31fe93dbcc304ac321011d90e54e692a.xls

Слични документи
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OTOKA KRKA ZA RAZDOBLJE RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN OSTVARENJE PLAN OSTVARENJE

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA TZ OTOKA KRKA.. 7. RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN ZA REBALANS PLANA 2017 OSTVARENJE INDEKS OSTVARENJA 1 Pr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA Prijedlog drugog rebalansa financijskog plana za godinu RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2015 REBALANS REBALANS2 1.

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRELA ZA GODINU RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2016/ REB.PLA NA 2015 STRUKT URA % 1

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE DARUVAR - PAPUK ZA GODINU RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2014 PLAN 2015 Ostvarenje do Ostvareno d

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Dubrovnik, listopad 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Dubrovnik, siječanj 2018.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANSA) GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PISAROVINA ZA GODINU PRIHVAĆEN N

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIVLAKA IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2018.G. SIJEČANJ,

Ur.broj: 04/02-18 Krk,dne g. ZAPISNIK sa 18. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka, održane dana godine (

FINANCIJSKI PLAN TZO NJIVICE - OMIŠALJ ZA 2009

OSTVARENI TURISTIČKI PROMET NA PODRUČJU OTOKA KRKA U LIPNJU I U RAZDOBLJU SIJEČANJ LIPANJ godine Na području Otoka Krka ostvareno je u LIPNJU 20

TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA U GODINI Krk, veljača godina

Plan

Turistička zajednica mjesta Vrboska TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA VRBOSKA PROGRAM RADA ZA GODINU Program rada za godinu

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR - PAPUK IZMJENA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA GODINU Prosinac

Plan

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA Turistički ured PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA GODINU Korenica, listopad 2017.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA,

UVOD

Statistički izvještaj

Trg bana Josipa Jelačića 12, Varaždin Tel: Fax: Mail: PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 201

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj KLASA: /18-01/61 URBROJ: 2170/1-08/5-18-

SKUPŠTINA TZ GRADA KARLOVCA GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA Karlovac,

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO PISAROVINA ZA GODINU UVOD Osnivačka skupština Turističke zajednice općine Pisarovina održana je 17. veljače

TURISTIČKA ZAJEDNICA DARUVAR - PAPUK IZMJENA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA GODINU Prosinac

Turistička zajednica opdine Novigrad Turistički ured Trg kralja Tomislava Novigrad Tel.Fax.:

Boris Žgomba 6. Regionalni forum obiteljskog smještaja Istarske županije Medulin,

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 20. sta

Slide 0

pšnk

IZVJEŠĆE

PowerPoint Presentation

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA TZO PLITVIČKA JEZERA

(Microsoft Word - Nadzorni odbor izvje\232taj 6-15.docx)

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA

Turistička zajednica središnje Istre, Pazin, Franine i Jurine 14, PAZIN, tel

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika)

Microsoft Word - Koordinacija 6.DOBRINJ doc

plan razvojnih programa

PowerPoint Presentation

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA TZO BOL ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2005

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

Plan nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za godinu

-

Uska 4, Varaždin Tel: Fax: Mail: Web: PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA

POLAZNE ODREDNICE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TZ KVARNERA ZA GODINU

P R I J E D L O G

III. Izmjene i dopune Plana nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za godinu

MODIFIKACIJE PROJEKATA

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

PowerPoint Presentation

Microsoft Word - Rešenje gradonačelnika HR.doc

2015_Plan nabave_izmjene i dopune_3_WEB.xls

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SVETE NEDELJE ZA GODINU Utvrđeno na 9. redovnoj sjednici

NACRT

objava sklopljenih ugovora u 2013 za web

Razvoj poljoprivrede, razvoj turizma PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRAD KOMIŽA Odgovornost za Naziv Polazne Ciljana Ciljana Ciljana provedbu mjere

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

Microsoft Word - program-rada.docx

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA K o r e n i c a, srpan

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda o izvršenju programa rada i financijskog plana za VELJAČA, G. Zorana Kaštelanac, direktori

Microsoft Word - Javni poziv_manifestacije_projekti_2019

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi trž

Istarska razvojna agencija

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi trž

POLAZNE ODREDNICE PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TZ KVARNERA ZA GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO PUNAT ZA GODINU Punat, veljača 2017.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRKA ZA GODINU Prijedlog II izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za godinu sastavljen j

PRIJEDLOG PROGRAMA I FINANCIJSKI PLAN ZA GODINU

Microsoft PowerPoint - Prezentacija - AHK.pptx

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA TRG BRAĆE RADIĆ NIN PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NINA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA GODINU Nin,

PLAN NABAVE ZA GODINU.xls

P1 PCM2

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA K o r e n i c a, srpan

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OZLJA

PowerPoint Presentation

CROATIAN TOURIST NAVIGATOR

Prosinac godine

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Turistička zajednica središnje Istre, Pazin, Franine i Jurine 14, PAZIN, tel

Vodič za građane uz proračun Općine Grožnjan - Grisignan za godinu

EXC_BROSURA_Tour ver_05

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D

I ADMINISTARSTIVNI TROŠKOVI 1. Rad Turističkog ureda TZ Varaždinske županije II DIZAJN VRIJEDNOSTI 2.1. Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK

Profil Firme

3 DNEVNI SEMINAR INTERNET POSLOVANJE TEME: 1. INTERNET POSLOVANJE 2. INTERNET MARKETING, INTERNET PR I ANALITIKA 3. UPRAVLJANJE SADRŽAJEM, DOMENE, HOS

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA TRG BRAĆE RADIĆ NIN PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NINA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA GODINU Nin,

Minimax

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA T U R I S T I Č K I U R E D IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA K o r e n i c a, VELJ

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft Word - Odluka Interni poziv.doc

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

Microsoft Word - Uvod

Транскрипт:

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZ OTOKA KRKA ZA RAZDOBLJE 00-30.09.2018 RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2017. OSTVARENJE 30.09.2017. PLAN 2018. OSTVARENJE 30.09.2018. očekivanja do kraja godine indeks ostvarenja 18/17 1 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 482,000.00 482,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00 za programske aktivnosti 212,200.00 212,200.00 224,000.00 224,000.00 0.00 100.00 Grad Krk 55,235.66 55,235.66 57,3260 57,3260 0.00 Općina Baška 42,800.74 42,800.74 41,977.60 41,977.60 0.00 Općina Omišalj 36,116.44 36,116.44 45,203.20 45,203.20 0.00 Općina Malinska- Dubašnica 30,684.12 30,684.12 31,785.60 31,785.60 0.00 Općina Punat 29,474.58 29,474.58 28,985.60 28,985.60 0.00 Općina Dobrinj 14,450.82 14,450.82 14,963.20 14,963.20 0.00 Općina Vrbnik 3,437.64 3,437.64 3,763.20 3,763.20 0.00 2. za funkcioniranje turističkog ureda 269,800.00 269,800.00 276,000.00 276,000.00 0.00 100.00 Grad Krk 70,228.94 70,228.94 70,628.40 70,628.40 0.00 Općina Baška 54,418.66 54,418.66 51,722.40 51,722.40 0.00 Općina Omišalj 45,919.96 45,919.96 55,696.80 55,696.80 0.00 Općina Malinska- Dubašnica 39,013.08 39,013.08 39,164.40 39,164.40 0.00 Općina Punat 37,475.22 37,475.22 35,714.40 35,714.40 0.00 Općina Dobrinj 18,373.38 18,373.38 18,436.80 18,436.80 0.00 Općina Vrbnik 4,370.76 4,370.76 4,636.80 4,636.80 0.00 2. Prihodi iz proračuna tz - članica 1,087,800.00 1,039,943.45 1,092,500.00 1,087,550.00 31,500.00 99.50 2. za programske aktivnosti 425,800.00 425,800.00 450,000.00 450,000.00 0.00 100.00 TZ Grada Krka 110,835.74 110,835.76 115,155.00 115,155.00 0.00 TZ općine Baška 85,883.86 85,883.85 84,330.00 84,330.00 0.00 Tz općine Omišalj 72,4716 72,4715 90,810.00 90,810.00 0.00 TZ općine Malinska -Dubašnica 61,570.68 61,570.68 63,855.00 63,855.00 0.00 TZ općine Punat 59,143.62 59,143.62 58,230.00 58,230.00 0.00 TZO Dobrinj 28,996.98 28,996.98 30,060.00 30,060.00 0.00 TZO Vrbnik 6,897.96 6,897.96 7,560.00 7,560.00 0.00 2.2. za funkcioniranje turističkog ureda 336,200.00 336,200.00 340,000.00 340,000.00 0.00 100.00 TZ Grada Krka 87,512.86 87,512.86 87,006.00 87,006.00 0.00 TZ općine Baška 67,8154 67,8154 63,716.00 63,716.00 0.00 TZ općine Omišalj 57,2224 57,2224 68,612.00 68,612.00 0.00 TZ općine Malinska -Dubašnica 48,614.52 48,614.52 48,246.00 48,246.00 0.00 TZ općine Punat 46,698.18 46,698.18 43,996.00 43,996.00 0.00 TZO Dobrinj 22,895.22 22,895.22 22,712.00 22,712.00 0.00 TZO Vrbnik 5,446.44 5,446.44 5,712.00 5,712.00 0.00 2.3. Dogovorene aktivnosti sa TZ van ugovora 325,000.00 277,943.45 302,500.00 297,550.00 31,500.00 98.36 2.3. Oglašavanje 5,000.00 0.00 12,500.00 26,503.78 0.00 2.3.2. Udruženi programi 80,000.00 80,437.50 113,000.00 80,437.50 31,500.00

2.3.3. Kvarner Magazin 2017/2018 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.4. Karte šetnica i bike staza 90,000.00 81,062.50 64,000.00 46,125.00 0.00 2.3.5. Knjižica evenata 10,000.00 16,125.00 17,000.00 18,126.00 0.00 2.3.6. Outdoor katalog 30,000.00 0.00 35,000.00 36,000.00 0.00 2.3.7. Oznake za bike staze Dobrinja 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.8. Informatori za Opće sajmove 28,000.00 30,824.65 30,000.00 35,347.41 0.00 2.3.9. Oglašavanje za kampove Kuh 9,300.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 2.3.10. Ostalo nespomenuto 5,000.00 7,614.50 5,000.00 13,029.00 0.00 2.3.1 In Destinations info program 31,500.00 42,375.00 0.00 0.00 0.00 2.3.12. Prijevodi za evente 10,204.30 11,000.00 8,2335 0.00 2.3.13. Ala šu print 0.00 0.00 0.00 18,750.00 0.00 2.3.14. Video materjal PPS 3-5 min 15,000.00 15,000.00 0.00 3. PPS programi Hrvatska 365 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Prihodi iz proračuna otočkih kampova za sajmove Utrecht, Essen, Stuttgart, Parma i Wels) 130,000.00 109,6961 140,000.00 104,935.96 17,000.00 75.00 5. Prihodi iz proračuna otočnih hotela za sajmove, ITB Berlin 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 100.00 6. Prihodi od gospodarstva za brošure 37,000.00 36.450.00 0.00 0.00 0.00 7. Prihodi hoteljera za katalog hotela+prijevodi 0.00 0.00 39,000.00 30,522.96 0.00 78.20 8. Prihodi od kampova za katalog kampova 0.00 0.00 42,000.00 37,196.28 0.00 88.33 9. Prihodi gospodarstva za informatore 55,000.00 36,228.80 55,000.00 40,072.38 16,000.00 72.85 10 Prihodi od agencija za web portal 25,000.00 0.00 25,000.00 7,500.00 20,000.00 27.77 1 Prihodi EU FONDOVA ZA 2017. Interreg SL-HR 8,430.00 0.00 8,430.00 0.00 0.00 12. Prihodi od TZ sa Kvarnera za Info punkt - Zračna luka Rijeka 182,000.00 182,000.00 182,000.00 182,000.00 0.00 100.00 13. Prihodi od drugih aktivnosti 65,500.00 43,140.90 66,500.00 53,097.65 748 13. Sufinanciranje HTZ-a za udruženo oglaš 23,000.00 13,520.50 25,000.00 16,746.10 2,500.00 13.2. Sufinanciranje TZ PGŽ,HTZ ostalo 5,000.00 14,088.00 6,000.00 11,088.00 6,000.00 13.3. Sufinanciranje VPN-a i Unlimited usluge 15,000.00 9,907.40 15,000.00 9,578.00 6,000.00 13.3. Nabava novog mobitela 5,560.00 0.00 13.4. Sufinanciranje platforme In Destination 22,500.00 5,625.00 20,500.00 10,125.00 10,125.00 49.39 12. Stanje na ž.r. 312.2017 100,335.00 100,335.00 161,737.96 13. Ostali nespomenuti prihodi 14,000.00 14,653.05 14,000.00 18,518.50 0.00 132.27 13. Ostali prihodi 14,000.00 14,653.05 14,000.00 18,518.50 SVEUKUPNO PRIHODI 2,230,065.00 1,972,107.81 2,302,430.00 2,089,393.00 109,125.00 90.74 RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2017. Ostv.30.09.2017. PLAN ZA 2018 00-30.09. očeki. do kraja INDEKS ostv/plan

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 770,500.00 557,464.52 798,000.00 583,5109 215,000.00 73.00 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 165,915.00 102,449.64 190,915.00 146,683.50 32,000.00 76.83 Potpora za PPS programe HR 365 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Video za PPS 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 3. Eko akcija "Otočna rožica" 32,000.00 12,712.14 38,000.00 4,964.75 32,000.00 4. Ljetni Đir - Radio Ok 15,000.00 9,300.00 15,000.00 14,125.00 0.00 5. Udruženi predezonski programi 80,000.00 80,437.50 113,000.00 112,593.75 0.00 6. Best EU Destinations 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 7. Oznake za bike staze Dobrinja 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Interreg SI-HR projektni partner 2017 9,915.00 0.00 9,915.00 0.00 0.00 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 695,200.00 548,980.28 752,700.00 704,394.50 93.57 Online komunikacije 164,700.00 144,9826 216,700.00 203,780.08 10,000.00 Internet oglašavanje 10,000.00 8,943.76 15,000.00 13,447.10 0.00 2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 6,500.00 3,825.00 6,500.00 3,825.00 2,700.00 2. Izrada web kataloga privatnog smj. 48,000.00 4,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 2.2. Razvoj društvenih mreža 25,200.00 18,900.00 25,200.00 18,900.00 6,300.00 2.2. Domena 687.50 1,000.00 1,765.48 1,000.00 2.3. In destination 37,500.00 0.00 0.00 0.00 2.3. In destination-logo 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2.4. Redizajn web stranice 10,000.00 3,125.00 5,000.00 1,875.00 0.00 2.5. Digitalna karta kulturnih znamenitosti 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 2.6. Aplikacije digitalne karte 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 2.7. Aplikacije za pješačke staze 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 2.8. Aplikacije virtualne šetnje za web 0.00 26,000.00 25,937.50 0.00 2. Offline komunikacije 91,500.00 47,136.64 85,000.00 71,476.26 17,500.00 84.08 2.2. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 50,000.00 37,759.01 60,000.00 55,236.26 5,000.00 2.2.2. Opće oglašavanje, i u tisku 7,000.00 0.00 25,000.00 12,500.00 12,500.00 2.2.3. Oglašavanje Kvarner Magazin 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0 2.2.4. Oglašavanje za kampove 7,500.00 9,377.63 0.00 0.00 0 2.2.5. Oglašavanje za krk food fest 0.00 3,740.00 0 3. Brošure i ostali tiskani materijali 423,000.00 346,0813 433,000.00 413,325.65 0.00 95.38 3. Image brošura otoka Krka 62,000.00 61,875.00 50,000.00 49,500.00 0.00 3.2. Katalog kampova otoka Krka 62,000.00 60,750.00 70,000.00 62,000.00 0.00 3.3. Image brošura Krk info 35,000.00 30,625.00 35,000.00 33,075.00 0.00 3.4. Program kulturno ljeto-kalendar događanja 29,000.00 29,025.00 29,000.00 28,793.75 0.00 3.5. Kalendar događanja-priprema 19,227.75 15,000.00 18,600.00 0.00 3.6. Prijevodi za evente 0.00 10,000.00 8,3235 0.00 3.7. Tisak Cjenika smještaja 21,000.00 20,025.00 30,000.00 20,025.00 0.00 3.8. Tisak karte pješačkih staza 52,500.00 42,000.00 35,000.00 28,475.00 0.00 3.9. Tisak karte bike staza 52,500.00 47,350.00 42,000.00 26,250.00 0.00 3.10. Priprema za karte 25,000.00 18,786.88 10,000.00 7,800.00 0.00 3.1 Tisak kataloga hotela 0.00 0.00 48,000.00 52,150.00 0.00

3.12. Prijevodi za katalog hotela 0.00 10,000.00 3,269.93 0.00 3.13. roll up 2,000.00 1,377.00 1,000.00 0.00 0.00 3.14. Karta otoka Krka za sajmove 2,000.00 1,625.00 2,000.00 1,625.00 0.00 3.15. Katalog outdoora 1 dio 70,000.00 0.00 40,000.00 66,000.00 0.00 3.16. Brošure press release 10,000.00 2,250.00 6,000.00 7,440.62 0.00 3.17. Priprema za hike karte 11,164.50 0.00 0.00 4. Suveniri i promo materijali 16,000.00 10,7825 18,000.00 15,812.51 0.00 88.88 4. Vrećice otoka Krka 11,000.00 10,7825 11,000.00 8,465.63 0.00 4.2. Suveniri za sajmove 5,000.00 0.00 7,000.00 7,346.88 0.00 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 398,000.00 351,203.84 430,000.00 358,4919 61,000.00 83.37 Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 320,000.00 274,794.02 340,000.00 313,678.36 49,000.00 92.25 Najam i uređenje štanda kampova (Utrecht, Stuttgart, Essen, Parma, Wels 130,000.00 112,689.99 140,000.00 111,958.43 17,000.00 2. Informatori na sajmovima kampova 100,000.00 72,457.60 110,000.00 91,163.95 32,000.00 3. Informatori na općim sajmovima 30,000.00 30,163.53 30,000.00 36,922.41 0.00 4. Najam i uređenje štanda na općim sajmovima (Berlin,Mȕnchen, Katowice 60,000.00 59,482.90 60,000.00 73,633.57 0.00 2. Novinari i studijska putovanja 30,000.00 33,0098 37,000.00 13,8400 7,000.00 37.80 3. Posebne prezentacije 15,000.00 16,098.92 20,000.00 3,400.00 0.00 17.00 4. Najam skladišta i trošak distribucije 33,000.00 27,308.92 33,000.00 27,5783 5,000.00 83.33 4. Najam skladišta u Krku 21,000.00 15,750.00 21,000.00 17,500.00 3,500.00 4.2. Najam skladišta TRAST-a u Rugvici 7,000.00 4,725.00 7,000.00 4,200.00 1,200.00 4.3. Trošak distribucije 5,000.00 6,833.92 5,000.00 5,8783 2,500.00 V. INTERNI MARKETING 18,000.00 14,3501 11,000.00 15,360.66 0.00 139.60 Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 7,000.00 3,1001 7,000.00 6,645.66 0.00 2. 3. Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo) 3,750.00 0.00 3,000.00 1,215.00 0.00 4. Sređivanje arhive 6,250.00 6,250.00 0.00 0.00 5. Projekt prava na pristup informacijama 0.00 7,500.00 0.00 VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 47,000.00 34,292.13 53,000.00 40,143.93 17,040.00 75.74 Proizvodnja multimedijalnih materijala 15,000.00 17,2535 20,000.00 23,103.15 Izrada CD roma 0.00 0.00 2. Izrada DVD-a 0.00 0.00 3. Priprema izdavaštvu(prijevodi, lektoriranje) 10,000.00 11,048.85 13,000.00 4,353.15 0.00 4. Troškovi dizajna 5,000.00 6,202.50 7,000.00

5. Ala šu print 0.00 18,750.00 0.00 2. Istraživanje tržišta 0.00 0.00 3. Formiranje baze podataka 0.00 0.00 0.00 4. Priprema Puneštrice 32,000.00 17,040.78 33,000.00 17,040.78 17,040.00 560 5. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) VII. POSEBNI PROGRAMI poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 37,500.00 16,523.65 59,000.00 47,980.99 17,5600 832 Troškovi platforme in destinations 22,500.00 5,196.25 20,500.00 15,187.50 5,0600 74.08 2. Troškovi vpn mreže 15,000.00 9,907.40 14,000.00 9,733.49 5,000.00 69.2 2. Uređaji 1,460.00 5,560.00 0 3. Web hosting za web katalog 25,500.00 17,500.00 7,500.00 68.6 IX. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) X. Trošak predhodne godine SVEUKUPNO RASHODI 2,132,115.00 1,625,265.07 2,294,615.00 1,896,565.86 352,540.00 83.75 PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 97,950.00 7,815.00 192,827.91