. PLANA NABAVE ZA GODINU Korisnik proračuna (proračunski/izvanproračunski) Psihijatrijska bolnica Rab JLPRS 3 RASHODI POSLOVANJA 9.681.000 0 425.000 133.700 7.172.799 658.200 1.291.301 0 8.180.610 32 Materijalni rashodi 9.681.000 0 425.000 133.700 7.172.799 658.200 1.291.301 0 8.180.610 322 Rashodi za materijal i energiju 8.735.000 0 0 133.700 6.664.999 645.000 1.291.301 0 7.423.810 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 793.000 0 0 2.500 753.000 37.500 0 0 634.400 3221 1 Uredski materijal 193.000 0 0 1.500 189.000 2.500 0 0 154.400 Potrošni materijal za informatičku opremu 15/03/19 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 118.000 1.000 115.500 1.500 94.400 Uredski materijal i tiskanice 15/03/20 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 75.000 500 73.500 1.000 60.000 3221 4 Materijal i čišćenje i održavanje 360.000 0 0 0 340.000 20.000 0 0 288.000 Toaletni proizvodi (papirnata konfekcija i sapuni) 16/03/06 Bagatelna JN Travanj 1 god. 108.000 103.500 4.500 86.400 Sredstva i materijal za čišćenje 15/01/15 Otvoreni JN Prosinac 2015. 1 god. 252.000 236.500 15.500 201.600 3221 6 Materijal za higijenu, potr., njegu i desinfek. 240.000 0 0 1.000 224.000 15.000 0 0 192.000 Potrošni medicinski materijal 15/03/21 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 240.000 1.000 224.000 15.000 192.000 3222 Materijal i sirovine 5.737.000 0 0 99.200 3.828.499 518.000 1.291.301 0 5.025.410 3222 6 i 60 Lijekovi 2.700.000 0 0 0 1.248.699 160.000 1.291.301 0 2.571.429 Grupa A 15/01/06 Otvoreni JN Prosinac 2015. 1 god. 2.350.000 918.699 140.000 1.291.301 2.238.095 Grupa B 15/01/06 Otvoreni JN Prosinac 2015. 1 god. 350.000 330.000 20.000 333.333 3222 2 i 22 Pomoćni materijal - Laboratorijski 294.000 0 0 0 281.000 13.000 0 0 235.200 Grupa A - Materijal za biokemijski analizator 15/03/22 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 150.000 142.000 8.000 120.000 Grupa B - Materijal za hematološki brojač 15/03/22 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 38.000 35.500 2.500 30.400 Grupa C - Ostali laboratorijski materijal i testovi za droge 15/03/22 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 106.000 103.500 2.500 84.800 3222 4 Namirnice 2.480.000 0 0 98.200 2.051.800 330.000 0 0 2.008.381 Živežne namirnice, smrznuti proizvodi i jaja 15/01/04 Otvoreni JN Prosinac 2015. 1 god. 460.000 18.400 367.000 74.600 368.000 Konzervirana roba 15/03/23 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 100.000 3.300 83.600 13.100 80.000 Voće i povrće 15/01/05 Otvoreni JN Prosinac 2015. 1 god. 440.000 16.000 369.000 55.000 352.000 Juneće, teleće, i svinjsko meso 15/01/14 Objedinjeni JN Prosinac 2015. 1 god. 500.000 17.000 428.000 55.000 400.000 Pileće i pureće meso 15/01/13 Objedinjeni JN Prosinac 2015. 1 god. 240.000 12.000 198.000 30.000 192.000 Mesni proizvodi 15/01/12 Objedinjeni JN Prosinac 2015. 1 god. 170.000 7.500 140.500 22.000 136.000 Mlijeko, jogurti i vrhnje 15/01/09 Objedinjeni JN Prosinac 2015. 1 god. 70.000 7.500 40.500 22.000 56.000 Mliječni proizvodi, mliječni namazi i sirevi 15/01/10 Objedinjeni JN Prosinac 2015. 1 god. 230.000 5.000 205.000 20.000 184.000 Pekarski proizvodi 15/01/11 Objedinjeni JN Prosinac 2015. 1 god. 160.000 7.500 127.300 25.200 152.381 Riba 15/03/24 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 100.000 4.000 82.900 13.100 80.000 Soja i ostali negrupirani proizvodi Bagatelna 10.000 0 10.000 0 8.000 3222 9 Ostali materijal 255.000 0 0 1.000 239.000 15.000 0 0 204.000 Bolničko posteljno rublje i ostala tekstilna roba i materijal (plahte, jastuci, jastučnice, navlake, ručnici, poploni, bol. piđame, papuče i dr.) Bagatelna JN Rujan 1 god. 80.000 70.000 10.000 64.000 Poljoprivredni materijal Bagatelna 15.000 14.000 1.000 12.000 Rezervni dijelovi i ostali razni materijal Bagatelna 160.000 1.000 155.000 4.000 128.000 3222 90 Ostali materijal - Materijal za ekonomiju 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 6.400 Materijal za ekonomiju Bagatelna 8.000 8.000 6.400 1/5
JLPRS 3223 Energija 1.880.000 0 0 9.000 1.786.500 84.500 0 0 1.504.000 3223 1 Električna energija 700.000 0 0 4.000 659.000 37.000 0 0 560.000 Opskrba električnom energijom 15/01/07 Objedinjeni JN Prosinac 2015. 1 god. 360.000 2.000 339.000 19.000 288.000 Mrežarina Bagatelna 340.000 2.000 320.000 18.000 272.000 3223 3 Plin 180.000 0 0 1.000 172.000 7.000 0 0 144.000 Ukapljeni naftni plin 15/03/08 Bagatelna JN Rujan 1 god. 175.000 1.000 167.800 6.200 140.000 Butan plin u bocama Bagatelna 5.000 0 4.200 800 4.000 3223 9 Lož ulje 1.000.000 0 0 4.000 955.500 40.500 0 0 800.000 Lož ulje ekstra lako 15/01/08 Objedinjeni JN Prosinac 2015. 1 god. 1.000.000 4.000 955.500 40.500 800.000 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje 120.000 0 0 20.000 95.000 5.000 0 0 96.000 3224 1 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje 120.000 0 0 20.000 95.000 5.000 0 0 96.000 Građevinski materijal i sanitarna oprema 15/03/25 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 16.000 10.000 5.500 500 12.800 Razni tehnički i elektromaterijal 15/03/26 Bagatelna JN Prosinac 2015. 1 god. 40.000 5.000 33.500 1.500 32.000 Boje i lakovi Bagatelna 32.000 0 30.800 1.200 25.600 Razni materijal za tekuće održavanje Bagatelna 32.000 5.000 25.200 1.800 25.600 3225 Sitan inventar i auto gume 135.000 0 0 3.000 132.000 0 0 0 108.000 3225 1 Sitni inventar Bagatelna 110.000 3.000 107.000 88.000 3225 2 Auto gume Bagatelna 25.000 25.000 20.000 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 56.000 3227 1 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 56.000 Službena, radna i zaštitna odjeća Bagatelna 50.000 50.000 40.000 Službena, radna i zaštitna obuća Bagatelna 20.000 20.000 16.000 323 Rashodi za usluge 875.000 0 425.000 0 441.900 8.100 0 0 700.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 136.000 0 0 0 127.900 8.100 0 0 108.800 3231 1 3231 2 3231 9 Usluge fiksne telefonije, interneta i brzih mrežnih veza 15/03/09 Bagatelna JN Kolovoz 1 god. 79.000 74.500 4.500 63.200 3231 10 Usluge mobitela 57.000 0 0 0 53.400 3.600 0 0 45.600 Usluge mobilne telefonije 16/03/10 Bagatelna JN Lipanj 1 god. 57.000 53.400 3.600 45.600 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 739.000 0 425.000 0 314.000 0 0 0 591.200 3232 1 Usluge investicijskog održavanja građevinskih objekata 680.000 0 425.000 0 255.000 0 0 0 544.000 Uređenje istočnog pristupnog puta paviljonima (prilaz od dijagnostike novim paviljonima sa uređenim pristupima za osobe s invaliditetom, protupožarni put) Bagatelna JN Srpanj 425.000 425.000 340.000 Sanacija potpornog zida prema bolničkoj ekonomiji 16/03/11 Bagatelna JN Travanj 75.000 75.000 60.000 Sanacija sanitarnih čvorova dežurnog osoblja 16/03/12 Bagatelna JN Travanj 80.000 80.000 64.000 Ostalo investicijsko održavanje građ. objekata za interventne i hitne potrebe Bagatelna 100.000 100.000 80.000 3232 2 Usluge investicijskog održavanja postrojenja i opreme 59.000 0 0 0 59.000 0 0 0 47.200 Ostalo investicijsko održavanje postrojenja i opreme za interventne i hitne potrebe Bagatelna 59.000 59.000 47.200 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000 0 0 0 65.900 5.100 0 0 56.800 3292 Premije 71.000 0 0 0 65.900 5.100 0 0 56.800 3292 1 Premije prijevoznih sredstava Objedinjeni Okvirni 2 god. 25.000 23.200 1.800 20.000 3292 2 Premije ostala imovina Objedinjeni Okvirni 2 god. 9.000 8.300 700 7.200 3292 20 Premije javna odgovornost Objedinjeni Okvirni 2 god. 12.000 11.200 800 9.600 3292 21 Premije profesionalna odgovornost Objedinjeni Okvirni 2 god. 25.000 23.200 1.800 20.000 2/5
JLPRS 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.268.100 0 2.600.000 111.347 8.547.363 0 0 9.390 9.014.480 41 Rashodi za nabavu neproiz.dugot. Imovine 412 Nematerijalna imovina 4123 Nematerijalna imovina- licence 4123 1 Licence Programski modul Dijetetičar za bolničku kuhinju (HACCAP) Bagatelna JN Kolovoz 94.000 94.000 75.200 Programski modul Bolesnička blagajna Bagatelna 13.000 13.000 10.400 Dodatne licence programskog modula za izradu zahtjevnica Bagatelna 11.900 11.900 9.520 Razni računalni programi Bagatelna 30.000 30.000 24.000 42 Rashodi za nabavu proiz.dugot. Imovine 1.811.100 0 0 111.347 1.690.363 0 0 9.390 1.448.880 422 Postrojenja i oprema 1.363.600 0 0 0 1.354.210 0 0 9.390 1.090.880 4221 Uredska oprema i namještaj 639.000 0 0 0 629.610 0 0 9.390 511.200 4221 1 ala i računalna oprema 220.000 0 0 0 220.000 0 0 0 176.000 Poslužitelj (server računalo) 70.000 70.000 56.000 Ostala razna računalna oprema za terapijsku i uredsku primjenu (računala, monitori, pisači i ostalo) 16/03/03 Bagatelna JN Travanj 150.000 150.000 120.000 4221 2 Uredski namještaj 159.000 0 0 0 149.610 0 0 9.390 127.200 Razni namještaj (ugradbeni ormari, garderobni Bagatelna JN Listopad 57.500 57.500 46.000 ormari i sl. za bol. odjele) Razni uredski namještaj 16/03/13 Bagatelna JN Lipanj 101.500 92.110 9.390 81.200 4221 20 Namještaj za medicinske potrebe 260.000 0 0 0 260.000 0 0 0 208.000 Bolesnički kreveti s madracima Bagatelna JN Listopad 200.000 200.000 160.000 Bolesnički noćni ormarići Bagatelna JN Listopad 42.000 42.000 33.600 Ostali razni namještaj za medicinske potrebe Bagatelna 18.000 18.000 14.400 4223 Oprema za održavanje i protupožarnu zaštitu 127.000 0 0 0 127.000 0 0 0 101.600 4223 1 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 96.000 Klima uređaji za bolničke odjele 16/03/02 Bagatelna JN Svibanj 120.000 120.000 96.000 4223 3 Oprema za protupožarnu zaštitu 7.000 0 0 0 7.000 0 0 0 5.600 Oprema za protupožarnu zaštitu Bagatelna 7.000 7.000 5.600 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 207.800 0 0 0 207.800 0 0 0 166.240 4224 1 Medicinska oprema 207.800 0 0 0 207.800 0 0 0 166.240 Uređaj za lasersku fizioterapiju Bagatelna Siječanj 25.000 25.000 20.000 Uređaj za lasersku fizioterapiju - laserski tuš Bagatelna Rujan 11.000 11.000 8.800 Uređaj za magnetnu fizioterapiju sa kolicima Bagatelna Rujan 18.500 18.500 14.800 Uređaj za elektroterapiju sa kolicima Bagatelna Rujan 18.000 18.000 14.400 Pokretna kada za nepokretne bolesnike Bagatelna Rujan 20.000 20.000 16.000 Hidraulični krevet za masažu Bagatelna Travanj 14.500 14.500 11.600 Hidraulični krevet za fizioterapiju (2kom) Bagatelna Rujan 24.900 24.900 19.920 Paravan četverodjelni na kotačima (5kom) Bagatelna Rujan 10.000 10.000 8.000 Oprema za testiranje na droge i alkohol Bagatelna Rujan 24.000 24.000 19.200 Elektro mišićni stimulator za fizioterapiju Bagatelna Travanj 5.200 5.200 4.160 Invalidska kolica Bagatelna Rujan 6.000 6.000 4.800 Ostala razna medicinska oprema Bagatelna 30.700 30.700 24.560 4224 2 Laboratorijska oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/5
JLPRS 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 278.000 0 0 0 278.000 0 0 0 222.400 4225 9 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 278.000 0 0 0 278.000 0 0 0 222.400 Razni instrumenti uređaji i strojevi Bagatelna 30.000 30.000 24.000 Multifunkcionalna parnokonvekcijska peć za Bagatelna Rujan 248.000 248.000 198.400 centralnu kuhinju 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 111.800 0 0 0 111.800 0 0 0 89.440 4227 3 Oprema za ostale 111.800 0 0 0 111.800 0 0 0 89.440 Koševi za bolnički krug Bagatelna Rujan 12.000 12.000 9.600 Klupe za bolnički krug Bagatelna Rujan 24.000 24.000 19.200 Razni uređaji, strojevi i oprema za ostale Bagatelna 75.800 75.800 60.640 423 Prijevozna sredstva 240.000 0 0 111.347 128.653 0 0 0 192.000 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu 240.000 0 0 111.347 128.653 0 0 0 192.000 4231 1 Osobni automobili 4231 3 Kombi vozila 240.000 0 0 111.347 128.653 0 0 0 192.000 Kombi vozilo za sanitetski prijevoz bolesnika 16/03/04 Bagatelna JN Travanj 240.000 111.347 128.653 192.000 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 28.000 0 0 0 28.000 0 0 0 22.400 4251 Višegodišnji nasadi 28.000 0 0 0 28.000 0 0 0 22.400 4251 9 Ostali višegodišnji nasadi 28.000 0 0 0 28.000 0 0 0 22.400 Sadnice maslina za bolničku ekonomiju Bagatelna 7.700 7.700 6.160 Razne sadnice za bolnički park i ekonomiju Bagatelna 20.300 20.300 16.240 426 Nematerijalna proizvedena imovina 179.500 0 0 0 179.500 0 0 0 143.600 4264 Nematerijalna proizvedena imovina 179.500 0 0 0 179.500 0 0 0 143.600 4264 1 Ostala nemat. proizvedena imovina (projekti) 179.500 0 0 0 179.500 0 0 0 143.600 Detaljna snimka stanja objekata u pogledu zadovoljavanja određenih propisanih pravilnika u području zdravstva vezano za elektrotehničku Bagatelna Siječanj 9.500 9.500 7.600 instalaciju Izvješće o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti konstrukcije radi potrebe usklađivanja s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i Bagatelna Siječanj 19.000 19.000 15.200 medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti Elaborat optimalizacije potrošnje vode Bagatelna Siječanj 15.000 15.000 12.000 Projekt uređenja okoliša s pristupnom cestom jugoistočno od dva bolnička paviljona Elektrotehnički projekt izvedenog stanja sustava vanjske rasvjete Projekt proširenja sigurnosne rasvjete u bolničkom krugu Projekt adaptacije sanitarnog čvora na odjelu AP- GS kat Projekt adaptacije sanitarnih čvorova sa međukatnom konstrukcijom na odjelu PLS i NKR1- JOIP (kat/prizemlje) Projekt unutarnje adaptacije odjela AP-GS prizemlje - dopuna 16/03/07 Bagatelna JN Travanj 25.000 25.000 20.000 Bagatelna Siječanj 5.000 5.000 4.000 16/03/09 Bagatelna JN Svibanj 3.000 3.000 2.400 Bagatelna Svibanj 9.000 9.000 7.200 Bagatelna Veljača 11.000 11.000 8.800 Bagatelna Svibanj 25.000 25.000 20.000 4/5
JLPRS Projekt izmjene ekspanzionog spremnika tople vode u kotlovnici Bagatelna Svibanj 6.200 6.200 4.960 Ostali izvanredni projekti Bagatelna 51.800 51.800 41.440 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini 9.308.100 0 2.600.000 0 6.708.100 0 0 0 7.446.480 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.998.100 0 2.600.000 0 6.398.100 0 0 0 7.198.480 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.998.100 0 2.600.000 0 6.398.100 0 0 0 7.198.480 4511 1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.998.100 0 2.600.000 0 6.398.100 0 0 0 7.198.480 Adaptacija 2 paviljona V Faza 16/01/01 Otvoreni JN Lipanj 5.000.000 2.600.000 2.400.000 4.000.000 Unutarnja adaptacija bolničkog odjela AP-GS prizemlje Adaptacija sanitarnog čvora na odjelu (prije RH- PLS) NKR1-JOIP i dijela sanitarnog čvora na odjelu FOR 16/01/02 Otvoreni JN Srpanj 2.050.000 2.050.000 1.640.000 Bagatelna JN Srpanj 300.000 300.000 240.000 Adaptacija sanitarnog čvora na odjelu AP-GS kat Bagatelna JN Rujan 350.000 350.000 280.000 Uređenje prilaznog puta prema dijagnostičkom traktu Bagatelna JN Rujan 50.000 50.000 40.000 Oznake i signalizacija unutar bolnice Bagatelna JN Listopad 50.000 50.000 40.000 Sigurnosna rasvjeta trijemova i nogostupa na odjelima Bagatelna JN Listopad 120.000 120.000 96.000 Uređenje prostorije za neurofeedback i čekaonice za pacijente Bagatelna JN Listopad 75.000 75.000 60.000 Uređenje bolničke kapelice Bagatelna JN Listopad 24.000 24.000 19.200 Uređenje vanjskog prostora između odjela AKS/dijagnostika-AP-GS, AP-GS-Novi paviljon 1, Bagatelna JN Listopad 150.000 150.000 120.000 parking garaže Adaptacija sanitarnih čvorova u upravnoj zgradi Bagatelna JN Listopad 200.000 200.000 160.000 Sigurnosna ograda s rukohvatom uz glavni bolnički prilaz Ugradnja sigurnosnih automatskih vrata na sjevernom kolnom ulazu u bolnički krug Adaptacija sanitarnih čvorova sa međukatnom konstrukcijom na odjelu PLS i NKR1-JOIP (kat/prizemlje) Bagatelna JN Rujan 59.100 59.100 47.280 16/03/18 Bagatelna JN Lipanj 70.000 70.000 56.000 16/03/05 Bagatelna JN Travanj 500.000 500.000 400.000 452 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi 310.000 0 0 0 310.000 0 0 0 248.000 4521 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi 310.000 0 0 0 310.000 0 0 0 248.000 4521 1 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi 310.000 0 0 0 310.000 0 0 0 248.000 Izmjena ekspanzionog spremnika tople vode u kotlovnici Bagatelna JN Srpanj 150.000 150.000 120.000 Proširenje sigurnosne rasvjete u bolničkom krugu Bagatelna JN Srpanj 160.000 160.000 128.000 Sveukupno RASHODI / PLAN NABAVE 0 3.025.000 20.949.100 245.047 15.720.162 658.200 1.291.301 9.390 3.025.000 17.195.090 5/5