IZVJEŠTAJ o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2016.godinu U skladu sa Okvirnim programom rada Općinskog vijeća za 2016.godinu, te u skladu sa usvojenim Programom, Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj podnosi izvještaj općinskom vijeću o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2016.godinu u ukupnom iznosu od 1.860.000,00 KM. U tabelarnom prikazu koji slijedi moţe se vidjeti kolika je realizacija pojedinih pozicija u odnosu na planirane pozicije. r.br. Naziv pozicije Procjenjena vrijednost radova po Programu utroška (KM) 1. Održavanje i modernizacija javne rasvjete 1.1 Utrošak električne energije javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama Ugovoreni iznos ( KM) Realizacija, napomene, 610.000,00 KM 629.283,61 KM 490.000,00 KM Utrošeno 485.216,19 KM 1.2 Odrţavanje i rekonstrukcija postojeće javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama 2. Zimsko održavanje prohodnosti na sobraćajnicama 3. Održavanje mreže za odvodnju atmosferskih voda 4. Rekonstrukcija saobraćajnica gradskog područja 120.000,00 KM 120.000,00 KM Realizovano 144.067,42 KM 210.000,00 KM 210.000,00 KM Realizovano 210.000,79 KM 50.000,00 KM 50.000,00 KM Realizovano 57.345,97 KM 295.000,00 KM 201.737,49 KM 4.1. Rekonstrukcija ulice Mehmeda Skopljaka 280.000,00KM 222.281,49 KM Realizovano do sada 201.620,49 KM 4.2. Izgradnja trotoara u ul. ZPO ( prema obdaništu) 15.000,00 KM 5.050,50 KM -Nije realizovano -Trošak za saglasnosti -117,00 KM 5. Deratizacija 13.000,00 KM 11.200,00 KM Realizovano 11.200,00 KM 6. Kafilerijske usluge 25.000,00 KM 25.000,00 KM Realizovano 25.001,38 KM
7. Dekoracija općine 13.000,00 KM 10.736,55 KM 7.1. Postavljanje transparenata i 10.000,00 KM 10.000,00 KM Realizovano zastava za drţavne, meďunarodne 9.999,75 KM i vjerske praznike i ukrašavanje područja općine 7.2. Nabavka novih transparenata, zastava i ukrasa 3.000,00 KM Realizovano 736,80 KM 8. Čiščenje i održavanje vodotoka rijeke Zgošće 12.000,00 KM 12.000,00 KM Realizovano 11.999,54 KM 9. Tekuće održavanje postojećih fontana 10.000,00 KM 10.000,00 KM Realizovano 9.999,97 KM 10. Održavanje spomen obilježja 5.000,00 KM 5.000,00 KM Realizovano 4.998,30 KM 11. Održavanje postojeće urbane opreme u gradu i nabavka nove 47.900,00KM 32.900,00 KM Realizovano 33.614,13KM 12. Dio troškova (plate, materijalni trškovi i usluge) Zavoda 569.100,00 KM Utrošeno 438.275,15 KM UKUPNO: 1.860.000,00 KM 1.644.192,5KM
OBRAZLOŢENJE 1.Održavanje i modernizacija javne rasvjete 1.1. Utrošak električne energije javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama Sistem javne rasvjete ponovno je vraćen na sistem forela - foto ćelija, koje reaguju na svaku promjenu vremena (oblačno vrijeme, kratki zimski dani), tako da se nije realizovala ušteda potrošnje el. energije. 1.2.Održavanje i rekonstrukcija postojeće javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama Nakon provedene procedure javne nabavke potpisan je Okvirni sporazum i godišnji Ugovor o nabavci materijala i odrţavanju rasvjete sa J.P. Elektroprivreda d.d. Sarajevo, zavisno društvo Rudnik mrkog uglja d.o.o. Kakanj, u vrijednosti od 120.000,00 KM. -Redovni poslovi odrţavanja javne rasvjete podrazumjevali su stalne intervencije na izmjeni dotrajalih rasvjetnih tijela, izmjeni samonosivih kablova i ugradnji potrebnih spojnica, otklanjanje šteta nastalih elementarnim nepogodama ili dotrajalošću opreme. Na pojedinim mjestima neodgovarajuće svjetiljke zamjenjene su novima. -NepredviĎeni radovi: -Za potrebe stavljanja u funkciju video nadzora, bilo je neophodno vršiti radove na ugradnji kablova i spojnica i to na više lokacija na području općine. - Zbog izmjene mreţe elektrodistribucije, vršili su se radovi na izmještanju rasvjetnih tijela sa starih stubova na nove.radovi su izvoďeni na trafo stanici Elementara - potez naselje Tvornice Cementa, trafo stanici Bare- naselje Brus, trafo stanica Zgošća- Naselje Zgošća. - Na pojedinim mjestima ( T.S. M.Skopljaka,T.S Kula, T.S. Haljinići T.S. Breţani) bilo je neophodno raditi veće intervencije u smislu zamjene loših svjetiljki sa kvalitetnijim. U naselju Karaulsko polje radilo se na izmještanju linije rasjvete zbog proširenja saobraćajnice i izgradnje trotoara. Svi ovi nepredviďeni radovi povećali su utrošak po ovoj poziciji. 2. Zimsko održavanje prohodnosti na sobraćajnicama Preduzeću J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj povjereno je zimsko odrţavanje prohodnosti na saobraćajnicama, sa kojim je potpisan ugovor o odrţavanju i čišćenju javnih saobraćajnih površina i zelenih površina u gradu Kaknju, a na osnovu Zakona o javnim nabavkama ( Sl.glasnik BiH, br. 39/14) i Zakona o komunalnim djelatnostima ( Sl. Novine ZE-DO kantona br.17/08) Zimsko odrţavanje podrazumijevalo je odrţavanje u prohodnom stanju gradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, parking prostori, platoi i stepeništa) te putnih pravaca van gradskog područja. Šljaka se odvozi i deponuje u prigradska naselja gdje je teren nepristupačan za redovno odrţavanje. Čišćene su saobraćajnice i ostale površine od snijega, posipana je so i abrazivni materijal. 3.Održavanje mreže za odvodnju oborinskih voda Ovi poslovi povjereni su preduzeću J.P. "Vodokom"d.o.o. Kakanj, sa kojim je potpisan ugovor o odrţavanju i čišćenju javnih saobraćajnih površina i zelenih površina u gradu Kaknju, a na osnovu Zakona o javnim nabavkama ( Sl.glasnik BiH, br. 39/14) i Zakona o komunalnim djelatnostima ( Sl. Novine ZE-DO kantona br.17/08) Radovi po ovoj poziciji odnosli su se na:
-Privremeno rješenje odvodnje atmosferskih voda na saobraćajnicama koje su u nadleţnosti općine Kakanj ( putem Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj) odnosilo se na iskope kanala, ugradnju kanalizacionih cijevi, izradu šahtova i ugradnju slivnika i slivnih rešetki. Odvodnja atmosferskih voda raďena je u ul. A.izetbegovića i ul. Branilaca. -Čišćenje i sanacija postojećih slivnika i rešetki raďeno je redovno tokom godine a naročito nakon zimske sezone i većih padavina. -Ostali poslovi odvodnje voda odnosili su se na sanaciju oštećenih rešetki i izradu novih rešetki. Vršili su se radovi na odvodnji vode sa biciklističke staze. -Do povećanja pozicije od 7.353,80 KM, došlo je zbog nepredviďenih radova koji su se odnosili na izdizanje tj, nivelisanje rešetki i ventila na mjestima gdje se izvodilo asfaltiranje saobraćajnica te izmještanje vodovodnih instalacija zbog izgradanje dijela saobraćajnice kod Cementarskog mosta. 4.Rekonstrukcija saobraćajnica gradskog područja 4.1. Rekonstrukcija ulice Mehmeda Skopljaka Nakon provedene procedure javne nabavke, potpisan Ugovor o rekonstrukciji ulice Mehmeda Skopljaka sa preduzećem "Trgošped"d.o.o.Kakanj u vrijednosti od 222.281,49 KM. -Izvršeni su radovi na rekonstrukciji u vrijednosti od 199.900,00 KM. Ugovor nije do kraja realizovan, nije asfaltirana dionica od rasrsnice kod "Caritasa" do raskrsnice prema ul. Omera Maslića, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. - Troškovi nadzora na izvoďenju radova iznosili su 1.562,28 KM. - Troškovi objave nabavke u sluţbenim novinama iznosili su 196,0 KM 4.2. Izgradnja trotoara u ul. ZPO ( prema obdaništu) Potpisan ugovor o rekonstrukciji i proširenju Male ulice prema pijaci i izgradnju trotoara u ul ZPO, sa preduzećem "Trgošped"d.o.o.Kakanj u ukupnoj vrijednosti od 28.330,67 KM. Ugovor nije realizovan zbog radova na objektu bivši "Castelo" čije gradilište je uz samu saobraćajnicu, a zbog sigurnosti radnika. Privremeno se odustalo od realizacije ugovora, dok se ne steknu uslovi. -Radovi na rekonstrukciji trotoara iz ovog Ugovora u iznosu od 5.050,50 KM, nisu realizovani -U okviru ove pozicije isplaćeni su troškovi preduzećima za izdavanje saglasnosti za vršenje radova i izmještanja instalacija u vrijednosti od 117,00 KM 5.Deratizacija Po nalogu Ministarstva zdravstva ZDK vršena je preventivna sistematska deratizacija dva puta u godini (proljetna i jesenska). Deratizacija se vršila na javnim i zelenim površinama u gradskim naseljima, obalama površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama i zajedničkim prostorima stambenih zgrada (podrumi i tavani). 6. Kafilerijske usluge Na osnovu provedenog otvorenog postupka javne nabavke ( Sl. glasnik BiH br. 28/15) potpisan je Okvirni sporazum i Ugovor sa Veterinarskom stanicom Kakanj d.o.o.kakanj i to za vršenje usluga veterinarsko zdravstvene pomoći napuštenim ţivotinjama u vrijednosti od 25.000,00 KM. Poslovi kastracije i sterilizacije napuštenih pasa i poslovi eutanazije napuštenih pasa opasnih po okolinu vršeno je tokom godine po potrebi.
7.Dekoracija općine 7.1.Dekoracija općine podrazumijeva postavljanje transparenata i zastava za drţavne, meďunarodne i vjerske praznike i ukrašavanje područja općine, a povjerena je preduzeću J.P." Vodokom" d.o.o. Kakanj, kroz Ugovor u vrijednosti od 10.000,00 KM -Postavljanje transparenata i zastava vršeno je za vrijeme drţavnih, meďunarodnih, vjerskih praznika i drugih manifestacija. Za novogodišnje praznike postavljaju se svjetleća dekoraciona tijela, vrši se postavljanje i ukrašavanje jelke na gradskoj fontani. Redovno se vrši pranje transparenata i reparacija oštećenih. Utrošak sredstava po ovoj poziciji iznosio je 9.999,75 KM. 7.2. Nabavka novih transparenata, zastava i ukrasa Izvršena je nabavka novih zastava, nosača za zastave, novogodišnjih ukrasa i dr. u vrijednosti od 736,80 KM. 8.Čiščenje i održavanje vodotoka rijeke Zgošće Ovi radovi povjereni su preduzeću J.P.Vodokom d.o.o. Kakanj, kroz Ugovor u vrijednosti od 12.000,00 KM Korito rijeke Zgošće čišćeno je detaljno dva puta u godini i to: vršeno je struganje i uklanjanje algi sa dna korita, struganje i uklanjanje rastinja na betonskim pločama, pljevljenje korova, orezivanje grmlja, uklanjanje nanosa šljunka na kritičnim mjestima. Redovno je vršeno pobiranje raznog otpada iz korita rijeke. TakoĎe je vršeno čišćenje šetališta uz rijeku Bosnu, uz struganje korova i koševinu zelenog pojasa. 9.Tekuće održavanje postojećih fontana povjereno je preduzeću J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj, kroz Ugovor u vrijednosti od 10.000,00 KM Tekuće odrţavanje gradske fontane podrazumijeva stalno čišćenje i pranje korita, zamjenu zaprljane vode, odrţavanje i kontrolu rada pumpi i pjenilica. Pred zimski period izvršeno je skidanje pumpi, čišćenje pjenilica od nakupima sedre i zazimljavanje fontane. U parku u naselju Doboj vršilo se redovno čišćenje i pranje korita fontane. Prilikom pranja korita potrebno je vršiti struganje nakupljenih algi. Jednom u toku godine vrši se farbanje fontana bojom zbog zaprljanja i izbljeďivanja boje.vršena je popravka i reparacija pumpi. Redovno se peru korita na Sahat kuli, a česme odrţavaju u ispravnom stanju. 10.Održavanje spomen obilježja povjereno je preduzeću J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj, kroz Ugovor. Ova pozicija podrazumijevala je redovno čišćenje, pobiranje otpadaka, pranje spomen obiljeţja i pristupnih staza u gradskom parku, a naročito detaljno čišćenje prilikom odrţavanja manifestacija. Svake godine pred manifestacije čiste se i vrše popravke na spomenicima u Kamenici, Semizovcu i Kraljevoj Sutjesci. Ove godine vršeni su radovi na ureďenju i sanaciji spomen obiljeţja u Brnjicu. Izvršena je reparacija ograde, klupa, zamjena česme na spomeniku, postavljanje nosača za zastave, te uklanjanje nasada koji su smetali preglednosti samog spomen obiljeţja. 11.Održavanje postojeće urbane opreme u gradu i nabavka nove Za odrţavanje i nabavku urbane opreme u gradu utrošeno je manje stredstava jer se odustalo od nabavke urbane opreme u ul. Alije Izetbegovića, dok se ne završi njena rekonstrukcija. Osim toga novo dječije igralište je izgraďeno krajem godine pa nije bilo potrebe za njegovim odrţavanjem. -Kroz Ugovor sa J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj, precizirano je i odrţavanje urbane opreme u gradu, a izmeďu ostalog i oderţavanje dječijih igrališta i sprava za igru djece u ispravnom
stanju. Radovi po ovoj poziciji odnosili su se na reparaciju oštećenih sprava za igru djece na svim dječijim igralištima u gradu. Vršena je reparaciju korpica za otpatke, montaţa i demontaţa naprava za igru djece pred zimski period, zatim reparacija ograda i koševa na sportskim terenima. -Vršena je reparacija i farbanje štafli na klupama u ul. A.Izetbegovića, i na dječijim igralištima. Vršena je nabavka i ugradnja novih klupa za sjedenje na šetalištu uz obalu rijeke Bosne. Redovno se vrši pranje klupa i eksponata muzeja na otvorenom na Maloj cesti. Vršena je reparacija i farbanje saobraćajnih prepreka, te ugradnja novih na mjestima gdje je to potebno. Vršeno je farbanje stubova javne rasvjete i drugi radovi. 12.Dio troškova (plate, materijalni trškovi i usluge) Zavoda Programom utroška sredstava komunalne naknade za 2016. godinu planirani dio utrošak za plaće, ostala primanja zaposlenih, materijalne troškove i usluge iznosi 569.100,00 KM U 2016. godini ukupni troškovi plaća, ostalih primanja zaposlenih, materijalnih troškova i usluga iznose 537.672,01 KM, od toga dio koji se odnosi na komunalnu naknadu iznosi 438.275,15 KM, Ovi troškovi odnose se na: - Bruto plaće i naknade plaća - Naknade troškovga zaposlenih - Doprinosi poslodavca - Ostali doprinosi - Putni troškovi - Izdaci za energiju - Izdaci za komunikacije i komunalne usluge - Nabavka materijala i sitnog inventara - Izdaci za usluge prijevoza i goriva - Unajmljivanje imovine - Izdaci za tekuće odrţavanje - Usluge bankarskog i platnog prometa - Ugovorene i druge posebne usluge OBRAĐIVAČ Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj PREDLAGAČ Općinski načelnik