OPĆINA MARIJA GORICA Proračun u malom 2019.
OPĆINA MARIJA GORICA Adresa: Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica OIB: 48658001244 Telefon: 01/3396-445, 3396-655, 3395-868 Fax: 01/3396-655 E-mai l: Web: marija.gorica@email.t-com.hr www.marija-gorica.hr Rad sa strankama : 09,00 14,00
PRORAČUN ŠTO JE PRORAČUN? Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Marija Gorica u svezi korištenja općinskog novca. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine. Proračun mora biti uravnotežen, ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama Proračuna. Proračun čini OPĆI DIO (sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja), POSEBNI DIO (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata) i PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (sadrži ciljeve i prioritete razvoja u naredne tri godine). OPĆI DIO POSEBNI DIO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Proračun se kreira temeljem Smjernica Vlade Republike Hrvatske i Uputa Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za predstojeće proračunsko razdoblje. Temeljem zadanih zakonskih okvira Općina kreira svoju razvojnu politiku. Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno OPĆINSKO VIJEĆE Općine Marija Gorica, izabrano na neposrednim lokalnim izborima 21. svibnja 2017. godine. Proračun se mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu, prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine. Proračun Općine Marija Gorica objavljuje se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica i na službenim internet stranicama Općine Marija Gorica, www.marija-gorica.hr.
ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN? Prihodi Općine Marija Gorica 2019. 61 Prihodi po poreza 4.808.000,00 64 Prihodi od imovine 160.800,00 65 Prihodi od uprav. i administ.pristojbi i pristojbi po poseb. 731.000,00 propisima 65 Prihodi od komunalne naknade 280.000,00 65 Prihodi od komunalnog doprinosa 350.000,00 65 Prihodi od grobne naknade 110.000,00 66 Prihodi proračunskog korisnika Općinske knjižnice 4.000,00 63 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 44.250,00 63 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 1.300.000,00 63 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.510.000,00 63 Pomoći od inozemnih vlada EU 2.739.000,00 63 Tekuće pomoći HZZ 56.966,40 UKUPNO 12.094.016,40 Pomoći 47% knjižnica 0,03% Prihodi od poreza 40% Prihodi od administrat.pristojbi i po posebnim propisima 11,57% Prihodi od imovine 1,40%
KAKO SE RASPOREĐUJE NOVAC IZ PRORAČUNA? VRSTA RASHODA IZNOS Financiranje redovne djelatnosti 2.561.766,40 Zaštita od požara, sport, lov, poljoprivreda 323.000,00 Program izgradnje komunalne infrastrukture 2.732.000,00 Program održavanja komunalne infrastrukture 635.000,00 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 310.750,00 Program javnih potreba u kulturi 273.500,00 Program u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu 953.000,00 Ostali kapitalni projekti 4.305.000,00 UKUPNO : 12.094.016,40 Redovna djelatnost 21,19 RASHODI Zaštita,sport,lov 2,67% Izgradnja komunalne infrastrukture 22,58% Održavanje komunalne infrastrukture 5,25% Kapitalni projekti 35,60% Obrazovanje 7,88% Kultura 2,26% Socijalna skrb 2,57%
PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Pozicija proračuna Projekt Iznos/kn R157, R158, R240 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 420.000,00 R159, R160, R241 Pješačke staze 830.000,00 R221 Obilaznica u Mariji Gorici-projekti 85.000,00 R152-R156 Izgradnja sustava odvodnje 500.000,00 R165 - R172 Komunalna infrastruktura Gospodarske 70.000,00 zone R223,R239,R244 Vodovod 430.000,00 R228-229, R242-243 Izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica R230, R231 Izgradnja parkirališta i uređenje okoliša groblja Marija Gorica 262.000,00 135.000,00 UKUPNO:. 2.732.000,00
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Pozicija proračuna Projekt Iznos/kn R134, R135 Potrošnja električne energije za javnu 310.000,00 rasvjetu R136 Održavanje elemenata javne rasvjete 35.000,00 R137, R138 Održavanje makadama 40.000,00 R057 Deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 R140 Zimska služba 80.000,00 R141 - R148 Održavanje groblja i mrtvačnica 69.000,00 R149, R150 Održavanje javnih površina 9.000,00 R151 Prometna signalizacija 15.000,00 R225 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 67.000,00 UKUPNO : 635.000,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI Pozicija proračuna Program Iznos/kn R016 Prigodni programi i pokloni za djecu 30.000,00 R103 Tekuće donacije humanitarnim i drugim 28.000,00 udrugama R119 Socijalna skrb stanovanje, režije i drugi 8.000,00 oblici pomoći R120, R121 Socijalna skrb ostale potrebe 12.000,00 R122 Financiranje javnog prijevoza osobama 66.000,00 starijim od 65 godina R123 Centar za rehabilitaciju, Radionica 20.000,00 Zaprešić, prijevoz korisnika R124 Oprema za novorođenčad 20.000,00 R125 Pomoć za ogrjev 14.250,00 R126 Financiranje poštanske naknade po 10.000,00 uplatnicama građana R127 Tim Hitne medicinske pomoći Zaprešić 19.000,00 R128 Vijeće za prevenciju kriminaliteta na 3.000,00 području Općine Marija Gorica R129 Crveni križ Zaprešić 26.000,00 R130 Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 4.500,00 R220 Financijska pomoć prijevozniku Meštrović prijevoz d.o.o. 50.000,00 UKUPNO : 310.750,00 Pomoć za novorođenče 2.000,00 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI Pozicija proračuna Program Iznos/kn R098 Tekuće donacije udrugama u kulturi 35.000,00 R101 R182-201, R234-238 Turistička zajednica Savsko sutlanska 40.000,00 dolina i brigi Općinska knjižnica i čitaonica 198.500,00 UKUPNO : 273.500,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU Pozicija proračuna Program Iznos/kn R107 Dječji vrtići 495.000,00 R108 Program predškole 15.000,00 R110 Produženi boravak u školi 80.000,00 R111 Prehrana u školi 30.000,00 R112 Škola u prirodi 20.000,00 R113 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 185.000,00 R114 Tekuće donacije OŠ Ante Kovačića 10.000,00 R115 Ljeto u Mariji Gorici 20.000,00 R116 Standardizacija odijevanja učenika OŠ 55.000,00 Ante Kovačića R117 Nabava setova za likovni odgoj za prvašiće 3.000,00 R118 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika 40.000,00 UKUPNO : 953.000,00
OSTALI KAPITALNI PROJEKTI Pozicija proračuna Projekt Iznos/kn R161 R164 Uređenje Goričkog trga 2.516.000,00 R173-R1 Kompleks rodne kuće Ante Kovačića 536.000,00 R1226, R227 Dječje igralište u Kraju Donjem (2-12 god) 463.000,00 R232-R245 Sportsko rekreacijski centar Kraj Donji 190.000,00 R247 Otkup zemljišta za kapitalne projekte 400.000,00 R179 R181 Sanjkalište u Mariji Gorici 200.000,00 UKUPNO : 4.305.000,00
REDOVNA DJELATNOST Rashodi Bruto rashodi za zaposlene u općini i javnim radovima Iznos/kn 790.466,40 Materijalni rashodi i rashodi za usluge 927.200,00 Financiranje redovne djelatnosti Bruto naknade Vijeću, odborima, 140.000,00 povjerenstvima Političke stranke u Općinskom vijeću 24.000,00 Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora 80.000,00 Mjesni odbori 175.600,00 Općinske manifestacije 68.000,00 Otplata zajma za energetsku obnovu 315.000,00 objekata i nabavu traktora Nabava uredske opreme i namještaja 41.500,00 UKUPNO: 2.561.766,40 ZAŠTITA OD POŽARA, SPORT, LOV, POLJOPRIVREDA Zaštita od požara i spašavanje Sport, lov Poljoprivreda Vatrogastvo 160.000,00 Civilna zaštita 10.000,00 Ispitivanje instalacija 3.000,00 Tekuće donacije u sportu 100.000,00 Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi i lovu 20.000,00 Umjetno osjemenjivanje krava plotkinja 10.000,00 Subvencije malom gospodarstvu 10.000,00 Subvencije poljoprivrednicima 10.000,00 UKUPNO: 323.000,00
Ordinacija opće medicine dr. Katarina Badrov 01 3395 014 Parni popodne neparni ujutro Hrvatska pošta d.d. 01 3396 602 Pon, sri popodne Uto, čet, pet - ujutro Ljekarne Zagrebačke županije 01 3396 432 Parni popodne neparni ujutro Dječji vrtić Bambi 01 3395 870 Stomatološka ordinacija dr. Goran Bukovina 01 3396 490 Pon, sri popodne Uto, čet, pet ujutro Općinska knjižnica Ante Kovačića 01 2018 444 Osnovna škola Ante Kovačića 01 3395 873 RKT Župni ured vlč. Stjepan Barić 01 3395 848 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o 01 3314 383 Zaprešić d.o.o. odvoz otpada 01 3310 178 SPECTRA MEDIA d.o.o 01 3385 500 Električni i elektronički uređaji (hladnjaci, perilice, bojleri, televizori, radio aparati, telefoni, pisaći i kopirni fax uređaji, video rekoredri, računala i sl.) GUMIIMPEX GRP d.o.o. 01 2409 122 otpadne gume VAL-INT d.o.o. 01 3365 242 Ulja i filteri (otpadna ulja, zauljeni filteri, ambalaža kontaminirana opasnim tvarima, zauljene krpe, otpadni antifriz, otpadni apsorbensi i sredstva za upijanje, otpadne emulzije, otpadne boje i lakovi, otpadna otapala) C.I.A.K. d.o.o. 049 249 174 zbrinjavanje azbesta (salonitne ploče, salonitne cijevi, izolacijski materijali koji sadrže azbest i sl.)