Ravna Gora, 10. veljače 2016. godine UVOD 0
Turistička zajednica općine Ravna Gora djeluje kroz aktivnosti Ureda i Zajednice u skladu sa Zakonom i propisima. Sve aktivnosti Turističke zajednice općine Ravna Gora proizlaze iz zadaća navedenih u Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) i to: poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada općina ili grad, i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje, suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrdivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja općine ili grada, poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta, općine, odnosno grada, poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno - povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu, poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području općine ili grada, poticanje i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području općine ili grada, koja nisu turistički razvijena, izrada programa i planova promocije sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i županije, organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine i grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada, vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka, dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području turističkih mjesta u općini ili gradu i na području turističke zajednice u cjelini, te prikupljanje i obrada svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje, izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća. izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice općine ili grada, ustrojavanje turističko - informativnih centara, obavljanje i drugih poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području općine ili grada. TZO Ravna Gora, zajedno sa drugim subjektima zaslužnim za razvoj turizma, daje svoj doprinos turističkom razvoju. U svom djelovanju Turistički ured surađuje sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom Kvarnera, ostalim turističkim zajednicama te sa koordinacijom turističkih zajednica Gorskog kotara. Također, surađuje sa Ministarstvom turizma, Primorsko-goranskom županijom, Općinom Ravna Gora, raznim udrugama na području općine Ravna Gora i šire, turističkim agencijama, medijima i ostalim subjektima zaslužnim za razvoj turizma. 1
I. TURISTIČKI PROMET OPĆINE RAVNA GORA Temeljem podataka Turističkog ureda Ravna Gora koji vodi jedinstveni popis turista na području općine Ravna Gora u 2015. godini, ukupni raspoloživi broj ležaja u privatnom smještaju iznosio je 221 ( uključujući osnovne i pomoćne ležajeve ) i 110 ležaja u odmaralištu, Domu mladih Dvorac Stara Sušica, što je ukupno 331 ležaj u Ravnoj Gori. U 2015. godini otvorila su se još tri smještajna objekta, jedna kuća za odmor, jedan apartman i jedan studio apartman. Ostvaren je turistički promet od 6312 dolazaka, što je 9% više nego 2014. godine, dok je ukupan broj noćenja 12890, što je 11% više nego 2014. godine. U odnosu na 2014. godinu, domaći gosti ostvarili su 6% više dolazaka i 5% više noćenja dok su strani gosti ostvarili 13% više dolazaka i čak 22% više noćenja. Domaći gosti ostvaruju 61,56% ukupnog prometa dok strani gosti ostvaruju 38,44%. Tabela 1.- Evidencija dolazaka i noćenja u 2015. godini prema popisu iznajmljivača 2
II. PRIHODI ZA 2015. GODINU Turistička zajednica općine Ravna Gora u 2015. godini ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 399.672,99, što iznosi Prihodi u 2015. godini ostvareni su iz sljedećih izvora: PRIHODI IZNOS Turistička članarina 47.426,91 Boravišna pristojba 38.171,16 Općina Ravna Gora 248.453,02 Prodaja suvenira, organizacije događanja 44.867,04 Prihodi od potpora (MINT,HTZ,TZ PGŽ) 17.000,00 Stručno osposobljavanje 11.842,92 Prijenos sredstava iz 2014. 3.754,86 UKUPNO 399.672,99 Zbog promjene u ostvarenom u odnosu na planirano za više od 5%, sa 1. listopadom 2015. bili smo dužni napraviti rebalans plana. Iz tog je razloga izvršenje plana, odnosno rebalansa plana uglavnom u potpunosti izvršen. 3
III. RASHODI ZA 2013. GODINU Ukupni rashodi Turističke zajednice Općine Ravna Gora realizirani su u iznosu od 391.831,86 kn. 1. ADMINISTRATIVNI RASHODI 1.1. Rashodi za radnike Rashodi za radnike odnose se na bruto plaću direktorice Turističkog ureda u iznosu od 91.827,33 kn, putne troškove u iznosu od 414,00 kn, ostale troškove, odnosno prigodne nagrade djelatniku u iznosu od 3.700,00 kn, te rashode za stručno osposobljavanje u iznosu od 10.036,27 kn. Od planiranih u rebalansu 91.900,00 kn utrošeno je 91.827,33 kn. 1.2. Rashodi ureda Rashodi ureda odnose se na najam prostora Turističkog ureda, troškove telefona i poštarine, struje, komunalija, troškove knjigovodstvenog ureda, uredski materijal i materijal za čišćenje, bankarske i druge usluge vezane uz funkcioniranje ureda za što je utrošeno 62.787,53 kn od planiranih u rebalansu 62.900,00 kn. 1.3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice U 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 800,00 kn za rad tijela Turističke zajednice, te ista nisu utrošena iz razloga što je predstavnica TZO Ravna Gora u Vijeću TZ Kavrnera iz Lovrana, dok je predstavnica TZ Kvarnera u Nadzornom odboru TZO Ravna Gora iz Ravne Gore, te slijedom toga nisu bili isplaćivani putni troškovi prema Odluci iz 2014. godine. Iz tog razloga smo rebalansom te rashode sveli na 0,00 kn. 4
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI 2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta Uređenje prostora cvjetnim sadnicama U proljeće smo zajedno sa djelatnicima komunalnog poduzeća Turmin d.o.o. sudjelovali u sađenju cvijeća te smo za to utrošili 591,60 kn što je rebalansom bilo planirano. Odabir najljepše okućnice, pročelja, balkona U lipnju 2015. raspisan je natječaj za najljepšu okućnicu ili balkon pod nazivom Nigdar ni blu istu zamazanu i čistu. Kroz srpanj i kolovoz, poslikane su sve kuće i okućnice na području općine Ravna Gora. Stručni žiri izabrao je one najljepše koje su nagrađene za Dan općine u listopadu, na tradicionalnoj Ravnogorskoj večeri kada se predstavlja ravnogorsko stvaralaštvo. Za nagrade je utrošeno skromnih 274,09 kn, dok je i ove godine sponzor glavnih nagrada bio Cvjetni centar NENA iz Ribnika u iznosu od ukupno 900,00 kn. Zelena čistka Akciju, koju smo trebali održati povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, na žalost nismo mogli održati zbog vrlo lošeg vremena. 2.2. Manifestacije TZO Ravna Gora je i u 2015. godini poduprla većinu događanja na području općine Ravna Gora. Uključila se u razne kulturne, sportske, zabavne i druge manifestacije kao organizator, suorganizator ili samo pružila financijsku pomoć za održavanje. Nastavljena je tradicija održavanja nekih starih manifestacija, a ustoličile su se i neke goranske manifestacije i događanja što je rezultat zajedničkog snažnijeg djelovanja goranskih TZ - a. Ove godine Ravna Gora je bila domaćin emisije Lijepom našom čija je organizacija dodjeljena TZO Ravna Gora. Sva sredstva potrebna za organizaciju ovog događanja osigurala je Općina Ravna Gora. Također, zahvaljujući sredstvima Primorsko-goranske županije, u Ravnoj Gori je gostovao Damir Kedžo. Svojim je nastupom obogatio našu manifestaciju Pršu bu Svet Mikula. Za organizaciju ostvarenih događanja utrošeno je 140.043,92 kn. Kulturno-zabavne manifestacije Ravnogorska večer Festival komorne glazbe Dani turizma Lijepom našom 5
Sportske manifestacije Sanjkaški kup Gorskog kotara Gorski kotar bike tour Mauntain Madness Tradicijske manifestacije Festival starina Iz bakine škrinjice Badnjak u Ravnoj Gori Festival vune Dobrodošli u čudesan svijet vune Eno-gastro manifestacije Ravnogorski plodovi gorja Potpore manifestacijama PAN festival Mladi mladima Ravnogorske ulice Pršu bu Svet Mikula i nastup Damira Keđe Ljetni nogometni kamp Memorijalni planinarski pohod Anđelko Ivančić Šahovski turniri kroz godinu Skijaški kup Završnica NK Goranka Koncert KUD Sloga 2.3. Novi proizvodi Radi se o proizvodima koji su kandidirani na Javne natječaje Ministarstva turizma RH, Hrvatske turističke zajednice te Primorsko-goranske županije. Ove smo godine uspjeli povući sredstva samo za zajedničke projekte turističkih zajednica Gorskog kotara i to u iznosu od 16.250,00 kn za projekt Goranska biciklistička transverzala (III faza). Od Županije smo uspjeli preko Općine Ravna Gora osigurati sredstva za manifestaciju Festival starina Iz bakine škrinjice. Također, od Županije smo preko udruge Plodovi gorja osigurali dio sredstava za manifestacije Ravnogorski plodovi gorja. Ove smo godine u Turističkom uredu uredili etno kutak za što smo odvojili 924,00 kn. 6
3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 3.1. Online komunikacije Internet oglašavanje Za internet oglašavanje na zajedničkom portalu Gorskog kotara, na portalu Kamo na izlet, te Gorske novosti utrošeno je 3.700,00 kn što je i planirano rebalansom. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama Za održavanje stranice i licencu utrošeno je 6.787,50 kn što je i planirano rebalansom. Photonet Projekt zajedničkog oglašavanja Gorskog kotara na turističkoj promotivnoj mreži Photonet 2015. godine bio je financiran iz zajedničkih sredstava Gorskog kotara. 3.2. Offline komunikacije Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora U 2015. godini nije bilo oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora. Opće oglašavanje u tisku, radio postajama i TV medijima Turistička zajednica provela je oglašavanje ponude i događanja kroz medije putem lokalnih i nacionalnih radio postaja, televizijskih kuća i novina. Objavljene su zanimljivosti i u posebnom prilogu Novoga lista. Putem medija redovito su prosljeđivane obavijesti o događanjima i manifestacijama dok je putem plakata obavještavana javnost o svakoj aktivnosti ili događanju na području TZO Ravna Gora. Financijska sredstva nismo utrošili jer smo koristili besplatne kanale promocije ili one koje sufinancira Općina Ravna Gora. Udruženo oglašavanje-koordinacija turističkih zajednica Gorskog kotara Za zajedničke aktivnosti turističkih zajednica Gorskog kotara rebalansom je planirano 14.500,00 kn od čega je utrošeno 14.484,27 kn. Sredstva se odnose na troškove za tisak Kataloga Gorskog kotara, održavanje i odlazak na koordinacije te samostalne nastupe Gorskog kotara na manifestacijama. Udruženo oglašavanje Za udruženo oglašavanje avio prijevoza i PR agencije na području TZ Kvarnera utrošeno je 537,53 kn od rebalansom planiranih 2.400,00 kn. Razlika od 1.862,47 kn odnosi 7
se na Ugovor o sufinanciranju avio prijevoza za koji nam TZ Kvarner nije ispostavio račun u 2015. godini. Kao koordinacija turističkih zajednica Gorskog kotara tražili smo da taj iznos bude plaćen iz zajedničkih sredstava koje imamo kod TZ Kvarnera. Još uvijek nismo dobili odgovor. Brošure i ostali tiskani materijal Ove godine išli smo u dotisak karata Ravnogorske zelene staze za što je utrošeno 3.750,00 kn od rebalansom planiranih 4.000,00. Suveniri i promo materijali Za potrebe popunjavanja prodajnog asortimana nabavljeni su suveniri. Sa svim dobavljačima sklopljeni su komisioni ugovori. Za nabavku suvenira, utrošeno je 5.891,61 kn, dok smo za različite promotivne materijale utrošili 3.562,50 kn. 3.3. Smeđa signalizacija Signalizacija u naselju (Turistički ured, šetnice, staze...) Iako smo ove godine kandidirali smeđu signalizaciju u mjestu za istu nismo dobili financijska sredstva tako da nismo išli u izradu novih ploča. 8
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 4.1. Studijska putovanja U 2015. godini bili smo na dva studijska putovanja. Zajedno sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i poduzetnika sa područja Gorskog kotara te predstavnicima HTZ-a i Ministarstva turizma RH početkom godine posjetili smo Bavarsku. Krajem godine kako koordinacija Gorskog kotara posjetili smo Baranju i Srijem. Za studijska putovanja utrošeno je 5.650,29 kn vlastitih sredstava dok je ostale troškove pokrila HTZ-a. 4.2. Tematske prezentacije outdoor Gorski kotar (Ljubljana, Amsterdam) Na tematskoj prezentaciji Kvarnera (zdravstveni i/ili outdoor i Gorski kotar) u uvodu poslovne radionice u organizaciji Predstavništva i u prigodi održavanja sajma Alpe-Adria (za touroperatore i medije), u Ljubljani su predstavnici Koordinacije TZ Gorskog kotara u suradnji s TZ Kvarnera održali prezentaciju turističke ponude Gorskog kotara i Gorski kotar bike toura. U sklopu prezentacije TZ Kvarnera u Amsterdamu posebno su istaknuti turistički sadžaji Gorskog kotara i mogućnosti aktivnog odmora. 4.3. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) TZO Ravna Gora, zajedno sa turističkim zajednicama Gorskog kotara i Kvarnera bila je prisutna na sajmovima: Stuttgart (D) CMT 2015 17.-25.1.2015., Hala 7 (Kvarner regija partner kamping) Stuttgart CMT (D) 17.-18.1.2015 Wander&Fahrraderlebnis, Hala 9 Amsterdam (NL)- Fiets en Wandelbeurs 31.1.-1.2. Muenchen (D) f.re.e. 18.-22.2.2015. naglasak na Gorski kotar na Outdoor bini Friedrichshafen (D) Eurobike 29.8.2015. 9
5. INTERNI MARKETING 5.1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) Za edukaciju zaposlenih utrošeno je 1.993,00 kn, a trošak se odnosi na stručni ispit, kojeg polaže polaznica stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, Martina Gašparac. Također, direktorica, je prisustvovala na edukacijama koje organizira HTZ. 6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA U 2015. godini nastavilo se sa internetskom prijavom gostiju koju smo preuzeli od firme Nove vibracije d.o.o. Aplikacija je za sve korisnike i dalje bila besplatna, a trošak turističke zajednice iznosi 4.375,03 kn godišnje. Također smo u ovoj godini krenuli sa otkupom fotografija koje koristimo u promotivne svrhe za što smo utrošili 4.615,86 kn. Za potrebe prezentacije Ravne Gore u sklopu prezentacije Gorskog kotara izradili smo promotivni CD za koji smo utrošili 150,00 kn. 7. POSEBNI PROGRAMI U 2015. godini nije bilo planiranih sredstava za posebne programe. 8. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) U 2015. godini nisu utrošena sredstva namijenjena za planove razvoja turima, strateških marketing planova i ostalog. 9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) U 2015. godini uplaćeno je 9.485,53 kn Općini Ravna Gora, a odnosi se na 30% od uplaćene boravišne pristojbe TZO Ravna Gora. 10. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren) Manjak u prethodnoj godini nije ostvaren. 10
OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 OSTVARENO 30.09.2015. indeks OSTVARENO 30.09.2015./ PLAN 2015 REBALANS 01.10.2015. indeks REBALANS 01.10.2015. / PLAN 2015. OSTVARENO 31.12.2015. indeks OSTVARENO 31.12.2015./ REBALANS 01.10.2015. 1. Prihodi od boravišne pristojbe 45000 26447 0,59 37000 0,82 38171 1,03 2. Prihodi od turističke članarine 50000 35683 0,71 45000 0,90 47427 1,05 3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 264000 207066 0,78 249000 0,94 248453 1,00 3.1. za programske aktivnosti 124000 106324 0,86 114500 0,92 114124 1,00 3.2. za funkcioniranje turističkog ureda 140000 100742 0,72 134500 0,96 134330 1,00 4. Prihodi od drugih aktivnosti 10000 39844 3,98 44437 4,44 44867 1,01 4.1. prodaja suvenira 5100 5500 5610 1,02 4.2. kotizacije 10080 10080 10080 1,00 4.3. donacije 2000 2000 2000 1,00 4.4. udružena sredstva 10814 15000 14920 0,99 4.5. HZZZ - stručno osposobljavanje 11843 11843 11843 1,00 4.6. ostalo 7 14 414 29,58 5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 0 3755 3755 3755 1,00 6. Ostali nespomenuti prihodi(potpore HTZ,TZ PGŽ, PGŽ) 95000 12000 0,13 17000 0,18 17000 1,00 SVEUKUPNO PRIHODI 464000 324795 0,70 396192 0,85 399673 1,01 RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 indeks OSTVARENO 30.09.2015./ PLAN 2015 REBALANS 01.10.2015. indeks REBALANS 01.10.2015./ PLAN 2015. OSTVARENO 31.12.2015. indeks OSTVARENO 31.12.2015./ PLAN 2015. I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 167800 124114 0,74 169236 1,01 168765 1,00 1. Rashodi za radnike 98700 76562 0,78 106336 1,08 105978 1,00 1.1. Bruto plaća 90000 68974 0,77 91900 1,02 91827 1,00 11
1.2. Putni troškovi 5000 409 0,08 700 0,14 414 0,59 1.3. Ostali troškovi radnika 3700 0,00 3700 1,00 3700 1,00 1.4. Stručno osposobljavanje 7179 10036 10036 1,00 2. Rashodi ureda 68300 47552 0,70 62900 0,92 62788 1,00 2.1. Najam 20000 14492 0,72 19400 0,97 19330 1,00 2.2. Struja, komunalije, grijanje, čišćenje 13800 7316 0,53 9700 0,70 9758 1,01 2.3. Knjigovodstvene usluge 15000 11250 0,75 15000 1,00 15000 1,00 2.4. Telefon, pošta 8000 6650 0,83 8500 1,06 8472 1,00 2.5. Uredski materijal i oprema 5000 3638 0,73 4600 0,92 4591 1,00 2.6. Naknade platnog prometa 3500 2207 0,63 2900 0,83 2879 0,99 2.7. Reprezentacija 2000 259 0,13 1000 0,50 1018 1,02 2.8. Ostali troškovi 1000 1740 1,74 1800 1,80 1740 0,97 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 800 0 0,00 0 0,00 0 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 173000 125237 0,72 158504 0,92 158084 1,00 1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 5000 592 0,12 892 0,18 866 0,97 1.1. Uređenje prostora cvijetnim sadnicama (TZ,ulaz u mjesto) 1000 592 0,59 592 0,59 592 1,00 1.2. Odabir najljepše okućnice, pročelja, balkona 2000 0,00 300 0,15 274 0,91 1.3. Zelena čistka 2000 0,00 0 0,00 0 2. Manifestacije 108000 108721 1,01 140438 1,30 140044 1,00 2.1. Kulturno-zabavne 35000 58601 1,67 74320 2,12 74258 1,00 2.1.1. "Ravnogorska večer" 0 5000 4996 1,00 2.1.2. "Festival komorne glazbe" 20000 7182 0,36 17900 0,90 17842 1,00 2.1.3. "Dani turizma" 15000 16216 1,08 16216 1,08 16216 1,00 "LIJEPOM NAŠOM" 35203 35204 35204 1,00 2.2. Sportske manifestacije 8000 6703 0,84 6703 0,84 6703 1,00 2.2.1. "Sanjkaški kup Gorskog kotara" 5000 4203 0,84 4203 0,84 4203 1,00 12
2.2.2. "Gorski kotar bike tour" 3000 1500 0,50 1500 0,50 1500 1,00 "Mauntain Madness" 0 1000 1000 1000 1,00 2.3. Tradicijske manifestacije 13000 20468 1,57 29768 2,29 29902 1,00 2.3.1. "Festival starina Iz bakine škrinjice" 5000 20468 4,09 20468 4,09 20468 1,00 2.3.3. "Badnjak u Ravnoj Gori" 3000 0,00 3800 1,27 3926 1,03 2.3.7. "Festival vune-dobrodošli u čudesan svijet vune" 5000 0,00 5500 1,10 5508 1,00 2.4. Eno-gastro manifestacije 18000 9688 0,54 9847 0,55 9847 1,00 2.4.2. "Ravnogorski plodovi gorja" 18000 9688 0,54 9847 0,55 9847 1,00 2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 34000 13261 0,39 19800 0,58 19334 0,98 "PAN festival" 5000 4000 0,80 4000 0,80 4000 1,00 "Mladi mladima" 5000 0,00 4000 0,80 4000 1,00 "Skijering" 5000 0,00 0 0,00 0 "Ravnogorske ulice" 5000 4000 0,80 4000 0,80 4000 1,00 "Defile old timer automobila" 1000 0,00 0 0,00 0 "Pršu bou Svet' Mikula" uz nastup Damira Keđe 500 0,00 1000 2,00 573 0,57 "Moaškare u Rauni Gari" 500 0,00 0 0,00 0 "Ljetni nogometni kamp" 3000 2000 0,67 2000 0,67 2000 1,00 "Hodočašće na Božji studenac" 1500 0,00 0 0,00 0 "Memorijalni pohod - Anđelko Ivančić" 2500 1000 0,40 1000 0,40 1000 1,00 "Špancir festival" 500 0,00 0 0,00 0 "Šahovski turniri kroz godinu" 3500 1000 0,29 2500 0,71 2500 1,00 Ostalo 1000 1261 1,26 1300 1,30 1261 0,97 3. Novi proizvodi 60000 15924 0,27 17174 0,29 17174 1,00 3.1. "Staza energetskih točaka - Božji studenac" 30000 0,00 0 0,00 0 3.2. "Etno zbirka Iz bakine škrinjice" 30000 924 0,03 924 0,03 924 1,00 3.3. EU projekt "Smart" 3.4. "Goranske planinarske staze 13
3.5. "Goranska biciklistička transferzala" 15000 16250 16250 1,00 3.6. "Sanjkališta Gorskog kotara" III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 86000 24987 0,29 40483 0,47 38713 0,96 1. Online komunikacije 14700 9438 0,64 10488 0,71 10488 1,00 1.1. Internet oglašavanje (Kamo na izlet, Gorske novosti) 3700 2650 0,72 3700 1,00 3700 1,00 1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 11000 6788 0,62 6788 0,62 6788 1,00 1.2.1. Nadogradnja Internet stranice (strani jezik, tableti i pametni telefoni) 5000 0,00 0 0,00 0 1.2.2. Upravljanje Internet str. www.tz-ravnagora.hr 6000 5288 0,88 5288 0,88 5288 1,00 1.2.3. Upravljanje Internet str. www.gorskikotar.hr 1500 1500 1500 1,00 1.2.4. Upravljanje Internet str. www.gorskikotarbike.com 1.2.5. Upravljanje Internet str. www.plodovigorja-gk.hr 1.3. Photonet 2. Offline komunikacije 31300 15549 0,50 29995 0,96 28226 0,94 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 500 0,00 0 0,00 2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku,tv oglašavanje ) 6000 0,00 0 0,00 2.3. Udruženo oglašavanje (TZ Gorskog kotarakoordinacija) 5000 10394 2,08 14500 2,90 14484 1,00 2.3.1. Katalog GK 805 3600 3592 1,00 2.3.2. Koordinacije 1087 2400 2372 0,99 2.3.3. Samostalni nastupi GK na manifestacijama 8502 8500 8520 1,00 2.4. Udruženo oglašavanje (avio prijevoz, PR agencije) 3800 0,00 2400 0,63 538 0,22 2.5. Udruženo oglašavanje (bill bord, reklame, prilog u Novom listu, LED display, javljanja u emisiji Radio Rijeke) 2.6. Brošure i ostali tiskani materijali 6000 0 0,00 4000 0,67 3750 0,94 14
2.6.1. Prospekt Ravne Gore 4000 0,00 4000 1,00 3750 0,94 2.6.2. Izrada roll up-a 2000 0,00 0 0,00 0 Tisak letka Gorskog kotara 2.7. Suveniri i promo materijali 10000 5155 0,52 9095 0,91 9454 1,04 2.7.1. Ravnogorski suvenir 6000 4592 0,77 5532 0,92 5892 1,07 2.7.2. Promo materijali 4000 563 0,14 3563 0,89 3563 1,00 3. Smeđa signalizacija 40000 0 0,00 0 0,00 0 3.1. Signalizacija u naselju (Info ploče,staze,šetnice ) 20000 0,00 0 0,00 0 3.2. Održavanje postojeće signalizacije 0 0 3.3. Održavanje postojeće signalizacije (biciklističke staze) 20000 0,00 0 0,00 0 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 2000 1219 0,61 5700 2,85 5650 0,99 1. Studijska putovanja 1000 1219 1,22 5700 5,70 5650 0,99 2. Tematske prezentacije outdoor Gorski kotar (Varaždin, Ljubljana, Amsterdam ) 1000 0,00 0 0,00 3. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 0 0 0 0 3.1. Friedrichshafen, "Eurobike" 3.2. Amsterdam, "Fiets en Wandelbeurs" 3.3. Stuttgart, "CMT" 3.4. Zurich, "FESPO" V. INTERNI MARKETING 4200 893 0,21 2000 0,48 1993 1,00 1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 3000 893 0,30 2000 0,67 1993 1,00 2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet 1200 0,00 0,00 Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i 3. ostalo) 15
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 17500 5281 0,30 9169 0,52 9141 1,00 1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 10000 0,00 150 0,02 150 1,00 2. Banka fotografija (natječaj za najbolju fotografiju) 3000 2000 0,67 4644 1,55 4616 0,99 3. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 4500 3281 0,73 4375 0,97 4375 1,00 4. Europski pješački putevi VII. POSEBNI PROGRAMI 1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 13500 7739 0,57 11100 0,82 9486 0,85 X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) SVEUKUPNO RASHODI 464000 289470 0,62 396192 0,85 391832 0,99 PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 7841 Izvješće izradila: Rahela Vitasović, direktorica 16