Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj dana 16. travnja 2015. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA UMAGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Grada Umaga za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ostvaren je kako slijedi: IZVRŠENJE U IZVORNI PLAN IZVRŠENJE U INDEKS INDEKS Račun Naziv računa 2013. GODINI ZA 2014. G. 2014. GODINI 1 2 3 4 5=(4/2) 6=(4/3) Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 104.365.762,17 111.895.284,79 108.806.603,19 104,26 97,24 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.663.320,18 10.529.695,48 10.562.379,56 41,16 100,31 3 Rashodi poslovanja 90.239.462,34 103.357.315,73 92.303.483,63 102,29 89,31 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.590.509,51 38.952.382,27 21.583.584,69 116,10 55,41 Višak/manjak prihoda 21.199.110,50-19.884.717,73 5.481.914,43 Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.374.350,75 10.050.302,00 9.800.300,00 94,47 97,51 Neto zaduživanje/financiranje -10.374.350,75-10.044.002,00-9.794.000,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 19.103.959,98 29.928.719,73 29.928.719,73 156,66 100,00 Višak/manjak prihoda + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 29.928.719,73 0,00 25.616.634,16 85,59 0,00

Članak 2. Izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi: Račun Naziv računa IZVRŠENJE U IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS 2013. GODINI ZA 2014. GODINU U 2014. GODINI 1 2 3 4 5=(4/2) 6=(4/3) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 104.365.762,17 111.895.284,79 108.806.603,19 104,26 97,24 61 Prihodi od poreza 46.016.696,90 45.694.728,25 43.115.264,64 93,69 94,36 611 Porez i prirez na dohodak 29.710.717,52 31.614.728,25 29.851.264,30 100,47 94,42 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 29.710.717,52 29.851.264,30 100,47 613 Porezi na imovinu 14.108.947,71 11.800.000,00 11.080.416,59 78,53 93,90 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 4.179.463,07 4.872.636,32 116,59 6134 Povremeni porezi na imovinu 9.929.484,64 6.207.780,27 62,52 614 Porezi na robu i usluge 2.197.031,67 2.280.000,00 2.183.583,75 99,39 95,77 6142 Porez na promet 1.738.683,66 1.690.452,64 97,23 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 458.348,01 493.131,11 107,59 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 8.317.270,99 12.129.022,30 9.592.549,05 115,33 79,09 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 292.155,36 1.075.655,67 656.029,08 224,55 60,99 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 176.817,03 0,00 0,00 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 115.338,33 487.592,17 422,75 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 168.436,91 0,00 633 Pomoći iz proračuna 4.409.836,12 5.008.022,63 4.892.155,43 110,94 97,69 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 3.623.247,65 3.925.053,27 108,33 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 407.497,51 86.000,00 21,10 6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 379.090,96 300.022,81 79,14 6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 0,00 581.079,35 0,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 399.952,00 2.600.000,00 830.883,66 207,75 31,96 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 399.952,00 830.883,66 207,75 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.215.327,51 3.445.344,00 3.213.480,88 99,94 93,27 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.829.811,47 2.822.329,56 99,74 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 385.516,04 391.151,32 101,46 64 Prihodi od imovine 10.008.073,71 11.771.202,69 11.907.377,68 118,98 101,16 641 Prihodi od financijske imovine 1.858.079,42 1.963.140,00 1.957.833,61 105,37 99,73 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.247.338,88 1.258.725,11 100,91

6414 Prihodi od zateznih kamata 443.535,54 538.968,50 121,52 6416 Prihodi od dividendi 167.205,00 160.140,00 95,77 642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.149.994,29 9.808.062,69 9.949.544,07 122,08 101,44 6421 Naknade za koncesije 1.373.870,40 1.920.570,94 139,79 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 5.906.357,62 6.938.042,96 117,47 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 642.126,46 190.443,60 29,66 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 227.639,81 900.486,57 395,58 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 37.879.882,21 39.511.174,53 41.659.369,26 109,98 105,44 651 Upravne i administrativne pristojbe 2.511.407,01 2.214.818,42 2.048.491,87 81,57 92,49 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 388.865,48 96.622,44 24,85 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 191.422,12 136.084,02 71,09 6514 Ostale pristojbe i naknade 1.931.119,41 1.815.785,41 94,03 652 Prihodi po posebnim propisima 7.658.653,89 9.280.776,17 9.419.722,59 122,99 101,50 6521 Prihodi državne uprave -11.224,98 6.342,76 0,00 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 95.726,84 168.023,40 175,52 6524 Doprinosi za šume 36,71 995,53 2.711,88 6526 Ostali nespomenuti prihodi 7.574.115,32 9.244.360,90 122,05 653 Komunalni doprinosi i naknade 27.709.821,31 28.015.579,94 30.191.154,80 108,95 107,77 6531 Komunalni doprinosi 10.715.572,70 13.925.739,22 129,96 6532 Komunalne naknade 16.164.773,99 16.010.438,99 99,05 6533 Naknade za priključak 829.474,62 254.976,59 30,74 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.791.613,30 2.453.633,75 2.165.954,59 120,89 88,28 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.243.084,90 1.010.387,00 891.695,91 71,73 88,25 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 4.398,00 7.642,70 173,78 6615 Prihodi od pruženih usluga 1.238.686,90 884.053,21 71,37 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 548.528,40 1.443.246,75 1.274.258,68 232,30 88,29 6631 Tekuće donacije 393.087,27 371.916,87 94,61 6632 Kapitalne donacije 155.441,13 902.341,81 580,50 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 352.225,06 335.523,27 366.087,97 103,94 109,11 681 Kazne i upravne mjere 234.998,11 210.000,00 292.147,82 124,32 139,12 6819 Ostale kazne 234.998,11 292.147,82 124,32 683 Ostali prihodi 117.226,95 125.523,27 73.940,15 63,07 58,91 6831 Ostali prihodi 117.226,95 73.940,15 63,07 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.663.320,18 10.529.695,48 10.562.379,56 41,16 100,31 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 24.731.644,02 8.265.695,48 8.243.522,56 33,33 99,73 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 24.731.644,02 8.265.695,48 8.243.522,56 33,33 99,73

7111 Zemljište 24.731.644,02 8.243.522,56 33,33 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 931.676,16 2.264.000,00 2.318.857,00 248,89 102,42 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 926.205,96 2.250.000,00 2.305.356,62 248,90 102,46 7211 Stambeni objekti 926.205,96 2.305.356,62 248,90 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 5.470,20 14.000,00 13.500,38 246,80 96,43 7241 Knjige 5.470,20 13.500,38 246,80 3 Rashodi poslovanja 90.239.462,34 103.357.315,73 92.303.483,63 102,29 89,31 31 Rashodi za zaposlene 38.001.739,11 39.103.792,29 38.111.428,79 100,29 97,46 311 Plaće (Bruto) 31.858.725,35 32.071.183,37 31.404.695,90 98,57 97,92 3111 Plaće za redovan rad 31.698.354,73 31.315.197,64 98,79 3113 Plaće za prekovremeni rad 160.370,62 89.498,26 55,81 312 Ostali rashodi za zaposlene 985.443,28 1.272.880,00 1.184.315,91 120,18 93,04 3121 Ostali rashodi za zaposlene 985.443,28 1.184.315,91 120,18 313 Doprinosi na plaće 5.157.570,48 5.759.728,92 5.522.416,98 107,07 95,88 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 314.977,29 313.026,30 99,38 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.300.820,14 4.657.394,92 108,29 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 541.773,05 551.995,76 101,89 32 Materijalni rashodi 34.537.193,25 47.970.931,21 41.525.531,82 120,23 86,56 321 Naknade troškova zaposlenima 1.359.037,06 1.461.479,98 1.250.555,19 92,02 85,57 3211 Službena putovanja 349.872,22 338.610,22 96,78 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 817.003,79 709.120,34 86,80 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 189.147,05 197.943,83 104,65 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.014,00 4.880,80 161,94 322 Rashodi za materijal i energiju 8.905.076,49 9.767.629,99 8.791.966,45 98,73 90,01 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.165.056,35 1.228.564,57 105,45 3222 Materijal i sirovine 1.985.281,77 2.157.925,37 108,70 3223 Energija 4.897.852,57 4.517.965,36 92,24 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 528.677,26 404.364,81 76,49 3225 Sitni inventar i auto gume 143.541,50 344.083,27 239,71 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 184.667,04 139.063,07 75,30 323 Rashodi za usluge 20.914.091,17 33.088.467,89 28.425.404,88 135,92 85,91 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.972.658,60 2.028.814,19 102,85 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.089.748,53 14.434.896,67 143,06 3233 Usluge promidžbe i informiranja 597.223,02 728.105,15 121,92 3234 Komunalne usluge 2.237.042,76 3.531.234,19 157,85 3235 Zakupnine i najamnine 877.411,32 1.759.463,72 200,53 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 287.984,37 283.274,75 98,36

3237 Intelektualne i osobne usluge 3.684.638,17 4.189.992,91 113,72 3238 Računalne usluge 561.309,27 496.778,01 88,50 3239 Ostale usluge 606.075,13 972.845,29 160,52 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 79.943,34 170.555,39 134.804,95 168,63 79,04 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 79.943,34 134.804,95 168,63 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.279.045,19 3.482.797,96 2.922.800,35 89,14 83,92 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 776.274,16 637.129,38 82,08 3292 Premije osiguranja 538.890,15 492.862,55 91,46 3293 Reprezentacija 271.560,68 244.479,90 90,03 3294 Članarine 33.863,20 29.896,59 88,29 3295 Pristojbe i naknade 153.847,09 159.719,74 103,82 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.504.609,91 1.358.712,19 90,30 34 Financijski rashodi 161.151,75 124.550,86 84.871,82 52,67 68,14 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 76.110,34 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 76.110,34 0,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 85.041,41 94.550,86 84.871,82 99,80 89,76 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 84.726,84 84.606,45 99,86 3433 Zatezne kamate 314,57 265,37 84,36 35 Subvencije 182.880,75 205.000,00 147.112,16 80,44 71,76 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 182.880,75 205.000,00 147.112,16 80,44 71,76 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 182.880,75 141.112,16 77,16 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 6.000,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 783.886,62 1.318.500,00 1.021.761,42 130,35 77,49 363 Pomoći unutar općeg proračuna 783.886,62 1.318.500,00 1.021.761,42 130,35 77,49 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 578.907,44 915.761,42 158,19 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 204.979,18 106.000,00 51,71 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.937.735,21 3.212.701,00 3.158.854,08 107,53 98,32 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.937.735,21 3.212.701,00 3.158.854,08 107,53 98,32 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.068.224,67 1.047.046,39 98,02 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.869.510,54 2.111.807,69 112,96 38 Ostali rashodi 13.634.875,65 11.421.840,37 8.253.923,54 60,54 72,26 381 Tekuće donacije 7.303.161,11 6.453.215,37 6.301.563,51 86,29 97,65 3811 Tekuće donacije u novcu 7.303.161,11 6.301.563,51 86,29 382 Kapitalne donacije 200.000,00 1.300.000,00 100.000,00 50,00 7,69 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00 100.000,00 50,00

383 Kazne, penali i naknade štete 2.698.352,99 659.625,00 151.522,31 5,62 22,97 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.691.052,99 151.522,31 5,63 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 7.300,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 3.433.361,55 3.009.000,00 1.700.837,72 49,54 56,53 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 3.433.361,55 1.700.837,72 49,54 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.590.509,51 38.952.382,27 21.583.584,69 116,10 55,41 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 693.215,89 4.040.312,50 3.939.060,14 568,23 97,49 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 693.215,89 4.005.000,00 3.905.656,88 563,41 97,52 4111 Zemljište 693.215,89 3.905.656,88 563,41 412 Nematerijalna imovina 0,00 35.312,50 33.403,26 0,00 94,59 4123 Licence 0,00 33.403,26 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.705.027,92 32.167.933,77 16.468.169,78 98,58 51,19 421 Građevinski objekti 14.297.520,40 26.640.257,28 13.024.106,51 91,09 48,89 4211 Stambeni objekti 1.900.940,50 1.699.881,84 89,42 4212 Poslovni objekti 517.278,82 746.778,46 144,37 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 8.447.146,61 7.672.740,50 90,83 4214 Ostali građevinski objekti 3.432.154,47 2.904.705,71 84,63 422 Postrojenja i oprema 1.188.406,03 2.773.388,62 2.190.647,25 184,33 78,99 4221 Uredska oprema i namještaj 471.854,04 679.817,65 144,07 4222 Komunikacijska oprema 98.980,66 23.499,33 23,74 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 103.745,41 248.125,36 239,17 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 19.990,00 28.073,75 140,44 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 111.923,88 0,00 4226 Sportska i glazbena oprema 183.729,01 129.971,55 70,74 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 310.106,91 969.235,73 312,55 423 Prijevozna sredstva 418.385,99 293.908,53 293.850,78 70,23 99,98 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 418.385,99 293.850,78 70,23 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 311.879,40 300.932,19 260.156,17 83,42 86,45 4241 Knjige 301.879,40 243.356,17 80,61 4242 Umjetnička djela 10.000,00 16.800,00 168,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 488.836,10 2.159.447,15 699.409,07 143,08 32,39 4262 Ulaganja u računalne programe 189.121,65 73.758,20 39,00 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 299.714,45 625.650,87 208,75 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 100,00 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 100,00 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 0,00 22.000,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.192.265,70 2.722.136,00 1.154.354,77 96,82 42,41 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.192.265,70 2.722.136,00 1.154.354,77 96,82 42,41 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.192.265,70 1.154.354,77 96,82 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan ja 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00 8331 Primici od prodaje dionica: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. izvršilo je isplatu za istiskivanje manjih dionirača ERSTE BANKE u korist POU Ante Babić Umag - SQEEZ/RIBA-R-A/ 0,00 6.300,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.374.350,75 10.050.302,00 9.800.300,00 94,47 97,51 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 7.000.391,00 9.800.302,00 9.800.300,00 140,00 100,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 7.000.091,00 9.800.302,00 9.800.300,00 140,00 100,00 5321 Povećanje temeljnog kapitala - Komunela d.o.o. 7.000.000,00 5321 Povećanje temeljnog kapitala - 6. maj d.o.o. 91,00 5321 Povećanje temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti - 6. maj odvodnja d.o.o. (Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti društva od 23. lipnja 2014.) 188.300,00 5321 Povećanje temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti - 6. maj d.o.o. (Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti društva od 23. lipnja 2014.) 212.000,00 5321 Povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunela d.o.o. (Odluka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunela d.o.o. KL947-03/14-01/145 UR:2105/05-02-14-6 od 04. prosinca 2014.g.) 9.400.000,00 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dionice Istraturista d.d. Umag 300,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.373.959,75 250.000,00 0,00 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 3.373.959,75 250.000,00 0,00 0,00 0,00 5443 Otplata glavnice primljenog zajma kod IKB; Umag 1.665.799,46 0,00 5443 Otplata glavnice primljenog zajma kod Zagrebačke banke 1.708.160,29 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori 19.103.959,98 29.928.719,73 29.928.719,73 156,66 100,00 92 Rezultat poslovanja 19.103.959,98 29.928.719,73 29.928.719,73 156,66 100,00 922 Višak/manjak prihoda 19.103.959,98 29.928.719,73 29.928.719,73 156,66 100,00

9221 Višak prihoda 19.103.959,98 29.928.719,73 156,66

Članak 3. Godišnjim obračunom utvrđuje se poslovni rezultat koji proizlazi iz ostvarenja: - prihodi poslovanja 108.806.603,19 - rashodi poslovanja 92.303.483,63 Rezultat: višak prihoda poslovanja 16.503.119,56 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.562.379,56 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.583.584,69 Rezultat: manjak prihoda od nefinancijske imovine -11.021.205,13 - primici od financijske imovine 6.300,00 - izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.800.300,00 Rezultat: manjak primitaka od financijske imovine -9.794.000,00 1. Rezultat tekuće godine: manjak prihoda i primitaka nad rashodima i -4.312.085,57 izdacima 2. Preneseni višak iz prethodnih godina 29.928.719,73 3. (1+2) Rezultat poslovanja: VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU 25.616.634,16 Članak 4. Posebnom Odlukom o raspodjeli raspoloživih sredstava iz 2014. godine izvršit će se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda, primitaka i raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava.

II. POSEBNI DIO Članak 5. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi. 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka NAZIV RAZDJELA/GLAVE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS 1 2 3 4=(3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI 152.360.000,00 123.687.368,32 81,18 RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA 6.498.670,13 5.792.223,81 89,13 GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA 6.498.670,13 5.792.223,81 89,13 RAZDJEL 002 URED GRADA 30.634.303,05 29.039.279,23 94,79 GLAVA 00201 URED GRADA 24.418.300,05 22.857.730,74 93,61 GLAVA 00202 VATROGASNE POSTROJBE 6.216.003,00 6.181.548,49 99,45 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 59.633.114,23 37.246.378,18 62,46 GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 59.633.114,23 37.246.378,18 62,46 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 47.175.874,48 45.409.078,26 96,25 GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 11.640.246,99 11.470.092,03 98,54 GLAVA 00402 VIJEĆA MANJINA 12.000,00 9.191,87 76,60 GLAVA 00403 OSNOVNE ŠKOLE 5.262.428,39 5.059.150,42 96,14 GLAVA 00404 VRTIĆI 17.167.198,19 16.654.594,46 97,01 GLAVA 00405 UČILIŠTA 3.365.529,05 3.201.322,53 95,12 GLAVA 00406 KNJIŽNICE 1.308.500,00 1.279.275,27 97,77 GLAVA 00407 MUZEJI 1.675.654,00 1.477.986,02 88,20 GLAVA 00408 SPORTSKE USTANOVE 2.637.000,00 2.400.177,42 91,02 GLAVA 00409 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA 4.107.317,86 3.857.288,24 93,91 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 3.508.223,36 3.184.771,25 90,78 GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 3.508.223,36 3.184.771,25 90,78 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.922.414,75 1.282.583,00 43,89 GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.922.414,75 1.282.583,00 43,89 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 1.987.400,00 1.733.054,59 87,20 GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 1.987.400,00 1.733.054,59 87,20

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana NAZIV RAZDJELA/GLAVE (vrsta rashoda/izdatka) IZVORNI PLAN IZVRŠENJE oznaka 1 2 3 4=(3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI 152.360.000,00 123.687.368,32 81,18 RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA 6.498.670,13 5.792.223,81 89,13 GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA 6.498.670,13 5.792.223,81 89,13 311 Plaće (Bruto) 2.622.000,00 2.475.965,36 94,43 3111 Plaće za redovan rad 2.475.965,36 312 Ostali rashodi za zaposlene 155.000,00 131.345,86 84,74 3121 Ostali rashodi za zaposlene 131.345,86 313 Doprinosi na plaće 451.000,00 411.916,28 91,33 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 367.349,04 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.567,24 321 Naknade troškova zaposlenima 200.600,00 139.743,02 69,66 3211 Službena putovanja 78.897,63 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.030,39 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.815,00 322 Rashodi za materijal i energiju 63.960,00 59.451,54 92,95 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.749,40 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.688,19 3225 Sitni inventar i auto gume 44.435,16 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.578,79 323 Rashodi za usluge 1.460.213,63 1.261.845,77 86,42 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.631,38 3233 Usluge promidžbe i informiranja 476.293,43 3235 Zakupnine i najamnine 45.750,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 631.150,96 3239 Ostale usluge 55.020,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 21.268,74 70,90 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.268,74 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.163.671,50 941.362,24 80,90 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 507.022,65 3293 Reprezentacija 185.164,28 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 249.175,31 363 Pomoći unutar općeg proračuna 260.000,00 260.000,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 160.000,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00 40.000,00 88,89 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 8.225,00 10.325,00 125,53 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.325,00 386 Kapitalne pomoći 39.000,00 39.000,00 100,00 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 39.000,00

RAZDJEL 002 URED GRADA 30.634.303,05 29.039.279,23 94,79 GLAVA 00201 URED GRADA 24.418.300,05 22.857.730,74 93,61 311 Plaće (Bruto) 2.174.000,00 2.161.872,42 99,44 3111 Plaće za redovan rad 2.161.872,42 312 Ostali rashodi za zaposlene 88.000,00 83.599,42 95,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 83.599,42 313 Doprinosi na plaće 378.000,00 360.269,42 95,31 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 321.355,86 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 38.913,56 321 Naknade troškova zaposlenima 71.300,00 57.601,22 80,79 3211 Službena putovanja 9.562,71 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.052,26 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.986,25 322 Rashodi za materijal i energiju 541.700,00 472.053,29 87,14 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 262.545,84 3223 Energija 160.057,33 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.118,24 3225 Sitni inventar i auto gume 20.465,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 866,88 323 Rashodi za usluge 2.938.630,00 2.654.794,47 90,34 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 483.539,52 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 356.966,69 3233 Usluge promidžbe i informiranja 99.753,89 3235 Zakupnine i najamnine 331.169,21 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.018,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 728.645,92 3238 Računalne usluge 374.842,23 3239 Ostale usluge 258.859,01 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.800,00 13.788,70 99,92 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.788,70 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 389.200,00 255.481,82 65,64 3292 Premije osiguranja 49.163,29 3293 Reprezentacija 52.884,67 3294 Članarine 20.946,44 3295 Pristojbe i naknade 99.987,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.499,92 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 879.475,00 850.165,20 96,67 3811 Tekuće donacije u novcu 850.165,20 383 Kazne, penali i naknade štete 650.000,00 141.197,31 21,72 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 141.197,31 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.005.000,00 3.905.656,88 97,52 4111 Zemljište 3.905.656,88 421 Građevinski objekti 1.793.893,05 1.699.881,84 94,76 4211 Stambeni objekti 1.699.881,84 422 Postrojenja i oprema 313.000,00 305.310,55 97,54 4221 Uredska oprema i namještaj 256.437,22 4222 Komunikacijska oprema 21.531,33

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.342,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 73.758,20 92,20 4262 Ulaganja u računalne programe 73.758,20 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 22.000,00 22.000,00 100,00 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 22.000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 9.800.302,00 9.800.300,00 100,00 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 5321 544 sektoru 9.800.300,00 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 250.000,00 0,00 0,00 GLAVA 00202 VATROGASNE POSTROJBE 6.216.003,00 6.181.548,49 99,45 311 Plaće (Bruto) 4.190.150,00 4.186.943,15 99,92 3111 Plaće za redovan rad 4.152.026,35 3113 Plaće za prekovremeni rad 34.916,80 312 Ostali rashodi za zaposlene 136.000,00 126.166,40 92,77 3121 Ostali rashodi za zaposlene 126.166,40 313 Doprinosi na plaće 1.005.823,00 1.005.395,38 99,96 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 313.026,30 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 621.190,72 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 71.178,36 321 Naknade troškova zaposlenima 185.700,00 176.987,50 95,31 3211 Službena putovanja 3.230,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 164.972,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.785,50 322 Rashodi za materijal i energiju 326.669,70 336.647,19 103,05 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.238,10 3222 Materijal i sirovine 12.000,00 3223 Energija 174.986,31 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 33.378,94 3225 Sitni inventar i auto gume 21.199,71 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 65.844,13 323 Rashodi za usluge 246.060,30 244.678,61 99,44 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.403,24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 155.323,07 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.000,00 3234 Komunalne usluge 43.952,30 3238 Računalne usluge 7.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.300,00 60.299,56 100,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.055,51 3292 Premije osiguranja 38.244,05 343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 680,70 45,38 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 680,70 422 Postrojenja i oprema 63.800,00 43.750,00 68,57 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 43.750,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 59.633.114,23 37.246.378,18 62,46 GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 59.633.114,23 37.246.378,18 62,46

311 Plaće (Bruto) 3.074.000,00 3.006.534,31 97,81 3111 Plaće za redovan rad 3.006.534,31 312 Ostali rashodi za zaposlene 137.000,00 130.077,80 94,95 3121 Ostali rashodi za zaposlene 130.077,80 313 Doprinosi na plaće 522.000,00 501.024,74 95,98 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 446.907,04 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 54.117,70 321 Naknade troškova zaposlenima 94.000,00 68.074,35 72,42 3211 Službena putovanja 3.465,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 54.854,35 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.755,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.948.000,00 2.355.000,80 79,88 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.125,00 3223 Energija 2.341.464,96 3225 Sitni inventar i auto gume 751,34 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.659,50 323 Rashodi za usluge 19.671.750,00 16.342.060,24 83,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.501,75 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.499.989,30 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.780,75 3234 Komunalne usluge 2.940.218,05 3235 Zakupnine i najamnine 64.187,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 49.153,56 3237 Intelektualne i osobne usluge 732.229,33 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 1.566,54 15,67 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.566,54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 50.935,69 78,36 3295 Pristojbe i naknade 50.935,69 363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000,00 313.331,42 52,22 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 313.331,42 382 Kapitalne donacije 1.200.000,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 2.970.000,00 1.661.837,72 55,95 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 1.661.837,72 421 Građevinski objekti 24.571.364,23 11.248.853,67 45,78 4212 Poslovni objekti 746.778,46 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 7.672.740,50 4214 Ostali građevinski objekti 2.829.334,71 422 Postrojenja i oprema 987.000,00 480.648,12 48,70 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.875,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 111.923,88 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 356.849,24 426 Nematerijalna proizvedena imovina 410.000,00 139.375,00 33,99 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 139.375,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.373.000,00 947.057,78 39,91 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 947.057,78 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 47.175.874,48 45.409.078,26 96,25

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 11.640.246,99 11.470.092,03 98,54 311 Plaće (Bruto) 809.000,00 804.320,17 99,42 3111 Plaće za redovan rad 804.320,17 312 Ostali rashodi za zaposlene 46.180,00 45.177,06 97,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 45.177,06 313 Doprinosi na plaće 139.000,00 133.548,48 96,08 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 119.070,63 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.477,85 321 Naknade troškova zaposlenima 15.850,00 15.446,35 97,45 3211 Službena putovanja 2.159,87 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.636,48 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.650,00 323 Rashodi za usluge 1.295.273,28 1.308.870,55 101,05 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 982.360,54 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.480,42 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.499,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 291.922,14 3239 Ostale usluge 18.608,45 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.200,00 3.184,25 99,51 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.184,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.302,34 362.758,29 91,77 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 3291 povjerenstava i slično 1.470,17 3294 Članarine 5.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 356.288,12 363 Pomoći unutar općeg proračuna 298.500,00 298.430,00 99,98 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 292.430,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 6.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.212.701,00 3.158.854,08 98,32 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.047.046,39 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.111.807,69 381 Tekuće donacije 5.425.240,37 5.339.502,80 98,42 3811 Tekuće donacije u novcu 5.339.502,80 GLAVA 00402 VIJEĆA MANJINA 12.000,00 9.191,87 76,60 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 3.560,80 89,02 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.560,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 5.631,07 70,39 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.631,07 GLAVA 00403 OSNOVNE ŠKOLE 5.262.428,39 5.059.150,42 96,14 311 Plaće (Bruto) 942.611,00 894.485,62 94,89 3111 Plaće za redovan rad 894.485,62 312 Ostali rashodi za zaposlene 23.500,00 5.000,00 21,28 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 313 Doprinosi na plaće 159.797,00 148.386,08 92,86 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 133.067,16 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.318,92 321 Naknade troškova zaposlenima 208.223,12 177.570,37 85,28 3211 Službena putovanja 130.976,87

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.988,70 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.724,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.880,80 322 Rashodi za materijal i energiju 1.829.063,27 1.870.766,13 102,28 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 302.973,70 3222 Materijal i sirovine 892.947,02 3223 Energija 575.197,09 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 42.598,18 3225 Sitni inventar i auto gume 48.674,98 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.375,16 323 Rashodi za usluge 1.255.233,87 1.198.249,84 95,46 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 120.755,72 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 421.701,53 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.493,60 3234 Komunalne usluge 155.569,06 3235 Zakupnine i najamnine 238.284,48 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 51.518,34 3237 Intelektualne i osobne usluge 133.070,25 3238 Računalne usluge 53.383,14 3239 Ostale usluge 14.473,72 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 33.750,39 30.164,66 89,38 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.164,66 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 162.729,49 139.859,37 85,95 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.035,87 3292 Premije osiguranja 57.995,47 3293 Reprezentacija 2.135,00 3294 Članarine 2.500,15 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.192,88 343 Ostali financijski rashodi 777,50 715,00 91,96 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 715,00 422 Postrojenja i oprema 344.210,32 333.306,48 96,83 4221 Uredska oprema i namještaj 187.454,43 4222 Komunikacijska oprema 1.968,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.875,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 28.073,75 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 108.935,30 423 Prijevozna sredstva 95.814,24 95.814,24 100,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.814,24 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 107.582,19 65.698,39 61,07 4241 Knjige 65.698,39 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 99.136,00 99.134,24 100,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 99.134,24 GLAVA 00404 VRTIĆI 17.167.198,19 16.654.594,46 97,01 311 Plaće (Bruto) 10.783.949,00 10.681.352,94 99,05 3111 Plaće za redovan rad 10.631.603,58 3113 Plaće za prekovremeni rad 49.749,36 312 Ostali rashodi za zaposlene 429.800,00 416.063,28 96,80 3121 Ostali rashodi za zaposlene 416.063,28

313 Doprinosi na plaće 1.814.900,00 1.762.074,89 97,09 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.574.462,33 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 187.612,56 321 Naknade troškova zaposlenima 424.243,86 404.349,83 95,31 3211 Službena putovanja 74.365,57 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 263.875,90 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 66.108,36 322 Rashodi za materijal i energiju 2.014.428,50 1.799.681,70 89,34 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 378.954,35 3222 Materijal i sirovine 874.910,96 3223 Energija 434.731,95 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 56.025,30 3225 Sitni inventar i auto gume 46.253,14 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.806,00 323 Rashodi za usluge 765.458,83 690.751,78 90,24 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 137.496,20 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.149,58 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.492,31 3234 Komunalne usluge 141.513,51 3235 Zakupnine i najamnine 2.603,61 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 76.430,63 3237 Intelektualne i osobne usluge 92.660,25 3238 Računalne usluge 18.885,79 3239 Ostale usluge 71.519,90 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.000,00 25.462,90 87,80 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.462,90 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297.773,79 286.674,14 96,27 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 43.665,50 3292 Premije osiguranja 161.890,13 3295 Pristojbe i naknade 3.845,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.273,51 422 Postrojenja i oprema 523.699,92 504.250,17 96,29 4221 Uredska oprema i namještaj 172.473,72 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.887,50 4226 Sportska i glazbena oprema 72.688,05 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 252.200,90 423 Prijevozna sredstva 81.594,29 81.591,79 100,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 81.591,79 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.350,00 2.341,04 99,62 4241 Knjige 2.341,04 GLAVA 00405 UČILIŠTA 3.365.529,05 3.201.322,53 95,12 311 Plaće (Bruto) 823.274,06 813.085,43 98,76 3111 Plaće za redovan rad 813.085,43 312 Ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 20.509,18 97,66 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.509,18 313 Doprinosi na plaće 137.768,92 134.419,20 97,57 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 120.596,77 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13.822,43

321 Naknade troškova zaposlenima 27.980,00 20.446,21 73,07 3211 Službena putovanja 13.173,38 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.972,83 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 296.725,00 233.616,79 78,73 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.338,73 3223 Energija 192.479,07 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.745,31 3225 Sitni inventar i auto gume 7.053,68 323 Rashodi za usluge 1.623.088,30 1.575.611,18 97,07 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52.903,65 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.140,64 3233 Usluge promidžbe i informiranja 64.284,30 3234 Komunalne usluge 34.817,57 3235 Zakupnine i najamnine 54.954,45 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.216.494,66 3238 Računalne usluge 1.944,00 3239 Ostale usluge 117.071,91 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.500,00 7.336,74 58,69 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.336,74 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 194.455,89 171.767,35 88,33 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 18.669,80 3292 Premije osiguranja 17.474,32 3294 Članarine 1.200,00 3295 Pristojbe i naknade 1.140,02 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.283,21 412 Nematerijalna imovina 27.500,00 26.228,26 95,38 4123 Licence 26.228,26 422 Postrojenja i oprema 186.236,88 181.502,19 97,46 4221 Uredska oprema i namještaj 36.582,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.085,31 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 138.834,88 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 15.000,00 16.800,00 112,00 4242 Umjetnička djela 16.800,00 GLAVA 00406 KNJIŽNICE 1.308.500,00 1.279.275,27 97,77 311 Plaće (Bruto) 656.900,00 652.555,04 99,34 3111 Plaće za redovan rad 652.555,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 17.250,00 17.250,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.250,00 313 Doprinosi na plaće 108.600,00 107.849,89 99,31 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 96.756,38 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.093,51 321 Naknade troškova zaposlenima 29.500,00 28.181,87 95,53 3211 Službena putovanja 4.917,05 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.614,82 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650,00 322 Rashodi za materijal i energiju 78.635,00 70.474,03 89,62 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.747,56

3223 Energija 30.493,97 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.232,50 323 Rashodi za usluge 176.254,00 167.765,87 95,18 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.805,28 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.121,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.276,25 3234 Komunalne usluge 13.345,79 3237 Intelektualne i osobne usluge 72.241,64 3238 Računalne usluge 18.868,75 3239 Ostale usluge 38.106,91 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.205,00 19.504,75 96,53 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.504,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.406,00 17.391,79 89,62 3292 Premije osiguranja 1.630,69 3294 Članarine 250,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.511,10 343 Ostali financijski rashodi 250,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 7.812,50 7.175,00 91,84 4123 Licence 7.175,00 422 Postrojenja i oprema 17.687,50 15.810,29 89,39 4221 Uredska oprema i namještaj 15.810,29 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 176.000,00 175.316,74 99,61 4241 Knjige 175.316,74 GLAVA 00407 MUZEJI 1.675.654,00 1.477.986,02 88,20 311 Plaće (Bruto) 505.200,00 503.487,48 99,66 3111 Plaće za redovan rad 503.487,48 312 Ostali rashodi za zaposlene 9.600,00 9.600,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.600,00 313 Doprinosi na plaće 84.200,00 83.224,77 98,84 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 74.665,46 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.559,31 321 Naknade troškova zaposlenima 13.433,00 11.723,65 87,27 3211 Službena putovanja 1.733,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.090,65 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.900,00 322 Rashodi za materijal i energiju 44.121,00 38.814,01 87,97 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.739,59 3222 Materijal i sirovine 11.016,82 3223 Energija 7.389,85 3225 Sitni inventar i auto gume 7.667,75 323 Rashodi za usluge 615.106,00 571.260,15 92,87 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.792,71 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 340.237,50 3234 Komunalne usluge 1.633,69 3237 Intelektualne i osobne usluge 134.771,19 3238 Računalne usluge 3.610,63 3239 Ostale usluge 75.214,43 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.400,00 3.335,22 98,09 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.335,22

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.703,00 7.112,34 92,33 3292 Premije osiguranja 3.952,34 3295 Pristojbe i naknade 710,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.450,00 422 Postrojenja i oprema 142.891,00 141.265,65 98,86 4221 Uredska oprema i namještaj 1.890,65 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 139.375,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 108.162,75 43,27 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 108.162,75 GLAVA 00408 SPORTSKE USTANOVE 2.637.000,00 2.400.177,42 91,02 311 Plaće (Bruto) 598.200,00 596.179,15 99,66 3111 Plaće za redovan rad 596.179,15 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.550,00 19.550,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.550,00 313 Doprinosi na plaće 99.100,00 98.724,38 99,62 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 88.589,30 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.135,08 321 Naknade troškova zaposlenima 25.800,00 23.432,58 90,82 3211 Službena putovanja 4.152,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.630,58 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650,00 322 Rashodi za materijal i energiju 737.500,00 725.770,66 98,41 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 47.484,83 3223 Energija 443.050,25 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 225.338,62 3225 Sitni inventar i auto gume 5.329,63 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.567,33 323 Rashodi za usluge 806.250,00 793.217,85 98,38 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.036,15 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 458.130,86 3234 Komunalne usluge 156.006,99 3235 Zakupnine i najamnine 18.644,22 3237 Intelektualne i osobne usluge 46.063,74 3238 Računalne usluge 1.281,59 3239 Ostale usluge 91.054,30 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 29.111,70 93,91 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 3291 povjerenstava i slično 9.922,56 3292 Premije osiguranja 7.310,36 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.878,78 383 Kazne, penali i naknade štete 1.400,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 118.200,00 114.191,10 96,61 4221 Uredska oprema i namještaj 3.214,94 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.935,55 4226 Sportska i glazbena oprema 57.283,50 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 47.757,11 GLAVA 00409 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA 4.107.317,86 3.857.288,24 93,91

311 Plaće (Bruto) 1.112.000,00 1.103.205,59 99,21 3111 Plaće za redovan rad 1.099.682,73 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.522,86 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 33.800,00 91,35 3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.800,00 313 Doprinosi na plaće 191.000,00 189.441,55 99,18 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.687,05 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.754,50 321 Naknade troškova zaposlenima 53.750,00 51.221,32 95,30 3211 Službena putovanja 4.757,90 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.143,70 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 24.319,72 322 Rashodi za materijal i energiju 871.157,52 815.944,81 93,66 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 110.921,97 3222 Materijal i sirovine 367.050,57 3223 Energija 158.114,58 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.239,53 3225 Sitni inventar i auto gume 142.252,88 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.365,28 323 Rashodi za usluge 1.565.016,39 1.414.563,18 90,39 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.889,65 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.136,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.647,60 3234 Komunalne usluge 44.177,23 3235 Zakupnine i najamnine 1.003.870,25 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.373,97 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.475,00 3238 Računalne usluge 11.211,88 3239 Ostale usluge 224.781,35 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.230,95 61.966,38 74,45 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 12.287,32 3292 Premije osiguranja 33.073,82 3293 Reprezentacija 4.295,95 3295 Pristojbe i naknade 588,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.720,79 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 87,96 8,80 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 87,96 422 Postrojenja i oprema 76.663,00 70.612,70 92,11 4221 Uredska oprema i namještaj 5.954,40 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 64.658,30 423 Prijevozna sredstva 116.500,00 116.444,75 99,95 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 116.444,75 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 3.508.223,36 3.184.771,25 90,78 GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 3.508.223,36 3.184.771,25 90,78 311 Plaće (Bruto) 1.709.899,31 1.693.343,87 99,03

3111 Plaće za redovan rad 1.693.343,87 312 Ostali rashodi za zaposlene 47.000,00 47.924,30 101,97 3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.924,30 313 Doprinosi na plaće 296.540,00 275.416,83 92,88 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 245.561,59 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 29.855,24 321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 49.773,65 74,29 3211 Službena putovanja 5.036,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.337,65 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 11.670,00 10.184,70 87,27 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.184,70 323 Rashodi za usluge 134.890,69 41.442,02 30,72 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.471,51 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.835,20 3239 Ostale usluge 8.135,31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.200,00 6.995,44 57,34 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.995,44 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 594.500,00 531.923,61 89,47 3292 Premije osiguranja 122.128,08 3295 Pristojbe i naknade 2.513,03 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 407.282,50 343 Ostali financijski rashodi 91.023,36 83.388,16 91,61 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 83.122,79 3433 Zatezne kamate 265,37 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 205.000,00 147.112,16 71,76 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 141.112,16 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 6.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 160.000,00 150.000,00 93,75 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 381 Tekuće donacije 103.500,00 71.895,51 69,46 3811 Tekuće donacije u novcu 71.895,51 421 Građevinski objekti 75.000,00 75.371,00 100,49 4214 Ostali građevinski objekti 75.371,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.922.414,75 1.282.583,00 43,89 GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.922.414,75 1.282.583,00 43,89 311 Plaće (Bruto) 508.000,00 463.427,06 91,23 3111 Plaće za redovan rad 463.427,06 312 Ostali rashodi za zaposlene 69.000,00 70.952,61 102,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 70.952,61 313 Doprinosi na plaće 101.000,00 76.249,72 75,49 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 67.908,04 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.341,68 321 Naknade troškova zaposlenima 22.700,00 12.799,27 56,38 3211 Službena putovanja 1.020,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.779,27 323 Rashodi za usluge 439.242,60 70.156,46 15,97 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.020,11 3233 Usluge promidžbe i informiranja 642,60 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 51.281,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.462,50 3238 Računalne usluge 5.750,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 2.197,01 87,88 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.197,01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.525,00 525,00 4,99 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 100.000,00 100,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.669.447,15 486.275,87 29,13 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 486.275,87 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 1.987.400,00 1.733.054,59 87,20 GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 1.987.400,00 1.733.054,59 87,20 311 Plaće (Bruto) 1.562.000,00 1.367.938,31 87,58 3111 Plaće za redovan rad 1.366.629,07 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.309,24 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 27.300,00 73,78 3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.300,00 313 Doprinosi na plaće 271.000,00 234.475,37 86,52 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 209.227,55 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.247,82 321 Naknade troškova zaposlenima 21.400,00 13.204,00 61,70 3211 Službena putovanja 1.163,24 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.140,76 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.900,00 323 Rashodi za usluge 96.000,00 90.136,91 93,89 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.206,78 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.960,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.970,13

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana NAZIV RADZJELA/GLAVE IZVORNI oznaka VRSTA RASHODA / IZDATKA PLAN IZVRŠENJE INDEKS 1 2 3 (3/2) SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 152.360.000,00 123.687.368,32 81,18 Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA 6.498.670,13 5.792.223,81 89,13 Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA 6.498.670,13 5.792.223,81 89,13 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.303.960,00 3.193.738,52 96,66 Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.303.960,00 3.193.738,52 96,66 311 Plaće (Bruto) 2.379.000,00 2.377.400,91 99,93 3111 Plaće za redovan rad 2.377.400,91 312 Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 12.624,30 52,60 3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.624,30 313 Doprinosi na plaće 407.000,00 396.669,44 97,46 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 353.876,37 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 42.793,07 321 Naknade troškova zaposlenima 130.000,00 112.793,54 86,76 3211 Službena putovanja 67.782,07 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.008,97 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 24.002,50 322 Rashodi za materijal i energiju 8.960,00 8.709,40 97,20 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.749,40 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.960,00 323 Rashodi za usluge 315.000,00 267.636,05 84,96 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.631,38 3233 Usluge promidžbe i informiranja 156.352,45 3237 Intelektualne i osobne usluge 57.652,22 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 17.904,88 44,76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.904,88 Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 2.761.110,13 2.358.624,04 85,42 Aktivnost 100003 Predstavničko i izvršna tijela 507.000,00 507.022,65 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 507.000,00 507.022,65 100,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 507.022,65 Aktivnost 100004 Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika 450.000,00 313.061,29 69,57 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.775,00 3.736,29 2,62 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.736,29 363 Pomoći unutar općeg proračuna 260.000,00 260.000,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 160.000,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 8.225,00 10.325,00 125,53 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.325,00 386 Kapitalne pomoći 39.000,00 39.000,00 100,00 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 39.000,00

Aktivnost 100006 Obilježavanje Dana Grada Umaga ( 6. Svibanj ) 52.922,63 52.922,63 100,00 323 Rashodi za usluge 30.026,13 30.026,13 100,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.657,38 3239 Ostale usluge 19.368,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.896,50 22.896,50 100,00 3293 Reprezentacija 16.551,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.345,50 Aktivnost 100007 Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja 95.000,00 81.461,22 85,75 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 11.115,56 74,10 3211 Službena putovanja 11.115,56 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 21.268,74 70,90 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.268,74 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 49.076,92 98,15 3293 Reprezentacija 29.602,33 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.474,59 Aktivnost 100008 Novogodišnji prijem Gradonačelnika 75.000,00 49.887,40 66,52 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 49.887,40 83,15 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.887,40 Aktivnost 100009 Protokol i ostale aktivnosti ureda 790.000,00 699.956,35 88,60 322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 44.435,16 98,74 3225 Sitni inventar i auto gume 44.435,16 323 Rashodi za usluge 410.000,00 375.683,59 91,63 3233 Usluge promidžbe i informiranja 319.940,98 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.091,36 3239 Ostale usluge 35.651,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000,00 239.837,60 82,70 3293 Reprezentacija 139.010,95 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.826,65 381 Tekuće donacije 45.000,00 40.000,00 88,89 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 Aktivnost 100010 ATP turnir Umag 100.000,00 96.750,00 96,75 323 Rashodi za usluge 49.000,00 45.750,00 93,37 3235 Zakupnine i najamnine 45.750,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 51.000,00 100,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.000,00 Aktivnost 100011 Razvojni projekti 691.187,50 557.562,50 80,67 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 14.812,50 29,63 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.812,50 323 Rashodi za usluge 641.187,50 542.750,00 84,65 3237 Intelektualne i osobne usluge 542.750,00 Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 433.600,00 239.861,25 55,32 Aktivnost 100160 Održavanje parkova i uređenje javnih zelenih površina 433.600,00 239.861,25 55,32 311 Plaće (Bruto) 243.000,00 98.564,45 40,56 3111 Plaće za redovan rad 98.564,45 312 Ostali rashodi za zaposlene 131.000,00 118.721,56 90,63

3121 Ostali rashodi za zaposlene 118.721,56 313 Doprinosi na plaće 44.000,00 15.246,84 34,65 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.472,67 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.774,17 321 Naknade troškova zaposlenima 5.600,00 1.021,42 18,24 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.021,42 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 6.306,98 63,07 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.688,19 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.618,79 Razdjel 002 URED GRADA 30.634.303,05 29.039.279,23 94,79 Glava 00201 URED GRADA 24.418.300,05 22.857.730,74 93,61 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.337.180,00 5.830.371,89 92,00 Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.705.680,00 3.639.197,46 98,21 311 Plaće (Bruto) 2.174.000,00 2.161.872,42 99,44 3111 Plaće za redovan rad 2.161.872,42 312 Ostali rashodi za zaposlene 88.000,00 83.599,42 95,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 83.599,42 313 Doprinosi na plaće 378.000,00 360.269,42 95,31 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 321.355,86 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 38.913,56 321 Naknade troškova zaposlenima 71.300,00 57.601,22 80,79 3211 Službena putovanja 9.562,71 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.052,26 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.986,25 322 Rashodi za materijal i energiju 223.700,00 223.577,44 99,95 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 222.532,44 3225 Sitni inventar i auto gume 1.045,00 323 Rashodi za usluge 693.880,00 676.149,75 97,44 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 481.379,52 3233 Usluge promidžbe i informiranja 99.753,89 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.018,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 43.007,15 3238 Računalne usluge 30.991,19 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.800,00 13.788,70 99,92 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.788,70 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000,00 62.339,09 98,95 3293 Reprezentacija 52.884,67 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.454,42 Aktivnost 100003 Otplata anuiteta poslovnoj banci 280.000,00 0,00 0,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 250.000,00 0,00 0,00 izvan Aktivnost 100004 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje 1.961.500,00 1.811.480,68 92,35

322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 246.540,56 82,18 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.078,11 3223 Energija 160.057,33 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.118,24 3225 Sitni inventar i auto gume 19.420,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 866,88 323 Rashodi za usluge 1.566.500,00 1.492.731,33 95,29 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.160,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 356.966,69 3235 Zakupnine i najamnine 331.169,21 3237 Intelektualne i osobne usluge 199.725,38 3238 Računalne usluge 343.851,04 3239 Ostale usluge 258.859,01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 72.208,79 76,01 3292 Premije osiguranja 49.163,29 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.045,50 Kapitalni projekt 100001 Nabava opreme i informatizacija uprave 390.000,00 379.693,75 97,36 422 Postrojenja i oprema 288.000,00 283.935,55 98,59 4221 Uredska oprema i namještaj 256.437,22 4222 Komunikacijska oprema 21.531,33 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.967,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 73.758,20 92,20 4262 Ulaganja u računalne programe 73.758,20 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 22.000,00 22.000,00 100,00 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 22.000,00 Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 138.200,00 1.935,29 1,40 Tekući projekt 100001 Izbori za EU PARLAMENT 2.000,00 1.935,29 96,76 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.935,29 96,76 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.935,29 Tekući projekt 100003 Izbori za mjesnu samoupravu 136.200,00 0,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 26.000,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 109.200,00 0,00 0,00 Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 16.884.195,05 16.060.889,53 95,12 Aktivnost 100004 Ostale aktivnosti iz djelokruga tijela 1.275.000,00 646.196,06 50,68 323 Rashodi za usluge 525.000,00 405.011,25 77,15 3237 Intelektualne i osobne usluge 405.011,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 99.987,50 99,99 3295 Pristojbe i naknade 99.987,50 383 Kazne, penali i naknade štete 650.000,00 141.197,31 21,72 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 141.197,31 Kapitalni projekt Upis vlasništva na nekretninama Grada 100001 Umaga 4.015.000,00 3.914.511,63 97,50 323 Rashodi za usluge 10.000,00 8.854,75 88,55 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.854,75 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.005.000,00 3.905.656,88 97,52

4111 Zemljište 3.905.656,88 Kapitalni projekt 100002 Izgradnja i kupnja stanova 1.793.893,05 1.699.881,84 94,76 421 Građevinski objekti 1.793.893,05 1.699.881,84 94,76 4211 Stambeni objekti 1.699.881,84 Kapitalni projekt 100003 Povećanje temeljnog kapitala 9.800.302,00 9.800.300,00 100,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 9.800.302,00 9.800.300,00 100,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 9.800.300,00 Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 277.475,00 276.421,44 99,62 Aktivnost 100008 Ostale aktivnosti na razvoju civilnog društva 22.000,00 20.946,44 95,21 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 20.946,44 95,21 3294 Članarine 20.946,44 Aktivnost 100016 Osnovna funkcija političkih stranaka 255.475,00 255.475,00 100,00 381 Tekuće donacije 255.475,00 255.475,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 255.475,00 Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 781.250,00 688.112,59 88,08 Aktivnost 100186 Civilna zaštita 157.250,00 93.422,39 59,41 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 117.250,00 72.047,39 61,45 3237 Intelektualne i osobne usluge 72.047,39 422 Postrojenja i oprema 25.000,00 21.375,00 85,50 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 21.375,00 Aktivnost 100188 Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice Umag 584.000,00 564.690,20 96,69 381 Tekuće donacije 584.000,00 564.690,20 96,69 3811 Tekuće donacije u novcu 564.690,20 Aktivnost 100189 Osnovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Umag 40.000,00 30.000,00 75,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 30.000,00 75,00 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 Glava 00202 VATROGASNE POSTROJBE 6.216.003,00 6.181.548,49 99,45 Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 6.216.003,00 6.181.548,49 99,45 Aktivnost 100190 Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard JVP 4.231.692,00 4.231.692,00 100,00 311 Plaće (Bruto) 3.050.000,00 3.050.000,00 100,00 3111 Plaće za redovan rad 3.050.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 96.000,00 96.000,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 96.000,00 313 Doprinosi na plaće 662.523,00 662.523,00 100,00 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 220.000,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 387.523,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 55.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 102.000,00 102.000,00 100,00 3211 Službena putovanja 1.530,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 92.384,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.085,50

322 Rashodi za materijal i energiju 193.808,70 194.628,00 100,42 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 26.808,70 3222 Materijal i sirovine 12.000,00 3223 Energija 98.640,09 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 3225 Sitni inventar i auto gume 14.999,71 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32.179,50 323 Rashodi za usluge 110.560,30 110.560,30 100,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.560,30 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.000,00 3234 Komunalne usluge 23.000,00 3238 Računalne usluge 7.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.300,00 15.300,00 100,00 3292 Premije osiguranja 15.300,00 343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 680,70 45,38 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 680,70 Aktivnost 100191 Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda JVP 1.920.511,00 1.906.106,49 99,25 311 Plaće (Bruto) 1.140.150,00 1.136.943,15 99,72 3111 Plaće za redovan rad 1.102.026,35 3113 Plaće za prekovremeni rad 34.916,80 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 30.166,40 75,42 3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.166,40 313 Doprinosi na plaće 343.300,00 342.872,38 99,88 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 93.026,30 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 233.667,72 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 16.178,36 321 Naknade troškova zaposlenima 83.700,00 74.987,50 89,59 3211 Službena putovanja 1.700,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 72.587,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 700,00 322 Rashodi za materijal i energiju 132.861,00 142.019,19 106,89 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.429,40 3223 Energija 76.346,22 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.378,94 3225 Sitni inventar i auto gume 6.200,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 33.664,63 323 Rashodi za usluge 135.500,00 134.118,31 98,98 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.403,24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.762,77 3234 Komunalne usluge 20.952,30 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 44.999,56 100,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.055,51 3292 Premije osiguranja 22.944,05 Kapitalni projekt 100085 Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP 63.800,00 43.750,00 68,57

422 Postrojenja i oprema 63.800,00 43.750,00 68,57 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 43.750,00 Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 59.633.114,23 37.246.378,18 62,46 Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 59.633.114,23 37.246.378,18 62,46 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.065.000,00 3.907.006,10 96,11 Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 4.065.000,00 3.907.006,10 96,11 311 Plaće (Bruto) 3.074.000,00 3.006.534,31 97,81 3111 Plaće za redovan rad 3.006.534,31 312 Ostali rashodi za zaposlene 137.000,00 130.077,80 94,95 3121 Ostali rashodi za zaposlene 130.077,80 313 Doprinosi na plaće 522.000,00 501.024,74 95,98 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 446.907,04 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 54.117,70 321 Naknade troškova zaposlenima 94.000,00 68.074,35 72,42 3211 Službena putovanja 3.465,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 54.854,35 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.755,00 322 Rashodi za materijal i energiju 23.000,00 13.535,84 58,85 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.125,00 3225 Sitni inventar i auto gume 751,34 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.659,50 323 Rashodi za usluge 140.000,00 135.256,83 96,61 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.501,75 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.780,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 78.974,33 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 1.566,54 15,67 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.566,54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 50.935,69 78,36 3295 Pristojbe i naknade 50.935,69 Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 7.263.000,00 3.874.927,26 53,35 Aktivnost 100001 Održavanje zgrada u vlasništvu grada 1.418.000,00 937.300,84 66,10 322 Rashodi za materijal i energiju 725.000,00 446.023,23 61,52 3223 Energija 446.023,23 323 Rashodi za usluge 693.000,00 491.277,61 70,89 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 403.262,40 3234 Komunalne usluge 88.015,21 Aktivnost 100002 Održavanje gradskih stanova i poslovnih prostora 1.710.000,00 1.316.195,89 76,97 323 Rashodi za usluge 940.000,00 835.972,90 88,93 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 572.973,80 3234 Komunalne usluge 237.999,10 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 770.000,00 480.222,99 62,37 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 480.222,99 Aktivnost 100003 Održavanje objekata društvene namjene 150.000,00 90.055,55 60,04

323 Rashodi za usluge 150.000,00 90.055,55 60,04 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90.055,55 Aktivnost 100005 Rušenje dotrajalih i bespravno izgrađenih objekata 200.000,00 197.749,23 98,87 323 Rashodi za usluge 200.000,00 197.749,23 98,87 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 197.749,23 Kapitalni projekt 100095 Projektna priprema objekata 285.000,00 135.875,00 47,68 426 Nematerijalna proizvedena imovina 285.000,00 135.875,00 47,68 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 135.875,00 Kapitalni projekt Uređenje i dogradnja objekata predškolskog 100096 obrazovanja 20.000,00 17.500,00 87,50 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 17.500,00 87,50 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 17.500,00 Kapitalni projekt Uređenje i dogradnja objekata osnovnog 100097 obrazovanja 1.108.000,00 302.297,16 27,28 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.108.000,00 302.297,16 27,28 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 302.297,16 Kapitalni projekt Uređenje i dogradnja objekata društvene 100098 namjene 347.000,00 15.375,00 4,43 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 11.875,00 98,96 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.875,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 3.500,00 4,12 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 3.500,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt 100102 Izgradnja dječjeg vrtića Komunela 1.800.000,00 715.540,96 39,75 421 Građevinski objekti 1.800.000,00 715.540,96 39,75 4212 Poslovni objekti 715.540,96 Kapitalni projekt Pojačano održavanje i adaptacija zgrada 100103 gradske uprave 225.000,00 147.037,63 65,35 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 225.000,00 147.037,63 65,35 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 147.037,63 Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 17.688.750,00 15.608.725,49 88,24 Aktivnost 100146 Održavanje uređaja i utrošak javne rasvjete 3.360.000,00 2.974.833,96 88,54 322 Rashodi za materijal i energiju 2.200.000,00 1.895.441,73 86,16 3223 Energija 1.895.441,73 323 Rashodi za usluge 1.160.000,00 1.079.392,23 93,05 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.044.392,23 3235 Zakupnine i najamnine 15.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 Aktivnost 100147 Održavanje cesta i prometne signalizacije 5.531.000,00 4.870.160,44 88,05 323 Rashodi za usluge 4.931.000,00 4.556.829,02 92,41 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.945.741,52 3234 Komunalne usluge 611.087,50 363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000,00 313.331,42 52,22 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 313.331,42 Aktivnost 100148 Komunalne usluge čistoće i gospodarenja otpadom 970.000,00 746.490,00 76,96 323 Rashodi za usluge 970.000,00 746.490,00 76,96 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 92.350,00

3234 Komunalne usluge 604.952,50 3235 Zakupnine i najamnine 49.187,50 Aktivnost 100151 Održavanje i očuvanje okoliša 232.000,00 215.741,06 92,99 323 Rashodi za usluge 232.000,00 215.741,06 92,99 3234 Komunalne usluge 166.587,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 49.153,56 Aktivnost 100155 Sanacija erodirane obale i obalno utvrđivanje 900.000,00 783.082,51 87,01 323 Rashodi za usluge 900.000,00 783.082,51 87,01 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 783.082,51 Aktivnost 100157 Održavanje urbane opreme 485.000,00 162.336,25 33,47 323 Rashodi za usluge 485.000,00 162.336,25 33,47 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 162.336,25 Aktivnost 100160 Održavanje parkova i uređenje javnih zelenih površina 4.372.750,00 4.158.139,05 95,09 323 Rashodi za usluge 4.372.750,00 4.158.139,05 95,09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.002.514,41 3234 Komunalne usluge 155.624,64 Aktivnost 100161 Održavanje plaža 803.000,00 706.437,53 87,97 323 Rashodi za usluge 803.000,00 706.437,53 87,97 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 579.031,37 3234 Komunalne usluge 127.406,16 Aktivnost 100162 Održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) i povezane opreme 55.000,00 24.000,00 43,64 323 Rashodi za usluge 55.000,00 24.000,00 43,64 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.000,00 Aktivnost 100163 Održavanje groblja 200.000,00 199.200,50 99,60 323 Rashodi za usluge 200.000,00 199.200,50 99,60 3234 Komunalne usluge 199.200,50 Aktivnost 100164 Održavanje tržnice na malo 30.000,00 18.959,25 63,20 323 Rashodi za usluge 30.000,00 18.959,25 63,20 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.959,25 Aktivnost 100165 Prigodna dekoracija i iluminacija 300.000,00 299.732,44 99,91 323 Rashodi za usluge 300.000,00 299.732,44 99,91 3234 Komunalne usluge 299.732,44 Aktivnost 100166 Komunalne intervencije tijekom održavanja manifestacija 450.000,00 449.612,50 99,91 323 Rashodi za usluge 450.000,00 449.612,50 99,91 3234 Komunalne usluge 449.612,50 Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 17.251.000,00 10.265.058,97 59,50 Aktivnost 100052 Priključci na niskonaponsku mrežu 215.000,00 196.690,39 91,48 323 Rashodi za usluge 215.000,00 196.690,39 91,48 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 196.690,39 Aktivnost 100184 Pripremni, idejni, izvedbeni projekti i studije 1.845.000,00 594.605,00 32,23 323 Rashodi za usluge 1.845.000,00 594.605,00 32,23 3237 Intelektualne i osobne usluge 594.605,00 Kapitalni projekt Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 100031 ulica, nogostupa, parkirališta 11.866.000,00 7.672.740,50 64,66 421 Građevinski objekti 11.866.000,00 7.672.740,50 64,66 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 7.672.740,50 Kapitalni projekt Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne 1.715.000,00 946.858,19 55,21

100033 rasvjete 421 Građevinski objekti 1.715.000,00 946.858,19 55,21 4214 Ostali građevinski objekti 946.858,19 Kapitalni projekt 100039 Gospodarenje otpadom 940.000,00 585.520,00 62,29 386 Kapitalne pomoći 600.000,00 555.520,00 92,59 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 555.520,00 društvima izvan javnog 421 Građevinski objekti 300.000,00 30.000,00 10,00 4214 Ostali građevinski objekti 30.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt 100040 Nadogradnja i rekonstrukcija TK kanalizacije 150.000,00 61.196,76 40,80 421 Građevinski objekti 150.000,00 61.196,76 40,80 4214 Ostali građevinski objekti 61.196,76 Kapitalni projekt 100080 Nadogradnja komunikacijske infrastrukture 235.000,00 111.923,88 47,63 422 Postrojenja i oprema 235.000,00 111.923,88 47,63 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 111.923,88 Kapitalni projekt 100101 Gradska tržnica 85.000,00 84.244,25 99,11 323 Rashodi za usluge 85.000,00 84.244,25 99,11 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 84.244,25 0,00 Kapitalni projekt Uređenje biciklističkih staza na području 100102 Grada Umaga 200.000,00 11.280,00 5,64 421 Građevinski objekti 200.000,00 11.280,00 5,64 4214 Ostali građevinski objekti 11.280,00 Program 1063 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 2.376.156,00 1.505.592,49 63,36 Aktivnost 100153 Pojačano održavanje objekata u sportu i rekreaciji 170.000,00 136.461,73 80,27 323 Rashodi za usluge 170.000,00 136.461,73 80,27 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 136.461,73 Kapitalni projekt 100065 Dječja igrališta 415.000,00 345.164,62 83,17 421 Građevinski objekti 415.000,00 345.164,62 83,17 4214 Ostali građevinski objekti 345.164,62 Kapitalni projekt 100066 Sportsko rekreacijska zona 270.000,00 31.237,50 11,57 421 Građevinski objekti 270.000,00 31.237,50 11,57 4212 Poslovni objekti 31.237,50 Kapitalni projekt 100067 Sportsko rekreacijska igrališta 111.156,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 111.156,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt 100071 Izgradnja gradskog parka 500.000,00 491.305,60 98,26 421 Građevinski objekti 500.000,00 491.305,60 98,26 4214 Ostali građevinski objekti 491.305,60 Kapitalni projekt 100081 Opremanje urbanom opremom 910.000,00 501.423,04 55,10 323 Rashodi za usluge 170.000,00 144.573,80 85,04 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 144.573,80 422 Postrojenja i oprema 740.000,00 356.849,24 48,22

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 356.849,24 Program 1066 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA 2.080.000,00 1.421.464,35 68,34 VODA Kapitalni projekt 100001 Izgradnja objekata opskrbe vodom 1.030.000,00 825.965,74 80,19 323 Rashodi za usluge 20.000,00 7.202,86 36,01 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.202,86 386 Kapitalne pomoći 670.000,00 510.819,11 76,24 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 510.819,11 društvima izvan javnog 421 Građevinski objekti 340.000,00 307.943,77 90,57 4214 Ostali građevinski objekti 307.943,77 Kapitalni projekt Izgradnja objekata odvodnje i pročiščavanja 100002 otpadnih voda 1.050.000,00 595.498,61 56,71 386 Kapitalne pomoći 1.050.000,00 595.498,61 56,71 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 595.498,61 društvima izvan javnog Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA 1.054.208,23 259.386,61 24,60 Kapitalni projekt 100051 Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija 804.208,23 259.386,61 32,25 421 Građevinski objekti 804.208,23 259.386,61 32,25 4214 Ostali građevinski objekti 259.386,61 Kapitalni projekt Infrastruktura komunalno uslužne zone 100053 Finida 100.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt 100054 Infrastruktura opskrbne zone Ungarija 150.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00 Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE 6.935.000,00 281.493,22 4,06 Aktivnost 100202 Sufinanciranje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti 1.250.000,00 13.650,00 1,09 323 Rashodi za usluge 50.000,00 13.650,00 27,30 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.650,00 382 Kapitalne donacije 1.200.000,00 0,00 0,00 Aktivnost 100206 Uređenje fasada u povijesnoj jezgri 85.000,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 85.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt Sanacija odlagališta komunalnog otpada - 100055 gospodarenje otpadom 5.600.000,00 267.843,22 4,78 421 Građevinski objekti 5.600.000,00 267.843,22 4,78 4214 Ostali građevinski objekti 267.843,22 Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 650.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt 100091 Sanacija carinskog gata - Umaška luka 650.000,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 650.000,00 0,00 0,00 Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 270.000,00 122.723,69 45,45 Kapitalni projekt 100060 Uređenje plaža 250.000,00 108.355,94 43,34 421 Građevinski objekti 250.000,00 108.355,94 43,34 4214 Ostali građevinski objekti 108.355,94 Tekući projekt 100079 Sustav za mjerenje na plutači uz obalu 20.000,00 14.367,75 71,84

323 Rashodi za usluge 20.000,00 14.367,75 71,84 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.367,75 Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 47.175.874,48 45.409.078,26 96,25 Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 11.640.246,99 11.470.092,03 98,54 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.064.980,00 1.051.552,38 98,74 Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.064.980,00 1.051.552,38 98,74 311 Plaće (Bruto) 809.000,00 804.320,17 99,42 3111 Plaće za redovan rad 804.320,17 312 Ostali rashodi za zaposlene 46.180,00 45.177,06 97,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 45.177,06 313 Doprinosi na plaće 139.000,00 133.548,48 96,08 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 119.070,63 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 14.477,85 321 Naknade troškova zaposlenima 15.850,00 15.446,35 97,45 3211 Službena putovanja 2.159,87 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.636,48 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.650,00 323 Rashodi za usluge 48.750,00 46.924,17 96,25 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.301,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.480,42 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.750,00 3239 Ostale usluge 10.392,50 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.200,00 3.184,25 99,51 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.184,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 2.951,90 98,40 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.951,90 Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 129.096,34 128.966,68 99,90 Aktivnost 100012 Djelokrug mjesne samouprave 13.252,34 13.252,34 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.252,34 13.252,34 100,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.470,17 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.782,17 Aktivnost 100013 Pučke manifestacije po mjesnim odborima 115.844,00 115.714,34 99,89 323 Rashodi za usluge 55.844,00 55.723,43 99,78 3237 Intelektualne i osobne usluge 51.879,68 3239 Ostale usluge 3.843,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 59.990,91 99,98 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.990,91 Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 42.020,00 32.747,16 77,93 Aktivnost 100001 Savjet mladih 3.000,00 3.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 100,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,00 Aktivnost 100003 Vijeće za komunalnu prevenciju 19.500,00 16.378,97 83,99 323 Rashodi za usluge 11.500,00 10.871,20 94,53 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.499,00

3239 Ostale usluge 4.372,20 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 5.507,77 68,85 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.507,77 Aktivnost 100004 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i zaštitu ljudskih prava 6.120,00 4.182,50 68,34 323 Rashodi za usluge 1.120,00 1.120,00 100,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.120,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 3.062,50 61,25 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.062,50 Aktivnost 100008 Ostale aktivnosti na razvoju civilnog društva 13.400,00 9.185,69 68,55 323 Rashodi za usluge 6.000,00 5.638,19 93,97 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.638,19 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.400,00 3.547,50 47,94 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.547,50 Program 1015 OBRAZOVANJE 2.712.060,28 2.689.679,56 99,17 Aktivnost 100001 Prijevoz učenika osnovnih škola 974.059,28 974.059,29 100,00 323 Rashodi za usluge 974.059,28 974.059,29 100,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 974.059,29 Aktivnost 100050 Ostale aktivnosti u obrazovanju 821.501,00 821.162,27 99,96 323 Rashodi za usluge 9.000,00 8.665,60 96,28 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.665,60 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,00 3294 Članarine 5.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 791.401,00 791.396,67 100,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 299.930,50 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 491.466,17 381 Tekuće donacije 16.100,00 16.100,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 16.100,00 Aktivnost 100051 Srednjoškolsko obrazovanje 916.500,00 894.458,00 97,59 363 Pomoći unutar općeg proračuna 16.500,00 16.500,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 10.500,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 6.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000,00 877.958,00 97,55 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 877.958,00 Program 1032 PROMICANJE KULTURE - djelatnost udruga građana na promicanju kulture 1.029.000,00 1.024.172,69 99,53 Aktivnost 100099 Tehnička kultura 50.000,00 50.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 Aktivnost 100100 Djelatnost udruga u promicanju kulture 514.000,00 516.000,00 100,39 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 381 Tekuće donacije 504.000,00 506.000,00 100,40 3811 Tekuće donacije u novcu 506.000,00 Tekući projekt 100010 Ostale aktivnosti na razvoju kulture 465.000,00 458.172,69 98,53 323 Rashodi za usluge 0,00 8.697,69 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.697,69 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 18.475,00 52,79

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.475,00 381 Tekuće donacije 430.000,00 431.000,00 100,23 3811 Tekuće donacije u novcu 431.000,00 Program 1033 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 373.000,00 373.000,00 100,00 Aktivnost 100001 Djelatnost nacionalnih zajednica 373.000,00 373.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 373.000,00 373.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 373.000,00 Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 3.404.520,00 3.387.108,44 99,49 Aktivnost 100109 Zajednica sportskih udruga 2.570.870,00 2.569.420,00 99,94 381 Tekuće donacije 2.570.870,00 2.569.420,00 99,94 3811 Tekuće donacije u novcu 2.569.420,00 Aktivnost 100110 Sportski turniri i priredbe od gradskog značaja 833.650,00 817.688,44 98,09 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 233.650,00 229.790,04 98,35 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 229.790,04 381 Tekuće donacije 600.000,00 587.898,40 97,98 3811 Tekuće donacije u novcu 587.898,40 Program 1039 SOCIJALNA SKRB - program socijalne zaštite 1.810.300,00 1.717.265,38 94,86 Aktivnost 100119 Pomoći kućanstvima - troškovi stanovanja 302.700,00 302.525,61 99,94 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 302.700,00 302.525,61 99,94 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 302.525,61 Aktivnost 100120 Novčane i druge potpore građanima 802.500,00 733.161,39 91,36 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 682.500,00 673.661,39 98,70 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 568.615,89 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 105.045,50 381 Tekuće donacije 120.000,00 59.500,00 49,58 3811 Tekuće donacije u novcu 59.500,00 Aktivnost 100121 Smještaj i liječenje u posebnim ustanovama 54.000,00 50.936,68 94,33 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 54.000,00 50.936,68 94,33 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 50.936,68 Aktivnost 100122 Poticaj demografske obnove stanovništva 180.000,00 178.500,00 99,17 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000,00 178.500,00 99,17 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 178.500,00 Aktivnost 100128 Pomoć za smještaj i prehranu djece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama 166.000,00 148.185,73 89,27 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 166.000,00 148.185,73 89,27 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 148.185,73 Aktivnost 100131 Rad s djecom i osobama s posebnim potrebama 305.100,00 303.955,97 99,63 323 Rashodi za usluge 25.000,00 24.265,97 97,06 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.265,97 363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 136.100,00 135.690,00 99,70 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 135.690,00

381 Tekuće donacije 124.000,00 124.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 124.000,00 Program 1041 SOCIJALNA SKRB - Humanitarna skrb kroz ustanove i udruge građana 576.770,37 559.764,73 97,05 Aktivnost 100001 Udruge proizašle iz domovinskog rata i NOBa 49.000,00 42.000,00 85,71 381 Tekuće donacije 49.000,00 42.000,00 85,71 3811 Tekuće donacije u novcu 42.000,00 Aktivnost 100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 323.270,37 323.270,37 100,00 381 Tekuće donacije 323.270,37 323.270,37 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 323.270,37 Aktivnost 100003 Poticaj djelovanju udruga umirovljenika 22.000,00 22.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 22.000,00 22.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 22.000,00 Aktivnost 100129 Ostale aktivnosti u socijalnoj skrbi 182.500,00 172.494,36 94,52 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 11.180,33 74,54 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.180,33 381 Tekuće donacije 167.500,00 161.314,03 96,31 3811 Tekuće donacije u novcu 161.314,03 Program 1043 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 498.500,00 505.835,01 101,47 Aktivnost 100137 Unapređenje rada zdravstvenih ustanova - HMP 252.000,00 251.930,00 99,97 363 Pomoći unutar općeg proračuna 252.000,00 251.930,00 99,97 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 251.930,00 Aktivnost 100138 Prevencija bolesti i očuvanje zdravlja kroz rad udruga 246.500,00 253.905,01 103,00 323 Rashodi za usluge 161.000,00 169.905,01 105,53 3237 Intelektualne i osobne usluge 169.905,01 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 381 Tekuće donacije 75.500,00 74.000,00 98,01 3811 Tekuće donacije u novcu 74.000,00 Glava 00402 VIJEĆA MANJINA 12.000,00 9.191,87 76,60 Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 12.000,00 9.191,87 76,60 Aktivnost 100002 Manjinska vijeća 12.000,00 9.191,87 76,60 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 3.560,80 89,02 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.560,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 5.631,07 70,39 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.631,07 Glava 00403 OSNOVNE ŠKOLE 5.262.428,39 5.059.150,42 96,14 Program 1015 OBRAZOVANJE 5.262.428,39 5.059.150,42 96,14 Aktivnost 100037 Redovna djelatnost osnovnih škola 3.199.891,76 3.139.926,65 98,13 311 Plaće (Bruto) 57.300,00 57.251,43 99,92 3111 Plaće za redovan rad 57.251,43 313 Doprinosi na plaće 9.500,00 9.409,18 99,04 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.435,92 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 973,26 321 Naknade troškova zaposlenima 112.281,66 87.271,79 77,73 3211 Službena putovanja 78.854,79

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.724,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.693,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.692.079,27 1.709.794,68 101,05 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 299.838,97 3222 Materijal i sirovine 760.172,74 3223 Energija 570.947,09 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 42.598,18 3225 Sitni inventar i auto gume 27.862,54 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.375,16 323 Rashodi za usluge 1.164.257,87 1.134.211,01 97,42 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 102.863,34 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 404.949,18 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.493,60 3234 Komunalne usluge 155.569,06 3235 Zakupnine i najamnine 238.284,48 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 46.627,34 3237 Intelektualne i osobne usluge 109.774,65 3238 Računalne usluge 53.383,14 3239 Ostale usluge 13.266,22 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 26.050,39 23.054,66 88,50 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.054,66 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 137.645,07 118.218,90 85,89 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.035,87 3292 Premije osiguranja 57.995,47 3293 Reprezentacija 2.135,00 3294 Članarine 2.500,15 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.552,41 343 Ostali financijski rashodi 777,50 715,00 91,96 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 715,00 Aktivnost 100041 Odgojno obrazovno i tehničko osoblje - izvan standarda 12.680,00 14.232,03 112,24 311 Plaće (Bruto) 9.000,00 10.699,39 118,88 3111 Plaće za redovan rad 10.699,39 313 Doprinosi na plaće 3.680,00 3.532,64 96,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.166,21 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 366,43 Aktivnost 100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 395.892,00 349.334,59 88,24 311 Plaće (Bruto) 317.542,00 285.028,17 89,76 3111 Plaće za redovan rad 285.028,17 312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 53.534,00 46.963,48 87,73 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 42.109,85 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.853,63 321 Naknade troškova zaposlenima 13.616,00 12.200,04 89,60 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.882,04 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 318,00

323 Rashodi za usluge 5.200,00 5.142,90 98,90 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.142,90 Aktivnost 100043 Mentorstvo 2.000,00 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 1.000,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 1.000,00 0,00 0,00 Aktivnost 100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama 782.758,00 786.108,62 100,43 311 Plaće (Bruto) 496.019,00 506.756,75 102,16 3111 Plaće za redovan rad 506.756,75 312 Ostali rashodi za zaposlene 17.500,00 1.500,00 8,57 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 313 Doprinosi na plaće 81.133,00 82.518,29 101,71 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 73.983,44 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.534,85 321 Naknade troškova zaposlenima 22.900,00 23.039,57 100,61 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.039,57 322 Rashodi za materijal i energiju 120.700,00 146.879,96 121,69 3222 Materijal i sirovine 126.067,52 3225 Sitni inventar i auto gume 20.812,44 323 Rashodi za usluge 44.506,00 25.414,05 57,10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.752,35 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.891,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.770,70 Aktivnost 100046 Školski klub i Škola u prirodi 25.290,96 25.264,92 99,90 321 Naknade troškova zaposlenima 3.700,00 3.700,00 100,00 3211 Službena putovanja 2.830,20 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 869,80 323 Rashodi za usluge 8.370,00 8.370,00 100,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.370,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.800,00 5.800,00 100,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.800,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.420,96 7.394,92 99,65 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.394,92 Aktivnost 100048 Natjecanja učenika po programu osnovnog obrazovanja 46.500,00 40.893,70 87,94 311 Plaće (Bruto) 3.200,00 2.004,84 62,65 3111 Plaće za redovan rad 2.004,84 313 Doprinosi na plaće 800,00 330,32 41,29 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 296,25 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34,07 321 Naknade troškova zaposlenima 15.986,54 15.195,54 95,05 3211 Službena putovanja 15.195,54 322 Rashodi za materijal i energiju 7.350,00 7.299,76 99,32 3222 Materijal i sirovine 3.049,76 3223 Energija 4.250,00 323 Rashodi za usluge 10.100,00 10.012,00 99,13

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.012,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.900,00 1.310,00 68,95 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.310,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.163,46 4.741,24 66,19 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.741,24 Aktivnost 100049 Bilateralna školska partnerstva - Program cjeloživotnog učenja 73.672,92 60.838,67 82,58 321 Naknade troškova zaposlenima 31.438,92 29.442,75 93,65 3211 Službena putovanja 29.442,75 322 Rashodi za materijal i energiju 8.934,00 6.791,73 76,02 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.134,73 3222 Materijal i sirovine 3.657,00 323 Rashodi za usluge 22.800,00 15.099,88 66,23 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.892,38 3239 Ostale usluge 1.207,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 9.504,31 90,52 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.504,31 Aktivnost 100055 Stručno osposobljavanje - Program Mladi na djelu 5.000,00 4.653,59 93,07 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 4.653,59 93,07 3211 Službena putovanja 4.653,59 Aktivnost 100056 Školovanje bez diskriminacije - Projekat EU 72.000,00 43.944,30 61,03 311 Plaće (Bruto) 58.550,00 32.745,04 55,93 3111 Plaće za redovan rad 32.745,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.500,00 0,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 313 Doprinosi na plaće 10.150,00 5.632,17 55,49 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.075,49 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 556,68 321 Naknade troškova zaposlenima 3.300,00 2.067,09 62,64 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.067,09 Kapitalni projekt 100008 Opremanje osnovnih škola 547.606,75 494.819,11 90,36 422 Postrojenja i oprema 344.210,32 333.306,48 96,83 4221 Uredska oprema i namještaj 187.454,43 4222 Komunikacijska oprema 1.968,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.875,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 28.073,75 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 108.935,30 423 Prijevozna sredstva 95.814,24 95.814,24 100,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.814,24 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 107.582,19 65.698,39 61,07 4241 Knjige 65.698,39 Kapitalni projekt 100009 Pojačano održavanje objekata osnovnih škola 99.136,00 99.134,24 100,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 99.136,00 99.134,24 100,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 99.134,24 Glava 00404 VRTIĆI 17.167.198,19 16.654.594,46 97,01

Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 17.167.198,19 16.654.594,46 97,01 Aktivnost 100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 16.200.064,79 15.725.710,79 97,07 311 Plaće (Bruto) 10.783.949,00 10.681.352,94 99,05 3111 Plaće za redovan rad 10.631.603,58 3113 Plaće za prekovremeni rad 49.749,36 312 Ostali rashodi za zaposlene 429.800,00 416.063,28 96,80 3121 Ostali rashodi za zaposlene 416.063,28 313 Doprinosi na plaće 1.814.900,00 1.762.074,89 97,09 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.574.462,33 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 187.612,56 321 Naknade troškova zaposlenima 362.217,50 342.603,79 94,59 3211 Službena putovanja 39.497,03 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 263.875,90 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 39.230,86 322 Rashodi za materijal i energiju 1.923.228,50 1.711.678,11 89,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 337.390,76 3222 Materijal i sirovine 828.470,96 3223 Energija 434.731,95 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 56.025,30 3225 Sitni inventar i auto gume 46.253,14 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 8.806,00 323 Rashodi za usluge 624.444,00 565.048,74 90,49 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 106.998,04 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.149,58 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.492,31 3234 Komunalne usluge 141.513,51 3235 Zakupnine i najamnine 2.603,61 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 76.430,63 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.281,04 3238 Računalne usluge 18.885,79 3239 Ostale usluge 56.694,23 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.000,00 25.462,90 87,80 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.462,90 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 232.525,79 221.426,14 95,23 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 43.665,50 3292 Premije osiguranja 161.890,13 3295 Pristojbe i naknade 3.845,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.025,51 Aktivnost 100056 Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja 25.691,00 25.690,48 100,00 323 Rashodi za usluge 25.691,00 25.690,48 100,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.690,48 3239 Ostale usluge 5.000,00 Aktivnost 100057 Predškolski odgoj izvan ustanova - izleti 92.098,19 92.098,19 100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 27.326,36 27.326,36 100,00 3211 Službena putovanja 27.326,36

323 Rashodi za usluge 9.471,83 9.471,83 100,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.471,83 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.300,00 55.300,00 100,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.300,00 Aktivnost 100058 Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina 136.200,00 126.600,00 92,95 321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 21.000,00 100,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 74.400,00 64.800,00 87,10 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,00 3222 Materijal i sirovine 34.800,00 323 Rashodi za usluge 30.852,00 30.852,00 100,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21.026,33 3239 Ostale usluge 9.825,67 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.948,00 9.948,00 100,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.948,00 Aktivnost 100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 91.800,00 74.852,32 81,54 322 Rashodi za materijal i energiju 16.800,00 15.163,59 90,26 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.563,59 3222 Materijal i sirovine 3.600,00 323 Rashodi za usluge 75.000,00 59.688,73 79,58 3237 Intelektualne i osobne usluge 59.688,73 Aktivnost 100060 EU Program za cjeloživotno učenje 13.700,00 13.419,68 97,95 321 Naknade troškova zaposlenima 13.700,00 13.419,68 97,95 3211 Službena putovanja 7.542,18 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.877,50 Aktivnost 100061 Program predškole za djecu predškolske dobi 0,00 8.040,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 8.040,00 0,00 3222 Materijal i sirovine 8.040,00 Kapitalni projekt 100001 Opremanje ustanova predškolskog odgoja 607.644,21 588.183,00 96,80 422 Postrojenja i oprema 523.699,92 504.250,17 96,29 4221 Uredska oprema i namještaj 172.473,72 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.887,50 4226 Sportska i glazbena oprema 72.688,05 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 252.200,90 423 Prijevozna sredstva 81.594,29 81.591,79 100,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 81.591,79 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.350,00 2.341,04 99,62 4241 Knjige 2.341,04 Glava 00405 UČILIŠTA 3.365.529,05 3.201.322,53 95,12 Program 1015 OBRAZOVANJE 1.278.129,05 1.172.967,40 91,77 Aktivnost 100052 Učilište za treću životnu dob 43.100,00 37.597,98 87,23 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.961,30 98,07 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 961,30 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000,00 323 Rashodi za usluge 41.100,00 35.636,68 86,71 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 342,11 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.997,65

3237 Intelektualne i osobne usluge 29.600,00 3239 Ostale usluge 2.696,92 Aktivnost 100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih 28.000,00 20.723,63 74,01 323 Rashodi za usluge 28.000,00 20.723,63 74,01 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.723,63 Aktivnost 100054 Redovna djelatnost odjela obrazovanja 648.000,00 555.697,00 85,76 311 Plaće (Bruto) 145.000,00 141.049,60 97,28 3111 Plaće za redovan rad 141.049,60 312 Ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 20.509,18 97,66 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.509,18 313 Doprinosi na plaće 24.100,00 23.378,19 97,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.980,34 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.397,85 321 Naknade troškova zaposlenima 21.000,00 13.466,21 64,12 3211 Službena putovanja 7.493,38 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.972,83 322 Rashodi za materijal i energiju 171.200,00 124.344,03 72,63 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.721,28 3223 Energija 104.348,76 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.745,31 3225 Sitni inventar i auto gume 3.528,68 323 Rashodi za usluge 194.700,00 175.737,71 90,26 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.717,69 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.140,64 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.898,52 3234 Komunalne usluge 23.817,57 3235 Zakupnine i najamnine 2.733,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 97.310,53 3238 Računalne usluge 972,00 3239 Ostale usluge 147,01 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 626,00 12,52 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 626,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.000,00 56.586,08 85,74 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 18.669,80 3292 Premije osiguranja 17.474,32 3294 Članarine 1.200,00 3295 Pristojbe i naknade 1.140,02 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.101,94 Tekući projekt EU Projekt - Sweet, but healthy - Slatko, ali 100055 zdravo - Program Razvoj ljudskih potencijala 559.029,05 558.948,79 99,99 311 Plaće (Bruto) 109.874,06 109.874,06 100,00 3111 Plaće za redovan rad 109.874,06 313 Doprinosi na plaće 18.068,92 18.068,92 100,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.201,06 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.867,86 321 Naknade troškova zaposlenima 6.980,00 6.980,00 100,00

3211 Službena putovanja 5.680,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.525,00 2.525,00 100,00 3225 Sitni inventar i auto gume 2.525,00 323 Rashodi za usluge 336.705,37 336.705,37 100,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.400,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.201,65 3237 Intelektualne i osobne usluge 297.719,72 3239 Ostale usluge 13.384,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.500,00 5.419,74 98,54 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.419,74 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.438,82 13.438,82 100,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.438,82 422 Postrojenja i oprema 65.936,88 65.936,88 100,00 4221 Uredska oprema i namještaj 36.582,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 29.354,88 Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi 2.087.400,00 2.028.355,13 97,17 Aktivnost 100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi 724.000,00 699.264,17 96,58 311 Plaće (Bruto) 568.400,00 562.161,77 98,90 3111 Plaće za redovan rad 562.161,77 313 Doprinosi na plaće 95.600,00 92.972,09 97,25 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 83.415,37 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.556,72 322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 44.130,31 73,55 3223 Energija 44.130,31 Aktivnost 100066 Glazbeno scenska djelatnost 425.600,00 418.833,26 98,41 322 Rashodi za materijal i energiju 49.000,00 48.656,15 99,30 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.656,15 3223 Energija 44.000,00 323 Rashodi za usluge 356.600,00 351.300,62 98,51 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.600,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 36.186,48 3235 Zakupnine i najamnine 1.822,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 284.957,89 3238 Računalne usluge 972,00 3239 Ostale usluge 21.761,75 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 1.291,00 64,55 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.291,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 17.585,49 97,70 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.585,49 Aktivnost 100069 Kulturno zabavni programi i manifestacije 703.000,00 680.203,25 96,76 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 12.000,00 100,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.000,00 323 Rashodi za usluge 593.982,93 584.046,29 98,33 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.843,85 3234 Komunalne usluge 11.000,00

3235 Zakupnine i najamnine 50.398,20 3237 Intelektualne i osobne usluge 465.630,51 3239 Ostale usluge 28.173,73 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.017,07 84.156,96 86,74 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.156,96 Aktivnost 100073 Izdavačka djelatnost 72.000,00 71.460,88 99,25 323 Rashodi za usluge 72.000,00 71.460,88 99,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.552,38 3239 Ostale usluge 50.908,50 Kapitalni projekt 100016 Opremanje ustanova kulture 162.800,00 158.593,57 97,42 412 Nematerijalna imovina 27.500,00 26.228,26 95,38 4123 Licence 26.228,26 422 Postrojenja i oprema 120.300,00 115.565,31 96,06 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.085,31 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 109.480,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 15.000,00 16.800,00 112,00 4242 Umjetnička djela 16.800,00 Glava 00406 KNJIŽNICE 1.308.500,00 1.279.275,27 97,77 Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi 1.308.500,00 1.279.275,27 97,77 Aktivnost 100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi 924.750,00 913.263,75 98,76 311 Plaće (Bruto) 656.900,00 652.555,04 99,34 3111 Plaće za redovan rad 652.555,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 17.250,00 17.250,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.250,00 313 Doprinosi na plaće 108.600,00 107.849,89 99,31 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 96.756,38 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.093,51 321 Naknade troškova zaposlenima 25.500,00 25.114,82 98,49 3211 Službena putovanja 1.850,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.614,82 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650,00 322 Rashodi za materijal i energiju 59.500,00 54.726,47 91,98 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.000,00 3223 Energija 30.493,97 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.232,50 323 Rashodi za usluge 54.000,00 53.386,84 98,86 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.805,88 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.121,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 863,75 3234 Komunalne usluge 10.435,31 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 3238 Računalne usluge 18.868,75 3239 Ostale usluge 3.291,90 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.750,00 2.380,69 86,57 3292 Premije osiguranja 1.630,69

3294 Članarine 250,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 343 Ostali financijski rashodi 250,00 0,00 0,00 Aktivnost 100073 Izdavačka djelatnost 64.500,00 61.026,94 94,62 322 Rashodi za materijal i energiju 3.515,00 3.515,00 100,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.515,00 323 Rashodi za usluge 60.985,00 57.511,94 94,31 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 28.351,94 3239 Ostale usluge 28.160,00 Aktivnost 100079 Književni skupovi i mjesec knjiga 106.750,00 97.737,82 91,56 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 3.067,05 76,68 3211 Službena putovanja 3.067,05 322 Rashodi za materijal i energiju 15.620,00 12.232,56 78,31 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.232,56 323 Rashodi za usluge 52.425,00 50.078,36 95,52 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.999,40 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.600,00 3234 Komunalne usluge 2.910,48 3237 Intelektualne i osobne usluge 34.393,48 3239 Ostale usluge 5.175,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.205,00 19.504,75 96,53 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.504,75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00 12.855,10 88,66 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.855,10 Aktivnost 100081 Radionica za mlade 11.000,00 8.944,73 81,32 323 Rashodi za usluge 8.844,00 6.788,73 76,76 3233 Usluge promidžbe i informiranja 812,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.496,22 3239 Ostale usluge 1.480,01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.156,00 2.156,00 100,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.156,00 Kapitalni projekt 100016 Opremanje ustanova kulture 201.500,00 198.302,03 98,41 412 Nematerijalna imovina 7.812,50 7.175,00 91,84 4123 Licence 7.175,00 422 Postrojenja i oprema 17.687,50 15.810,29 89,39 4221 Uredska oprema i namještaj 15.810,29 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 176.000,00 175.316,74 99,61 4241 Knjige 175.316,74 Glava 00407 MUZEJI 1.675.654,00 1.477.986,02 88,20 Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi 1.675.654,00 1.477.986,02 88,20 Aktivnost 100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi 686.363,00 674.506,28 98,27 311 Plaće (Bruto) 505.200,00 503.487,48 99,66 3111 Plaće za redovan rad 503.487,48 312 Ostali rashodi za zaposlene 9.600,00 9.600,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.600,00

313 Doprinosi na plaće 84.200,00 83.224,77 98,84 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 74.665,46 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.559,31 321 Naknade troškova zaposlenima 13.433,00 11.723,65 87,27 3211 Službena putovanja 1.733,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.090,65 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.900,00 322 Rashodi za materijal i energiju 31.293,00 26.846,26 85,79 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.739,59 3222 Materijal i sirovine 5.716,82 3223 Energija 7.389,85 3225 Sitni inventar i auto gume 2.000,00 323 Rashodi za usluge 36.034,00 32.685,57 90,71 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.792,71 3234 Komunalne usluge 1.633,69 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.977,00 3238 Računalne usluge 3.610,63 3239 Ostale usluge 7.671,54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.603,00 6.938,55 105,08 3292 Premije osiguranja 3.952,34 3295 Pristojbe i naknade 710,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.276,21 Aktivnost 100095 Muzejsko galerijska djelatnost 128.500,00 110.793,73 86,22 322 Rashodi za materijal i energiju 12.828,00 11.967,75 93,29 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 3222 Materijal i sirovine 5.300,00 3225 Sitni inventar i auto gume 5.667,75 323 Rashodi za usluge 114.572,00 98.652,19 86,10 3237 Intelektualne i osobne usluge 48.109,30 3239 Ostale usluge 50.542,89 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.100,00 173,79 15,80 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173,79 Aktivnost 100096 Zaštita kulturne baštine 349.400,00 334.884,38 95,85 323 Rashodi za usluge 346.000,00 331.549,16 95,82 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 282.706,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 48.842,91 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.400,00 3.335,22 98,09 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.335,22 Aktivnost 10098 Informiranje građana 118.500,00 108.373,23 91,45 323 Rashodi za usluge 118.500,00 108.373,23 91,45 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 57.531,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 33.841,98 3239 Ostale usluge 17.000,00 Kapitalni projekt 100016 Opremanje ustanova kulture 1.891,00 1.890,65 99,98 422 Postrojenja i oprema 1.891,00 1.890,65 99,98 4221 Uredska oprema i namještaj 1.890,65

Kapitalni projekt 100017 Pojačano održavanje objekata kulture 391.000,00 247.537,75 63,31 422 Postrojenja i oprema 141.000,00 139.375,00 98,85 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 139.375,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 108.162,75 43,27 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 108.162,75 Glava 00408 SPORTSKE USTANOVE 2.637.000,00 2.400.177,42 91,02 Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 2.637.000,00 2.400.177,42 91,02 Aktivnost 100104 Redovna djelatnost ustanove sporta 900.650,00 888.678,16 98,67 311 Plaće (Bruto) 598.200,00 596.179,15 99,66 3111 Plaće za redovan rad 596.179,15 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.550,00 19.550,00 100,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.550,00 313 Doprinosi na plaće 99.100,00 98.724,38 99,62 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 88.589,30 0,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 10.135,08 321 Naknade troškova zaposlenima 25.800,00 23.432,58 90,82 3211 Službena putovanja 4.152,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.630,58 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.100,00 17.726,37 88,19 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.975,91 3225 Sitni inventar i auto gume 1.183,13 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.567,33 323 Rashodi za usluge 105.500,00 103.953,98 98,53 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.036,15 3237 Intelektualne i osobne usluge 46.063,74 3238 Računalne usluge 1.281,59 3239 Ostale usluge 34.572,50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 29.111,70 93,91 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.922,56 3292 Premije osiguranja 7.310,36 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.878,78 383 Kazne, penali i naknade štete 1.400,00 0,00 0,00 Aktivnost 100105 Održavanje sportskih objekata i terena 1.418.150,00 1.397.308,16 98,53 322 Rashodi za materijal i energiju 717.400,00 708.044,29 98,70 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.508,92 3223 Energija 443.050,25 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 225.338,62 3225 Sitni inventar i auto gume 4.146,50 323 Rashodi za usluge 700.750,00 689.263,87 98,36 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 458.130,86 3234 Komunalne usluge 156.006,99 3235 Zakupnine i najamnine 18.644,22 3239 Ostale usluge 56.481,80 Kapitalni projekt 100022 Opremanje ustanove 75.500,00 73.053,49 96,76

422 Postrojenja i oprema 75.500,00 73.053,49 96,76 4221 Uredska oprema i namještaj 3.214,94 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.935,55 4226 Sportska i glazbena oprema 23.686,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.216,75 Kapitalni projekt Opremanje i ulaganje na sportskim 100023 objektima 242.700,00 41.137,61 16,95 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 42.700,00 41.137,61 96,34 4226 Sportska i glazbena oprema 33.597,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.540,36 Glava 00409 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA 4.107.317,86 3.857.288,24 93,91 Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba 4.107.317,86 3.857.288,24 93,91 Aktivnost 100001 Redovna djelatnost ustanove 3.914.154,86 3.670.230,79 93,77 311 Plaće (Bruto) 1.112.000,00 1.103.205,59 99,21 3111 Plaće za redovan rad 1.099.682,73 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.522,86 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 33.800,00 91,35 3121 Ostali rashodi za zaposlene 33.800,00 313 Doprinosi na plaće 191.000,00 189.441,55 99,18 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 170.687,05 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 18.754,50 321 Naknade troškova zaposlenima 53.750,00 51.221,32 95,30 3211 Službena putovanja 4.757,90 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.143,70 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 24.319,72 322 Rashodi za materijal i energiju 871.157,52 815.944,81 93,66 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 110.921,97 3222 Materijal i sirovine 367.050,57 3223 Energija 158.114,58 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.239,53 3225 Sitni inventar i auto gume 142.252,88 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.365,28 323 Rashodi za usluge 1.565.016,39 1.414.563,18 90,39 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.889,65 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.136,25 3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.647,60 3234 Komunalne usluge 44.177,23 3235 Zakupnine i najamnine 1.003.870,25 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.373,97 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.475,00 3238 Računalne usluge 11.211,88 3239 Ostale usluge 224.781,35 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.230,95 61.966,38 74,45 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 12.287,32 3292 Premije osiguranja 33.073,82

3293 Reprezentacija 4.295,95 3295 Pristojbe i naknade 588,50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.720,79 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 87,96 8,80 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 87,96 Kapitalni projekt 100001 Opremanje ustanove 193.163,00 187.057,45 96,84 422 Postrojenja i oprema 76.663,00 70.612,70 92,11 4221 Uredska oprema i namještaj 5.954,40 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 64.658,30 423 Prijevozna sredstva 116.500,00 116.444,75 99,95 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 116.444,75 Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 3.508.223,36 3.184.771,25 90,78 Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 3.508.223,36 3.184.771,25 90,78 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.432.223,36 2.326.592,78 95,66 Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.432.223,36 2.326.592,78 95,66 311 Plaće (Bruto) 1.706.000,00 1.691.451,37 99,15 3111 Plaće za redovan rad 1.691.451,37 312 Ostali rashodi za zaposlene 47.000,00 47.924,30 101,97 3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.924,30 313 Doprinosi na plaće 296.000,00 275.127,28 92,95 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 245.306,11 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 29.821,17 321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 49.773,65 74,29 3211 Službena putovanja 5.036,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.337,65 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 6.837,15 85,46 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.837,15 323 Rashodi za usluge 43.000,00 33.256,82 77,34 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.471,51 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.650,00 3239 Ostale usluge 8.135,31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.200,00 6.910,44 95,98 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.910,44 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 167.000,00 131.923,61 79,00 3292 Premije osiguranja 122.128,08 3295 Pristojbe i naknade 2.513,03 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.282,50 343 Ostali financijski rashodi 91.023,36 83.388,16 91,61 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 83.122,79 3433 Zatezne kamate 265,37 Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 22.500,00 0,00 0,00 Aktivnost 100009 Lokalna akcijska grupa SJEVERNA ISTRA 22.500,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00 Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA 828.500,00 707.980,51 85,45 Aktivnost 100193 Poticanje poduzetništva 150.000,00 106.000,00 70,67 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 150.000,00 106.000,00 70,67 sektora 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 100.000,00 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 6.000,00 Aktivnost 100194 Poticaj razvoju poljoprivrede 268.500,00 201.980,51 75,23 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 85,00 1,70 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 85,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 160.000,00 150.000,00 93,75 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 381 Tekuće donacije 83.500,00 51.895,51 62,15 3811 Tekuće donacije u novcu 51.895,51 Aktivnost 100195 Međunarodni sajam ribarstva 410.000,00 400.000,00 97,56 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 410.000,00 400.000,00 97,56 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 150.000,00 89.085,80 59,39 Kapitalni projekt Biciklistička staza - projekt ADRIA MOVE 100090 IT 150.000,00 89.085,80 59,39 311 Plaće (Bruto) 3.899,31 1.892,50 48,53 3111 Plaće za redovan rad 1.892,50 313 Doprinosi na plaće 540,00 289,55 53,62 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 255,48 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34,07 322 Rashodi za materijal i energiju 3.670,00 3.347,55 91,21 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.347,55 323 Rashodi za usluge 66.890,69 8.185,20 12,24 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.185,20 421 Građevinski objekti 75.000,00 75.371,00 100,49 4214 Ostali građevinski objekti 75.371,00 Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 75.000,00 61.112,16 81,48 Aktivnost 100001 Poticaji iznajmljivačima 75.000,00 61.112,16 81,48 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 55.000,00 41.112,16 74,75 sektora 3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 41.112,16 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.922.414,75 1.282.583,00 43,89 Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.922.414,75 1.282.583,00 43,89 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 718.367,60 633.813,38 88,23

Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 718.367,60 633.813,38 88,23 311 Plaće (Bruto) 508.000,00 463.427,06 91,23 3111 Plaće za redovan rad 463.427,06 312 Ostali rashodi za zaposlene 69.000,00 70.952,61 102,83 3121 Ostali rashodi za zaposlene 70.952,61 313 Doprinosi na plaće 101.000,00 76.249,72 75,49 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 67.908,04 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.341,68 321 Naknade troškova zaposlenima 22.700,00 12.799,27 56,38 3211 Službena putovanja 1.020,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.779,27 323 Rashodi za usluge 14.642,60 7.662,71 52,33 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.020,11 3233 Usluge promidžbe i informiranja 642,60 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 2.197,01 87,88 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.197,01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525,00 525,00 100,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525,00 Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE 300.000,00 247.573,25 82,52 Aktivnost 100203 Zaštita okoliša 70.000,00 51.281,25 73,26 323 Rashodi za usluge 70.000,00 51.281,25 73,26 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 51.281,25 Aktivnost 100205 Uređenje crkvica 100.000,00 100.000,00 100,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 100.000,00 100,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 Kapitalni projekt 100088 Uređenje dvorca De Franceschi u Segetu 130.000,00 96.292,00 74,07 426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000,00 96.292,00 74,07 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 96.292,00 Program 1089 PROSTORNO PLANIRANJE 1.904.047,15 401.196,37 21,07 Aktivnost 100207 Prostorno planiranje i urbanistički planovi 364.600,00 11.212,50 3,08 323 Rashodi za usluge 354.600,00 11.212,50 3,16 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.462,50 3238 Računalne usluge 5.750,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt 100089 Prostorno planiranje i urbanistički planovi 1.539.447,15 389.983,87 25,33 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.539.447,15 389.983,87 25,33 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 389.983,87 Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 1.987.400,00 1.733.054,59 87,20 Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 1.987.400,00 1.733.054,59 87,20 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.987.400,00 1.733.054,59 87,20 Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.987.400,00 1.733.054,59 87,20 311 Plaće (Bruto) 1.562.000,00 1.367.938,31 87,58 3111 Plaće za redovan rad 1.366.629,07

3113 Plaće za prekovremeni rad 1.309,24 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 27.300,00 73,78 3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.300,00 313 Doprinosi na plaće 271.000,00 234.475,37 86,52 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 209.227,55 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 25.247,82 321 Naknade troškova zaposlenima 21.400,00 13.204,00 61,70 3211 Službena putovanja 1.163,24 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.140,76 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.900,00 323 Rashodi za usluge 96.000,00 90.136,91 93,89 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.206,78 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.960,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.970,13 0,00

III. PREGLED IZVRŠENIH PRERASPODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA Članak 6. Temeljem članka 46 Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30 Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu ( Službene novine Grada Umaga broj 17/2013), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvršenim u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. Preraspodjele su izvršene na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga broj 6 od 29. travnja 2014. i uključene su u Izvorni plan Proračuna. Razdjel 004 GLAVA 01 Program UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano Promjena % Novi iznos UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 14.397.679,58-271.000,00-1,9 14.126.679,58 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 3.427.000,00-126.000,00-3,7 3.301.000,00 Aktivnost A100109 Zajednica sportskih udruga 2.587.000,00-126.000,00-4,9 2.461.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 2.587.000,00-126.000,00-4,9 2.461.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.587.000,00-126.000,00-4,9 2.461.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.587.000,00-126.000,00-4,9 2.461.000,00 38 Ostali rashodi 2.587.000,00-126.000,00-4,9 2.461.000,00 381 Tekuće donacije 2.587.000,00-126.000,00-4,9 2.461.000,00 Program 1039 SOCIJALNA SKRB -program socijalne zaštite 2.478.100,00-30.000,00-1,2 2.448.100,00 Aktivnost A100125 Sufinanciranje smještaja u Domu za starije i nemoćne 600.000,00-30.000,00-5 570.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 600.000,00-30.000,00-5 570.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00-30.000,00-5 570.000,00-3 Rashodi poslovanja 600.000,00 30.000,00-5 570.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 600.000,00-30.000,00-5 570.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00-30.000,00-5 570.000,00 Program 1041 SOCIJALNA SKRB - Humanitarna skrb kroz ustanove i udruge građana 2.858.295,58-115.000,00-4 2.743.295,58 Aktivnost A100136 Dom za starije i nemoćne Umag 2.300.000,00-115.000,00-5 2.185.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.300.000,00-115.000,00-5 2.185.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.300.000,00-115.000,00-5 2.185.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00-115.000,00-5 2.185.000,00

38 Ostali rashodi 2.300.000,00-115.000,00-5 2.185.000,00 381 Tekuće donacije 2.300.000,00-115.000,00-5 2.185.000,00 GLAVA 09 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA - 271.000,00 0 271.000,00 KORISNIK 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO GAMBOC - - 271.000,00 0 271.000,00 Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba - 271.000,00 0 271.000,00 Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove - 271.000,00 0 271.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA - 271.000,00 0 271.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 271.000,00 0 271.000,00 3 Rashodi poslovanja - 271.000,00 0 271.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 97.000,00 0 97.000,00 311 Plaće ( Bruto ) - 80.000,00 0 80.000,00 313 Doprnosi na plaće - 17.000,00 0 17.000,00 32 Materijalni rashodi - 174.000,00 0 174.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 4.000,00 0 4.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 88.000,00 0 88.000,00 323 Rashodi za usluge - 75.000,00 0 75.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 7.000,00 0 7.000,00

IV. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA Članak 7. Rashodi i izdaci razvrstani po funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su u izvještajnom razdoblju kako slijedi: Šifra NAZIV OSNOVNE FUNKCIJSKE IZVORNI KLASIFIKACIJE PLAN IZVRŠENJE INDEKS 1 2 3 (3/2) UKUPNO RASHODI / IZDACI 152.360.000,00 123.687.368,32 81,20 % 01 OPĆE JAVNE USLUGE 28.196.112,43 25.917.841,68 91,90 % 03 JAVNI RED I SIGURNOST 6.997.253,00 6.869.661,08 98,20 % 04 EKONOMSKI POSLOVI 18.150.500,00 13.205.993,61 72,80 % 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 11.400.000,00 3.344.797,92 29,30 % 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 26.793.498,43 18.300.356,41 68,30 % 07 ZDRAVSTVO 498.500,00 505.835,01 101,50 % 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 14.296.230,00 12.918.519,92 90,40 % 09 OBRAZOVANJE 29.447.815,91 26.659.612,21 90,50 % 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 6.529.788,23 6.164.450,48 94,40 % Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.050.302,00 9.800.300,00 97,50 %

V. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Članak 8. Grad Umag nije se zaduživao tokom 2014. godine, odnosno nema obaveza po izdanim vrijednosnim papirima, primljenim kreditima i zajmovima. VI. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Članak 9. Za izvještajno razdoblje proračunska zaliha korištena je kako slijedi: Konto VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS 1 2 3 (3/2) SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 450.000,00 313.061,29 69,57 Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA 450.000,00 313.061,29 69,57 Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA 450.000,00 313.061,29 69,57 Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 450.000,00 313.061,29 69,57 Aktivnost 100004 Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika 450.000,00 313.061,29 69,57 Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici 450.000,00 313.061,29 69,57 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.775,00 3.736,29 2,62 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.736,29 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:402-01/14-01/05 URBROJ:2105/05-02-14-3 od 16. travnja 2014. Izvanredna novčana pomoć Imeru Beganiju u svrhu podmirenja troškova električne energije. Isplata izvršena 17.04.2014. u korist HEP-a doo 3.736,29 363 Pomoći unutar općeg proračuna 260.000,00 260.000,00 100,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 160.000,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:402-01/14-01/05 URBROJ:2105/05-02-14-2 od 12. ožujka 2014.g. Pomoć poplavljenom području Grada Petrinje. Isplata izvršena 14.03.2014. 10.000,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:402-01/14-01/11 URBROJ:2105/05-02-14-2 od 19. svibnja 2014.g. Pomoć poplavljenom području Općine Gunja. Isplata izvršena 19.05.2014. 100.000,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA: 402-01/14-01/09 URBROJ:2105/05-02-14-8 OD 17. listopada 50.000,00

2014. Pomoć Općini Tinjan za organizaciju 8. internacionalnog sajma pršuta. Isplata izvršena 29.10.14. 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:402-01/14-01/09 URBROJ:2105/05-02-14-2 od 14. travnja 2014.g. - Novčana pomoć Općini Oprtalj u svrhu potpore predškolskog odgoja nabava opreme za dječji vrtić. Isplata izvršena 15.04.2014. 100.000,000 383 Kazne, penali i naknade štete 8.225,00 10.325,00 125,53 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 10.325,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:702-01/14-01/01 URBROJ:2105/05-02-14-2 od 20. veljače 2014.g. Isplata naknade štete trgovačkom društvu Sirio d.o.o. Umag zbog nemogućnosti naplate parkiranja u garaži koja se nalazi na kč br. 2480 ko Umag (Ulica 1. svibnja 4), tijekom trajanja manifestacije Božićni sajam (od 21. do 31. prosinca 2013.). Isplata izvršena 11.03.2014. 3.750,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA:453-01/13-01/11 URBROJ:2105/05-02-14-15 od 17. listopada 2014. Uslijed košnje trave ručnom kosilicom oštećeno je parkirano vozilo CITROEN C1 AIRSPORT, PU 694 NR, u vlasništvu Sandre Beliga, Matije Vlačića Ilirika br. 5, Umag. Ovim Zaključkom odobrena je isplata naknada štete. Isplata izvršena 21.10.2014. 4.475,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA: 702-01/14-01/01 URBROJ:2105/05-02-15-8 od 15. siječnja 2015. Isplata naknade štete trgovačkom društvu Sirio d.o.o. Umag, zbog nemogućnosti naplate parkiranja u garaži koja se nalazi na adresi Ulica 1. svibnja 4, kč 2480 ko Umag uslijed održavanja manifestacije Umagični blagdani tijekom mjeseca prosinca 2014. Isplata izvršena 28.01.2015. 2.100,00 386 Kapitalne pomoći 39.000,00 39.000,00 100,00 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 39.000,00 - Zaključak Gradonačelnika KLASA: 402-01/14-01/17 URBROJ:2105/05-02-14-2 od 30. lipnja 2014. godine. Odobrava se kapitalna pomoć trgovačkom društvu Komunela d.o.o. Umag, u svrhu popravka i osposobljavanja motornog vozila marke Volkswagen, Crafter, model C-238711 35, broj šasije WV1ZZZ2EZ96002054, godina proizvodnje 2008., za medicinske potrebe. Isplata izvršena 10.07.2014. 39.000,00

VII. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA Članak 10. Grad Umag nema aktivnih jamstva za izvještajno razdoblje. Stanje danih suglasnosti na jamstva Područnoj vatrogasnoj zajednici- Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag iznosi 965.064,63 kuna. VIII. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Članak 11. Razvojni programi Grada Umaga realizirani su u izvještajnom razdoblju kako slijedi: Konto NAZIV PROGRAMA/KAPITALNOG PROJEKTA IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS ZA 2014.G. 1 2 3 4=(3/2) SVEUKUPNO 51.221.747,39 32.736.778,00 63,91 RAZDJEL 002 URED GRADA 16.062.995,05 15.838.137,22 98,60 GLAVA 01 URED GRADA 15.999.195,05 15.794.387,22 98,72 Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 390.000,00 379.693,75 97,36 Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme i informatizacija uprave 390.000,00 379.693,75 97,36 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 390.000,00 379.693,75 97,36 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 390.000,00 379.693,75 97,36 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 368.000,00 357.693,75 97,20 422 Postrojenja i oprema 288.000,00 283.935,55 98,59 4221 Uredska oprema i namještaj 256.437,22 4222 Komunikacijska oprema 21.531,33 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.967,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 73.758,20 92,20 4262 Ulaganja u računalne programe 73.758,20 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 22.000,00 22.000,00 100,00 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 22.000,00 22.000,00 100,00 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 22.000,00 Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 15.609.195,05 15.414.693,47 98,75 Kapitalni projekt K100001 Upis vlasništva na nekretninama Grada Umaga 4.015.000,00 3.914.511,63 97,50 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 8.854,75 88,55

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 8.854,75 88,55 32 Materijalni rashodi 10.000,00 8.854,75 88,55 323 Rashodi za usluge 10.000,00 8.854,75 88,55 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.854,75 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 4111 Zemljište 1.000.000,00 Izvor 6. DONACIJE 5.000,00 5,00 0,10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 5,00 0,10 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 5,00 0,10 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 5,00 0,10 4111 Zemljište 5,00 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 3.000.000,00 2.905.651,88 96,86 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 2.905.651,88 96,86 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 2.905.651,88 96,86 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.000.000,00 2.905.651,88 96,86 4111 Zemljište 2.905.651,88 Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i kupnja stanova 1.793.893,05 1.699.881,84 94,76 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 1.793.893,05 1.699.881,84 94,76 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.793.893,05 1.699.881,84 94,76 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.793.893,05 1.699.881,84 94,76 421 Građevinski objekti 1.793.893,05 1.699.881,84 94,76 4211 Stambeni objekti 1.699.881,84 Kapitalni projekt K100003 Povećanje temeljnog kapitala 9.800.302,00 9.800.300,00 100,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 82,00 80,30 97,93 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 5 zajmova 82,00 80,30 97,93 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 82,00 80,30 97,93 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 82,00 80,30 97,93 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 80,30 Izvor 6. DONACIJE 400.220,00 400.219,70 100,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 400.220,00 400.219,70 100,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 400.220,00 400.219,70 100,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 400.220,00 400.219,70 100,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 400.219,70 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 9.400.000,00 9.400.000,00 100,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.400.000,00 9.400.000,00 100,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 9.400.000,00 9.400.000,00 100,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 9.400.000,00 9.400.000,00 100,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 9.400.000,00 GLAVA 02 VATROGASNE POSTROJBE 63.800,00 43.750,00 68,57 KORISNIK 34379 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG 63.800,00 43.750,00 68,57 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE Program ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 63.800,00 43.750,00 68,57 Kapitalni projekt K100085 Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP 63.800,00 43.750,00 68,57 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 63.800,00 43.750,00 68,57 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 63.800,00 43.750,00 68,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 63.800,00 43.750,00 68,57 422 Postrojenja i oprema 63.800,00 43.750,00 68,57 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 43.750,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 30.816.364,23 14.233.570,21 46,19 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 30.816.364,23 14.233.570,21 46,19 Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 3.785.000,00 1.333.625,75 35,23 Kapitalni projekt K100095 Projektna priprema objekata 285.000,00 135.875,00 47,68 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 285.000,00 135.875,00 47,68 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 285.000,00 135.875,00 47,68 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 285.000,00 135.875,00 47,68 426 Nematerijalna proizvedena imovina 285.000,00 135.875,00 47,68 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 135.875,00 Kapitalni projekt K100096 Uređenje i dogradnja objekata predškolskog obrazovanja 20.000,00 17.500,00 87,50 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 20.000,00 17.500,00 87,50 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 17.500,00 87,50 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 17.500,00 87,50 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 17.500,00 87,50 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 17.500,00 Kapitalni projekt K100097 Uređenje i dogradnja objekata osnovnog obrazovanja 1.108.000,00 302.297,16 27,28 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 1.108.000,00 302.297,16 27,28 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.108.000,00 302.297,16 27,28 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.108.000,00 302.297,16 27,28 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.108.000,00 302.297,16 27,28 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 302.297,16 Kapitalni projekt K100098 Uređenje i dogradnja objekata društvene namjene 347.000,00 15.375,00 4,43

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 347.000,00 15.375,00 4,43 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 347.000,00 15.375,00 4,43 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 97.000,00 15.375,00 15,85 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 11.875,00 98,96 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.875,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 3.500,00 4,12 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 3.500,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K100102 Izgradnja dječjeg vrtića Komunela 1.800.000,00 715.540,96 39,75 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.000.000,00 241.915,96 24,19 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 241.915,96 24,19 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 241.915,96 24,19 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 241.915,96 24,19 4212 Poslovni objekti 241.915,96 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 800.000,00 473.625,00 59,20 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 473.625,00 59,20 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 473.625,00 59,20 421 Građevinski objekti 800.000,00 473.625,00 59,20 4212 Poslovni objekti 473.625,00 Kapitalni projekt K100103 Pojačano održavanje i adaptacija zgrada gradske uprave 225.000,00 147.037,63 65,35 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 225.000,00 147.037,63 65,35 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 225.000,00 147.037,63 65,35 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 225.000,00 147.037,63 65,35 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 225.000,00 147.037,63 65,35 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 147.037,63 1061 GRADNJA KOMUNALNE Program INFRASTRUKTURE 15.191.000,00 9.473.763,58 62,36 Kapitalni projekt K100031 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje ulica, nogostupa, parkirališta 11.866.000,00 7.672.740,50 64,66 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.961.000,00 6.849.350,50 76,44 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.961.000,00 6.849.350,50 76,44 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.961.000,00 6.849.350,50 76,44 421 Građevinski objekti 8.961.000,00 6.849.350,50 76,44 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 6.849.350,50 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 2.905.000,00 823.390,00 28,34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.905.000,00 823.390,00 28,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.905.000,00 823.390,00 28,34

421 Građevinski objekti 2.905.000,00 823.390,00 28,34 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 823.390,00 Kapitalni projekt K100033 Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne rasvjete 1.715.000,00 946.858,19 55,21 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.715.000,00 946.858,19 55,21 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.715.000,00 946.858,19 55,21 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.715.000,00 946.858,19 55,21 421 Građevinski objekti 1.715.000,00 946.858,19 55,21 4214 Ostali građevinski objekti 946.858,19 Kapitalni projekt K100039 Gospodarenje otpadom 940.000,00 585.520,00 62,29 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 340.000,00 30.000,00 8,82 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 340.000,00 30.000,00 8,82 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 340.000,00 30.000,00 8,82 421 Građevinski objekti 300.000,00 30.000,00 10,00 4214 Ostali građevinski objekti 30.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,00 Izvor 5. POMOĆI 600.000,00 555.520,00 92,59 3 Rashodi poslovanja 600.000,00 555.520,00 92,59 38 Ostali rashodi 600.000,00 555.520,00 92,59 386 Kapitalne pomoći 600.000,00 555.520,00 92,59 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 555.520,00 Kapitalni projekt K100040 Nadogradnja i rekonstrukcija TK kanalizacije 150.000,00 61.196,76 40,80 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 61.196,76 40,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 61.196,76 40,80 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 61.196,76 40,80 421 Građevinski objekti 150.000,00 61.196,76 40,80 4214 Ostali građevinski objekti 61.196,76 Kapitalni projekt K100080 Nadogradnja komunikacijske infrastrukture 235.000,00 111.923,88 47,63 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 235.000,00 111.923,88 47,63 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 235.000,00 111.923,88 47,63 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 235.000,00 111.923,88 47,63 422 Postrojenja i oprema 235.000,00 111.923,88 47,63 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 111.923,88 Kapitalni projekt K100101 Gradska tržnica 85.000,00 84.244,25 99,11 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 85.000,00 84.244,25 99,11 3 Rashodi poslovanja 85.000,00 84.244,25 99,11 32 Materijalni rashodi 85.000,00 84.244,25 99,11 323 Rashodi za usluge 85.000,00 84.244,25 99,11 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 84.244,25 Kapitalni projekt K100102 Uređenje biciklističkih staza na području Grada Umaga 200.000,00 11.280,00 5,64 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 11.280,00 5,64 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 11.280,00 5,64

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 11.280,00 5,64 421 Građevinski objekti 200.000,00 11.280,00 5,64 4214 Ostali građevinski objekti 11.280,00 1063 PROSTORNO UREĐENJE I Program UNAPREĐENJE STANOVANJA 2.206.156,00 1.369.130,76 62,06 Kapitalni projekt K100065 Dječja igrališta 415.000,00 345.164,62 83,17 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 415.000,00 345.164,62 83,17 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 415.000,00 345.164,62 83,17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 415.000,00 345.164,62 83,17 421 Građevinski objekti 415.000,00 345.164,62 83,17 4214 Ostali građevinski objekti 345.164,62 Kapitalni projekt K100066 Sportsko rekreacijska zona 270.000,00 31.237,50 11,57 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 270.000,00 31.237,50 11,57 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 270.000,00 31.237,50 11,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 270.000,00 31.237,50 11,57 421 Građevinski objekti 270.000,00 31.237,50 11,57 4212 Poslovni objekti 31.237,50 Kapitalni projekt K100067 Sportsko rekreacijska igrališta 111.156,00 0,00 0,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 111.156,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 111.156,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 111.156,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 111.156,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K100071 Izgradnja gradskog parka 500.000,00 491.305,60 98,26 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00 491.305,60 98,26 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 491.305,60 98,26 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 491.305,60 98,26 421 Građevinski objekti 500.000,00 491.305,60 98,26 4214 Ostali građevinski objekti 491.305,60 Kapitalni projekt K100081 Opremanje urbanom opremom 910.000,00 501.423,04 55,10 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 910.000,00 501.423,04 55,10 3 Rashodi poslovanja 170.000,00 144.573,80 85,04 32 Materijalni rashodi 170.000,00 144.573,80 85,04 323 Rashodi za usluge 170.000,00 144.573,80 85,04 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 144.573,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 740.000,00 356.849,24 48,22 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 740.000,00 356.849,24 48,22 422 Postrojenja i oprema 740.000,00 356.849,24 48,22 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 356.849,24 1066 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA Program VODA 2.080.000,00 1.421.464,35 68,34 Kapitalni K100001 Izgradnja objekata opskrbe vodom 1.030.000,00 825.965,74 80,19

projekt Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.030.000,00 825.965,74 80,19 3 Rashodi poslovanja 690.000,00 518.021,97 75,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 7.202,86 36,01 323 Rashodi za usluge 20.000,00 7.202,86 36,01 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.202,86 38 Ostali rashodi 670.000,00 510.819,11 77,00 386 Kapitalne pomoći 670.000,00 510.819,11 77,00 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 510.819,11 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 340.000,00 307.943,77 90,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 340.000,00 307.943,77 90,57 421 Građevinski objekti 340.000,00 307.943,77 90,57 4214 Ostali građevinski objekti 340.000,00 307.943,77 Kapitalni projekt K100002 Izgradnja objekata odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda 1.050.000,00 595.498,61 56,71 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.050.000,00 595.498,61 56,71 3 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 595.498,61 56,71 38 Ostali rashodi 1.050.000,00 595.498,61 56,71 386 Kapitalne pomoći 1.050.000,00 595.498,61 56,71 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog 595.498,61 Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA 1.054.208,23 259.386,61 24,60 Kapitalni projekt K100051 Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija 804.208,23 259.386,61 32,25 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00 259.386,61 51,88 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 259.386,61 51,88 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 259.386,61 51,88 421 Građevinski objekti 500.000,00 259.386,61 51,88 4214 Ostali građevinski objekti 259.386,61 Izvor 5. POMOĆI 4.208,23 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.208,23 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.208,23 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 4.208,23 0,00 0,00 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 300.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K100053 Infrastruktura komunalno uslužne zone Finida 100.000,00 0,00 0,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 Kapitalni K100054 Infrastruktura opskrbne zone 150.000,00 0,00 0,00

projekt Ungarija Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA Program KULTURE 5.600.000,00 267.843,22 4,78 Kapitalni projekt K100055 Sanacija odlagališta komunalnog otpada - gospodarenje otpadom 5.600.000,00 267.843,22 4,78 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.600.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.600.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.600.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 4.600.000,00 0,00 0,00 Izvor 5. POMOĆI 1.000.000,00 267.843,22 26,78 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 267.843,22 26,78 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 267.843,22 26,78 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 267.843,22 26,78 4214 Ostali građevinski objekti 267.843,22 Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 650.000,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt K100091 Sanacija carinskog gata - Umaška luka 650.000,00 0,00 0,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 650.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi 650.000,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 650.000,00 0,00 0,00 Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 250.000,00 108.355,94 43,34 Kapitalni projekt K100060 Uređenje plaža 250.000,00 108.355,94 43,34 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 250.000,00 108.355,94 43,34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 108.355,94 43,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 108.355,94 43,34 421 Građevinski objekti 250.000,00 108.355,94 43,34 4214 Ostali građevinski objekti 108.355,94 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.522.940,96 2.089.708,90 82,83 GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE 646.742,75 593.953,35 91,84 KORISNIK 10356 OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE 400.045,75 399.458,56 99,85 Program 1015 OBRAZOVANJE 400.045,75 399.458,56 99,85 Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola 351.463,75 350.878,32 99,83 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 48.645,00 48.091,91 98,86 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48.645,00 48.091,91 98,86 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.645,00 48.091,91 98,86 422 Postrojenja i oprema 33.445,00 33.395,96 99,85 4221 Uredska oprema i namještaj 31.691,23 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.704,73 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene 15.200,00 14.695,95 96,68

vrijednosti 4241 Knjige 14.695,95 Izvor 5. POMOĆI 256.245,00 256.212,66 99,99 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 256.245,00 256.212,66 99,99 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 256.245,00 256.212,66 99,99 422 Postrojenja i oprema 158.930,76 158.898,42 99,98 4221 Uredska oprema i namještaj 52.952,66 4222 Komunikacijska oprema 968,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.875,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 98.102,76 423 Prijevozna sredstva 95.814,24 95.814,24 100,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.814,24 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 1.500,00 1.500,00 100,00 4241 Knjige 1.500,00 Izvor 6. DONACIJE 46.573,75 46.573,75 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.573,75 46.573,75 100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.573,75 46.573,75 100,00 422 Postrojenja i oprema 46.573,75 46.573,75 100,00 4221 Uredska oprema i namještaj 18.500,00 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 28.073,75 Kapitalni projekt K100009 Pojačano održavanje objekata osnovnih škola 48.582,00 48.580,24 100,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.150,00 10.148,24 99,98 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.150,00 10.148,24 99,98 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.150,00 10.148,24 99,98 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.150,00 10.148,24 99,98 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.148,24 Izvor 5. POMOĆI 38.432,00 38.432,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.432,00 38.432,00 100,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 38.432,00 38.432,00 100,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 38.432,00 38.432,00 100,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 38.432,00 KORISNIK 10389 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI 246.697,00 194.494,79 78,84 Program 1015 OBRAZOVANJE 246.697,00 194.494,79 78,84 Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola 196.143,00 143.940,79 73,39 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 4.497,54 224,88 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 4.497,54 224,88 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 4.497,54 224,88 422 Postrojenja i oprema 2.000,00 4.497,54 224,88 4221 Uredska oprema i namještaj 4.497,54 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 9.125,00 60,83 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 9.125,00 60,83 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 9.125,00 60,83 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 9.125,00 60,83

4221 Uredska oprema i namještaj 9.125,00 Izvor 5. POMOĆI 50.143,00 47.452,66 94,63 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.143,00 47.452,66 94,63 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.143,00 47.452,66 94,63 422 Postrojenja i oprema 38.260,81 37.416,81 97,79 4221 Uredska oprema i namještaj 27.289,00 4222 Komunikacijska oprema 1.000,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.127,81 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 11.882,19 10.035,85 84,46 4241 Knjige 10.035,85 Izvor 6. DONACIJE 129.000,00 82.865,59 64,24 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 129.000,00 82.865,59 64,24 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 129.000,00 82.865,59 64,24 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 43.399,00 86,80 4221 Uredska oprema i namještaj 43.399,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 79.000,00 39.466,59 49,96 4241 Knjige 39.466,59 Kapitalni projekt K100009 Pojačano održavanje objekata osnovnih škola 50.554,00 50.554,00 100,00 Izvor 5. POMOĆI 50.554,00 50.554,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.554,00 50.554,00 100,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.554,00 50.554,00 100,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.554,00 50.554,00 100,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.554,00 GLAVA 04 VRTIĆI 607.644,21 588.183,00 96,80 KORISNIK 34338 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK 391.584,21 377.442,82 96,39 Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 391.584,21 377.442,82 96,39 Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog odgoja 391.584,21 377.442,82 96,39 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 28.584,21 24.727,20 86,51 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.584,21 24.727,20 86,51 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.584,21 24.727,20 86,51 422 Postrojenja i oprema 26.699,92 22.842,91 85,55 4221 Uredska oprema i namještaj 14.936,83 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.831,25 4226 Sportska i glazbena oprema 1.109,92 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.964,91 423 Prijevozna sredstva 1.884,29 1.884,29 100,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.884,29 Izvor 6. DONACIJE 363.000,00 352.715,62 97,17 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 363.000,00 352.715,62 97,17 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 363.000,00 352.715,62 97,17 422 Postrojenja i oprema 363.000,00 352.715,62 97,17 4221 Uredska oprema i namještaj 139.209,37 4226 Sportska i glazbena oprema 71.578,13

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 141.928,12 KORISNIK 34346 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA 216.060,00 210.740,18 97,54 Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 216.060,00 210.740,18 97,54 Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog odgoja 216.060,00 210.740,18 97,54 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 216.060,00 210.740,18 97,54 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 216.060,00 210.740,18 97,54 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 216.060,00 210.740,18 97,54 422 Postrojenja i oprema 134.000,00 128.691,64 96,04 4221 Uredska oprema i namještaj 18.327,52 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.056,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 106.307,87 423 Prijevozna sredstva 79.710,00 79.707,50 100,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 79.707,50 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.350,00 2.341,04 99,62 4241 Knjige 2.341,04 GLAVA 05 UČILIŠTA 162.800,00 158.593,57 97,42 KORISNIK 15585 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ 162.800,00 158.593,57 97,42 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost Program ustanova u kulturi 162.800,00 158.593,57 97,42 Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture 162.800,00 158.593,57 97,42 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 141.500,00 135.708,26 95,91 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 141.500,00 135.708,26 95,91 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 27.500,00 26.228,26 95,38 412 Nematerijalna imovina 27.500,00 26.228,26 95,38 4123 Licence 26.228,26 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 114.000,00 109.480,00 96,04 422 Postrojenja i oprema 114.000,00 109.480,00 96,04 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 109.480,00 Izvor 6. DONACIJE 15.000,00 16.800,00 112,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 16.800,00 112,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 16.800,00 112,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 15.000,00 16.800,00 112,00 4242 Umjetnička djela 16.800,00 Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 6.300,00 6.085,31 96,59 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.300,00 6.085,31 96,59 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.300,00 6.085,31 96,59 422 Postrojenja i oprema 6.300,00 6.085,31 96,59 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 6.085,31 GLAVA 06 KNJIŽNICE 201.500,00 198.302,03 98,41 KORISNIK 42387 GRADSKA KNJIŽNICA UMAG 201.500,00 198.302,03 98,41 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost Program ustanova u kulturi 201.500,00 198.302,03 98,41 Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture 201.500,00 198.302,03 98,41

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 99.500,00 97.534,78 98,02 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 99.500,00 97.534,78 98,02 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.312,50 5.312,50 100,00 412 Nematerijalna imovina 5.312,50 5.312,50 100,00 4123 Licence 5.312,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 94.187,50 92.222,28 97,91 422 Postrojenja i oprema 4.187,50 2.905,54 69,39 4221 Uredska oprema i namještaj 2.905,54 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 90.000,00 89.316,74 99,24 4241 Knjige 89.316,74 Izvor 5. POMOĆI 86.000,00 86.000,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 86.000,00 86.000,00 100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 86.000,00 86.000,00 100,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 86.000,00 86.000,00 100,00 4241 Knjige 86.000,00 Izvor 6. DONACIJE 7.500,00 6.904,75 92,06 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.500,00 6.904,75 92,06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.500,00 6.904,75 92,06 422 Postrojenja i oprema 7.500,00 6.904,75 92,06 4221 Uredska oprema i namještaj 6.904,75 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 8.500,00 7.862,50 92,50 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.500,00 7.862,50 92,50 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.500,00 1.862,50 74,50 412 Nematerijalna imovina 2.500,00 1.862,50 74,50 4123 Licence 1.862,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 6.000,00 100,00 422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 100,00 4221 Uredska oprema i namještaj 6.000,00 GLAVA 07 MUZEJI 392.891,00 249.428,40 63,49 KORISNIK 34354 MUZEJ GRADA UMAGA 392.891,00 249.428,40 63,49 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost Program ustanova u kulturi 392.891,00 249.428,40 63,49 Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture 1.891,00 1.890,65 99,98 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.891,00 1.890,65 99,98 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.891,00 1.890,65 99,98 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.891,00 1.890,65 99,98 422 Postrojenja i oprema 1.891,00 1.890,65 99,98 4221 Uredska oprema i namještaj 1.890,65 Kapitalni projekt K100017 Pojačano održavanje objekata kulture 391.000,00 247.537,75 63,31 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 391.000,00 247.537,75 63,31

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 391.000,00 247.537,75 63,31 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 141.000,00 139.375,00 98,85 422 Postrojenja i oprema 141.000,00 139.375,00 98,85 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 139.375,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 108.162,75 43,27 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 108.162,75 43,27 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 108.162,75 GLAVA 08 SPORTSKE USTANOVE 318.200,00 114.191,10 35,89 KORISNIK 47916 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 318.200,00 114.191,10 35,89 Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 318.200,00 114.191,10 35,89 Kapitalni projekt K100022 Opremanje ustanove 75.500,00 73.053,49 96,76 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 75.500,00 73.053,49 96,76 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.500,00 73.053,49 96,76 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.500,00 73.053,49 96,76 422 Postrojenja i oprema 75.500,00 73.053,49 96,76 4221 Uredska oprema i namještaj 3.214,94 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.935,55 4226 Sportska i glazbena oprema 23.686,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.216,75 Kapitalni projekt K100023 Opremanje i ulaganje na sportskim objektima 242.700,00 41.137,61 16,95 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 42.700,00 41.137,61 96,34 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.700,00 41.137,61 96,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.700,00 41.137,61 96,34 422 Postrojenja i oprema 42.700,00 41.137,61 96,34 4226 Sportska i glazbena oprema 33.597,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.540,36 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 GLAVA 09 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA 193.163,00 187.057,45 96,84 KORISNIK 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO GAMBOC - UMAG 193.163,00 187.057,45 96,84 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i Program nemoćnih osoba 193.163,00 187.057,45 96,84 Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove 193.163,00 187.057,45 96,84 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 190.000,00 183.895,30 96,79 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 190.000,00 183.895,30 96,79 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 190.000,00 183.895,30 96,79 422 Postrojenja i oprema 73.500,00 67.450,55 91,77 4221 Uredska oprema i namještaj 2.792,25 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 64.658,30 423 Prijevozna sredstva 116.500,00 116.444,75 99,95

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 116.444,75 Izvor 6. DONACIJE 3.163,00 3.162,15 99,97 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.163,00 3.162,15 99,97 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.163,00 3.162,15 99,97 422 Postrojenja i oprema 3.163,00 3.162,15 99,97 4221 Uredska oprema i namještaj 3.162,15 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 150.000,00 89.085,80 59,39 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 150.000,00 89.085,80 59,39 Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 150.000,00 89.085,80 59,39 Kapitalni projekt K100090 Biciklistička staza - projekt ADRIA MOVE IT 150.000,00 89.085,80 59,39 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.500,00 9.014,63 51,51 3 Rashodi poslovanja 17.500,00 9.014,63 51,51 31 Rashodi za zaposlene 1.371,80 327,30 23,86 311 Plaće (Bruto) 1.291,81 283,87 21,97 3111 Plaće za redovan rad 283,87 313 Doprinosi na plaće 79,99 43,43 54,29 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38,32 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5,11 32 Materijalni rashodi 16.128,20 8.687,33 53,86 322 Rashodi za materijal i energiju 533,00 502,13 94,21 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 502,13 323 Rashodi za usluge 15.595,20 8.185,20 52,49 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.185,20 Izvor 5. POMOĆI 127.500,00 68.765,52 53,93 3 Rashodi poslovanja 57.500,00 4.700,17 8,17 31 Rashodi za zaposlene 3.067,51 1.854,75 60,46 311 Plaće (Bruto) 2.607,50 1.608,63 61,69 3111 Plaće za redovan rad 1.608,63 313 Doprinosi na plaće 460,01 246,12 53,50 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 217,16 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28,96 32 Materijalni rashodi 54.432,49 2.845,42 5,23 322 Rashodi za materijal i energiju 3.137,00 2.845,42 90,71 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.845,42 323 Rashodi za usluge 51.295,49 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 64.065,35 91,52 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 64.065,35 91,52 421 Građevinski objekti 70.000,00 64.065,35 91,52 4214 Ostali građevinski objekti 64.065,35 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 5.000,00 11.305,65 226,11 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 11.305,65 226,11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 11.305,65 226,11

421 Građevinski objekti 5.000,00 11.305,65 226,11 4214 Ostali građevinski objekti 11.305,65 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 1.669.447,15 486.275,87 29,13 GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 1.669.447,15 486.275,87 29,13 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA Program Kapitalni projekt KULTURE 130.000,00 96.292,00 74,07 K100088 Uređenje dvorca De Franceschi u Segetu 130.000,00 96.292,00 74,07 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 130.000,00 96.292,00 74,07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 96.292,00 74,07 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 96.292,00 74,07 426 Nematerijalna proizvedena imovina 130.000,00 96.292,00 74,07 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 96.292,00 Program 1089 PROSTORNO PLANIRANJE 1.539.447,15 389.983,87 25,33 Kapitalni projekt K100089 Prostorno planiranje i urbanistički planovi 1.539.447,15 389.983,87 25,33 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.539.447,15 389.983,87 25,33 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.539.447,15 389.983,87 25,33 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.539.447,15 389.983,87 25,33 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.539.447,15 389.983,87 25,33 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 389.983,87 IX. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 12. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Grada Umaga. KLASA:400-08/15-01/02 URBROJ: 2105/05-01/01-15-5 Umag, 16. travnja 2015. GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 27/93, 38/09) te članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ("Službene novine Grada Umaga", broj 9/09, 3/13, 14/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine donosi IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području kulture i tehničke kulture u 2014. godini I. UVOD Ovim aktom utvrđuje se izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u području kulture i tehničke kulture iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu, odnosno stanje na dan 31.12.2014. godine. Iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u području kulture i tehničke kulture, utrošeno je 6.182.789,11 kuna što je 95,51% od ukupnog planiranog iznosa od 6.473.554,00 kuna, odnosno: Izvor Planirano Ostvareno % OPĆI PRIHODI 4.300.436,00 4.213.534,11 97,98 VLASTITI I DRUGI PRIHODI 2.173.118,00 1.969.255,00 90,62 UKUPNO 6.473.554,00 6.182.789,11 94,89 Gore navedeni iznos raspoređen je na sljedeće korisnike, odnosno izvanproračunske korisnike, projekte i manifestacije: Program Planirano Ostvareno % Pučko otvoreno učilište Ante Babić 2.087.400,00 2.028.355,13 97,17 Muzej Grada Umaga 1.675.654,00 1.477.986,02 88,02 Gradska knjižnica 1.308.500,00 1.279.275,27 97,80 Udruge nacionalnih manjina (8) 373.000,00 373.000,00 100 Ostale udruge (15) 373.000,00 375.000,00 100 Projekti (9) 101.000,00 102.000,00 100 Manifestacije (7) 540.000,00 531.475,00 100 Ostali rashodi u kulturi 15.000,00 15.697,69 104,70 UKUPNO 6.473.554,00 6.182.789,11 94,89

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0 0 21,84 29,81 30,15 43,49 100,00 100,00 70,19 78,16 69,85 56,51 POU Muzej Knjižnica Udruge Projekti Ostalo ostali prihodi opći prihodi Tablica 1. Tabelarni prikaz utrošenih sredstava u 2014. godini (u %) II. REDOVNA DJELATNOST I PROGRAMI USTANOVA U KULTURI II.1.Pučko otvoreno učilište Ante Babić Umag Pučko otvoreno učilište je od ukupnih 2.087.400,00 kuna utrošilo 2.028.355,13 kuna što je 97,17%. Učilište je svoje poslovanje na dan 31.12.2014. godine zaključilo s neiskorištenih 59.044,87 kuna (52.340,85 kn iz općih prihoda proračuna, dok je iz vlastitih prihoda ustanove utrošeno 6.704,02 kn manje od planiranog). U okviru aktivnosti učilišta, a posebice Odjela za kulturne djelatnosti realizirani su slijedeći projekti: a) Redovna programska djelatnost realizirano je 10 kazališnih predstava od kojih 2 za djecu; organizirano je 5 koncerata; u Multimedijanom centru postavljeno j 6 izložbi; prikazana su 3 filma suvremene ruske produkcije; b) Monografija Grada Umaga odrađeni su prijevodi ne engleski i njemački jezik; c) Umaški karneval 16 edicija započela je 21. veljače, a završila 5. ožujka spaljivanjem pusta u Petroviji; osim u Umagu karnevalska događanja realizirana su i na području Murina, Savudrije i Petrovije; d) Susret klapa Sveti Pelegrin 11. Izdanje na kojem jen sudjelovalo 7 klapa i gost e) U srcu ljeta sve aktivnosti se realiziraju od srpnja do rujna; organiziraju se folklorne večeri, koncerti, modne revije; f) Umago classica koncerti klasične glazbe koji se održavaju u Župnoj crkvi u Umagu i na ljetnoj pozornici Trga slobode; organizirano je 10 koncerata;

Tablica 2. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini za redovnu djelatnost. A. Djelatnost Izvor financiranja % ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano 1. Plaće i doprinosi 664.000,00 655.133,86 0,00 0,00 98,66 2. Materijalni i financijski rashodi poslovanja 60.000,00 44.130,31 0,00 0,00 73,60 3. Oprema- licence, razglas i rasvjeta 141.500,00 135.708,26 21.300,00 22.885,31 97,42 UKUPNO 865.500,00 834.972,43 21.300,00 22.885,31 96,74 Tablica 3. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini za programsku djelatnost. B. Program Izvor financiranja % ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano 1. Glazbeno scenska djelatnost 366.600,00 359.799,48 59.000,00 59.033,78 98,41 2. Kulturno zabavni programi i manifestacije 173.000,00 158.078,74 530.000,00 522.124,51 96,76 3. Izdavačka djelatnost 71.000,00 70.908,50 1.000,00 552,38 99,25 UKUPNO 610.600,00 588.786,72 590.000,00 581.710,67 97,49 II.2. Gradska knjižnica Gradska knjižnica je od ukupnih 1.308.500,00 kuna utrošila 1.279.275,27 kuna što je 97,80%. Knjižnica je svoje poslovanje na dan 31.12.2014. godine zaključila s neiskorištenih 29.224,73 kuna i to: - 23.166,73 kn iz općih prihoda proračuna i - 6.058,00 kn iz vlastitih prihoda ustanove.

Gradska knjižnica broji 2.436 članova, a knjižni fond se satoji od 40.541 knjige, 2.765 DVD-a i CD-a te 83 igračaka i društvenih igara. Knjižnica je u 2014. realizirala slijedeće aktivnosti: a) 15. Forum Tomizza održan je simpozij Hod po rampi (oko 20-a sudionika); realiziran je Međunarodni književni natječaj za kratku priču Lapis Histriae; predstavljena je knjiga Fulvija Tomizze Prijateljstvo i Sanje Roić Istično i zapadno od Trsta ; realizirana je izložba Slavice Marin, glazbeno-pjesnička večer Artistra te Tomizzini itinerari; b) Mjesec hrvatske knjige predstavljena je knjiga 6 dijalektalnih pjesnika s Bujštine te druge zbirke i dr.; c) Nakladnička djelatnost preveden je na hrvatskom jeziku roman F. Tomizze Prijateljstvo L'amicizia. Tablica 4. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini za redovnu djelatnost. A. Djelatnost Izvor financiranja % (ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano) 1. Plaće i doprinosi 804.750,00 799.269,75 0,00 0,00 99,30 2. 3. Materijalni i financijski rashodi poslovanja Oprema (licence; uredska oprema i namještaj; knjige u knjižnicama) 0,00 0,00 120.000,00 113.994,00 95 99.500,00 97.534,78 102.000,00 100.767,25 98,41 UKUPNO 904.250,00 896.804,53 222.000,00 214.761,25 98,70 Tablica 5. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini za programsku delatnost. B. Program Izvor financiranja % (ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano) 1. Književni skupovi i Mjesec knjiga 57.750,00 48.142,57 49.000,00 49.595,25 91,56

2. Izdavačka djelatnost 50.000,00 45.941,44 14.500,00 15.085,50 93,71 3. Radionica za mlade 11.000,00 8.944,73 0,00 0,00 81,30 UKUPNO 118.750,00 103.028,74 63.500,00 64.680,75 92,02 II.3.Muzej Grada Umaga Muzej Grada Umaga je od ukupnih 1.675.654,00 kuna utrošio 1.477.986,02 kuna što je 88,20%. Muzej je svoje poslovanje na dan 31.12.2014. godine zaključio s neiskorištenih 197.667,98 kuna i to: - 14.092,00 kn iz općih prihoda proračuna i - 183.575,98 kn iz vlastitih prihoda ustanove. U svojoj redovnoj djelatnosti Muzej je sudjelovao ili organizirao niz radionica, seminara i dr.; sudjelovao na Povijesnoj regati u Veneciji te na izradi tabli s povijesnim imenima ulica u povijesnoj jezgri Grada Umaga, izradi govorne Turističke karte Istarske županije Boje inkluzivnog turizma za slijepe osobe. Tablica 6. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini za redovnu djelatnost. A. Djelatnost Izvor financiranja % (ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano) 1. Plaće i doprinosi 599.000,00 596.312,25 0,00 0,00 99,55 2. 3. 4. Materijalni i financijski rashodi poslovanja Oprema (oprema za ostale namjene, uredska oprema i namještaj, glazbena oprema) Pojačano održavanje objekata u kulturi (restauracija muzejske zgrade) 64.336,00 55.088,86 23.027,00 23.105,17 89,50 0,00 0,00 1.891,00 1.890,65 100 0,00 0,00 391.000,00 247.537,75 63,30 UKUPNO 663.336,00 651.401,11 415.918,00 272.533,57 85,61

Što se programske djelatnosti Muzeja tiče, realizirano je 6 izložbi, 13. Međunarodni festival antike Spemomaia viva, Istraturist Artum 1. Art rezidencija, radionice i igraonice za najmlađe; izdano je 2 deplijana, 1 letak, 1 bojanka te 2 kataloga. Realizirano je niz zaštitno-arheoloških nadzora u Umagu, Novigradu, Sv, Ivanu, Segetu, Materadi, terenskih pregleda kopna (reambulacije), dokumentirani su arheološki lokaliteti, odrađena je konzervacija pokretnih metalnih predmeta; arheoloških radova i konzervacija na terenu u Katoru i Savudriji; konzervatorsko restauratorskih radova na arheološkom lokalitetu Sipar. Tablica 7. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini za programsku djelatnost. B. Program Izvor financiranja % ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano 1. Muzejsko galerijska djelatnost 50.000,00 47.842,89 78.500,00 62.950,84 86,22 2. Zaštita kulturne baštine 136.000,00 136.000,00 213.400,00 198.884,38 95,85 3. Informiranje građana 0,00 0,00 118.500,00 108.373,23 91,50 UKUPNO 186.000,00 183.842,89 410.400,00 370.208,45 92.90 III. PROGRAMI UDRUGA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI III.1. Financiranje programa nacionalnih zajednica U Proračunu Grada Umaga za 2014. godinu sufinancirano je četiri (4) Zajednice Talijana i četiri (4) udruge nacionalnih manjina. Od ukupnog iznosa od 373.000,00 kn potrošeno je 100%. Tablica 8. Prikaz utrošenih sredstava za Zajednice Talijana Br. Zajednica Talijana Planirano u 2014. Utrošeno u 2014. 1. Zajednica Talijana Lovrečica - Babići 43.000,00 43.000,00 2. Zajednica Talijana "Fulvio Tomizza" Umag 210.000,00 210.000,00 3. Zajednica Talijana Savudrija 30.000,00 30.000,00 4. Zajednica Talijana Materada 37.000,00 37.000,00 5. Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Bujštine 9.000,00 9.000,00

6. Nacionalna zajednica Bošnjaka Bujštine 18.000,00 18.000,00 7. Slovensko kulturno društvo AJDA 16.000,00 16.000,00 8. Zajednica Srba Istre 10.000,00 10.000,00 UKUPNO 373.000,00 373.000,00 III.2. Financiranje kulturno umjetničkih društava Iz proračuna Grada Umaga za 2014. godinu sufinancirano je 14 udruga u području kulture i tehničke kulture i to sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga, broj 15/14). Od ukupnog iznosa od 316.000,00 kn utrošeno je 313.000,00 kn, odnosno 99,05%. Tablica 9. Prikaz utrošenih sredstava po udrugama Br. Udruga Planirano u 2014. Utrošeno u 2014. 1. Matica Hrvatska - ogranak Umag 15.000,00 15.000,00 2. Puhački orkestar Naša sloga Babići 90.000,00 90.000,00 3. Vokalna skupina Klapa lungomare 12.500,00 12.500,00 4. Udruga teatar Zoe 50.000,00 50.000,00 5. Pokret za kulturu i zabavu Gaia 60.000,00 60.000,00 6. Folklorno društvo Umag 20.000,00 20.000,00 7. Mješoviti pjevački zbor Korona 17.000,00 17.000,00 8. Klub istarskih studenata Rijeka 3.000,00 3.000,00 9. Klub istarskih studenata Zagreb 3.000,00 3.000,00 10. Klub istarskih studenata Trst 3.000,00 0,00 11. Mješoviti pjevačko društvo Vox siparis 12.500,00 12.500,00 12. Oldtimer klub Eppur si muove 20.000,00 20.000,00 13. Speleološko društvo Buje 5.000,00 5.000,00 14. Foto klub Umag 5.000,00 5.000,00 UKUPNO 316.000,00 313.000,00

IV. PROJEKTI I MANIFESTACIJE U KULTURI Iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu sufinancirano je 15 projekata te 16 manifestacija. Na temelju Javnog poziva te naknadnih zahtjeva za uvrštenje u Proračun Grada Umaga, u 2014. godini planiran je i utrošen ukupan iznos od 784.000,00 kn za razne manifestacije i projekte u domeni kulture i tehničke kulture. Od planiranih projekata, samo Matica hrvatska ogranak Buje je odustala od realizacije dvaju projekata čija su sredstva bila osigurana u proračunu. IV.1. Manifestacije u kulturi Iz proračuna Grada Umaga za 2014. godinu sufinancirano je 15 manifestacija u području kulture, od kojih 10 prijavljenih na natječaj, a ostale koje su se financirale na temelju dostavljenog zahtjeva, odnosno usvojenog zaključka Gradonačelnika u toku proračunske godine. Od planiranog iznosa od 590.000,00 kn potrošeno je ukupno 100 %. Tablica 10. Prikaz utrošenih sredstava za manifestacije u 2014. sukladno obavljenom natječaju R.br. Udruga MANIFESTACIJA - sukladno usvojenom Programu javnih potreba Razdoblje održavanja Ugovorom planirani iznos Isplaćeni iznos sukladno dostavljenom izvještaju o realizaciji 1. Moto klub Staaari rokeri 13. Moto susret 8.11.5.2014. 20.000,00 20.000,00 2. Kulturna udruga mladih Fobija Dernek #6 festival alternativne glazbe 11.5.2014. 12.000,00 12.000,00 3. Kulturna udruga mladih Fobija Flegma: glazbeno umjetnički festival 19.4.2014. 5.000,00 5.000,00 4. Kulturna udruga mladih Fobija Indirekt: indie festival 4. i 5.7.2014. 15.000,00 15.000,00 5. Kulturna udruga mladih Fobija Arena open: sportsko zabavna manifestacija 18. i 19.7.2014. 13.000,00 13.000,00 6. Udruga maškare Petrovija Maškare Petrovija 2014. 23.2.-5.3.2014. 25.000,00 25.000,00 7. Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana 14. Međunarodni kazališni festival Zlatni lav 27.6.-6.7.2014. 100.000,00 100.000,00 8. Udruga Umagoloud Koncertni nastup - Dominik Miller 1.6.2014. 15.000,00 15.000,00

9. Udruga Umagoloud Umag Spring festival 25.-27.4.2014. 20.000,00 20.000,00 10. Udruga Umagoloud Umagični blagdani i doček Nove godine 2015. 22.12.2014.- 1.1.2015. 25.000,00 25.000,00 11. Udruga Umagoloud Umagoblues music & art festival 10.-13.7.2014. 140.000,00 140.000,00 UKUPNO 390.000,00 390.000,00 Tablica 11. Prikaz utrošenih sredstava za manifestacije u 2014. - sukladno zaključku Gradonačelnika R.br. Udruga MANIFESTACIJA - sukladno zahtjevu dostavljenom tijekom godine Razdoblje održavanja Zaključkom gradonačelnika planirani iznos Isplaćeni iznos sukladno dostavljenom izvještaju o realizaciji 1. Turistička zajednica Umag Prvomajski koncert: Atomsko sklonište, Bajaga, Instruktori 1.5.2014. 26.000,00 26.000,00 2. Turistička zajednica Umag Koncert: The Night Express Band i Opća opasnost 25.5.2014. 25.000,00 25.000,00 3. Turistička zajednica Umag Umagoblues music & art festival 10.-13.7.2014. 60.000,00 60.000,00 4. Turistička zajednica Umag Dan rajčica turističkohumanitarna manifestacija 31.7.2014. 60.000,00 60.000,00 5. Turistička zajednica Umag Umagični blagdani Doček Nove godine 4.-31.12.2014. 29.000,00 29.000,00 UKUPNO 200.000,00 200.000,00 IV.2. Projekti u kulturi Iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu sufinancirano je 15 projekata u području kulture i tehničke kulture, 6 temeljem prijave na natječaj, a 9 ih je financirano na temelju dostavljenog zahtjeva, odnosno usvojenog zaključka Gradonačelnika u toku proračunske godine. Od planiranog iznosa od 203.000,00 kn potrošeno je 194.000,00 kuna, odnosno 95,57 %.

Tablica 12. Prikaz utrošenih sredstava za projekte u 2014. sukladno obavljenom natječaju R.br. Udruga PROJEKT - sukladno usvojenom Programu javnih potreba Razdoblje održavanja Ugovorom planirani iznos Isplaćeni iznos sukladno dostavljenom izvještaju o realizaciji 1. Matica hrvatska ogranak Buje objava knjige autora Zlatana Varelije Kazalište na kotačima 60 godina od profesionalnog kazališta Bujštine 2014. 6.000,00 6.000,00 2. Matica hrvatska ogranak Buje objava knjige Mladena Juvenala Milohanića Glagoljski zapisi s Bujštine 2014. 6.000,00 0,00 3. Matica hrvatska ogranak Buje digitalizacija književnog časopisa: Susreti 2014. 3.000,00 0,00 4. Marin galerija Organizacija izložbi: Forum Tomizza, Elvis Berton, Artum 2014. 10.000,00 10.000,00 5. Udruga Savudrijska batana - Batana salvorina Batana salvorina živjeti s morem 1.1.- 15.10.2014. 40.000,00 40.000,00 6. Kulturna udruga mladih Fobija Manufaktura snova 22.- 24.12.2014. 5.000,00 5.000,00 UKUPNO 70.000,00 61.000,00 Tablica 13. Prikaz utrošenih sredstava za projekte u 2014. sukladno zaključku Gradonačelnika R.br. Udruga PROJEKT - sukladno zahtjevu dostavljenom tijekom godine Razdoblje održavanja Zaključkom gradonačelnika planirani iznos Isplaćeni iznos sukladno dostavljenom izvještaju o realizaciji 1 Udruga kuhara Istarske županije IAGI međunarodni simpozij gastronomije 27.2.- 2.3.2014. 20.000,00 20.000,00 2 Kulturna udruga mladih Fobija Snimanje albuma umaške grupe Meant to be 1.2.- 31.12.2014. 3.000,00 3.000,00 3 Vokalna skupina Klapa Lungomare Sudjelovanje na Međunarodnom festivalu folklora u Beču 21.- 23.2.2014. 1.000,00 1.000,00

4. Vokalna skupina Klapa Lungomare Sudjelovanje na natjecanju zborova u Veroni 3.-6.4.2014. 1.000,00 1.000,00 5. Matica hrvatska - Umag Izdavanje knjige pjesama Elizabete Zubak-Jurković: Snovima obojena 1.1.- 1.9.2014. 1.750,00 1.750,00 6. Matica hrvatska - Umag Izdavanje zbornika: Lik i djelo Ive Balentovića 3.12.2014. 2.000,00 2.000,00 7. Turistička zajednica Umag Svjetsko prvenstvo u odbojci na pijesku 27.- 29.6.2014. 50.000,00 50.000,00 8. Turistička zajednica Umag Juventus ljetni kamp 29.6.- 5.7.2014. 50.000,00 50.000,00 9. Mješoviti pjevački zbor Korona Sudjelovanje na takmičenju amaterskih zborova te na 5. Međunarodnom memorijalu Emil Cossetti 2014 24.5.2014. i 7.6.2014. 4.250,00 4.250,00 UKUPNO 133.000,00 133.000,00 Temeljem raznih zahtjeva, zaključkom gradonačelnika su odobrena dodatna sufinanciranja projekata i manifestacija u kulturi, u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn, od kojih je utrošeno 27.172,69 kn, odnosno 77,64%. Tablica 14. Prikaz utrošenih sredstava za razne potrebe u kulturi R.br. Korisnik Rashod Planirani iznos u 2014. Potrošeni iznos u 2014. 1 Grafički zavod Hrvatske 2 Premier Adria Zagreb Sufinanciranje tiskanja knjige Silvije Bertoše snimanje spota Nena Dj-a "Sing LaLaLa" 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Filip Filković snimanje spota pjesme grupe Manntra 8.000,00 8.697,69 4 Pyro Art dizajn d.o.o. Usluga organizacije i izvođenja javnog vatrometa 31.12.2014. 20.000,00 11.475,00 UKUPNO 35.000,00 27.172,69 Klasa: 400-08/15-01/02 Urbroj: 2105/05-01/01-15-6 Umag, 16. travnja 2015. GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine, donosi IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području obrazovanja u 2014. godini I. UVOD Ovim se aktom utvrđuju izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu, na dan 31.12.2014. godine. Iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u području obrazovanja realizirano je 8.921.797,38 kuna što je 96,42% od ukupnog planiranog iznosa od 9.251.617,72 kuna, odnosno: IZVOR PLANIRANO OSTVARENO % GRAD UMAG 2.983.777,00 2.950.362,47 98,88 MINISTARSTVO minimalni standard 3.007.560,00 3.007.522,32 99,99 VLASTITI PRIHODI KORISNIKA 2.556.078,75 2.300.946,98 90,02 EU FONDOVI 704.201,97 662.965,61 94,14 UKUPNO 9.251.617,72 8.921.797,38 96,43 25,79% 7,43% Opći prihodi DEC sredstva Vlastiti prihodi korisnika 33,71% EU fondovi 33,07%

II. OSNOVNE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UMAG U proračunu Grada Umaga za 2014. godinu, za potrebe realizacije aktivnosti osnovnih škola osigurano je ukupno 6.236.487,67 kn, a utrošeno je 6.033.209,71 kn, što je 96,74% od ukupno planiranog iznosa. Na području Grada Umaga djeluju dvije (2) osnovne škole i to: 1. Osnovna škola Marije i Line, Školska 14 2. Talijanska osnovna škola Galileo Galilei, E. Pascali 2/a II.1. Osnovna škola Marije i Line Umag Za potrebe škole u proračunu Grada Umaga u 2014. godini osigurano je 3.724.087,67 kn od kojih je utrošeno 3.640.333,86 kn, odnosno 97,8% ukupnog iznosa. Temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu i Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini, utvrđen je iznos za pokrivanje materijalnih i financijskih troškova te troškova za opremu i ulaganja osnovnih škola za tekuću proračunsku godinu. Sukladno navedenim aktima, Gradsko vijeće Grada Umaga je donijelo vlastitu Odluku i Planove rashoda za nabavu, kapitalna ulaganja i tekuće održavanje. Škola je uključena u dva projekta financirana sredstvima EU-a, i to: - Bilateralno školsko partnerstvo s OŠ Brezovica pri Ljubljani (Slovenija) te - Školovanje bez diskriminacije. Škola je na 31.12.2014. imala ukupno 782 učenika o kojima brine 119 djelatnika (ravnatelj, učitelji, stručna služba, administrativno i tehničko osoblje). Uz redovnu nastavu koja se odvija u centralnoj školi te u 6 područnih škola, organiziran je i produženi boravak sa 3 skupine učenika. U 2014. godini uložilo se u opremanje kuhinje radi zadovoljavanja HACCP sustava. Od 1.01.2014. godine, a sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, broj 130/11), Osnovna glazbena škola koja je svoje aktivnosti provodila u okviru POU Ante Babić Umag, osnovana je kao poseban glazbeni odjel Osnovne škole Marije i Line. Tablica 1. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini iz općih prihoda. Rashod Grad % Planirano Ostvareno (ukupno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole 49.100,00 47.209,54 96,10 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaće) 203.560,00 200.543,02 98,52 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (mat.rashodi) 15.016,00 14.738,90 98,15 Produženi boravak (plaće) 322.477,00 322.469,81 99,99 Produženi boravak (materijalni rashodi) 10.926,00 10.823,53 99,09 Školski klub i Škola u prirodi 10.000,00 10.000,00 100 UKUPNO 611.079,00 605.784,80 99,13

Tablica 2. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini iz državnog proračuna (minimalni standard decentralizirane funkcije) Rashod Minimalni standard % (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole 1.321.716,00 1.321.716,00 100 Oprema (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, uređaji i strojevi za ostale namjene, kombi vozilo) 254.745,00 254.712,66 100 Dodatna ulaganja na objektima 38.432,00 38.432,00 100 UKUPNO 1.614.893,00 1.614.860,66 99,99 Tablica 3. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini iz vlastitih prihoda Vlastiti prihodi korisnika % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Plaće i doprinosi 66.800,00 66.660,61 99,79 Materijalni rashodi škole 868.820,04 850.994,31 97,95 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaće) 44.686,00 25.050,34 56,06 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (mat.rashodi) 3.800,00 2.604,04 68,50 Mentorstvo (plaće) 2.000,00 0,00 0,00 Produženi boravak (plaće) 73.337,00 64.332,17 87,72 Produženi boravak (materijalni rashodi) 145.340,00 153.109,37 105,35 Školski klub i Škola u prirodi 6.290,96 6.264,92 99,59 Natjecanja učenika po programu osnovnog obrazovanja (plaće) 4.000,00 2.335,16 58,38 Natjecanja učenika po programu osnovnog obrazovanja (materijalni rashodi) 42.500,00 38.558,54 90,73 EU projekt Bilateralna školska partnerstva 73.672,92 60.838,67 82,60 EU projekt Školovanje bez diskriminacije (plaće) 57.100,00 40.697,88 71,27 EU projekt Školovanje bez diskriminacije (materijalni rashodi) 2.900,00 1.928,49 66,50 Oprema (uredska oprema i namještaj, knjige, uređaji i 96.718,75 96.165,66 99,43 strojevi za ostale namjene, laboratorijska oprema) Dodatna ulaganja na objektima 10.150,00 10.148,24 100 UKUPNO 1.498.115,67 1.419.688,40 94,76

44,36% 16,64% Opći prihodi DEC sredstva Vlastiti prihodi korisnika 39,00% II.2. Talijanska osnovna škola Galileo Galilei Za potrebe škole u proračunu Grada Umaga u 2014. godini osigurano je 1.538.340,72 kn od kojih je realizirano 1.418.816,56 kn, odnosno 92,2% ukupnog iznosa. Temeljem Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu i Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini, utvrđen je iznos za pokrivanje materijalnih i financijskih troškova te troškova za opremu i ulaganja osnovnih škola za tekuću proračunsku godinu. Sukladno navedenim aktima, Gradsko vijeće Grada Umaga je donijelo vlastitu Odluku i Planove rashoda za nabavu, kapitalna ulaganja i tekuće održavanje. Škola je ujedno i uključena u dva europska projekta i to: - Program Mladi na djelu te - Školovanje bez diskriminacije. Škola je na 31.12.2014. imala ukupno 158 učenika o kojima brine 37 djelatnika (ravnatelj, učitelji, stručna služba, administrativno i tehničko osoblje). Uz redovnu nastavu koja se odvija u centralnoj školi i područnoj školi, organiziran je i produženi boravak sa 2 skupine učenika. Tablica 4. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini iz općih prihoda. Grad % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole 295.674,00 285.298,27 96,50 Tehničko osoblje (čistačica Bašanija) 12.680,00 14.232,03 112,20 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaće) 85.340,00 89.577,19 105 Produženi boravak (plaće) 164.238,00 169.388,77 103,14 Produženi boravak (materijalni rashodi) 8.165,00 8.440,59 103,40 Školski klub i Škola u prirodi 9.000,00 9.000,00 100 UKUPNO 575.097,00 575.936,85 100,15

Tablica 5. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini iz državnog proračuna (minimalni standard decentralizirane funkcije). Minimalni standard % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole 320.595,72 320.595,71 100 Oprema (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, uređaji i 47.458,00 47.452,66 100 strojevi za ostale namjene, glazbena oprema, knjige) Dodatna ulaganja na objektima 50.554,00 50.554,00 100 UKUPNO 418.607,72 418.602,37 100 Tablica 6. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini iz vlastitih prihoda. Vlastiti prihodi korisnika % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Materijalni rashodi škole 277.186,00 247.452,21 89,27 Rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaće) 43.490,00 16.821,10 38,70 Produženi boravak (plaće) 34.600,00 34.584,29 99,95 Produženi boravak (materijalni rashodi) 23.675,00 22.960,09 96,98 EU projekt Program Mladi na djelu 5.000,00 4.653,59 93,10 EU projekt Školovanje bez diskriminacije (plaće) 11.600,00 1.179,33 10,17 EU projekt Školovanje bez diskriminacije (materijalni rashodi) 400,00 138,60 34,70 Oprema (uredska oprema i namještaj, knjige, uređaji i 148.685,00 96.488,13 64,89 strojevi za ostale namjene, laboratorijska oprema) UKUPNO 544.636,00 424.277,34 77,90 29,90% Opći prihodi DEC sredstva 29,50% 40,59% Vlastiti prihodi korisnika

II.3. Pučko otvoreno učilište Ante Babić Umag odjel obrazovanja Za potrebe Odjela obrazovanja POU Ante Babić, u proračunu Grada Umaga u 2014. godini osigurano je 1.278.129,05 kn od kojih je potrošeno 1.172.967,40 kn, odnosno 91,80% od ukupnog iznosa. Odjel obrazovanja je, u 2014. godini realizirao sljedeće aktivnosti, odnosno projekte: 1. EU projekt Slatko ali zdravo educirano je 45 polaznika iz Umaga, Poreča, Rovinja i Novigrada; ukupno trajanje projekta bilo je 180 sati; projekt je polaznike usavršio za rad slastičara u nekoliko područja; 2. Visokoškolsko obrazovanje suradnja s Fakultetom ekonomije i turizma Dr Mijo Mirković iz Pule te Fakultetom Doba iz Maribora; zbog nedovoljnog broja zainteresiranih, nije upisana prva godina već se nastavilo sa studentima treće godine (20 polaznika); 3. Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obavlja se u sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija za stjecanje zanimanja prodavač i komercijalist (27 polaznika); 4. Program osposobljavanja u 2014. Realiziran je samo jedan program i to za poslove samostalnog knjigovođe (8 polaznika); 5. Neformalni program informatike tečaj Excela za djelatnike poduzeća Luxottica d.o.o. iz Novigrada u trajanju od 25 sati (13 polaznika); 6. Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida postupak dobivanja ovlaštenja za realiziranje te vrste edukacije pokrenut u veljači 2014.; edukacija je započela krajem 2014. (36 polaznika); 7. Opći strani jezici verificirani po CEF-u u 2014. zabilježen je pad zainteresiranosti za učenje stranih jezika (njemački, talijanski 35 polaznika); 8. Specijalizirani tečajevi stranih jezika namijenjeni djelatnicima Istraturista te menadžmenta Sol Melie (njemački, španjolski, talijanski, engleski, ruski 90 polaznika); 9. Individualni tečajevi jezika, male grupe jezika te utvrđivanje razine znanja stranih jezika namijenjeno tvrtkama (Aluflexpack, Skipper, Istria home Poreč, Maistra Rovinj) 48 polaznika 10. Učilište za treću životnu dob realizirani su razni tečajevi za osobe treće životne dobi (informatika 21 polaznik; engleski 11 polaznika; slikarska radionica 7 polaznika; zabavne psihološke radionice 264 polaznika; posjet Kući batane i izložbi Salvadora Dalija 45 posjetitelja) Tablica 7. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini iz općih prihoda. Grad % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Učilište za treću životnu dob 34.600,00 32.296,92 93,20 Strručno osposobljavanje nezaposlenih 26.000,00 20.723,63 79,70 UKUPNO 60.600,00 53.020,55 87,49

Tablica 8. Tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda u 2014. godini iz vlastitih prihoda. Vlastiti prihodi korisnika % Rashod (ukupno Planirano Ostvareno utrošeno /planirano) Učilište za treću životnu dob 8.500,00 5.301,06 62,40 Strručno osposobljavanje nezaposlenih 2.000,00 0,00 0,00 Redovna djelatnost odjela obrazovanja (plaće) 190.100,00 184.936,97 97,28 Redovna djelatnost odjela obrazovanja (materiajlni rashodi) 457.900,00 370.760,03 80,97 EU projekt Slatko, ali zdravo (plaće) 127.942,98 127.942,98 100 EU projekt Slatko, ali zdravo (mat. rashodi) 365.149,19 365.068,93 99,98 EU projekt Slatko, ali zdravo (oprema) 65.936,88 65.936,88 100 UKUPNO 1.217.529,05 1.119.946,85 98,52 4,52% Opći prihodi 48,29% EU sredstva Vlastiti prihodi korisnika 47,19% III. OSTALI PROJEKTI U ŠKOLSTVU I OBRAZOVANJU U proračunu Grada Umaga za 2014. godinu planirano je 1.738.001,00 kuna za dodatne potrebe u obrazovanju i ostale aktivnosti, a na dan 31.12.2014. izvršeno je 1.715.620,27 kuna što je 98,71%. Gore navedena sredstva potrošena su za slijedeće projekte, odnosno potrebe: Rashod Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih (2 osobe romske nacionalnosti za pođanje OŠ Milana Šorga Oprtalj) Grad % Planirano Ostvareno (ukupno potrošeno /planirano) 9.000,00 8.665,60 96,30 Članarina za EKO školu (za OŠ Marije i Line) 5.000,00 5.000,00 100 Stipendije (31 korisnik) 299.931,00 299.930,50 100 Nabava udžbenika i školskog pribora (za 940 učenika) 491.470,00 491.466,17 100

Nagrade najuspješnijim učenicima osnovnih škola (23 učenika koji su završili svih osam razreda osnovne škole s odličnim uspjehom dobili su po 16.100,00 16.100,00 100 700 kuna nagrade) Pomoć srednjim školama 10.500,00 10.500,00 100 Kapitalna pomoć srednjim školama 6.000,00 6.000,00 100 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 900.000,00 877.958,00 97,60 UKUPNO 1.738.001,00 1.715.620,27 98,71 Klasa: 400-08/15-01/02 Urbroj: 2105/05-01/01-15-7 Umag, 16. travnja 2015. GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 2. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 64/13) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine, donosi IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području predškolskog odgoja u 2014. godini I. UVOD U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, jedinice lokalne samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe te radi zadovoljenja tih potreba osnivati dječje vrtiće.predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/10). Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja financira se iz proračuna Grada Umaga, učešćem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, iz državnog proračuna te drugih prihoda vrtića. Visina učešća roditelja u ekonomskoj cijeni realizacije programa predškolskog odgoja i obrazovanja iznosi: - za 10-satni program vrtićkih skupina 600,00 kuna mjesečno, - za 6-satni program vrtićkih skupina 550,00 kuna mjesečno, - za 10-satni program jasličkih skupina 650,00 kuna mjesečno i - za 6-satni program jasličkih skupina 550,00 kuna mjesečno. U proračunu Grada Umaga u 2014. godini osigurano je ukupno 17.167.198,19 kn za potrebe predškolskih ustanova, a potrošeno 16.654.594,46 kn što je 97,01% od ukupno planiranog iznosa. Izvor Planirano Ostvareno % GRAD UMAG 12.545.400,00 12.164.267,13 96,96 DRŽAVNI PRORAČUN 173.000,00 157.040,00 90,77 VLASTITI PRIHODI 4.448.798,19 4.333.287,33 97,70 UKUPNO 17.167.198,19 16.654.594,46 97,01 1% 73% Grad Umag Državni proračun Vlastiti prihodi korisnika 26%

II. DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice «Duga» Umag upisala je 377 djece (80 jasličara i 297 ostalih) u 2014. godini te svoju djelatnost obavlja u 21 skupini u sljedećim objektima i prostorima: 1. Centralni vrtić «Duga», Školska ulica 12 Umag 2. PO «Cvrčak», Moela 6 Umag 3. PO «Petar Pan», Žrtava fašizma 7a Umag 4. PO «Mali princ», Ernesta Miloša 22 Umag 5. PO «Maslačak», Radnička ulica 9 Umag 6. PO «Vjeverice» Bašanija 7. PO «Pčelice» Petrovija (u tijeku je izgradnja novog objekta te su sva djeca smještena u centralnom vrtiću) 8. PO «Bambi», Savudrijska 2 Umag Iz Proračuna Grada Umaga u 2014. godini od ukupno planiranog iznosa od 11.405.812,57 kuna utrošeno je ukupno 11.000.062,26 kuna što je 96,4%. Navedeni iznos raspoređen je kako sljedi: Izvor Planirano Ostvareno % GRAD UMAG 8.747.900,00 8.385.287,80 95,85 DRŽAVNI PRORAČUN 48.000,00 29.520,00 61,50 VLASTITI PRIHODI 2.609.912,57 2.585.254,46 99,05 UKUPNO 11.405.812,57 11.000.062,26 96,40 II.a. Opći prihodi proračuna Sredstva iz proračunskih prihoda utrošena su isključivo za plaće i doprinose djelatnika predškolske ustanove i to kako sljedi: Izvor: Grad Umag Planirano Ostvareno % Plaće i doprinosi za 70 djelatnika 8.747.900,00 8.385.287,80 95,90 II.b. Sredstva iz državnog proračuna Na temelju članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira programe javnih potreba koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Odlukom Ministarstva o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2014. godinu, za DVJ Dugu planiran je iznos od 48.000,00 kuna za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe te za djecu pripadnika romske nacionalne manjine, a potrošeno je 29.520,00 kuna. II.c. Prihodi korisnika Iz vlastitih prihoda učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja te drugih izvora financiranja u 2014. godini planirano je ukupno 2.609.912,57 kuna, a utrošeno je ukupno 2.585.254,46 kuna što je 99,05% od ukupno planiranog iznosa. Izvor: Vlastiti prihodi Planirano Ostvareno % Plaće djelatnika 317.449,00 556.129,44 175,19

Materijalni i financijski rashodi 1.971.900,00 1.714.047,13 86,92 Opremanje vrtića (uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i videonadzor, sportska i glazbena 216.060,00 210.740,18 97,50 oprema, oprema za sotale namjene, kombi vozilo i knjige) Škola plivanja 18.691,00 18.690,48 100 Izleti 55.812,57 55.812,57 100 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 30.000,00 29.834,66 99,40 UKUPNO 2.609.912,57 2.585.254,46 99,05 III. TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK GIROTONDO Talijanski dječji vrtić «Vrtuljak-Girotondo» Umag u 2014. godini upisao je 219 djece te svoju djelatnost obavlja u 13 skupina u sljedećim objektima i prostorima: 1. Centralni vrtić, Školska ulica 12 Umag 2. PO «Peter Pan», Žrtava fašizma 7 Umag 3. PO «Suncokret/Girasole», Jadranska 73 Umag 4. PO «Pčelice/L'ape», Petrovija (zbog obnove zgrade, skupina se nalazi u centralnom vrtiću) 5. PO «Barkica/La barchetta», Bašanija 6. PO «Bambi», Savudrijska 2 Umag 7. PO DO RE MI Babići (svečano otvorenje 4.4.2014. nova zgrada s jednom odgojnom skupinom) Iz Proračuna Grada Umaga u 2014. godini od ukupno planiranog iznosa od 5.761.385,62 kuna utrošeno je ukupno 5.654.532,20 kuna što je 98,1%. Navedeni iznosi raspoređeni su kako sljedi: Izvor Planirano Ostvareno % GRAD UMAG 3.797.500,00 3.778.979,33 99,51 DRŽAVNI PRORAČUN 125.000,00 127.520,00 102,02 VLASTITI PRIHODI 1.838.885,62 1.748.032,87 95,06 UKUPNO 5.761.385,62 5.654.532,20 98,10 III.a. Opći prihodi proračuna Sredstva iz proračunskih prihoda potrošena su isključivo za plaće i doprinose djelatnika predškolske ustanove i to kako sljedi: Izvor: Grad Umag Planirano Ostvareno % Plaće i doprinosi za 28 djelatnika (tajnik na pola radnog vremena) 3.797.500,00 3.778.979,33 99,51

III.b. Sredstva iz državnog proračuna Na temelju članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira programe javnih potreba koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Odlukom Ministarstva o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2014. godinu, za TDV Vrtuljak planiran je iznos od 125.000,00 kuna za sufinanciranje programa za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine te za djecu s teškoćama u razvoju. Od navedenog iznosa utrošeno je 127.520,00 kuna što je 102,02% od planiranog iznosa. III.c. Prihodi korisnika Iz vlastitih prihoda učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja i drugih izvora financiranja ustanove, u 2014. godini planirano je ukupno 1.838.885,62 kuna, a utrošeno 1.748.032,87 kuna što je 95,06% od ukupno planiranog iznosa. Izvor: Vlastiti prihodi Planirano Ostvareno % Plaće za djelatnike 165.800,00 139.094,54 83,89 Materijalni i financijski rashodi 1.199.515,79 1.152.172,55 96,05 Opremanje vrtića (računalna oprema, uredska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, sportska i 391.584,21 377.442,82 96,40 glazbena oprema, uređaji za ostale namjene, bicikla) Škola plivanja 7.000,00 7.000,00 100 Izleti 36.285,62 36.285,62 100 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 25.000,00 22.617,66 90,50 EU program za cjeloživotno učenje 13.700,00 13.419,68 98,00 UKUPNO 1.838.885,62 1.748.032,87 95,06 Klasa: 400-08/15-01/02 Urbroj: 2105/05-01/01-15-8 Umag, 16. travnja 2015. GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), te sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine, 157/13, 152/14), Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 7/14) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13, 14/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine, donijelo je IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području socijalne skrbi i zdravstva u 2014. godini I. UVOD Ovim aktom utvrđuju se izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu, odnosno stanje na dan 31.12.2014. godine. Tijekom 2014. godine nadležno tijelo Grada izradilo je i izmijenilo slijedeće akte: 1. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Umaga 2. Zaključak o suglasnosti na Prijedlog Odluke o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag 3. Odluka o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag 4. Zaključak o suglasnosti na Pravilnik o prijemu, kriterijima za ostvarivanje prednosti i otkazivanju usluga korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag 5. Pravilnik o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga i njegove izmjene i dopune 6. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli nagrade Umag volonteri godine Umago volontari dell anno 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpore za studiranje studentima slabijega socijalnog statusa 8. Odluka o broju potpora za studiranje studentima slabijeg socijalnog statusa u akademskoj 2014./2015. godini 9. Odluka o mjesečnom iznosu potpore za studiranje za akademsku godinu 2014./2015. godinu Iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstva, utrošeno je 5.574.553,62 kuna što je 94,2% od ukupnog planiranog iznosa od 5.917.617,86 kuna, odnosno: izvor Planirano Ostvareno razlika GRAD UMAG 4.253.154,86 4.086.276,68-166.878,18 OSTALI PRIHODI 1.664.463,00 1.488.276,94-176.186,06 UKUPNO 5.917.617,86 5.574.553,62-343.064,24

19,05% 4,64% programi soc.zaštite pomoć djeci i mladima 58,09% udruge i projekti zdravstvo 11,86% Dom A. Gamboc 6,36% II. PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE Za Program socijalne zaštite u 2014. godini iz Proračuna Grada Umaga izdvojeno je ukupno 1.339.200,00 kn od kojih je utrošeno 1.265.123,68 kn, odnosno 94,47% (vidi tablicu). A) POMOĆI KUĆANSTVIMA Izvršeni program Planirano Ostvareno 1. TROŠKOVI STANOVANJA 2. TROŠKOVI OGRIJEVA B) 1. NOVČANE I DRUGE POTPORE GRAĐANIMA IZVANREDNE SOCIJALNE POMOĆI PO ODOBRENJIMA Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga sufinanciraju se troškovi utroška električne energije, vode, komunalne naknade, smeća, najamnine i pričuve. U 2014. godini, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na troškove stanovanja ostvarilo je oko 70 korisnika. Troškovi ogrjeva za ukupno 66 korisnika (temeljem podataka CSS Buje), osigurani su u proračunu Istarske županije Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini kojom je za Grad Umag predviđeno 62.700,00 kuna, odnosno 950,00 kn po korisniku. 240.000,00 239.825,61 62.700,00 62.700,00 Izvršeni program Planirano Ostvareno Dodijeljeno je oko 169 jednokratnih pomoći (214.530,76 kn) socijalno ugroženim osobama te osobama u posebnim i trenutno nepovoljnim financijskim prilikama. Krajem godine dodjeljeno je 1.000 kn (za 85 osoba = 85.000,00 kn) djeci s posebnim potrebama i siromašnim obiteljima s malom djecom te siromašnim starim i bolesnim osobama. 300.000,00 299.530,76

2. 3. 4. 5. POTPORA ZA SOCIJALNO UGROŽENE UMIROVLJENIKE GRADA UMAGA UKOP NEZBRINUTIH OSOBA SUFINANCIRANJE NJEGE I SMJEŠTAJA NEMOĆNIH I BOLESNIH ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI 6. SANITETSKI PRIJEVOZ 7. PUČKA KUHINJA 8. 9. 10. C) 1. DOPUNSKA ZAŠTITA UČESNIKA NOR-A POTPORA ZA SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE POMOĆI I POTPORE GRAĐANIMA SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U POSEBNIM USTANOVAMA SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA Dodjeljeno je 77 financijskih pomoći umirovljenicima s niskim mirovinama i drugim primanjima. Iznos se isplaćuje sukladno Odluci, a iznosi se kreću od 100,00 do 350,00 kn mjesečno. Prvenstveno namijenjena za ukop osoba bez bližnjih rođaka i rodbine, ovaj oblik financijske pomoći koriste i socijalno ugrožene obitelji koje ne mogu podmiriti troškove ukopa. U 2014. Grad Umag je podmirio troškove ukopa za 5 osoba. Sufinanciraju se troškovi smještaja nemoćnih i bolesnih osoba u stacionar umaškog Doma zdravlja, ukoliko njihov tretman zahtjeva duži period od onog kojeg plaća HZZO. Temeljem obavljenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti te sukladno ugovoru o korištenju proračunskih sredstava s Ustanovom za zdravstvenu njegu Eleonora iz Poreča, osigurana je kućna njega za starije, nemoćne i bolesne osobe na području Grada Umaga u slučajevima kada te usluge HZZO ne priznaje, a temeljem mišljenja liječnika primarne zdravstvene skrbi. U 2014. godini nije bilo zahtjeva za tu vrstu usluge. Tijekom 2014. godine, a sukladno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi, financiran je jedan topli obrok dnevno osiguran u Domu za starije i nemoćne osobe A. Gamboc za 10-ak korisnika. Tijekom 2014. izvršena je isplata za 11 korisnika u obliku mjesečne jednokratne pomoći. Temeljem prava iz socijalnog programa Grada Umaga, učenici srednjih škols s područja Grada Umaga slabijeg imovnog stanja imaju pravu na mjsečnu financijsku pomoć od 500,00 kn. U 2014. godini to pravo je ostvarilo 13 učenika. U 2014. godini organizirano je niz humanitarnih akcija. Sredstva prikupljena tijekom organizacije pučke fešte Moela 2014 dodjeljena su za pomoć oboljeloj djeci i drugim sugrađanima (8 korisnika). 155.000,00 154.500,00 25.000,00 22.975,13 32.500,00 32.110,00 43.000,00 41.980,50 0,00 0,00 67.000,00 63.065,00 20.000,00 19.500,00 60.000,00 59.500,00 100.000,00 40.000,00 Izvršeni program Planirano Ostvareno Trajna hospitalizacija jednog korisnika u navedenoj zdravstvenoj ustanovi. 54.000,00 50.936,68 D) OSTALO Izvršeni program Planirano Ostvareno

1. NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU Odlukom Grada Umaga, a temeljem pisanog zahtjeva roditelja, svako novorođeno dijete čiji roditelji (ili jedan od roditelja) imaju prebivalište na području Grada Umaga, isplaćen je jednokratni iznos od 1.000,00 kuna do 30.6.2014., odnosno 1.500,00 kn nakon 1.7.2014. godine. U protekloj godini je navedeno pravo ostvarilo 125 korisnika, a za tu namjenu potrošeno je ukupno 163.000,00 kn. Iz te stavke isplaćeno je: - 500 kn za jednu obitelj s područja Grada Umaga radi nabave osnovnih potrepština za djecu te - 15.000 kn za jednokratne božićnice za 15 obitelji slabijeg imovnog stanja s malodobnom bolesnom djecom 180.000,00 178.500,00 II.1. Novčana pomoć za djecu i mladež Za Program Pomoći za obrazovanje djece i mladeži iz Proračuna Grada Umaga izdvojeno je ukupno 327.100,00 kuna, a potrošeno je sveukupno 308.141,70 kuna što je 94,2 % od ukupno planiranog iznosa (vidi tablicu). A) PREDŠKOLSKI ODGOJ Izvršeni program Planirano Ostvareno 1. PARTICIPACIJA TROŠKOVA VRTIĆA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU I JASLICE DUGA Temeljem odluke Gradskog vijeća subvencioniran je smještaj i prehrana djece s područja Grada Umaga, polaznika DVJ «Duga». Ovaj oblik pomoći je u 2014. godini koristilo oko 11 korisnika. 55.000,00 52.732,13 2. PARTICIPACIJA TROŠKOVA VRTIĆA DJECE U TALIJANSKOM DJEČJEM VRTIĆU VRTULJAK Temeljem odluke Gradskog vijeća subvencioniran je smještaj i prehrana djece s područja Grada Umaga, polaznika TDV «Vrtuljak». Ovaj oblik pomoći je u 2014. godini koristilo oko 2 korisnika. 12.000,00 12.165,60 B) OSNOVNOŠKOLSTVO Izvršeni program Planirano Ostvareno 1. TOPLI OBROK MARENDA ZA UČENIKE OŠ MARIJE I LINE Pravo na besplatan obrok i produženi boravak u 2014. godini imalo je 28 učenika slabijeg imovnog stanja, a sukladno važećim odlukama. 90.000,00 75.083,00 2. TOPLI OBROK MARENDA UČENICIMA OŠ GALILEO GALILEI Pravo na besplatan obrok i produženi boravak u 2014. godini imalo je 1 učenik slabijeg imovnog stanja, a sukladno važećim odlukama. 2.000,00 476,00 3. TOPLI OBROK UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA Financiranje prehrane učenika s područja Grada Umaga koji temeljem rješenja pohađaju razredni odjel djece s posebnim potrebama u OŠ Mate Balota Buje (3 učenika) te za 1 učenik koji pohađa OŠ Milana Šorga u Oprtlju. 7.000,00 7.729,00

4. PRIJEVOZ DJECE S POSEBNIM POTREBAMA Temeljem provedenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, osiguran je prijevoz za učenike s posebnim potrebama odjela u OŠ M. Balota Buje. U 2014. godini osiguran je prijevoz za 3 djece s posebnim potrebama od mjesta stanovanja do škole i nazad. 60.000,00 60.000,00 6. USLUGA PRATNJE DJECE ODJELA S POSEBNIM POTREBAMA Temeljem ugovora o djelu, kvalificirana osoba obavlja uslugu pratitelja djece s posebnim potrebama s područja Grada Umaga koja pohađaju odjel za djecu s posebnim potrebama pri OŠ Mate Balota Buje. 25.000,00 24.265,97 7. PRIJEVOZ DJECE I MLADEŽI U CENTAR ZA INKLUZIJU Temeljem provedenog postupka javne nabave bagatelne vrijednosti, osiguran je prijevoz za osobe s intelektualnim teškoćama u Centar za inkluziju i podršku zajednici u Bujama. U 2014. godini osiguran je prijevoz za 6 korisnika s posebnim potrebama od mjesta stanovanja do Centra i nazad. 76.100,00 75.690,00 III. HUMANITARNA SKRB KROZ USTANOVE I UDRUGE Ovaj program obuhvaća programe i projekte udruga i ustanova koje djeluju u oblasti socijalne skrbi i zdravsta. Sa svim udrugama, odnosno ustanova sklopljen je ugovor o sufinanciranju programa rada ili projekta. Iz Proračuna Grada Umaga u 2014. godini izdvojeno je ukupno 806.270,37 kuna, a utrošeno je 787.764,73 kuna što je 97,7 % od ukupno planiranog iznosa (vidi tablice 1., 2. i 3.). Tablica 1. Programi udruga i ustanova PRAVNA OSOBA Planirano Ostvareno 1. Centar za inkluziju i podršku u zajednici 104.000,00 104.000,00 2. Centar za dnevnu rehabilitaciju Veruda Pula 20.000,00 20.000,00 3. Udruga Pružam ti ruku 20.000,00 20.000,00 4. Udruga dragovoljaca i veterana DR-a ogranak Bujštine 4.000,00 4.000,00 5. Udruga hrvatskih dragovoljaca DR-a Istarske županije 4.000,00 0,00 6. Hrvatski časnički zbor Bujštine 3.000,00 3.000,00 7. Udruga antifašističkih boraca Bujštine 15.000,00 15.000,00 8. Udruga hravtskih branitelja DR-a 154. 15.000,00 15.000,00 9. Udruga hrvatskih vojnih invalida DR-a Umag 5.000,00 5.000,00 10. Gradsko društvo Crvenog križa Buje 323.270,37 323.270,37 11. Udruga umirovljenika Bujštine 3.000,00 3.000,00 12. Udruga umirovljenika Grada Umaga 4.000,00 4.000,00 13. Sindikat umirovljenika podružnica Umag 15.000,00 15.000,00

14. Zaklada Vaša pošta Dobri ljudi djeci Hrvatske 10.000,00 9.455,34 15. Sigurna kuća Istra 15.000,00 15.000,00 16. Društvo Naša djeca Umag 20.000,00 20.000,00* 17. Dom za psihički bolesne odrasle sosobe Motovun 10.000,00 10.000,00 18. Udruga slijepih Istarske županije 4.000,00 4.000,00 19. Fond Zdravi grad Poreč 15.000,00 15.000,00 20. Društvo multiple skleroze 4.000,00 4.000,00 21. Dijabetička udruga Istarske županije 4.000,00 4.000,00 22. Društvo distrofičara Istre 4.000,00 4.000,00 23. Klub liječenih alkoholičara Umag 10.000,00 10.000,00 24. Zajednica žena Bujštine 5.000,00 5.000,00 25. Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom 4.000,00 4.000,00 26. Udruga HUHIV Prevencija spolno prenosivih bolesti 20.000,00 20.000,00 27. 28. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razdoblju Udruga dijaliziranih bolesnika na listi čekanja za transplataciju bubrega Istarske županije 4.000,00 4.000,00 1.500,00 0,00 29. Društvo Josip Broz Tito 3.000,00 0,00 UKUPNO: 668.770,37 659.725,71 * Sredstva u iznosu od 3.658,69 kn krivo su proknjižena na teret redovne djelatnosti Društva Naša djeca (R0532) dok su ta sredstva, sukladno dostavljenom nalogu za isplatu, trebala biti na poziciji R0531 Poklon paketi djeci. Tablica 2. Projekti r.b. PRAVNA OSOBA Izvršeni projekt Planirano Ostvareno 1. 1 UDVDR - ogranak Bujštine 16. svesportsko natjecanje dragovoljaca i veterana u Labin u 2.000,00 2.000,00 2. 2 Udruga HVIDR-a Dan HVIDR-a Umag 2.000,00 2.000,00 3. Boćarski klub osoba s invaliditetom IŽ Istrijana 4. 3 Društvo Naša djeca Umag Završno kolo Prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom Poklon paketi djeci uoči božićnih blagdana 1.200,00 1.200,00 112.500,00 111.658,69 UKUPNO 4 117.700,00 116.858,69 1 Projekt sufinanciran temeljem zaključka Gradonačelnika. 2 Projekt sufinanciran na temelju zaključka Gradonačelnika. 3 Sredstva u ukupnom iznosu od 3.658,69 kn nisu proknjižena na toj poziciji, zato u realizaciji Proračuna za 2014. je ostvareno 108.000 kn, a ne 111.658,69 zbog krivog preknjiženja. 4 Sredstva za manifestacije i projekte u području socijalne skrbi na poziciji R 0533 bila su osigurana u ukupnom iznosu od 10.000 kn, a utrošeno je samo za projekte iz točke 1., 2. i 3. gornje tablice, odnosno nije iskorišteno 4.800 kn. Tablica 3. Ostalo r.b. Rashod Obrazloženje Planirano Ostvareno 1. Aktiv Žena - Kontinent poklon paketi bolesnim i nemoćnim ženama 5.000,00 4.930,33 2. Zavod za javno zdravstvo IŽ podaci za Sliku zdravlja 10.000,00 6.250,00 UKUPNO 15.000,00 11.180,33

IV. PROGRAM ZDRAVSTVA Iz Proračuna Grada Umaga za program zdravstva u 2014. godini ukupno je izdvojeno 662.750,00 kuna od kojih je utrošeno ukupno 635.918,93 kuna, što je 102,14% od ukupno planiranog iznosa. Za projekt Sufinanciranje hitne medicinske pomoći od planiranih 252.000,00 kn, utrošeno je 251.930,00 kn i to za rad jednog dijela umaške hitne sukladno Sporazumu između Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu IŽ, Istarskih domova zdravlja i Grada Umaga. Za projekt Edukacija i promocija zdravog načina ishrane od planiranih 11.000,00 kn, putrošeno je 10.662,50 kn. Temeljem provednenih postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti (2 jedan s starom Odlukom, a drugim s novom), tijekom 2014. godine iz Proračuna Grada Umaga za rad Savjetovališta za djecu, mladež i obitelj Grada Umaga izdvojen je iznos od 150.000,00 kuna, a utrošeno je 159.242,51 kuna. Unutar Gradskog savjetovališta u 2014. realizirani su slijedeći programi isplaćeni na temelju uredno zaprimljenih izvještaja o realiziranim aktivnostima, odnosno računa na temelju uredno sklopljenih ugovora o djelu i sporazuma o suradnji sa voditeljicama programa: 1. Program / Projekt Prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih 2. Živjeti zdravu mladost: prevencija pijenja i rizičnih seksualnih ponašanja 3. 4. 5. 6. 8. Unapređenje učenja Prevencija pijenja alkoholnih pića kod mladih Voditeljica Iris Dragolin Vera Pavičić Iris Dragolin Vera Pavičić Iris Dragolin Vera Pavičić Iris Dragolin Vera Pavičić Ukupno obavljeni sati - godišnje 315 230 129 43 59 18 39 52 Isplaćeno 31.150,00 43.430,15 12.900,00 8.119,51 5.900,00 3.398,87 3.900,00 9.818,95 Prevencija nasilja bez ovisnosti Iris Dragolin 109 10.900,00 Prevencija nasilja s ovisnošću Vera Pavičić 132 24.925,03 Supervizija za 2 voditeljice Helena Marčinko 24 4.800,00 UKUPNO : 1.150 159.242,51 V. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG Dana 6. svibnja 2014. godine Grad Umag je svečano otvorio vrata ustanove koja skrbi o osobama starije dobi i to Dom za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag. Dom pruža usluge smještaja, poludnevnog i cjelodnevnog boravka te usluge pomoći u kući i to na temelju Pravilnika o prijemu, kriterijima za ostvarivanje prednosti i otkazivanju usluga korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag. Sa prijemom korisnika Dom je započeo 26. lipnja 2014. godine kada je zaprimljeno 23 korisnika. Odlukom Grada Umaga svi građani koji imaju prebivalište na području Grada Umaga u neprekidnom trajanju od najmanje 25 godina, imaju pravo na sufinanciranje smještaja i boravka u Domu. Na dan 31.12.2014. u Domu je bilo smješteno ukupno 71 korisnik (ukupan kapacitet za 118 korisnika).

Dom ujedno i pruža usluge pučke kuhinje. U Domu se rad organizira u 4 odjela, a zaposleno je 28 osoba. Iz Proračuna Grada Umaga za redovan rad Doma u 2014. godini ukupno je izdvojeno 4.107.317,86 kuna od kojih je utrošeno ukupno 3.857.288,24 kuna, što je 93,9% od ukupno planiranog iznosa. Djelatnost Izvor financiranja % ukupno GRAD UMAG VLASTITI PRIHODI utrošeno Planirano Utrošeno Planirano Utrošeno /planirano 1. Plaće i doprinosi 1.325.000,00 1.312.427,18 15.000,00 14.019,96 98,99 2. 3. Materijalni i financijski rashodi poslovanja Oprema (uredska oprema i namještaj, sportksa i glazbena oprema, oprema za ostale namjene, prijevozna sredstva) 1.280.554,86 1.159.284,12 1.293.000,00 1.184.499,53 91,07 0,00 0,00 193.163,00 187.057,45 96,80 UKUPNO 2.605.554,86 2.471.711,30 1.501.163,00 1.385.576,94 93,90 Klasa: 400-08/15-01/02 Urbroj: 2105/05-01/01-15-9 Umag, 16. travnja 2015. GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA PREDSJEDNIK Milan Vukšić

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13) te članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 9/09, 3/13, 14/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine, donijelo je UVOD IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa javnih potreba Grada Umaga u području sporta u 2014. godini Ovim se aktom utvrđuje izvršenje i utrošak sredstava Programa javnih potreba u području sporta i rekreacije za 2014. godinu, odnosno stanje na dan 31.12.2014. godine. Iz Proračuna Grada Umaga za 2014. godinu, na temelju usvojenog Programa javnih potreba u području sporta i rekreacije, potrošeno je 5.787.285,86 kuna što je 95,79% od ukupno planiranog iznosa od 6.041.520,00 kuna. Navedeni iznos raspoređen je na sljedeće izvanproračunske korisnike i projekte: 1. Ustanova za upravljanje, korištenje i održavanje sportskih objekata 2. Zajednica sportskih udruga Grada Umaga 3. Sportski turniri i priredbe od gradskog značaja 41% 44% Zajednica sp. udruga Ustanova za upravljanje sp.objektima Projekti i manifestacije 15% I. USTANOVA ZA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA Iz proračuna Grada Umaga za 2014. godinu, Ustanova je od ukupno planiranog iznosa od 2.637.000,00 kuna, potrošila 2.400.177,42kuna, odnosno 91%. U ustanovi je dan 31.12.2014. bilo zaposleno 9 djelatnika, dok ista upravlja raznim sportskim objektima i to: 9 nogometnih igrališta, 2 sportske dvorane, 1 cabrio dvorana (za boćanje), 9 polivalentnih igrališta, 7 boćarskih igrališta. U 2014. godine gore navedeni objekti iskorišteni su ukupno 11.500 sati (bez boćarskih klubova) od strane raznih udruga i grupa građana, a korišteni su i za organizaciju raznih manifestacija (koncerti, međunarodna sportska događanja, utakmice reprezentacija i dr.). 1. 2. Redovna djelatnost ustanove (plaće, materijalni i financijski rashodi) Aktivnost Planirano Izvršeno Opremanje (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, % (ukupno izvršeno /planirano) 900.650,00 888.678,16 98,70 318.200,00 114.191,10 35,89