Образац 7 Република Србија МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА Назив програма РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ Назив носиоца програма САВЕЗ ХОКЕЈА НА ЛЕДУ СРБИЈЕ Телефон 011/2764 479, 3292-449 Факс 011 / 2764-976 Е-маил office@hockeyserbia.com Адреса, Чарлија Чаплина 39. Лице овлашћено на заступање Ђорђе Љољић, Генерални секретар Руководилац програма Ђорђе Љољић, Генерални секретар Број уговора 1. Временски период за који се подноси извештај: Почетак реализације 01.01.2014. Завршетак програма 31.12.2014. 2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути 1. Рад канцеларије Савеза од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, 2. Набавка опреме и спортске опреме од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 3. Државно првенство у сезони 2013/2014, од 1. јануара до 31. марта 2014. године, Нови Сад, Суботица. 4. Учешће селекције јуниора до 20 година на светском првенству од 9. до 19.01.2014.године, Шпанија Хака. 5. Припреме селекције јуниора до 18 година за Светско првенство фебруар, март, април 2014. године 6. Учешће селекције јуниора до 18 године на Светском првенству од 13. до 21. априла 2014. године, Естонија. Талин. 7. Припреме сениора за светско првенство март и април 2014. године,. 8. Учешће сениорске селекције на светском првенству од 8. до 16. априла 2014. године,. 9. Годишњи конгрес Међународне хокејашке федерације од 15. до 25. маја 2014. године, Белорусија, Минск. 10. Светски развојни камп Међународне хокејашке федерације у месецу јулу 2014. године, Финска, Виерумаки. 11. Семинар за судије и службена лица ван леда (судијску технику). Могућност одржавања у складу са условима, предвиђа се у периоду од 01.10. до краја 2014. године. Семинари се одвијају у хокејашким центрима, Нови Сад, Суботица. 12. Полугодишњи конгрес Међународне федерације, друга половина септембра 2014. године, Шпанија, Тенерифе. 13. Државно првенство у сезони 2014/2015 од 10. октобра до 31. децембра 2014. године,, Нови Сад, Суботица. 14. Припреме јуниорске селекције до 20 година за С.П. од 1. до 8. децембра 2014. године,. 15. Учешће јуниорске селекције до 20 година на С.П. у Шпанији Хака, од 13. до 19. децембра 2014. Године
3. У којој мери је програм реализован: Сви прогграми остварени и реализовани у потпуности. Национални тимови остварили пласман у прва три места и останак у групи. Успешно спроведене све фазе припрема националних тимова до 18 и до 20 година. Реализовани семиниари, за судије и међународни развојни камп у Финској и један у нашој земљи у Новом Саду. 4 Опис постигнутих резултата: Освојена медаља треће место за јуниора до 20 година у Шпанији и за јуниоре до 18 година у Естонији, освојена медаља, треће место сениори априла месеца које је одржано у у. Сва три првенства на нивоу такмичења у дивизији 2. Реализован ИИХФ међународдни камп у Новом Саду март-април 2014. Национално првенство реализовано. Припреме за почетак националног првенства за следећу сезону реализовано. Одржан развојни камп у Финској Виерумаки половином јула месеца. Учешће на конгресима Међународне федерације (мај и сепптембар), успешно реализовани (добијена организација СП јуниора до 18 година у Новом Саду за 2015.). Реализоване припреме и учешће јуниора до 20 година у Шпанији, децембар 2014. освојено 5 место у групи. 5 Број корисника и структура корисника обухваћених програмом: 621 укупно, 5 чланова У.О. 40 стручних лица, 2 запослена у СХЛС, 10 такмичарских клубова, 564 такмичара 6 Непосредни учесници на реализацији програма: 6.1 Број учесника (укупно и по категоријама): укупно 621, 40 стручњака, 10 клубова, 2 запослена у СХЛС, 5 чланова УО СХЛС, 564 регистрованих такмичара 6.2. Тим који је реализовао програм: СХЛС на челу са УО и генералним секретаром, тренери, хокејашки клубови 6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:иихф, МОС, ОКС, СХЛС 7 Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан прилог): 7.1. Приходи ИЗВОР ПРИХОДА Висина средстава Министарство омладине и спорта 5.500.000,00 Друга министарства/државни органи (навести који) Град/Општина Аутономна покрајина Спортски савез Сопствена средства Спонзорство Донаторство Остали извори (прецизирати који) УКУПНИ ПРИХОДИ 5.500.000,00 a. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити оправдан приложеним фотокопијама рачуна (или докуменат који су основ за исплату уговор, одлука надлежног органа) издатим на организацију носиоца програма и изводима из банке/трезора којима се документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписује назив и време настанка трошка и сваки појединачни износ). 2
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1 1.1. 1.2. 1.3 1.4 1.5 ВРСТА ТРОШКА ДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА Трошкови путовања и дневнице за лица која непослредно учествују у реализацији програма Рефундација трошкова авио превоза сенирско СП Рефундација трошкова авио превоза сениорско СП Трошкови дневница играча за време припрема нац.тима до 18 год. Трошкови дневница играча за нац.тима до 20 год. учешће на С.П. у Шпанији од 12. до 20.12.2014. Учешће на припремама нац. тима до 20 година за С.П. у Шпанији од 12. до 20.12.2014. Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање По захтеву По захтеву По одлуци УО СХЛС од 07.04.2014. По одлуци УО СХЛС од 08.12.14. По одлуци УО СХЛС 08.12.14. Назив пр. лица коме је извршено плаћање Исплата извршена у готовини Исплата извршена у готовини Чланови репрезентације до 18 година Чланови репрезентације до 20 година Чланови репрезентације до 20 година Број извода из банке и датум трансакције ИЗНОС Извод бр. 59 од 17.04.14. 87.550,00 Извод бр. 59 од 17.04.14. 46.478,00 Извод бр. 55 oд 11.04.14. 288.600,00 Извод бр. 155 од 8.12.14. Извод бр. 157 од 10.12.14. 333.102.85 108.600,00 1.6 Авио превоз карта за члана сениорске репрезентације По рачуну бр. 1714/АК/2014 САБ ИНТЕРНАТИОНАЛ Извод бр. 16 од 06.02.14. 75.700,00 1.7 Авио превоз развојни камп у Финској, 2 карте По рачуну бр. 2291/ак/2014 САБ ИНТЕРНАТИОНАЛ Извод бр. 92 од 26.06.14. 157.760,00 1. Трошкови путовања и дневнице за лица која непослредно учествују у реализацији програма УКУПНО: 1.097.790.85 3
2. 2.1. Трошкови куповине опреме и реквизита Куповина спортске опреме за националне селекције По јавној набавци бр. 02/14 (откуп девиза са дин.рн. плаћање према иностранству) рн. 24369558 ФИРМА МАРЦИ СКЕЈТ, Будимпешта Извод бр. 40 од 21.03.14. 982.441,46 3. Трошкови смештаја и исхрае 3.1. 3.2. Смештај и исхрана припреме сениора за СП у у од 8. до 16.04.14. Смештај и исхрана припреме јуниора до 18 за СП у Естонији од 13. до 21.04.14. Рн. 057-2014 (плаћено по пред.рн.015/14) Рн. бр. 108/14 Хотел ЕЛЕГАНС ДП ХОТЕЛ ДОМ, Извод бр. 38 од 19.03.14. Извод бр. 61 од 23.04.14. 139.945,00 141.000,00 3.3. Смештај и исхрана припреме сениора за СП у у од 8. до 16.04.14. Рн. бр. 81/14 ДП ХОТЕЛ ДОМ, Извод бр. 81 од 02.06.14. 92.550,00 3. Трошкови смештаја и исхраае УКУПНО: 373.495,00 4. Трошкови котизација за учешћа 0,00 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Трошкови изнајмљивања простора, опреме и реквизита Закуп дворане за одржавање међународног кампа за играче до 18 год Закуп дворане за припремну утакмицу сениора Закуп дворане за припремну утакмицу сениора Закуп дворане за припремну утакмицу сениора рн. бр. Иф 275 по пред.рн. 63 Рн. бр. Иф 291 Рн. бр. Иф 292 Рн. бр. Иф 295 СРЦ ТАШМАЈДАН,, СРЦ ТАШМАЈДАН,, СРЦ ТАШМАЈДАН,, СРЦ ТАШМАЈДАН,, Извод бр. 34 од 12.03.14. 50.400,00 Извод бр 39 од 20.03.14. 40.000,00 Извод бр 39 од 20.03.14 40.000,00 Извод бр. 44 од 27.03.14. 40.000,00 4
5.5. Закуп дворане за припреме сениора Рн. бр. Иф 305 5.6. закуп дворане за припреме сениора Рн. бр. 18-1/14 СРЦ ТАШМАЈДАН,, ХК БЕОСТАР, Нови Извод бр. 61 142.200,00 Извод бр. 61 75.000,00 УКУПНО: 387.600,00 6. реализацији програма 6.1. реализацији програма,економ Савеза за период од фебруара до јуна и од августа до децембра 2014. организацијама Економ Савеза бруто Изводи бр:.27,43,63,77,91, 107, 120,,133,148,167 од:25.02,26.03,25.04,26. 05,25.06, 12.09, 25.09,27.10,26.11,26.12. 320.242,00 6.2. реализацији програма, П.Р. Савеза за период од фебруара до децембра 2014. организацијама П.Р. Савеза бруто Изводи бр: 27,43,63,77,91,101,107, 115, 120,133,148,167 од:25.02,26.03,25.04,26. 05,24.06,25.07, 12.09.25.09,27.10,26.11, 26.12.2014. 295.024,00 6.3. 6.4. реализацији програма Директор такмичења, за период од септембра до децембра 2014. реализацији програма дежурни лекар на СП сениора у у од 8. до 16.04.14. Директор такмчења (Бруто) Дежурни лекар (бруто) Изводи бр: 120,,133,148,167 од 25.09,27.10,26.11,26.12. 2014. Извод бр. 70 од 12.05.14. 75.948,00 19.231,00 5
6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10 6.11 6.12 реализацији програма дежурни лекар на СП сениора у у од 8. до 16.04.14. реализацији програма тим лидер на СП у Естонији од 13. до 21.04.14. реализацији програма физиотерапеут на СП у Естонији од 13. до 21.04.14. и припремама реализацији програма тренер голмана за време кампа у Новом Саду од 18. до 22.03.14. реализацији програма тренер голмана за време кампа у Новом Саду од 18. до 22.03.14. реализацији програма савезни тренер сениорске репрезентације за време СП у у од 9. до 15.04.14. реализацији програма савезни тренер СП у Естонији од 13. до 21.04.14. реализацији програма лекар тима СП у Естонији од 13. до 21.04.14. Дежурни лекар (бруто) Тим лидер (бруто) Физиотерапеут (бруто) Станковић Стефан (бруто) бр. Пореске пријаве 36195704 Помоћни тренер (бруто) Тренер (бруто) Тренер (бруто) Лекар (бруто) Извод бр. 70 од 12.05.14. Извод бр. 70 од 12.05.14. Извод бр. 70 од 12.05.14. Извод бр. 71 од 13.05.14. Извод бр. 71 од 13.05.14. Извод бр. 86 од 13.06.14. Извод бр. 115 од 12.09.14. Извод бр. 115 од 12.09.14. 20.877,00 24.217,00 27.836,00 24.217,00 34.795,00 96.868,00 99.652,00 22.658,00 6
6.13 6.14 6.15 6.16 6. реализацији програма тим менаџер учешће на СП у Шпанији играча до 20 год. од 12. до 20.12.14. реализацији програма физиотерапеут СП у Шпанији играча до 20 год. од 12. до 20.12.14. реализацији програма савезни тренер СП у Шпанији играча до 20 год. од 12. до 20.12.14. реализацији програма лекар тима СП у Шпанији играча до 20 год. од 12. до 20.12.14. реализацији програма Тим менаџер (бруто) Физииотерапеут (бруто) Тренер (бруто) Лекар (бруто) Извод бр. 167 од 26.12.14. Извод бр. 167 од 26.12.14. Извод бр. 167 од 26.12.14. Извод бр. 167 од 26.12.14. 25.052,00 25.052,00 100.209,00 22.785,00 УКУПНО: 1,234.663.00 7. Транспорт опреме и реквизита 0,00 8. Осигурање 8.1. 8.2. 8.3. 8,4, Полиса путничког осигурања за нац тим до 18 г. Полиса осигурања за за нац тим до 18 г. Полиса путничког осигурања за припреме за сениорску репрезентацију Полиса путничког осигурања за за нац. тим до 20 година Рн.бр. 0555-42-14 Рн. бр. 0557-42-14 Рн.бр. 0626-42-14 Рн. бр. 2467-42-14 АС ОСИГУРАЊЕ, АС ОСИГУРАЊЕ, АС ОСИГУРАЊЕ, АС ОСИГУРАЊЕ, Извод бр. 48 од 02.04.14. Извод бр. 48 од 02.04.14. Извод бр. 72 од 14.05.14. Извод бр. 163 од 22.12.14. 2.464,00 616,00 27.262,00 43.408,00 8. Осигурање УКУПНО 73.750,00 7
9. Финансијске услуге (банкарске и књиговодствене) за период од фебруара до децембра 2014. год. Рн. бр. 09/2014,14/2014,24/2014,3 1/2014,39/2014,67/2014,47/ 2014,59/2014,67/2014,77/2 014,89/2014,96/2014 Рачуноводствена агенција ПРЕЗИДИУМ Изводи бр. 27,43,63,77,90,101,107, 120,,133,148,167 од:25.02,26.03,25.04,26. 05,24.06,25.07,26.08,25. 09,27.10,26.11,26.12. 198.000,00 10. Визе 0,00 11. Ширење информација и комуникације (маркетинг), набавка пропагандног материјала 12. Превод докумената 0,00 13. 14. Штампање публикација и материјала Набавка средстава за опоравак спортиста 14.1 Медицински препарати, завоји и сл. Рн. бр. 99 15. Здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација Апотека, ДАР-МИЛ, Извод бр. 163 од 22.12.14. 0,00 0,00 9.024,59 - - - 0,00 16. Антидопинг контрола и едукација - - - 0,00 17. 18. Спровођење ревизије реализације програма Трошкови зараде привремено запослених стручних лица на реализацији програма (бруто зарада) - - - 0.00 19. Спровођење јавних набавки - - 0,00 20. Набавка стручне литературе и компјутерских програма 0,00 - -. 0,00 8
21. 22. 22.1 Трошкови организације сталне спортске арбитраже и арбитражног поступка Школарине и стипендије, као и котизације за учешће у стручном усавршавању спортским стручњацима и стучњацима у спорту Организација семинара за судије и судијску технику - - - 0,00 Рн. Бр. 001/2014 УДРУЖЕЊЕ ХОКЕЈАШКИХ СУДИЈА СРБ РЕФЕРИ, Суботица Ивзод бр. 130 ОД 17.10.14. 25.000,00 23. Чланарина међународној федерацији - - - 0,00 24. Трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу 25. Куповина и изнјамљивање возила - - 0.00 26. 26.1 26.2 26.3 Набавка пехара, медаља, диплома и сл. (израда плакета) Набавка пехара, медаља, диплома и сл. (израда плакета) Набавка пехара, медаља, диплома и сл. (израда плакета) Набавка пехара, медаља, диплома и сл. (израда плакета) Рн. бр. 1621-0/14 Рн. бр. 3254-0/14 Рн. бр. 3378-0/14 МИС ЈОВАНОВИЋ доо Аранђеловац МИС ЈОВАНОВИЋ доо Аранђеловац МИС ЈОВАНОВИЋ доо Аранђеловац Извод бр. 95 od 02.07.14. Извод бр. 161 од 16.12.14. Извод бр. 166 од 25.12.14. 0,00 2.850,00 11.500,00 17.600,00 26. УКУПНО: 31.950,00 Директни трошкови укупно УКУПНО: 4.413.714.90 9
ИНДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА 1. Зарада запослених Бруто зараде за 2 запослена За март, април, мај, јун, јул, август, септембар и октобар 2014. Изводи бр. 43, 63, 77, 91, 101, 107, 120, 133, од 26.03, 25.04, 26.05, 25.06, 25.07, 26.08, 25.09, 27.10.2014. 790.726,18 2. Материјални трошкови 2.1. Услуге фиксне телефоније За месец јануар 2014. Телеком Србија АД Бгд Иѕвод бр. 21 од 13.02. 2.934.71 2.2 Услуге фиксне телефоније За месец фебруар 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 34 од 12.03. 2.974.97 2.3. Услуге фиксне телефоније За месец март 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 59 од 17.04. и 93 од 30.06. 3.943.77 2.4. Услуге фиксне телефоније За месец април 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 74 од 20.05. 4.173.72 2.5. Услуге фиксне телефоније За месец мај 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 86 од 13.06. 3.065,67 2.6. Услуге фиксне телефоније За месец јун 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 99 од 16.07. 2.776,04 2.7. Услуге фиксне телефоније За месец август 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 116 од 15.09. 3.295,00 2.8. Услуге фиксне телефоније За месец септембар 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 128 од 14.10. 3.803,88 2.9. Услуге фиксне телефоније За месец октобар 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 143 од 14.11. 3.522,46 2.10 Услуге фиксне телефоније За месец новембар 2014. Телеком Србија АД Бгд Извод бр. 161 од 16.12. 3.426,13 УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ УКУПНО: 33.916,35 10
2.11 АДСЛ интернет услуге По рн. 11420400839 БЕОТЕЛНЕТ, Бгд. 2.12 АДСЛ интернет услуге По рн. 11420401482 БЕОТЕЛНЕТ, Бгд. 2.13 АДСЛ интернет услуге По рн. 11420402096 БЕОТЕЛНЕТ, Бгд 2.14 Интернет АДСЛ 6+6 месеци Рн. Бр. по предрачуну 51420003578 БЕОТЕЛНЕТ, Бгд. Извод бр. 31 од 04.03.14. Извод бр. 48 ОД 02.04.14. Извод бр. 70 од 12.05.14. Извод бр. 70 од 12.05.14. 4.908,00 4.908,00 4.908,00 29.448,00 2.16 Услуге мобилне телефоније Рн. за фебруар 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд Извод бр. 16.458.86 2.17 Услуге мобилне телефоније Рн. за март 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд 2.18 Услуге мобилне телефоније Рн. за мај 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд 2.19 Услуге мобилне телефоније Рн. за јун 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд 2.20 Услуге мобилне телефоније Рн. за јул 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд 2.21 Услуге мобилне телефоније Рн за август 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд. 2.22 Услуге мобилне телефоније Рн. за септембар 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд. Извод бр. 59 од 17.04.14. Извод бр. 85 од 11.06.14. Извод бр. 96 од 04.07.14. Ивзод бр. 106 од 14.08.14. Ивзод бр. 112 од 08.09.14. Извод бр.123 од 03.10.14. 20.069,01 20.769,68 20.418,24 21.738,32 19.537,47 24.034,56 2.23 Услуге мобилне телефоније Рн. за октобар 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд Извод бр. 138 од 04.11. 19.318,19 2.24 Услуге мобилне телефоније Рн. за новембар 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд Извод бр. 157 од 10.12.14. 22.497,66 Услуге мобилне телефоније УКУПНО: 184.842,99 2.25 Услуге претплата, интернет мобилне телефоније Рн. од фебруара до новембра 2014. ТЕЛЕНОР доо Бгд Изводи бр. 59 од 17.04.14. 85 од 11.06.14. 96 од 04.07.14. 106 од 11
2.26 Канцеларијски материјал Рн. бр. ОФИС 1Суперстор доо Бгд. 14.08.14. 112 од 08.09.14. 123 од 03.10.14. 138 од 04.11. 157 од 10.12.14. 13.800,00 Извод бр.92 од 26.06.14. 15.243.22 2.27 Канцеларијски материјал Рн. бр. ОФИС 1Суперстор доо Бгд. Извод бр. 139 од 06.11.14. 20.129.62 2.28 Канцеларијски материјал Рн. бр.14-321-000961 КОМПЏЕТ, Извод бр. 124 од 06.10.14. 4.200,00 2.29 Канцеларијски материјал Рн.бр. 853 ИНТЕГРА БИРО, Извод бр. 157 од 10.12.14. 1.860,00 Канцеларијиски материјал УКУПНО: 41.432.84 2 Материјални трошкови укупно УКУПНО: 3. Административни трошкови 0,00 Индиректни трошкови укупно УКУПНО: 1.107.030.36 УКУПНО: 5.520.745.26 12
8 Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма: 9. Оцена ревизора Датум 09.01.2015. М.П. РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ Датум пријема извештаја: Извештај прегледао и оценио: Извештај прихваћен и позитивно оцењен Датум: Потпис службеног лица Министарства ДА НЕ 13