Šušnić d.o.o. za poslovno savjetovanje Sjedište: HR Rijeka, Brdo 13 Ured: HR Rijeka, F. Čandeka 46/3 Tel Mob

Слични документи
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM, ZAŠTITOM OKOLIŠA I SIGURNOŠĆU HRANE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok, godine us

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM, ZAŠTITOM OKOLIŠA I SIGURNOŠĆU HRANE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok, godine us

ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU (Narodne novine broj 56/13 - od pristupa RH u EU) I. TEMELJNE ODREDBE Svrha Zakona Članak 1. (1) Ovim se Zakonom ure

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENKO KNINSKE ŽUPANIJE SLUŽBA ZA EKOLOGIJU MONITORING VODE ZA PIĆE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI U GODINI U provedbi i

41-1-Kakvoća vode 2016

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

Monitoring vode za piće u Šibensko-kninskoj županiji u godini

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

Memorandum - Predsjednik

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

SB TOURS

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: /17-01/25 Urbroj: / Ev. broj nabave: Dubrovnik, /JN ~~~~= ZAPISNIK O

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

42000 Varaždin, Vladimira Nazora 12 Tel/fax: 042/ IBAN: HR OIB: PRILOZI UZ ZAHTJE

Microsoft Word - Opis obveza za pružanje usluga pojedinačnih savjetnika na poslovima prijepisa i verifikacije_FINAL.doc

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ

(Microsoft Word - Poziv za dostavu ponude 2019.SREDSTVA ZA PRANJE I \310I\212\306ENJE.docx)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostorno

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 6. listopada o izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/ 83/ EZ o kvalite

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

Školjić 15 Rijeka Tel: +385(51) Fax: +385(51) Naš znak: / Rijeka, 3. siječanj godine KD AUTOTROLE

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

22C

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Nadzorni odbor HRT-a Revizorski odbor Broj: 10/01-17 Zagreb, 20. ožujka godine I Z V A D A K I Z Z A P I S N I K A 10.

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: /17-01/24 URBROJ: 2125/11-02/ Korenica, DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBA

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Mirogojska cesta 16, Zagre

Microsoft Word - Godisnje izvjesce Uprave 2013

Annex III GA Mono 2016

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za

( Dr\236avni plan mjera za slu\350aj izvanrednih i iznenadnih one\350i\232\346enja voda)

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

Microsoft Word - Maran_transparency_2012

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA Križevačka ulica 30, HR Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlas

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

Microsoft Word - ZAPISNIK O PREGLEDU.docx

R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/ Đurmanec,

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ZADARSKA OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV Jedinstveni upravni odjel Klasa: /15-02/03 Urbroj: 2198/ / Sveti

Microsoft Word - Obrasci.doc

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

Izvješće o tržištu nekretnina 2018

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA Trg kralja Petra Krešimira IV br ZAGREB telefon/telefaks: Zagr

novi pravilnik.txt - stari pravilnik

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

MergedFile

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Document1

društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Iš

Vaba d

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok Naziv projekta: Izgradn

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne n

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

Slide 1

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ D.O.O. Turion 20/A, Cres SEKTORSKI NARUČITELJ Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.9

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

KD AUTOTROLEJ d

+224e

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Microsoft Word - npkrka_kl_480-04_13-01_12_

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc)

Stručno povjerenstvo za pripremu

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA L

Memorandum - Predsjednik

Broj: /

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Транскрипт:

Šušnić d.o.o. za poslovno savjetovanje Sjedište: HR-51000 Rijeka, Brdo 13 Ured: HR-51000 Rijeka, F. Čandeka 46/3 Tel 00 385 51 459 999 Mob 00 385 91 20 20 850 Email sasa.susnic@ri.t-com.hr Web www.susnic.hr Oznaka uredskog dokumenta: MG 11/2018 Rijeka, 30. ožujak 2018. godine VODOVOD I KANALIZACIJA OGULIN d.o.o. 47 300 Ogulin, I. G. Kovačića 14 n/p gospodin Zdravko Paušić Predmet: Interni audit - izvješće, d o s t a v lj a se. Poštovani, dana 28. ožujak 2018. godine obavljen je interni audit sustava upravljanja kvalitetom i HACCP sustava u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, o čemu je sačinjeno ovo izvješće koje sadrži zapažanja poslovnog savjetnika (OPS) i preporuke koje su u skladu s normom ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom - zahtjevi, zakonskim propisima i dokumentom CAC RCP-1 (1969), rev.4 (2003). Interni audit proveden je s ciljem provjere usklađenosti sustava sa zahtjevima gore navedenih dokumenata, tako da su metodom uzorka uzeti u obzir obavezni dokumentacijski i praktični aspekti, provjereni su statusi opservacija s audita certifikacijske kuće provedenog 20/10/2017 i učinjena poboljšanja. PREGLED STANJA U ODNOSU NA PRETHODNO RAZDOBLJE Od početka 2018. godine zaposlena su dva nova radnika, Bojan Prebežić kao Rukovoditelj tehničkog odjela i Nikola Vuković kao Voditelj odjela odvodnje i pročišćavanja. Za navedene radnike obavljena je edukacija vezana uz HACCP sustav sa slijedećim temama: HACCP sustav, pripadajuća zakonska regulativa, načela i principi HACCP sustava, primjena HACCP-a u praksi. O edukaciji je izrađen zapis. INSPEKCIJSKI NADZORI - Nastavno na inspekcijski nadzor od 20/09/2017, Državni zavod za mjeriteljstvo, Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju, 21/02/2018 napravljen je Zapisnik u predmetu nadzora izvršenja rješenja mjeriteljskog inspektora koji navodi da Izvršenik nije postupio po obvezi iz rješenja, ali prema dobivenim informacijama inspektor će produžiti rok za navedeno. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 26/10/2017 inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti vodopravna dozvola za BOCINO VRELO u Josipdolu, ZDIŠKA u Turkovićima i 07/12/2017 za KOSANOVIĆ VRELO u Drežnici. stranica 1/5

NESUKLADNI UZORCI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU (prijava na obrascu Ministarstva) o 26/01/2018 CS Zagorska Mrežnica, nesukladan uzorak zbog Clostridium perfringens (rezultat 2; MDK 0), kao uzrok navedene padaline. 07/02/2018 ponovljeno uzorkovanje te je uzorak sukladan (Analitičko izvješće 137-V). o 26/01/2018 CS Zdiška izvorište; nesukladan uzorak zbog Clostridium perfringens (rezultat 1; MDK 0) i mutnoće (rezultat 12; MDK 4 NTU), kao uzrok navedene padaline. 07/02/2018 ponovljeno uzorkovanje te je uzorak sukladan prema oba parametra. o 01/03/2018 prema vlastitoj procjeni odstupa miris vode na CS Turkovići. Na Zapis (EV-ZPS) napravljen zapis Rukovoditelja odjela za održavanje mreže vodoopskrbe te se prema Radnoj uputi prepumpavanje vode sa izvorišta Zagorska Mrežnica u vodospremu Turkovići (RU PVT) pristupilo prepumpavanju vode s izvorišta Zagorska Mrežnica u vodospremu Turkovići. 01/03/2018 dana je obavijest preko Centra za obavješćivanje (112), OG portala i radio Ogulina da voda nije za piće (mail o istome pregledan). 06/03/2018 dana je obavijest da je voda ponovo za ljudsku upotrebu nakon analize od 05/03/2018 s izljeva sa Zagorske Mrežnice koji je bio sukladan. Prema dobivenim informacijama izvor Zdiška (CS Turkovići) bio je u upotrebi od siječnja 2018. Stavljen je u upotrebu nakon praćenja parametara koji su bili sukladni s važećom zakonskom regulativom. Obzirom na više navedeno, do daljnjeg se neće koristiti izvor Zdiška te se voda u SC Turkovići dovodi sa Zagorske Mrežnice što dovodi do određenih odstupanja: niži tlak u cjevovodu zbog dužine mreže, voda se prepumpava dva puta što dovodi do većih troškova električne energije, radovi se trebaju sanirati brže jer nema alternativnog rješenja. Sve navedeno vezan o je uz inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Služba državne vodopravne inspekcije od 03/10/2017. Ostala uzorkovanja se provode prema planu uzorkovanja koji će biti obnovljen u svibnju sa Zavodom za javno zdravstvo. Od reklamacija, zabilježena je jedna reklamacija u proteklom periodu. Potrošač Ana Maglica uputila je 30/10/2017 dopis društvu za neplaćanje fiksne naknade za odvodnju i pročišćavanje uz prilog mišljenja Hrvatske udruge za zaštitu potrošača od 20/10/2017. Na dopis je službeno odgovoreno iz VIK Ogulin 09/11/2017, nakon čega je gđa Maglica, nezadovoljna dobivenim odgovorom uputila reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača 16/11/2017 (zaprimljeno 23/11/2017). 12/12/2017 upućen je dopis Rješavanje reklamacije na obračun vodnih usluga - fiksnog dijela osnovne cijene odvodnje i fiksnog dijela osnovne cijene pročišćavanja od strane Povjerenstva za reklamacije potrošača Trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin. Na temelju odredbi Zakona o vodama, Čl. 3 stavak 94. reklamacija je odbijena kao neosnovana jer vodne usluge obuhvaćaju i usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Došlo je do promjene članova HACCP tima, odlukom direktora, za Voditelja HACCP tima imenovan je Bojan Prebežić (Rukovoditelj tehničkog odjela) zbog odlaska u mirovinu postojećeg Voditelja HACCP tima. Sukladno navedenom Poslovni savjetnik napravit će promjene u HACCP studiji. Plan sanitarnih zona zaštite izvorišta je završen i poslan na odobrenje županijama. STATUS OPSERVACIJA S CERTIFIKACIJSKOG AUDITA (FAZA 2) ISO 9001:2015 PROVEDENOG 20/10/2017 OPS 1: S obzirom na problematiku oko zdravstvene ispravnosti vode preporuča se da i netko od zaposlenika prođe edukaciju za provođenje internih audita prema normi ISO 9001:2015 i sustav HACCP. stranica 2/5

Interne audite navedenih sustav provodi poslovni savjetnik, koji je ujedno i vanjski član HACCP tima. Poslovni savjetnik je na lokaciji VIK Ogulin prisutan desetak godina tako da dovoljno poznaje društvo i procese u društvu, a istovremeno može osigurati objektivnost provedbe audita. Za interne auditore i članove HACCP tima minimalno jednom godišnje organizira se održavanje edukacije na temu vezanu uz sustav upravljanja kvalitetom ili HACCP sustav. Sukladno navedenom, 11/09/2017 provedena je edukacija na temu primjena načela HACCP sustava za nove članove HACCP tima i interne auditore. OPS 2: Prilikom obilaska u klornoj stanici viđena je rupa u zidu nezaštićena, nema mrežice, potrebno je zaštititi mrežicom ili zatvoriti rupu. Navedeno se odnosi na CS Zagorska Mrežnica te je prema dobivenim informacijama, rupa zatvorena što će se i provjeriti tijekom slijedećih internih audita. STATUS OPSERVACIJA S AUDITA HACCP SUSTAVA PROVEDENOG 20/10/2017 OPS 1: Dijagram tijeka potrebno je ovjeriti vlastoručnim potpisom od strane VHT ili zamjenika VHT kako bi on-site verifikacija bila valjana. Zbog promjene Voditelja HACCP tima, poslovni savjetnik napravit će reviziju dokumentacije pa će dijagram tijeka biti ovjeren od strane Voditelja HACCP tima. OPS 2: Shema s ucrtanim mamcima postavljena prilikom provođenja DDD mjera ovjerena potpisom odgovorne osobe iz tvrtke Sanitacija d.d. (zadnja ovjera datira u 09 mjesec 2016) i nije u potpunosti odgovarala zateknutom stanju. Naime, u shemi su brojevi 4 i 7 ucrtani na drugačijim mjestima u odnosu na prostorije u kojima su smješteni u stvarnosti. Navedeno će se riješiti s izvođačem DDD mjera tijekom slijedeće provedbe mjera, a provjera istog obavit će se tijekom internog audita na CS Zagorska Mrežnica u toku 2018. godine. OPS 3: Unatoč činjenici da se u Dnevnik inače evidentiraju posjetitelji, prilikom obilaska nitko od zaposlenika nas nije uputio na potrebu upisivanja u priloženu evidenciju, što je propisano Zahtjevima za postupanje prilikom posjeta. Dio HACCP studije, Zahtjevi za posjetitelje navodi Na crpnim stanicama u Dnevnik rada bilježi se prisutnost posjetitelja (pod Prisutnost osoba na CS)., što je i učinjeno. Strojar na CS upisuje prisutne osobe na CS. Posjetioci se ne evidentiraju sami, niti potpisuju izjavu o posjetu jer je procijenjeno da posjeti koji rezultiraju obilaskom CS u pratnji zaposlenika VIK Ogulin ne predstavljaju rizik za vodu za ljudsku potrošnju. OPS 4: U klornoj stanici je potrebno staviti rešetku ili mrežu na otvor cijevi koja vodi u otpadnu vodu. Vidjeti OPS 2 rezultata audita ISO 9001:2015. REZULTATI OVOG INTERNOG AUDITA PROVEDENOG 28/03/2018 Prezentirane su promjene u zakonskoj regulativi, odnosno, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljusku potrošnju (NN 104/2017) i Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017). Također, raspravljano je o sukladnosti s Pravilnikom o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/2014). Procesi u općem, pravnom i kadrovskom odjelu se odvijaju prema planiranom. Dokumentacija koja se vodi je uredna i ažurna. OPS 1: Sukladno promjenama u zakonskoj regulativi, potrebno je plan uzorkovanja prilagoditi, odnosno, u plan uzorkovanja uključiti provjeru vode za ljudsku potrošnju na radioaktivne tvari. OPS 2: Prema dobivenim informacijama, za alternativnu opskrbu potrošača vodom (kod ograničenja vodoopskrbe duže od 24h) koristi se prijenosni spremnik, a u HACCP dokumentaciji je navedeno korištenje cisterne (koja se ranije koristila). stranica 3/5

Dokumentaciju će korigirati poslovni savjetnik, a dogovorena je i izrada radne upute za dezinfekciju prijenosnog spremnika čiji predložak će poslati poslovni savjetnik. OPS 3: Potrebno je izraditi Plan provedbe internih audita sustava za 2018. (poslovni savjetnik) i donijeti ciljeve kvalitete za 2018. (Direktor društva). PP 1: Da bi se mogao preciznije definirati Godišnji plan održavanja vodoopskrbnih objekata, dogovorena je izrada evidencije sanitarnog i preventivnog pregleda vodoopskrbnih objekata, definiranje učestalosti pregleda vodoopskrbnih objekata i odgovornih osoba koje će pregled obavljati. Kad navedeno bude definirano, poslovni savjetnik izvršit će korekcije u HACCP dokumentaciji. PP 2: Tijekom provedbe internog audita uočeno je da je potrebno ažurirati HACCP studiju u dijelu opis proizvoda (ažurirati zakonsku regulativu, autocisterne zamijeniti s prijenosnim spremnicima) i analizu rizika (uskladiti mikrobiološke i kemijske parametre sukladno promjeni zakonske regulative) što će provesti poslovni savjetnik. PLANIRANE AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU Otklanjanje uočenih opservacija u realnom vremenu. ZAKLJUČAK Internim auditom utvrđena je sukladnost s referentnom dokumentacijom u auditiranom području. Za utvrđene opservacije potrebno je odrediti odgovorne osobe i rokove rješavanja koji trebaju biti realni. HACCP sustav dobro funkcionira, kontrolne točke i kritične kontrolne točke se prate te su parametri pod nadzorom. Odstupanje parametara se prepoznaje i adekvatno obrađuje. Ističem i pohvaljujem interes odgovornih osoba za funkcioniranjem sustava, kao i predlaganjem poboljšanja. Također, pohvalno je što se novi zaposlenici odmah po zapošljavanju uključuju u provedbu implementiranih sustava te im se dodjeljuju konkretni zadaci što je dokaz djelotvornosti sustava u praksi. Trajanje audita: 08:30 14:15 h Auditu prisustvovali: Bojan Prebežić, Rukovoditelj tehničkog odjela, Voditelj HACCP tima Drago Gerovac, Rukovoditelj odjela za održavanje mreže vodoopskrbe i Član HACCP tima Dubravka Boban, Rukovoditelj odjela investicija, projekata i javne nabave i Zamjenik voditelja HACCP tima Ivanka Milanović, Materijalni knjigovođa - fakturist i Interni auditor Ljerka Vuković, interni auditor Nikola Vuković, Voditelj odjela odvodnje i pročišćavanja Hrvoje Salopek Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i lijepo Vas pozdravljamo. Dostaviti: stranica 4/5 Izradila: Martina Gadanec, dipl. ing. prehrambene tehnologije

- gospodin Zdravko Paušić, - gospodin Bojan Prebežić, - internim auditorima u Vodovod i kanalizacija Ogulin d.o.o., - arhiva. stranica 5/5