Microsoft Word - 1. Naslovna stranica

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU kolovoz 2018.

2 Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13, 102/17), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18), Županijska skupština Zadarske županije na 8. sjednici održanoj dana 26. rujna godine, d o n o s i POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU I. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za godinu sadrži: 6 7 BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVRŠENJE I. VI PLAN IZVRŠENJE I. VI INDEKS , , ,94 40, , , ,83 10,08 UKUPNO PRIHODI (6 + 7) , , ,77 40,08 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,24 45,94 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,60 7,79 UKUPNO RASHODI (3+4) , , ,84 39,69 RAZLIKA , , ,07-22, BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA B. RAČUN FINANCIRANJA IZVRŠENJE PLAN I. VI IZVRŠENJE I. VI INDEKS , ,00 0,00 0, , , ,67 48,27 NETO FINANCIRANJE (8-5) , , ,67-4,11 9 BROJČANA OZNAKA I NAZIV VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI) MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI) VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU C. REZULTAT POSLOVANJA IZVRŠENJE PLAN I. VI IZVRŠENJE I. VI INDEKS , , ,88 185, , , , , , , ,30 1

3 II. Financijski rezultat poslovanja Proračuna Zadarske županije za I.-VI godine, bez proračunskih korisnika: Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi (ukupno) ,58 kuna 1.113,75 kuna ,33 kuna Rashodi poslovanja ,25 kuna Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,99 kuna Rashodi za namjenska sredstva (OB Zadar i ŽUC) ,00 kuna Rashodi (ukupno) ,24 kuna 1. Razlika (prihodi - rashodi) ,91 kuna Primici od financijske imovine 0,00 kuna Izdaci za financijsku imovinu ,67 kuna 2. Razlika (primici - izdaci) ,67 kuna 3. Manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja (1+2) ,58 kuna 4. Preneseni višak prihoda ,50 kuna Zadarska županija ,50 kuna namjenska sredstva (OB Zadar i ŽUC) ,00 kuna 5. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (3+4-5) ,92 kuna III. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za godinu sadrži: 1. opći dio Proračuna koji čini: - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji, - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te analitički prikaz, 2. posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, 3. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 4. izvještaj o zaduženju i danim jamstvima proračuna, 5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. 2

4 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan PRIHODI POSLOVANJA , , ,94 100,49 40,11 61 PRIHODI OD POREZA , , ,69 127,15 57, POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , , ,40 130,88 58, POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA , ,40 130, POREZI NA IMOVINU , , ,43 545,82 181, POREZ N A NASLJEDSTVA I DAROVE , ,43 545, POREZI NA ROBU I USLUGE , , ,86 92,14 49, POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI , ,86 92, POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ , ,00 69,07 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU , , ,45 76,15 21, POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 0,00 0, ,05 0, TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 0, , POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU , , ,43 23,32 17, TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ , , , TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU , ,54 6, KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU , ,34 7, POMOĆI IZ PRORAČUNA , , ,26 78,80 24, TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA , ,32 61, KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA , ,94 984, POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA , , ,56 127,67 32, TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA , ,56 133, KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ,00 0,00 0, POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE , , ,19 100,71 38, TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA.ZA DECENTRAL.FUNKCIJE , ,70 97, KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE , ,49 137, POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN , , ,78 45,22 33, TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN , ,78 86, KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN , ,00 6, POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA , , ,41 54,50 6, TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA , ,82 50, KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0, , PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 0,00 0, ,77 0, Tek. prijen. između PKistog prorač.tem.prijenosa EU sred. 0, ,77 64 PRIHODI OD IMOVINE , , ,68 68,40 40, PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE , , ,68 125,08 41, KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU , ,67 125, PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA 9.218, ,22 117, PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA 186, , , PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA , ,72 100, PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 65,33 40, NAKNADE ZA KONCESIJE , ,17 61, PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE , ,87 28, NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE , ,96 114,22 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD , , ,01 100,97 47, UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE , , ,63 102,82 51, ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE , ,42 106, OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE , ,26 87, OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE , ,95 109,09 3

5 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan PRIHODI POSLOVANJA , , ,94 100,49 40,11 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD , , ,01 100,97 47, PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA , , ,38 100,74 47, OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI , ,38 100,74 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA , , ,59 97,71 31, PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA , , ,53 97,59 30, PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA , ,53 97, DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA , , ,06 99,05 39, TEKUĆE DONACIJE , ,06 86, KAPITALNE DONACIJE , ,00 127,20 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV , , ,88 103,71 45, PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA , , ,88 103,71 45, PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA , ,88 103,71 68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI , , ,64 259,61 94, OSTALI PRIHODI , , ,64 259,61 94, OSTALI PRIHODI , ,64 259,61 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,83 35,52 10,08 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE , , ,83 35,52 10, PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA , , ,08 35,07 9, STAMBENI OBJEKTI , ,08 150, POSLOVNI OBJEKTI ,03 0,00 0, PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 0,00 0, ,75 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0, ,75 ukupno: , , ,77 100,45 40,08 4

6 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje Izvršenje 2018./ 2018./ Plan RASHODI POSLOVANJA , , ,24 106,95 45,94 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,27 105,90 50, PLAĆE (BRUTO) , , ,70 107,69 51, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,00 107, PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD , ,91 103, PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 0, , OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,60 69,55 36, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,60 69, DOPRINOSI NA PLAĆE , , ,97 105,14 48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,93 105, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,04 103,72 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,11 105,55 41, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , , ,71 116,93 52, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,20 121, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,70 115, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,65 111, OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,16 151, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , , ,32 119,45 49, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,07 93, MATERIJAL I SIROVINE , ,27 124, ENERGIJA , ,47 106, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,64 101, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,26 88, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , ,61 134, RASHODI ZA USLUGE , , ,57 82,10 31, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,77 102, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,32 75, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,75 149, KOMUNALNE USLUGE , ,83 89, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,63 99, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,33 87, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,80 107, RAČUNALNE USLUGE , ,72 114, OSTALE USLUGE , ,42 44, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , , ,22 116,52 31, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,22 116, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , , ,29 91,73 31, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,21 106, PREMIJE OSIGURANJA , ,81 78, REPREZENTACIJA , ,81 118, ČLANARINE , ,76 104, PRISTOJBE I NAKNADE , ,78 113, TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA , ,85 240, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,07 79,59 34 FINANCIJSKI RASHODI , , ,99 171,30 56, KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE , , ,74 47,12 65, KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS , ,74 47, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , , ,25 188,02 55, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,58 99, NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA 8.959, ,04 216, ZATEZNE KAMATE , ,74 82, OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI , ,89 363,35 5

7 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje Izvršenje 2018./ 2018./ Plan RASHODI POSLOVANJA , , ,24 106,95 45,94 35 SUBVENCIJE , , ,22 48,98 20, SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS , , ,22 48,98 20, SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS 6.000, ,00 200, SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA , ,22 48,35 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ , , ,82 291,66 50, POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA , , ,26 8,04 6, TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA , ,55 1, KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA , ,71 29, POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU , , ,77 55,75 26, TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU , ,77 55, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , , ,34 722,74 112, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,30 870, KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA , ,04 41, POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA , , ,07 116,39 50, TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA , ,07 116, POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 0, , ,64 1, TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 0, , KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 0, , PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 0, , ,74 1, Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0, Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0, Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.eu sre 0, , Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.eu sre 0, ,95 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE , , ,62 84,11 31, NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA , , ,00 49,58 12, NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,00 49, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA , , ,62 84,57 31, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,85 296, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI , ,77 74,15 38 OSTALI RASHODI , , ,21 86,01 35, TEKUĆE DONACIJE , , ,99 105,25 38, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,99 108, TEKUĆE DONACIJE U NARAVI 3.017, ,00 33, Tekuće donacije iz EU sredstava ,67 0,00 0, KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE , , ,00 8,07 47, NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA , ,00 3, UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA , ,00 256, NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE 0, , ,00 40, Nepredviđeni rashodi do visine prorač. pričuve 0, , KAPITALNE POMOĆI , , ,22 63,98 18, KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS , ,22 63,98 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,60 82,06 7,79 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE , , , ,82 100, NEMATERIJALNA IMOVINA , , , ,82 100, LICENCE , , ,82 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,10 71,61 7, GRAĐEVINSKI OBJEKTI , , ,26 11,40 0, POSLOVNI OBJEKTI , ,26 11, OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 0,00 6

8 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje Izvršenje 2018./ 2018./ Plan RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,60 82,06 7,79 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,10 71,61 7, POSTROJENJA I OPREMA , , ,80 136,66 23, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,35 84, KOMUNIKACIJSKA OPREMA , ,25 202, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU , ,25 311, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA , ,67 124, INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI ,00 0,00 0, SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA , ,76 195, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , ,52 237, PRIJEVOZNA SREDSTVA 0, , ,98 35, PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 0, , KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED , , ,10 428,04 18, KNJIGE , ,10 348, UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI 0, , NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , , ,96 38,31 7, ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME , ,52 83, UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 0, , OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,44 29,93 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV , , ,50 158,84 8, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA , , ,50 158,84 8, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA , ,50 158,84 ukupno: , , ,84 105,92 39,69 7

9 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 13 Koncesije 14 Naknada za brodice 15 Lovozakupnina 17 Naknada za navodnjavanje 18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi - korisnici 4 Prihodi za posebne namjene 41 Prihodi za posebne namjene 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada 5 Pomoći 51 Državni proračun 52 Izvanproračunski fondovi 53 Proračun JLS 54 Pomoći iz inozemstva 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6 Donacije 61 Tekuće donacije - korisnici 7 Namjenski primici od zaduživanja 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan , , ,86 110,24 45, , , ,93 118,59 56, , , ,48 107,78 42, , , ,06 86,33 51, , , ,75 18,05 15, , , ,07 104,57 52, , , ,47 132,01 23, , , ,10 154,56 19, , , ,79 102,10 31, , , ,79 102,10 31, , , ,40 103,33 45, , , ,45 103,31 45, , , ,95 110,27 45, , , ,83 51,28 11, , , ,28 48,34 29, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,44 68,32 31, , , ,55 49,18 5, , , ,56 133,89 35, , , ,06 99,05 39, , , ,06 99,05 39, , , ,83 35,52 10, , , ,83 35,52 10,08 ukupno: , , ,77 100,45 40,08 8

10 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA izvor financiranja: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 13 Koncesije 14 Naknada za brodice 15 Lovozakupnina 16 Višak prihoda poslovanja 17 Naknada za navodnjavanje 18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi - korisnici 4 Prihodi za posebne namjene 41 Prihodi za posebne namjene 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada 5 Pomoći 51 Državni proračun 52 Izvanproračunski fondovi 53 Proračun JLS 54 Pomoći iz inozemstva 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6 Donacije 61 Tekuće donacije - korisnici 7 Namjenski primici od zaduživanja 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja , , , , , , , ,58 0, , , , , , , , ,84 0, , , , , , , ,90 0,00 0, , ,19 140,03 40, , ,73 99,88 40, , ,08 107,77 38, , ,62 111,68 9, , ,30 23,78 4, ,00 0,00 0,00 0, , ,54 987,15 73, , ,65 110,91 28, , ,54 4, , ,73 340,25 21, , ,59 93,89 29, , ,59 93,89 29, , ,47 104,28 48, , ,57 104,10 48, , ,90 158,32 70, , ,74 48,78 10, , ,15 48,36 27, , ,00 19, , ,02 71,12 29, , ,46 44,19 5, , ,11 99,54 20, , ,93 110,78 37, , ,93 110,78 37, , ,92 205,45 30, , ,92 205,45 30, ,25 0,00 0, ,25 0,00 0,00 ukupno: , , ,84 105,92 39,69 9

11 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI konto: funkcija: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan OPĆE JAVNE USLUGE , , ,71 115,94 75, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO , , ,02 100,32 47,29 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,93 100,59 51,69 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,26 110,84 53,34 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,06 93,91 45,81 34 FINANCIJSKI RASHODI , , ,75 221,09 76,95 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ , , ,00 20,71 79,55 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 0, , ,00 40,28 38 OSTALI RASHODI , , ,86 71,62 44,07 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,09 63,61 2,45 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,09 63,61 13,74 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0, ,00 0,00 0, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE , , ,69 141,05 236,73 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,69 141,05 258,98 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,69 20,35 39,93 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0, , , ,15 38 OSTALI RASHODI , , ,00 147,83 37,23 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0, ,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0, ,00 0,00 0,00 03 JAVNI RED I SIGURNOST 0, , ,00 75, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 0, , ,00 75,00 3 RASHODI POSLOVANJA 0, , ,00 75,00 38 OSTALI RASHODI 0, , ,00 75,00 04 EKONOMSKI POSLOVI , , ,32 63,88 4, OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD , , ,22 93,02 26,96 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,22 93,02 31,49 32 MATERIJALNI RASHODI , ,00 0,00 0,00 0,00 35 SUBVENCIJE , , ,22 107,92 41,22 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0, ,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0, ,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0, ,00 0,00 0, POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV , , ,13 65,03 3,36 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,63 53,44 19,46 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,61 127,51 60,79 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,17 77,74 20,43 35 SUBVENCIJE , ,00 0,00 0,00 0,00 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE , , ,85 29,44 2,65 38 OSTALI RASHODI 0, , ,00 6,76 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,50 232,85 0,89 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,50 232,85 0,89 10

12 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI konto: funkcija: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan EKONOMSKI POSLOVI , , ,32 63,88 4, PRIJEVOZ , , ,34 54,79 2,80 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,34 54,79 3,00 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,00 270,39 11,86 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ , , ,34 41,40 2,30 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0, ,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0, ,00 0,00 0, OSTALE INDUSTRIJE , , ,63 14,24 2,62 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,63 14,24 2,62 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,63 250,67 5,50 35 SUBVENCIJE 0, ,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI , ,00 0,00 0,00 0, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 5.000, , ,00 200,00 2,56 3 RASHODI POSLOVANJA 5.000, , ,00 200,00 2,56 35 SUBVENCIJE 0, ,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI 5.000, , ,00 200,00 12,50 05 ZAŠTITA OKOLIŠA , , ,50 89,70 32, GOSPODARENJE OTPADOM , , ,22 63,98 18,25 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,22 63,98 18,25 38 OSTALI RASHODI , , ,22 63,98 18, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA , , ,84 117,06 54,24 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,84 115,16 53,51 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,64 117,78 53,12 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,20 111,28 54,13 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.378, , ,00 478,25 142,19 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 2.378, , ,00 478,25 142, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA , , ,94 159,86 13,08 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 34,93 20,00 32 MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0, , ,00 20,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0, , ,94 11,92 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0, , ,94 11, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI , , ,50 93,47 41,73 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,50 98,85 45,97 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,50 78,45 32,55 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ , , ,00 127,78 83,06 38 OSTALI RASHODI , , ,00 200,00 100,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 53,50 18,41 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,00 53,50 18,41 11

13 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI konto: funkcija: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE , , ,07 88,78 11, RAZVOJ ZAJEDNICE , , ,07 88,78 11,06 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,03 81,87 21,01 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,36 83,46 34,97 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,45 133,06 18,79 34 FINANCIJSKI RASHODI 0, , ,81 1,54 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ , , ,41 32,99 9,22 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE , ,00 0,00 0,00 0,00 38 OSTALI RASHODI , ,00 0,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,04 198,77 2,69 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,04 198,77 3,41 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0, ,95 0,00 0, OPSKRBA VODOM 0, ,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0, ,00 0,00 0,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0, ,00 0,00 0,00 07 ZDRAVSTVO , , ,33 106,45 46, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA , , ,15 106,25 46,30 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,96 108,01 49,39 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,28 105,08 51,23 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,04 114,37 47,82 34 FINANCIJSKI RASHODI , , ,34 127,37 37,71 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 5.000, , ,00 100,00 0,10 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE , , ,00 64,53 17,16 38 OSTALI RASHODI , , ,30 14,75 56,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,19 70,15 15,56 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE , , , ,82 100,10 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,94 60,92 14,01 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV , , ,25 119,96 21, POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI 0, , ,18 46,67 3 RASHODI POSLOVANJA 0, , ,18 46,67 38 OSTALI RASHODI 0, , ,18 46,67 08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA , , ,94 89,99 34, SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA , , ,76 118,10 43,82 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,76 118,10 43,82 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0, , ,00 16,67 38 OSTALI RASHODI , , ,76 117,46 44, SLUŽBA KULTURE , , ,18 86,46 33,32 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,77 89,81 35,01 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,73 107,86 46,20 12

14 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI konto: funkcija: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA , , ,94 89,99 34, SLUŽBA KULTURE , , ,18 86,46 33,32 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,77 89,81 35,01 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,20 73,58 25,54 34 FINANCIJSKI RASHODI , , ,74 47,12 65,60 35 SUBVENCIJE 0, , ,00 18,18 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ , , ,00 43,04 14,10 38 OSTALI RASHODI , , ,10 69,44 29,31 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,41 18,08 5,65 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,41 20,58 6,27 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV , ,00 0,00 0,00 0,00 09 OBRAZOVANJE , , ,07 105,72 33, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE , , ,49 112,86 41,07 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,41 114,49 45,47 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , , ,89 55,11 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,56 100,12 44,27 34 FINANCIJSKI RASHODI 6.291, , ,02 113,86 46,15 35 SUBVENCIJE 6.000, ,00 0,00 0,00 0,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 4.400, , , ,30 205,78 38 OSTALI RASHODI , , ,52 25,13 3,93 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,08 69,17 7,72 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,83 63,89 27,38 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV , , ,25 206,06 1, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE , , ,58 100,25 28,31 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,73 99,27 29,52 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,05 143,92 35,46 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,53 114,70 28,06 34 FINANCIJSKI RASHODI 3.684, , ,11 111,94 10,43 35 SUBVENCIJE 0, ,00 0,00 0,00 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE , , ,77 74,38 32,92 38 OSTALI RASHODI , , ,27 63,11 26,85 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,85 131,39 14,23 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE , , ,85 131,39 20,42 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0, ,56 0,00 0,00 10 SOCIJALNA ZAŠTITA , , ,90 115,42 39, OBITELJ I DJECA 0, , ,00 50,22 3 RASHODI POSLOVANJA 0, , ,00 50,22 32 MATERIJALNI RASHODI 0, ,00 0,00 0,00 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 0, , ,00 50,63 13

15 OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI konto: funkcija: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan SOCIJALNA ZAŠTITA , , ,90 115,42 39, SOCIJALNA ISKLJUČENOST , , ,90 105,80 38,97 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,40 101,25 39,40 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,33 101,51 49,65 32 MATERIJALNI RASHODI , , ,08 98,16 35,07 34 FINANCIJSKI RASHODI , , ,22 96,59 33,82 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ , , ,77 109,90 9,08 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE , , ,00 8,02 40,34 38 OSTALI RASHODI , , ,00 144,03 40,87 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,50 899,63 32,06 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 5.915, , ,50 167,56 2,11 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV , , ,00 987,34 45,07 ukupno: , , ,84 105,92 39,69 14

16 OPĆI DIO B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje2017. Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA , ,00 0,00 0,00 0,00 81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA ,00 0,00 0,00 0,00 0, PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS ,00 0,00 0,00 0,00 0, POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.KRED.INST.IZV.JS ,00 0,00 0,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0, ,00 0,00 0, PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS 0, ,00 0,00 0, PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS 0,00 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV , , ,67 99,61 48,27 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA , , ,67 99,61 48, OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS , , ,67 99,61 48, OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS , ,67 99,61 15

17 OPĆI DIO B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITČKI PRIKAZ Izvršenje2017. Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA , ,00 0,00 0,00 0,00 81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA ,00 0,00 0,00 0,00 0, PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS ,00 0,00 0,00 0,00 0, Povrat jamstveni fond- ZN I MGPO ,00 0,00 0,00 0,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0, ,00 0,00 0, PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS 0, ,00 0,00 0, Zadarska županija - Predfinanciranje projekata 0, ,00 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV , , ,67 99,61 48,27 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA , , ,67 99,61 48, OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS , , ,67 99,61 48, Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug ,50 0,00 0,00 0, Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug ,73 0,00 0,00 0, Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug 0, ,00 0, Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug 0, , ,67 16

18 OPĆI DIO B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA izvor financiranja: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA , ,00 0,00 0,00 0,00 5 Pomoći ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 Državni proračun ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, ,00 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0, ,00 0,00 0,00 IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA , , ,67 99,61 48,27 1 Opći prihodi i primici , , ,67 128,63 97,60 11 Opći prihodi i primici , , ,67 128,63 97,60 7 Namjenski primici od zaduživanja , ,00 0,00 0,00 0,00 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,00 0,00 0,00 0,00 17

19 OPĆI DIO C. REZULTAT POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan VLASTITI IZVORI , , ,14 223, ,30 92 REZULTAT POSLOVANJA , , ,14 223, , VIŠAK/MANJAK PRIHODA , , ,14 223, , VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA , ,88 245, MANJAK PRIHODA POSLOVANJA 0, ,74 18

20 OPĆI DIO C. REZULTAT POSLOVANJA ŽUPANIJA-KORISNICI _Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Izvršenje 2018./ Izvršenje 2018./ Plan VLASTITI IZVORI , , ,14 223, ,30 92 REZULTAT POSLOVANJA , , ,14 223, , VIŠAK/MANJAK PRIHODA , , ,14 223, , VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA , , ,88 245,25 185, Višak prihoda - Zadarska županija , , ,50 155,13 279, Višak prihoda - korisnici , , ,38 487,34 143, MANJAK PRIHODA POSLOVANJA 0, , ,74 17, Manjak prihoda poslovanja - Zadarska županija 0,00 0, , Manjak prihoda poslovanja - korisnici 0,00 0, , Manjak primitika od financijske imovine 0, ,00 0,00 0,00 19

21 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 010 Glava: Razdjel: 020 Glava: Razdjel: 030 Glava: Glava: Glava: Glava: Glava: Razdjel: 040 Glava: Glava: Glava: Glava: Glava: Glava: Glava: Glava: Glava: Razdjel: 050 URED ŽUPANA URED ŽUPANA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT NARODNI MUZEJ KAZALIŠTE LUTAKA OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE OPĆA BOLNICA ZADAR SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,61 43, , ,61 43, , ,91 52, , ,91 52, , ,07 31, , ,87 35, , ,19 29, , ,55 41, , ,94 38, , ,52 26, , ,81 45, , ,77 41, , ,23 45, , ,50 46, , ,49 49, , ,40 58, , ,24 37, , ,05 41, , ,81 40, , ,32 25, , ,66 118,80 Glava: Glava: Glava: Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE , ,11 174,23 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE , ,64 34, , ,91 41, , ,72 8,30 Glava: Glava: Glava: Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE USTANOVA INOVACIJA AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA , ,72 3, , ,45 7, , ,55 28, , ,52 5,77 Glava: Glava: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA , ,26 3,95 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ , ,26 47,73 20

22 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 080 Glava: Razdjel: 100 Glava: Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,92 2, , ,92 2, , ,96 46, , ,96 46, , ,33 16,36 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,33 16,36 Proračun ukupno: , ,51 39,70 21

23 POSEBNI DIO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razdjel: 010 Glava: URED ŽUPANA URED ŽUPANA izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,61 43, , ,61 43,73 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,61 43, Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-mobms ,00 0,00 0,00 Razdjel: 020 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,91 52, , ,91 52,93 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,04 51,78 14 Naknada za brodice ,00 0,00 0,00 41 Prihodi za posebne namjene , ,00 34,67 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada , ,77 76,75 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,10 11,78 Razdjel: 030 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT , ,07 31, , ,87 35,65 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,44 31, Projekt CULTurizacija 0, ,43 Glava: NARODNI MUZEJ , ,19 29,72 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,57 52, Višak prihoda - Narodni muzej , ,20 51,11 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,37 7,60 41 Prihodi za posebne namjene , ,63 2,59 51 Državni proračun , ,00 4,03 53 Proračun JLS , ,00 22, Grad Zadar , ,00 28, Grad Zadar - refundacija rashoda , ,67 42, Projekt CULTurizacija 0, ,75 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) ,00 0,00 0, Tekuće donacije od trgovačkih društava , ,00 10,00 Glava: KAZALIŠTE LUTAKA , ,55 41,38 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,48 53, Višak prihoda - Kazalište lutaka ,00 0,00 0,00 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,84 28,48 41 Prihodi za posebne namjene , ,57 42,21 51 Državni proračun , ,84 6,98 53 Proračun JLS , ,31 20, Grad Zadar ,00 0,00 0, Grad Zadar- za predstave ,00 0,00 0, Projekt CULTurizacija 0, ,51 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) ,00 0,00 0, Tekuće donacije od trgovačkih društava ,00 0,00 0, Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka ,00 0,00 0,00 22

24 POSEBNI DIO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razdjel: 030 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 31, , ,94 38,35 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,10 19,41 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,45 45, Višak prihoda - županijski , ,94 12, Višak prihoda - OŠ , ,23 23, MRRFEU - Inkluzija 2017/ , ,22 41, MRRFEU - Energetska obnova OŠ J.Dalmatinca Pag ,76 0,00 0,00 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna 0, ,91 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,52 18,19 41 Prihodi za posebne namjene , ,20 38,54 51 Državni proračun , ,97 37,08 53 Proračun JLS , ,64 28, Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin ,00 0,00 0, Projekt Erasmus+KA 2 - OŠ P.Zoranić Nin ,00 0,00 0, Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin 5.000,00 0,00 0, Projekt Erasmos OŠ P.Zoranića, Nin , ,47 65, Projekt Erasmus + KA OŠ P.Zoranića, Nin , ,10 121, Projekt - Energetska obnova OŠ Pag ,91 0,00 0, Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN , ,58 11, Projekt Školska shema-m.poljoprivrede ,20 0,00 0, Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-mdomsp ,00 0,00 0, Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/ , ,79 65,97 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,77 9,95 61 Tekuće donacije - korisnici , ,05 27, Tekuće donacije od trgovačkih društava ,00 0,00 0,00 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ,32 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,34 0,00 0,00 23

25 POSEBNI DIO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razdjel: 030 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 31, , ,52 26,37 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,82 40,11 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,21 42, Višak prihoda - županijski , ,07 13, Višak prihoda - SŠ , ,24 40, MRRFEU - Inkluzija 2017/ ,60 0,00 0, MRRFEU - Energetska obnova V.Nazor ,91 0,00 0,00 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,16 9,28 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,42 5,29 41 Prihodi za posebne namjene , ,14 38,27 51 Državni proračun , ,34 17, Min.znan.obrazov.i športa-mzoš , ,47 30,10 53 Proračun JLS , ,11 46, Projekt ERASMUS +GJB 5.000,00 0,00 0, Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića , ,20 95, Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola ,00 0,00 0, Projekt Healthy future , ,77 6, Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska , ,23 39, Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića ,00 0,00 0, Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora ,15 0,00 0, Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac , ,51 20, Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića , ,33 73, Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička , ,11 37, Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/ , ,11 44, Projekt Erasmus+ KA219 GVN , ,29 72, Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj 0, , Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac 0, , Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića 0, ,74 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,07 10,06 61 Tekuće donacije - korisnici 0, , Tekuće donacije od trgovačkih društava , ,59 13,75 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,92 22,07 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,38 0,00 0,00 Razdjel: 040 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE , ,81 45, , ,77 41,12 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,75 42,62 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,77 39, Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ , ,25 24,72 24

26 POSEBNI DIO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razdjel: 040 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE OPĆA BOLNICA ZADAR izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,23 45,92 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,48 13, Višak prihoda - županijski 0, , Višak prihoda - Ustanove zdravstvo 0, ,75 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,00 58,04 41 Prihodi za posebne namjene , ,75 46, Prihodi za posebne namjene , ,00 5, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,25 52,01 51 Državni proračun ,00 845,00 0, Grad Zadar , ,00 46, Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB , ,00 0,70 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,00 38,29 61 Tekuće donacije - korisnici , ,00 55,06 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,00 54,96 Glava: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU , ,50 46,10 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,50 2,52 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,00 9,30 41 Prihodi za posebne namjene , ,00 49, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,00 46,82 61 Tekuće donacije - korisnici ,00 0,00 0,00 Glava: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN , ,49 49,49 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,49 108,24 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,00 43,15 41 Prihodi za posebne namjene , ,00 49, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,00 27,95 51 Državni proračun , ,00 47,01 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,00 31,05 61 Tekuće donacije - korisnici , ,00 30,59 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,00 42,71 Glava: DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE , ,40 58,62 izvori financiranja: 1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo , ,52 21,11 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,67 39,93 41 Prihodi za posebne namjene , ,44 67, Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ 0, ,77 61 Tekuće donacije - korisnici 1.600,00 0,00 0,00 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 0,00 25

27 POSEBNI DIO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razdjel: 040 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,24 37,17 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici ,00 0,00 0,00 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,17 4, Koncesije - javno zdravstvo , ,00 50, Višak prihoda - Ustanove zdravstvo , ,65 3,81 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,45 34,81 41 Prihodi za posebne namjene , ,77 21, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,03 45, MT- rad liječničkih timova ,00 0,00 0, Projekt specij.usavršavanje dr.medicine 0, ,17 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 3.430,93 0,00 0,00 Glava: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO , ,05 41,05 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,00 21,25 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak ,00 0,00 0, Višak prihoda - Ustanove zdravstvo , ,26 49,38 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,56 42,43 41 Prihodi za posebne namjene , ,63 47, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,11 52,01 51 Državni proračun , ,19 6, Projekt MELAdetect , ,69 12,97 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,61 6,57 61 Tekuće donacije - korisnici 0, ,00 Glava: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR , ,81 40,90 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,46 41,41 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,30 13,27 41 Prihodi za posebne namjene , ,05 41,70 Glava: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB , ,32 25,43 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,32 25,43 Razdjel: 050 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE , ,66 118,80 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE , ,11 174,23 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,34 38, Koncesije - pomorsko dobro , ,00 30,25 14 Naknada za brodice ,00 0,00 0, Višak prihoda - županijski , , , MZOPUG-eko brodica ,00 0,00 0, CGO Biljane Donje ,64 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,00 0,00 0,00 26

28 POSEBNI DIO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razdjel: 050 izvorni plan: Izvršenje: Indeks: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE , ,66 118,80 Glava: NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA , ,64 34,66 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,63 60, Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera , ,75 90,32 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,80 23,70 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,46 4,64 41 Prihodi za posebne namjene ,00 0,00 0, Projekt Bird watching ,00 0,00 0, Projekt SPARC ,00 0,00 0,00 Glava: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE , ,91 41,22 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,19 45, Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje , ,16 12,50 31 Vlastiti prihodi - korisnici ,00 499,00 0,43 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 0, ,56 Razdjel: 060 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE , ,72 8, , ,72 3,20 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,92 11,74 14 Naknada za brodice ,00 0,00 0, Višak prihoda - županijski , ,00 0, MRRFEU - CENT ,00 0,00 0,00 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,92 2, MGRP-subven.kamata za LPR , ,92 42, MT- Ministarstvo turizma ,00 0,00 0, EDIC- Europska komisija , ,18 8, Centar kompetencija za metaprerađivačku ind ,00 0,00 0, Projekt SPARC ,00 0,00 0, Projekt Irene , ,78 24, Projekt Kulturna baština ,00 0,00 0, Projekt Hercultour ,00 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,00 0,00 0,00 27

29 POSEBNI DIO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razdjel: 060 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE USTANOVA INOVACIJA izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,72 8, , ,45 7,19 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,28 39, MRRFEU - Plavo zeleni centar ,00 0,00 0, MRRFEU - Centar kreativne industrije ,00 0,00 0, MRRFEU - RI2 Integrate , ,24 33, MRRFEU - Netword , ,56 33, MRRFEU - Rosie , ,51 48, MRRFEU - Stronger , ,01 28,38 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,05 19, Centar kompetencija za metaprerađivačku ind , ,37 8, Centar kompetencija za biotehnologije mora ,30 0,00 0, Specijalizirani poduzetnički inkubator ,70 0,00 0, Projekt RI2 Integrate , ,37 25, Projekt Netword , ,63 34, Projekt Rosie , ,00 28, Projekt Centar za edukaciju i razvoj , ,55 45, Projekt Stronger , ,88 30,32 Glava: AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA , ,55 28,44 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,46 33, MRRFEU - Mobilitas ,85 0,00 0, MRRFEU - Ruins ,80 0,00 0, MRRFEU - Smart commuting ,18 0,00 0,00 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,66 17,81 51 Državni proračun , ,42 34, Grad Zadar , ,15 35, Grad Zadar-maturalne zabave SŠ 2.959, ,63 57, Projekt Urban green Belts ,00 0,00 0, Projekt Gaging 0, , Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF , ,90 39, Projekt Chesnut ,00 0,00 0, Projekt Mobilitas ,00 0,00 0, Projekt Code , ,25 63, Projekt Pescar ,00 0,00 0, Projekt Irene , ,24 25, Projekt Ruins ,00 0,00 0, Projekt MELAdetect 0, , Projekt Smart Commuting ,00 0,00 0, Projekt Canyoning 0, , Grad Zadar - Bastini 0, ,54 28

30 POSEBNI DIO ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Razdjel: 070 izvorni plan: Izvršenje: Indeks: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA , ,52 5,77 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA , ,26 3,95 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,48 16,18 14 Naknada za brodice , ,00 28,33 15 Lovozakupnina ,00 0,00 0,00 17 Naknada za navodnjavanje , ,65 28,36 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,48 27, Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja , ,00 19,40 53 Proračun JLS , ,00 7, Izgradnja SN Bašrica II faza , ,00 0, Projekt Pescar , ,65 45, SN Lišanko polje - područje Žažvić , ,00 0,04 Glava: AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ , ,26 47,73 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,13 60,27 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,98 33,93 53 Proračun JLS , ,51 29, Projekt Blue Smart , ,06 12, Projekt Count me in Agrra , ,58 16, Projekt Volonterska šuma Agrra ,00 0,00 0,00 Razdjel: 080 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET , ,92 2, , ,92 2,31 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici ,00 0,00 0,00 13 Koncesije , ,62 19, Koncesije - pomorsko dobro ,00 0,00 0,00 14 Naknada za brodice , ,30 2, Grad Zadar ,00 0,00 0,00 Razdjel: 100 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE , ,96 46, , ,96 46,39 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,96 46,39 Razdjel: 110 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM , ,33 16, , ,33 16,36 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,20 38, Višak prihoda - županijski ,00 0,00 0,00 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada , ,13 54, Grad Biograd - refundacija plaće ,00 0,00 0, Općina Pakoštane ,00 0,00 0, Općina Pašman 6.720,00 0,00 0, Općina Sv.Filip i Jakov ,00 0,00 0, Općina Tkon 4.500,00 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,53 0,00 0,00 Proračun ukupno: , ,51 39,70 29

31 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 010 URED ŽUPANA Glava: URED ŽUPANA izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,61 43, , ,61 43,73 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,61 43, Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-mobms ,00 0,00 0,00 Program: 1101 aktivnost: Djelovanje izvršne vlasti A Poslovanje Ureda župana , ,48 42, , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,17 41, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,40 55, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 4.000, ,00 50, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 850,00 1, OSTALE USLUGE , ,77 11, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,46 45, REPREZENTACIJA , ,57 39, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,89 54,54 aktivnost: A Suradnja , , RASHODI ZA USLUGE , ,54 46, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,00 23, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 8, OSTALE USLUGE , ,54 89, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Pokroviteljstvo i donacije , , RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE , ,00 30, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 30,77 aktivnost: A Obljetnice , , RASHODI ZA USLUGE , ,60 50, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,50 64, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,19 44, OSTALE USLUGE , ,91 42, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,71 77, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,71 77, TEKUĆE DONACIJE , ,00 64, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 64,71 aktivnost: A Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 93, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 93,33 42,32 26,48 28,62 56,74 93,33 30

32 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 1104 tekući projekt: Djelovanje zakonodavne vlasti T Županijski dani izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,00 91, , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 90, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,13 91, OSTALE USLUGE , ,37 89, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,50 97, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,50 97, TEKUĆE DONACIJE , ,00 90, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 90,00 Program: 1201 aktivnost: Proračunska zaliha A Proračunska zaliha 91, , ,00 38, , , TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0, NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE , ,00 40, Nepredviđeni rashodi do visine prorač. pričuve , ,00 40,00 Program: 4305 aktivnost: Upravljanje razvojem A Implementacija strateških dokumenata 38, , ,13 42, , , RASHODI ZA USLUGE , ,13 42, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,13 45, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 37, RAČUNALNE USLUGE , ,00 44, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 42,74 31

33 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN Glava: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,91 52, , ,91 52,93 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,04 51,78 14 Naknada za brodice ,00 0,00 0,00 41 Prihodi za posebne namjene , ,00 34,67 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada , ,77 76,75 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,10 11,78 Program: 1104 aktivnost: Djelovanje zakonodavne vlasti A Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS , ,58 43, , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,58 43, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,58 43,16 Program: 1501 aktivnost: Administracija i upravljanje A Rashodi za zaposlene 43, , ,96 51, , , PLAĆE (BRUTO) , ,77 52, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,77 52, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,16 31, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,16 31, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,53 51, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,01 51, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,52 51, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,90 56, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,99 68, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,91 52, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,10 19, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,10 19, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,50 36, PRISTOJBE I NAKNADE , ,50 51, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00 Program: 1503 aktivnost: Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama A Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada 51, , ,77 73, , , PLAĆE (BRUTO) , ,35 79, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,35 79, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,45 78, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,35 78, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,10 78, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,97 98, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,97 98, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA ,00 0,00 0,00 Program: 1601 aktivnost: Financijski poslovi A Financijski poslovi 73, , ,60 59, , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 28, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 34, RAČUNALNE USLUGE , ,00 14, ,76

34 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 1601 aktivnost: Financijski poslovi A Financijski poslovi izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,60 59, , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,85 38, ČLANARINE , ,00 30, PRISTOJBE I NAKNADE 5.000,00 0,00 0, TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA , ,85 47, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,75 76, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,86 37, ZATEZNE KAMATE ,00 14,35 0, OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI , ,54 189,07 59,76 33

35 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Glava: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 31, , ,87 35,65 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,44 31, Projekt CULTurizacija 0, ,43 Program: 2103 aktivnost: Ostala djelatnost u kulturi A Programi u kulturi , ,01 24, , , RASHODI ZA USLUGE , ,82 8, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 5.000, ,82 26, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,76 8, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,76 8, SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS , ,00 18, SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS , ,00 18, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 20, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 20, POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA , ,00 8, TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA , ,00 8, TEKUĆE DONACIJE , ,00 23, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 23,36 aktivnost: A Projektno tehnička dokumentacija ,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv 0, , PLAĆE (BRUTO) 0, ,16 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0, ,16 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 820,31 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0,00 820,31 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 193,60 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 0,00 193,60 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0, ,30 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 0, ,00 0, MATERIJAL I SIROVINE 0, ,80 0, SITNI INVENTAR I AUTO GUME 0, ,50 0, RASHODI ZA USLUGE 0, ,25 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 0, ,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0, ,25 0, OSTALE USLUGE 0, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0, ,40 0, REPREZENTACIJA 0, ,40 0, POSTROJENJA I OPREMA 0, ,41 0, SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 0, ,91 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0, ,50 0,00 Program: 2104 aktivnost: Zajednica tehničke kulture A Djelatnost tehničke kulture 20,23 0,00 0, , ,10 39, , , TEKUĆE DONACIJE , ,10 39, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,10 39,61 39,61 34

36 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2105 aktivnost: Tehnička kultura- ostalo A Programi udruga tehničke kulture izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,00 10, , , TEKUĆE DONACIJE , ,00 10, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 10,00 Program: 2106 aktivnost: Športska djelatnost A Djelatnost Športske zajednice ZŽ 10, , ,76 43, , , TEKUĆE DONACIJE , ,54 49, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,54 49,13 aktivnost: A Javne potrebe u športu , , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 16, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 16, TEKUĆE DONACIJE , ,22 40, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,22 40,16 Program: 2201 aktivnost: Predškolstvo A Programi u predškolstvu 49,13 39, ,00 0,00 0, ,00 0, SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS ,00 0,00 0, SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS ,00 0,00 0, POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 9.000,00 0,00 0, TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 9.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 0,00 35

37 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Glava: NARODNI MUZEJ izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 31, , ,19 29,72 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,57 52, Višak prihoda - Narodni muzej , ,20 51,11 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,37 7,60 41 Prihodi za posebne namjene , ,63 2,59 51 Državni proračun , ,00 4,03 53 Proračun JLS , ,00 22, Grad Zadar , ,00 28, Grad Zadar - refundacija rashoda , ,67 42, Projekt CULTurizacija 0, ,75 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) ,00 0,00 0, Tekuće donacije od trgovačkih društava , ,00 10,00 Program: 2101 aktivnost: Muzejsko galerijska djelatnost A Djelatnost Narodnog muzeja , ,44 29, , , PLAĆE (BRUTO) , ,12 47, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,12 47, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 11, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 11, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,26 48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,48 48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,78 48, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,86 45, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,36 53, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 46, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,50 13, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,36 30, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,52 26, MATERIJAL I SIROVINE 5.000,00 0,00 0, ENERGIJA , ,84 51, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, SITNI INVENTAR I AUTO GUME ,00 0,00 0, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,47 23, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,40 34, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,00 30, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 12, KOMUNALNE USLUGE , ,24 19, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 5.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,71 21, RAČUNALNE USLUGE , ,25 44, OSTALE USLUGE , ,87 20, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,54 12, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,54 12, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,10 14, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,94 49, PREMIJE OSIGURANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA , ,50 12, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,66 14,21 34,68 36

38 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2101 kapitalni projekt: Muzejsko galerijska djelatnost K Opremanje poslovnih prostorija izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,44 29, , , POSTROJENJA I OPREMA , ,00 18, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,00 18, KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED , ,00 6, UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI , ,00 6,70 aktivnost: A Izložbena djelatnost , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 20, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 56, OSTALE USLUGE , ,50 15,66 aktivnost: A Kneževa palača , , PLAĆE (BRUTO) , ,67 43, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,67 43, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 40, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 54, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,99 17, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,99 17, RASHODI ZA USLUGE , ,01 17, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,00 21, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,00 0,00 0, KOMUNALNE USLUGE 5.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,13 2, OSTALE USLUGE , ,88 25, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,50 17, PREMIJE OSIGURANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,50 21, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Prirodoslovni odjel ,00 270, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 270,13 2, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 270,13 2, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Etnološki odjel , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.000, ,00 100, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 2.000, ,00 100, RASHODI ZA USLUGE , ,67 21, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 8.000, ,67 73, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Odjel Muzej grada Zadra , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 9, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE , ,00 29,00 11,30 20,92 25,85 0,77 26,28 9,39 37

39 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2101 aktivnost: Muzejsko galerijska djelatnost A Galerija umjetnina izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,44 29, , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.000, ,25 71, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 2.000, ,25 71, RASHODI ZA USLUGE , ,01 4, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE , ,01 5, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 Program: 2103 aktivnost: Ostala djelatnost u kulturi A COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv 5,65 0, ,75 0,00 0, , PLAĆE (BRUTO) 0, ,19 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0, ,19 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 0, ,96 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0, ,96 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 819,60 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 0,00 819,60 0,00 0,00 38

40 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Glava: KAZALIŠTE LUTAKA izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 31, , ,55 41,38 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,48 53, Višak prihoda - Kazalište lutaka ,00 0,00 0,00 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,84 28,48 41 Prihodi za posebne namjene , ,57 42,21 51 Državni proračun , ,84 6,98 53 Proračun JLS , ,31 20, Grad Zadar ,00 0,00 0, Grad Zadar- za predstave ,00 0,00 0, Projekt CULTurizacija 0, ,51 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) ,00 0,00 0, Tekuće donacije od trgovačkih društava ,00 0,00 0, Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka ,00 0,00 0,00 Program: 2102 aktivnost: Kazališna djelatnost A Djelatnost Kazališta lutaka , ,04 40, , , PLAĆE (BRUTO) , ,11 46, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,11 46, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 18, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 18, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,29 47, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,76 47, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,53 46, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 34, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 26, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 52, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA ,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,75 54, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,72 36, MATERIJAL I SIROVINE 8.700, ,95 73, ENERGIJA , ,97 59, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,11 23, SITNI INVENTAR I AUTO GUME 2.000,00 0,00 0, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 1.000,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,23 34, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,86 42, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,25 16, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,17 27, KOMUNALNE USLUGE , ,26 33, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,75 40, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 7.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,88 28, RAČUNALNE USLUGE , ,50 28, OSTALE USLUGE , ,56 43, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,76 33, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,76 33, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,73 45, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,32 44, PREMIJE OSIGURANJA , ,70 45, REPREZENTACIJA , ,21 59,67 43,74 39

41 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2102 aktivnost: Kazališna djelatnost A Djelatnost Kazališta lutaka izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,04 40, , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,73 45, ČLANARINE 4.000,00 80,00 2, PRISTOJBE I NAKNADE , ,50 32, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 9.000, ,00 43,11 aktivnost: A Kazališne predstave , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,93 17, MATERIJAL I SIROVINE , ,93 17, RASHODI ZA USLUGE , ,86 29, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,36 33, OSTALE USLUGE , ,50 7, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 13, REPREZENTACIJA , ,00 13, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Zgrada Kazališta lutaka , , KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE , ,74 65, KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS , ,74 65, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0, OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS , ,67 48, OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS , ,67 48,27 aktivnost: A Projekt Festival Mediteraneo , , RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,00 17, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,00 17, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Obnova kazališnih predstava , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 4.000, ,97 83, MATERIJAL I SIROVINE 4.000, ,97 83, RASHODI ZA USLUGE 9.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 6.000,00 0,00 0, OSTALE USLUGE 3.000,00 0,00 0,00 Program: 2103 aktivnost: Ostala djelatnost u kulturi A COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv 43,74 23,59 46,34 2,86 25,70 0, ,51 0,00 0, , PLAĆE (BRUTO) 0, ,44 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0, ,44 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 0, ,22 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0, ,80 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 0,00 416,42 0,00 0,00 40

42 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2103 aktivnost: Ostala djelatnost u kulturi A COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv izvorni plan: Izvršenje: Indeks: 0, ,51 0,00 0, , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0, ,85 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 0,00 539,85 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 0, ,00 0,00 0,00 41

43 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Glava: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 31, , ,94 38,35 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,10 19,41 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,45 45, Višak prihoda - županijski , ,94 12, Višak prihoda - OŠ , ,23 23, MRRFEU - Inkluzija 2017/ , ,22 41, MRRFEU - Energetska obnova OŠ J.Dalmatinca Pag ,76 0,00 0,00 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna 0, ,91 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,52 18,19 41 Prihodi za posebne namjene , ,20 38,54 51 Državni proračun , ,97 37,08 53 Proračun JLS , ,64 28, Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin ,00 0,00 0, Projekt Erasmus+KA 2 - OŠ P.Zoranić Nin ,00 0,00 0, Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin 5.000,00 0,00 0, Projekt Erasmos OŠ P.Zoranića, Nin , ,47 65, Projekt Erasmus + KA OŠ P.Zoranića, Nin , ,10 121, Projekt - Energetska obnova OŠ Pag ,91 0,00 0, Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN , ,58 11, Projekt Školska shema-m.poljoprivrede ,20 0,00 0, Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-mdomsp ,00 0,00 0, Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/ , ,79 65,97 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,77 9,95 61 Tekuće donacije - korisnici , ,05 27, Tekuće donacije od trgovačkih društava ,00 0,00 0,00 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ,32 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,34 0,00 0,00 Program: 2202 aktivnost: Osnovno školstvo - standard A Djelatnost osnovnih škola , ,45 45, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,99 64, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,93 70, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,50 31, OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,56 72, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,36 47, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,87 53, MATERIJAL I SIROVINE , ,90 49, ENERGIJA , ,71 47, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,60 36, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,94 35, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , ,34 48, RASHODI ZA USLUGE , ,16 54, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,85 50, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,12 55, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 9.524, ,13 73, KOMUNALNE USLUGE , ,71 60, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,69 55, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,81 5, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,60 63, RAČUNALNE USLUGE , ,92 48, OSTALE USLUGE , ,33 35, ,42

44 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2202 aktivnost: Osnovno školstvo - standard A Djelatnost osnovnih škola izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,45 45, , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,78 38, PREMIJE OSIGURANJA , ,30 37, REPREZENTACIJA , ,76 36, ČLANARINE , ,76 47, PRISTOJBE I NAKNADE 2.150, ,50 84, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,46 39, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,02 46, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,78 53, ZATEZNE KAMATE 2.170,00 61,24 2,82 kapitalni projekt: K Nabava proizvedene dugotrajne imovine ,36 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,36 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,36 0,00 0,00 tekući projekt: T Hitne intervencije u osnovnim školama , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,13 18, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,63 15, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,50 39, POSTROJENJA I OPREMA , ,01 26, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,01 26,68 Program: 2203 tekući projekt: Osnovno školstvo - iznad standarda T Projektna dokumentacija - Javne potrebe 52,42 0,00 19, , ,28 25, ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Kapitalna ulaganja u osnovnim školama , , POSTROJENJA I OPREMA 0, ,94 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0, ,50 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0, ,44 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Podizanje kvalitete i standarda u školstvu , , PLAĆE (BRUTO) , ,99 82, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,99 82, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,54 11, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,54 11, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,95 51, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,84 53, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 5.890, ,11 34, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,86 24, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,30 25, ,00 10,97 24,29

45 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2203 aktivnost: Osnovno školstvo - iznad standarda A Podizanje kvalitete i standarda u školstvu izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,28 25, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,86 24, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 3.700, ,00 51, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 18, OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,56 20, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,95 27, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 600,00 1, MATERIJAL I SIROVINE , ,92 41, ENERGIJA ,00 0,00 0, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,08 13, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,95 12, RASHODI ZA USLUGE , ,30 9, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA ,00 0,00 0, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,99 0, KOMUNALNE USLUGE , ,90 22, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,60 38, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 700,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,83 81, RAČUNALNE USLUGE 8.000,00 0,00 0, OSTALE USLUGE , ,98 11, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,32 22, PREMIJE OSIGURANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA , ,53 41, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,79 23, POSTROJENJA I OPREMA , ,73 64, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,77 65, KOMUNIKACIJSKA OPREMA 0, ,75 0, SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA , ,63 17, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , ,58 73, KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED , ,65 60, KNJIGE , ,65 60, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA , ,25 53, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA , ,25 53,58 aktivnost: A Školska kuhinja i kantina , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,90 42, MATERIJAL I SIROVINE , ,63 42, ENERGIJA 2.000,00 253,92 12, SITNI INVENTAR I AUTO GUME 7.000,00 757,42 10, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 3.000,00 752,93 25, RASHODI ZA USLUGE , ,43 21, KOMUNALNE USLUGE 7.000,00 0,00 0, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 9.000, ,50 28, OSTALE USLUGE , ,93 28, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,92 17, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,92 17, POSTROJENJA I OPREMA 0, ,50 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0, ,50 0,00 24,29 42,43 44

46 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2203 aktivnost: Osnovno školstvo - iznad standarda A Prehrana u riziku od siromaštva izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,28 25, ,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, MATERIJAL I SIROVINE ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Školska shema , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,91 70, MATERIJAL I SIROVINE , ,91 70,83 aktivnost: A Izborna i fakultativna nastava , , PLAĆE (BRUTO) , ,74 15, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,74 15, DOPRINOSI NA PLAĆE 7.000,00 530,75 7, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 7.000,00 530,75 7,58 aktivnost: A Programi školskih klubova ,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Natjecanja, susreti i smotre , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,74 41, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,94 49, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,80 40, POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA , ,30 298, TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA , ,30 298,39 aktivnost: A Školski listovi ,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0, OSTALE USLUGE 5.000,00 0,00 0,00 aktivnost: A Programi tradicijske baštine ,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 4.000,00 0,00 0, SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS 4.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 5.000,00 0,00 0,00 aktivnost: A Programi tehničke kulture ,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 5.000,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0,00 0,00 70,83 13,39 0,00 53,79 0,00 0,00 0,00 45

47 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2203 aktivnost: Osnovno školstvo - iznad standarda A Medijska kultura izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,28 25, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Posebni programi , , TEKUĆE DONACIJE , ,52 8, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,52 8,38 aktivnost: A Ostali programi ,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.000,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 9.000,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa , , NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,09 17, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,09 17,12 aktivnost: A Eko grupe ,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Pomoćnici u nastavi 0,00 8,38 0,00 17,12 0, , ,05 51, , , PLAĆE (BRUTO) , ,20 55, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,20 55, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,70 55, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,07 55, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 6.556, ,63 55, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,15 29, SLUŽBENA PUTOVANJA 1.700,00 510,00 30, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,15 29, RASHODI ZA USLUGE , ,00 17, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 1.620,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 20,00 Program: 4302 tekući projekt: Projekti EU T Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin 51, , ,16 27, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46

48 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4302 tekući projekt: Projekti EU T Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,16 27, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 3.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,47 65, REPREZENTACIJA 5.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,47 73,89 tekući projekt: T Projekt ERASMUS + KA , OŠ Nin , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,10 121, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,41 76, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,69 220,85 kapitalni projekt: K Energetska obnova OŠ Pag ,70 0, RASHODI ZA USLUGE ,19 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,42 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,77 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,51 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,51 0,00 0,00 tekući projekt: T Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/ , , PLAĆE (BRUTO) , ,66 58, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,66 58, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,99 58, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,75 58, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 9.757, ,24 58, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,36 37, SLUŽBENA PUTOVANJA 8.840, ,00 40, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,36 37, RASHODI ZA USLUGE , ,00 13, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 8.424,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 19,50 tekući projekt: T Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,80 14, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,80 14, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 814,78 4, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 814,78 4,07 0,00 65,68 121,36 0,00 55,31 11,24 47

49 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Glava: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 31, , ,52 26,37 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,82 40,11 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,21 42, Višak prihoda - županijski , ,07 13, Višak prihoda - SŠ , ,24 40, MRRFEU - Inkluzija 2017/ ,60 0,00 0, MRRFEU - Energetska obnova V.Nazor ,91 0,00 0,00 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,16 9,28 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,42 5,29 41 Prihodi za posebne namjene , ,14 38,27 51 Državni proračun , ,34 17, Min.znan.obrazov.i športa-mzoš , ,47 30,10 53 Proračun JLS , ,11 46, Projekt ERASMUS +GJB 5.000,00 0,00 0, Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića , ,20 95, Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola ,00 0,00 0, Projekt Healthy future , ,77 6, Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska , ,23 39, Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića ,00 0,00 0, Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora ,15 0,00 0, Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac , ,51 20, Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića , ,33 73, Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička , ,11 37, Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/ , ,11 44, Projekt Erasmus+ KA219 GVN , ,29 72, Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj 0, , Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac 0, , Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića 0, ,74 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,07 10,06 61 Tekuće donacije - korisnici 0, , Tekuće donacije od trgovačkih društava , ,59 13,75 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,92 22,07 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,38 0,00 0,00 Program: 2204 aktivnost: Srednje školstvo-standard A Djelatnost srednjih škola , ,21 42, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,38 63, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,42 53, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,36 67, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,56 41, OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,04 61, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,84 47, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,81 50, MATERIJAL I SIROVINE , ,01 40, ENERGIJA , ,72 50, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,75 40, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,13 37, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , ,42 32, RASHODI ZA USLUGE , ,28 44, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,61 42, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,68 58, ,70

50 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2204 aktivnost: Srednje školstvo-standard A Djelatnost srednjih škola izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,21 42, , , RASHODI ZA USLUGE , ,28 44, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,84 32, KOMUNALNE USLUGE , ,00 53, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,15 47, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,75 6, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,85 31, RAČUNALNE USLUGE , ,39 47, OSTALE USLUGE , ,01 46, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,08 37, PREMIJE OSIGURANJA , ,75 41, REPREZENTACIJA , ,12 32, ČLANARINE , ,00 52, PRISTOJBE I NAKNADE , ,11 57, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,10 34, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 7.934, ,36 17, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 5.080, ,50 24, ZATEZNE KAMATE 2.854,00 176,86 6,20 kapitalni projekt: K Opremanje poslovnih prostorija ,56 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,56 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,56 0,00 0,00 aktivnost: A Smještaj učenika u đačkim domovima , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,12 48, MATERIJAL I SIROVINE , ,94 52, ENERGIJA , ,18 44,43 tekući projekt: T Hitne intervencije u srednjim školama , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,56 22, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,56 25, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA , ,32 13, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,32 13,69 aktivnost: A Srednja škola -Klasična gimnazija , , TEKUĆE DONACIJE , ,27 29, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,27 29,33 Program: 2205 aktivnost: Srednje školstvo - iznad standarda A Prijevoz učenika srednjih škola 50,70 0,00 48,53 17,43 29, , ,01 19, , , OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA , ,77 34, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI , ,77 34,64 34,64 49

51 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2205 kapitalni projekt: Srednje školstvo - iznad standarda K Kapitalna ulaganja u srednjim školama izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,01 19, , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0, ,14 0, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 0, ,14 0, POSTROJENJA I OPREMA 0, ,93 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0, ,60 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0, ,33 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Portal srednjih škola Riva on , , RASHODI ZA USLUGE , ,75 24, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 3.130, ,75 99, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 16,00 aktivnost: A Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa , , NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,60 19, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,60 19,82 aktivnost: A Obrazovanje odraslih , , PLAĆE (BRUTO) , ,96 29, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,22 10, PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD , ,74 54, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,10 12, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,10 12, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,34 23, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,45 24, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,89 20, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 297,69 1, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 297,69 1, RASHODI ZA USLUGE , ,93 25, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,93 25, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 69, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 69, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 100, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,00 100,00 aktivnost: A Posredovanje pri zapošljavanju učenika , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.000,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 7.000,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,50 3, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,50 3, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Podizanje kvalitete i standarda u školstvu , , PLAĆE (BRUTO) , ,60 25, PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD , ,60 25, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,34 13, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,34 13,66 74,24 24,75 19,82 29,12 3,11 26,09 50

52 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2205 aktivnost: Srednje školstvo - iznad standarda A Podizanje kvalitete i standarda u školstvu izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,01 19, , , DOPRINOSI NA PLAĆE , ,31 36, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,31 36, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,69 28, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,59 34, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT ,00 0,00 0, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,10 17, OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,67 23, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,57 30, MATERIJAL I SIROVINE , ,46 26, ENERGIJA , ,63 16, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,32 13, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,69 21, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,19 34, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,43 34, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,60 26, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,25 50, KOMUNALNE USLUGE , ,86 29, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,32 44, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,00 43, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,29 20, RAČUNALNE USLUGE , ,18 19, OSTALE USLUGE , ,26 61, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,50 12, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,50 12, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,76 34, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,53 65, PREMIJE OSIGURANJA , ,57 29, REPREZENTACIJA , ,95 34, ČLANARINE , ,00 43, PRISTOJBE I NAKNADE , ,93 45, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,78 32, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,75 8, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 6.500,00 487,50 7, ZATEZNE KAMATE , ,73 8, OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI , ,52 9, TEKUĆE DONACIJE 8.000, ,00 12, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 4.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NARAVI 4.000, ,00 25, GRAĐEVINSKI OBJEKTI , ,00 1, POSLOVNI OBJEKTI , ,00 1, POSTROJENJA I OPREMA , ,76 20, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,36 21, KOMUNIKACIJSKA OPREMA ,00 0,00 0, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU , ,50 7, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA ,00 0,00 0, SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA , ,22 41, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , ,68 15,33 26,09 51

53 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2205 aktivnost: Srednje školstvo - iznad standarda A Podizanje kvalitete i standarda u školstvu izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,01 19, , , KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED , ,45 13, KNJIGE , ,45 13, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 0, ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 1.500, ,00 66, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja ,43 0, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA ,43 0,00 0, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU ,43 0,00 0,00 aktivnost: A Izvanškolski i izvannastavni programi , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,24 14, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,24 14, SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 7.000,00 0,00 0, SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS 7.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Susreti i smotre 5.000,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Natjecanja , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,04 40, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,89 87, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,15 34, TEKUĆE DONACIJE , ,00 37, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 37,13 aktivnost: A Školski listovi ,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0, OSTALE USLUGE 8.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE 2.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 2.000,00 0,00 0,00 aktivnost: A Programi tradicijske baštine ,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 5.000,00 0,00 0,00 aktivnost: A Preventivni programi , , TEKUĆE DONACIJE , ,00 25, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 25,00 26,09 0,00 2,94 0,00 40,51 0,00 0,00 25,00 52

54 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2205 aktivnost: Srednje školstvo - iznad standarda A Međunarodna suradnja srednjoškolaca izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,01 19, ,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 5.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 5.000,00 0,00 0,00 aktivnost: A Školski športski klubovi , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.000, ,00 66, SLUŽBENA PUTOVANJA 8.000, ,00 66, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Ostali programi , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 6, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 6, SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 7.000,00 0,00 0, SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS 7.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Primj.suvr.tehnol.met. ino. u poljopr 0,00 21,20 4, , ,41 86,48 0, , POSTROJENJA I OPREMA 0, ,99 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0, ,99 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA 0, ,99 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 0, ,99 0,00 tekući projekt: T Projekt Pomoćnici u nastavi , , PLAĆE (BRUTO) , ,60 46, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,60 46, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,83 46, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,83 46, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 18, SLUŽBENA PUTOVANJA 1.870,00 510,00 27, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 17, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 1.782,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0,00 Program: 4302 tekući projekt: Projekti EU T Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića 0,00 42, , ,89 19, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 53

55 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4302 tekući projekt: Projekti EU T Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,89 19, , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 76, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 76, POSTROJENJA I OPREMA 0, ,20 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0, ,20 0,00 tekući projekt: T Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,16 3, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,16 3,71 tekući projekt: T Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd 0, , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0, ,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 0, ,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola , , RASHODI ZA USLUGE , ,77 8, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,77 8, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 5, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 5,05 tekući projekt: T Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,23 34, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,23 34, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.907, ,00 99, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.907, ,00 99,90 tekući projekt: T Projekt ERASMUS + S.Ožanića ,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,24 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA ,24 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,76 0,00 0, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA ,76 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Energetska obnova u perivoju V. Nazora ,23 0, RASHODI ZA USLUGE ,79 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,62 0,00 0, OSTALE USLUGE ,17 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,44 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,44 0,00 0,00 tekući projekt: T Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/ , , PLAĆE (BRUTO) , ,11 51, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,11 51, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,28 51, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,28 51, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,78 28, SLUŽBENA PUTOVANJA 3.060,00 510,00 16, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,78 28,50 95,77 3,71 0,00 6,04 39,97 0,00 0,00 47,85 54

56 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4302 tekući projekt: Projekti EU T Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018 izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,89 19, , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 14, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 18, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 2.916,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,16 11, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,16 11, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,35 47, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,35 47,37 tekući projekt: T Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković , , PLAĆE (BRUTO) , ,29 30, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,29 30, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,04 188, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,04 210, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 4.189,51 108,00 2, RASHODI ZA USLUGE , ,00 331, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 340, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 304,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 300, REPREZENTACIJA , ,00 300, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,29 33, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,29 33, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,82 43, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,82 43,57 tekući projekt: T Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,80 73, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,80 73, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000, ,00 57, MATERIJAL I SIROVINE 5.000, ,00 57, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,49 73, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,49 73,07 tekući projekt: T Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-sš Benkovac 0, , PLAĆE (BRUTO) 0, ,49 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0, ,49 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0, ,80 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 0, ,80 0, RASHODI ZA USLUGE 0, ,75 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 0, ,75 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 0, ,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0, ,00 0, REPREZENTACIJA 0, ,00 0, POSTROJENJA I OPREMA 0, ,66 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 0, ,66 0,00 47,85 20,62 73,78 37,44 72,96 0,00 55

57 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4302 tekući projekt: Projekti EU T Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,89 19,30 0, , PLAĆE (BRUTO) 0, ,83 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0, ,83 0, RASHODI ZA USLUGE 0, ,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 0, ,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0, ,00 0, REPREZENTACIJA 0, ,00 0, POSTROJENJA I OPREMA 0, ,85 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0, ,85 0,00 tekući projekt: T Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića 0, , PLAĆE (BRUTO) 0, ,79 0, PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA 0, ,79 0, RASHODI ZA USLUGE 0, ,00 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 0, ,00 0, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0, ,50 0, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0, ,50 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0, ,57 0, REPREZENTACIJA 0, ,57 0, POSTROJENJA I OPREMA 0, ,88 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0, ,88 0,00 0,00 0,00 56

58 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE Glava: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,77 41,12 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,75 42,62 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,77 39, Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ , ,25 24,72 Program: 2501 aktivnost: Javne potrebe u zdravstvu A Ispitivanje uzoraka vode i namirnica , ,94 26, , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 11, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,50 11,52 aktivnost: A Ostali izdaci vezani za zdravstvo ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE 5.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Djelatnost mrtvozorenja , , RASHODI ZA USLUGE , ,44 47, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,44 47,88 Program: 2503 aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita A Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite 11,52 0,00 47, , ,50 51, , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 43, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,50 43, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.000, ,00 100, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.000, ,00 100,00 Program: 2506 aktivnost: Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga A Hrvatska mreža zdravih gradova/županija 51, , ,32 45, , , RASHODI ZA USLUGE , ,44 53, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,44 53, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 97, REPREZENTACIJA 4.000, ,00 100, ČLANARINE 7.000, ,00 100, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 657,00 65,70 aktivnost: A Plan za zdravlje , , RASHODI ZA USLUGE , ,64 38, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,64 46, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,94 30, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,94 30, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE , ,30 83, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,30 83,18 69,85 44,49 57

59 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2602 aktivnost: Programi socijalnog značenja A Donacije ustanovama izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,77 41, , , POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA , ,77 57, TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA , ,77 57, TEKUĆE DONACIJE , ,00 44, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 44,61 aktivnost: A Pomoć starijim osobama , , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 50, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 50, TEKUĆE DONACIJE , ,00 39, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 39,02 aktivnost: A Socijalna zaštita , , RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 28, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 28,13 Program: 2605 aktivnost: A Donacije udrugama građana 46,40 40,03 14, , ,18 46, , , TEKUĆE DONACIJE , ,18 46, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,18 46,67 Program: 2606 aktivnost: A Savjet mladih 46, , ,00 50, ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Mjere demografske obnove , , OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA , ,00 50, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,00 50,63 Program: 4301 kapitalni projekt: Razvojni programi K Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ 0,00 50, , ,06 34, , , PLAĆE (BRUTO) 5.050, ,43 49, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 5.050, ,43 49, DOPRINOSI NA PLAĆE 868,66 423,61 48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 782,80 381,74 48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 85,86 41,87 48, RASHODI ZA USLUGE , ,77 39, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 8, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,77 42, PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 3.141,77 0,00 0, Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3.141,77 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA , ,25 51, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,00 60, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA , ,25 51, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 34,93 58

60 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE Glava: OPĆA BOLNICA ZADAR izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,23 45,92 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,48 13, Višak prihoda - županijski 0, , Višak prihoda - Ustanove zdravstvo 0, ,75 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,00 58,04 41 Prihodi za posebne namjene , ,75 46, Prihodi za posebne namjene , ,00 5, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,25 52,01 51 Državni proračun ,00 845,00 0, Grad Zadar , ,00 46, Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB , ,00 0,70 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,00 38,29 61 Tekuće donacije - korisnici , ,00 55,06 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,00 54,96 Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje , ,48 49, , , PLAĆE (BRUTO) , ,00 50, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,00 51, PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD , ,00 48, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 43, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 43, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,00 46, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,00 46, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,00 45, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 57, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 60, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 58, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 38, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,00 46, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,00 43, MATERIJAL I SIROVINE , ,00 45, ENERGIJA , ,00 66, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,00 69, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,00 40, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , ,00 33, RASHODI ZA USLUGE , ,00 32, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,00 42, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,00 12, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 47, KOMUNALNE USLUGE , ,00 27, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,00 53, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,00 36, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 34, RAČUNALNE USLUGE , ,00 61, OSTALE USLUGE , ,00 41, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,00 47, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,00 47, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 28, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,00 49,93 47,61 59

61 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,48 49, , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 28, PREMIJE OSIGURANJA , ,00 29, REPREZENTACIJA , ,00 123, ČLANARINE , ,00 43, PRISTOJBE I NAKNADE , ,00 34, TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 14, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,00 27, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,00 30, NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA , ,00 77, ZATEZNE KAMATE , ,00 10, OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI , ,00 37, NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA , ,00 12, NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,00 12, TEKUĆE DONACIJE 2.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 2.000,00 0,00 0, KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE , ,00 33, NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA , ,00 33,36 aktivnost: A Investicijsko i tekuće održavanje , , RASHODI ZA USLUGE , ,48 25, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,48 25, KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0, ,00 0, UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA 0, ,00 0,00 kapitalni projekt: K Investicijsko ulaganje , , NEMATERIJALNA IMOVINA 0, ,00 0, LICENCE 0, ,00 0, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 15, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,00 60, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU , ,00 85, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA , ,00 11, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , ,00 20, PRIJEVOZNA SREDSTVA 0, ,00 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 0, ,00 0, KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED , ,00 10, KNJIGE , ,00 10, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA , ,00 13, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA , ,00 13,65 aktivnost: A Sanacija-lijekovi i potrošni materijal 0, , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0, ,00 0, MATERIJAL I SIROVINE 0, ,00 0,00 Program: 2513 kapitalni projekt: Investicije u zdravstvenu infrastrukturu K Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica 47,61 26,32 18,25 0, , ,75 7, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA ,00 0,00 0,00 0,70 60

62 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2513 kapitalni projekt: Investicije u zdravstvenu infrastrukturu K Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,75 7, , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 56, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 94, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, POSLOVNI OBJEKTI ,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Izgradnja i opremanje Poliklinike , , GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0, ,00 0, POSLOVNI OBJEKTI 0, ,00 0, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 25, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA , ,00 25, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 5, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 5, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA , ,75 32, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA , ,75 32,40 0,70 28,32 61

63 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE Glava: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,50 46,10 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,50 2,52 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,00 9,30 41 Prihodi za posebne namjene , ,00 49, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,00 46,82 61 Tekuće donacije - korisnici ,00 0,00 0,00 Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje , ,50 46, , , PLAĆE (BRUTO) , ,00 54, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,00 54, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 43, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 43, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,00 48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,00 49, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,00 39, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 53, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 29, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 52, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 67, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,00 39, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,00 30, MATERIJAL I SIROVINE , ,00 38, ENERGIJA , ,00 48, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,00 40, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , ,00 15, RASHODI ZA USLUGE , ,00 40, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,00 75, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,00 74, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 76, KOMUNALNE USLUGE , ,00 7, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,00 28, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,00 23, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 78, RAČUNALNE USLUGE , ,00 56, OSTALE USLUGE , ,00 37, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,00 27, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,00 27, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 28, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,00 49, PREMIJE OSIGURANJA , ,00 45, REPREZENTACIJA ,00 699,00 4, ČLANARINE ,00 635,00 5, PRISTOJBE I NAKNADE 8.732, ,00 22, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 21, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,00 133, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,00 169, ZATEZNE KAMATE 3.560,00 828,00 23, KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE , ,00 60, UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA , ,00 60, ,45

64 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Investicijsko i tekuće održavanje izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,50 46, , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 22, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,50 22,83 kapitalni projekt: K Investicijsko ulaganje ,00 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 22,83 0,00 63

65 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE Glava: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,49 49,49 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,49 108,24 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,00 43,15 41 Prihodi za posebne namjene , ,00 49, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,00 27,95 51 Državni proračun , ,00 47,01 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,00 31,05 61 Tekuće donacije - korisnici , ,00 30,59 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,00 42,71 Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje , ,49 49, , , PLAĆE (BRUTO) , ,00 52, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,00 52, PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD , ,00 56, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 35, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 35, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,00 52, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,00 52, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,00 52, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 56, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 52, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 58, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 28, OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 75, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,00 39, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,00 21, MATERIJAL I SIROVINE , ,00 31, ENERGIJA , ,00 81, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,00 14, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , ,00 35, RASHODI ZA USLUGE , ,00 35, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,00 50, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,00 78, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 33, KOMUNALNE USLUGE , ,00 58, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,00 4, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,00 12, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 31, RAČUNALNE USLUGE , ,00 11, OSTALE USLUGE , ,00 28, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,00 38, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,00 38, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 51, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,00 65, PREMIJE OSIGURANJA , ,00 29, REPREZENTACIJA , ,00 27, ČLANARINE ,00 750,00 5, PRISTOJBE I NAKNADE , ,00 84, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 117,97 48,21 64

66 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,49 49, , , OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,00 71, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,00 39, ZATEZNE KAMATE , ,00 124,56 aktivnost: A Investicijsko i tekuće održavanje , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 19, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,00 19,29 kapitalni projekt: K Investicijsko ulaganje , , NEMATERIJALNA IMOVINA , ,00 84, LICENCE , ,00 84, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 73, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0, KOMUNIKACIJSKA OPREMA ,00 0,00 0, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU , ,00 5, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA , ,00 105, INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , ,00 88, PRIJEVOZNA SREDSTVA 0, ,99 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 0, ,99 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 44, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 44, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA , ,50 95, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA , ,50 95,17 48,21 19,29 74,74 65

67 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE Glava: DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,40 58,62 izvori financiranja: 1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo , ,52 21,11 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,67 39,93 41 Prihodi za posebne namjene , ,44 67, Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ 0, ,77 61 Tekuće donacije - korisnici 1.600,00 0,00 0,00 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 0,00 Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje , ,63 58, , , PLAĆE (BRUTO) , ,39 66, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,39 66, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 16, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 16, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,90 68, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,22 68, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,68 69, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,20 72, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,82 33, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,38 78, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 61, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,24 102, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,40 34, MATERIJAL I SIROVINE , ,80 56, ENERGIJA , ,15 165, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,89 85, RASHODI ZA USLUGE , ,92 68, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,82 188, KOMUNALNE USLUGE , ,61 41, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,15 88, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,01 75, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,52 20, RAČUNALNE USLUGE , ,14 63, OSTALE USLUGE , ,67 198, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,54 33, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,00 25, PREMIJE OSIGURANJA , ,23 18, REPREZENTACIJA , ,25 64, ČLANARINE , ,80 50, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,26 37, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,28 42, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,28 42, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Investicijsko i tekuće održavanje , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,49 78, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,49 78,39 67,25 75,77 66

68 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2512 kapitalni projekt: Djelatnost ustanova u zdravstvu K Investicijsko ulaganje izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,63 58, , , PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ ,00 0,00 0, Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ,00 0,00 0, GRAĐEVINSKI OBJEKTI , ,00 38, POSLOVNI OBJEKTI , ,00 38, POSTROJENJA I OPREMA , ,67 35, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,25 26, KOMUNIKACIJSKA OPREMA 1.500,00 0,00 0, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU , ,75 15, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA , ,67 40, PRIJEVOZNA SREDSTVA , ,00 100, PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU , ,00 100, KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED ,00 0,00 0, KNJIGE 2.500,00 0,00 0,00 Program: 4301 kapitalni projekt: Razvojni programi K Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ 13,16 0, ,77 0,00 0, , PLAĆE (BRUTO) 0, ,77 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0, ,77 0,00 0,00 67

69 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE Glava: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,24 37,17 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici ,00 0,00 0,00 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,17 4, Koncesije - javno zdravstvo , ,00 50, Višak prihoda - Ustanove zdravstvo , ,65 3,81 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,45 34,81 41 Prihodi za posebne namjene , ,77 21, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,03 45, MT- rad liječničkih timova ,00 0,00 0, Projekt specij.usavršavanje dr.medicine 0, ,17 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 3.430,93 0,00 0,00 Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje , ,07 42, , , PLAĆE (BRUTO) , ,04 47, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,04 47, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,58 26, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,58 26, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,89 43, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,50 43, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,39 44, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,32 73, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,83 38, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,74 68, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,75 143, OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,79 26, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,88 27, MATERIJAL I SIROVINE , ,53 34, ENERGIJA , ,37 40, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,01 12, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,25 39, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,68 35, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 18, KOMUNALNE USLUGE , ,15 23, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,72 39, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,20 32, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,48 57, RAČUNALNE USLUGE , ,00 36, OSTALE USLUGE , ,02 32, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.430,93 686,47 20, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.430,93 686,47 20, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,54 20, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,50 40, PREMIJE OSIGURANJA , ,27 12, REPREZENTACIJA , ,47 36, ČLANARINE 4.500, ,50 92, PRISTOJBE I NAKNADE , ,80 31, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00 43,83 68

70 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 42, , , OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,80 21, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,97 23, OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 0,83 0, KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE , ,00 28, UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA , ,00 28,00 aktivnost: A Investicijsko i tekuće održavanje , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,98 52, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,98 52, RASHODI ZA USLUGE , ,41 32, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,41 32,90 kapitalni projekt: K Investicijsko ulaganje , , POSTROJENJA I OPREMA , ,00 22, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0, KOMUNIKACIJSKA OPREMA ,00 0,00 0, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 3.000,00 0,00 0, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA , ,00 41, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA ,00 0,00 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0, ,00 0, UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 0, ,00 0,00 Program: 2513 kapitalni projekt: Investicije u zdravstvenu infrastrukturu K Izgradnja zgrade Ispostave Nin 43,83 34,19 14, ,00 0,00 0, ,00 0, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, POSLOVNI OBJEKTI ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Poliklinika - preseljenje ,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 Program: 2514 aktivnost: Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja A Dodatni timovi u turističkoj sezoni 0,00 0, ,82 0,00 0, ,82 0, PLAĆE (BRUTO) ,16 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,16 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,66 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,87 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 6.423,79 0,00 0,00 Program: 4303 tekući projekt: T Specijalis.usavršavanje doktora medicine 0,00 0, ,17 0,00 0, , PLAĆE (BRUTO) 0, ,31 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 0, ,31 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 0, ,36 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0,00 937,54 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 0,00 102,82 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00 187,50 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 0,00 187,50 0,00 0,00 69

71 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2512 kapitalni projekt: Djelatnost ustanova u zdravstvu K Investicijsko ulaganje izvorni plan: Izvršenje: Indeks: ,00 0,00 0, ,00 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA ,00 0,00 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU ,00 0,00 0,00 0,00 70

72 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE Glava: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,05 41,05 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,00 21,25 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak ,00 0,00 0, Višak prihoda - Ustanove zdravstvo , ,26 49,38 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,56 42,43 41 Prihodi za posebne namjene , ,63 47, Prihodi za posebne namjene -HZZO , ,11 52,01 51 Državni proračun , ,19 6, Projekt MELAdetect , ,69 12,97 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) , ,61 6,57 61 Tekuće donacije - korisnici 0, ,00 Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje , ,20 47, , , PLAĆE (BRUTO) , ,11 50, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,48 50, PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD , ,63 59, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,95 40, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,95 40, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,71 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,42 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,29 50, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,93 48, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,46 40, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,97 51, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,50 56, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,47 45, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,35 40, MATERIJAL I SIROVINE , ,43 45, ENERGIJA , ,75 44, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 3.000, ,15 247, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,87 17, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA , ,92 84, RASHODI ZA USLUGE , ,66 54, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,84 53, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,25 43, KOMUNALNE USLUGE , ,19 48, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,77 49, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,46 39, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,77 80, RAČUNALNE USLUGE , ,11 57, OSTALE USLUGE , ,27 40, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,10 50, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA , ,10 50, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,56 38, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,60 49, PREMIJE OSIGURANJA , ,46 28, REPREZENTACIJA , ,59 31, ČLANARINE , ,93 96, PRISTOJBE I NAKNADE , ,40 43,64 49,24 71

73 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2512 aktivnost: Djelatnost ustanova u zdravstvu A Administracija i upravljanje izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,20 47, , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,56 38, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,58 14, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,26 33, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,22 35, NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA 2.000,00 43,04 2, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA , ,00 88, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,00 88,87 aktivnost: A Investicijsko i tekuće održavanje , , RASHODI ZA USLUGE , ,20 37, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,20 37,95 kapitalni projekt: K Investicijsko ulaganje , , POSTROJENJA I OPREMA , ,25 2, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,25 14, KOMUNIKACIJSKA OPREMA 5.000,00 0,00 0, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU , ,00 12, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA ,00 0,00 0,00 Program: 2513 kapitalni projekt: Investicije u zdravstvenu infrastrukturu K Poliklinika - preseljenje 49,24 37,95 2, , ,03 22, , , RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, GRAĐEVINSKI OBJEKTI , ,26 54, POSLOVNI OBJEKTI , ,26 54, POSTROJENJA I OPREMA , ,77 23, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,52 90, KOMUNIKACIJSKA OPREMA 0, ,50 0, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 0, ,00 0, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA , ,75 8, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 Program: 2514 aktivnost: Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja A Trening životnih vještina 22, , ,07 49, ,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.250,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 500,00 0,00 0, ENERGIJA 1.750,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1.000,00 0,00 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 1.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 4.769,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 5.000,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Mentalno zdravlje za sve , , PLAĆE (BRUTO) , ,18 60, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,24 52, PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD 0, ,94 0,00 0,00 51,27 72

74 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2514 tekući projekt: Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja T Mentalno zdravlje za sve izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,07 49, , , DOPRINOSI NA PLAĆE , ,86 60, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,48 60, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 4.776, ,38 60, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 14, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 23, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 12, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,02 55, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3.575,00 0,00 0, MATERIJAL I SIROVINE , ,50 52, ENERGIJA , ,52 66, RASHODI ZA USLUGE , ,01 48, KOMUNALNE USLUGE , ,61 44, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,50 50, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,40 52, OSTALE USLUGE , ,50 26, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.000, ,00 56, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.000, ,00 56, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 96, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 96, POSTROJENJA I OPREMA 7.000,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 7.000,00 0,00 0,00 Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt MELAdetect 51, , ,75 14, , , PLAĆE (BRUTO) , ,65 46, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,65 46, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,03 46, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,05 46, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.993, ,98 46, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.272, ,00 105, SLUŽBENA PUTOVANJA 8.272, ,47 85, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 0, ,53 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00 427,17 0, ENERGIJA 0,00 427,17 0, RASHODI ZA USLUGE , ,34 31, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,84 64, RAČUNALNE USLUGE , ,00 13, OSTALE USLUGE , ,50 62, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 561,35 11, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 5.000,00 561,35 11, POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA , ,71 5, TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA ,00 0,00 0, KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA , ,71 11, POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU , ,76 5, TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 0, ,18 0, KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU , ,58 1, PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ , ,74 31, Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.eu sre , ,79 27, Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.eu sre 0, ,95 0,00 14,73 73

75 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE Glava: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 45, , ,81 40,90 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,46 41,41 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,30 13,27 41 Prihodi za posebne namjene , ,05 41,70 Program: 2603 aktivnost: Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar A Administracija i upravljanje , ,81 40, , , PLAĆE (BRUTO) , ,31 50, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,31 50, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,44 42, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,44 42, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,58 49, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,38 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,20 48, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,99 36, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 634,00 3, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,99 39, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 16, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,96 39, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,30 41, MATERIJAL I SIROVINE , ,59 35, ENERGIJA , ,49 51, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,39 16, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,19 14, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,93 25, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,98 27, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,29 21, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 6, KOMUNALNE USLUGE , ,64 39, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 1.360,00 0,00 0, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,02 17, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE 5.000, ,00 33, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,44 22, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,80 37, PREMIJE OSIGURANJA , ,64 7, REPREZENTACIJA 8.000, ,00 16, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 21, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI , ,66 34, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , ,66 36, ZATEZNE KAMATE 2.000,00 0,00 0, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA , ,00 40, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,00 40, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0, ,26

76 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 2603 kapitalni projekt: Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar K Hitne intervencije izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,81 40, , , POSTROJENJA I OPREMA , ,50 6, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , ,50 6,61 kapitalni projekt: K Investicijsko ulaganje , , POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA , ,00 52, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA , ,00 52,33 6,61 39,58 Glava: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB , ,32 25,43 izvori financiranja: 12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak , ,32 25,43 Program: 2601 aktivnost: Socijalna skrb A Administracija i upravljanje , ,32 25, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 47, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 48, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 41, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,03 55, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,90 68, ENERGIJA , ,76 63, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,73 15, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,64 9, RASHODI ZA USLUGE , ,50 44, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,19 49, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,74 32, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,50 48, KOMUNALNE USLUGE , ,90 59, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,81 34, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 108, RAČUNALNE USLUGE , ,75 19, OSTALE USLUGE , ,61 51, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,23 11, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,48 6, PREMIJE OSIGURANJA , ,76 11, REPREZENTACIJA , ,99 18, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.600,00 0,00 0, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 880,00 102,56 11, ZATEZNE KAMATE 880,00 102,56 11,65 aktivnost: A Pomoć za ogrijev ,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0,00 46,69 0,00 75

77 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 050 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,66 118, , ,11 174,23 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,34 38, Koncesije - pomorsko dobro , ,00 30,25 14 Naknada za brodice ,00 0,00 0, Višak prihoda - županijski , , , MZOPUG-eko brodica ,00 0,00 0, CGO Biljane Donje ,64 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,00 0,00 0,00 Program: 3101 aktivnost: Zaštita okoliša i prirode A Zaštita mora , ,00 45, , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 42, KOMUNALNE USLUGE , ,00 49, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,00 19,32 aktivnost: A Zaštita voda , , NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 18, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 18,38 aktivnost: A Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 49, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 49, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 50, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU , ,00 50, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Ostale aktivnosti , , RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 89, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 89, TEKUĆE DONACIJE , ,00 100, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 100,00 Program: 3102 aktivnost: Postupanje s otpadom A Centar za gospodarenjem otpadom 42,04 18,38 28,54 73, , ,22 18, , , KAPITALNE POMOĆI , ,55 24, KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS , ,55 24,01 kapitalni projekt: K Izgradnja CGO Biljane Donje , , KAPITALNE POMOĆI , ,67 0, KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS , ,67 0,20 Program: 3103 aktivnost: A Elementarne nepogode 24,01 0, , ,45 879, , , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL ,00 0,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , , , TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , , ,46 76

78 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 3103 aktivnost: A Protuminsko djelovanje izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,45 879, ,00 0, RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 8.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 2.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Ostale aktivnosti civilne zaštite , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,45 4, ENERGIJA 6.000,00 0,00 0, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,45 5, RASHODI ZA USLUGE , ,00 5, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 1.000,00 0,00 0, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,00 18, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, RAČUNALNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 500,00 0, ČLANARINE 3.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 500,00 0, TEKUĆE DONACIJE , ,00 50, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 50, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, KOMUNIKACIJSKA OPREMA ,00 0,00 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA ,00 0,00 0, PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME ,00 0,00 0,00 Program: 3104 aktivnost: Prostorno uređenje A Integralno upravljanje obalnim područjem 0,00 11, , ,44 22, ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Nacionalni energetski programi ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge , , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 75, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 75,00 aktivnost: A Geografski informacijski sustav , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 40, RAČUNALNE USLUGE , ,50 40,61 aktivnost: A Prostorni plan županije - PPUO/G , , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 20, KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA , ,00 20,00 0,00 0,00 75,00 40,61 13,08 77

79 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 3104 aktivnost: Prostorno uređenje A Prostorni plan županije - PPUO/G izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,44 22, , , NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,94 11, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,94 11,92 Program: 3107 aktivnost: A Vatrogasna zajednica Zadarske županije 13, , ,00 75, , , TEKUĆE DONACIJE , ,00 75, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 75,00 75,00 78

80 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 050 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,66 118, , ,64 34,66 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,63 60, Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera , ,75 90,32 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,80 23,70 31 Vlastiti prihodi - korisnici , ,46 4,64 41 Prihodi za posebne namjene ,00 0,00 0, Projekt Bird watching ,00 0,00 0, Projekt SPARC ,00 0,00 0,00 Program: 3105 aktivnost: Natura - Jadera, Javna ustanova A Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova , ,84 54, , , PLAĆE (BRUTO) , ,80 54, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,80 54, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,84 54, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,28 54, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 8.500, ,56 54, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,84 63, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,84 55, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 69, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 3.000, ,00 63, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,03 74, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,46 127, ENERGIJA , ,57 61, SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 5.000,00 436,00 8, RASHODI ZA USLUGE , ,37 73, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,10 21, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 5.000, ,41 98, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 5.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,36 127, RAČUNALNE USLUGE 5.000, ,50 22, OSTALE USLUGE 3.900,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,57 37, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,07 52, PREMIJE OSIGURANJA 3.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 2.000,00 0,00 0, ČLANARINE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000, ,50 99, POSTROJENJA I OPREMA 8.000, ,00 142, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 8.000, ,00 142,19 aktivnost: A Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta , , RASHODI ZA USLUGE , ,90 18, KOMUNALNE USLUGE , ,90 30, OSTALE USLUGE , ,00 14,32 aktivnost: A Biološka aktivnost , , RASHODI ZA USLUGE , ,49 253, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,49 253,50 55,93 18,53 253,50 79

81 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Sparc izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,80 9, ,00 0, PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekr Bird watching , , PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,80 30, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,80 32, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 0,00 0,00 Program: 4304 tekući projekt: Projekti u pripremi T EU - Projekti u pripremi 0,00 18, , ,00 6, , , PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 4.500,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4.500,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 28, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 32, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 1.320,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.480,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.480,00 0,00 0,00 6,13 80

82 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 050 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,66 118, , ,91 41,22 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,19 45, Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje , ,16 12,50 31 Vlastiti prihodi - korisnici ,00 499,00 0,43 57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 0, ,56 Program: 3106 aktivnost: Zavod za prostorno uređenje A Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje , ,91 41, , , PLAĆE (BRUTO) , ,76 49, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,76 49, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,70 49, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,79 49, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,91 49, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,44 42, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,44 58, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 48, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 6, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,02 20, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,27 22, ENERGIJA , ,21 19, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 7.000, ,54 29, RASHODI ZA USLUGE , ,77 24, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,66 42, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,47 55, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 4.000,00 0,00 0, KOMUNALNE USLUGE , ,00 45, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,45 37, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 705,00 0, RAČUNALNE USLUGE , ,69 15, OSTALE USLUGE , ,50 36, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0, ,56 0, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0, ,56 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,16 35, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,20 40, PREMIJE OSIGURANJA 7.200, ,04 48, REPREZENTACIJA ,00 939,00 9, ČLANARINE 5.400, ,00 59, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 153,92 3,85 kapitalni projekt: K Opremanje poslovnih prostorija , , POSTROJENJA I OPREMA , ,50 7, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,50 7,00 42,38 7,00 81

83 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 060 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,72 8, , ,72 3,20 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,92 11,74 14 Naknada za brodice ,00 0,00 0, Višak prihoda - županijski , ,00 0, MRRFEU - CENT ,00 0,00 0,00 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,92 2, MGRP-subven.kamata za LPR , ,92 42, MT- Ministarstvo turizma ,00 0,00 0, EDIC- Europska komisija , ,18 8, Centar kompetencija za metaprerađivačku ind ,00 0,00 0, Projekt SPARC ,00 0,00 0, Projekt Irene , ,78 24, Projekt Kulturna baština ,00 0,00 0, Projekt Hercultour ,00 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,00 0,00 0,00 Program: 3301 aktivnost: Malo i srednje poduzetništvo A Poticanje malog i srednjeg poduzetništva , ,22 27, , , SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS , ,22 41, SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA , ,22 41, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Potpore malom poduzetništvu , , SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS ,00 0,00 0, SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS ,00 0,00 0, SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE , ,00 12, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 12,50 Program: 3401 tekući projekt: Ostale aktivnosti T Aktivnosti GSV 31,85 2, ,00 0,00 0, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Stručne studije ,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Elementarne nepogode ,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0,00 Program: 3402 tekući projekt: Energetika T Energetski projekti 0,00 0,00 0, , ,50 0, , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 2, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,50 17, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA ,00 0,00 0, ,62

84 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 3402 tekući projekt: Energetika T Energetski projekti izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,50 0, , , OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA ,00 0,00 0, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU ,00 0,00 0,00 Program: 3403 aktivnost: Infrastrukturni projekti A Ostala infrastruktura 0, , ,00 8, , , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,00 8, KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA , ,00 8,33 Program: 3901 aktivnost: Razvoj turizma A Promidžba turizma 8, , ,63 2, , , RASHODI ZA USLUGE , ,63 44, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,75 86, OSTALE USLUGE , ,88 2, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Udruženo oglašavanje ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Subvencioniranje turističkih kredita ,00 0, SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS ,00 0,00 0, SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA ,00 0,00 0,00 Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Europa Direct Zadar 5,75 0,00 0, , ,37 1, , , PLAĆE (BRUTO) , ,22 10, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,22 10, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,60 10, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,93 10, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 1.700,00 177,67 10, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,36 10, SLUŽBENA PUTOVANJA 4.600, ,36 34, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 4.800,00 480,00 10, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA ,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000, ,25 29, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 5.000, ,25 29, RASHODI ZA USLUGE , ,77 41, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 2.500,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,77 44, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 5.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 32, OSTALE USLUGE 5.000, ,00 29, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 36, REPREZENTACIJA 3.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 43,50 30,66 83

85 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 kapitalni projekt: Razvojni programi K Pripremne radnje za EU projekte izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,37 1, ,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt SPARC - Cerovačke špilje , , PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 6.000,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,50 3, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,50 58, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, PREMIJE OSIGURANJA 7.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt HERA , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0, ,01 0, ENERGIJA 0, ,01 0, RASHODI ZA USLUGE , ,61 18, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 4.500, ,61 48, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 7.500,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0, PRISTOJBE I NAKNADE 2.000,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt HOLISTIC 3.500, , RASHODI ZA USLUGE 3.500, ,54 41, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 3.500, ,54 41,44 kapitalni projekt: K Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator , , PLAĆE (BRUTO) , ,69 42, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,69 42, DOPRINOSI NA PLAĆE 4.800, ,12 42, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4.800, ,12 42, RASHODI ZA USLUGE , ,00 20, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 24, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, POSLOVNI OBJEKTI ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Irene , , PLAĆE (BRUTO) , ,29 25, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,29 25,63 0,00 1,48 43,16 41,44 0,48 17,09 84

86 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Irene izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,37 1, , , DOPRINOSI NA PLAĆE , ,97 24, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,65 31, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 7.020,00 584,32 8, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,02 18, SLUŽBENA PUTOVANJA 9.300, ,93 29, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT ,00 936,09 9, RASHODI ZA USLUGE , ,00 18, OSTALE USLUGE , ,00 18, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 587,50 2, PRISTOJBE I NAKNADE ,00 587,50 2, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Kulturna baština ,00 0, PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 5.000,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Hercultour , , PLAĆE (BRUTO) , ,93 9, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,93 9, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,15 9, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,05 10, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.440,00 182,10 7, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,44 10, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,44 10, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 4.050,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, PRISTOJBE I NAKNADE ,00 0,00 0, POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU ,00 0,00 0, TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU ,00 0,00 0, POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU ,00 0,00 0,00 17,09 0,00 0,48 85

87 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Readiness izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,37 1, , , PLAĆE (BRUTO) , ,16 17, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,16 17, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,57 12, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,30 12, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 1.450,00 176,27 12, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,67 47, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,67 50, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 3.500,00 564,00 16, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, PRISTOJBE I NAKNADE ,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0,00 5,23 86

88 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE Glava: USTANOVA INOVACIJA izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,72 8, , ,45 7,19 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,28 39, MRRFEU - Plavo zeleni centar ,00 0,00 0, MRRFEU - Centar kreativne industrije ,00 0,00 0, MRRFEU - RI2 Integrate , ,24 33, MRRFEU - Netword , ,56 33, MRRFEU - Rosie , ,51 48, MRRFEU - Stronger , ,01 28,38 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,05 19, Centar kompetencija za metaprerađivačku ind , ,37 8, Centar kompetencija za biotehnologije mora ,30 0,00 0, Specijalizirani poduzetnički inkubator ,70 0,00 0, Projekt RI2 Integrate , ,37 25, Projekt Netword , ,63 34, Projekt Rosie , ,00 28, Projekt Centar za edukaciju i razvoj , ,55 45, Projekt Stronger , ,88 30,32 Program: 3501 aktivnost: USTANOVA INOVACIJA A Djelatnost INOVAcija , ,13 48, , , PLAĆE (BRUTO) , ,74 52, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,74 52, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 20, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,00 20, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,11 34, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,35 34, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 8.424, ,76 33, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,57 58, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,97 75, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,60 51, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 15, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,41 38, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,01 39, ENERGIJA , ,40 38, RASHODI ZA USLUGE , ,73 49, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,81 29, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,75 35, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,50 83, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,14 43, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,86 58, OSTALE USLUGE , ,67 63, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,57 48, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,22 61, PREMIJE OSIGURANJA 2.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 9.000, ,58 13, ČLANARINE 5.000, ,77 76, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 9, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,00 9,50 48,18 87

89 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 kapitalni projekt: Razvojni programi K Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,32 4, , , PLAĆE (BRUTO) , ,66 2, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,66 2, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.500,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.500,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,71 33, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,71 33, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 11, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 5.280, ,00 39,02 kapitalni projekt: K Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar ,68 0, PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,78 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,52 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 1.556,26 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.280,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 5.280,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI ,12 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI ,12 0,00 0, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,78 0,00 0, POSLOVNI OBJEKTI ,78 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator ,50 416, PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.244,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 416,00 1, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 416,00 2, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 5.280,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,73 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,73 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,77 0,00 0, POSLOVNI OBJEKTI ,77 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt RI2 Integrate , , PLAĆE (BRUTO) , ,94 50, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,94 50, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,74 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,53 50,01 8,17 0,00 0,01 36,68 88

90 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt RI2 Integrate izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,32 4, , , DOPRINOSI NA PLAĆE , ,74 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 3.144, ,21 50, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,50 33, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,50 24, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.920, ,00 54, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 6.800, ,44 31, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 4.000, ,44 53, SITNI INVENTAR I AUTO GUME 2.800,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,25 21, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 8.500, ,75 96, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 7.500, ,75 37, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,75 17, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,32 96, REPREZENTACIJA , ,32 98, PRISTOJBE I NAKNADE 200,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Networld , , PLAĆE (BRUTO) , ,70 50, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,70 50, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,58 30, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,58 30, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 21, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 6.336, ,00 62, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3.300,00 928,79 28, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3.300,00 928,79 28, RASHODI ZA USLUGE , ,50 38, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,50 39, OSTALE USLUGE , ,00 25, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.200,00 918,00 21, REPREZENTACIJA 4.000,00 918,00 22, PRISTOJBE I NAKNADE 200,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Innoxenia ,82 0, PLAĆE (BRUTO) ,67 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,67 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 9.240,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,15 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,15 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Rosie , , PLAĆE (BRUTO) , ,17 55, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,17 55, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,52 10, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,52 10, ,68 40,23 0,00 37,88

91 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Rosie izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,32 4, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,40 17, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 5.280, ,40 57, RASHODI ZA USLUGE , ,25 27, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 27, OSTALE USLUGE 4.700,00 620,25 13, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.410, ,00 65, REPREZENTACIJA 4.110, ,00 66, PRISTOJBE I NAKNADE 300,00 125,00 41, POSTROJENJA I OPREMA , ,86 48, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,86 48,14 tekući projekt: T Projekt Centar za edukaciju i razvoj , , PLAĆE (BRUTO) , ,76 46, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,76 46, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,79 45, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,79 45, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,11 27, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,11 33, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 5.280,00 0,00 0, Projekt Stronger , , PLAĆE (BRUTO) , ,83 48, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,83 48, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,62 15, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,62 15, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,55 33, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,55 30, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 3.960, ,00 44, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.788, ,05 73, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 3.500, ,06 65, SITNI INVENTAR I AUTO GUME 2.288, ,99 86, RASHODI ZA USLUGE , ,28 23, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 6.800, ,78 17, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 23, OSTALE USLUGE 700,00 187,50 26, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 1.000,00 0,00 0,00 Program: 4304 tekući projekt: Projekti u prijavi T EU - Projekti u priijavi 37,88 43,70 28, ,00 0,00 0, ,00 0, PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 6.000,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 6.000,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 3.000,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 0,00 90

92 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE Glava: AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,72 8, , ,55 28,44 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,46 33, MRRFEU - Mobilitas ,85 0,00 0, MRRFEU - Ruins ,80 0,00 0, MRRFEU - Smart commuting ,18 0,00 0,00 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,66 17,81 51 Državni proračun , ,42 34, Grad Zadar , ,15 35, Grad Zadar-maturalne zabave SŠ 2.959, ,63 57, Projekt Urban green Belts ,00 0,00 0, Projekt Gaging 0, , Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF , ,90 39, Projekt Chesnut ,00 0,00 0, Projekt Mobilitas ,00 0,00 0, Projekt Code , ,25 63, Projekt Pescar ,00 0,00 0, Projekt Irene , ,24 25, Projekt Ruins ,00 0,00 0, Projekt MELAdetect 0, , Projekt Smart Commuting ,00 0,00 0, Projekt Canyoning 0, , Grad Zadar - Bastini 0, ,54 Program: 1504 aktivnost: Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA A Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije , ,31 30, , , PLAĆE (BRUTO) , ,57 35, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,57 35, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,49 7, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE , ,49 7, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,71 36, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,90 36, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 9.788, ,81 36, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,79 16, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,97 27, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,02 15, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,80 5, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,63 36, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,02 36, ENERGIJA , ,61 48, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 5.000,00 0,00 0, SITNI INVENTAR I AUTO GUME ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,50 28, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,89 21, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,75 117, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 8, KOMUNALNE USLUGE , ,19 34, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,16 31, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 500,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 15, RAČUNALNE USLUGE , ,50 11,04 29,12 91

93 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 1504 aktivnost: Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA A Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,31 30, , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 28, OSTALE USLUGE , ,01 23, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,80 26, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,65 33, PREMIJE OSIGURANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA , ,61 32, ČLANARINE 2.000,00 0,00 0, PRISTOJBE I NAKNADE 1.500, ,54 115, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 0, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 1.500,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 14, ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME , ,00 14,40 aktivnost: A Priprema lokalnih razvojnih projekata , , PLAĆE (BRUTO) , ,22 23, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,22 23, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,46 16, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,09 16, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 3.468,00 585,37 16, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,32 193, SLUŽBENA PUTOVANJA 6.000, , , NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,84 24, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA ,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,12 26, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,62 37, ENERGIJA 4.000,00 682,50 17, SITNI INVENTAR I AUTO GUME 5.000,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,62 44, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,35 57, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,17 77, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 4.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,50 8, OSTALE USLUGE 5.000,00 920,60 18, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,08 3, REPREZENTACIJA , ,08 3, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 7, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,00 7,60 Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Urban Green Belts 29,12 33, , ,24 29, , , PLAĆE (BRUTO) , ,03 48, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,03 48, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.900,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.900,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,37 48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,41 48, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.190, ,96 48,54 41,34 92

94 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Urban Green Belts izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,24 29, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,79 52, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,55 54, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 5.900, ,24 44, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, ENERGIJA 4.000,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,00 38, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 3.450,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 3.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 45, OSTALE USLUGE , ,00 6,32 tekući projekt: T Projekt Gaging 0, , OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 360,00 0, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0,00 360,00 0, POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU 0, ,07 0, TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU 0, ,07 0,00 tekući projekt: T Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond , , PLAĆE (BRUTO) , ,14 28, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,14 28, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,06 28, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,02 28, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.785,33 777,04 27, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 50, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 50, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, ENERGIJA ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,00 50, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 6.500, ,00 38, KOMUNALNE USLUGE 8.745,01 0,00 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE ,00 825,00 2, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 74, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.380, ,00 99, REPREZENTACIJA 3.380, ,00 99,85 tekući projekt: T Projekt Locations 5.000,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA 5.000,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt COWORK - MED , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 29, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 29,85 tekući projekt: T Projekt Mobilitas , , PLAĆE (BRUTO) , ,94 41, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,94 41, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.875,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.875,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,46 41, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,30 41, ,34 0,00 36,56 0,00 29,85 14,94

95 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Mobilitas izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,24 29, , , DOPRINOSI NA PLAĆE , ,46 41, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 3.247, ,16 41, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,53 24, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,18 16, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.550, ,35 66, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, ENERGIJA 4.400,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,63 4, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 4.500,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,63 1, OSTALE USLUGE , ,00 10, POSTROJENJA I OPREMA 3.500,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 3.500,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Chestnut , , PLAĆE (BRUTO) , ,28 44, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,28 44, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,26 41, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,61 41, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.431, ,65 41, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,81 54, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,51 66, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,30 27, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,63 17, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,63 24, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000, ,00 48, REPREZENTACIJA 5.000, ,00 48, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 180,00 36, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 500,00 180,00 36, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 7.000,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Irene , , PLAĆE (BRUTO) , ,65 49, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,65 49, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,01 49, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,54 49, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 7.060, ,47 49,19 14,94 23,95 19,64 94

96 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Irene izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,24 29, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,03 33, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,03 27, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 39, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,00 1, ZAKUPNINE I NAJAMNINE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 1, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA ,00 0,00 0, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 416,46 8, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 5.000,00 416,46 8, POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU , ,70 142, TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU , ,70 142, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0, INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt MELAdetect , , PLAĆE (BRUTO) , ,84 50, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,84 50, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.850,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.850,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 6.811, ,13 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 6.138, ,94 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 673,20 342,19 50, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.640, ,10 86, SLUŽBENA PUTOVANJA 3.000, ,50 114, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 2.640, ,60 54, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 8.100, ,00 18, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 8.100, ,00 18, RASHODI ZA USLUGE , ,75 36, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,75 36,80 tekući projekt: T Projekt Pescar , , PLAĆE (BRUTO) , ,34 51, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,34 51, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 750,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 750,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 4.836, ,45 51, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 4.356, ,33 51, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 480,00 248,12 51, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.252,00 867,28 16, SLUŽBENA PUTOVANJA 3.740,00 111,28 2, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 1.512,00 756,00 50,00 19,64 40,83 7,83 95

97 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Pescar izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,24 29, , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 2, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 5.200, ,00 100, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 7.000,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt PZZ , , PLAĆE (BRUTO) , ,37 53, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,37 53, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.200,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.200,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 6.156, ,79 53, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 5.548, ,43 53, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 608,00 326,36 53, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.600, ,00 49, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 3.600, ,00 49,44 tekući projekt: T Projekt Ruins , , PLAĆE (BRUTO) , ,15 57, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,15 57, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.480,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.480,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,31 57, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,79 57, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.711, ,52 57, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,02 50, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,99 47, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,03 56, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,62 4, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,62 4,77 tekući projekt: T Projekt Smart Commuting , , PLAĆE (BRUTO) , ,15 54, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,15 54, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.260,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.260,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,94 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,81 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 1.391,54 700,13 50, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,36 43, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,12 42, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.100, ,24 45, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,97 167,03 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,97 167,03 0, RASHODI ZA USLUGE , ,00 9, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 8.239, ,00 27, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 6, OSTALE USLUGE , ,00 17,91 7,83 49,81 32,80 26,58 96

98 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Smart Commuting izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,24 29, , , OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 0, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 500,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA 7.000,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 7.000,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Bastini , , PLAĆE (BRUTO) , ,18 32, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,18 32, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.750,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.750,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,69 32, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,89 32, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 1.413,72 464,80 32, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.700, ,53 29, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 3.700, ,53 29,01 tekući projekt: T Projekt Canyoning , , PLAĆE (BRUTO) , ,99 50, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,99 50, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.150,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.150,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 7.701, ,18 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 6.932, ,18 50, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 769,87 383,00 49, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.312, ,80 33, SLUŽBENA PUTOVANJA 6.900, ,00 31, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 2.412,00 975,80 40, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,83 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,83 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,62 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,62 1, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Code , , PLAĆE (BRUTO) , ,96 45, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,96 45, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.500,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.500,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,28 45, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,87 45, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.475, ,41 45, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,62 45, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,30 44, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.392, ,32 50, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, SITNI INVENTAR I AUTO GUME ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,70 43, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,50 66, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,73 28, ,58 32,18 8,39 39,52

99 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Code izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,24 29, , , RASHODI ZA USLUGE , ,70 43, RAČUNALNE USLUGE , ,47 11, POSTROJENJA I OPREMA , ,25 35, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,25 35,01 tekući projekt: T Projekt Inzadar , , PLAĆE (BRUTO) , ,85 65, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,85 65, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 825,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 825,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 7.293, ,50 64, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 6.572, ,03 64, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 720,95 465,47 64, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.600, ,20 79, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 1.600, ,20 79,70 tekući projekt: T Projekt Smile , , PLAĆE (BRUTO) , ,15 25, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,15 25, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.700,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.700,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,97 15, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,14 15, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.238,00 344,83 15, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,98 21, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,18 17, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.925, ,80 38, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 2.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA ,00 0,00 0, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 60,00 12, BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 500,00 60,00 12, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 38, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,00 38,00 tekući projekt: T Projekt 5 Senses , , PLAĆE (BRUTO) , ,95 17, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,95 17, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,63 17, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,11 17, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 4.553,03 810,52 17, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,73 5, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 360,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,73 35, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 5.000,00 0,00 0, ,52 65,04 11,86 9,31

100 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt 5 Senses izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,24 29, , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU ,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, REPREZENTACIJA ,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0,00 Program: 4304 tekući projekt: Projekti u prijavi T EU - Projekti u prijavi 9, , ,00 0, , , PLAĆE (BRUTO) ,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,64 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,60 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.042,04 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 3, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 4, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT ,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 5.000,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ ,00 0,00 0,00 0,47 99

101 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 070 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,52 5, , ,26 3,95 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,48 16,18 14 Naknada za brodice , ,00 28,33 15 Lovozakupnina ,00 0,00 0,00 17 Naknada za navodnjavanje , ,65 28,36 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,48 27, Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja , ,00 19,40 53 Proračun JLS , ,00 7, Izgradnja SN Bašrica II faza , ,00 0, Projekt Pescar , ,65 45, SN Lišanko polje - područje Žažvić , ,00 0,04 Program: 3601 aktivnost: Razvoj poljoprivrede i ribarstva A Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu , ,00 1, , , RASHODI ZA USLUGE 5.000, ,00 30, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 5.000, ,00 30, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 25, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 25,37 aktivnost: A Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju , , SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS ,00 0,00 0, SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA ,00 0,00 0, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA , ,80 32, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,80 32, TEKUĆE DONACIJE , ,00 8, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,00 8,45 kapitalni projekt: K Pojedinačni planovi navodnjavanja , , NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 10, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 10,78 tekući projekt: T Upravljanje i održavanje SN Baštica , , RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,17 20, ENERGIJA , ,17 20, RASHODI ZA USLUGE , ,09 28, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 5.000, ,59 50, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,50 28, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,39 53, PREMIJE OSIGURANJA , ,47 86, PRISTOJBE I NAKNADE , ,92 36,27 aktivnost: A Ostale aktivnosti u poljoprivedi , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 55, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 3.000,00 825,00 27, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 5.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 66, RAČUNALNE USLUGE , ,00 74, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 69, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 69, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 25,44 2,42 10,78 28,36 44,97 100

102 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 3601 tekući projekt: Razvoj poljoprivrede i ribarstva T Agrometeorološke stanice izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,00 1, , , RASHODI ZA USLUGE , ,18 75, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 3.000, ,18 61, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2.000, ,00 71, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 3.000,00 625,00 20, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 9.000, ,00 100, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3.000, ,32 67, PREMIJE OSIGURANJA 3.000, ,32 67,11 tekući projekt: T Revitalizacija proizvodnje češnjaka ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Identifikacija autohtonih sorti maslina , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 64, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 64,58 tekući projekt: T Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja , , RASHODI ZA USLUGE , ,50 68, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 3.000, ,00 50, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE , ,50 95,42 kapitalni projekt: K SN Donja Baštica , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 27, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 27, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA , ,05 53, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,05 53, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K SN Baštica - podsustav Smilčić , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 2, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 2, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 18, PRISTOJBE I NAKNADE , ,00 18, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA ,00 0,00 0, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU ,00 0,00 0, GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K SN Lišansko polje - područje Žažvić , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 1, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 1, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 18, PRISTOJBE I NAKNADE , ,00 18, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA ,00 0,00 0, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU ,00 0,00 0,00 74,60 0,00 64,58 68,16 24,40 0,13 0,52 101

103 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 3601 kapitalni projekt: Razvoj poljoprivrede i ribarstva K SN Lišansko polje - područje Žažvić izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,00 1, , , GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 9, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 9,79 kapitalni projekt: K SN Vransko polje , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 16, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,00 16,78 kapitalni projekt: K Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja , , RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 25, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 25, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,50 28, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,50 28,90 tekući projekt: T Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Organizacija manifestacija i festivala ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 Program: 3603 aktivnost: A Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju 0,52 13,60 24,99 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 Program: 3604 aktivnost: A Mjere za razvoj otoka 0, ,00 0,00 0, ,00 0, TEKUĆE DONACIJE ,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU ,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 Program: 3701 aktivnost: Lovstvo A Provedba Zakona o lovstvu 0, ,00 0,00 0, ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 0,00 0, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL ,00 0,00 0, ,00

104 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 3701 aktivnost: Lovstvo A Provedba Zakona o lovstvu izvorni plan: Izvršenje: Indeks: ,00 0,00 0, ,00 0, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 4.000,00 0,00 0, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 4.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 0,00 0, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 5.000,00 0,00 0,00 aktivnost: A Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva ,00 0, OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA ,00 0,00 0, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU ,00 0,00 0,00 Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt - Zelena škola 0,00 0, , ,26 26, , , PLAĆE (BRUTO) ,08 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD ,08 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE ,10 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ,97 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 2.795,13 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 0,00 0, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT ,00 0,00 0, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 5.000,00 0,00 0, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.000,00 0,00 0, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,00 4, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 4, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 5.000,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 5.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.500,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 7.500,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Poljoprivredno edukacijski centar ,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Forest bio energy , , PLAĆE (BRUTO) , ,37 49, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,37 49, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.800,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.800,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,54 49, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,07 49, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 4.994, ,47 49, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,99 20, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,99 17, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 41, RASHODI ZA USLUGE , ,44 47, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 52, OSTALE USLUGE , ,44 26, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 17, REPREZENTACIJA , ,00 18,18 3,19 0,00 34,85 103

105 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Forest bio energy izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,26 26, , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 17, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 14, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Pescar , , PLAĆE (BRUTO) , ,14 40, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,14 40, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,68 28, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,48 28, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 3.201,60 907,20 28, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,87 19, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 361,00 3, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.440, ,87 40, RASHODI ZA USLUGE , ,22 23, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,22 23, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,56 957,67 3, PRISTOJBE I NAKNADE ,56 957,67 3, POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 0, ,55 0, TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 0, ,55 0, POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 0, ,88 0, TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 0, ,88 0, POSTROJENJA I OPREMA , ,00 80, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , ,00 80,39 tekući projekt: T Projekt Dory , , PLAĆE (BRUTO) , ,70 6, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,70 6, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,22 5, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,22 5, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,56 35, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,56 39, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.560,00 400,00 5, RASHODI ZA USLUGE , ,02 31, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,02 31, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,80 832,41 3, PRISTOJBE I NAKNADE ,80 832,41 3, POSTROJENJA I OPREMA ,00 0,00 0, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ,00 0,00 0,00 34,85 54,72 13,81 104

106 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 070 Glava: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,52 5, , ,26 47,73 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,13 60,27 19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna , ,98 33,93 53 Proračun JLS , ,51 29, Projekt Blue Smart , ,06 12, Projekt Count me in Agrra , ,58 16, Projekt Volonterska šuma Agrra ,00 0,00 0,00 Program: 3602 aktivnost: Ruralni razvoj A Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA , ,13 60, , , PLAĆE (BRUTO) , ,50 62, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,50 62, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,11 61, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,91 60, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI , ,20 66, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,50 71, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 67, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 71, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 6.000, ,50 84, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,97 66, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,15 82, ENERGIJA , ,82 60, RASHODI ZA USLUGE , ,16 49, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,49 44, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 6.000, ,41 78, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 4.000, ,40 39, KOMUNALNE USLUGE 3.000,00 872,47 29, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,00 43, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 5.000, ,00 50, RAČUNALNE USLUGE , ,44 27, OSTALE USLUGE , ,95 85, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,89 49, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,21 54, PREMIJE OSIGURANJA 6.000,00 0,00 0, REPREZENTACIJA 5.000, ,68 96, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA 4.000,00 0,00 0, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 3.000,00 0,00 0, OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 1.000,00 0,00 0,00 Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Skills + 60, , ,13 24, , , PLAĆE (BRUTO) , ,72 43, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,72 43, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,54 34, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,54 34, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,60 40, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,60 40, ,93

107 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Skills + izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,13 24, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,60 40, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 6.000, ,00 36, RASHODI ZA USLUGE , ,71 11, ZAKUPNINE I NAJAMNINE 2.000,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,71 11, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000, ,41 59, REPREZENTACIJA 3.000, ,41 98, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0, POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU , ,00 38, TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU , ,00 38,50 tekući projekt: T Projekt Blue Smart , , PLAĆE (BRUTO) , ,77 14, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,77 14, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,29 10, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,62 10, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 4.000,00 312,67 7, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ,00 872,00 5, SLUŽBENA PUTOVANJA ,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 7.000,00 872,00 12, RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 0,00 0, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 3.000,00 0,00 0, OSTALE USLUGE 3.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Volonterska šuma ,00 0, PLAĆE (BRUTO) 8.500,00 0,00 0, PLAĆE ZA REDOVAN RAD 8.500,00 0,00 0, DOPRINOSI NA PLAĆE 6.000,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 5.500,00 0,00 0, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 500,00 0,00 0, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 0,00 0, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 1.000,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Projekt Count me in , , PLAĆE (BRUTO) , ,71 16, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,71 16, DOPRINOSI NA PLAĆE 7.000,00 790,87 11, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 5.500,00 712,69 12, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 1.500,00 78,18 5, NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 20, SLUŽBENA PUTOVANJA , ,00 19, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 1.000,00 218,00 21,80 tekući projekt: T Projekt Poduzetnički inkubator , , PLAĆE (BRUTO) , ,12 31, PLAĆE ZA REDOVAN RAD , ,12 31, DOPRINOSI NA PLAĆE , ,39 28, DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , ,51 28, DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 1.500,00 387,88 25,86 33,93 12,46 0,00 16,79 30,29 106

108 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 4301 tekući projekt: Razvojni programi T Projekt Poduzetnički inkubator izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,13 24, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 24, NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT , ,00 24,50 Razdjel: 080 Glava: Program: 3404 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET Prijevoz 30, , ,92 2, , ,92 2,31 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici ,00 0,00 0,00 13 Koncesije , ,62 19, Koncesije - pomorsko dobro ,00 0,00 0,00 14 Naknada za brodice , ,30 2, Grad Zadar ,00 0,00 0,00 aktivnost: A Županijski linijski prijevoz putnika ,00 0,00 0, ,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0,00 Program: 4101 aktivnost: Pomorsko dobro A Upravljanje pomorskim dobrom 0, , ,62 5, , , RASHODI ZA USLUGE , ,00 12, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ,00 0,00 0, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 14, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 60,00 0, PRISTOJBE I NAKNADE ,00 60,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,04 5, KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA , ,04 5, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Povjerenstva , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,58 5, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL , ,58 5,85 Program: 4102 kapitalni projekt: Županijska lučka uprava K Održavanje i dogradnja 5,52 5, , ,30 0, , , POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,30 6, TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA , ,30 23, KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture ,00 0, POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA ,00 0,00 0, KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA ,00 0,00 0,00 Program: 4304 tekući projekt: Projekti u pripremi T EU - Projekti u pripremi 6,10 0, ,00 0,00 0, ,00 0, RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0,00 0,00 107

109 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE Glava: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,96 46, , ,96 46,39 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,96 46,39 Program: 1104 aktivnost: Djelovanje zakonodavne vlasti A Poslovanje Županijske skupštine , ,09 53, , , RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE ,00 0,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,74 31, REPREZENTACIJA , ,74 63, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0,00 tekući projekt: T Županijski dani , , RASHODI ZA USLUGE , ,25 9, ZAKUPNINE I NAJAMNINE ,00 0,00 0, OSTALE USLUGE , ,25 18, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 106, REPREZENTACIJA , ,00 72, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,00 125,00 aktivnost: A Donacije političkim strankama i nacion.manjinama , , TEKUĆE DONACIJE , ,86 50, TEKUĆE DONACIJE U NOVCU , ,86 50,22 aktivnost: A Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine , , OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,24 59, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,24 59,98 Program: 1501 aktivnost: Administracija i upravljanje A Rashodi za zaposlene 21,29 83,38 50,22 59, , ,13 42, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,75 17, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,75 17, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,59 43, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,67 43, ENERGIJA , ,73 45, MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE , ,15 31, SITNI INVENTAR I AUTO GUME , ,04 27, RASHODI ZA USLUGE , ,92 48, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,23 49, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,64 48, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,25 56, KOMUNALNE USLUGE , ,40 50, ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE , ,00 4, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,81 77, RAČUNALNE USLUGE , ,38 45, OSTALE USLUGE , ,21 46, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA , ,78 53, PREMIJE OSIGURANJA , ,30 47, REPREZENTACIJA , ,48 61,49 45,71 108

110 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Program: 1501 aktivnost: Administracija i upravljanje A Rad službeničkog suda izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,13 42, ,00 0, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ,00 0,00 0, NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Opremanje poslovnih prostorija , , RASHODI ZA USLUGE ,00 0,00 0, RAČUNALNE USLUGE ,00 0,00 0, POSTROJENJA I OPREMA , ,57 16, UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ , ,23 11, UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE , ,34 32,26 kapitalni projekt: K Računalni projekti i programi , , NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA , ,52 30, ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME , ,52 30,54 Program: 1503 aktivnost: Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama A Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada 0,00 13,19 30, , ,74 48, , , NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA , ,00 6, STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA , ,00 6, RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU , ,94 39, UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI , ,67 43, ENERGIJA , ,27 40, SITNI INVENTAR I AUTO GUME 5.000,00 0,00 0, RASHODI ZA USLUGE , ,80 50, USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA , ,63 51, USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA , ,70 51, KOMUNALNE USLUGE , ,80 36, OSTALE USLUGE , ,67 57,99 48,70 109

111 POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM Glava: UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM izvorni plan: Izvršenje: Indeks: , ,33 16, , ,33 16,36 izvori financiranja: 11 Opći prihodi i primici , ,20 38, Višak prihoda - županijski ,00 0,00 0,00 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada , ,13 54, Grad Biograd - refundacija plaće ,00 0,00 0, Općina Pakoštane ,00 0,00 0, Općina Pašman 6.720,00 0,00 0, Općina Sv.Filip i Jakov ,00 0,00 0, Općina Tkon 4.500,00 0,00 0,00 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja ,53 0,00 0,00 Program: 1501 aktivnost: Administracija i upravljanje A Rashodi za zaposlene , ,20 10, , , RASHODI ZA USLUGE , ,20 40, USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA , ,00 25, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,20 47, INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE , ,00 7, OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0, PRISTOJBE I NAKNADE 5.000,00 0,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Poslovne zgrade ,00 0, NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 kapitalni projekt: K Zgrada na Relji - đački dom , , OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA , ,00 40, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , ,00 40, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA ,00 0,00 0, DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA ,00 0,00 0,00 Program: 1503 aktivnost: Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama A Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada 37,67 0,00 6, , ,13 54, , , RASHODI ZA USLUGE , ,13 54, ZAKUPNINE I NAJAMNINE , ,13 54,06 54,06 Proračun ukupno: , ,51 39,70 110

112