REDOVNO ODRŢAVANJE PUTEVA Oznaka: QP Datum usvajanja: Izdanje: 03 Strana: 1 od 17 ZADUŢENJE PROCEDUROM: RB Funkcija Forma dokumenta

Транскрипт

1 REDOVNO ODRŢAVANJE PUTEVA Oznaka: QP Datum usvajanja: Izdanje: 03 Strana: 1 od 17 ZADUŢENJE PROCEDUROM: RB Funkcija Forma dokumenta 1 Izvršni direktor za odrţavanje 2 Predstavnik rukovodstva (papirni oblik dostupan svim zaposlenima u organizaciji) 3 Izvršni direktor za izgradnju 4 Šef punkta Sombor 5 šef punkta Subotica 6 Šef punkta Senta 7 Šef punkta B.Topola PROCES 5: PROIZVODNJA I PRUŢANJE USLUGE Vlasnik procesa Izvršni direktor za odrţavanje Zatev standarda ISO 9001:2015 taĉka 8.5 OBJAŠNJENJA I SKRAĆENICE Odrţavanje puteva - Pod odrţavanjem puteva se podrazumeva skup aktivnosti i radova koji se preduzimaju na putnoj mreţi ili na pojedinim deonicama puta sa ciljem da se oĉuva, obnovi i poboljša tehniĉko stanje puteva, putnih objekata i saobraćajne signalizacije i opreme puteva. Na taj naĉin se obezbeċuje nesmetan i bezbedan saobraćaj vozila i ĉuva upotrebna i realna vrednost puta. Trup puta - Trup puta čine nasipi, useci, elementi planuma (berme, bankine i razdelni pojas, propusti i ostali objekti za zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda kao što su otvoreni jarkovi, drenažni sistemi, rigole, kanali, kanalete, izdignuti ivičnjaci i objekti za zaštitu kosina i putnog zemljišta, kao što su kamene i betonske obloge, potporni i obložni zidovi, žičane mreže itd. Putno zemljište - Putno zemljište je površina terena na kojoj leži trup puta, kao i površina terena levo i desno od ivice useka i nasipa. Napomena: * - Dokumentacija IMS-a u papirnom obliku se, iz praktičnih razloga, nalazi samo kod predstavnika rukovodstva. Svi zaposleni mogu da se upoznaju sa dokumentacijom preko predstavnika rukovodstva. Vukoslav Vukoslavović IZRADIO: ODOBRIO: Generalni direktor Vukoslav Vukoslavović, s.r. Duško Dražić Duško Dražić, s.r.

2 Odrţavanje trupa puta i putnog zemljišta - Održavanjem trupa puta i putnog zemljišta se smatraju pregledi trupa puta, putnog zemljišta, praćenje i evidentiranje njihovog stanja i promena. Odrţavanje kolovoznih konstrukcija - Održavanjem kolovoznih konstrukcija se smatraju pregledi svih tipova kolovoznih konstrukcija javnih puteva na saobraćajnim i zaustavnim trakama, trakama za ubrzanje i usporenje vozila, na autobuskim stajalištima i odmaralištima, praćenje i evidentiranje stanja i promena i otklanjanje svih oštećenja i deformacija. Odrţavanje objekata - Održavanjem objekata se smatraju pregledi praćenja i evidentiranje promena stanja i radovi na održavanju i otklanjanju svih oštećenja i kvarova na objektima. Saobraćajna signalizacija - Saobraćajna signalizacija obuhvata: horizontalnu, vertikalnu i svetlosnu. Oprema puta - Oprema puta obuhvata: zaštitne ograde, zaštitne žičane ograde, horizontalne i vertikalne zapreke za označavanje radova na putu, zaprečne trake i užad, kao i opremu za usmeravanje koja je definisana odgovarajućim jugoslovenskim standardima, pešačke ograde, paravani - ograde za sprečavanje zasenjivanja i buke, zaprečne ograde za sprečavanje parkiranja, mreže za ograđivanje putnog zemljišta i površina sa posebnom namenom, kao i druge naprave, uređaji namenjeni uređenju putnog zemljišta van kolovoznih površina, osvetljenje puta, posebni telekomunikacioni sistemi, sistemi za prenošenje poruka učesnicima saobraćaja, kao i ostale naprave i uređaji namenjeni zaštiti puta učesnika u saobraćaju koji su posebnom odlukom nadležnog organa određeni kao sastavni deo saobraćajne opreme određene deonice ili puta u celini, saobraćajna ogledala, vetrokazi i slične naprave namenjene poboljšanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Odrţavanje saobraćajne signalizacije i opreme puta - Radovima na održavanju saobraćajne signalizacije i opreme puta se smatraju pregledi, praćenje i evidentiranje stanja i promena saobraćajne signalizacije i opreme puta kao i radovi na održavanju i uklanjanju svih oštećenja i kvarova na njima. Izdanje / 17

3 1. PREDMET Predmet ove procedure je definisanje aktivnosti koje se odnose na: Planiranje održavanja puteva; Pregled i praćenje stanja puteva; Održavanje trupa puta i putnog zemljišta; Održavanje kolovoznih konstrukcija; Održavanje objekata; Održavanje saobraćajne signalizacije i opreme puta; u Kompaniji VOJPUT a.d. 2. PODRUĈJE PRIMENE Ova procedura se primenjuje u sledećim organizacionim delovima Kompanije VOJPUT a.d.: Radna jedinica "Održavanje" 3. ODGOVORNOST a) Za uspostavljanje, primenu i održavanje ove procedure odgovoran je izvršni direktor za održavanje. b) Ovu proceduru sprovode: - šefovi punktova, - ostale službe po potrebi. 4. DEFINICIJE, OZNAKE I SKRAĆENICE U ovoj proceduri primenjuju se definicije date u standardu SRPS ISO 9000:2008. Pored ovih, u ovoj proceduri se primenjuju i sledeće definicije: 5. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA a) Ovaj dokument proizlazi iz Priručnika kvaliteta. b) Materija izneta u ovoj proceduri oslanja se na sledeća dokumenta: SRPS ISO 9000:2008, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik; SRPS ISO 9001:2008, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi; SRPS ISO 9004:2008, Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za poboljšavanje performansi; Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacionih materijala i impregnisanih bitumenom i bitumenskih traka ("Službeni list SFRJ" broj 46/87); Zakon o javnim putevima ( Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 123/2007); Zakon o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 72/2009 i 81/2009); Pravilnik o održavanju magistralnih i regionalnih puteva ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 2/93); SRPS U.E4.010 /64, Tehnički uslovi za izradu površinskih obrada zastora. Izdanje / 17

4 SRPS U.E4.014 /90, Projektovanje i građenje puteva. Izrada habajućih slojeva od asfaltnih betona po vrućem postupku. Tehnički uslovi; SRPS U.E4.020 /70, Tehnički uslovi za izradu livenih asfalta; SRPS U.E9.022 /70, Noseći slojevi podloga za puteve od mehanički stabilizovanog tla. Tehnički uslovi za izradu (Standard preispitan god.); SRPS U.E9.028 /80, Projektovanje i građenje puteva. Izrada donjih nosećih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. Tehnički uslovi; SRPS U.M3.010 /75, Bitumen za kolovoze. Uslovi kvaliteta; SRPS U.M3.022 /96, Anjonska bitumenska emulzija za puteve. Uslovi kvaliteta; SRPS U.M3.024 /96, Katjonska bitumenska emulzija za puteve. Uslovi kvaliteta; SRPS U.M3.095 /64, Mase za zalivanje sastavaka na kolovozima; SRPS U.M3.240 /89, Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za hladni postupak; SRPS U.M3.242 /65, Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni postupak; SRPS U.M3.244 /90, Hidroizolacioni materijali za topli postupak. Uslovi kvaliteta; SRPS U.M3.246 /65, Hidroizolacioni materijali od mastiksa; SRPS M.N0.701 /58, Saobraćaj na javnim putevima. Boje svetlosti za osvetljenje i signalizaciju; SRPS U.S4.104 /84, Tehnička oprema javnih puteva. Zaštitne ograde. Termini i definicije. Klasifikacija; SRPS U.S4.110 /84, Tehnička oprema javnih puteva. Zaštitne ograde. ^elične. Tehnički uslovi za postavljanje; SRPS U.S4.201 /80, Signalizacija na putevima. Latinično pismo normalne širine za saobraćajne znakove. Oblik i veličine; SRPS U.S4.202 /80, Signalizacija na putevima. Latinično usko pismo za saobraćajne znakove. Oblik i veličine; SRPS U.S4.203 /80, Signalizacija na putevima. đirilično pismo normalne širine za saobraćajne znakove. Oblik i veličine; SRPS U.S4.204 /80, Signalizacija na putevima. đirilično usko pismo za saobraćajne znakove. Oblik i veličine; SRPS U.S4.221 /80, Oznake na kolovozu. Uzdužne oznake. Definicija i podela; SRPS U.S4.222 /80, Oznake na kolovozu. Uzdužne oznake. Pune (neisprekidane) linije; SRPS U.S4.223 /90, Oznake na kolovozu. Uzdužne oznake. Isprekidane linije; SRPS U.S4.224 /80, Oznake na kolovozu. Uzdužne oznake. Udvojene linije; SRPS U.S4.225 /80, Oznake na kolovozu. Poprečne oznake. Linije zaustavljanja; SRPS U.S4.226 /80, Oznake na kolovozu. Poprečne oznake. Kosnici i graničnici; SRPS U.S4.227 /80, Oznake na kolovozu. Poprečne oznake. Pešački prelazi; SRPS U.S4.228 /80, Oznake na kolovozu. Poprečne oznake. Prelazi biciklističke staze; SRPS U.S4.229 /80, Oznake na kolovozu. Ostale oznake. Strelice; SRPS U.S4.230 /80, Oznake na kolovozu. Ostale oznake. Polja za usmeravanje saobraćaja; SRPS U.S4.231 /80, Oznake na kolovozu. Ostale oznake. Linije usmeravanja; SRPS U.S4.232 /80, Oznake na kolovozu. Ostale oznake. Natpisi; SRPS U.S4.233 /80, Oznake na kolovozu. Ostale oznake. Označavanje saobraćajnih površina za posebne namene; Izdanje / 17

5 SRPS U.S4.234 /80, Oznake na kolovozu. Ostale oznake. Obeležavanje mesta za parkiranje; SRPS Z.S0.001 /82, Boje i znakovi sigurnosti. Opšte odredbe; SRPS Z.S0.002 /82, Znakovi sigurnosti. Znakovi zabrane; SRPS Z.S0.003 /82, Znakovi sigurnosti. Znakovi obaveze; SRPS Z.S0.004 /82, Znakovi sigurnosti. Znakovi opasnosti; SRPS Z.S0.005 /82, Znakovi sigurnosti. Znakovi obaveštenja koji se odnose na zaštitu i spasavanje; SRPS Z.S0.010 /82, Boje i znakovi sigurnosti. Kolometrijske i fotometrijske osobine materijala; SRPS Z.S2.235 /82, Tehnička oprema javnih puteva. Smerokazi; SRPS Z.S2.236 /82, Tehnička oprema javnih puteva. Oprema za usmeravanje. Vertikalno obeležavanje; SRPS Z.S2.237 /84, Saobraćajni znakovi na putevima. Svetlosne oznake. Svetlosni stub. Tehnički uslovi; SRPS Z.S2.240 /83, Oznake na kolovozu. Boje za tankoslojne oznake na kolovozu. Tehnički uslovi; SRPS Z.S2.300 /82, Saobraćajni znakovi na putevima. Tehnički uslovi; SRPS Z.S2.301 /83, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi opasnosti. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.302 /83, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi za regulisanje prvenstva prolaza. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.303 /83, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi za obeležavanje prelaza preko pruge. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.304 /83, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi zabrane, odnosno ograničenja. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.305 /83, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi obaveze. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.306 /83, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi obaveštenja. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.307 /83, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi zaustavljanja i parkiranja. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.308 /83, Saobraćajni znakovi na putevima. Dopunske table. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.309 /84, Saobraćajni znakovi na putevima. Simboli za dopunske table. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.313 /82, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi obaveštenja za vođenje saobraćaja u zoni raskrsnice; SRPS Z.S2.314 /82, Saobraćajni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table. Oblik i mere; SRPS Z.S2.315 /82, Saobraćajni znakovi na putevima. Saobraćajni znakovi za vođenje saobraćaja na auto-putevima i putevima sa raskrsnicama u više nivoa. Oblik i mere; SRPS Z.S2.316 /82, Saobraćajni znakovi na putevima. Potvrda pravca. Oblik i mere; SRPS Z.S2.317 /84, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi obaveštenja. Raskrsnica. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.318 /84, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi obaveštenja. Prestrojavanje vozila. Grafičko predstavljanje; Izdanje / 17

6 SRPS Z.S2.319 /84, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi obaveštenja. Broj puta. Oblik i mere; SRPS Z.S2.320 /84, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi obaveštenja. Kilometraža puta. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.321 /84, Saobraćajni znakovi na putevima. Znakovi obaveštenja. Naziv naseljenog mesta, završetak naseljenog mesta, putni objekt, reka. Grafičko predstavljanje; SRPS Z.S2.322 /82, Saobraćajni znakovi na putevima. Tabele za označavanje naziva ulica. Oblik i mera; SRPS Z.S2.330 /84, Saobraćajni znakovi na putevima. Boje za saobraćajne znakove; QP-08.01, Ugovaranje i preispitivanje ugovora; QP Nabavka; QP-07.01, Održavanje građevinskih i mašina vozila; QP-05.02, Izgradnja puteva; QP-05.01, Proizvodnja asfalta; QP-05.04, Zimsko održavanje puteva; QP-10.02, Upravljanje neusaglašenim proizvodom, korektivne i preventivne mere; c) Ova procedura zamenjuje sledeća dokumenta: QP , Planiranje održavanja puteva; QP , Pregled i praćenje stanja puteva; QP , Održavanje trupa puta i putnog zemljišta; QP , Održavanje kolovoznih konstrukcija; QP , Održavanje objekata; QP , Održavanje saobraćajne signalizacije i opreme puta; Navedena dokumenta su bila važeća u vreme izdavanja ove procedure. Sva dokumenta su podložna izmenama, pa se korisnici ove procedure upućuju na korišćenje najnovijeg izdanja navedenih dokumenata. 6. OPIS AKTIVNOSTI Redovno održavanje puteva sastoji se iz sledećih osnovnih grupa aktivnosti: 6.1. Planiranje održavanja puteva 6.2. Pregled i praćenje stanja puteva i objekata, održavanje trupa puta i putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata i saobraćajne signalizacije i opreme puta 6.3. Kontrolisanje izvršenih radova i izveštavanje 6.4. Obračun izvršenih radova 6.5. Praćenje i merenje karakteristika proizvoda 6.6. Kriterijumi i metode za određivanje efektivnosti procesa 6.7. Zadovoljenje korisnika 6.1. Planiranje održavanja puteva Glavne aktivnosti procesa rada na planiranju održavanja puteva u Kompaniji VOJPUT a.d. su sledeće: pripremni radovi; usklađivanje programa radova na održavanju i zaštiti puteva sa naručiocem radova; Izdanje / 17

7 operativno planiranje radova na održavanju puteva; nabavka materijala za radove na održavanju kolovoza; kontrola materijala za održavanje puteva. Dijagram toka aktivnosti radova na planiranju održavanja puteva je dat u prilogu broj 1 ove procedure Pripremni radovi Početak radova na planiranju održavanja puta počinje ugovaranjem radova na održavanju puteva i definisanjem međusobnih obaveza između Kompanije VOJPUT a.d. i naručioca radova. U sklopu pripremnih radova na održavanju puteva, procenjuje se da li potrebna izrada novog ugovora ili samo aneksa postojećeg ugovora. Ugovaranje se sprovodi u skladu sa procedurom QP-08.01, Ugovaranje i preispitivanje ugovora; Naručilac radova utvrđuje program radova na održavanju i zaštiti puteva. Na osnovu ovog programa se planiraju radovi koji će se izvesti, kao i sredstva koja će biti angažovana u toku godine. Pripremni radovi za izvršenje radova na održavanju puteva se sprovode pred letnji i zimski period. Pripremne aktivnosti na održavanju puteva u organizacionom smislu, obuhvataju: proučavanje programa radova na održavanju i zaštiti puteva (ukoliko postoji); plan remonta i pripreme mehanizacije (QP Održavanje građevinskih mašina I vozila); utvrđivanje sastava radnog tima i angažovane mehanizacije za radove na održavanju puteva (u slobodnoj formi); proučavanje zapisnika o izvršenim pregledima i praćenju stanja puta u slobodnoj formi obezbeđenje potrebnih dozvola i saglasnosti. U slučaju da se proceni da je za realizaciju određenog dela posla umesno angažovanje podizvođača/ podugovarača, primenjuje se procedura QP-08.01, Ugovaranje i preispitivanje ugovora. Pri tome se podugovarač kroz ugovor obavezuje da poštuje odredbe ove procedure. Učesnici u pripremnim radovima na održavanju puteva su: direktor, izvršni direktor za održavanje i šefovi punktova. Izdanje / 17

8 6.1.2 Usklađivanje programa radova na održavanju i zaštiti puteva sa naručiocem radova Radovi na održavanju puteva se obavljaju prema "Programu radova na održavanju i zaštiti puteva" naručioca radova. Na osnovu proučenog programa radova na održavanju i zaštiti puteva naručioca radova procenjuje se da li je potrebno usklađivanje programa radova sa naručiocem radova ili ne. U slučaju da usled nedostatka finansijskih sredstava nije moguće realizovati pun program radova naručioca, Kompanija VOJPUT a.d. vrši usklađivanje programa radova na održavanju puteva sa naručiocem radova. Usklađivanje programa radova sa naručiocem radova se vrši preko nadzornih organa - ovlašćenih lica od strane naručioca radova, kroz dopisnu knjigu i građevinski dnevnik. U slučaju da program radova na održavanju i zaštiti puteva nije dat od naručioca radova, Kompanija VOJPUT a.d. utvrđuje radove na održavanju puteva sa ovlašćenim licem od strane naručioca radova. Učesnici u usklađivanju programa radova sa naručiocem radova su: direktor kompanije i izvršni direktor za održavanje Operativno planiranje radova na održavanju puteva Na osnovu programa radova na održavanju i zaštiti puteva (ili usklađenog programa radova) naručioca radova, vrši se operativno planiranje radova na održavanju puteva u Kompaniji VOJPUT a.d. Operativni plan održavanja puteva Kompanije VOJPUT a.d. (u slobodnoj formi) se formira na osnovu Pravilnika o održavanju magistralnih i regionalnih puteva ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 2/93), programa radova na održavanju i zaštiti puteva naručioca (ili usklađenog programa radova), dopisne knjige, građevinskog dnevnika i posebnim nalozima naručioca radova. Učesnici u operativnom planiranju radova na održavanju puteva su: izvršni direktor za održavanje, šefovi punktova i ostale službe po potrebi Nabavka materijala za radove na održavanju puteva Nabavka materijala za radove na održavanju puteva se sprovodi prema proceduri QP-03.01, Nabavka Identifikacija i sledljivost proizvoda Identifikacija i sledljivost se obezbeđuje preko prateće dokumentacije uz proizvode i to od početka nabavke proizvoda, njihovog kvalitativnog prijema, daljeg skladištenja ili korišćenja do konačne ugradnje. Pored toga, određeni proizvodi imaju identifikaciju na samom proizvodu ili na pakovanju tog proizvoda Kontrolisanje i ispitivanje u toku procesa Izdanje / 17

9 Kontrolisanje i ispitivanje materijala za radove na održavanju puteva, uključujući i laboratorijska ispitivanja materijala se sprovodi u skladu sa važećim jugoslovenskim standardima i prema sledećim procedurama: QP-03.01, Nabavka i QP-05.01, Proizvodnja asfalta Status kontrolisanja i ispitivanja Status kontrolisanja i ispitivanja se ostvaruje preko prateće dokumentacije koja ih prati materijal i radove od prijema, rukovanja, skladištenja ili korišćenja, tokom održavanja puteva pa sve do konačnog ugrađivanja. Dokumentacija je regulisana procedurama, zakonskim propisima i podzakonskim aktima. Pored dokumentacije, status kontrolisanja i ispitivanja se ostvaruje i potpisima predstavnika investitora - nadzornih organa na odgovarajuću dokumentaciju koja se formira tokom pojedinih aktivnosti na održavanju puteva Ciljevi kvaliteta i zahtevi za proizvod Ispunjavanjem zahteva definisanih u Ugovoru o održavanju puteva ili Programu radova na održavanju i zaštiti puteva koji sačinjava naručilac radova ispunjavaju se i ciljevi kvaliteta konkretnog proizvoda/puta Pregled i praćenje stanja puteva, održavanje trupa puta I putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata, saobraćajne signalizacije I opreme puta Rezultati pregleda i praćenje stanja puteva, kao i svrha izvođenja ove grupe aktivnosti je formiranje dokumentacije o stanju puteva - Zapisnici o izvršenim pregledima i praćenju stanja puta, koji mogu biti osnova za planiranje održavanja puteva u skladu sa grupom aktivnosti 6.1. ove procedure. Održavanje trupa puta i putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta obuhvata sledeće glavne aktivnosti: planiranje radova na održavanju (Radi se prema tački 6.1. ove procedure); nabavka materijala i repromaterijala za radove na održavanju (Radi se po proceduri QP-03.01, Nabavka); kontrola materijala za održavanje (radi se prema tački ove procedure); Dijagram toka aktivnosti radova na održavanju trupa puta, putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta, je dat u prilogu broj 2 ove procedure Pregled i praćenje stanja puteva Redovni, sezonski, specijalni i vanredni pregledi puteva Radi uvida u stanje puta i stabilnost puta i objekata, a na osnovu programa radova na održavanju i zaštiti puteva naručioca radova (ili usklađenog programa radova) i Izdanje / 17

10 operativnog plana za održavanje puteva, Kompanija VOJPUT a.d. vrši sledeće preglede (u skladu sa Pravilnikom o održavanju magistralnih i regionalnih puteva): redovne, sezonske, specijalne i vanredne. Redovnim pregledima javnih puteva, putnih objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta utvrđuje se potreba za hitnim radovima održavanja na pojedinim elementima puta i putnim objektima. Redovni pregled puta se vrši u skladu sa članom 5 Pravilnika o održavanju magistralnih i regionalnih puteva. Na osnovu tog pregleda, preduzimaju se odgovarajuće mere za popravke i uklanjanje smetnji sa javnog puta. Podaci o izvršenom redovnom pregledu puta se evidentiraju u zapisniku o izvršenom redovnom pregledu u slobodnoj formi i/ili u građevinskom dnevniku VZ 143, Građevinski dnevnik. Sezonski (periodiĉni) pregledi se obavljaju u skladu sa članom 7 Pravilnika o održavanju magistralnih i regionalnih puteva. Sezonskim pregledom puta utvrđuje se: stanje kolovoza na svim saobraćajnim površinama, parking prostorima i stajalištima, stanje sistema za odvodnjavanje površinske i podzemne vode, stanje bankina, razdelnog pojasa, kosina useka, nasipa i putnog zemljišta, stanje trupa puta i pojave sleganja, odrona i klizanja terena, stanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, stanje objekata na putu kao što su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i sl. O utvrđenom stanju puta i putnih objekata na pregledanoj deonici ili putu sačinjava se zapisnik, u slobodnoj formi sa detaljnim opisom nađenog stanja. Zapisnik se dostavlja odgovarajućoj službi Republičke Direkcije za puteve. Specijalni pregledi se obavljaju po potrebi, u skladu sa članom 8 Pravilnika o održavanju magistralnih i regionalnih puteva. Po izvršenom pregledu, sačinjava se zapisnik, u slobodnoj formi, sa predlogom tehničkih mera izvršenja, ukoliko je to moguće, odnosno sa formulacijom projektnog zadatka, ukoliko je uklanjanje oštećenja ili sanaciju oštećenja potrebno obaviti prema projektu. Vanredni pregledi puta se vrše posle vanrednih događaja kao što su različite elementarne nepogode u zoni puta i objekta (ratna razaranja, zemljotres, poplave, klizanje terena, osuline, nanosi peska) ili udari u noseće elemente objekata (u skladu sa članom 9 Pravilnika o održavanju magistralnih i regionalnih puteva). O izvršenom vanrednom pregledu se sačinjava zapisnik, u slobodnoj formi, o nastalim oštećenjima koji se dostavlja Republičkoj Direkciji za puteve Održavanje trupa puta i putnog zemljišta kolovozne konstrukcije, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta Izdanje / 17

11 Održavanje trupa puta i putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta se sprovodi prema članovima Pravilnika o održavanju magistralnih i regionalnih puteva: od broja 10 do broja 22 za trup puta i putnog zemljišta od broja 23 do broja 30 za kolovozne konstrukcije od broja 31 do broja 53 za objekte od broja 54 do broja 72 za saobraćajnu signalizaciju i opremu puta Na osnovu programa radova na održavanju i zaštiti puteva (ili usklađenog programa radova) naručioca radova, šefovi punktova izdaju usmene radne naloge i putne naloge (standardan obrazac, kupuje u slobodnoj prodaji) za izvršenje radova na održavanju trupa puta i putnog zemljišta, sa ili bez ugradnje materijala. U slučaju da je potrebno ugrađivanje materijala za izvršenje radova na održavanju trupa puta i putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta, zadužena lica izvršavaju radove na održavanju puta korišćenjem obrasca VZ 138, Prevoz materijala. Na svakom punktu postoji knjiga inspekcije (u slobodnoj formi) u koju inspekcijska služba upisuje svoja zapažanja o radovima na održavanju puteva. Po završetku radova na održavanju trupa puta i putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta, zaduženo lice usmeno izveštava šefa punkta ili dežurno lice o izvršenim radovima i predaje mu putni nalog i ostalu dokumentaciju. Šef punkta ili dežurno lice upisuje podatke o izvršenim radovima održavanja trupa puta i putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta, na određenoj deonici ili putu u građevinski dnevnik, obrazac VZ 143, Građevinski dnevnik. Šef punkta ili ovlašćeno lice vodi evidenciju utrošenog materijala za radove na održavanju puta pomoću zapisa VZ 145, Evidencija utroška materijala Radovi na održavanju trupa puta i putnog zemljišta Radovi na održavanju trupa puta i putnog zemljišta obuhvataju sledeće: radovi na održavanju bankina, radovi na održavanju rigola, radovi na zaštiti kosina useka i nasipa obraslih vegetacijom, radovi na održavanju ostalih kosina, useka i nasipa, radovi na održavanju objekata za odvodnjavanje. Radove na održavanju trupa puta i putnog zemljišta sprovode ili organizuju njegovo sprovođenje: izvršni direktor za održavanje, šefovi punktova, poslovođa na održavanju puteva, brigadir na održavanju puteva, vozač, rukovalac građevinske mehanizacije manje složenosti, polukvalifikovan radnik-putar i nekvalifikovan radnik Radovi na održavanju kolovoznih konstrukcija Izdanje / 17

12 Materijali za izvršenje radova na održavanju kolovoznih konstrukcija (bitumen, bitumenska emulzija, kameni agregat) moraju zadovoljiti uslove kvaliteta u skladu sa procedurom QP , Proizvodnja asfalta. Bitumen mora imati kvalitet propisan jugoslovenskim standardom SRPS U.M Bitumenske emulzije moraju imati kvalitet propisan srpskim standardima SRPS U.M3.022 (anjonske emulzije) i SRPS U.M3.024 (katjonske emulzije). Prethodna ispitivanja materijala, proizvodnja, tekuća i kontrolna ispitivanja, transport i ugrađivanje asfaltnih mešavina se sprovodi prema proceduri QP-05.01, Proizvodnja asfalta Radove na redovnom održavanju kolovoznih konstrukcija sprovode ili organizuju njegovo sprovođenje: izvršni direktor za održavanje, šefovi punktova, poslovođa na održavanju puteva, brigadir na održavanju puteva, vozač, rukovalac građevinske mehanizacije manje složenosti, polukvalifikovan radnik-putar i nekvalifikovan radnik Radovi na održavanju objekata Radovi na održavanju objekata obuhvataju sledeće: radovi održavanja mostova radovi održavanja tunela i galerija Radove na održavanju objekata sprovode ili organizuju njegovo sprovođenje: izvršni direktor za održavanje, šefovi punktova, poslovođa na održavanju puteva, brigadir na održavanju puteva, vozač, rukovalac građevinske mehanizacije manje složenosti, polukvalifikovan radnik-putar i nekvalifikovan radnik Radovi na održavanju saobraćajne signalizacije i opreme puta Radovi na održavanju signalizacije i opreme obuhvataju sledeće radove: čišćenje i otklanjanje smetnji, održavanje vertikalne signalizacije, održavanje horizontalne signalizacije, održavanje svetlosne signalizacije, održavanje ograda i mreža, održavanje osvetljenja puta i posebnih telekomunikacionih sistema, hitne i neplanirane radove. Radove na održavanju saobraćajne signalizacije i opreme puta sprovode ili organizuju njegovo sprovođenje: izvršni direktor za održavanje, šefovi punktova, poslovođa na održavanju puteva, brigadir na održavanju puteva, vozač, rukovalac građevinske mehanizacije manje složenosti, polukvalifikovan radnik-putar i nekvalifikovan radnik Identifikacija i sledljivost proizvoda Identifikacija i sledljivost proizvoda u toku procesa održavanja puteva obezbeđuje se kroz tehničku dokumentaciju i građevinski dnevnik Kontrola izvršenih radova i izveštavanje Izdanje / 17

13 Podatke o izvršenim radovima na održavanju trupa puta i putnog zemljišta, kolovozne konstrukcije, objekata i saobraćajne signalizacije i opreme puta, evidentira šef punkta ili dežurno lice u građevinski dnevnik, obrazac VZ 143, Građevinski dnevnik. Kontrolu izvršenih radova u Kompaniji VOJPUT a.d. vrši šef punkta i interni kontrolor na održavanju puteva. Šef punkta i interni kontrolor na održavanju puteva vrše obračun radnih naloga i obračun LD proizvodnih radnika, kao i evidenciju izvršenog rada i utrošenog materijala na gradilištima u skladu sa Pravilnikom o radnim odnosima Kompanije VOJPUT a.d. Na kraju meseca šef punkta i interni kontrolor na održavanju puteva formiraju mesečni (zbirni) izveštaj izvršenih radova na održavanju puteva u slobodnoj formi. Nadzorni organ - ovlašćeno lice od strane naručioca radova kontroliše kvalitet i količine izvršenih radova i overava izvršene radove svojim potpisom u građevinski dnevnik. U radovima na kontroli izvršenih radova i izveštavaju učestvuju: izvršni direktor za održavanje, šefovi punktova i interni kontrolor kvaliteta. 6.3 Status kontrolisanja i ispitivanja Status kontrolisanja i ispitivanja ugrađenog materijala na održavanju saobraćajne signalizacije i opreme puta je regulisan overom građevinskog dnevnika na punktu, mesečnog izveštaja, građevinske knjige i situacije od strane nadzornog organa ili ovlašćenog lica. Nadzorni organ ili ovlašćeno lice od strane naručioca radova ne prihvata neusaglašenost i neodgovarajući kvalitet. Na taj način se jednostavno, u Kompaniji VOJ-PUT a.d. ne može ugraditi neusaglašen proizvod. 6.4 Obračun izvršenih radova Podaci iz mesečnog, zbirnog izveštaja u slobodnoj formi se upisuju u građevinsku knjigu, obrazac VZ 144, Građevinska knjiga. Građevinska knjiga, uz overu nadzornog organa, služi za obračun izvršenih radova na održavanju puteva i formiranje situacije (mesečne, privremene ili obračunske) u vidu obrasca VZ 100, Situacija, za naplatu izvršenih radova na održavanju puteva. Izvršni direktor za održavanje vrši overu građevinske knjige i situacije. Obračun izvršenih radova na održavanju puteva se vrši overom od strane nadzornog organa. Nadzorni organ overava: građevinski dnevnik, mesečni zbirni izveštaj o izvršenim radovima na održavanju puteva (u slobodnoj formi), građevinsku knjigu i situaciju. Radove na obračunu izvršenih radova sprovode: izvršni direktor za održavanje i interni kontrolor na održavanju puteva. Izdanje / 17

14 6.5. Kriterijumi i metode za određivanje efektivnosti procesa Imajući u vidu da je efektivnost mera realizacije planiranih aktivnosti i planiranih rezultata, interni kontrolor na održavanju puteva, koristeći svoju kompetentnost, utvrđuje efektivnost procesa održavanja puteva na osnovu dokumentacije propisane ovom procedurom koja sadrži potrebne podatke vezane za ostvarene i planirane aktivnosti/rezultate Zadovoljenje korisnika Kao jedno od merenja performansi sistema menadžmenta kvalitetom, Kompanija VOJPUT a.d. prati informacije o zapažanjima korisnika o tome u kojoj meri je ispunila njegove zahteve. Metode za dobijanje i korišćenje ovih informacija su, pored ostalog, sledeće: zapažanja nadzornog organa koja se upisuju u građevinski dnevnik, praćenje izveštaja javnih glasila (dnevne novine, vesti itd.), praćenje izveštaja i dopisa saobraćajnih i građevinskih inspektora koji prate bezbednost saobraćaja, izveštaji institucija angažovanih za praćenje promene stanja površine kolovoza i sl., Najviše rukovodstvo kompanije prati, meri i analizira dobijene podatke, donosi odluke i mere kojima se stalno poboljšava zadovoljenje korisnika/investitora. 7. UPUTSTVA I ZAPISI Iz ove procedure ne proizlaze uputstva. Primenom ove procedure formiraju se ili se koriste sledeći zapisi: Plan remonta i pripreme mehanizacije, u slobodnoj formi; Sastav radnog tima i angažovane mehanizacije, u slobodnoj formi; Operativni plan održavanja puteva u slobodnoj formi, u slobodnoj formi; Zapisnik o izvršenom redovnom pregledu u slobodnoj formi; Zapisnik o izvršenom sezonskom pregledu u slobodnoj formi; Zapisnik o izvršenom specijalnom pregledu u slobodnoj formi; Zapisnik o izvršenom vanrednom pregledu u slobodnoj formi; Putni nalog (standardan obrazac, kupuje se u slobodnoj prodaji); Mesečni izveštaj o izvršenim radovima na održavanju puteva u slobodnoj formi. Knjiga inspekcije u slobodnoj formi; Mesečni izveštaj o izvršenim radovima na održavanju puteva (u slobodnoj formi). VZ 100, Situacija. VZ 137, Otpremnica asfaltne mase; VZ 138, Prevoz materijala; VZ 143, Građevinski dnevnik; VZ 144, Građevinska knjiga; VZ 145, Evidencija utroška materijala; 8. PRILOZI Ova procedura ima 3 priloga prikazanih od strane 19 do 22. Izdanje / 17

15 Dijagram toka planiranja održavanja puteva Prilog 1 Zapisnici o izvr{ enim pregledima i pra} enju stanja puta, u slobodnoj formi Program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova Pravilnik o odr` avanju M i R puteva Ugovor ili Aneks Ugovora, u formi naru~ioca radova Direktor kompanije i Izvr{ ni direktor za odr` avanje Po~etak PRIPREMNI RADOVI Obezbe enje dozvola i saglasnosti Odre ivanje sastava radnog tima i anga` ovane mehanizacije, u slobodnoj formi Direktor kompanije, Izvr{ ni direktor za odr` avanje i { efovi punktova Plan remonta mehanizacije, u slobodnoj formi Zapisnici o izvr{ enim pregledima i pra} enju stanja puta, u slobodnoj formi Program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova USKLA\ IVANJE PROGRAMA RADOVA NA ODR@AVANJU I ZA[ TITI PUTEVA SA NARU^ IOCEM RADOVA da Uskla en program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova Da li potrebno uskla ivanje Programa radova Naru~ioca? ne Evidencija utro{ ka materijala, u slobodnoj formi Program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova Uskla en program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova OPERATIVNO PLANIRANJE RADOVA NA ODR@AVANJU PUTEVA Operativni plan odr` avanja puteva, u slobodnoj formi Izvr{ ni direktor za odr` avanje, { efovi punktova i ostale slu` be po potrebi Plan nabavke repromaterijala, u slobodnoj formi NABAVKA MATERIJALA ZA RADOVE NA ODR@AVANJU PUTEVA Radi se po proceduri VP 07, Nabavka do KONTROLA MATERIJALA ZA ODR@AVANJE PUTEVA, IDENTIFIKACIJA I SLEDLJIVOST, KONTROLISANJE I ISPITIVANJE U TOKU PROCESA, STATUS KONTROLISANJA I ISPITIVANJ, CILJEVI KVALITETA I ZAHTEVI ZA PROIZVOD radi se prema procedurama VP 09, Proizvodnja asfalta i VP 07, Nabavka Ka ta~ki Izdanje / 17

16 Prilog 2 Dijagram toka aktivnosti održavanja: a) pregled, a) održavanje trupa puta i putnog zemljišta; b) održavanje kolovozne konstrukcije; c) održavanje saobraćajne signalizacije i opreme puta Zapisnik o pregledu, u slobodnoj formi Pravilnik o odr` avanju puteva Program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova Uskla en program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova Prevoz materijala, VZ 138 Program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova Pravilnik o odr` avanju puteva Uskla en program radova na odr` avanju i za{ titi puteva naru~ioca radova Putni nalog (standardan obrazac, kupuje se u slobodnoj prodaji) Gra evinski dnevnik, VZ 143 Evidencija utro{ ka materijala, VZ 145 Od ta~ke ODR@AVANJE: a)trupa PUTA I PUTNOG ZEMLJI[ TA b)kolovoznih KONSTRUKCIJA c)saobra'ajne SIGNALIZACIJE I OPREME PUTA Putni nalog (standardan obrazac, kupuje se u slobodnoj prodaji) i IDENTIFIKACIJA I SLEDLJIVOST PROIZVODA I KONTROLA IZVR[ ENIH RADOVA ODR@AVANJA I IZVE[ TAVANJE Mese~ni zbirni izve{ taj, u slobodnoj formi Izvr{ ni direktor za odr` avanje, { efovi punktova, poslovo a na odr` avanju puteva, brigadir na odr` avanju puteva, voza~, rukovaoc gra evinske mehanizacije manje slo` enosti, polukvalifikovan radnikputar i nekvalifikovan radnik Gra evinski dnevnik, VZ 143 Knjiga inspekcije, u slobodnoj formi Evidencija utro{ ka materijala, VZ 145 Prevoz materijala, VZ 138 Izvr{ ni direktor za odr` avanje, { efovi punktova i interni kontrolor kvaliteta. Mese~ni zbirni izve{ taj, u slobodnoj formi 6.3. i 6.4. STATUS KONTROLISANJA I ISPITIVANJA I OBRA^ UN IZVR[ ENIH RADOVA ODR@AVANJA Gra evinska knjiga, VZ 144 Izvr{ ni direktor za dr` avanje i interni kjontrolor na odr` avanju puteva Mese~ni situacija, VZ 100 Kraj Prilog 3 - Karta procesa Naziv procesa Redovno održavanje puteva Izdanje / 17

17 Osnovni ulazi procesa Osnovni izlazi procesa Naziv Naziv 1. Ugovor o održavanju 1. Održavana kolovozna konstrukcija 2. ZZahtev investitora 2. Održavani objekat 3. Plan održavanja 3. Održavana saobraćajna signalizacija i oprema puta Zahtevi za resursima Naziv 1. Informacioni sistem 2. Asfaltna baza 3. Građevinski materijal 4. Energenti 5. Saobraćajna signalizacija 6. Građevinska mehanizacija 7. Zaposleni u odeljenju Gradnja, Asfalt i Transport Odgovoran za funkcionisanje Uĉesnici procesa procesa 1. Izvršni direktor za održavanje Naziv 1. Izvršni direktor za održavanje 2. Šefovi punktova 3. Rukovodilac službe nabavke 4. Zaposleni u odeljenju Održavanje Dokumenta koja regulišu proces (pravila za odvijanje procesa) Izveštaji o procesu Naziv Oznaka Naziv Oznaka 1. Procedura: Redovno QP Mesečna situacija VZ 100 održavanje puteva 2. Važeća zakonska regulativa 2. Zapisi o izvršenim pregledima i praćenju stanja puta Kriterijumi efektivnosti Naziv Jedinica Period mere kontrole Odnos realizovanja odobrenih i period 1. ostvarenih sredstava za prirodni redovnog radove ne održavanju državnih broj održavanja puteva puteva Formula za proračun Naturalni pokazatelj Izdanje / 17