Uska 4, 42000 Varaždin Tel: +385 42 210 096 Fax: +385 42 210 073 Mail: info@turizam-vzz.hr Web: www.turizam-vzz.hr PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - prihvaćeni
I ADMINISTARSTIVNI TROŠKOVI 1. Rad Turističkog ureda TZ Varaždinske županije II DIZAJN VRIJEDNOSTI 2.1. Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK 2.1.1. Projekt "Turističke nagrade HTZ-a" 2.2. Projekt razvoja biciklističkih ruta 2.3. Projekt Okusi varaždinskog kraja 2.4. Manifestacije i potpore manifestacijama 2.5. Suradnja na EU projektima III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE 3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE 3.1.1. Internet oglašavanje 3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJA 3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 3.2.2. Brošure i promotivni materijali 3.2.3. Ostali promotivni materijali i suveniri 3.2.4. Neplanirane promotivne aktivnosti 3.2.5. Sustav interpretacije ključnih atrakcija i nadopuna smeđe signalizacije IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 4.1. Sajmovi 4.2. Posebne prezentacije 4.3. Studijska putovanja novinara i agenata V INTERNI MARKETING 5.1. Edukacija 5.2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području Županije VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 6.1. Formiranje baze fotografija 6.2. Daljnje brendiranje Varaždinske županije TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 1
UVOD U izradi Programa rada za 2016. godinu pošlo se od: 1. Strategije razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025. 2. Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, 3. ostvarenih rezultata i aktivnosti u 2015. godini, 4. stanja na emitivnim tržištima i procjene tog stanja u 2015. godini Hrvatske turističke zajednice, 5. stanja, strukture i ocjene raspoloživih smještajnih kapaciteta, 6. Procjena ostvarenja fizičkog obujma turističkog prometa u 2015. g. i projekcija za 2016.g. 7. oblikovanja novih turističkog proizvoda, 8. kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvojem. Ostvareni rezultati i aktivnosti u 2015. godini Na području Varaždinske županije u prvih devet mjeseci 2015. godine zabilježen je porast broja dolazaka kao i porast broja noćenja turista. Tako je broj dolazaka veći za 7% od čega je broj dolazaka domaćih turista povećan za 9%, dok je broj dolazaka stranih turista 5% veći nego u 2014. godini. Broj noćenja je sveukupno povećan za 16%, od čega je broj noćenja domaćih turista 6% veći, dok su noćenja stranih turista porasla za čak 31% u odnosu na 2014. godinu, što je svakako hvalevrijedan rezultat. U 2015. godini nastavljen je razvoj turističkih proizvoda s ciljem profiliranja županije na tržištu, no turistička ponuda je još uvijek nedovoljno raznovrsna, nije cjelogodišnja, a glavni razlog tome je nedovoljno ulaganje u kvalitetnu lokalnu i turističku infrastrukturu koja bi pratila postojeću ponudu. Sustav turističkih zajednica konstantno radi na uspostavljanju takve infrastrukture, ali bez jačeg uključivanja lokalne samouprave nemoguće je ostvariti bitnije promjene. Središte županije, grad Varaždin ima najveću fluktuacija turista, no nema cjelogodišnje atrakcije koja bi produljila vrijeme boravka turista na destinaciji. Sukladno Programu rada, većina financijskih sredstava u 2015. godini ulagala se u promociju destinacija i manifestacija, no u odnosu na županije u okruženju to je i dalje premalo za zapaženiji iskorak. Zbog loše financijske situacije i nedovoljne potpore lokalne samouprave, turističke zajednice na području Županije premala sredstva ulažu u razvoj turističke infrastrukture, novih proizvoda i manifestacije te koncipiranje atraktivnije ponude. Na području Županije premalo je smještajnih kapaciteta, ulaganja u poboljšavanje kvalitete smještajnih kapaciteta također su mala, nedostaju hosteli, kampovi i kvalitetni kapaciteti privatnih smještaja. Završenim projektima Dravske biciklističke rute Turistička zajednica Varaždinske županije ozbiljnije se počela pozicionirati na tržištu cikloturizma, a smještajni kapaciteti bilježe i sve veći broj cikloturista. TZ Varaždinske županije je u 2015. godini radila na daljnjoj prepoznatljivosti i brendiranju destinacije, izrađena je nova imidž brošura tiskana na tri jezika (hrvatski, engleski, njemački), izrađena je ilustrirana karta "Letovnica" sa svim turističkim informacijama sa područja županije, a brend se kontinuirano promovirao putem svih dostupnih kanala. Započetim projektom Okusi varaždinskog kraja definirala se ponuda tradicionalne kuhinje našega kraja te se razvijaju priče o životu ovog kulinarskim naslijeđem zanimljivog i atraktivnog područja te istovremeno gastronomski vrijednog turističkog odredišta. Partneri u projektu su ugostitelji čiji objekti zadovoljavaju uvjete prema Pravilniku standarda Okusi. U sklopu projekta TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 2
definirani su jelovnici prevedeni na engleski, talijanski i njemački jezik, snimljen je TV serijal svakog subjekta te su svi prezentirani na web stranicama okusi.hr. i časopisu Way to Croatia. Radilo se na daljnjem razvoju biciklističke mreže, pa su tako formirane još dvije biciklističke rute po županiji. Jedna ruta je nastavak postojeće Dravske rute s kojom je sad povezan grad Ludbreg, dok se drugom Topličkom rutom povezao Varaždin sa Varaždinskim Toplicama. Sve rute implementirane su u online kartografski sustav čime se omogućuje preuzimanje podataka za GPS uređaje. Kako bi se jače promovirale manifestacije i događanja na području županije te povećala potrošnja gostiju, TZ je u 2015. godini jačala promotivnu kampanju na području Središnje hrvatske posebno na području grada Zagreba i na području Slovenije, te smo bili uključeni u organizaciju manifestacija koje su se počele profilirati "Prvi svibanjski izlet", "Trash film festival", "Ciav", Prihvatili smo niz stranih turističkih novinara, te studijska putovanja turističkih agencija kao i specijaliziranih turističkih agencija kojima je prezentirana kompletna turistička ponuda Županije. Pomagali su turističkim agencijama na našem području u stvaranju aranžmana i izleta, kao i prijavama na natječaje Ministarstva i Hrvatske turističke zajednice. TZ je ujedno u 2015. godini bila suorganizator Turističke burze Put u Trakošćanu. TZ Varaždinske županije član je međunarodnih udruga: Udruge europskih regija, udruga Alpe Adria, te je član Vijeća za prevenciju Varaždinske županije. Uključeni smo također i u radnu skupinu za izradu Strategije razvoja turizma Varaždinske županije, Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma, Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma i Akcijskog plana razvoja cikloturizma. stanja na emitivnim tržištima i procjene tog stanja u 2015. godini Hrvatske turističke zajednice, Prema podacima Hrvatske turističke zajednice za područje cijele Hrvatske, vidljivo je kako su ukupni turistički dolasci (domaći +strani) za razdoblje siječanj rujan pozitivni (+8,51%, tj. 13.682.929 dolazaka), kao i ukupna turistička noćenja (+7,10%, tj. 76.774.980 noćenja). Kumulativni pokazatelji prometa stranih turista govore o plusu od 8,53% u dolascima (12.316.462 dolaska) te plusu od 7,03% u noćenjima (69.845.885 noćenja). Istovremeno, 1.366.467 domaćih turističkih dolazaka predstavlja rast od 8,37%, dok 6.929.095 noćenja predstavlja rast od 7,90%. Na području Varaždinske županije također se bilježi trend porasta dolazaka i noćenja turista. Varaždin se i dalje profilira kao jedna od city break destinacija za španjolske, njemačke, američke i korejske turiste, a broj noćenja talijanskih i poljskih turista je u porastu. Na području županije otvoren je još jedan privatni smještajni kapacitet, a broj gostiju u ostalim privatnim kapacitetima u stalnom je porastu. Lovišta su i dalje iz godine u godinu sve zanimljivija stranim turistima. Inozemna tržišta s kojih dolazi glavnina stranih gostiju su: Italija, Poljska, Njemačka, Austrija i Slovenija, te ta tržišta treba jače marketinški pratiti. Također je potrebno otvarati kanale prodaje prema potencijalnim novim tržištima: Nizozemska, Francuska, Češka, Španjolska, Švicarska. U idućoj godini za očekivati je na domaćem tržištu nastavljanje tendencije povećanja kraćih putovanja, te putovanja unutar pojedinih regija. Također kulturni turizam bilježi na turističkom tržištu u svijetu povećanu potražnju, te nudi dugoročnu konkurentnu prednost (analize WTO pokazuju da 37% svih međunarodnih putovanja uključuje neki oblik kulturnog turizma, a predviđa se da će porast takve potražnje rasti za 15% godišnje do 2020.godine), što će se odraziti i na blagi rast takve vrste turizma u Varaždinskoj županiji. Taj je trend posljedica starenja stanovnika, no također je zabilježen i povećan broj putovanja mladih osoba koji žele zabavu i atrakcije. Treba obratiti pozornost i na sve zastupljeniji cikloturizam, koji je trenutno najbrže rastuća grana turizma, a Varaždinska županija sve aktivnije radi na uključivanju u taj tržišni aspekt. TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 3
stanje, struktura i ocjena smještajnih kapaciteta U 2015. godini nije zabilježen veći porast broja smještajnih kapaciteta. Registrirana je jedna nova kuća za odmor na području općine Donja Voća ( Kuća za odmor Vlatko Gregur) Ocjenjujemo da je ukupni raspoloživi broj kreveta (cca 1.843) te njihova kvaliteta zadovoljavajuća, no i dalje ostaje potreba za kvalitetnijim hotelskim smještajima u samom gradu Varaždinu i Varaždinskim Toplicama, te za autokampom ili kamp odmorištem na lokacijama kao što su Trakošćan, Aquacity ili Dravska park šuma. Potrebno je poticati i otvaranje malih obiteljskih kampova. Također i dalje je evidentan nedostatak kvalitetnih smještajnih jedinica u kategoriji seljačkih turističkih domaćinstava i to takvih koji su svojim interijerom i ostalom ponudom prilagođeni potražnji. Struktura ležajeva u Varaždinskoj županiji - listopad 2015. Pansioni, moteli, hosteli, plan. domovi 30% Privatni smještaj 7% Hoteli**** 15% Hoteli*** 24,15% Hoteli**** Hoteli*** Hoteli** Hoteli (bez kat.) 23% Hoteli** 1% Hoteli (bez kat.) Pansioni, moteli, hosteli, plan. domovi Privatni smještaj Tablica 1-Izvor i obrada: TZ Varaždinske županije Procjena ostvarenja fizičkog obujma turističkog prometa u 2015.g i projekcija za 2016.g. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, Varaždinska županija je u razdoblju siječanj rujan 2015. godine zabilježila porast broja dolazaka kao i porast broja noćenja turista. Tako je broj dolazaka veći za 7% od čega je broj dolazaka domaćih turista povećan za 9%, dok je stranih turista došlo 5% više nego u 2014. godini. Broj noćenja je sveukupno povećan za 16%, od čega je noćenja domaćih turista 6% više, dok su noćenja stranih turista porasla čak 31% u odnosu na 2014. godinu. Procjenjujemo da će 2015. godina završiti s rastom noćenja od 15%. U 2016. godini procjenjuje se da će se ostvariti rast broja noćenja do 5%. U strukturi noćenja očekujemo daljnji rast udjela stranih gostiju do 3% u odnosu na 2015. godinu. U nastavku dajemo grafički pregled turističkog prometa na razini Klastera Središnje Hrvatske te prikaz kretanja noćenja gostiju u Varaždinskoj županiji u posljednjih 5 godina za razdoblje od siječnja do rujna. TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 4
Klaster - Središnja Hrvatska / Vremenski period Siječanj - Rujan 2015 Županije koje se nalaze u klasteru: Zagrebačka, Međimurska, Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinskozagorska, I.-IX. 2015. I.-IX. 2014. INDEKS 2015/2014 DOMAĆI STRANI UKUPNO % DOMAĆI STRANI UKUPNO % DOMAĆ STRAN UKUPNO Ukupno 286.650 214.968 501.618 100,00 279.253 167.217 446.470 100,00 102,65 128,6 112,35 1. Krapinsko-zagorska 88.413 62.967 151.380 30,18 81.873 53.664 135.537 30,36 107,99 117,34 111,69 2. Varaždinska 51.407 43.663 95.070 18,95 48.605 33.403 82.008 18,37 105,76 130,72 115,93 3. Međimurska 49.286 44.054 93.340 18,61 43.692 35.156 78.848 17,66 112,80 125,31 118,38 4. Sisačko-moslavačka 42.365 31.628 73.993 14,75 64.784 19.086 83.870 18,79 65,39 165,71 88,22 5. Bjelovarsko-bilogorska 36.513 12.655 49.168 9,80 20.560 7.435 27.995 6,27 177,59 170,21 175,63 6. Koprivničko-križevačka 15.332 11.454 26.786 5,34 16.568 11.100 27.668 6,20 92,54 103,19 96,81 7. Zagrebačka 3.334 8.547 11.881 2,37 3.171 7.373 10.544 2,36 105,14 115,92 112,68 Izvor: Hrvatska turistička zajednica Prikaz kretanja broja noćenja gostiju u varaždinskoj županiji u prvih 10 mjeseci u razdoblju od 2010.-2015. godine 70.000 60.000 50.000 60.847 58.439 55.436 47.679 48.605 51.407 43.663 40.000 34.618 32.754 33.403 30.000 25.505 25.850 20.000 10.000 0 2010. god. 2011. god. 2012.god. 2013. god. 2014. god. 2015. god. Domaći Strani Tablica 2-Izvor i obrada: TZ Varaždinske županije TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 5
Oblikovanja novih turističkog proizvoda i kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvojem Slijedom navedenih saznanja, prioritetne aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije u 2016. godini biti će: kontinuirano poboljšavanje imidža županije kao sadržajne kulturno-zabavne i prirodnoatraktivne destinacije, te daljnja stabilizacija položaja destinacije kao kvalitetnog receptivnog turističkog područja na međunarodnom tržištu kroz stvaranje osmišljene i sadržajne turističke ponude ( razvijanje tema i priča koje će pomoći u interpretiranju povijesnih i kulturnih lokaliteta), poboljšati i pojačati sustav doživljaja kulture i touringa za neovisne putnike. promocija kulinarske baštine kroz projekt "Okusi varaždinskog kraja" i županijskih proizvoda kao važnog elementa ponude i identiteta turizma Varaždinske županije razvoj enologije širenje ponude proizvoda i doživljaja, nastavak aktivnosti oko brendiranja te oko prezentacije i afirmacije branda, povećanje kvalitete i specijalizacija turističkih usluga kao i razvoj programa za prodavatelje, potpore i realizacije novih i cjelogodišnjih turističkih proizvoda i posebnih događanja stvaranje prepoznatljivog i privlačnog okružja za boravak turista s temeljnim zadatkom izgrađivanja turističkih proizvoda Županije, posebno onih vezanih za selektivne oblike turizma: razvoj ruralnih doživljaja (cikloturizam, eko-turizam, agroturizam, izletnički turizam, razvoj autentičnih eno/gastro doživljaja) promocija kojom treba osigurati daljnje poboljšanje imidža i tržišnog položaja županije na domaćem i međunarodnom tržištu, potaknuti domaću potražnju, povećanje ukupnog turističkog prometa, promocija kulinarske baštine i županijskih proizvoda kao važnog elementa ponude i identiteta turizma Varaždinske županije poticanje suradnje kulturnog i turističkog sektora zajednička suradnja turističkih subjekata (TZ gradova, udruge, turističko-hotelske tvrtke, pojedinci) u realizaciji projekata koji su naš krajnji zajednički interes pomoć TZ gradova ili općina, općinama te agencijama za razvoj (AZRA) prilikom realizacije raznih projekata važnih za razvoj turizma na području. U nastavku prilažemo tabelu sa podacima o dolascima i noćenjima turista u Varaždinskoj županiji za razdoblje 1.-9. mjesec 2015. godine u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini. TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 6
Županijska turistička zajednica: Varaždinska / Vremenski period Siječanj - Rujan 2015 Siječanj - Rujan 2015 Siječanj - Rujan 2014 indeks 2015 / zemlja dolasci noćenja % noćenja dolasci noćenja % noćenja dolasci noćenja Ukupno 37.235 95.070 100 34.730 82.008 100 107 116 Domaći turisti 18.513 51.407 54.1 16.915 48.605 59.3 109 106 Strani turisti 18.722 43.663 45.9 17.815 33.403 40.7 105 131 DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA Ukupno 18.722 43.663 100 17.815 33.403 100 105 131 1 Albanija 82 136 0.1 85 198 0.2 96 69 2 Austrija 1.726 3.416 3.6. 1.400 2.405 2.9. 123 142 3 Belgija 141 266 0.3 172 326 0.4 82 82 4 Bjelorusija 410 449 0.5 402 501 0.6 102 90 5 BiH 509 1.008 1.1. 524 1.037 1.3. 97 97 6 Bugarska 77 142 0.1 67 202 0.2 115 70 7 Cipar 0 0-4 9-0 0 8 Crna Gora 42 115 0.1 52 160 0.2 81 72 9 Češka 486 831 0.9 327 429 0.5 149 194 10 Danska 68 251 0.3 66 335 0.4 103 75 11 Estonija 14 14 0 21 31 0 67 45 12 Finska 51 146 0.2 40 62 0.1 128 235 13 Francuska 585 1.168 1.2. 468 807 1 125 145 14 Grčka 54 136 0.1 21 68 0.1 257 200 15 Irska 50 123 0.1 42 68 0.1 119 181 16 Island 2 8 0 0 0 0 - - 17 Italija 1.722 3.948 4.2. 1.921 4.867 5.9. 90 81 18 Letonija 24 62 0.1 25 61 0.1 96 102 19 Litva 47 84 0.1 123 143 0.2 38 59 20 Luksemburg 3 8 0 2 2 0 150 400 21 Mađarska 708 1.601 1.7. 477 874 1.1. 148 183 22 Makedonija 102 244 0.3 178 420 0.5 57 58 23 Malta 0 0-8 0-0 - 24 Nizozemska 255 541 0.6 245 523 0.6 104 103 25 Norveška 113 419 0.4 78 229 0.3 145 183 26 Njemačka 2.041 4.549 4.8. 2.017 4.311 5.3. 101 106 27 Poljska 3.193 4.682 4.9. 2.853 3.429 4.2. 112 137 28 Portugal 43 194 0.2 61 126 0.2 70 154 29 Rumunjska 232 511 0.5 274 628 0.8 85 81 30 Rusija 221 487 0.5 204 686 0.8 108 71 31 Slovačka 650 1.275 1.3. 605 932 1.1. 107 137 32 Slovenija 1.288 2.513 2.6. 1.148 1.925 2.3. 112 131 33 Srbija 645 1.153 1.2. 581 1.185 1.4. 111 97 34 Španjolska 176 764 0.8 162 531 0.6 109 144 35 Švedska 196 457 0.5 191 332 0.4 103 138 36 Švicarska 258 629 0.7 217 511 0.6 119 123 37 Turska 47 81 0.1 66 168 0.2 71 48 38 Ujedinjena Kraljevina 347 998 1 288 825 1 120 121 39 Ukrajina 160 180 0.2 174 253 0.3 92 71 40 Ostale europske zemlje 57 77 0.1 91 117 0.1 63 66 41 Južnoafrička Republika 19 110 0.1 45 48 0.1 42 229 42 Maroko 0 0-1 1-0 0 43 Tunis 4 51 0.1 2 4 0 200 1275 44 Ostale afričke zemlje 15 57 0.1 22 138 0.2 68 41 45 Kanada 198 462 0.5 147 333 0.4 135 139 46 SAD 267 908 1 759 871 1.1. 35 104 47 Ostale zemlje Sjeverne Amerike 20 96 0.1 14 37 0 143 259 48 Brazil 28 107 0.1 48 62 0.1 58 173 49 Argentina 15 30 0 10 86 0.1 150 35 50 Čile 7 9 0 5 9 0 140 100 51 Meksiko 85 2.031 2.1. 7 14 0 1214 14507 52 Ost.zem. Juz. i Sre. Amerike 21 55 0.1 17 83 0.1 124 66 53 Izrael 670 4.248 4.5. 47 67 0.1 1426 6340 54 Japan 21 94 0.1 35 47 0.1 60 200 55 Kina 41 183 0.2 81 212 0.3 51 86 56 Koreja, Republika 66 191 0.2 534 570 0.7 12 34 57 Indija 52 413 0.4 45 391 0.5 116 106 58 Indonezija 2 4 0 9 59 0.1 22 7 59 Jordan 4 18 0 0 0 0 - - 60 Katar 7 55 0.1 0 0 0 - - 61 Kazahstan 0 0-4 10-0 0 62 Kuvajt 0 0-4 8-0 0 63 Oman 1 3 0 0 0 0 - - 64 Ujedinjeni Arapski Emirati 8 16 0 1 2 0 800 800 65 Kosovo 12 74 0.1 6 10 0 200 740 66 Lihtenštajn 0 0-0 0 - - - 67 Hong Kong, Kina 9 21 0 9 18 0 100 117 68 Makao, Kina 1 2 0 0 1 0-200 69 Tajland 0 0-0 0 - - - 70 Tajvan, Kina 0 0-0 0 - - - 71 Ostale azijske zemlje 88 264 0.3 48 90 0.1 183 293 72 Australija 225 464 0.5 214 457 0.6 105 102 73 Novi Zeland 9 29 0 18 20 0 50 145 74 Ostale zemlje Oceanije 2 2 0 3 39 0 67 5 75 Ostale izvaneuropske zemlje 0 0-0 0 - - - TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 7
PLANIRANI PRIHODI U 2016. GODINI Turistička zajednica Varaždinske županije u 2016. godini planira ukupne prihode u iznosu od 1.440.000,00 kuna. Prema procjeni rezultata za 2015. godinu, u 2016. godini očekujemo prihode po osnovi boravišne pristojbe u iznosu od 85.000,00 kuna, a po osnovi turističke članarine u iznosu od 300.000,00 kuna. Navedeni prohodi utrošiti će se za operativno funkcioniranje turističkog ureda. Sukladno dogovoru sa Županijom, planiraju se prihodi od 500.000,00 kuna iz županijskog proračuna koji će se utrošiti za planirane marketinške aktivnosti kao i sufinanciranje planiranih projektnih aktivnosti. Iz proračuna Hrvatske turističke zajednice planiraju se prihodi u iznosu od 490.000,00 kn, a odnose se prvenstveno na planirana odobrena sredstva za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama u 2016. godini, za odobrene nastupe na sajmovima i posebnim prezentacijama u 2016. godini, te na sredstva za projektne aktivnosti koje će se kandidirati sukladno objavljenim Javnim pozivima za turističke zajednice na nerazvijenim područjima. Sukladno dogovoru sa Turističkim zajednicama gradova i općina na području Varaždinske županije, planirani su prihodi u iznosu od 30.000,00 kuna iz proračuna TZ područja. Sredstva se odnose na sufinanciranje usuglašenog medija plana za 2016. godinu temeljem ugovora koji će se sklopiti sa turističkim zajednicama zainteresiranima za promociju svojih aktivnosti putem navedenog medija plana. Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 5.000,00 kuna planiraju se od pozitivnih kamata i ostalih mogućih neplaniranih aktivnosti. Prijenos prihoda iz prethodne godine planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošiti će se za financiranje rada turističkog ureda u prvim mjesecima 2016. godine. TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 8
I. ADMINISTARSTIVNI RASHODI 1. RAD TURISTIČKOG UREDA TZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U Turističkom uredu turističke zajednice Varaždinske županije zaposlen je jedan djelatnik i direktor. Turistički ured pripremiti će i realizirati zadatke koji su predviđeni Programom rada Skupštine Turističke zajednice Varaždinske županije, a u realizaciji zadataka postupati će sukladno dobrom gospodarenju. Uz redovne poslove predviđene programom kao i izvršenjem zadataka u odnosu na Hrvatsku turističku zajednicu i Ministarstvo turizma, obavljati će i druge poslove koji su od interesa za turizam županije. U realizaciji programa TZ Varaždinske županije će sukladno Statutu: - sudjelovati u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou, - raditi na izradi strategije razvoja turizma na nivou županije, - pružati stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj, te poticati i pomagati razvoj turizma na područjima koja nisu turistički razvijena, - koordinirati djelovanje i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja županije, - sudjelovati u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma, - sudjelovati u donošenju strateškoga marketinškog plana za područje županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma, - poticati očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala, te turističke ponude županije, - prikupljati i tjednu i mjesečnu obradu podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova), - obavljati informativne poslove u svezi s turističkom ponudom, - pripremati polugodišnja i godišnja izvješća, analize i ocjene ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice županije, - objedinjavati zajedničke razvojne projekte turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja od značaja za županiju, - pripremati sjednice Skupštine TZVŽ, - pripremati sjednice Vijeća i Nadzornog odbora TZVŽ, - ostale sastanke u cilju kvalitetne realizacije Programa rada, - izraditi projekte, te iste prijaviti na natječaje državnih tijela i institucija, - pripremati prezentacije vezane za turizam, - pripremati materijale i fotodokumentaciju za izradu promotivnih materijala, - pripremiti relevantne informacije potrebne turističkim agencijama, - obavljati i druge poslove propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom. Ured Turističke zajednice nalazi se u unajmljenom prostoru u vlasništvu Tiska, te se sukladno ugovoru od 15.srpnja 2012. godine plaća najamnina prostora. Tijekom 2016. godine održati će se: - najmanje četiri sjednice Turističkog vijeća, - najmanje dvije sjednice Skupštine TZVŽ, - najmanje dvije sjednice Nadzornog odbora TZVŽ Dnevni redovi tijela biti će u skladu sa zakonskim i statutarnim obvezama. Rashodi za rad ureda: 500.000,00 kn Rok: 1.-12.2016. - Izvršitelji: E. Dolenec, M. Cmrečak TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 9
II DIZAJN VRIJEDNOSTI PONUDE 2.1. Upravljanje destinacijom i potpora razvoju DMK TZVŽ će putem koordinacije rada turističkih zajednica općina i gradova, redovitim kontaktima s najznačajnijim turističkim gospodarskim subjektima te čelnicima jedinica lokalnih samouprava kontinuirano raditi na integralnom upravljanju destinacijom i poticanju turističkih gospodarskih subjekata radi osposobljavanja za zadatke destinacijske menadžment kompanije. Destinacijsku menadžment kompaniju pratiti će se financijski i logistički u kreiranju i realizaciji programa, aranžmana i izleta, sufinancirati će se njihovo prisustvovanje na turističkim radionicama na emitivnim tržištima i edukacijama. Planira se uključivati u sve aktivnosti inicirane od strane Glavnog ureda HTZ. Financijska sredstva: 10.000,00kn Cilj programa: koordinacija aktivnosti u turističkom razvoju destinacije, prisutnost na turističkom tržištu Rok: 1-12.2016., Izvršitelj: E. Dolenec 2.1.1. Projekt turističkih nagrada HTZ-a Hrvatska turistička zajednica će u suradnji sa sustavom turističkih zajednica provoditi akciju nagrađivanja izvrsnosti i dostignuća u turizmu koja obuhvaća sljedeće: Nagrada Turistički događaj godine dodjeljuje se događaju koji predstavlja primjer najbolje prakse u turističkoj industriji u svim aspektima svog poslovanja te predstavlja primjer za ostale događaje i turističku industriju u cjelini. Nagrada Kulturna atrakcija godine dodjeljuje se kulturnim turističkim atrakcijama regionalne / nacionalne razine atraktivnosti koje doprinose turističkom iskustvu destinacije. Nagrada Inovacija godine dodjeljuje se tvrtki ili organizaciji koja ima najinovativniji proizvod, uslugu ili proces u turizmu, što znatno doprinosi turističkom iskustvu destinacije. Akcija "Čovjek - ključ uspjeha u turizmu - cilj je ove akcije obuhvatiti djelatnike iz najvažnijih djelatnosti koje sudjeluju u stvaranju "slike" o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji i razviti svijest ljudi da oni svojim radom mogu utjecati na podizanje kvalitete turizma kao najvažnijeg hrvatskog izvoznog proizvoda. U okviru projekta "Čovjek - ključ uspjeha u turizmu" izvršit će se izbor i dodijeliti priznanja najboljim djelatnicima godine u najznačajnijim kategorijama zanimanja koja direktno i indirektno sudjeluju u turističkoj ponudi. Također će se dodijeliti i Posebno priznanje za životno djelo u turizmu, a odnosi se na umirovljenike, dugogodišnje djelatnike u turizmu, koji su svojim profesionalnim odnosom prema gostu i radnim doprinosom postali uzor kolegama u svojoj radnoj sredini te svojim osobnim primjerom dokazali da je čovjek ključ uspjeha u turizmu. Projekt Europska destinacija izvrsnosti (EDEN) - s ciljem da se stvori europska mreža najljepših destinacija održivog turizma, da se promoviraju nove netradicionalne i turistički manje razvijene destinacije, Europska komisija je 2006. godine u zemljama članicama EU pokrenula pilot projekt za izbor Europskih destinacija izvrsnosti svake godine na drugu temu. Svrha projekta je promovirati turistički manje razvijene destinacije pod sloganom Otkrijte skrivena blaga Europe, nagraditi održive oblike turizma, ukazati na raznolikosti i TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 10
kvalitetu te suzbiti sezonalnost. Svaka zemlja koja sudjeluje u projektu vodi svoj izborni postupak, a u Hrvatskoj izbor provodi Hrvatska turistička zajednica sa sustavom turističkih zajednica i uz sudjelovanje i suglasnost državnog tijela odgovornog za turizam tj. Ministarstva turizma RH. Kako bi se proveo nacionalni izbor potrebno je: imenovati tim za provođenje postupka, imenovati povjerenstvo, izraditi kriterije, objaviti natječaj i izabrati pobjednika koji će biti nazočan Europskoj svečanoj dodjeli nagrada koju organizira Europska komisija i postat će članom Europske mreže odredišta projekta EDEN. Na Danima hrvatskog turizma nacionalnom pobjedniku uručuje se priznanje i statua. Sve destinacije izvrsnosti potpisuju Memorandum razumijevanja tzv. Deklaraciju o europskoj mreži destinacija izvrsnosti za održivi turizam kojom se obvezuju na međusobnu suradnju i razmjenu znanja i informacija o razvoju turizma. Financijska sredstva: 2.000,00 kn Cilj projekta: edukacija stanovništva za očuvanje etnološkog, povijesnog i kulturnog naslijeđa, stvaranje klime dobrodošlice za domaće i strane turiste Rok: 2.-10. 2016 Voditelji projekta: E. Dolenec, M. Cmrečak 2.2. Projekt razvoja mreže biciklističkih ruta TZ Varaždinske županije nastavlja razvoj cikloturizma. Cikloturizam je trenutno najbrže rastuća grana turizma, a predviđa se da će u narednih deset godina porasti 6 do 12%. Još je značajnije tržište onih kojima je tijekom odmora biciklizam važna dodatna aktivnost. U 2016. godini održavati će se postojeće rute, te nadograđivati dodatnim sadržajem sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Postojeći on-line kartografski servis će se nadopunjavati novim informacijama Financijska sredstva: 15.000,00kn Cilj projekta: daljnji razvoj cikloturizma i spajanje biciklističkih mreža na međunarodnu biciklističku rutu Rokovi: 1.-12. 2016. Voditelj projekta: Marko Cmrečak 2.3. Projekt Okusi varaždinskoga kraja Regionalne i lokalne kuhinje sve više se ističu kao vrijednosti i kvaliteta turističke ponude, ali i kao sve značajniji motiv za putovanje i bitan element ocjene ukupnog zadovoljstva gosta turističkim odredištem. Upravo ove činjenice i emocionalni povratak jelu, te već provedene aktivnosti na edukaciji i očuvanju tradicijskih jela (u suradnji s Udrugom kuhara Varaždinske županije), daju poticaj potrebi daljnjeg sustavnog razvoja turističke ponude u području gastronomiji. U 2015. godini projekt je uspješno pokrenut te se uključilo već 14 ugostiteljskih objekata. Oni se uključuju dobrovoljno uz uvjet da imaju cjelodnevno poslovanje sa svakodnevnom pripremom toplih jela i da prihvaćaju uvjete sudjelovanja utvrđene Pravilnikom projekta. Odrađene su posebno pripremljene radionice s ciljem educiranja vlasnika i osoblja prijavljenih ugostiteljskih objekata. U 2016. godini planira se daljnji razvoj projekta kroz jaču promociju lokalne gastronomije (u sklopu planirane promotivne aktivnosti), organizaciju "Dana otvorenih vrata" za što će se pripremiti promotivni materijali, leci, zajednički suvenir i brošura. Također će se na području županije održati 1.nacionalni susret nosioca standarda Okusi uz koji će se organizirati specijalizirane konferencije i stručni skupovi. Planira se i daljnja edukacija uključenih subjekata. Također će se formirati deset gastro ruta kroz Varaždinsku županiju, koje će se implementirati na web stranice te ponuditi turističkim agencijama specijaliziranim za gastronomiju. TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 11
Financijska sredstva: 80.000.000 Cilj projekta: sadržajno unapređenje ukupne turističke ponude županije kreiranjem ponude tradicijskih regionalno-lokalnih jela i njihovom značajnijom prisutnošću u dnevnoj ponudi ugostiteljskih objekata Rokovi: 1-12.2016. Voditelj projekta: Elizabeta Dolenec 2.4. Manifestacije i potpore manifestacijama Potpore projektima, akcijama i manifestacijama, čija realizacija potiče stvaranje novog turističkog proizvoda, odnosno doprinosi izgradnji ukupnog turističkog imidža Županije jedna je od zadaća Turističke zajednice Županije. U budućem razdoblju namjera i cilj nam je što duže zadržati turista na našem području pa je potrebno izgraditi kvalitetnu i cjelogodišnju turističku ponudu. Zato će Turistička zajednica financijski pomoći subjekte u osmišljavanju i stvaranju novih turističkih proizvoda, kao i realizaciju manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude. Također će se turistička zajednica uključivati i u pripremu pojedinih priredbi kao suorganizator (Okusi varaždinskoga kraja- Dani otvorenih vrata, Trash Film festival, CIAV 2016.) Sukladno mogućnosti financijski ćemo pomoći i najznačajnije manifestacije na području Županije. Financijska sredstva: 50.000,00kn Rokovi: 1-12.2016. Voditelj projekta: Elizabeta Dolenec 2.5. Suradnja na EU projektima U suradnji sa Varaždinskom županijom u izradi je projekt valorizacije Arboretuma Opeka koji će se prijaviti na Fond EU program kultura u funkciji turizma, gdje je TZ županije obavezan partner. Financijska sredstva; 3.000,00 kn Rok: 01-12.2016. Cilj projekta: valorizacija Arboretuma Opeka Voditelj: Elizabeta Dolenec TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 12
III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PONUDE 3.1. Online komunikacije 3.1.1. Internet oglašavanje Osnovni kanali oglašavanja biti će društvene mreže (Facebook, Google Twitter, YouTube) i baneri na frekventnim web portalima. Oglašavanje će se fokusirati na domaća tržišta te na tržišta Austrije, Slovenije i Hrvatske. Financijska sredstva: 160.000,00kn Cilj projekta: jača promocija turističke ponude, izgradnja imagea Županije, povećanje broja noćenja i dolazaka turista Rokovi: 1-12. 2016., Voditelj projekta: Marko Cmrečak 3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama TZVŽ brine o redovitom ažuriranju podataka na stranicama domena: www.turizam-vzz.hr, www.vinske-ceste-vzz.com i www. put-tradicionalne-hrane.com. U idućoj godini planira se implementacija interaktivne turističke karte na internet stranicu TZ Var. županije. Financijska sredstva: 10.000,00kn Cilj: brzo, podrobno i kvalitetno informiranje turista Rokovi:1-12. 2016., Voditelj projekta: Marko Cmrečak 3.2. Offline komunikacija 3.2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora U skladu s modelima oglašavanja HTZ- a s javnim i privatnim sektorom u 2016. godini ugovorit će se promotivne kampanje prema: Model III za kandidiranje promotivnih kampanji i/ili promotivno/prodajnih kanala sustava TZ i drugih subjekata na kontinentu (imidž oglašavanje i komercijalno oglašavanje). Promotivna kampanja realizirati će se sukladno odobrenju HTZ-a. Za navedene modele izvršiti će se izrada i usklađivanje medija planova sa sustavom TZ i gospodarskim subjektima. Financijska sredstva: 220.000,00kn Cilj projekta: povećanje broja dolazaka i noćenja turista, kao i povećanje potrošnje Rokovi: 1-12. 2016., Voditelj projekta: E. Dolenec TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 13
3.2.2. Brošure i promotivni materijali Uz gore navedene letke i brošure za projekt "Okusi varaždinskoga kraja" planira se tisak sljedećih promotivnih materijala: Kalendar događanja - Za potrebe predstavljanja potrebno je ažurirati kalendar događanja na području Varaždinske županije koji će obuhvatiti najznačajnije manifestacije. (mutacije: Hrv, Engl., Njem.)- printati će se prema potrebi Financijska sredstva: 5.000,00 kn Cilj projekta: promidžba Rok: 1.-10. 2016. Voditelj projekta: Marko Cmrečak 3.2.3. Ostali promotivni materijali i suveniri - Baneri - Za potrebe promocije izraditi će se baneri sa posebnim tematikama: kultura, tradicija, gastronomija, atrakcije - 3 kom - Ostali prezentacijski materijali : prema potrebi, Financijska sredstva: 5.000,00kn Cilj projekta: promocija i izgradnja imidža destinacije Rok: 1-12. 2016. Voditelj projekta: M. Cmrečak 3.2.4. Neplanirane promotivne aktivnosti Budući da je rad u turizmu dinamičan, Turistička će zajednica sukladno potrebama i interesima provesti i druge aktivnosti i izraditi promotivne materijale manjeg obima. Financijska sredstva: 5.000,00 kn Cilj projekta: promocija i izgradnja imagea destinacije Rok:1.-12. 2016. Voditelj projekta: M. Cmrečak 3.2.5. Sustav interpretacije ključnih atrakcija i nadopuna smeđe signalizacije U suradnji sa JLS-ima i gospodarskim subjektima prema iskazanom interesu i potrebama upotpunjavati će se turistička smeđa signalizacija za područja koja nisu pokrivena lokalnim turističkim zajednicama. Ujedno će se uspostaviti adekvatan sustav interpretacije, sukladno brendu na lokalitetima/atrakcijama gdje takvog sustava nema. Program obuhvaća ne samo definiranje ključnih atrakcija čiji sustav interpretacije valja unaprijediti ili osmisliti već i razradu prepoznatljivog i za Županiju karakterističnog interpretacijskog dizajna/standarda, kao i načina te sadržaja prezentacije prilagođenog različitim tržišnim segmentima. Financijska sredstva: 50.000,00kn Cilj projekta: izgradnja turističke infrastrukture i bolja informiranost turista Rok: 1.-12. 2016., Voditelj projekta: M. Cmrečak TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 14
IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 4.1. Sajmovi U suradnji sa turističkim zajednicama županija Klastera Središnje Hrvatske organizirati će se nastupi na sljedećim sajmovima: - Specijalizirani biciklistički sajam - Utrecht, siječanj 2015. - Destination show London- u suradnji sa Klasterom Slavonija - predstavljanja sukladno potrebama na izložbenim prostorima HTZ-a imajući u vidu financijsku situaciju Ureda u danom trenutku. Također će Turistička zajednica, sukladno iskazu subjekata, svojim interesima i odluci Vijeća pridružiti prezentacijama koje iniciraju razne institucije iz zemlje ili inozemstva. Sajmovi će se realizirati sukladno odobrenju sufinanciranja HTZ-a. Financijska sredstva: 25.000,00kn Cilj projekta: promocija turističke ponude Županije, povećanje broja dolazaka i noćenja turista Rok: 1-12. 2016., Voditelj projekta: E. Dolenec, M. Cmrečak 4.2. Posebne prezentacije TZ u sastavu Klastera TZ Središnje Hrvatske u 2015. godini, sukladno potpori HTZ-a, organizirati će prezentacije na emitivnim tržištima. Svi subjekti na području županije biti će na vrijeme obavješteni o njihovom održavanju. TZ Varaždinske županije nositelj je predstavljanja u Münchenu 12.travnja 2016. godine. Financijska sredstva: 40.000,00kn Cilj projekta: promocija turističke ponude Županije, povećanje broja dolazaka i noćenja turista Rok: 4.-11. 2016., Voditelj projekta: E. Dolenec, M. Cmrečak 4.3. Studijska putovanja novinara i agenata Odnosi s javnošću i komunikacija sa stranim predstavnicima medija imaju ključnu ulogu u stvaranju imagea destinacije, uvođenja nove destinacije i proizvoda, stvaranja općeg mišljena i razvijanja samog turizma te značajno utječu na mišljenje i stavove potrošača, turista, a time i njihove dolaske. Studijska informativna putovanja predstavljaju važan element u komunikaciji s novinarima, ali se ne smiju zanemariti i ostale komunikacijske tehnike s medijima i preko njih sa širom javnosti. Komunikacija s medijima odvija se na nekoliko načina: 1. studijska putovanja, 2. press konferencije, 3. Internet, 4. press priopćenja. Komunikacija sa sustavom te hrvatskom javnošću i praćenje rezultata odvija se kroz suradnju s novinarima i sustavom. U Hrvatskoj turističkoj zajednici prikuplja se i sistematizira materijal objavljen u stranim medijima. Materijal, objavljeni članci i reportaže rezultat su studijskih putovanja, kontakata s novinarima, dostavljanja priopćenja te samostalnih objava. Formira se i baza podataka u koju se upisuju svi predstavnici medija koji su posjetili TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 15
Hrvatsku za vrijeme studijskog putovanja, prisustvovali press konferenciji te članci i reportaže koje su objavili. Članci su skenirani i dostupni na uvid. Kao i prethodnih godina Turistička će zajednica prihvaćati studijska putovanja domaćih i stranih novinara, za što osigurava i turističke vodiče preko Udruge turističkih vodiča s kojima odlično surađujemo. Edukacijska putovanja agenata organiziraju se u suradnji sa stranim turoperatorom i njihovim domaćim partnerom ili turističkom zajednicom županije. Predstavništva Hrvatske turističke zajednice imaju aktivnu ulogu i služe kao posrednik i savjetnik kod organizacije studijskih putovanja djelatnika putničkih agencija i posrednika u prodaji putovanja. Operativni cilj putovanja je informirati o hrvatskim turističkim proizvodima i motivirati da se proda što više paket aranžmana za Hrvatsku. Ciljne skupine su turoperatori, putničke agencije, agencije specijalizirane za proizvode od posebnog interesa, udruženja, klubovi, itd., a usmjereni na sektore sunce i more, kultura i touring, sastanci i kontinentalni turizam. Poslovne radionice Buy Croatia odnosi se na organizaciju poslovnih sastanaka između hrvatskih poslovnih subjekata (turoperatora, agencija, hotela, udruge, klubovi ) i partnera s emitivnih tržišta kako bi se promicali komercijalni kontakti između Hrvatske i putničkih posrednika u odabranim geografskim zonama. Poslovne radionice (workshopovi), odnosno poslovni sastanci održavaju se između hrvatskih kompanija i stranih partnera s ciljem povećanja obuhvata Hrvatske u brošurama stranih partnera te jače diversifikacije turističke ponude koja je trenutno na tržištu. Ovi sastanci održavaju se u Hrvatskoj ("kupi"), a partneri posjećuju Hrvatsku kao naši gosti. Na radni sastanak u Hrvatsku poziva se ograničen broj partnera s emitivnih tržišta da se: - upoznaju s destinacijom i dožive turističke proizvode i kvalitetu ponude, - susretnu s pružateljima usluga - predstavnicima hrvatskog turističkog gospodarstva (hotelijersko-turističkim tvrtkama, putničkim agencijama i DMC-a), - pregovara o kupnji usluga i/ili paketa. U skladu s iskazanim interesom gospodarskih subjekata, ZU općina i gradova te Klasterom središnje Hrvatske provesti će se suorganizacija sudjelovanja na poslovnim radionicama Sell Croatia u organizaciji GU HTZ-a i drugim promotivnim događajima na domaćem tržištu za koje se interes iskaže tijekom godine. U kontaktu sa američkom turističkom agencijom Select Croatia, sa sjedištem u Chicagu najavljeno je 11 turističkih agenata za posjet Varaždinskoj županiji. Financijska sredstva: 20.000,00kn Cilj projekta: Gradnja imagea destinacije, promocija Rok: 1-12. 2016. Voditelji projekta: E. Dolenec, M. Cmrečak TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 16
V INTERNI MARKETING 5.1. Edukacija Djelatnici ureda aktivno će se uključivati u provođenje edukacije organizirane od strane GU HTZ. Također će se organizirati edukacija za poboljšanje kvalitete eno i gastro ponude na području županije, e-marketing ponuđača usluga, a u suradnji sa udrugom UNUO održati će se radionica na temu dostupnog turizma i rada sa turistima sa invaliditetom. Financijska sredstva: 60.000,00kn Cilj projekta: edukacija djelatnika u turističkim zajednicama kao i predstavnika pojedinih turističkih subjekata. Rok: Rok: 1-12. 2016. Voditelji projekta: E. Dolenec, M. Cmrečak 5.2. Koordinacija i nadzor sustava TZ na području Županije - Koordinacija turističkih zajednica: Kako bi Turistička zajednica Varaždinske županije koordinirala rad i aktivnosti turističkih zajednica općina i gradova na njenom području održati će se pet koordinacija niz sastanaka ovisno o potrebama i aktivnostima turističkih zajednica ili Turističke zajednice Varaždinske županije. Sve turističke zajednice elektronskim će putem biti obaviještene o dnevnom redu koordinacije, koji se odnose na: aktivnosti turističkih zajednica, izvršenju programa rada i ciljeva turističkih zajednica, probleme s kojima se susreću i rješavanju tih problema, usklađivanju promotivnih aktivnosti, posebno nastupa na inozemnim sajmovima i druge nastupe u inozemstvu, raspisanim javnim pozivima i natječajima te mogućnostima zajedničke suradnje na projektima. Sve koordinacije zabilježiti će se u Zapisnicima ili Odlukama koji se odlažu za potrebe sustava u arhivu. - Način prikupljanja svih potrebnih podataka i dokumentacije turističkih zajednica općina i gradova: Sve informacije potrebne Ministarstvima, Hrvatskoj turističkoj zajednici i Turističkoj zajednici Varaždinske županije te informacije koje su od važnosti za razvoj turizma Županije prikupljati će se od sustava turističkih zajednica pisanim putem. Ukoliko turističke zajednice neće surađivati u davanju potrebnih informacija te će se oglušivati na požurnice Turističke zajednice Varaždinske županije, o navedenom će se obavještavati Hrvatska turistička zajednica. - Način, sadržaj i dinamika nadzora izvršavanja ciljeva i zadataka općina i gradova s područja; Turistička zajednica Varaždinske županije dati će na predložene programe rada i financijske planove turističkih zajednica nižeg ustroja mišljenje koje će se uputiti odgovarajućoj turističkoj zajednici i Hrvatskoj turističkoj zajednici. - Turističke zajednice nižeg ustroja dužne su Turističkoj zajednici Varaždinske županije podnijeti izvješće o radu svake godine, a Turistička zajednica provoditi će nadzor nad turističkim zajednicama gradova i općina putem člana svog turističkog vijeća u njihovom Nadzornom odboru. Pisana Izvješća o obavljenu Nadzornom odboru turističke zajednice nižeg ustroja dužne su podnijeti Vijeću TZ Varaždinske županije, a nepravilnosti u izvješćima Turistička zajednica županije prijaviti će Hrvatskoj turističkoj zajednici. Financijska sredstva: 5.000,00kn Cilj programa: razmjena informacija unutar sustava HTZ-a, zajedničko planiranje i realiziranje akcija, razvoj turističke destinacije Rok: 1-12. 2016. Voditelji projekta: E. Dolenec, M. Cmrečak TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 17
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 6.1. Formiranje baze fotografija i spotova Za potrebe multimedijalnih promotivnih materijala tijekom godine otkupiti će se 20-ak namjenskih fotografija. Financijska sredstva: 5.000,00kn Rok: 1.-12. 2016. Voditelj projekta: M. Cmrečak 6.2. Daljnje brendiranje Varaždinske županije Strategijo razvoja turizma predloženo je da se osmisli manifestacija koja je vezana na brend Varaždinske županije, kako bi se lakše stvorili uvjeti za postupnu uspostavu destinacijskog identiteta i njegovu prepoznatljivost na turističkom tržištu. TZ Varaždinske županije će u 2015. godini raditi na razvoju i operacionalizaciji brenda kroz komunikacijske aktivnosti - Festival "leteći V"- i Gitarska prijestolnica. Financijska sredstva: 150.000,00 kn Rok: 1.-12. 2016. Voditelj projekta: E. Dolenec Pripremila: Elizabeta Dolenec TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Stranica 18
: po mjestu troška sa razradom po pozicijama FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - PRIHVAĆENI indeks PLAN PLAN 2016. RB PRIHODI PLAN 2016. PLAN 2015. 2016./ PLAN 2015. STRUKTURA % 1. Prihodi od boravišne pristojbe 85.000,00 80.000,00 106,25 5,90 2. Prihodi od turističke članarine 300.000,00 300.000,00 100,00 20,83 3. Prihodi iz državnog proračuna 3.1. za programske aktivnosti 50.000,00 0,00 0,00 3.2. za funkcioniranje turističkog ureda 4. Prihodi iz županijskog proračuna 4.1. za programske aktivnosti 460.000,00 460.000,00 100,00 31,94 4.2. za funkcioniranje turističkog ureda 40.000,00 40.000,00 100,00 2,78 5. Prihodi iz proračuna općine/grada 5.1. za programske aktivnosti 5.2. za funkcioniranje turističkog ureda 6. Prihodi iz proračuna TZ područja 30.000,00 20.000,00 0,00 2,08 7. Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ) 490.000,00 630.000,00 77,78 34,03 8. Povrat sredstava za EU projekt 0,00 0,00 9. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 30.000,00 30.000,00 100,00 2,08 10. Cash pool (sredstva za projekt EU) #DIJ/0! 0,00 11. Ostali nespomenuti prihodi (donacije, kamate i 5.000,00 5.000,00 100,00 0,35 SVEUKUPNO PRIHODI 1.440.000,00 1.615.000,00 89,16 100,00
indeks PLAN PLAN 2016. RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2016. PLAN 2015. 2016./ PLAN 2015. STRUKTURA % I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 500.000,00 491.000,00 101,83 35,46 1. Rashodi za radnike 348.000,00 344.000,00 101,16 24,68 4111 Plaće za redovan rad 190.000,00 183.000,00 103,83 13,48 4121 Prigodni darovi za zaposl. (uskrsnica, božićnica ) 7.000,00 7.000,00 100,00 0,50 4122 Porez i prirez na dohodak 32.000,00 36.500,00 87,67 2,27 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 42.000,00 40.000,00 105,00 2,98 4132 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00 5.000,00 100,00 0,35 4141 Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), invalidsko osiguranje 55.000,00 55.500,00 99,10 3,90 4212 Putni troškovi i cipelarina 17.000,00 17.000,00 100,00 1,21 2. Rashodi ureda 137.000,00 132.000,00 103,79 9,72 421100 Dnevnice za službena putovanja u zemlji 1.000,00 1.000,00 100,00 0,07 421101 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu 1.000,00 0,00 #DIJ/0! 0,07 42130 Troškovi javnog prijevoza 0,00 0,00 #DIJ/0! 0,00 421131 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 15.000,00 15.000,00 100,00 1,06 4241 Uredski materijal i oprema 3.000,00 3.000,00 100,00 0,21 4243 Režijski troškovi 4.000,00 4.000,00 100,00 0,28 42510 Telefon 12.000,00 12.000,00 100,00 0,85 42511 Pošta 1.000,00 1.000,00 100,00 0,07 42551 Najam posl. prostora 41.000,00 41.000,00 100,00 2,91 42552 Najam sklad. prostora HTZ 4257010 Troškovi po ugovoru po dijelu 2.000,00 3.000,00 66,67 0,14 4257011 Usluge knjigovodstva 25.000,00 22.000,00 113,64 1,77 425702 Odvjetničke usluge 500,00 500,00 100,00 0,04 425704 Fotografske usluge 2.000,00 0,00 #DIJ/0! 0,14 425706 Ostale intelektualne usluge 0,00 0,00 #DIJ/0! 0,00 42584 Oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,71 42593 Pretplate 500,00 500,00 100,00 0,04 42596 Ostale usluge 5.000,00 5.000,00 100,00 0,35 4292 Reprezentacija 12.000,00 12.000,00 100,00 0,85 4421 Otplata kredita-cash Pool 0,00 0,00 #DIJ/0! 0,00 4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00 2.000,00 100,00 0,14 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 15.000,00 15.000,00 100,00 1,06 4221 Skupština i vijeće 15.000,00 15.000,00 100,00 1,06 II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 170.000,00 156.000,00 108,97 12,06 1. Potpora događanjima i manifestacijama 50.000,00 20.000,00 250,00 3,55 456 Potpore manifestacijama 50.000,00 20.000,00 250,00 3,55 2. Potpora razvoju DMO-a 3. Potpora razvoju DMK-a 10.000,00 5.000,00 200,00 0,71 421100 Dnevnice za službena putovanja u zemlji 500,00 500,00 0,00 0,04 421131 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.500,00 1.500,00 0,00 0,18 4213 Seminari, koordinacije i edukacije 2.500,00 0,00 #DIJ/0! 0,18 4292 Reprezentacija 4.500,00 3.000,00 150,00 0,32 4. Projekt turističkih nagrada HTZ-a (bivši VH) 2.000,00 1.000,00 200,00 0,14 4262 Projekt tur. Nagrada HTZ-a 2.000,00 1.000,00 200,00 0,14
1. 2. 5. Projekt razvoja mreže bic. ruta (nastavno na 15.000,00 100.000,00 15,00 1,06 4222 Savjet za biciklizam 2.000,00 5.000,00 0,00 0,14 425322 Turističke informacije 0,00 0,00 #DIJ/0! 0,00 4260 Uređenje turističke destinacije 8.000,00 30.000,00 26,67 0,57 4261 Signalizacija i info table 3.000,00 40.000,00 7,50 0,21 425706 Ostale intelektualne usluge 2.000,00 25.000,00 8,00 0,14 6. Projekt Okusi varaždinskog kraja 90.000,00 30.000,00 0,00 6,38 4213 Seminari, koordinacije i edukacije 30.000,00 5.000,00 0,00 2,13 42534 Prezentacije, promocije 30.000,00 15.000,00 0,00 2,13 425324 Letci (Gastro ruta i Dani otv vrata) 18.000,00 453 Novi suveniri (uporabni Okusi) 6.000,00 Ostale intelektualne usluge (vođenje 425706 projekta) 6.000,00 10.000,00 0,00 0,43 7. Suradnja na EU projektima 3.000,00 0,00 #DIJ/0! 0,21 III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 455.000,00 725.000,00 62,76 32,27 Online komunikacije 1.1. Internet oglašavanje 160.000,00 180.000,00 88,89 11,35 42530 Udruženo oglašavanje 160.000,00 180.000,00 88,89 11,35 Internet stranice i upravljanje Internet 1.2. stranicama 10.000,00 10.000,00 100,00 0,71 42580 Internet stranica 10.000,00 10.000,00 100,00 0,71 Offline komunikacije 2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 220.000,00 500.000,00 44,00 15,60 42530 Udruženo oglašavanje 220.000,00 500.000,00 44,00 15,60 2.2. Opće oglašavanje 2.2.1. Oglašavanje u tisku 42531 Oglašavanje u medijima 2.2.2. TV oglašavanje 42531 Oglašavanje u medijima 2.2.3. Vanjsko oglašavanje 42531 Oglašavanje u medijima 2.4. Brošure i promo materijali 5.000,00 15.000,00 33,33 0,35 425320 Image brošura 0,00 2.000,00 0,00 0,00 425322 Turističke informacije 1.000,00 1.500,00 66,67 0,07 425324 Letci 0,00 500,00 0,00 0,00 4257012 Usluge prijevoda 1.000,00 2.000,00 50,00 0,07 42592 Grafičke usluge 3.000,00 9.000,00 33,33 0,21 2.5. Suveniri i ostali promo materijali 5.000,00 5.000,00 100,00 0,35 425323 Baneri i posteri 1.500,00 1.500,00 100,00 0,11 425325 Ostali tiskani materijal 500,00 1.000,00 50,00 0,04 42592 Grafičke usluge 3.000,00 2.500,00 0,00 0,21 Sustav interpretacije ključnih atrakcija i 2.6. nadopuna smeđe signalizacije 50.000,00 10.000,00 500,00 3,55 4261 Signalizacija i info table 35.000,00 10.000,00 350,00 2,48 425706 Ostale intelektualne usluge 15.000,00 0,00 #DIJ/0! 1,06 2.7. Neplanirane promotivne aktivnosti 5.000,00 5.000,00 100,00 0,35 425312 Ostale usluge promidžbe 5.000,00 5.000,00 100,00 0,35 IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 85.000,00 145.000,00 58,62 6,03 1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 25.000,00 20.000,00 125,00 1,77 421100 Dnevnice za službena putovanja u zemlji 0,00 500,00 0,00 0,00 421101 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu 4.000,00 4.500,00 88,89 0,28 42111 Troškovi smještaja 3.500,00 3.000,00 116,67 0,25 421130 Troškovi javnog prijevoza 3.500,00 4.000,00 87,50 0,25 42535 Sajmovi 14.000,00 8.000,00 175,00 0,99