Plan i program rada javna objava.pptx

Транскрипт

1 Plan i program rada za razdoblje do 30. lipnja Split, studeni 2016.

2 Plan i program rada za razdoblje 2016/17 U tijeku je rad na strateškom dokumentu kluba za razdoblje od sljedećih 7 godina, a čija će izrada trajati do isteka natjecateljske sezone 2016/17 Sukladno definiranim ciljevima iz strateškog dokumenta, definirat će se poslovni planovi kluba za naredna razdoblja Ovaj dokument definira poslovni i financijski plan kluba do završetka natjecateljske sezone 2016/17

3 Okvirni ciljevi definirani za sezonu 2016/17 1. Pozitivno financijsko poslovanje 2. Slaganje temelja momčadi koju će sljedećih sezona trebati samo ciljano nadograđivati 3. Ostvarivanje boljeg ukupnog sportskog rezultata (veća konkurentnost u Europi, veći broj bodova u 1. HNL) 4. Unaprjeđenje infrastrukture uključujući 1. fazu rekonstrukcije igrališta (zamjena umjetne trave) do kraja godine 5. Rekonstrukcija omladinske škole 6. Unaprjeđenje produktivnosti radne zajednice 7. Ulazak Hajduka B u 2. HNL 8. Ulazak juniora u 1. juniorsku HNL 9. Bolji rezultati mlađih uzrasta 10. Aktivno sudjelovanje u izradi Strategije razvoja kluba

4 Sadržaj Sportski segment Prva momčad Hajduk B Akademija Skautska služba Sektor zdravstva i sportske pripreme Organizacijsko upravljački segment Marketing i prodaja Investicije Služba održavanja i logistike Odnosi s javnošću Odnosi sa dionicima i zajednicom Grad Split Udruga Naš Hajduk, DPH i veterani Internat HNS i ŽNS Financijski plan za natjecateljsku sezonu 2016/17

5 Sportski segment Prva momčad Hajduk B Akademija Skautska služba Sektor zdravstva i sportske pripreme Organizacijsko upravljački segment Marketing i prodaja Investicije Služba održavanja i logistike Odnosi s javnošću Odnosi se dionicima i zajednicom Grad Split Udruga Naš Hajduk, DPH i veterani Internat HNS i ŽNS Financijski plan za natjecateljsku sezonu 2015/16

6 Prva momčad Ciljevi za natjecateljsku sezonu 2016 /17 Izgradnja i stabiliziranje momčadi po svim linijama, podizanje razine konkurentnosti i pouzdanosti s ciljem ostvarenja boljih kratkoročnih i dugoročnih rezultata (UEFA Europa League i 1. HNL) Podizanje kvalitete i potencijala momčadi s vrlo ograničenim financijskim mogućnostima, bez bitnog podizanja troškova plaća profesionalnog pogona Poticanje raskida ugovora s igračima koji svojom kvalitetom ne zaslužuju mjesto, a čije plaće nisu u skladu s potrebnim sportskim kvalitetama Ugovaranje transfera igrača koji svojim odštetama mogu osigurati financijsku stabilnost kluba, pod uvjetom da njihov odlazak bitno ne utječe na kvalitetu i konkurentnost prve momčadi Uvođenje tehnologija u rad i trening prve momčadi, na bazi GPS sustava, video zapisa, Instantscout programa,

7 Prva momčad Ljetni prijelazni rok (dolasci) Zvonimir Kožulj Marko Ćosić Ante Erceg Hysen Memolla Ignacio Maganto Ahmed Said Marko Futacs Savvas Gentsoglou Josip Kvesić Hamza Barry Ljetni prijelazni rok (odlasci) Manuel Arteaga Maxim Bilyi Artem Radchenko Julian Velasquez Nicolas Velez David Domej Ermin Imamović Elvir Maloku Hrvoje Milić (odšteta) Ante Roguljić Fabjan Tomić Tino Sven Sušić (odšteta) Ivan Prskalo Stipe Vrdoljak Josip Maganjić (odšteta) Razlika troškova plaća novo pridošlih i onih koji su napus5li klub 10%, HRK cca mjesečno

8 Prva momčad Zimski prijelazni rok ciljevi Produženje / potpisivanje profesionalnog ugovora Produženje / novi ugovori za igrače s potencijalnom igranja za nacionalne momčadi Procjena statusa igrača Potencijalni izlazni transferi s ciljem daljnjeg stabiliziranja financijske situacije za proljeće (željeni ostvareni prihod milijuna kuna) Ciljani ulazni transferi (mogući dolasci) Desni branič, stoper i krilo Zadaci do konca sezone Razmatranje opcije otkupa ugovora Ostali ugovori s opcijom kupnje

9 Hajduk B Zatečeno stanje Nedostatna kvaliteta (mali broj igrača s mogućnosti konkuriranja za prvu momčad) Velik broj igrača s važećim ugovorima, a s ne velikom perspektivom, trošak u slučaju otkaza ugovora Igrači kojima ističu stipendijski ugovori do 30.lipnja Igrači kojima ističu ugovori s opcijom profesionalnog ugovora Postavljeni ciljevi Sportski cilj plasman u viši rang (Druga HNL) Bolja kvaliteta kroz dovođenje mladih igrača s potencijalom igranja u prvoj momčadi Intenzivna potraga za mladim talentiranim igračima koji će pojačati konkurenciju u B momčadi, s ciljem promocije u prvu momčad, prethodna proba kroz prijateljske utakmice i treninge Po potrebi i mogućnostima, korištenje igrača prve momčadi s ciljem ostvarenja sportskog rezultata, također i zbog natjecateljskog ritma rezervnih igrača prve momčadi Vrlo uska suradnja prve momčadi i B momčadi kroz zajedničke treninge, metodologije rada i tehničku podršku

10 Akademija Zatečeno stanje Loše i bez kvalitetne organizacije Uvedeni programi Pravila ponašanja za sve igrače postavljena u svlačionicama, također i pravila ponašanja za roditelje i trenere Uvedeni jasni kriteriji selekcije igrača ( dovođenje, procjena) Pokrenut software trenerov dnevnik, temeljem kojeg se stvara baza podataka nogometne akademije (podaci o igraču, analiza utakmica, kvaliteta treninga, dolazak na treninge, testiranja, zdravstveni status itd..) Uvedeni mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji trenera ( baza za informacije roditeljima o statusu djece u akademiji) Uvedena video analiza za juniore, kadete i starije pionire. Korištenjem video analize na sastancima trenera ukazuje se na individualne nedostatke Uveden individualni rad (dvaput tjedno) kojim je obuhvaćeno 30 ak najtalentiranijih dječaka svrstanih u kategoriju 1. Plan je proširiti individualni rad na kategoriju 2. Stipendijski ugovori vezivanje najtalentiranije djece 2002 godišta Suradnja s klubovima i akademijama Određena 4 središta (kluba) iz kojih dolaze najtalentiraniji (GOŠK Gomilica, Junak Sinj, Zmaj Makarska, Croatia Zmijavci) Suradnja s akademijama i manjim nogometnim klubovima (Elektroprijenos, Pomak, Union Podstrana, Žnjan, Dalmatinac, Spinut itd)

11 Akademija Plan za naredno razdoblje Dodatna selekcija igrača u zimskom prijelaznom roku po kategorijama Detaljna analiza i procjena igrača kojima u ljeto ističu stipendijski ugovori Organizacija kampova tijekom proljeća u Sinju i Makarskoj Otvorena škola Vlastita organizacija (obuhvaća djecu u dobi do 10 godina starosti) Odabir škola i vrtića prikladnih za organizaciju otvorene škole Postavljanja voditelje i trenera zaduženih za organizaciju i rad unutar škole Sportski rezultat Plasman na Juniorski HR kup Plasman juniora u prvu HNL ligu. Ostvariti što bolji rezultat u svim dobnim kategorijama u odnosu na prošlu godinu, bez imperativa prvih mjesta, nego je imperativ razvoj igrača Organizacija međunarodnog kadetskog turnira u proljeće godine

12 Skautska služba Zatečeno stanje Loše stanje skautske službe Od 40 osoba s valjanim ugovorima o skautiranju samo 8 je bilo aktivno Postavljeni ciljevi Organizacija brojne i aktivne skautske službe pod ugovorom, koja pokriva teritorij RH i susjednih zemalja s kojima klub povijesno ostvaruje dobru suradnju i ima većinom pozitivna iskustva (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Slovenija, Kosovo) Uvođenje standardiziranog obrasca praćenja igrača u paprinatom i digitalnom formatu Uvođenje baze igrača u digitalnom formatu, temeljem kojeg se dobiva potpuni uvid u stanje igrača na tržištu RH i okolnih zemalja i sučeljava s potrebama kluba Uvođenje tzv modela prve momčadi iz sjene, lista igrača koji mogu zamijeniti prvu momčad prema kriterijima koji su postavljeni i načinu igre, temeljem utvrđenih parametara (dob, pozicija, ugovor, igračke karakterisitke i sl.) Plan je za RH imenovati 5 skauta koji bi radili po područjima RH Tjedna izvješća Dovođenje barem 3 igrača do kraja sezone koji mogu konkurirati u budućnosti za A momčad

13 Sektor zdravstva i sportske pripreme Zatečeno stanje Kvalitetni ljudi bez čvrste organizacije, hijerarhije i strukture Pojedina područja bez lidera Loša oprema Uvedeni programi Posložena hijerarhija, točno zadane obaveze i zadaci Traženje i nadopunjavanje kvalitetnijih kadrova po pojedinim službama Nabavka ultrazvuka

14 Sportski segment natjecateljski ciljevi Prva momčad Završetak prvog dijela sezone prve HNL s najmanje 40 osvojenih bodova Završetak sezone s više od 65 osvojenih bodova Plasman u europsko natjecanje Čišćenje igračkog kadra B momčad Plasman u drugu HNL Akademija Plasman juniorske momčadi u prvu HNL Ostvarenje što boljih rezultata u svim kategorijama (ali ne kao primarni cilj ispred razvoja djece)

16 Marketing i prodaja Sponzori i oglašavanje Co branding Vlastita prodaja Naprid Bili

17 Sponzori i oglašavanje Razgovori sa preko 100 potencijalnih sponzora Vraćanje u pregovore i stabilizacija odnosa sa sponzorima Potpisan dugogodišnji sponzorski ugovora s tvrtkom Tommy - studenom 2016 Godišnja vrijednost ugovora HRK 3,9 m Zaključeni novi ugovor s tehničkim sponzorom Macronom s cca 30% boljim uvjetima od prethodnog U tijeku pregovori s promotorima oko iznajmjivanja stadiona za ljetna događanja srpanj 2017.

18 Sponzori i oglašavanje Novi veći sponzorski ugovori: Heineken, Juicy (Stanić), Apfel, Splitska banka Manji novi sponzorski ugovori: Piazza Italia, Medikol, Sancta Domenica, Hotel Katarina, Coca-Cola, Makarun, Puđa Produžen veći broj postojećih ugovora : Zračna luka Split, Foto Dalmacija, Cetina Babić, Atlantic grupa, Henkel, VIP net, Trast, Zlatan otok, Trenutno aktivno u fazi pregovaranja : cca 100 tvrtki

19 Co branding 8 novih partnera i jedan nastavak suradnje u Klupsko pivo Hajduk 1911 s Karlovačkom pivovarom (boca + novi projekt limenka) Službena klupska voda (prirodna i gazirana) Hajduk Divona u suradnji sa tvrtkom 007 Miletić d.o.o. Set grickalica (flips, štapići, jaffa keksi, kikiriki) sa tvrtkom Tommy Tjestenina - Tjestenina Cetina Vlažne maramice - Mondipro Setovi čaša - Apfel Auto kozmetika - CIAK Auto d.o.o. Zippo upaljači i Victorinox nožići Nastavak suradnje s Dalmacijavino

20 Co branding Planirani projekti do kraja sezone Vina u ambalaži Maslinovo ulje 3d suveniri izrađeni tehnologijom 3D printera Promjena partnera za mliječne proizvode Dodatna oprema za sve vrste mobilnih telefona Razvoj nove maskote Kluba i cijele linije proizvoda sa maskotom

21 Naprid Bili Planirani koraci Preuređenje Fan shopa na stadionu uz kompletno financiranje od strane Macrona do kraja Širenje veleprodaje po Dalmaciji i RH, uz održavanje postojećih (Zračne luke ST, ZD, DU), otvaranje novog prodajnog mjesta u Dubrovniku luka Gruž Nastavak traženja partnera u inozemstvu (BiH, Australija, Makedonija, Kosovo, Slovenija, ) Promotivne aktivnosti vezane uz Fan shop u trajektnoj luci dijeljenje letaka turistima i otočanima, plus promotivne akcije direktno na otocima uz hostese Oglašavanje na autobusu Fan shopa u trajektnoj luci, uz kompletno prebačen trošak na partnere koji sudjeluju u projektu Akcija prilikom proslave klupskog rođendana - Mjesec dana rođendana, namijenjena navijačima

22 Služba održavanja i logistike Zatečeno stanje Najveći odjel sa najviše problema u organizaciji, ljudima, bolovanjima (porta, čistačice, pralje, održavanje terena, domar, električari, kuhari, konobarice, sobarica ) Problemi sa stadionom i cjelokupnom infrastrukturom Poduzeti koraci Novom sistematizacijom optimizacija radnih mjesta, potpisivanje ugovora sa tvrtkama profesionalcima, smanjenje troškova, povećanje učinkovitosti, profesionalnost Nastavak obnove svlačionica: seniorska 1. dio završeno (cca HRK 300 tis) seniorska 2. dio zimski prijelazni rok (cca HRK 300 tis) gostujuća završena (cca HRK 150 tis) omladinske svlačionice 3 komada obnova u zimskom prijelaznom roku 2016/2017 (cca HRK 200 tis) Obnova dijelova krovišta nad poslovnim prostorima koje koristi HNK Hajduk (uprava, svlačionice, kuhinja, bijeli salon) cca HRK 150 tis Parking organizacija i popravci Koordinacija i uređenje odnosa na iznajmljenim poslovnim prostorima na stadionu Produžavanje i obnavljanje dozvola za rad

23 Investicijski projekti Tekuće investicije u sezoni 2016 / 2017 Zamjena umjetne trave na pomoćnom terenu Raspisan javni natječaj za dobavljača studeni Početak radova predviđen za prosinac Dovršetak radova ožujak Cijena investicije HRK 3-4 m Zamjena prirodnog travnjaka na pomoćnom terenu Raspisati javni natječaj u svibnju Početak radove predviđen za lipanj Dovršetak radova srpanj / kolovoz Cijena investicije HRK 4-5 m Dogovor sa Gradom oko stadiona i daljnjim kapitalnim investicijama Pripreme za buduće investicije Izgradnja 2 nova pomoćna terena (1+1) - suradnja s gradom na izmjeni GUP-a Izmjena travnjaka na glavnom terenu

24 Odnosi s javnošću Zatečeno stanje Bez jasnog cilja, strukture, ljudi, organizacije posla Poduzeti koraci Izrada strategije medijskog komuniciranja do Plan za sljedeće razdoblje Poboljšanje odnosa i komunikacije sa medijskim partnerima i čvrsto zauzimanje stava kod istih

26 Grad Split Obveza prema Gradu Splitu temeljem dugoročnog kredita odobrenog godine Ukupan iznos obveza danas - HRK cca 24 milijuna Dospijeće kredita prolongirano s listopada na listopad Modaliteti vraćanja Postojeća ulaganja u imovinu u vlasništvu grada 6 m Nova ulaganja u infrastrukturu - stadion u vlasništvu grada (pomoćni tereni) HRK 10 m Obveze grada Splita temeljem ulaganja u omladinski pogon 1 m + 5 m Predviđeno vraćanje obveze do listopada godine ovisno o uspješnosti prijelaznog roka (prodaja igrača)

27 Udruga Naš Hajduk, DPH i veterani Fan Kit ustupljena prava za izradu trećeg dresa za sljedeću natjecateljsku sezonu prema izboru članova Udruge Naš Hajduk Stalna suradnja oko baze članova Pokretanje novih zajedničkih projekata Projekt ambasador Suradnja i zajedničke akcije vezane za co-branding Pravilnik rada DPH, uređivanje odnosa u vezi financiranja rada pojedinih DP Veterani Sustavan rad s veteranskom momčadi s ciljem promicanja pozitivnih vrijednosti kluba Aktivna uloga legendi kluba u marketinškim akcijama

28 Internat Poduzeti koraci Potpisan ugovor s Kineziološkim Fakultetom i Institutom za kineziologiju i sport Izrada elaborata do Plan za sljedeće razdoblje Od iduće školske godine 2017/18 krenuti sa 5. razredom osnovne škole i 1. razredom srednje škole

29 Odnosi HNS, ŽNS Aktivnija uloga u tijelima HNS Daljnje inzistiranje na provođenju Zakona o sportu Daljnje inzistiranje na ranije postavljenim zahtjevima i promjenama u HNS-u ( organizacijskim i kadrovskim) vraćanje nadležnosti vođenja Prve HNL Udruženju prvoligaša smjenu/nemogućnost ponovnog izbora za istu funkciju Disciplinskog suca 1. HNL; rješavanje problema NK Lokomotiva i transparentnost rada Odjela za licenciranje HNS-a; ograničenje broja posuđenih igrača u istom rangu natjecanja; reorganizacija sudačke organizacije uz mogućnost uvođenja izuzeća sudaca; izmjene u načinu i sustavu izbora zastupljenosti klubova u tijelima saveza; ravopravnu zastupljenost klubova i regija u IO i Komisijama HN a ŽNS Uključenje aktivno u rad Saveza Približavanje i suradnja sa svim klubovima u županiji Razvoj i rast Županijskog nogometnog saveza po svim osnovama

31 Komentar financija Završetak financijske godine 2016 s iskazanom značajnom neto dobiti Popravljena vrijednost bilance prvenstveno rezultat zimskog i ljetnog prijelaznog roka Vrlo značajan rast kratkoročne imovine potraživanja, novac Nema bitnijeg porasta obveza Mnogo povoljnija financijska slika Ključni bilančni pokazatelji bolja slika u svim kategorijama

32 Financijsko poslovanje Ciljevi Pozitivno financijsko poslovanje u kalendarskoj godini iskazati neto dobit Pozitivno financijsko poslovanje tijekom sezone 2016 / 2017 iskazati neto dobit Redovno podmirivanje obveza prema zaposlenicima, nogometnim dionicima i državi Poboljšavanje ključnih financijskih pokazatelja likvidnosti i zaduženosti Kontrola novčanog tijeka s ciljem posjedovanja dostatnih novčanih sredstava za funkcioniranje kluba barem dva mjeseca unaprijed Pokazatelj 10/ Željeni Koeficijent tekuće likvidnos5 (kratkotrajna imovina/ kratkoročne obveze) Koeficijent tekuće likvidnos5 (bez kredita Grada) Koeficijent ubrzane likvidnos5 (krat.imovina-zalihe/ krat. obveze) - bez kredita Grada Neto obrtni kapital (krat. imovina krat. obveze) Koeficijent zaduženos5 (ukupne obveze /ukupna imovina) 0,96 0,40 1,50 1,47 0,70 1,75 1,35 0,65 1,6 15m -11 m 0,29 0,33 0,20