ПРЕГЛЕД РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ СА ОСВРТОМ НА ЦИЉЕВЕ И ИНДИКАТОРЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ПРОГРА

Транскрипт

1 ПРЕГЛЕД РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ СА ОСВРТОМ НА ЦИЉЕВЕ И ИНДИКАТОРЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ПРОГРАМ / Програмска активност/ Пројекат Шиф ра Циљ Индикатор Циљана вредност 2018 Циљана вредност 2019 Циљана вредност 2020 Укупна вредност програма/програмс ке активности/ пројекта у буџету 2018.године 1 - Становање, урбанизам и просторно Просторно и урбанистичко планирање 1101 Просторни развој у складу са Проценат покривености територије 100% 100% 100% 287,000 плановима урбанистичком планском документацијом Спровођење урбанистичких и просторних планова Управљање грађевинским земљиштем Стављање у функцију грађевинског земљишта Број локација комунално опремљеног земљишта ,000 Стамбена подршка Остваривање јавног интереса у одржавању зграда Комуналне делатности 1102 Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем Управљање/одржавање јавним Адекватно управљање јавним осветљењем 1 осветљењем Одржавае јавних зелених површина 2 Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) Укупна број светиљки које су замењене савременијим Број метара квадратних јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број квадратних метара зелених површина 7,589,200 7,500,000 7,500, , , , , ,500

2 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 3 Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупна број улица у граду) 80/350 80/350 85/350 43,000 Зоохигијена Унапређење заштите од заразних и других болести које Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица преносе животиње Унапређење заштите од Број извршених запрашивања за ,925 заразних и других болести које сузбијање комараца и крпеља преносе инсекти Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 5 Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и Одржавање гробаља и погребне погребних услуга услуге 6 Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално Производња и дистрибуција спровођење даљинског грејања топлотне енергије 7 Управљање и снабдевање Адекватан квалитет пружених водом за пиће 8 услуга водоснабдевања Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност пружене услуге даљинског грејања , ,000 Број кварова по км водоводне мреже , Локални економски развој 1501 Повећање запослености на територији града Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ ,300 Унапређење привредног и Успостављање функционалне инвестиционог амбијента 1 пословне инфраструктуре Повећање броја запослених Мере активне политике кроз мере активне политике запошљавања 2 запошљавања Подршка економском развоју и Подстицаји града за развој промоција предузетништва 3 предузетништва Проценат корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл. Проценат новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво 20% 30% 35% 206,000 5% 7% 8% 17, , Развој туризма 1502 Повећање прихода од туризма Пораст прихода од боравишне таксе 5% 5% 5% 15,854 Управљање развојем туризма Промоција туристичке понуде 1 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге 2 Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима Проценат реализације програма развоја туризма града у односу на годишњи план Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТОГС 66% 66% 66% 10, ,850

3 5 - Пољопривреда и рурални развој 0101 Унапређење конкурентности произвођача Подршка за спровођење Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне пољопривредне политике у производње локалној заједници 1 Мере подршке руралном развоју 2 Унапређење руралног развоја Проценат наводњавања површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеног годишњим програмом, у односу на укупно расположиве пољопривредне повшине 5% 7% 10% 153, ,000 21% 20% 19% 3, Заштита животне средине 0401 Унапређење квалитета елемената животне средине Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха ,500 Управљање заштитом животне средине 1 Праћење у складу са Праћење квалитета елемената прописаним законксим животне средине 2 обавезама Заштита природе 3 Управљање отпадним водама 4 Управљање комуналним отпадом 5 Управљање осталим врстама отпада 6 Број урађених мониторинга , Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км) ,000 Управњање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 2 Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације Број поправљених и новопоправљених саобраћајних знакова и семафора Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача Број километара санираних и/или реконструисаних улица ,000

4 Јавни градски и приградски превоз путника Одржавање квалитетне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача Број километара санираних и/или реконструисаних улица Предшколско васпитање и образовање 2001 Унапређње доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ 2/33 4/33 5/33 218,310 1 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват Просечан број деце у групи (јасле, предшколско, ППП) Проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупна број деце 18, 27, 21 18, 27, 21 18, 27, 21 18% 18% 18% Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образовања Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања Број посебних и специјалних програма у објекту ПУ Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника 1 - Програм ''Научимо немачки'' % 100% 100% 218,310 Број објеката у којима су ивршена инвестицона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ 6/33 8/33 9/ Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу инфивидуалног образованог плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе 3% 3% 3% 9 Основно образовање и васпитање Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа ,289 Унапређен квалитет основног образовања Просечан број поена на матурском испиту 11,15 11,16 11,17

5 Функционисање основних школа 1 Повећање доступности и приступачности основног образовања деци Проценат ученика који су учествовали на републичким такмичењима Проценат деце којој је обезбеђен бесплатна исхрана у односу на укупан број деце Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце 3% 4% 4,5% 14% 14% 14% 7% 7% 7% 240, Средње образовање и васпитање Функционисање средњих школа 2003 Унапређење доступности средњег образовања 1 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе % 2% 2% 93,854 Просечан број ученика по одељењу , Социјална и дечја заштита 0901 Повећање доступности права и механизми социјалне заштите за жене у локалној заједници Унапређење заштите сиромашних Једнократне помоћи и други облици помоћи 1 Породични и домски смештај, Обезбеђење услуге смештаја прихватилишта и друге врсте смештаја 2 Дневне услуге у зеједници 3 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 4 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана Број корисника услуга смештаја прихватилишта Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града Број корисника саветодавнотерапијских и социо-едукативних услуга у заједници Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити 70% 65% 60% 147,329 1,4% 1,4% 1,4% 34, , , ,

6 Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу Подршка реализацији програма људима, организовањем Црвеног крста 5 различитих облика помоћи, Број акција на прикупљању различитих врста помоћи Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво ,000 Унапређење популационе политике Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка материнству, породиљама, накнада за новорођену децу...) Подршка деци и породици са децом 6 Подршка рађању и Подршка рађању и родитељству Број деце корисника давања у укупном родитељству 7 броју рођене деце Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са Подршка особама са инвалидитетом инвалидитетом , ,000 Број корисника услуга ,500 1,500 31, Здравствена заштита Функционисање установа примарне здравствене заштите Мртвозорство Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 1801 Унапређење здравља становништва 1 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите Очекивано трајање живота становништва града Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената , ,600 2 Обебеђивање услова за рад мртвозорника Број корисника услуга мртвозорства , Развој културе и информисања Обезбеђивање редовног Функционисање локалних функционисања установа установа културе 1 културе Повећање учешћа грађана у културној продукцији и Јачање културне продукције и уметничком стваралаштву уметничког стваралаштва 2 Пројекат бр Подстицање развоја културе Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника Подстицање окупљања књижевних критичара Афирмација књижевности код деце Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва ,773 0,64% 0,64% 0,64% 195,903 6,000 6,000 6,000 11,000 Број пријављених предавача Број пријављених дечијих радова ,000

7 Пројекат бр. 2 Пројекат бр. 3 Пројекат бр. 4 Пројекат бр. 5 Пројекат бр. 6 Пројекат бр. 7 Пројекат бр. 8 Пројекат бр. 9 Пројекат бр. 10 Пројекат бр. 11 Пројекат бр. 12 Пројекат бр. 13 Пројекат бр. 14 Пројекат бр. 15 Пројекат бр. 16 Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа 3 Афирмација оригиналног, литерарног, научног и културног стваралаштва Песничко стваралаштво посвећено Лази Костићу и афирмација љубавне поезије Афирмација књижњвног стваралаштва на мађарском језику Асистенција писцима млађе генерације у превазилажењу ткзв.проблема друге књиге Афирмација књиж.стваралаштва о историји Сомбора Афирмација књиж.стваралаштва о историји Србије Афирмација алтернативног књиж.стваралаштва Афирмација позоришне уметности Број објављених радова у години Број пријављених учесника Број пријављених учесника Број пристиглиг рукописа Број издатих књига ,500 2, Број пријављених учесника Број пријављених учесника Укупан број посетилаца на свим ,300 3,500 представама Просечан број посетилаца по представи Доступност позоришних представа других позоришта грађанима Сомбора Укупна број гостујућих представа Афирмација позоришне Укупан број посетилаца 4,000 4,000 4,000 1,140 уметности код деце Афирмација озбиљне музика Број пријављених извођача Укупан број посетилаца ,500 2,700 3,000 Подстицање културног Број одржаних уметничких радионица стваралаштва деце Афирмација мулиткултуралних Број пријављених извођача садржаја Подстицање културног Укупна број посетилаца ,500 1,500 2,000 стваралаштва Афирмација ликовног Укупан број излагача стваралаштва афирмисаних уметника 2,000 Број посетилаца манифестације ,700 1,800 Афирмација филмског Број посетилаца фестивала 7,000 8,000 10,000 18,000 стваралаштва 3,000

8 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 4 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина 5 Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом Развој спорта и омладине Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице 1301 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Функционисање локалних Обезбеђивање услова за рад спортских установа 4 установа из области спорта Унапређење предшколског и Подршка предшколском и школског спорта школском спорту 2 Унапређење подршке локалним спортским организацијама Подршка локалним спортским преко којих се остварује јавни организацијама, удружењима и интерес у области спорта савезима 1 Подршка активном укључивању младих у различите друштвене Спровођење омладинске активности политике 5 Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања ,000 Број спортских организација преко којих се остварује јавни итерес у области спорта Степен искоришћења капацитета установа Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града ,088 78% 78% 78% 73, , ,700 Број младих жена корисника услуга , Опште услуге локалне самоуправе 0602 Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених 5,65% 5,5% 5% 435,865 Функционисање локалне самоуправе и градских Функционисање управе Број решених предмета по запосленом ,072 општина 1 Афирмација културноисторијског наслеђа града Пројекат бр. 1 Обезбеђено задовољење Функционисање месних потреба и интереса локалног заједница 2 становништва деловањем мз Сервисирање јавног дуга 3 Градско правобранилаштво 4 Заштита имовинских права и интереса града Број посетилаца манифестације ,500 Број иницијатива/предлога МЗ према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво ,071 Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 70% 70% 70% 6,222

9 Омбудсман Инспекцијски послови Функционисање националних савета националних мањина 7 Правна помоћ Текућа буџетска резерва ,000 Стална буџетска резерва ,000 Робне резерве Изградња ефикасног Број идентификованих објеката ,000 превентивног система заштите и критичне инфраструктуре спасавања на избегавању Управљање у ванредним ситуацијама последица елементарних и 14 других непогода 16 - Политички систем локалне самоуправе 2101 Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе Функционисање локалне скупштине Усвајање одлука значајних за ефикасно функционисање локалне самоуправе ,313 Број седница скупштине ,413 Функционисање скупштине 1 Пројекат бр. 1 Међународна сарадња Број ученика на размени Функционисање извршних Функционисање изврних органа Број седница извршних органа ,100 органа 2 Подршка раду извршних органа власти и скупштине Енeргетска ефикасност и обновљиви извори енергије Енергетски менаџмент Смањење потрошње енергије Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама Устостављање система енергетског менаџмента Постојање енергетског менаџера да да да 0 УКУПНО: 2,850,000

10