Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA LUKAVAC OPĆINSKI NAČELNIK Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговине Тузлански кантон ОПЋИНА ЛУКАВАЦ ОПЋИНСКИ НАЧЕЛНИК -PRIJEDLOG Izmjene i dopune budžeta općine Lukavac za 2019. godinu Predlagač: Općinski načelnik Obrađivač: Služba za budžet i finansije Razmatra: Općinsko vijeće Lukavac, maj 2019 Strana 1 od 1 ISO 9001:2015 No. 308550 QM15 Općina Lukavac - Općinski Načelnik, Trg slobode 1, 75300 Lukavac www.lukavac.ba, e-mail: kabinet-nacelnika@lukavac.ba Tel. +387 35 366 700, fax: +387 35 366 703 ISO 9001:2015 No. 308550 QM15
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA LUKAVAC OPĆINSKI NAČELNIK Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговине Тузлански кантон ОПЋИНА ЛУКАВАЦ ОПЋИНСКИ НАЧЕЛНИК Broj: 02-14-4675/19 Lukavac, 24.05.2019. -PRIJEDLOG Na osnovu člana 107 i 108. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( "Sl. novine FBiH ", broj 35/05 ), člana 37 stav 3. Zakona o proračunima-budžetima u FBiH ( " Sl. novine FBiH", broj: 102/13,9/14,13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 11/19 ) i člana 32. Statuta općine Lukavac - prečišćeni tekst ("Sl.glasnik općine Lukavac, br.5/08 i 1/14) općinsko vijeće općine Lukavac, na 29. redovnoj sjednici održanoj dana 29.05.2019.godine, donijelo je: Izmjene i dopune budžeta općine Lukavac za 2019. godinu Član 1. U budžetu općine Lukavac za 2019.godinu («Službeni glasnik općine Lukavac», broj: 13/18, 6/19) vrše se izmjene: U članu 2. Opšti dio budžeta, B. Rashodi i Izdaci: Ukupno ekonomski kod 610+820 I Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V) iznose 23.366.885 KM, te ostaju na istom nivou u odnosu na usvojeni Budžet za 2019. godinu. Ukupno ekonomski kod 610000 II Tekući rashodi (1+2+2.1+3+4+5+6+7), iznos od 13.602.046,00 KM se mijenja i glasi 13.589.046,00 KM; Ukupno ekonomski kod 613000 3. Izdaci za materijal i usluge, iznos od 3.994.518,00 KM se mijenja i glasi 4.004.518,00 KM; Ukupno ekonomski kod 613300-3.3. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, iznos od 909.080,00 KM se mijenja i glasi 899.080,00 KM; Ukupno ekonomski kod 613329-3.3.2. Zajednička komunalna potrošnja, iznos od 810.000,00 KM se mijenja i glasi 800.000,00 KM; Ukupno ekonomski kod 613700-3.6.1.0. (Tekuće održavanje) Općinskih upravnih zgrada, iznos od 59.000,00 KM se mijenja i glasi 56.700,00 KM; Ukupno ekonomski kod 613700-3.6.1.1. (Tekuće održavanje) Općinske opreme, iznos od 84.970,00 KM se mijenja i glasi 87.270,00 KM; Ukupno ekonomski kod 613900-3.8. Ugovorene usluge, iznos od 1.419.308,00 KM se mijenja i glasi 1.439.308,00 KM; Ukupno ekonomski kod 614000-4. Tekući transferi-grantovi, iznos od 3.779.271,00 KM se mijenja i glasi 3.783.271,00 KM; Ukupno ekonomski kod 614100-4.1. Grantovi drugim nivoima, iznos od 1.062.200,00 KM se mijenja i glasi 1.070.200,00 KM; Ukupno ekonomski kod 614121-4.1.1. Transfer za kulturu, iznos od 110.000,00 KM se mijenja i glasi 118.000,00 KM; Ukupno ekonomski kod 614200-4.2. Grantovi pojedincima, iznos od 267.000,00 KM se mijenja i glasi 270.050,00 KM; Strana 1 od 4 ISO 9001:2015 No. 308550 QM15 Općina Lukavac - Općinski Načelnik, Trg slobode 1, 75300 Lukavac www.lukavac.ba, e-mail: kabinet-nacelnika@lukavac.ba Tel. +387 35 366 700, fax: +387 35 366 703 ISO 9001:2015 No. 308550 QM15
Ukupno ekonomski kod 614239-4.2.4. Ostali grantovi pojedincima (učesnici NOR-a, za socijalne pomoći, za doktorske disertacije, nastradalim od mina, iznos od 65.000,00 KM se mijenja i glasi 68.050,00 KM; Ukupno ekonomski kod 614300-4.3. Grantovi neprofitnim organizacijama, iznos od 2.037.971,00 KM se mijenja i glasi 2.030.921,00 KM; Ukupno ekonomski kod 614316-4.3.11. Transferi javnim ustanovama, iznos od 1.309.850,00 KM se mijenja i glasi 1.315.850,00 KM; Ukupno ekonomski kod 614324-4.3.13. Udruženja građana i dr. Organizacije udruž.djece sa pos.potreb.;savez gradova,ug vatrogasno društvo Amer Handanović Puračić, udruž.penzionera, podsticaj mladima, nevladinim organizacijama, iznos od 67.200,00 KM se mijenja i glasi 54.150,00 KM; Ukupno ekonomski kod 615000-6. Kapitalni grantovi, iznos od 1.122.292,00 KM se mijenja i glasi 1.095.292,00 KM; Ukupno ekonomski kod 615311-6.3. Ostali infrastruk.objekti po MZ-a, kao i kapitalni transferi MZ:, iznos od 525.413,00 KM se mijenja i glasi 532.413,00 KM; Ukupno ekonomski kod 615311-6.4. Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za nabavku aparata, Sufinansiranje izgradnje regionalnog centra za osobe opboljele od autizma, Projekti poboljšanja životnog standarda ROMA, Energetske efikasnosti na stambenim zgradama, JU RTL i Centar za kulturu, projektovanje Obdaništa, iznos od 143.000,00 KM se mijenja i glasi 109.000,00 KM; Ukupno ekonomski kod 820000 - III Izdaci (1+2+3+4+5+6+7+8+9), iznos od 9.468.839,00 KM se mijenja i glasi 9.481.839,00 KM; Ukupno ekonomski kod 821300-4. Nabavka opreme, iznos od 916.594,00 KM se mijenja i glasi 939.594,00 KM; Ukupno ekonomski kod 821200 5. Izgradnja drugih infrastrukturnih objekata, iznos od 6.149.745,00 KM se mijenja i glasi 6.142.745,00 KM; Ukupno ekonomski kod 821500 8.Stalna sredstva u obliku prava, iznos od 371.816,00 KM se mijenja i glasi 368.816,00 KM; Posebni dio budžeta: Potrošačka jedinica 1104 Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu -ekonomski kod 614122 Sredstva za nevladin sektor-ocd (raspoređuju se na pozicije od 1 do 3), iznos od 723.600,00 KM se mijenja i glasi 731.600,00 KM; -ukupno ekonomski kod 614121 2. Sredstva za kulturu, iznos od 110.000,00 KM se mijenja i glasi 118.000,00 KM; -ekonomski kod 614121 2.2. Podrška KUD-a i JU u oblasti kulture, iznos od 25.000,00 KM se mijenja i glasi 33.000,00 KM; -ekonomski kod 614239 Subvencioniranje mjesečnih kamata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija, iznos od 20.000,00 KM se mijenja i glasi 23.050,00 KM; -ekonomski kod 614324 Sredstva nevladinim organizacijama u kategoriji sporazuma u partnerskim odnosima, iznos od 40.000,00 KM se mijenja i glasi 26.950,00 KM; -ekonomski kod 614316 JU Centar za kulturu, iznos od 433.000,00 KM se mijenja i glasi 410.650,00 KM; -ekonomski kod 614316 JU Centar za kulturu, od toga: tranša, iznos od 352.000,00 KM se mijenja i glasi 356.000,00 KM; -ekonomski kod 614316 JU Centar za kulturu, od toga: obilježavanje zimskih i ljetnih sadržaja, iznos od 45.000,00 KM se mijenja i glasi 18.650,00 KM; -ekonomski kod 614316 JU RTL, iznos od 395.000,00 KM se mijenja i glasi 423.350,00 KM; -ekonomski kod 614000 Tekući transferi (grantovi), iznos od 3.039.050,00 KM se mijenja i glasi 3.043.050,00 KM; -ekonomski kod 615311 Kapitalni transfer JU Centar za kulturu Lukavac: nabavka opreme za rekreaciju, iznos od 12.000,00 KM se mijenja i glasi 8.000,00 KM; -ekonomski kod 615000, Kapitalni grantovi, iznos od 112.000,00 KM se mijenja i glasi 108.000,00 KM; - UKUPAN IZNOS POTROŠAČKE JEDINICE SVEGA 1104: iznos 3.950.452,00KM se mijenja i glasi 3.950.452,00 KM. Strana 2 od 4
Potrošačka jedinica 1105 Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica, -ekonomski kod 613300 3.Izdaci za komunalne usluge, iznos od 813.700,00 KM mijenja se i glasi 803.700,00 KM; -ekonomski kod 613320 3.2. Zajednička komunalna potrošnja, iznos od 810.000,00 KM mijenja se i glasi 800.000,00 KM; - ekonomski kod 613329 3.2.1.Higijena grada, naselja i zimska služba, iznos od 810.000,00 KM mijenja se i glasi 800.000,00 KM; od toga: uređenje parkova, visokog i niskog rastinja, cvijetni aranžmani idr, iznos od 80.000,00 KM mijenja se i glasi 70.000,00 KM; -ekonomski kod 613900 6. Ugovorene usluge, iznos od 7.900,00 KM mijenja se i glasi 2.900,00 KM; -ekonomski kod 613991 6.3. Izdaci za finansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada, iznos od 5.000,00 KM mijenja se i glasi 1.000,00 KM; -ekonomski kod 613991 Naknada za najamninu za korištenje stana u okviru socijalnoneprofitnog stanovanja, iznos od 1.000,00 KM se mijenja i glasi 0,00 KM; -ekonomski kod 613000 Izdaci za materijal i usluge, iznos od 2.027.300,00 KM se mijenja i glasi 2.012.300,00 KM; -ekonomski kod 615311 3. Ostali infrastrukturni objekti po MZ, iznos od 525.413,00 KM se mijenja i glasi 532.413,00 KM; -ekonomski kod 615311 3.5. ostali objekti i oprema: ambulante, škole, ostale javne ustanove i MZ, iznos od 100.551,00 KM se mijenja i glasi 102.551,00 KM; -ekonomski kod 615311 3.7. Podrška vjerskim zajednicama, iznos od 147.500,00 KM se mijenja i glasi 152.500,00 KM; -ekonomski kod 615311 3.7.6. za izgradnju objekta pravoslavne crkve, iznos od 5.000,00 KM se mijenja i glasi 10.000,00 KM; -ekonomski kod 615311 10. Kapitalni transfer za uređenje platoa Centra za kulturu, iznos od 50.000,00 KM se mijenja i glasi 20.000,00 KM; -ekonomski kod 615311 Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata lica u stanju socijalne potrebe PO JAVNOM POZIVU, iznos od 0,00,00 KM se mijenja i glasi 10.000,00 KM; -Ukupno ekonomski kod 615000 Kapitalni grantovi, iznos od 956.413,00 KM se mijenja i glasi 943.413,00 KM; -ekonomski kod 821200 1. Izgradnja drugih infrastrukturnih objekata, iznos od 5.579.745,00 KM se mijenja i glasi 5.572.745,00 KM; -ekonomski kod 821224, pozicija 1.6. Postrojenje za tretman otpadnih voda Lukavac Grad sa prigradskim naseljima -15000 EBS ( dio sredstva iz kredita EIB-a dio iz sreds.budžeta) i oborinski kolektor - Centar 2 Lukavac, iznos od 1.700.184,00 KM se mijenja i glasi 1.693.184,00 KM; -ekonomski kod 820000 Izdaci (1+2+3+4+5+6...+17), iznos od 7.531.943,00 KM se mijenja i glasi 7.524.943,00 KM; - UKUPAN IZNOS POTROŠAČKE JEDINICE SVEGA 1105: iznos od 11.224.929,00 KM se mijenja i glasi 11.189.929,00 KM; Potrošačka jedinica 1106 Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove -ekonomski kod 613900 4.Ugovorene usluge, iznos od 87.084,00 KM se mijenja i glasi 112.084,00 KM; -ekonomski kod 613991 4.3. Prinudno administrativno izvršenje, iznos od 20.000,00 KM se mijenja i glasi 45.000,00 KM; -ekonomski kod 613000 Izdaci za materijal i usluge, iznos od 93.584,00 KM se mijenja i glasi 118.584,00 KM; Strana 3 od 4
-ekonomski kod 615311 Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata lica u stanju socijalne potrebe PO JAVNOM POZIVU, iznos od 10.000,00 KM se mijenja i glasi 0,00 KM; -UKUPAN IZNOS POTROŠAČKE JEDINICE SVEGA 1106: od 661.737,00KM se mijenja i glasi 676.737,00KM. Potrošačka jedinice 1107 Služba za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša - ekonomski kod 821594, Softver za geoinformacioni sistem-gis, ugovor 02-14-3248/18 od 31.10.2018. godine sa Gauss doo Tuzla, iznos od 50.000,00 KM se mijenja i glasi 47.000,00 KM; -ekonomski kod 820000 Kapitalni izdaci, iznos od 150.000,00 KM se mijenja i glasi 147.000,00 KM; - UKUPAN IZNOS POTROŠAČKE JEDINICE SVEGA 1107: iznos od 812.841,00 KM se mijenja i glasi 809.841,00 KM; Potrošačka jedinica 1110 Služba za zajedničke poslove -ekonomski kod 613721 6.3. Općinskih upravnih zgrada usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, iznos od 4.000,00 KM se mijenja i glasi 1.700,00 KM; -ekonomski kod 613723 6.6. Održavanje vozila, iznos od 22.000,00 KM se mijenja i glasi 24.300,00 KM; -ekonomski kod 821311 Nabavka namještaja, iznos od 12.000,00 KM se mijenja i glasi 35.000,00 KM; -ekonomski kod 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava, iznos od 83.000,00 KM se mijenja i glasi 106.000,00 KM; - UKUPAN IZNOS POTROŠAČKE JEDINICE SVEGA 1110: iznos 649.372,00 KM se mijenja i glasi 672.372,00 KM. Član 2. Ove Izmjene i dopune budžeta općine Lukavac za 2019.godinu stupaju na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku općine Lukavac, a važe za 2019.godinu. DOSTAVITI 1. Općinski načelnik 2. Služba za budžet i finansije 2x 3. Službeni glasnik Općine Lukavac 4. Evidencija i 5. Arhiva PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA Mehmed Suljić, dipl. ing. maš. Strana 4 od 4
O B R A Z L O Ž E NJ E PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA OPĆINE LUKAVAC ZA 2019. godinu I PRAVNI OSNOV Pravni osnov za vršenje izmjena i dopuna budžeta su odredbe člana 37.stav 3. i 5. Zakona o proračunima-budžetima u F BiH («Sl novine F BiH» br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 11/19) i člana 32. Statuta općine Lukavac prečišćeni tekst ("Sl. Glasnik općine Lukavac, br. 5/08 i 1/14). II RAZLOG PREDLAGANJA IZMJENA I DOPUNA Razlog predlaganja izmjena i dopuna budžeta za 2019.godinu jeste izmjena naziva pozicije Poticaj zapošljavanju fizičkim licima koji prvi put registruju obrt u tekućoj godini kroz subvencioniranje troškova doprinosa penzionog osiguranja zbog promjene elemenata ugovora sa USAID-om, planirane na ekonomskom kodu 614539 u Službi za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove. Pored navedenog, potrebno je stavku Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata lica u stanju socijalne potrebe po javnom pozivu, ekonomski kod 615311, pozicionirati u Službi za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica, a koja se trenutno nalazi u Službi za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove, zbog prirode nadležnosti službi. Pored navedenog, ostale izmjene se odnose na preraspodjelu sredstava postojećih pozicija u Budžetu općine Lukavac za 2019. godinu, a sve kako slijedi: 1. Promjena naziva pozicije: U okviru organizacione jedinice 1106 -lsužba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove, na ekonomskom kodu 614539 mijenja se naziv pozicije Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata lica u stanju socijalne potrebe po javnom pozivu i glasi Poticaj zapošljavanju fizičkim licima marginaliziranim grupama žena koje prvi put registruju obrt. Pozicija glasi na iznos od 20.000 KM, kako je planirano Budžetom općine Lukavac za 2019. godinu. 2. Prelociranje pozicije u drugu službu: Prenos pozicije po zahtjevu Sužbe za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove broj: 08-14- 4506/19 od 17.05.2019. godine, Organiz. jed: 1106 Sužba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove Naziv pozicije: Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata lica u stanju socijalne potrebe po javnom pozivu Iznos: 10.000 KM Naziv pozicije: Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata lica u stanju socijalne potrebe po javnom pozivu Iznos: 10.000 KM 1
3. Preraspodjela sredstava u okviru usvojenog Budžeta općine Lukavac za 2019. 3.1. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 08-02-1-2341-1/19 od 25.03.2019: Organiz. jed: 1106 Sužba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove Ekonomski kod: 613991 Naziv pozicije: 4.3. Prinudno administrativno izvršenje rješenja Iznos: 15.000 KM Organiz. jed: 1110 Služba za zajedničke poslove Ekonomski kod: 821311 Naziv pozicije: Nabavka namještaja Iznos: 15.000 KM 3.2. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 05-02-1-2732/19 od 22.03.2019: Ekonomski kod: 614324 Naziv pozicije: Sredstva nevladinim organizacijama u kategoriji sporazuma u partnerskim odnosima Iznos: 3.050 KM Ekonomski kod: 614239 Naziv pozicije: Subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno iz socijalno ugroženih kategorija Iznos: 3.050 KM 3.3. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 03-02-1-2181-1/19 od 06.03.2019: Ekonomski kod: 613991 Naziv pozicije: 6.3. Izdaci za finansiranje nužnih popravki na zajedničkom dijelovima zgrada Iznos: 4.000 KM Ekonomski kod: 613991 Naziv pozic.: 6.4. Naknada za najamninu za korištenje stana u okviru socijalno-neprofitnog stanovanja Iznos: 1.000 KM Ekonomski kod: 821594 Naziv pozic.: 8. Softver za geoinformacioni sistemgis, ugovor 02-14-3248/18 od 21.10.2018.godine Iznos: 3.000 KM Organiz. jed: 1110 Sužba za zajedničke poslove Ekonomski kod: 821311 Naziv pozicije: Nabavka namještaja Iznos: 8.000 KM 3.4. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 02-02-1-3560/19 od 15.04.2019: Ekonomski kod: 821224 Naziv pozicije: 1.6. Postrojenja za tretman otpadnih voda Lukavac grad sa prigradskim 15000 EBS (dio sredstava iz kredita EIB, dio iz sr. Budžeta) i oborinski kolektor Centar 2 - Lukavac Iznos: 2.000 KM 2
Naziv pozicije: 3.5. ostali projekti i oprema: ambulante, škole, ostale JU i MZ Iznos: 2.000 KM 3.5. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 02-02-1-3614/19 od 16.04.2019: Ekonomski kod: 821224 Naziv pozicije: 1.6. Postrojenja za tretman otpadnih voda Lukavac grad sa prigradskim 15000 EBS (dio sredstava iz kredita EIB, dio iz sr. Budžeta) i oborinski kolektor Centar 2 - Lukavac Iznos: 5.000 KM Naziv pozicije: 3.7.6. za izgradnju objekta pravoslavne crkve Iznos: 5.000 KM 3.6. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 05-02-1-4079/19 od 29.04.2019: Ekonomski kod: 614316 Naziv pozicije: JU Centar za kulturu; od toga: obilježavanje zimskih i ljetnih sadržaja Iznos: 28.350 KM Ekonomski kod: 615316 Naziv pozicije: JU RTL Iznos: 28.350 KM 3.7. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 05-02-1-4111/19 od 30.04.2019: Naziv pozicije: JU Centar za kulturu; od toga: "Kapitalni transfer JU Centar za kulturu" od toga nabavka opreme za rekreaciju Iznos: 4.000 KM Ekonomski kod: 614316 Naziv pozicije: JU Centar za kulturu: od toga -tranša Iznos: 4.000 KM 3.8. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 05-02-1-4175/19 od 06.05.2019: Ekonomski kod: 614324 Naziv pozicije: Sredstva nevladinim organizacijama u kategoriji sporazuma u partnerskim odnosima Iznos: 10.000 KM Ekonomski kod: 614121 Naziv pozicije: 2.2. Podrška KUD i JU u oblasti kulture Iznos: 8.000 KM 3
Ekonomski kod: 614316 Naziv pozicije: JU Centar za kulturu, od toga: obilježavanje zimskih i ljetnih sadržaja Iznos: 2.000 KM 3.9. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 05-02-1-4235/19 od 06.05.2019: Naziv pozicije: Kapitalni transfer za uređenje platoa Centra za kulturu Iznos: 30.000 KM Ekonomski kod: 615329 Naziv pozicije: 3.2.1. Higijena grada, naselja i zimska služba; od toga uređenje parkova, visokog i niskog rastinja, cvijetni aranžmani i drugo Iznos: 10.000 KM Organiz. jed: 1106 Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove Ekonomski kod: 613991 Naziv pozicije: 4.3. Prinudno administrativno izvršenje rješenja Iznos: 8.000 KM 3.10. Preraspodjela sredstava Odlikom broj: 10-02-1-4534/19 od 06.05.2019: Organiz. jed: 1110 Služba za zajedničke poslove Ekonomski kod: 613721 Naziv pozicije: Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije Iznos: 2.300 KM Organiz. jed: 1110 Služba za zajedničke poslove Ekonomski kod: 613723 Naziv pozicije: 6.6. Održavanje vozila Iznos: 2.300 KM Kroz predložene izmjene i dopune planirani budžetski prihodi i primici, odnosno budžetski rashodi i izdaci ostaju na istom nivou. PREDLAGAČ OPĆINSKI NAČELNIK Dr.Sci. Edin Delić 4