Broj: Cetinje, g. JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE ĐURĐE CRNOJEVIĆ I Z V J E Š T A J O Sprovođenju PLAN INTEGRITETA za g

Транскрипт

1 Broj: Cetinje, g. JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE ĐURĐE CRNOJEVIĆ I Z V J E Š T A J O Sprovođenju PLAN INTEGRITETA za godinu Cetinje, 02. April godine 1

2 UVOD: Polazeći od samog pojma riječi integritet, nameće se poseban ods lica koji izvještaj sačinjava. Ovo tim prije što sama pripadst instituciji koja čini dio državne strukture, ods uprave, pretpostavlja jednu, može se reći pojačanu moralnu vrijedst, jedan besprekoran rad, jednu predast poslu bez ostatka, i nadasve jednu objektivst, dosljedst, odlučst... Plan integriteta JU NBCG»Đurđe Crjević«usvojen je godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušti integritet JU NBCG»Đurđe Crjević«, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem vih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivstima, ods da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije. Plan integriteta JU NBCG»Đurđe Crjević«, se sastoji od 6 (šest) djelova, ods oblasti, ods od mjera koje se odse na na JU NBCG»Đurđe Crjević«. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odsu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualg) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualg rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odsu na primjenu predloženih mjera i status rizika. Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta JU NBCG»Đurđe Crjević«, odsi se na period april-decembar godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana intgriteta (menadžer integriteta) br od godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br /2 od godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podšenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti. Menadžer integriteta je odgovoran starješini, ods odgovorm licu u organu vlasti, za stal praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivsti koje se odse na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasg postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osvu razumg uvjerenja procijenili da predstavlja mogućst za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičg postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da 2

3 postupi u skladu sa njegovim dužstima kod sprovođenja plana integriteta. Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jedm godišnje a po potrebi se može podsiti i u kraćim vremenskim intervalima. U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalsti i nepristrassti u organu vlasti kao i povećanju transparentsti rada JU NBCG»Đurđe Crjević«, kao i odgovorsti svakog zaposleg. Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JU NBCG»Đurđe Crjević«, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika. Poslovanje JU NBCG»Đurđe Crjević«, podrazumijeva praćenje rizika u opštim i posebnim oblastima. Opšte oblasti su: 1. Slobodan pristup informacijama 1. Rukovođenje i upravljanje; 2. Kadrovska politika, etičko i profesional ponašanje zaposlenih; 3. Planiranje i upravljanje finansijama; 4. Čuvanje i bezbjedst podataka i dokumenata. Posebne oblasti su: 1. Slobodan pristup informacijama; 2. Obezbjeđenje zgrada, lica i imovine. 3

4 LEGENDA TERMINA I SIMBOLA Intenzitet rizika dobija se mženjem vjerovatće i posljedice, upotrebom matrice rizika vjerovatća(1-10) x posljedica(1-10) koja je prikazana na slici ispod POSLJEDICA Intenzitet rizika 4

5 (posljedicaj x vjerovatća) VJEROVATNOĆA Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta /V Rizik visok intenziteta Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovat da će se pojaviti /S Rizik srednjeg intenziteta Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom /N Rizik niskog intenziteta Mala je vjerovatća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole Ocjena rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju»najmanju vjerovatću«pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»veoma malom«posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od predstavljaju»srednju vjerovatću«pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»umjerem«posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od znači»skoro izvjesnu«pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa»veoma velikom«posljedicom (rizik visokog intenziteta). Status rizika od prethodne provjere Bez promjena Povećan rizik Smanjen rizik 5

6 Datum provjere: kontinuira, stalna pozorst! Provjeru izvršio-la: *Legenda: **Legenda: procjena rizika nizak srednji visok Napredak stanja od prethodne provjere bez promjena povećan rizik smanjen rizik 6

7 REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I ZVEŠTAVANJE O RIZICIMA Oblasti rizika Radna mjesta Osvni rizici Postojeće mjere kontrole Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Pos Proc ljedi jena ce Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika Odgovorna osoba Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere 1. Rukovođenje i upravljanje Direktor Ustave Nedozvolje lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentsti Došenje nezakonitih odluka, Narušavanje integriteta institucije Zakoni i podzakonska akta, Etički kodeks; Interna akta institucije; Obuke i seminari na temu integriteta Došenje odluka pod eksternim uticajem, suprot javm interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja, Nedovolj transparentan rad ; Kršenje pravila prilikom došenja odluka; Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja Puna transparentst u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležsti institucije Direktor Djelimič realizova Konstantne provjere od strane Ministarstva kulture; Inspekcijski nadzor; Slobodan pristuo informacijama; Objavljivanje na Oglasj tabli Biblioteke svih opštih akata i Odluka Direktora; Razmotriti usvajanje procedura o diskreciom odlučivanju Nije realizova: Nije donijeta procedura; Odluke/ akta učiniti dostupnim svim službenicima;objavljivanje na sajtu Biblioteke podataka, informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet Djelimič realizova:većina odluka se objavljuje ns Sajtu Biblioteke, na Oglasj tabli Biblioteke; 7

8 Pomoćnici direktora / Rukovodioci posebnih organizacionih jedinica-odjeljenja Nedozvolje lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentsti Zakon o sprječavanju korupcije, ostala zakonska i podzakonska akta, interna akta institucije, Etički kodeks, Edukacija Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica ; Nedovolj transparentan rad Odluke/ akta učiniti dostupnim svim zaposlenim; Objavljivanje na sajtu Biblioteke podataka, informacija koje promovišu lični, profesionalni i institucionalni integritet Direktor Djelimič realizova; Inspekcijski nadzor; Slobodan pristup in Objavljivanje na Oglasj tabli Biblioteke svih opštih akata i Odluka Direktora;formacijama ; Rukovodioci službi Narušavanje integriteta institucije, Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristras ponašanje sa lakšim posledicama; Ugrožavanje zaštite podataka; Sukob interesa Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta, Obuke i seminari na temu integriteta ; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Zaključci Vlade; Neadekvat sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica Redov izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada Direktor / pomoćnici direktora Djelimič realizova; Kontrola od strane direktora Biblioteke; dostavljanje izvještaja o radu, mesečnih, kvartalnih, polugodišnjih godišnjih; Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Neadekvat strateško planiranje Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka; Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i plava rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica; Redov u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, plava i programa institucije Rukovodioci organizacionih jedinica Realizova: Došenje godišnjeg Izvještaja o radu Biblioteke; došenje godišnjeg Programa rada za Biblioteku, usvajanje ovih akata od strane Savjeta Bibčlioteke, i dostavljanje Ministarstvu kulture, sve u zakonskom roku; Realizova: 8

9 Izvještavanje na sjednicama Savjeta Biblioteke i sastancima Stručg vijeća; dnev izvještavanje rukovodioca Biblioteke; Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentsti Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta Negativna ocjena javg mnjenja i gubitak povjerenja javsti u rad institucije zbog nedovoljne transparentsti i informisanja javsti o radu institucije Proaktiv objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodm pristupu informacijama i druge informacije od javg interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatst i podataka koji su označeni stepem tajsti, u skladu sa zakom. institucije i neposredni rukovodioci Djelimič realizova: Na internet stranici Biblioteke se redov objavljuju i ažuriraju sve Odluke vezane za sprovođenje unutrašnjih procedura, uz poštovanje instituta zaštite podataka koji su po zakonu zaštićeni; Realizova: Omogućiti dostupst i pregledst relevantnih dokumenata na internet stranici Sajt Biblioteke se dnev ažurira; dostupst Sajta je svih 24 h; 9

10 Tehnički Sekretar Sukob interesa Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Podjela radnih zadataka Nedovolj jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jedj osobi; Puna transparentst u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležsti sekretara; Tehnički Sekretar, u saradnji sa službom za kadrovske poslove Djelimič realizova: Pravljenje unutrašnjih procedura; Adekvat popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama Djelimič realizova: Većina izvršilaca na radnim mjestima Tehničkog sektora posjeduju odgovarajuće certifikate; 2. Kadrovska politika, etič i profesinal ponašanje zaposlenih Javni funkcioneri zaposleni u instituciji - direktor Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Zakon o sprječavanju korupcije Primanje poklona (javnih funkcionera) suprot odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijedsti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona Nedovoljna transparentst prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisam obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu direktor Kontunuir a Nije realizova; Nije donijet interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona, nije donijeto inter uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije. Nije realizova: Nije dostavljen Agenciji izvod iz evidencije poklona; 10

11 Svi zaposleni Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Zakoni i podzakonska akta Primanje poklona suprot odredbama zakona Nedovoljna informisast zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažur vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu; Direktor Nije realizova; Nije donijet interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona, nije donijeto inter uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije. Donijeti inter uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih Nije realizova; institucije direktor Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Obuke i seminari, Etički kodeks Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije institucije i neposredni rukovodioci Djelimič realizova: Odjeljenja za zajedničke i opšte poslove, Šef tehničkog sektora i sl.za javne nabavke, Šef račuvodstva, prisustvovali raznim seminarima, / seeminar Polazne studije o integritetu u visokom obrazovanju, seminar: ISO Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije; seminar: Izrada i sprovođenje plava integriteta u institucijama Crne Gore; seminar: Ka efikasnijim 11

12 nabavkama u Crj Gori ; seminar: Obuka za primjenu izmjena Zakona o javnim nabavkama /; Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama poseb prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jedj od obaveznih tačaka dnevg reda Nije realizova; 3. Planiranje i upravljanje finansijama Direktor Neadekvat strateško planiranje i izvršavanje Šef budžeta račuvodstvenih poslova u kancelariji za finansije i račuvodstvo Edukacija Neadekvat planiranje budžeta Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta direktor Djelimič realizova; Prilikom planiranja budžeta Biblioteke svi rukovodioci Odjeljenja uzimaju učešće, a shod plavima i potrebama u organizacionim jedinicama kojima rukovode; institucije Šef za račuvodstvene poslove u kancelariji za Neadekvat strateško planiranje i izvršavanje budžeta Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje; Neadekvat i nedovolj transparent trošenje budžetskih sredstava Redov sprovođenje unutrašnjih Direktor finansijskih kontrola Djelimič realizova: Izvještaji o finan.poslovanju i interna akta Biblioteke objavljuju se na Sajtu. finans.upravljanje i 12

13 finansije račuvodstvo Knjigovođa, Blagajnik i kontrolu -FMC, menadžer, kao i lice zaduže za postupanje po prijavi I zviždača; redov se dostavljaju izvještaji Centralj jedinici za meva je lice za harmonizaciji Ministarstva finansija; Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršej reviziji Realizova na način što je: Potpisan Sporazum o povjeravanju poslova unutrašnje revizije sa Ministarstvom kulture, , br Službenik za javne nabavke Neadekvat sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležsti; Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javj nabavci Odstupanje od realizacije aktivsti predviđenih ugovorima o javj nabavci Donijeti inter uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama direktor. Realizova; Donijet Pravilnik o neposredm sporazumu;( u međuvremenu je stavljen van snage); Odluka o sprovođenju nabavki male 13

14 Nezakonit uticaj vrijedsti; Odluka o sprovođenju hitnih nabavki. Objavljeni svi ugovori o javnim nabavkama; Kvartal izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama Realizova: Redov izvještavanje Službenika za javne nabavke na nivou Biblioteke; Sprovedena kontrola od strane inspektora za javne nabavke, u kojoj je provjerom utvrđe da nije bilo povrede propisa; Direktor Službenik za javne nabavke i kapitalne izdatke Nedozvolje lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentsti Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki Nedovoljna transparentst javnih nabavki Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Direktor Službenik za javne nabavke Realizova: U potpusti ispoštovana procedura u svim vrstama javnih nabavki; Sva zakom određena vrsta dokumentacije se dostavlja Upravi za javne nabavke i objavljuje na portalu Uprave za JN; Realizova: Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente Svi pozivi za učešće u postupcima javnih nabavki se objavljuju shod zakonu; 14

15 Službenik za javne nabavke Člavi komisija za otvaranje i vredvanje ponuda Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službeg položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućst ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega Postoji mogućst davanja predsti određej firmi kroz neobjektiv bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama institucije Realizova: U potpusti ispoštovana procedura u svim vrstama javnih nabavki, poseb se vodi računa o nepostojanju sukoba interesa člava tenderskih komisija sa odgovornim licima kod ponuđača, u postupku nabavki; Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa člava tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu Realizova: U konkretnim slućajevima se vrši provjera; 4.Čuvanje i bezbjedst podataka i dokumenata institucije, IT službe Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službeg položaja; Ugrožavanje zaštite podataka Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor Nedovoljna IT bezbjedst podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe Razmotriti mogućst uvođenja posebg IT sistema po principu Data Menagament za elektronsku bazu podataka dokumenata u posjedu institucije (opcio) institucije, IT službe ; Djelimič realizova; Lokalna računarska mreža je zaštićena aktivnim direktorijumom za koji je zadužen IT Sektor Biblioteke; Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Djekimič realizova: IT sektor sa zaposlenim izvršiocima na rad mjesto sistem-inžinjer 15

16 vrši konstantan stručni naddzor; Obučiti zaposlene o bezbjedm rukovanju podacima u elektronskoj formi Nije realizova: Nije donijeto preciz inter pravilo o postupanju sa informacijama od značaja za Biblioteku; Curenje informacija; sektora za Nesavjestan i zajedničke poslove nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka Pojačan nadzor Neadekvat postupanje sa službem dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjedsti i tehničke sigursti Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjedsti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine direktor ; Djelimič realizova; Instaliran sistem za video nadzor u Zgradama Biblioteke, (biv. Francusko i biv. Italijansko poslanmstvo); redov održavanje instalirag sistema zaštite; Realizova: Zaposleni na rad mjesto čuvar zgrada (većina njih) stekli odgovarajuće licence za obavljanje poslova obezbjeđenja, shod 16

17 Zakonu o zaštiti lica i imovne CG; Konstantne provjere od strane MUP-a CG, Ministarstva kulture, Ministarstva finansija, Inspekcijski nadzor; slobodan pristup informacijama; sektora za zajedničke poslove Curenje informacija; Zakoni i Odavanje tajnih podzakonska akta; podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajsti podataka koji su u posjedu institucije Direktor Nije realizova; službe opštih poslova Pisarnica/Arhiva Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem službe opštih dokumentacije u cilju sprečavanja poslova gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Djelimič realizova; Konstantna kontrola; Nijesu donešena interna akta o razvrstavanju i čuvanju dokumentacije; Posebne oblasti rizika Oblasti rizika Radna mjesta Osvni rizici Postojeće mjere kontrole Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Pos Proc ljedi jena ce Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika Odgovorna osoba Rok St. Kratak opis i ocjena realizacije mjere 5.Poslovi prijema i otpremanja/dostavlja nja dokumenata Arhivar Ugrožavanje zaštite podataka Postojeći zakoni i podzakonska akta; Edukacija; Podjela radnih Neadekavatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka; Kontrola od strane predpostavljeg Direktor Djelimič realizova; Kontrola od strane direktora i 17

18 zadataka; neposredg rukovodioca; Nijesu donešena interna akta o razvrstavanju i čuvanju dokumentacije; 6. Odsi sa javšću Službenik zadužen za odse s javšću Nedozvolje lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentsti ; Narušavanje integriteta institucije; Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka Nedovoljna informisast javsti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvej inicijativi i na zahtjev medija i javsti direktor ; Realizova: Objavljen Vodič za slobodan pristup informacijama na Sajtu Biblioteke; na zahtjev dnevnih vina Vijesti dostavljena informacija shod Z. o sl. Pristupu informacijama; Djelimič realizova: Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Redov ažuriranje Sajta Biblioteke; Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odsu na moguća pitanja koja su od javg interesa ili izazivaju poseb interesovanje medija i javsti Djelimič realizova: Postoji adekvat sređena dokumentacija za sve informacije koje su u posjedu organa; Pripremiti komunikacionu strategiju Djelimič realizova: 18

19 Postupanje shod zakonu i etičkim principima; Na sve zahtjeve za slobodan pristup informacijama odgovorenapravljena odgovarajuća rješenja, neki postupci u toku; nije bilo žalbi; Sačinjena o objavljena na Sajtu Biblioteke akta: Odluka o sprovođenju hitnih nabavki, Odluka o sprovođenu nabavki male vrijedsti; Sačinjena i objavljena na Sajtu Biblioteke Odluka o proceduri prilikom zapošljavanja lica u Biblioteci, , od godine Sprovoditi ispitivanja javg mnjenja o radu institucije Nije realizova; 7. Obezbeđenje zgrada, lica i imovine Čuvar Zgrada Nesavjes izvršavanje radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonska akta, Interna akta institucije, Edukacija Zaposleni nijesu upoznati sa propisima Kontrola od strane predpostavljeg Neposredni rukovodilac Djelimič realizova: Sačinjena neka od pravila procededura za postupanje ove službe; Nije usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Biblioteci kojim je predviđe 19

20 rad mjesto Organizator zaštite, shod Zakonu o zaštiti lica i imovine; /nije dobije pozitiv mišljenje od strane Ministarstva kulture.../; Portir Nesavjes izvršavanje radnih zadataka Postojeći zakoni i podzakonska akta, Interna akta institucije, Edukacija Zaposleni nijesu upoznati sa propisima Kontrola od strane predpostavljeg Neposredni rukovodilac Djelimič realizova: donijeta neka od potencijal mogućih internih akata koja regulišu rad ove službe. O B R A Z L O Ž E NJ E Odlukom br /3 od godine, usvojen je Plan integriteta za JU Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crjević, ( u daljem tekstu:biblioteka), a imajući u vidu zadatke utvrđene zakom, Statutom i Odlukom o osnivanju JU Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crjević. Navedenim plam određeni su osvni poslovni rizici, te izrađen detaljan Plan integriteta koji sadrži visoke stadarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivsti Biblioteke. Biblioteka je sprovela neophodne sktivsti od strane organizacionih jedinica ( Odjeljenja i u skolopu istih pojedinih službi) u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u Planu integriteta, čiki prvi izvještaj sadrži izvještavanje o kljiučnim rizicima. Na osvu navedeg predlažem direktoru Biblioteke da prihvati o odobri navedeni izvještaj. PODNOSILAC IZVJEŠTAJA, Menadžer integriteta: Radmila Drašković, s.r. DIREKTOR JU NBCG ĐURĐE CRNOJEVIĆ, Bogić Rakočević, s.r. 20

21 21