzor ,93 kapital.kta , MARIJA BISTRICA-KAŠINA ,81 građenje ,38 nadzor ,81 kapital.kta , RISVICA-DUBROVČAN ,36 zemljište ,36 građenje , ,73 99,63 nadzor , ,56 43,89 kapital.kta , ,45 104, VALENTINOVO-KRAPINA ,57 zemljište , ,02 103,66 građenje , ,10 126,11 studije i ostali troškovi ,37 nadzor , ,25 124,54 kapital.kta , ,32 104, TOPUSKO-GLINA ,98 građenje , ,32 99, PETRINJA-GORA ,03 građenje ,77 nadzor ,75 kapital.kta , KOMAREVO-BRĐANI ,22 zemljište ,00 kapital.kta , SELCE - KUPČINA ,00 građenje ,78 20

22 nadzor ,99 kapital.kta , V. ZDENCI - HERCEGOVAC ,01 građenje , NOVI VINODOLSKI-KOZICA ,31 građenje ,73 nadzor , ,15 92,16 kapital.kta , ,39 104, VODICE - ORLEC ,94 zemljište ,63 građenje ,64 studije i ostali troškovi , ,00 188,48 nadzor , ,19 97,87 kapital.kta , ,47 104, NJIVICE -TRESKAVAC ,89 zemljište 3.000, ,72 69, LOPAR-RAB ,07 zemljište ,11 građenje ,87 nadzor , ,33 99,74 kapital.kta , ,90 104, BRUŠANE-BAŠKE OŠTARIJE ,23 građenje , ČVOR SV.ROK-GRAČAC ,04 građenje , ,32 100, KORENICA -DEBELO BRDO ,49 građenje , ,54 105,53 studije i ostali troškovi 8.000, ,00 100,00 nadzor , ,97 105,17 kapital.kta , ,45 104, BUNIĆ - LJUBOVO ,06 građenje , ,92 95,78 studije i ostali troškovi 8.000, ,00 100,00 nadzor , ,56 98,83 kapital.kta , ,32 104, SLATINA - ČAĐAVICA ,03 21

23 građenje , ,16 100, MOST VIR - KOŽINO ,46 zemljište , ,64 147,79 građenje , NAŠICE-BIZORVAC ,70 građenje , ,57 99, PAĐINE - STARA STRAŽA ,17 projektiranje 0 0 0,00 građenje , ,94 100, KNIN - BISKUPIJA ,30 građenje , ,94 98,78 nadzor , ,60 99, ŽIVOGOŠĆE - PLOČE ,68 zemljište , ,66 113,92 studije i ostali troškovi ,00 građenje , ,87 69,67 nadzor , ,28 98,76 kapital.kta , ,39 104, CISTA PROVO - ŠESTANOVAC ,00 građenje , JELSA - POLJICE ,06 zemljište , ,94 104,64 građenje , ,00 102,44 nadzor , ,64 126,34 kapital.kta , ,97 98,24 REKAPITULACIJA ZEMLJIŠTE ,52 GRAĐENJE ,49 STUDIJE I OSTALI TROŠKOVI ,38 NADZOR ,96 KAPITALIZACIJA KAMATA ,39 UKUPNO ,76 22

24 5. Investicijsko održavanje državnih cesta R. br. Br. Žup. Broj DC Br. dionice Šifra elementa ceste Plan za Realizacija u godini ŠESTAK BRDO- POKUPSKO ,87 projektiranje ,00 građenje ,63 nadzor , PISAROVINA , građenje ,69 nadzor ,87 Izvedba kružnog raskrižja državne ceste D225 i istočne obilaznice u Zaprešiću ,26 građenje ,03 nadzor ,86 PRIKLJUČAK CARINSKE ZONE U KRAPINI ,02 građenje ,58 nadzor ,98 KROZ KONJŠĆINU (GALOVEC- JELKOVEC) ,31 građenje ,55 cestovni objekti 0 0 0,00 nadzor ,00 KROZ ZLATAR I ZLATAR BISTRICU ,32 građenje ,05 nadzor ,00 KROZ HUM NA SUTLI-LUPINJAK ,80 građenje ,96 nadzor ,63 GP. MILJANA- ZAGORSKA SELA- RAZVOR ,00 građenje ,00 nadzor , DOBRI ZDENCI ,30 građenje ,29 nadzor ,75 23

25 R. br. Br. Žup. Broj DC Br. dionice Šifra elementa ceste Plan za Realizacija u godini OD AUTOCESTE A3-KUTINE ,65 građenje ,85 nadzor , ŠVARČA ,22 građenje ,34 nadzor , TOUNJ , građenje ,99 nadzor ,00 BAUMAX- VARAŽDIN- TURČIN ,39 građenje ,42 nadzor , KRIŽEVCI ,49 građenje ,92 nadzor , RIJEKA ,87 građenje , RIJEKA , građenje ,77 nadzor ,34 MEDVEJA- OPATIJA ,21 građenje ,82 nadzor , POLJANE , građenje ,88 nadzor ,63 LIČKO PETROVO SELO-PRIJEBOJ ,08 građenje ,15 nadzor , KORENICA ,12 građenje ,83 nadzor , GOSPIĆ-MEDAK ,88 građenje ,97 nadzor ,14 24

26 R. br. Br. Žup. Broj DC Br. dionice Šifra elementa ceste Plan za Realizacija u godini KRUŽNI TOK KOD GRADA NOVALJE ,85 građenje ,50 nadzor ,68 ULICA KRALJA ZVONIMIRA I E.PODUPSKOG ,93 građenje ,68 nadzor , UL.MATIJE GUPCA U PLETERNICI ,60 građenje ,53 nadzor , SLAVONSKI BROD , građenje ,00 Obnova dionice kroz naselja Našički Markovac, Jelisavac, Našička Breznica i Koška ,23 građenje ,54 nadzor , OSIJEK-KLISA ,64 građenje ,36 nadzor , BRIJEST ,32 građenje , KNIN , građenje ,65 nadzor ,83 LOVREĆ (BEKAVCI) ,58 građenje ,71 nadzor , BUJE ,99 građenje ,99 nadzor , PAZIN ,92 građenje ,90 nadzor , KOŽLJE ,47 građenje ,39 nadzor ,00 25

27 R. br. Br. Žup. Broj DC Br. dionice Šifra elementa ceste Plan za Realizacija u godini VOZILIĆI ,74 građenje ,50 nadzor , MARKETI ,08 građenje ,60 nadzor , KOLOMBANIJA ,07 građenje ,04 nadzor , ROŽAC ,89 građenje ,52 nadzor , ST.VODOPIJA , građenje ,80 nadzor ,91 BRULO-BIJELA UVALA ,12 građenje , ROŽAC ,32 građenje , ŠTRPE , građenje ,15 nadzor ,91 CONCETTA- TURNINA I ROTOR GRIPOLA ,53 građenje ,53 TURNINA- MONCERLONGO ,09 građenje ,91 nadzor ,68 METKOVIĆ- OPUZEN ,28 građenje ,99 nadzor , PRELOG ,12 građenje ,85 nadzor , SLEMENICE- ŠENKOVEC ,98 građenje ,13 nadzor ,51 26

28 R. br. Br. Žup. Broj DC Br. dionice Šifra elementa ceste Plan za Realizacija u godini REKAPITULACIJA PREMA VRSTI RADA REKAPITULACIJA PREMA ELEMENTIMA CESTE projektiranje ,00 građenje ,15 nadzor ,19 1 Dionica - kolnik ,71 2 Križanje ,44 6 Ostalo ,12 SVEUKUPNO ,01 6. Investicijski ciklus u županijske i lokalne ceste Investicijski ciklus u županijske i lokalne ceste ,65 27

29 7. Investicije u dugotrajnu imovinu Redni broj 2014.godini 1. IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA , Upravne zgrade , Upravne zgrade - ispostave , Izgradnja objekata namijenjenih za održavanje cesta - nadstrešnice , Izgradnja objekata namijenjenih za održavanje cesta - silosi , Uređenje stambenog prostora ,00 2. INFORMATIČKI PROJEKTI , Softveri - informatika , Softveri - održavanje , Licence ,25 3. NABAVA OPREME , Računalna oprema , Meteo stanice , Mjerni i kontrolni uređaji , Mjerači , Vage za mjerenje osov.pritiska , Brojači prometa , Oprema za grijanje i rashl , Ostala oprema , Alati , Uredski namještaj , Transportna sredstva-osobna vozila ,00 Specijalna vozila - za mjerenje osov opterećenja , Fiksni telefoni , Mobilni telefoni ,39 4. PRATEĆI USLUŽNI OBJEKTI , PUO - zemljište , PUO - projektiranje , PUO - građenje , PUO - nadzor ,00 UKUPNO INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU ,50 28

30 8. Redovno održavanje državnih cesta R. br. Županija Zagrebačka i Grad Zagreb , Krapinsko-zagorska županija , Sisačko-moslavačka županija , Karlovačka županija , Varaždinska županija , Koprivničko-križevačka županija Bjelovarsko-bilogorska županija , , Primorsko-goranska županija , Ličko-senjska županija , Virovitičko-podravska županija , Požeško-slavonska županija , Brodsko-posavska županija , Zadarska županija , Osječko-baranjska županija , Šibensko-kninska županija , Vukovarsko-srijemska županija , Splitsko-dalmatinska županija , Istarska županija , Dubrovačko-neretvanska županija , Međimurska županija ,93 Ukupno redovno održavanje ,22 Sol za posipavanje cesta ,82 Kontrolna ispitivanja ,47 Održavanje cesta s posebnim upravljanjem ,00 Sveukupno ,42 29

31 9. Izvanredno održavanje državnih cesta Vrsta radova/ Županija 1. Izrada tehničke dokumentacije za izvanredno održavanje cesta 2. Izvanredno održavanje cestovnih dionica 3. Izvanredno održavanje cestovnih objekata , , ,66 4. Uređenje križanja ,15 5. Sanacija klizišta i odrona ,63 6. Sanacija opasnih mjesta ,27 7. Sufinanciranje radova izvanrednog održavanja ,89 8. Nadzor i kontrolna ispitivanja za radove izvanrednog održavanja cesta ,74 9. Ostalo, radovi i usluge izvanrednog održavanja cesta ,72 UKUPNO , Zagrebačka županija , Krapinsko-zagorska županija , Sisačko-moslavačka županija , Karlovačka županija , Varaždinska županija , Koprivničko-križevačka županija , Bjelovarsko-bilogorska županija , Primorsko-goranska županija , Ličko-senjska županija , Virovitičko-podravska županija , Požeško-slavonska županija , Brodsko-posavska županija , Zadarska županija , Osječko-baranjska županija , Šibensko-kninska županija , Vukovarsko-srijemska županija , Splitsko-dalmatinska županija , Istarska županija , Dubrovačko-neretvanska županija , Međimurska županija , Ostalo ,26 UKUPNO ,23 30

32 10. Sanacija štete u poplavljenim područjima Državne ceste , Županijske ceste , Nerazvrstane ceste , Interventna sredstva , Lokalne ceste ,05 UKUPNO ,17 31

33 11. Sufinanciranje Županija g godini I) Sufinanciranje županijskih uprava za ceste Zagrebačka , Krapinsko-zagorska , Sisačko- moslovačka , Karlovačka , Varaždinska , Koprivničko-križevačka , Bjelovarsko- bilogorska , Primorsko- goranska , Ličko- senjska , Virovitičko-podravska , Požeško-slavonska , Brodsko-posavska , Zadarska , Osiječko-baranjska , Šibensko-kninska , Vukovarsko- srijemska , Splitsko-dalmatinska , Istarska , Dubrovačko-neretvanska , Međimurska , ,00 Sve županije 0 0 0,00 UKUPNO ,94 II) Sufinanciranje Podravski ipsilon UKUPNO ,00 SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE ,75 32

34 12. Studije i razvojne pripreme Plan za RAZVOJNE PRIPREME ZA OSTALE CESTE ,46 212/033 Optimalizacija cestovne mreže istočne Hrvatske ,30 212/034 Optimalizacija cestovne mreže središnje Hrvatske ,55 212/035 Optimalizacija cestovne mreže Istre i primorske Hrvatske ,26 212/036 Optimalizacija cestovne mreže Dalmacije , OSTALE STUDIJE ,93 213/041 Recenzije ,00 213/042 Elaborati za izmjenu prostornih planova ,00 213/043 Studije proistekle iz zaključaka komisije za ocjenu ,00 213/044 Izrada i nivelacija tehničke regulative ,67 213/045 Projekt nadogradnje Geo Media ,00 215/001 OSTALE INTERVENTNE STUDIJE ,51 217/000 UKNJIŽBA ZEMLJIŠTA ,11 SVEUKUPNO ,99 33

35 13. Troškovi upravljanja i financijski rashodi Rbr/MT 1. TROŠKOVI UPRAVLJANJA , OSTALI POSLOVNI RASHODI , IZVANREDNI RASHODI , TROŠKOVI ZAPOSLENIH ,85 2. FINANCIJSKI RASHODI ,73 UKUPNO TROŠKOVI UPRAVLJANJA I FINANCIJSKI RASHODI ,51 34