R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /19-04/95 URBROJ: 2170/ Rijeka, 22.

Транскрипт

1 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /19-04/95 URBROJ: 2170/ Rijeka, Gradsko vijeće Grada Rijeke n/r predsjednika Andreja Poropata U prilogu se dostavlja Dodatno obrazloženje uz Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta (točka 4. dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke). Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ( Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i Službene novine Grada Rijeke broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za izvjestitelja uz ovu točku dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem i Ivana Šarara, pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu. G R A D O N A Č E L N I K #potpis# mr.sc. Vojko OBERSNEL

2 UVODNO Ovim materijalom se daje dodatno obrazloženje uz prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine (u daljnjem tekstu: Projekt) u cilju davanja dodatnih informacija o Projektu koji se pod oznakom K počinje provoditi od godinu, a čija provedba počinje nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u godini. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za godinu rashodi za navedeni kapitalni projekt planirani su u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za godinu i projekcija za i godinu ( Službene novine Grada Rijeke broj 16/18 i 13/19), unutar razdjela 006 Odjel gradske uprave za kulturu na kapitalnom projektu K Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine-eu. Materijalom se daje pregled troškova investicije posebno obrazloženo za Palaču šećerane i Galeb i izvora njegovih financiranja s planom da se za dio troškova projekta osiguraju sredstva zaduživanjem u iznosu od 44 mil.kuna pod uvjetima koje je ponudila banka, a koji se nalaze u materijalu čiji je predmet ovo dodatno obrazloženje. Materijalom se daje i izvadak najbitnijih elemenata iz Studije izvodljivosti projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine koja je bila dio prijave na otvoreni poziv MRRFEU za financiranje projekata iz OPKK Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Predmet materijala je i dodatno pojašnjenje oko obveza Grada Rijeke kao vlasnika oko očuvanja i zaštite dva reprezentativna kulturna dobra i njihova značaja radi kojih se nalaze na Listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. PROJEKTNO OSTVARENJE DIJELA PROJEKTA - PALAČA ŠEĆERANE Kod prijave odobrenog Projekta za Palaču Šećerane planirano je da će radovi na rekonstrukciji i opremanju muzejskog postava iznositi ,00 kuna, od čega je odobreno 85% sufinanciranja EU sredstava ( ,00 kuna). Nakon završetka postupka javne nabave za Palaču Šećerane, s odabranim izvođačem radova je sklopljen ugovor na iznos od ,01 kuna. Do dana pisanja ovog materijala, radi dodatnih konzervatorsko-restauratorskih radova sukladno nalogu Konzervatorskog odjela u Rijeci, sklopljen je Dodatak ugovora kojim ugovorno povećanje iznosi ,67 kuna, tako da ugovorna vrijednost radova iznosi ,68 kuna, (uvećanje od 3,01% ugovorenog iznosa). Unutar ugovora s izvođačem radova, a slijedom obračuna i plana gradilišta: - više radnje iznose ,10 kuna, a procjene su da će do završetka iznositi ,00 kuna - manje radnje će iznositi ,00 kuna, (cca ,00 kuna povećanja s ove osnove). Procjena dodatnih radova koji su u postupku ugovaranja, a nepredviđeno su se pojavili na gradilištu, iznosi ,00 kuna. Riječ je, primjerice, o troškovima nužnim za uvođenje dodatnog izvođača, Hrvatski restauratorski zavod koji izvodi radove na zidnim oslicima, (financirane iz sredstava RH), postavi parketa i dodatnim stolarskim i bravarskim radovima koji se izvode po nalogu Konzervatorskog odjela, i sl. Slijedi da će ugovor s izvođačem radova, nakon uravnoteženja viših i manjih radnji i ugovaranja dodatnih radova iznositi ,00 kuna. 2

3 Sukladno ispostavljenim situacijama izvođača radova (15. situacija), do danas je plaćeno ukupno ,42 kuna, od čega: ,82 kune, u godini ,58 kuna, u godini. Za dovođenje u funkciju Palače Šećerane potrebno je izvršiti i radove na potrebnoj infrastrukturi za potrebe projekta (sprinkler bazen), opremanju Palače i Muzeja, te osigurati i financiranje dodatnih potrebnih usluga, poput radova na izgradnji sprinkler bazena, usluga tehničkog savjetovanja, opremanja i muzejskog postava u ukupnom iznosu od ,00 kuna. Dakle, ukupna vrijednost rekonstrukcije i obnove Palače šećerane iznosi ,00 kuna. Za dovršetak i dovođenje u funkciju Palače Šećerane i njeno otvaranje koje se predviđa u prvom kvartalu godine, planirani su troškovi koji bi se financirali iznosom ,00 kuna iz kredita, ,00 kuna Eu sredstava i ,00 kuna iz spomeničke rente. Do sada je temeljem odobrenih izvještaja Projekta Gradu Rijeci dodijeljeno ,20 kuna bespovratnih sredstava za cijeli Projekt, a Grad Rijeke je do danas je iz Proračuna utrošio vlastitih sredstava ,00. (od početka projekta do ) U Palaču šećerane temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava osigurana su sredstva za plaće zaposlenika ,81 kuna, kao i ,00 kuna za vanjske usluge. PLANIRANI TROŠKOVI BRODA GALEB Kod prijave odobrenog Projekta planirano je da će radovi na rekonstrukciji i opremanju muzejskog postava motornog broda Galeb iznositi ,00 kuna, od čega je odobreno 85% sufinanciranja EU sredstava ( ,00 kuna). Nakon protekle tri godine, od do 2019., procijenjen iznos troškova radova povećan je na ,00 kuna. Procijenjeni troškovi rekonstrukcije broda Galeb iznose ,00 kuna, a uključuju radove prenamjene u iznosu od ,00 kuna i restauratorske radove u iznosu od ,00 kuna. Dodatni troškovi odnose se na troškove nadzora nad radovima rekonstrukcije u iznosu od ,00 kuna, troškove nadzora Hrvatskog registra brodova u iznosu od ,00 kuna, troškove projektantskog nadzora u iznosu od ,00 kuna, odnosno sveukupno je ,00 kuna. Projektom je planirana i predmetom je EU financiranja izrade muzejskog postava iznosi ,00 kuna. Sveukupna rekonstrukcija i opremanje iznosi ,00 kuna, koja bi se financirala izvorima ,00 kuna Eu sredstva, ,00 kn pomoći, dok bi sredstva Grada, odnosno, kredit iznosio ,00 kn. PRIKAZ PODATAKA IZ STUDIJE IZVODLJIVOSTI PROJEKTA Studija izvodljivosti projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine pripremljena je za otvoreni poziv MRRFEU za financiranje projekata iz OPKK Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Studija izvodljivosti na ukupno 124. stranice, detaljno obrazlaže isplativost ulaganja u predloženi projekt te ujedno služi kao izvor podataka u svrhu izrade ovog materijala. Studija izvodljivosti izrađena je u veljači godine od strane tvrtke Inovacije i razvoj d.o.o. iz Zagreba. 3

4 Ključni indikatori projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine određeni su za cjelokupni projekt za vrijeme njegove operativne faze kojima se prati doprinos projekta na društveno-gospodarsko okruženje. U tablici 1. prikazani su ključni indikatori uspješnosti projekta te su sve partnerske institucije (Sveučilište u Rijeci i TZ grada Rijeke) zadužene za operativno upravljanje rezultatima projekta koji će se koristiti za mjerenje uspješnosti ostvarenja projektnih ciljeva u operativnom tijeku projekta. Tablica 1. Ključni indikatori projekta Indikator Cilj do godine (2 pune godine po planiranom završetku projekta) Broj novih kulturnih sadržaja 21 Broj novih turističkih sadržaja 10 Porast očekivanog broja posjeta podržanim posjetitelja mjestima i atrakcijama kulturne baštine Godišnje povećanje broja noćenja noćenja (povećanje od 8,72% ukupnog broja noćenja ostvarenog u Rijeci u 2014.) Godišnje povećanje broja noćenja van turističke sezone (svibanj, lipanj i rujan) noćenja (povećanje od 7,54% ukupnog broja noćenja van sezone) Povećanje broja radnih mjesta - Direktno (turizam) 29 - Direktno (ostali sektori) 21 - Indirektno (turizam) 39 - Indirektno (ostali sektori) 26 Broj novoosnovanih MSP 8 Ukupni godišnji prihodi projekta od naplate kn usluga krajnjim korisnicima (inkrementalno) baštine, str. 15. U odnosu na potražnju za uslugama Integriranog programa, u nastavku dokumenta, prikazuju se projekcije obujma i cijene pružanja aktivnosti i usluga za dvije najveće infrastrukturne komponente koje imaju direktan utjecaj na turističku potrošnju, gdje aktivnosti uključuju: Rekonstrukciju i opremanje Palače Šećerane u industrijskom kompleksu Rikard Benčić u budućoj funkciji gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i ostalim komercijalnim sadržajima, Rekonstrukciju i opremanje broda/muzeja Galeb u budućoj funkciji odjela gradskog muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima. Projekcije aktivnosti i usluga prikazane u Tablici 27. usklađene su s tržišnom potražnjom, a predstavljaju predviđanja koja su izrađena od strane prijavitelja i partnerskih institucija te ostalih sektorskih stručnjaka na temelju dosadašnjih iskustava, a prilagođeno novim sadržajima i programima uspostavljenim kroz projektne aktivnosti i za vrijeme operativnog vijeka trajanja projekta. 4

5 Tablica 27. Opis aktivnosti i usluga projekta Palača Šećerane Red. br. Tip usluge Odgovoran Izvedba (frekvencija) 1. Stalni postav MGR Broj stalnih postava Povremene izložbe 3. Edukacije za predškolski uzrast, osnovne i srednje škole 4. Konferencije MGR, GR, sponzori i donatori 5. Usluge najma MGR, GR prostora i opreme (kafić ) Kratki opis Stalni postav gospodarska i društvena povijest st. S akcentom na proizvodnju šedera, papira i metalsku proizvodnju MGR 10 godišnje Povremene izložbe međumuzejska razmjena gostovanja iz Hrvatske i inozemstva MGR, GR 200 programa godišnje 20 konferencija 365 dana u godini Likovne radionice (slikanje, crtanje, modeliranje predmeta vezanih uz stalni postav i povremene izložbe te uz povijest Rijeke, srednje Europe i Mediterana Konferencije na temu kulture i umjetnosti, muzejske djelatnosti Najam prostora za ugostiteljske i ostale namjene Maksimalni kapacitet 3000 posjetitelja dnevno 3000 posjetitelja dnevno Predviđeni broj korisnika usluge 150 posjetitelja dnevno ( godišnje radno vrijeme muzeja 365 dana u godini) 1000 posjetitelja po pojedinačnoj izložbi polaznika po programu korisnika po konferenciji Najam prostora od 397,6 m2 N/P Predviđeno plaćanje usluge ulaznica ulaznica ulaznica za radionicu - povremeno besplatno Ne Da, plaćanje godišnjeg najma Predviđena cijena usluge Prema Muzeja Prema Muzeja 15,00 kn cjeniku cjeniku Tržišna cijena najma području na Brajde (prosjek licitiranih cijena u tom kvartu-kn/m2 58 mjesečno poslovni prostori Grada Rijeke za ugostiteljstvo i 15 kn/m2 mjesečno za ostale djelatnosti) Brod Galeb Red. br. Tip usluge Odgovoran Izvedba (frekvencija) 1. Stalni postav MGR Broj stalnih postava Povremene izložbe 3. Edukacije za predškolski uzrast, osnovne i srednje škole 4. Konferencije MGR, GR, sponzori i donatori 5. Projekcije MGR, GR, filmova sponzori i donatori 6. Usluge najma prostora i opreme (kafić ) Kratki opis Stalni postav postav posvećen povijesti broda i Rijeke MGR 10 godišnje Povremene izložbe međumuzejska razmjena gostovanja iz Hrvatske i inozemstva MGR, GR 150 programa godišnje MGR, GR 20 konferencija 120 projekcija godišnje 365 dana u godini pedagoške radionice (slikanje, crtanje, modeliranje predmeta vezanih uz stalni postav i povremene izložbe te uz povijest Rijeke, srednje Europe i Mediterana) Konferencije na temu kulture i umjetnosti, muzejske djelatnosti Projekcije muzejskih filmova, kinotečnih filmova i neholivudskih filmova Najam prostora za ugostiteljske usluge i prostor hostela 5 Maksimalni kapacitet 400 posjetitelja dnevno 3000 posjetitelja dnevno Predviđeni broj korisnika usluge 100 posjetitelja dnevno 1000 posjetitelja po pojedinačnoj izložbi polaznika po programu korisnika po konferenciji korisnika po projekciji Najam prostora m2 zatvorenog prostora m2 otvorene palube N/P Predviđeno plaćanje usluge ulaznica ulaznica ulaznica za radionicu - povremeno besplatno Ne ulaznica Da, plaćanje godišnjeg najma Predviđena cijena usluge Prema Muzeja Prema Muzeja 15,00 kn 15,00 kn cjeniku cjeniku Tržišna cijena najma ugostiteljskih objekata oko Rive i Gradske tržnice od prosječnih 83 kn/m2 (za prostore u vlasništvu Grada Rijeke) baštine, str. 67

6 U Tablici 28., prikazuje se procijenjeno povećanje broja posjetitelja obuhvaćene kulturne baštine i infrastrukture: Tablica 28. Povećanje broja posjetitelja Broj posjetitelja za kulturne sadržaje - Palača Brod Ukupno godišnje Šećerane Galeb Stalne izložbe Privremene izložbe Edukacije i radionice Projekcije filmova UKUPNO baštine, str. 69. S obzirom na to kako trenutna infrastruktura koja je predmet rekonstrukcije nije u funkciji, računa se porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine kroz projekt od posjetitelja godišnje. Uzimajući u obzir izračun efekta povećanja posjetitelja na broj noćenja, na temelju podataka dobivenih od stručnjaka u turističkim agencijama s područja grada Rijeke i cijele Hrvatske, koji imaju iskustvo u planiranju turističke ponude sličnog tipa, procjenjuje se kako će od ukupnog broja povećanja posjetitelja novo uređene baštine 30% činiti lokalno stanovništvo (izračunato u obuhvatu od 50 km od nove destinacije centar Rijeke), dok će 50% činiti strani turisti, a ostalih 20% domaći turisti. Za kalkulaciju broja noćenja, korištena je procjena kako će od previđenog broja turista (domaćih i stranih) koji će posjetiti novo uređenu infrastrukturu, 30% njih biti generirano kroz novu potražnju, odnosno, posjet Rijeci će biti motiviran pretežito zbog sadržaja nastalih provedbom ovog projekta. Ostalih 70% od tih posjetitelja infrastrukturi, računaju se kao broj turista koji će posjetiti infrastrukturu, međutim, isti bi bili posjetitelj projektnog područja i bez nove infrastrukture. Također, procjenjuje se kako će se od novo generiranih turista na temelju provedbe projekta njih 70% biti jednodnevni posjeti, dok će 30% njih ostvariti prosjek noćenja od 2 dana. Uzevši u obzir iznesene pretpostavke temeljene na procjenama stručnjaka, tablično je prikazana očekivana procjena broja noćenja koju će projekt generirati: Tablica 29. Izračun povećanja broja noćenja Opis Iznos Udio Povećanje broja posjetitelja % Lokalno stanovništvo % Strani turisti % Domaći turisti % Broj generiranih turista % Jednodnevni % Noćenje % Broj ostvarenih noćenja u Povećanje noćenja na temelju projekta ,81% baštine, str

7 Slijedom iznesenih podataka očekivano povećanje ukupnog broja noćenja ostvarenog na temelju provedbe ovog projekta iznosi noćenja, što je 8,72% ukupnog broja noćenja ostvarenog u Rijeci na temelju podataka TZ u ( noćenja). Projekt će generirati i stvaranje novih smještajnih jedinica na području Rijeke, odnosno brod/muzej Galeb sadržati će hostelski smještaj s oko 80 kreveta te će raditi tijekom cijele godine. Uz pretpostavku popunjenosti kapaciteta na godišnjoj razini od minimalnih 50% (donja granica isplativosti poslovanja) potvrđuje se povećanje noćenja od noćenja godišnje samo u hostelskom smještaju što se poklapa s gore navedenim kalkulacijama o generiranom broju noćenja na temelju nove kulturne ponude i infrastrukture. U sklopu Studije izvodljivosti, napravljena je analiza izvedivosti projekta gdje su provedena identifikacija i analiza ostalih mogućnosti. U razmatranju opcije nema promjena isto bi predstavljalo stagnaciju (pa i degradaciju) u pogledu sadržajnog, arhitektonskog, konzervatorskog, građevinskog i tehničkog stanja industrijske baštine Rijeke. Na taj način ne bi se omogućila zaštita postojećih kulturnih dobara niti kvalitetnije korištenje istih u cilju turističke revitalizacije i promocije. Također, ova opcija onemogućava interakciju kulture, znanosti i poduzetništva u funkciji stvaranja nove kulturno-turističke destinacije i ponude koja bi omogućila održivi razvoj turizma u gradu koji po turističkim pokazateljima značajno zaostaje za ostalim gradovima na Jadranu. Turistički potencijal industrijske baštine i odlična geografska pozicija Rijeke ne bi bila iskorištena za podizanje konkurentnosti i diversifikaciju lokalne ekonomije kroz povećanje turističke ponude. U detaljnijem pregledu to bi značilo sadržajno očuvanje sadašnjeg stanja u Rijeci: Minimalni uvjeti za predstavljanje muzejskog gradiva (Muzej grada Rijeke ima vrlo loše uvjete i nije u mogućnosti u trenutnim ograničenim prostorima kreirati ponudu koja bi prezentirala sav fundus i potencijal Muzeja te stvoriti turistički proizvod koji bi generirao više posjetitelja), Propadanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine i nemogućnost korištenja za promociju i privlačenje posjetitelja, Slabi uvjeti rada za znanstvenike koji proučavaju industrijsku baštinu, Trženje umjetničkih i turističkih usluga baziranih na industrijskoj baštini, obilazak muzeja i sličnih djelatnosti i sl. bili bi smanjeni na minimum ili potpuno neprepoznatljivi, Ne bi bilo moguće kreirati zajedničku kulturno-turističku ponudu Rijeke, Slabe mogućnosti za otvaranje novih poduzetničkih pothvata i stvaranje radnih mjesta koji bi iskorištavali potencijal postojeće kulturne baštine u lošem infrastrukturnom stanju što ne bi doprinijelo ciljevima gospodarske i socijalne revitalizacije Rijeke sukladno strateškim okvirima Strateški ciljevi lokalnog razvoja ne bi bili postignuti. Ukoliko se fizičke mjere investicije (obnova industrijske baštine) ne bi provele, baština će se slabo koristiti te biti prepuštena propadanju. Lokalna zajednica neće u budućnosti imati mogućnosti da na održivim principima kulturnog turizma omogućuje prihode zajednici koji će se koristiti za održavanje i poboljšanje stanja kulturne baštine. Razmatranjem opcije učini minimalno ista je izjednačena s rezultatima u varijanti bez projekta. Opcija učini nešto drugo uzima u obzir kako se na području grada Rijeke, ali i šire, od zaštićenih kulturnih dobara industrijske baštine, osim Palače i Galeba, nalazi samo još lansirna rampa Torpeda, koja pak nema fizičkih kapaciteta za kreiranje kulturne i turističke ponude. Stoga, predloženi program predstavlja jedinu moguću varijantu provedbe projekta. Smatra se kako Integrirani program rezultirati novozaposlenima u turističkom sektoru i to izravno za komponentu Palače Šećerane putem 10 novozaposlenih, a za komponentu brod/muzej Galeb s 19 novozaposlenih, što ukupno čini direktno 29 novozaposlenih osoba u turističkom sektoru. 7

8 U odnosu na broj novozaposlenih u ostalim sektorima, smatra se kako će novozaposlenih u odnosu na komponentu Palače Šećerane iznositi 4 novozaposlenih, za komponentu brod/muzej Galeb 14 novozaposlenih, a za komponentu znanosti i edukacija (Sveučilište u Rijeci) ukupno 3 novozaposlene osobe, što ukupno čini direktno 21 novozaposlena osoba u ostalim sektorima. Ukupan utjecaj projektnih komponenti Palače Šećerane, broda Galeb te komponente znanosti i edukacija jest izravno zapošljavanje 50 novozaposlenih osoba. Sukladno predviđenim aktivnostima u sklopu novo uređene infrastrukture te dosadašnjim iskustvima partnera, očekuje se porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine za posjetitelja, s obzirom na to kako infrastruktura trenutno nema posjetitelja. U odnosu na očekivani porast broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine do godine isti iznosi posjetitelja. Projektom se očekuje izravno i neizravno otvaranje novih MSP-ova. U sklopu broda/muzeja Galeb predviđen je rad istraživačkog centra i kreativnog laboratorija koji bi u suradnji s Odjelom za poduzetništvo Grada Rijeke funkcionirao kao kreativni start-up inkubator u kojem bi mladi kreativci mogli razvijati svoje proizvode te nastavili s komercijalizacijom rezultata razvoja kroz otvaranje vlastitih start-up tvrtki. Predviđa se kako će se u roku od 2 godine nakon provedbe projekta na ovaj način kreirati 2 nova MSP-a, sukladno iskustvima koje Grad Rijeka ima u provedbi sličnih inicijativa (kreativni inkubatori). Projekt ostvaruje i neizravno stvaranje novih MSP-ova. Na temelju prethodnog izračuna indirektnog povećanja broja zaposlenih na temelju rezultata projekta, predviđamo da će u 2 godine nakon završetka projekta biti postignut indikator od dodatnih neizravno stvorenih 6 novih MSP-ova. Ukupan utjecaj projekta je izravno i neizravno osnivanje 8 novih MSP-ova. Očekivano povećanje ukupnog broja noćenja ostvarenog na temelju provedbe projekta iznosi noćenja što je 8,72% ukupnog broja noćenja ostvarenog na projektnoj destinaciji gradu Rijeci ( noćenja u 2014.). Očekuju se i povećanja noćenja van sezone. Predviđeno je kako će manifestacije i događanja van sezone, kao i sami posjeti novo uređenoj infrastrukturi prema istoj kalkulaciji ostvariti noćenja u svibnju, lipnju i rujnu. To povećanje noćenja van sezone iznosi 7,54% naspram rezultata ostvarenih u tom periodu u godini na području Rijeke (50.205). Za vrijeme operativne faze projekta, operativne troškove će pokrivati prihodi i ostali novčani priljevi koji su procijenjeni za svaku projektnu komponentu sukladno očekivanoj potražnji za uslugama i aktivnostima u projektu te iskustveno predviđenim fiksnim i varijabilnim troškovima. U slučaju realizacije ovog projekta prihodi se planiraju kako slijedi: Prihodi od prodaje ulaznica Prihodi od pružanja usluge edukacije Prihodi od prodaje suvenira Prihodi od najma Prihodi od sponzorstva Operativni troškovi podrazumijevaju sve odljeve u promatranom referentnom periodu koji će nastati radi održavanja rezultata projekta i nakon završetka projekta, a odnose se na primarno 3 kategorije troškova: Troškovi plaća Ostali fiksni troškovi Varijabilni troškovi (programa, materijala) 8

9 Procjena prihoda i troškova bazirana je na procjenama stručnjaka te iskustvenom metodom na temelju iskustava svakog od partnera te vanjskih stručnjaka (projektanti, konzultanti). Tablice 36.a i 36.b detaljno prikazuju prihode od infrastrukturnih komponenti projekta (Palača Šećerane i brod Galeb): Tablica 36.a Prihodi od infrastrukturnih komponenti PALAĆA ŠEĆERANE Vrsta prihoda Jedinična cijena Količina Ukupno Stalni postavi Pojedinačna ulaznica Ulaznica za oba objekta , Obiteljske ulaznice Grupne ulaznice (minimalno 10 max. 50) , Angažman vodiča (minimalno 10 do 15 osoba) , Audio vodič po osobama Privremene izložbe Pojedinačna ulaznica Prodaja suvenira u muzeju Godišnji promet Marža 30% Profit Edukacije i radionice za učenike Naknade za učeničke radionice Sponzori Privatna sponzorstva Prihod od najma komercijalnih prostora najam po kvadratu poslovnog prostora-ugostiteljstvo 58 76, najam po kvadratu poslovnog prostora-ostalo , UKUPNI PRIHOD (PDV se ne obračunava) baštine, str. 90. Tablica 36.b Prihodi od infrastrukturnih komponenti GALEB Vrsta prihoda Jedinična cijena Količina Ukupno Stalni postavi Pojedinačna ulaznica Ulaznica za oba objekta Obiteljske ulaznice Grupne ulaznice (minimalno 10 max 50) Angažman vodiča (minimalno 10 do 15 osoba) Audio vodič po osobama Privremene izložbe Pojedinačna ulaznica Prodaja suvenira u muzeju Godišnji promet

10 Marža 30% Profit Edukacije i radionice za učenike Naknade za učeničke radionice Sponzori Privatna sponzorstva Projekcije filmova karte za projekcije filmova Prihod od najma komercijalnih prostora najam po kvadratu poslovnog prostora UKUPNI PRIHOD (PDV se ne obračunava) baštine, str. 91. U sljedećoj tablici prikazani su ukupni prihodi sumarno prema osnovnim kategorijama za projektne komponente Palače Šećerane i broda Galeb: Tablica 37. Prihodi projekta po komponentama Operativni prihodi Palača Brod Galeb Šećerane Prihodi od prodaje ulaznica Prihodi od pružanja usluga edukacije Prihodi od prodaje suvenira Prihodi od najma Prihodi od sponzorstva UKUPNO baštine, str. 92. Predviđeni ukupni prihodi projekta u punoj operativnoj fazi komponente Palače Šećerane i broda Galeb iznose kn godišnje, što s komponentama istraživanja i edukacije te uređenja rute/šetnice čini ukupan iznos od kuna. U sljedećoj tablici prikazani su ukupni troškovi sumarno prema osnovnim kategorijama za projektne komponente Palače Šećerane i broda Galeb: Tablica 38. Operativni troškovi projekta po komponentama OPERATIVNI TROŠAK Palača Šećerane Brod Galeb FIKSNI TROŠAK Trošak osoblja Ostali troškovi Električna energija uključivo i sustav grijanja / hlađenja Voda Telekomunikacije Čišćenje

11 Održavanje opreme Putovanja Ostale komunalije Osiguranje Računovodstvene usluge 0 0 Uredski materijal i sitni inventar Promocija i reprezentacija Web domena i održavanje Ostale vanjske usluge Pristojba za vez broda VARIJABILNI TROŠAK Programski troškovi Trošak provizije UKUPNO baštine, str. 92. Predviđeni ukupni operativni troškovi projekta u punoj operativnoj fazi svih komponenti projekta iznose kn godišnje. DODATNO O OBVEZAMA GRADA RIJEKE OKO OČUVANJA I ZAŠTITE OBJEKATA Vlasnik oba objekta je Grad Rijeka te je njegova obveza sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br: 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), propisana člankom 20. Zakona u kojem smislu ga je vlasnik obvezan čuvati i redovito održavati te provoditi mjere zaštite, kao i omogućiti dostupnost kulturnog dobra javnosti, što se omogućava upravo provedbom Projekta. Troškove u svezi s očuvanjem i održavanjem kulturnoga dobra, te provedbom mjera tehničke zaštite snosi vlasnik kulturnoga dobra (članak 22. Zakona). Daljnjim odredbama Zakona, a sukladno članku 21., nadležno tijelo utvrđuje mjere zaštite kulturnog dobra rješenjem, a ako vlasnik ne provede mjeru propisanu rješenjem u utvrđenom roku, tu će mjeru provesti nadležno tijelo na trošak vlasnika, dok nadležno tijelo rješenjem utvrđuje obvezu vlasnika na naknadu troškova i visinu troškova izvršenja takve mjere. Nastavno se daju informacije o povijesnoj važnosti objekata, osnovi njihove zaštite i značajnoj konzervatorskoj valorizaciji. M/B Galeb M/B Galeb uvršten je u Registar kulturnih dobara RH - Listu zaštićenih kulturnih dobara 30. listopada godine kao pokretno kulturno dobro radi svojeg povijesnog značaja budući da je najveći broj putovanja broda vezan uz Pokret nesvrstanosti i političke kontakte predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita s državnicima Trećega svijeta te je u toj ulozi brod postao poznat u svijetu kao simbol politike nesvrstanosti i miroljubive koegzistencije. Brod su posjetila i na njemu boravila 102 strana državnika o čemu svjedoče i metalne ploče s upisanim imenima važnih posjetilaca kao što su: Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Naser, Nikita Hruščov, Winston Churchill, Mahatma Ghandi i mnogi drugi. 11

12 UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA Palača u Krešimirovoj ulici 28 u Rijeci (ex tvornica "Rikard Benčić") uvrštena je u Registar kulturnih dobara RH - Listu zaštićenih kulturnih dobara 15. prosinca kao nepokretno kulturno dobro zbog svog značaja za profanu arhitekturu RH. Dio je industrijskog kompleksa koji svjedoči o industrijskom razvoju grada Rijeke u 18. stoljeću, po bogatstvu i organiziranosti te se u publikacijama 18. stoljeća smatra među najboljima u Europi. Palača Šećerane sagrađena je godine kao središnji objekt velikog kompleksa u vlasništvu Tršćansko-riječke privilegirane kompanije te je nakon požara obnovljena i raskošno opremljena štukaturama i zidnim slikama. Nakon ukidanja šećerane godine ovaj barokni industrijski kompleks mijenja svoju namjenu te postaje tvornica duhana. Nakon Drugog svjetskog rata pa sve do kraja 20. stoljeća zgradom bivše tvornice šećera i duhana koristila se Tvornica motora Rikard Benčić, po čijem je nazivu cijeli kompleks ostao poznat u popularnoj kulturi. Bez obzira na svoje promjene vlasnika, sadržaja i funkcije, arhitektonski plašt i korpus zgrade ostao je gotovo netaknut sačuvavši svoju naglašenu monumentalnost sa svim odlikama baroknog oblikovanja s monumentalnim stubištem koje nema niti u jednoj baroknoj zgradi u Rijeci i Hrvatskom primorju. Dodatno, bogato opremljeni interijer sa stucco dekoracijama i slikanim medaljonima mitoloških sadržaja i scenama iz vremena antike, vedutama imaginarnih gradova i interpoliranim genre scenama u salonima i dvoranama vrhunski su rad nepoznatog autora dok je velika alegorijska zidna slika s aktovima u dvorani prvog kata, rad poznatog riječkog slikara Giovannija Fumija. Iz navedenih razloga Hrvatski restauratorski zavod kontinuirano provodi restauraciju zidnih oslika i stucco dekoracija preko kojeg Republika Hrvatska kontinuirano ulaže u obnovu Palače šećerane sredstvima Ministarstva kulture od godine do danas: U godini temeljem ugovora U-80/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-133/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-99/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-70/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-117/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-160/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-156/ ,00 kn. U nisu bila osigurana sredstva. U godini temeljem ugovora U-212/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-110/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-63/ ,00 kn. U godini temeljem ugovora U-003/ ,00 kn. Ukupno za period od do godine iznosi ,00 kuna Prema najavama, u sklopu sredstava za programsku djelatnost Hrvatskog restauratorskog zavoda za godinu planirano je još ,00 kuna za restauratorsko-konzervatorske radove na zidnim oslicima i štuko dekoracijama. 12