IVAKOP za komunalne djelatnosti, Savska 50, IvanićGrad Datum ažuriranja: 10.04.2019. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (čl. 28. ZJN 2016. NN br. 120/2016.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ev.br. nabave Predmet nabave 1/ Plastične vreće za odvojeno prikupljanje otpadne plastike i otpadnog papira za 2/ Gorivo za 1964 0000 CPV Br.objave iz EOJN 2018/SOF 3 0001315 0910000 2018/SOF 3 0005908 90511 0002 Vrsta postupka 15/ Pražnjenje zelenih otoka s područja Ivanić 23/ Usluge osiguranja (bez AO) 665100008 Naziv i OIB ugovaratelja VUKPLAST 40778025696 Naziv i OIB podugovaratelja PETROL 75550985023 UNIJA IVANIĆ GRAD 37757989380 Croatia osiguranje d.d. 26187994862 Datum sklapanja 08.01. 01.03. 08.02. 10.01. 2018 i 27.02. Rok sklapanja 12 mjeseci 12 mjeseci Iznos bez PDVa Iznos PDVa Ukupni iznos s PDV 210.600,00 52.650,00 263.250,00 njadatum izvršenja 05.11. 375.962,00 93.990,50 469.952,50 31. 12. 2018 150.000,00 37.500,00 187.500,00 95.892,07 5.540,06 (porez na premiju AK) 101.432,13 31.12. 31.12.218. Ukupni isplaćeni iznos s PDV 263.250,00 426.465,55 187.500,00 101.432,13 Obrazloženje Napomena 1
3/ Vozilo za sakupljanje 341445113 2018/S 0F3 0027137 TEHNIX 78013846555 14.09. 120 dana 509.500,00 127.375,00 636.875,00 15.11 636.875,00 21/ Sakupljanje i odvoz glomaznog 905111003 UNIJA IVANIĆ GRAD 37757989380 20.08. 3 mjeseca 80.000,00 20.000,00 100.000,00 20.11. 100.000,00 27/ Dostavno vozilo 341360009 AUTOCO MMERCE HRVATSKA 36844439304 28.08. do 03.09. 104.576,00 26.144,00 130.720,00 03.09. 130.720,00 31/ Izgradnja asfaltirane plohe na odlagalištu Tarno 452324707 ELEKTRO CENTAR PETEK 17491977848 24.09. 30 dana 263.384,10 65.846,03 329.230,13 10.03.2019. 137.313,50 4/ Električna energija 093100005 HEPOpskrba 63073332379 01.01. 32.081,39 4.170,58 (stopa PDV 13%) 36.251,37 31.12. 36.251,37 5/ Plin (grijanje) 091212005 Ivaplin 57676681803 01.01. 77.596,46 19.399,12 96.995,57 31.12. 96.995,57 6/ Zaštitna odjeća i obuća 181000000 Galea 14635149403 01.01. 43.216,09 10.804,03 54.020,12 31.11. 54.020,12 2
642100001 7/ Telefonske usluge i videonadzor Hrvatski telekom d.d. 81793146560 01.01. 22.989,52 5.747,38 28.736,90 31.12. 28.736,90 8/ Poštanske usluge 641100000 HPHrvatska pošta d.d. 87311810356 01.01. 26.289,40 ne obračunava se PDV 26.289,40 31.12. 26.289,40 9/ Grafičke usluge tisak 798000002 Obrt Bigraf 07530525091 01.01. 60.526,40 15.131,60 75.658,00 31.12. 75.658,00 10/ Razne usluge (ugovori o djelu) 11/ Usluga zbrinjavanja plastičnog 983000006 905140003 fizičke osoberazne (raznošenje računa i vreća za otpad) EkoFlor Plus 50730247993 01.01. 01.01. 127.967,49 ne obračunava se PDV 127.967,49 58.003,09 14.500,78 72.503,87 31.12. 31.12. 127.967,49 72.503,87 12/ Usluga upravljanja RD Kloštar Ivanić 905330002 EkoFlor Plus 50730247993 01.01. 35.658,00 8.914,50 44.572,50 31.12. 44.572,50 13/ Usluga popravka i održavanja vozila 343300009 razni dobavljači (15x) 01.01. 193.811,12 48.452,78 242.263,90 31.12. 242.263,90 3
14/ Rezervni dijelovi za vozila 343300009 razni dobavljači (15 x) 01.01. 162.540,75 40.635,19 203.175,99 31.12. 203.175,94 905120009 719000007 719000007 16/ Usluga odvoza iz polupodzemnih kontejnera 17/ Kontrola sustava otplinjavanja na odlagalištu Tarno 18/ Ispitivanje uzoraka vode na odlagalištu Tarno jedno. stavna Građevinski obrt Rašić 19016230995 HProjekt 32776159627 HZJZ 75297532041 01.01. 01.01. 01.01. 36.300,80 9.075,20 45.376,00 17.600,00 4.400,00 22.000,00 49.189,00 12.297,25 61.486,25 31.12. 31.12. 31.12. 45.376,00 22.000,00 61.486,25 19/ Usluge promidžbe 793422005 446137007 20/ Nabava kompostera Barikada j. 26768176469 Obiteljski radio 74613812885 Insulabit 29867337430 9 STP 41817103783 01.01. 16.11. 29.625,00 7.406,25 37.031,25 30.11. 79.250,00 19.812,50 99062,50 31.12. 29.11. 37.031,25 99.062,50 4
22/ Održavanje softvera i weba 24/ Usluge platnog prometa 722670004 661100004 Libusoft Cicom 81793146560 Protronic 20105067699 Insulabit 29863374309 Tahograf 73777060562 PBZ 02535697732 01.01. 01.01. 82.718,85 20.679,71 103.398,56 46.164,80 ne obračunava se PDV 46.164,80 31.12. 31.12. 103.398,56 46.164,80 25/ Javnobilježničke usluge i sudski troškovi (ovrhe) 791000005 Javni bilježnik Marijan Mišković 74321357002 91.01. 23.992,00 5.998,00 29.990,00 31.12. 29.990,00 1/2019. Gorivo za 2019. godinu 091000000 2018/S OF2 0035068 postupak Petrol 75550985023 23.01.2019. 2019. 420.950,00 105.237,50 526.187,50 3/2019. Vozilo sa samopodizačem kontejnera i dizalicom 11/2019. Usluge zbrinjavanja plastičnog 341420004 2019/S OF2 0006455 905100005 postupak Hidraulika Kurelja 30929005951 Eko Flor Plus 50730247993 01.04.2019. 04.01.2019. 01.07. 2019. 1.120.030,00 280.007,50 1.400.037,50 2019. 199.000,00 49.750,00 248.750,00 5
15/2019. Pražnjenje zelenih otoka s područja Ivanić 905120009 Unija IvanićGrad 37757989380 31.01.2019. 2019. 156.000,00 39.000,00 195.000,00 18/2019. Usluga najma i odvoza rolo spremnika 905120009 EkoFlor Plus 50730247993 04.01.2019. 2019. 110.850,00 27.712,50 138.562,50 21/2019. vreće za odvojeno prikupljanje 196400004 Vukplast 40778025696 11.01.2019. 2019. 198.000,00 49.500,00 247.500,00 23/2019. Sakupljanje i odvoz glomaznog (Grad Ivanić Grad) 905111003 Obrt Autoprijevoz i usluge građevinskom i poljoprivrednom mehanizacijom 04.04.2019. 30.04. 2019. 35.000,00 8.750,00 43.750,00 25/2019. Usluge osiguranja (bez AO) 665100008 08766675647 Croatia osiguranje d.d. 26187994862 01.01.2019. 2019. 82.052,92 4.511,19 (porez na premiju AK) 86.564,11 6
28/2019. Polupodzemni kontejneri za otpad 446138008 STP 41817103783 22.02.2019. 2019. 178.296,00 44.574,00 222.870,00 djelomično 15.03.2019. 111.435,00 U IvanićGradu, 10.04.2019. ZA IVAKOP d.o.o Direktorica: Sanja Radošević, dipl.oec 7