Franine i Jurine 14, 52000 PAZIN, tel. (052) 622 460; fax (052) 616 886, e-mail: info@sredisnja-istra.hr OIB: 26043528557, Ž.R. 2407000-1158018611 Program rada i financijski plan Turističke zajednice središnje Istre za 2016 godinu 1 Polazišta i strateški ciljevi u 2016 godini 1.1. Zakonski okvir Od strane Ministarstva turizma najavljivano je upućivanje u proceduru Vlade RH novog Zakona o turističkim zajednicama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona boravišnoj pristojbi još u u prvom tromjesječju 2014 godine, koji su, sudeći po najavama u medijima trebali stupili na snagu 01.01.2015 i u kojima se predviđalo formiranje jedne DMO Destination Management Organization na nivou Clustera središnja Istra, pri čemu bi se zadržale, ali vjerojatno i reorganizirale postojeće Turističke zajednice. (Više na http://www.mint.hr/userdocsimages/dmo%20forum-sustav-tz.pdf). Vlada je, međutim, po svemu sudeći odustala od najavljivanih promjena. Umjesto toga su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica pokrenuli pilot projekt Hrvatska 365 koji je prvi put predstavljen u kolovozu 2014, a prethodio mu je u lipnju 2014 natječaj za PPS (pred i po sezona) destinacije. TZ središnje Istre nije zadovoljavala uvjete tog natječaja jer je minimalni broj kreveta koju destinacija trebala imati ako želi biti dio PPS kluba postavljen na visokih 200 kreveta. U natječaju za 2015 je taj limit smanjen na 80 kreveta, ako se radi o kontinentalnim područjima, što je još uvijek dvostruko više od broja kreveta kojima trenutno raspolažemo, pa su se kao PPS destinacija Središnja Istra na natječaj javile zajedno TZSI i TZO Motovun, i u lipnju 2015 proglašene PPS destinacijom. 1.2. Strateški marketing planovi ili srednjoročno postavljeni ciljevi Strategija Hrvatskog turizma 26.04.2014 je Sabor usvojio Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13) Master plan Istarskog turizma Rad na Master planu Istarskog turizma je započeo u proljeće 2015, u srpnju 2015 smo zaprimili prvu verziju. Strategija razvoja turizma TZSI Na području TZSI još ne postoji Strategija turizma, a ne postoji ni strateški marketing plan. Zbog toga je Turistički ured u 2015 godini izradio dokument koji se zove Strategija turizma Središnje Istre podloga za izradu strategije koji je usvojen na Turističkom vijeću polovinom prosinca 2015, pa bi nakon usvajanja i na Skupštini TZSI mogao funkcionirati kao privremena Strategija turizma Središnje Istre http://centralistria.com/hr/strategija Strategija razvoja Grada Pazina je usvojena u svibnju 2015 i u njoj turizam ima značajno mjesto. U tijeku je i izrada Strategije LAG-a Središnja Istra, koji od ove godine obuhvaća i dio općina zapadno od TZSI, sve do Poreča. 1.3. Analiza turističke sezone 2015 Veliki porast smještajnih kapaciteta koji se je dogodio u središnjoj Istri u posljednjih desetak godina na sreću, još uvijek prati i približno isti porast broja noćenja. Osim velikih agencija (Novasol, Interchalet itd) koje su do sada vodile glavnu riječ u središnjoj Istri, pojavljuju se i nove, jednako uspješne, kao npr. agencija My Istria sa sjedištem u Starom Pazinu. Sve te agencije kroje sudbinu turizma u središnjoj Istri jer prodaju samo one objekte za koje njihov agent procjeni da bi se mogli prodavati, potičući tako razvoj ponude samo u jednom
pravcu: vila sa bazenima. Posljedica toga je jednolična struktura ponude, postepeno zanemarivanje istarske tradicije, kako graditeljske tako i one gastronomske i kulturne, zamiranje originalnih agroturističkih seljačkih domaćinstava, koja najbolje mogu pružiti potpun doživljaj Istre. Međutim, sve više se iznajmljivača (a to rade često i gore navedene agencije) okreće drugim kanalima punjenja svojih objekata, a to su internetski servisi kao što su www.airbnb.com, www.booking.com, www.tripadvisor.com i drugi. Za razliku od klasičnog agencijskog poslovanja, ovaj način iznajmljivačima daje direktan pristup tržištu i omogućuje da svoj nastup jače personaliziraju i postignu bolju prepoznatljivost. Mnogi su tako shvatili da su na takvom tržištu najjači aduti upravo specifičnost i posebnost ponude, jer tako direktno dolaze do onog tržišnog segmenta koji traži baš ono što oni nude, a što drugi nemaju. Pa se tako, na primjer, putem internetskog servisa booking.com odlično prodaje agroturizam Stara štala bez obzira na činjenicu da nemaju bazen. Sve se više iznajmljivača otkazuju ugovore s klasičnim agencijama zbog slabog punjenja ili niskih cijena, te prelaze na takav model punjenja svojih kapaciteta putem međunarodnih internet stranica sa naplatom. U tome nisu svi iznajmljivači podjednako uspješni. Oni uspješniji postižu daleko veći financijski efekt na taj način nego da su stalno puni putem agencije, od čega bi im ostalo tek 60 70% prihoda. Ovako, nakon jednokratnog plaćanja godišnje članarine internet servisima ostaje im 100% novca od svakog realiziranog bukinga. Međutim, taj način punjenja smještajnih objekata nosi sa sobom i jednu zamku: svi se uvršteni objekti na različite načine boduju te se kritike, kako pozitivne, tako i negativne, javno objavljuju uz reklamu svakog pojedinog objekta, što vlasnike stavlja pod poseban pritisak, u čemu također nisu svi dovoljno vješti i uspješni.. 1.4. Osnovni parametri za planiranje prihoda prema izvorima 1.4.1 Procjena fizičkog obujma turističkog prometa u 2015. Na temelju dosadašnjih pokazatelja procjenjujemo da će fizički obujam turističkog prometa u 2016 porasti za oko 5%. Boravišna pristojba - s obzirom na brojne nove smještajne objekte koji su u 2015 godini započeli sa radom, i na najave za 2016, planiramo povećanje bruto boravišne pristojbe za oko 29% na rekordnih 317.823,52 KN. Članarina - Procjenjujemo da će neto članarina u 2016 zbog izmjena i dopuna zakona kojim su smanjene stope za obračun pasti za oko 10% te će iznositi oko 232.523,37 KN. 1.4.2 Prihodi za pojedinačne projekte od domaćih i inozemnih natječaja Ukoliko se ponovi praksa koja je u HTZ-u uvedena prvi puta u 2015 godini da se vrlo rano objave natječaji za potpore nerazvijenim područjima, tada se može očekivati da će se ti natječaji raspisati polovinom siječnja 2016, te će rok za prijavu nas natječaje biti oko 20. veljače. 1. Natječaj za potporu turističkim zajednicama na nerazvijenim područjima je prošle godine bio dosta nepovoljan. Osim tečajeva jezika i sommelijerstva koje smo uspješno kandidirali, kandidirali smo zajedno sa TZ Žminj i branding destinacije Središnja Istra, ali nismo u tome bili uspješni. U toku siječnja treba pripremiti projekte koji će se kandidirati, a ukoliko se radi o javnoj turističkoj infrastrukturi treba sklopiti ugovore sa JLS o prenošenju javne turističke infrastrukture na upravljanje TZ-u sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09). Prijedlog mogućih projekata koji se mogu kandidirati: Tečaj za sommeliere Tečaj stranih jezika za turističke radnike Biciklističke staze središnje Istre označavanje - Ysterreich Grand Tour kulturno povijesna biciklističko pješačka ruta Pješačke staze središnje Istre interpretacijske ploče, održavanje Smeđa signalizacija preduvjet je postojanje studije 1! 1 Na pitanje KAKVA MORA BITI IZRAĐENA STUDIJA ODNOSNO ŠTO ISTA MORA SADRŽAVATI KAKO BI BILA VALJANA ZA SPOMENUTU KANDIDATURU PREMA PROGRAMU 4.b) prošle je godine odgovoreno od strane HTZ-a ovako:
Poučna staza Dolina mlinova uređenje vidikovaca i postavljanje ulaznih interpretacijskih panoa 2 2. JAVNI POZIV za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini objavljen je prošle godine također 15. siječnja, a rok je bio 27. veljače. Ukoliko se ponove kriteriji od prošle godine ovo će biti interesantan natječaj za središnju Istru, jer po prvi puta imamo status PPS destinacije, što je uvjet natječaja. Na natječaj se, na žalost, ne mogu kandidirati TZ-i već samo poduzetnici, OPG-i JLS-i. 3. Javni poziv vezan uz Pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155 za koje bi se mogao prijaviti projekt Ysterreich Grand Tour http://central-istria.com/hr/aktivnosti-activities/biciklizam-bike-routes/ysterreichgrand-tour. 1.4.3 Prihodi iz proračuna JLS na temelju Sporazuma o suradnji u razvoju turizma Do sada se sporazu Sporazum teško ili nikako provodio, u 2014 nešto bolje nego 2013, ali ponovno nemamo garancija da će se provoditi niti u 2016. Sukladno članku 3. Sporazuma o suradnji u razvoju turizma (Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, br 11/2007, u daljnjem tekstu Sporazum) "Turistička zajednica središnje Istre financira se u skladu s Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, što znači da za svoje potrebe može koristi najviše 20% sredstava prikupljenih od članarine i boravišne pristojbe. Ukoliko ta sredstva nisu dovoljna za pokriće troškova redovitog funkcioniranja ostatak sredstava osiguravaju Gradovi i Općine potpisnici sporazuma u omjeru koji je jednak udjelu broja noćenja pojedinog grada/općine u ukupnom broju noćenja TZ središnje Istre u protekloj godini". U Članku 4. sporazuma navedeno je što sve spada u troškove redovitog funkcioniranja: to su: svi oni troškovi koji se ne odnose direktno na ostvarivanje pojedinih zadaća turističke zajednice koje su propisane Zakonom i Statutom, kao što su: troškovi bruto plaće zaposlenika u Turističkom uredu troškovi najma prostora i režijski troškovi (struja, voda, telefon, poštarina) troškovi rada Skupštine, Turističkog vijeća, i Nadzornog odbora troškovi nabavke i održavanja sredstava za rad itd... materijalni i putni troškovi vezani uz funkcioniranje zajednice troškovi osiguranja itd. Program 4.b) smatra turističku/smeđu signalizacija sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/02) samo za TZ koje imaju izrađene studije te za popravak uništene turističke signalizacije. Ove godine Hrvatska turistička zajednica neće sufinancirati studije izrade i postavljanja turističke signalizacije već će se sufinancirati isključivo izrada i postavljanje nove signalizacije (propisana Pravilnikom) ili popravak već postojeće. Ovdje se smatra kako destinacija već raspolaže studijom koja propisuje potrebe destinacije u postavljanju turističke signalizacije ili određeni planski dokument kojim se između ostalog propisuje točna namjena, lokacija postavljanja tabli, broj tabli i sl. U 2015 je TZSI na ovaj program kandidirala izradu turističke signalizacije za Tinjan i Sveti Lovreč (za što imamo spremne elaborate), međutim taj nam projekt nije prošao na natječaju. 2 Za jednu fazu ovog programa (krčenje staza i sanacija deponija Bačanova jama) je TZSI već dobila potporu Ministarstva turizma u 2009 godini. Nakon realizacije je došlo na terenu do problema sa vlasništvom zemljišta, pri čemu su dva vlasnika priječili prolaz pješacima. U tijeku 2015 je pronađeno rješenje za taj problem sa jednim od dva vlasnika, dok su pregovori sa drugim vlasnikom u toku. Ako do raspisivanja natječaja bude postignuto rješenje predlažemo da se ovaj program dalje kandidira. Istovremeno se sa poljoprivrednicima u dolini Pazinčice pregovara o rješenju problema nedostatka vode kako bi se atraktivnost ove staze produžila I na ljetne mjesece.
TABELA 1. Plan sufinanciranja TZSI od strane JLS u 2016 u skladu sa postojećim Statutom, Sporazumom i Zakonom SUFINANCIRANJE TZSI po sporazunu 2016 (uz dio plaća iz EU) Boravišna 2016 317.823,52 Članarina 2016 232.523,37 Ukupno BP i čl (red 1 + 2) 550.346,89 20% prihoda za svoje potrebe (20% od 3) 110.069,38 Troškovi administrativnog marketinga 347.028,66 AM za financiranje (red 5-4) 236.959,28 noćenja 2015 % godišnje sufinanciranje TZSI mjesečno Cerovlje 8.705 5,08 12.048,10 1.004,01 Gračišće 8.307 4,85 11.497,25 958,10 Karojba 10.334 6,04 14.302,70 1.191,89 Lupoglav 4.180 2,44 5.785,30 482,11 Pazin 28.391 16,58 39.294,37 3.274,53 Pićan 17.468 10,20 24.176,47 2.014,71 Sv. Lovreč 35.669 20,83 49.367,44 4.113,95 Sv. Petar u Šumi 15.559 9,09 21.534,33 1.794,53 Tinjan 42.595 24,88 58.953,32 4.912,78 UKUPNO 171.208,00 100,00 236.959,28 19.746,61 1.5. Korištenje boravišne pristojbe TABELA 2 Plan prihoda od BP u 2016 100% neto 30% 70% I II III Cerovlje 15.694,09 4.708,23 10.985,86 Gračišće 16.234,57 4.870,37 11.364,20 Karojba 16.130,38 4.839,11 11.291,27 Lupoglav 10.387,23 3.116,17 7.271,06 Pazin 66.253,54 19.876,06 46.377,48 Pićan 29.838,59 8.951,58 20.887,01 Sveti Lovreč 65.521,40 19.656,42 45.864,98 Sveti Petar 29.371,02 8.811,31 20.559,72 Tinjan 68.404,41 20.521,32 47.883,09 UKUPNO 317.823,52 95.347,06 222.476,46 a. Zajednički planovi korištenja boravišne pristojbe
Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) turističke zajednice dužne su s gradovima/općinama donijeti zajednički plan korištenja 30% dijela boravišne pristojbe (iznosi iz kolone 2 Tabele 2) koji se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista. Preporuka HTZ-a je da se navedeni plan donese sukladno rokovima donošenja Godišnjeg programa rada. b. Plan utroška sredstava boravišne pristojbe sa računa TZ TZSI je po Sporazumu i Statutu obavezna uložiti 100% boravišne pristojbe koja nakon uplata općinama preostane, u mjesta gdje je ona i nastala (iznosi iz kolone 3, tabele 2), za poboljšanje uvjeta boravka turista. U 2016 je u planu uprihodovati 317.823,52 KN boravišne pristojbe, od čega će se 30% (95.347,06) uplatiti na račune JLS, a ostatak od 222.476,46 KN će se investirati u turistička mjesta, u skladu sa Programom rada iz stavki Signalizacija, pješačke staze, Mikrodestinacije INFO i sl., o čemu će se voditi kao i do sad vanbilančna evidencija. 1.6 Ključni projekti po prioritetu 2016 1. Novi Sporazum sa JLS - nastavak 2. Rješavanje problema prostora za rad TZSI - nastavak 3. Izrada Strategije turizma središnje Istre 4. EU SORT projekt 5. Priprema sezone 2016 6. Kandidiranje novih projekata na natječaje HTZ-a i Ministarstva i realizacija dobivenih sredstava Rok: u skladu s uvjetima pojedinog natječaja 7. Osnaživanje kapaciteta TZSI kroz zapošljavanje dva djelatnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Rok: 01.02.2016. 8. Foto natječaj za popunjavanje baze fotografija Kontinuirano. Potrebna sredstva: 10.000;00 KN. Potreban fond sati: 50. Rok: kontinuirano 9. Prilagođavanje web stranica mobilnim uređajima 10. Brošure mikrodestinacije INFO 2016 - nastavak. Brošure mikrodestinacija pod nazivom INFO 2013/4/5/6 koje se u uredu koriste od početka kolovoza 2013 pokazale su se kao jako uspješan način usmjeravanja gosta u mikrodestinacije središnje Istre. Osim što se dijele u turističkom uredu u Pazinu, dostupne su i kod nekih iznajmljivača u obliku press book-a, zatim u PDF- formatu na web stranicama www.central-istria.com. Osim što sadrže svježe informacije brošure imaju QR kodove koji korisnike mobilnih telefona vode do još detaljnijih i još svježijih informacija koje će biti dostupne na stranicama www.central-istria.com. Nakon provedenih radionica po mikrodestinacijama brošure će se ažurirati svježim informacijama, te prevesti na engleski njemački i talijanski, te postaviti na web stranice. 11. Info table u gradićima središnje Istre nastavak Nakon što su u 2014 uz financijsku pomoć HTZ-a izrađene info table za 13 pozicija, treba nastaviti postavljanje tabli na teren u suradnji sa JLS postaviti na teren i dopuniti ažurnim podacima. Rok 01.05.2016. Nositelj: Turistički ured 12. Izletnička karta središnje Istre (IKSI) 2015 - Nova verzija popularne i pregledne turističke karte središnje Istre će se značajno redizajnirati, prvenstveno zbog prevelikog broja smještajnih objekata koji više neće biti prikazivani na karti jer je čine nečitljivom. Umjesto njihovih adresa i brojeva telefona ubuduće bi se na karti objavili samo QR kodovi svake pojedine mikrodestinacije (Pazin, Beram, Gračišće itd.), a o svakoj bi mikrodestinaciji bila objavljena slika (ista kao na svakoj pojedinoj brošuri Mikrodestinacija info 2015), te kratak tekst na četiri jezika, uključujući i adrese i sadržaj atrakcija, spisak ugostitelja, vinara, medara, pršutana, proizvođača maslinovog ulja, te zajedničke servisne informacije za čitavu središnju Istru. Tiraža: 12.000 primjeraka. Cijena oko 10.000,00 KN skupa sa dizajnom. Rok 01.05.2016. Nositelj: Turistički ured 13. Biciklističke staze središnje Istre nastavak 14. Projekt 11. Zlatni ključić Projekt usmjeren na poboljšanje dostupnosti i poboljšanje razine interpretacije kulturnih atrakcija u središnjoj Istri (crkve, muzeji, samostani, izložbe) je još u začetku te
nakon pojedinačnih intervjua obavljenih u 2013, u 2015 planiramo prvi plenarni susret sa dionicima projekta (župnicima, ključaricama, predstavnicima muzeja i izložbi i JLS) sa ciljem kandidiranja projekta na neki od budućih natječaja. 15. Smeđa signalizacija - nastavak 1.7. Rad turističkog ureda Turistički ured Turističke zajednice središnje Istre djelovat će i dalje u Pazinu na adresi Franine i Jurine 14. U 2016. će ured biti otvoren za posjetitelje od 9:00 do 17:00 radnim danima u razdoblju od 29.04. do 15.10., subotom će raditi od 10:00 do 13:00, a nedjeljom će biti zatvoren. Ostali dio godine ured će raditi od 10:00 do 15:00 sati (za posjetitelje). S obzirom na dosadašnja iskustva, u razdoblju od 15.04. do 15.10. ured će trebati barem jednog sezonskog radnike sa znanjem jezika, po mogućnosti studenta kulturnog turizma, turizma ili managementa. U obzir dolaze i nezaposlene osobe zainteresirane za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem HZZ-a. 1.7 OSTALE AKTIVNOSTI: Izrada ankete namijenjene gostima TZSI. Koordinacija prelaska na sustav E-vizitor. Nastavak unapređivanja facebook profila i facebook stranice Turističke zajednice središnje Istre. U suradnji s Poreznom upravom i nastaviti redovite kontrole naplate članarine svih obveznika u TZSI Ojačati suradnju sa AZRRI-jem u projektima agroturizma nastavak. Pomoć domaćinstvima i privatnim iznajmljivačima u komunikaciji s stranim tržištem, po potrebi. Booking putem interneta. Pružanje informacija turistima i punjenje kapaciteta direktno iz turističkog ureda. Izrada ili pružanje savjeta prilikom izrade cijenika smještaja i kućnog reda. Distribucija informacija o objektima agencijama i TZIŽ. Ažuriranje i kontrola informacija u stranim i domaćim turističkim vodičima. Nastaviti sa prikupljanjjem slikovnog foto materijala u vlastitoj režiji. Dostavljati promotivni slikovni materijal za novine, publikacije i internet stranice svih razina. Posjeti novinara i filmskih ekipa po potrebi i u suradnji sa TZIŽ i HTZ. Osigurati što točnije i potpunije predstavljanje Središnje Istre u publikacijama svih razina Pribavljati, analizirali i slati ispravke u strane i domaće tiskane vodiće. Prikupljanje i distribucija informacija o manifestacijama, korekcije. Analizirati i ostale web stranice te slati ispravke i nadopune, naročito www.istra.hr i www.hrvatska.hr Vođenje jedinstvenog popisa turista za područje TZSI poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka. Ostalo Organizacija praktične nastave za učenike i studente iz središnje Istre - po potrebi. Sudjelovanje na seminarima i stručnim skupovima s ciljem pripreme projekata iz područja turizma za financiranje iz EU fondova i drugih dostupnih izvora.
Financijski plan TURISTIČKE ZAJEDNICE SREDIŠNJE ISTRE za 2016 1. 2. 3. RB PRIHODI PO VRSTAMA Prihodi od boravišne pristojbe Prihodi od turističke članarine Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog Realizacija 2015 3.1. za programske aktivnosti 0,00 3.2. za funkcioniranje turističkog ureda TZSI (po Sporazumu) indeks plan / realizacija Plan 2016 indeks 2015/2016 264.852,93 109,02 317.823,52 120,00 258.359,30 100,87 232.523,37 90,00 35.184,77 236.959,28 673,47 35.184,77 236.959,28 673,47 Općina Cerovlje 12.048,10 Općina Gračišće 11.497,25 Općina Karojba 6.475,69 14.302,70 220,87 Općina Lupoglav 5.000,00 5.785,30 115,71 Grad Pazin 20.532,13 39.294,37 191,38 Općina Pićan 24.176,47 Općina Sveti Lovreč 49.367,44 Općina Sveti Petar u Šumi 3.176,95 21.534,33 677,83 Općina Tinjan 58.953,32 3.3. za funkcioniranje turističkog ureda TZSI (dugovi za 2015) 0,00 0,00 4. Prihodi od drugih aktivnosti 1.695,80 500,00 29,48 5. prihodi od usluga 1.146,00 kamata 219,79 donacija za karte Ćićarije 330,01 Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 174.426,32 239.849,29 137,51 6. Namjenski prihodi 115.850,00 79.591,95 68,70 Istra trekking and walking HTZ 100.000,00 Projekt edukacije jezika 10.000,00 iznajmljivaši sufinanciranje tečaja SORT (EU) predfinanciranje 50% 5.850,00 79.591,95
7. Ostali nespomenuti prihodi 0,00 0,00 SVEUKUPNO PRIHODI 850.369,12 1.107.247,41 130,21 I. RB RASHODI PO VRSTAMA ADMINISTRATIVNI RASHODI TZSI Realizacija 2015 indeks plan / realizacija Plan 2016 302.280,97 347.028,66 114,80 1. Rashodi za radnike TZSI 227.172,96 183.364,05 80,72 2. Rashodi ureda 75.108,01 113.664,61 151,33 2.1. Materijal i usluge 57.718,56 75.809,53 131,34 2.1.1. najam prostora 21.509,86 21.998,70 102,27 2.1.2. uredski potrošni materijal 6.873,55 6.873,55 100,00 2.1.3. komunalne usluge i odvoz smeća 3.032,89 3.032,89 100,00 2.1.4. struja 7.978,46 7.978,46 100,00 2.1.5. voda 529,05 625,37 118,21 2.1.6. telefon i Internet 9.892,17 11.495,55 116,21 2.1.7. nabava i održavanje softwarea (+ popravak) 10.000,00 2.1.8. usluge knjigovodstva 7.697,58 10.917,51 141,83 2.1.9. tekuće održavanje 205,00 2.887,50 1.408,54 2.2. nematerijalni izdaci 17.368,64 17.855,08 102,80 2.2.1. putni troškovi 2.634,00 3.840,00 145,79 2.2.2. naknada za prijevoz na posao 3.840,00 6.000,00 156,25 2.2.3. božićnice i regresi 1.900,00 2.850,00 150,00 2.2.4. naknade platnom prometu 8.485,08 8.485,08 100,00 2.2.5. naknade javnom bilježniku 488,75 500,00 102,30 2.2.6. zatezne kamate 20,81 20,00 96,11 2.3. Projekt uređenja i opremanja ureda 0,00 20.000,00 2.4. Troškovi naplate BP 0,00 3. Troškovi rada tijela TZSI 995,90 50.000,00 5.020,58 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 32.000,00 120.000,00 375,00
1. 1.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) Projekt Volim Hrvatsku/ Nek i naša Istra blista 0,00 20.000,00 2. Manifestacije 32.000,00 100.000,00 312,50 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 11.964,00 115.000,00 961,22 1. Online komunikacije 3.995,00 21.000,00 525,66 1.1. Internet oglašavanje 5.000,00 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 3.995,00 16.000,00 400,50 programiranje 10.000,00 Istramet kamera 2.000,00 0,00 domene 2.000,00 prevođenje tekstova 1.995,00 4.000,00 200,50 2. Offline komunikacije 6.875,00 52.000,00 756,36 2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 6.325,00 42.000,00 664,03 2.3.1. Priprema i tiskanje brošura 6.325,00 40.000,00 632,41 Mikrodestinacije INFO 2014 6.325,00 25.000,00 395,26 TIKSI 15.000,00 2.3.2. Troškovi distribucije 0,00 2.000,00 2.4. Suveniri i promo materijali 550,00 0,00 2.5. Info table 10.000,00 3. Smeđa signalizacija 40.000,00 4. Novinari 1.094,00 2.000,00 182,82 IV. 1. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima 0,00 0,00 0,00 V. INTERNI MARKETING 24.750,00 0,00 0,00 1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 24.750,00 0,00
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 0,00 10.000,00 2. Istraživanje tržišta 5. 6. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju) 10.000,00 VII. POSEBNI PROGRAMI 136.408,25 247.591,95 181,51 1 SORT (EU) 79.591,95 2 Istra trekking and walking 123.608,25 0,00 0,00 2 Biciklističke staze 7.800,00 10.000,00 128,21 3 Pješačke staze (košnja, online tekstovi) 5.000,00 10.000,00 200,00 4 Stručna literatura i tisak 1.000,00 5 PPS klub 10.000,00 6 Priprema sezone 137.000,00 VIII OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi itd) 0,00 160.949,61 1. Strategija turizma 150.000,00 Radionice pripreme sezone 10.949,61 IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 84.580,40 106.677,18 126,13 X tekuća godina 95.347,05 zaostaci ranijih godina 11.330,13 POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE XII. tekuća rezerva 17.561,12 0,00 0,00 SVEUKUPNO RASHODI 609.544,74 1.107.247,40 181,65 PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 240.824,38 0,00 0,00 Pazin, 13.svibnja 2016. Renato Krulčić Predsjednik TZSI