Образац 7 Република Србија МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА Назив програма Организовање међународног такмичења Назив носиоца програма ЕП Ватерполо 2016 доо Телефон 011/2668-657 Факс 011/2668-634 Е-маил darko.udovicic@belgrade2016.rs Адреса Сметанина 2 Лице овлашћено на заступање Дарко Удовичић Руководилац програма Број уговора 451-02-504/2014-03 1. Временски период за који се подноси извештај: Почетак реализације 15.05.2014. Завршетак програма 31.12.2014. 2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути: Циљ програма је био припрема свих неопходних активности и предрадњеи за успешну организацију ЕП у ватерполу 2016. године у Београду. 3. У којој мери је програм реализован: Програм је реализован у потпуности. 4. Опис постигнутих резултата: Трећем међународном сајму с Предузеће ЕП Ватерполо 2016 д.о.о, је у 2014 години извршила следеће активности и постигла следеће резултате : Припрема свих неопходних активности и предрадњи за успешну организацију Европског првенства у ватерполу 2016. године у Београду и то: 1) Обилазак потенцијалних хотелских капацитета за смештај : ЛЕН Бироа, ЛЕН ТВПЦ, екипа учесника такмичења,новинара,гостију. Хотели: Crowne Plaza, In Hotel, Hotel Tulip Inn Putnik, Hotel Falkensteiner, Hotel Holiday Inn, Hotel Park, Hotel Moskva, Hotel Balkan, Hotel Kasina, Jump Inn Hotel 2) Обилазак потенцијалних спортских објеката за тренинг екипа пре и за време самог такмичења Европског првенства у ватерполу 2016 године. Oбјекти: Kомбанк Арена, СЦ Ташмајдан, СЦ Бањица, СЦ Нови Београд, СЦ Милан Гале Мушкатировић, Спортска хала Пионир, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије.
3) Промотивне активности у циљу предтављања Европског првенства у ватерполу 2016. године и то : Низ рекламно пропагадних активности током утакмице првог кола фина ватерполо светске Србија- Шпанија одигране 18.новембра 2014.године порта Спортска страна Србије 27-29 новембар 2014. године. Реализоване рекламно-пропагадне активности "ЕП ВАТЕРПОЛО 2016" током утакмицa полуфинала и финала купа републике Србије, 21-22. децембар 2014. године. Промотивне активности у акцији Обоји снешка која представља промоцију маскоте предстојећег 32. европског првенства у ватерполу 2016. године. Акција обухвата континуиране посете вртићима и школама у намери да се забавним и креативним садржајем анимирају најмлађи како би на тај начин привукла њихова пажња у циљу интересовања за спортски догађај у коме учествује наша најтрофејнија државна репрезентација. Вртићи и школе које су до сада посећене су 12.децембар 2014. године ОШ Свети Сава, ПУ Свети Сава и ПУ Лепа Витас 26. децембар 2014. године ПУ Царица Милица, ПУ Грофица Олга, ПУ Света Петка 14.јануар 2014. године -радионица Дом омладине Промоција европског првенства на новогодишњем коктелу Ватерполо савеза Србије 25. децембра 2014. године. Конференција за новинаре поводом потписивање протокола о сарадњи између предузећа ЕП ВАТЕРПОЛО 2016 и Туристичке организације Београда- 15.јануар 2015.године. 4) Састанци са потенцијалним спонзорима и донаторима такмичења 5) Састанци са представницима ЛЕН-а у вези припреме и организације предстојећег такмичења и новог система такмичења и то : Будимпешта - март 2014,Будимпешта - јул 2014,Берлин - август 2014,Италија (Лен Конгрес) - октобар 2014, Београд - октобар 2014,Барселона новембар 2014. 6) Састанци са представницима Мyrtha pools,а у вези рентирања или евентуалне купвине базена за потребе такмичења и то : Будимпешта - јул 2014,Берлин - август 2014,Италија (Лен Конгрес) - октобар 2014., Беч -децембар 2014. 7) Састанци са представницима РТС као а све вези припреме и организације предстојећег такмичења. 8) Због испуњава уговорних обавеза из уговора о одржавању ЕП у ватерполу 2016 између ЛЕН-а, ВСС и МОС-а и адекватних техничких могућности објекта такмичења а све у циљу рационалног и у свему оправданог наменског коришћења средстава добијених од Министарства омладине и спорта за реализацију овог првенства, извршено је анексирање горе поменутог уговора у следећим тачкама(члановима) и то 7.1 и 16.1.2 и 16.1.3. 5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом: Немања Маријан -генерални секретар Савеза- укључен у све послове Дарко Удовичић-директор предузећа ЕП Ватерполо 2016 д.о.о,београд Маја Павков Милашиновић маркетинг и пр активности Милан Марјановић спортски део, израда такмичарског програма и технички део организације Диана Бошњак смештај и логистика,сарадња са РТС-ом Јана Тодоровић прес центар и сарадња са новинарима,волонтери, протокол, Наташа Петровић помоћник менаџера протокола, медија и прес центра Невена Симовић офис менаџер Александар Мандић менаџер објеката за такмичења
Тања Зејак финансије и јавне набавке Борислав Бајкић дизајнерски део: лого, промотивни материјали, билтени и сл. Владимир Радовановић израда противних спотова Лазар Травица сајт и сл. 6. Непосредни учесници на реализацији програма: 6.1 Број учесника (укупно и по категоријама): 6.2. Тим који је реализовао програм 6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 7. Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан прилог): 7.1. Приходи ИЗВОР ПРИХОДА Министарство омладине и спорта 51.470.000,00 Друга министарства/државни органи (навести који) Град/Општина Аутономна покрајина Спортски савез Сопствена средства Спонзорство Донаторство Остали извори (прецизирати који) УКУПНИ ПРИХОДИ 51.470.000,00 Висина средстава 7.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити оправдан приложеним фотокопијама рачуна (или докуменат који су основ за исплату уговор, одлука надлежног органа) издатим на организацију носиоца програма и изводима из банке/трезора којима се документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписује назив и време настанка трошка и сваки појединачни износ). 1. 1.1 VRSTA TROŠKA DIREKTNI OPRAVDANI TROŠKOVI REALIZACIJE PROGRAMA Troškovi putovanja i dnevnica za lica koja neposredno učestvuju u realizaciji programa Dnevnice za predsednika VSS, gen.sekretara VSS, selektora VSS i direktora, učešće na LEN kongresu, Lago di Garda, Italija, oktobar Broj računa/fakture po kojoj je izvršeno plaćanje Odluka 53 01.10.2014. Naziv pr.lica kome je izvršeno plaćanje Milorad Krivokapić - predsed. Nemanja Marijan-gen.sekretar Dejan Savić-selektor Darko Udovičić - direktor Broj izvoda iz banke i datum transakcije Jubmes 4/2014 01.10.2014. IZNOS 335.760,20 88.422,60
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Poslovni sastanak direktora u Zagrebu, Hrvatska., oktobar Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu iznad oporezivog iznosa sa kamatom Prisustvo utakmici Svetske lige, Niš, novembar Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu iznad oporezivog iznosa sa kamatom Avio-prevoz za gen.sekretara VSS i direktora u Barselonu, Španija., novembar Poslovni sastanak gen.sekretara VSS i direktora sa predstavnicima LEN u Barseloni, Španija., novembar Avio-prevoz za gen.sekretara VSS i direktora u Beč, Austrija., decembar Prisustvo utakmici finala Kupa Srbije, Bečej, decembar Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu iznad oporezivog iznosa sa kamatom Poslovni sastanak gen.sekretara VSS i direktora u Beču, Austrija., decembar Nalog za sl.put 2310/1 23.10.2014. PPOPJ-1 12.01.2015. Nalog za sl.put 1811/1 18.11.2014. Odluka PPOPJ-1 12.01.2015. Darko Udovičić Darko Udovičić 54274/14 TA Karioka Nemanja Marijangen.sek Darko Udovičić - direktor 54338/14 TA Karioka Nalog za sl.put 2112/1 i 2212/1 21. i 22.12.2014. Odluka 15.12.2014. PPOPJ-1 12.01.2015. Darko Udovičić Nemanja Marijangen.sek Darko Udovičić - direktor Jubmes 7/2014 23.10.2014. Trezor 2/2015 15.01.2015. Trezor 15/2014 17.11.2014. Trezor 2/2015 15.01.2015. Trezor 16/2014 Jubmes 14/2014 Trezor 26/2014 15.12.2014. Trezor 29/2014 19.12.2014. Trezor 2/2015 15.01.2015. Jubmes 19/2014 16.12.2014. 17.000,00 1.530,19 9.525,00 463,46 83.018,00 52.107,40 60.222,00 8.414,00 303,55 14.754,00 2. Troškovi kupovine opreme i rekvizita 2.1 Kupovina majica (70+10) 0288/2014 Da Capo doo 2.2 Usluga veza na opremi (14) 0581/14 Stepanović i Šipka doo 2.3 Kupovina košulja (10ž+8m) 0133-01-14 Nag doo 2.4 Usluga veza na opremi (1) 0615/14 Stepanović i Šipka doo 2.5 Usluga veza na opremi (41) 0595A/14 Stepanović i Šipka doo 2.6 Vaterpolo lopte 3012/01/14 Aquaholic doo Trezor 15/2014 17.11.2014. Trezor 15/2014 17.11.2014. Trezor 21/2014 01.12.2014. Trezor 23/2014 03.12.2014. Trezor 34/2014 26.12.2014. 428.623,52 105.542,00 15.069,60 52.185,60 1.377,72 36.309,60 218.139,00 3. Troškovi smeštaja i ishrane 83.686,05 3.1 Smeštaj u Italiji za LEN Jubmes 6/2014 00107/04/2014 Sistema Espansione Srl kongres 22.10.2014. 83.686,05 5. Honorari lica koji učestvuju u realizaciji programa 1.157.943,64 5.1 Poslovi a protokola, medija i press centar, juli Ugovor o delu 11/2014 01.07.2014. Nataša Petrović 1033373192 Trezor 2/2014 08.09.2014. Trezor 2/2014 08.09.2014. 53.000,00 43.433,77
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Poslovi referenta za finansije, juli do septembra Poslovi koordinatora takmičenja EP vaterpolo 2016, juli do septembra Poslovi referenta za finansije, oktobar do decembra Izrada i montaža video prezentacija i spotova, septembar i oktobar Prevođenje LEN dokumenata i biltena, avgust Poslovi koordinatora takmičenja EP vaterpolo 2016, oktobar do decembra Izrada i montaža video prezentacija i spotova, novembar i decembar Prevođenje LEN dokumenata i biltena, septembar Advokatske usluge jul - decembar Dizajnerske usluge (obeležje događaja, priprema štampanig materijala, sportska oprema), juli do decembra Ugovor o delu 13/2014 01.07.2014. Tanja Zejak 1005886196 Sportski ugovor (ug. o stručnom angažovanju) 01.07.2014 Milan Marjanović 1006727748 Ugovor o delu 13/2014 01.07.2014. Tanja Zejak 1007465375 Autorski ugovor 01.09.2014. Vladimir Radovanović 1007527674 Autorski ugovor 01.08.2014. Aleksandra Tulimirović 1007947670 Sportski ugovor (ug. o stručnom angažovanju) 01.07.2014 Milan Marjanović 1008000665 Autorski ugovor 01.09.2014. Autorski ugovor 01.08.2014. Vladimir Radovanović Aleksandra Tulimirović 1008212034 09-12/14 Advokat Delic J Goran Autorski ugovor 10.07.2014. Borislav Bajkic 1008870565 Trezor 13/2014 31.10.2014. Trezor 13/2014 31.10.2014. Trezor 17/2014 Trezor 17/2014 Trezor 24/2014 04.12.2014. Trezor 24/2014 04.12.2014. Trezor 25/2014 05.12.2014. Trezor 25/2014 05.12.2014. Trezor 27/2014 16.12.2014. Trezor 27/2014 16.12.2014. Trezor 28/2014 17.12.2014. Trezor 28/2014 17.12.2014. Trezor 31/2014 23.12.2014. Trezor 31/2014 23.12.2014. Trezor 31/2014 23.12.2014. Trezor 34/2014 29.12.2014. 35.400,00 20.612,66 53.100,00 15.861,04 35.400,00 20.612,66 29.500,00 13.940,49 17.300,00 6.148,09 53.100,00 15.861,04 29.500,00 17.300,00 20.088,58 150.000,00 389.400,00 138.385,31 8. Finansijake usluge (bankarske i knjigovodstvene) 8.1 Knjigovodstvene usluge 125/14 R & S 8.2 Bankarske usluge 8.3 Bankarske usluge 1075873, 09/2014, 16-30.09.2014 1076404, prov.gotov.isplate Jubmes banka ad Jubmes banka ad 8.4 Bankarske usluge 1076978 Jubmes banka ad Trezor 34/2014 26.12.2014. Jubmes 4/2014 01.10.2014. Jubmes 7/2014 23.10.2014. Jubmes 14/2014 69.491,62 45.000,00 1.416,23 681,95 800,00
8.5 Bankarske usluge 1077609 Jubmes banka ad 8.6 Bankarske usluge 1076363 Jubmes banka ad 8.7 Bankarske usluge 1076890 Jubmes banka ad 8.8 Bankarske usluge 1077849 Jubmes banka ad 8.9 Bankarske usluge 8.10 Bankarske usluge naknada za registraciju menice naknada za e- banking Jubmes banka ad Jubmes banka ad 8.11 Bankarske usluge 01-15.10.2014 Jubmes banka ad 8.12 Bankarske usluge 10/2014, 16-31.10.2014 Jubmes banka ad 8.13 Bankarske usluge 1076958 Jubmes banka ad 8.14 Bankarske usluge 11/2014, 16-30.11.2014 Jubmes banka ad 8.15 Bankarske usluge 1077957 Jubmes banka ad Jubmes 19/2014 16.12.2014. Jubmes 6/2014 22.10.2014. Jubmes 12/2014 17.11.2014. Jubmes 21/2014 25.12.2014. Jubmes 2/2014 19.05.2014. Jubmes 3/2014 29.09.2014. Jubmes 5/2014 16.10.2014. Jubmes 9/2014 03.11.2014. Jubmes 13/2014 18.11.2014. Jubmes 16/2014 01.12.2014. Jubmes 22/2014 800,00 800,00 832,00 800,00 100,00 2.000,00 32,00 548,00 7.503,93 612,00 7.565,51 9. 9.1 9.2 Širenje informacija i komunikacije (marketing), nabavka propagadnog materijala Izrada 3D dispozicije modela bazena za EP vaterpolo 2016 Izrada postera na PVC foliji (1+9+46) 002-036/2014 CPS CAD Proffesional 3368/14 Big print doo 9.3 Izrada postera na pp filmu (3) 3376/14 Big print doo 9.4 9.5 Nabavka balona za promociju (500), iznajmljivanje pumpe i usluga dekorisanja Usluga pripreme materijala za štampu 256-14 275-14 315-14 Balon Co 72/14 Frida dizajn 9.6 Izrada sajta 08-02/2014 Lazar Travica PR 9.7 9.8 9.9 11 Nabavka propagandnog materijala-bedzevi (1000) i poster A3 (10) Nabavka propagandnog materijala (kalendar 400, kese A4 500, čestitke 300, blok 400, olovke 1000, privezak 300, šolja 100, kišobrani 50) Nabavka propagandnog materijala-znacke EP (100) Štampanje publikacija i materijala 571 Grafik centar doo 594 Grafik centar doo 275/14-120 Gosi doo Trezor 3/2014 17.10.2014. Trezor 14/2014 14.11.2014. Trezor 17/2014 17.11.2014. Trezor 19/2014 26.11.2014. Trezor 27/2014 16.12.2014. Trezor 20/2014 28.11.2014. Trezor 27/2014 16.12.2014. Trezor 34/2014 26.12.2014. Trezor 37/2014 31.12.2014. Trezor 37/2014 31.12.2014. 692.958,70 36.000,00 46.815,54 12.552,41 10.573,75 500,00 6.500,00 12.053,00 65.000,00 35.000,00 37.200,00 387.564,00 43.200,00 483.195,72
11.1 Štampa brošure (300) 687/102014 New assist doo 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 Kopiranje materijala u boji (367) i koričenje (3) Štampa brošure (150) i vizit kartice (100) Izrada grafičkih printeva za Sajam sporta Kopiranje materijala u boji (102) i koričenje (6) Stampanje materijala fascikle (1000) 65/14 i 66/14 Antika copy 722/102014 New assist doo 547/14/S Beoexpo system doo 68/14 Antika copy 595 - deo Grafik centar Trezor 8/2014 24.10.2014. Trezor 10/2014 28.10.2014. Trezor 14/2014 14.11.2014. Trezor 22/2014 02.12.2014. Trezor 23/2014 03.12.2014. Trezor 37/2014 31.12.2014. 181.890,00 5.730,00 130.140,00 24.252,00 36.783,72 104.400,00 13. 13.1 Sprovođenje revizije realizacije programa Revizija saglasnosti redovnog programa za 2014. godinu 005487 Euroaudit doo Trezor 13/2014 31.10.2014. Trezor 20/2014 28.11.2014. Trezor 34/2014 26.12.2014. 115.359,74 34.297,57 34.717,48 46.344,69 14. 14.1 Troškovi zarada privremeno zaposlenih stručnih lica na realizaciji programa Plata jul Plata jul, juli 14,2 juli 14.3 14,4 14.5, avgust avgust 10/2014 12/2014 deo 1003370517 10/2014 12/2014 određeno vreme 21/2014 deo 100431791 10/2014 12/2014 Aleksandar Mandić objekata za takmičenje Nevena Simović-office Trezor 2/2014 08.09.2014. 1.520.127,93 50.608,00 50.921,59 65.449,75 Aleksandar Mandić Trezor 2/2014 Nevena Simović 08.09.2014. Aleksandar Mandić objekata za 50.764,56 takmičenje Nevena Simović-office Nataša Petrovićpomoćnik a Aleksandar Manić Trezor 4/2014 29.09.2014. 50.921,70 50.764,56 98.281,31 Trezor 5/2014 Nevena Simović 29.09.2014. Nataša Petrović Aleksandar Mandić objekata za 52.873,34 takmičenje Trezor 12/2014 30.10.2014. Nevena Simović-office 53.038,68
14,6 14.7 14,8 14.9 14.1 0 14.1 1 14.1 2 17., septembar septembar, oktobar oktobar, novembar novembar, decembar decembar Kupovina I iznajmljivanje vozila određeno vreme 21/2014 deo 1005836325 10/2014 12/2014 određeno vreme 21/2014 deo 1006756218 10/2014 12/2014 određeno vreme 21/2014 deo 1007867901 10/2014 12/2014 određeno vreme 21/2014 deo 1008758366 Nataša Petrovićpomoćnik a 52.873,34 102.600,72 Aleksandar Manić Trezor 12/2014 Nevena Simović 30.10.2014. Nataša Petrović Aleksandar Mandić objekata za 52.873,22 takmičenje Nevena Simović-office Nataša Petrovićpomoćnik a Aleksandar Manić Trezor 18/2014 21.11.2014. 53.038,43 52.873,22 103.200,39 Trezor 18/2014 Nevena Simović 21.11.2014. Nataša Petrović Aleksandar Mandić objekata za 52.873,00 takmičenje Nevena Simović-office Nataša Petrovićpomoćnik a Trezor 26/2014 15.12.2014. 53.038,63 52.873,00 102.600,23 Aleksandar Manić Trezor 26/2014 Nevena Simović 15.12.2014. Nataša Petrović Aleksandar Mandić objekata za 52.873,22 takmičenje Nevena Simović-office Nataša Petrovićpomoćnik a Aleksandar Manić 17.1 Rentiranje automobila 2461/2014 Car rental doo Trezor 35/2014 29.12.2014. 53.038,43 52.873,22 103.200,39 Trezor 35/2014 Nevena Simović 29.12.2014. Nataša Petrović Trezor 5/2014 06.10.2014. 51.701,44 51.701,44
21. Ostalo - organizaciona taksa međunarodnoj federaciji 21.1 Kotizacija - I deo po ugovoru SZL 14444 LEN 21.2 Kotizacija - II deo po ugovoru SZL 14524 LEN Direktni troškovi ukupno INDIREKTNI OPRAVDANI TROŠKOVI REALIZACIJE PROGRAMA Jubmes 12/2014 17.11.2014. Jubmes 21/2014 25.12.2014. 42.303.000,0 0 18.027.000,0 0 24.276.000,0 0 47.241.848,5 6 1. Zarade zaposlenih 3.407.238,34 1.1 Plata jul Plata jul Plata jul Plata jul, juli 1.2 juli 1.3 1.4 1.5, avgust avgust određ.vreme 9/14 određ.vreme 6/14 deo 1003370517 određ.vreme 9/14 određ.vreme 6/14 deo 1004310791 određ.vreme 9/14 Jana Todorović - Diana Bošnjak Banduka - logistike Milašinović- marketinga,promocije i ceremonije takmičenja Darko Udovičićdirektor Trezor 2/2014 08.09.2014. 67.567,78 67.136,26 222.909,49 Jana Todorović Diana Bošnjak Banduka Trezor 2/2014 08.09.2014. Milašinović Darko Udovičić Jana Todorović - 67.568,13 Diana Bošnjak Banduka - logistike 67.135,99 Trezor 4/2014 Milašinović- marketinga,promocije i 29.09.2014. ceremonije takmičenja Darko Udovičićdirektor 222.902,55 Jana Todorović Diana Bošnjak Banduka Trezor 4/2014 29.09.2014. Milašinović Darko Udovičić Jana Todorović - Trezor 12/2014 66.844,36 30.10.2014. Diana Bošnjak Banduka - logistike 66.206,86
1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11, septembar septembar, oktobar oktobar, novembar novembar određ.vreme 6/14 deo 1005836325 određ.vreme 9/14 određ.vreme 6/14 deo 1006756218 određ.vreme 9/14 određ.vreme 6/14 deo 1007867901 određ.vreme 9/14 Milašinović- marketinga,promocije i ceremonije takmičenja Darko Udovičićdirektor 221.775,46 Jana Todorović Diana Bošnjak Banduka Trezor 12/2014 30.10.2014. Milašinović Darko Udovičić Jana Todorović - 63.100,63 Diana Bošnjak Banduka - logistike 62.492,00 Trezor 18/2014 Milašinović- marketinga,promocije i 21.11.2014. ceremonije takmičenja Darko Udovičićdirektor 216.689,58 Jana Todorović Diana Bošnjak Banduka Trezor 18/2014 21.11.2014. Milašinović Darko Udovičić Jana Todorović - 63.100,47 Diana Bošnjak Banduka 62.491,92 - logistike Trezor 26/2014 Milašinović- 15.12.2014. marketinga,promocije i ceremonije takmičenja Darko Udovičićdirektor 216.689,08 Jana Todorović Diana Bošnjak Banduka Trezor 26/2014 15.12.2014. Milašinović Darko Udovičić Jana Todorović - 66.844,41 Trezor 35/2014 29.12.2014. Diana Bošnjak Banduka 66.207,46 - logistike
1.12, decembar decembar određ.vreme 6/14 deo 1008758366 Milašinović- marketinga,promocije i ceremonije takmičenja Darko Udovičićdirektor 221.775,91 Jana Todorović Diana Bošnjak Banduka Trezor 35/2014 29.12.2014. Milašinović Darko Udovičić 2. Materijalni troškovi 808.669,99 2.1 Podešavanja kompjuterskog Trezor 6/2014 R14-0164 BSC Software doo programa 22.10.2014. 43.002,00 2.2 Domen za septembar 2.3 Nabavka potrošnog materijala za kancelariju za oktobar 2.4 Domen za oktobar 2.5 2.6 Nabavka potrošnog materijala za kancelariju za novembar Konfigracija i instalacija računara i izrada e-mail potpisa 09-156-011-4763788 Telekom Srbija ad 4035002789 Univerexport doo 82-157-011-3296137 Telekom Srbija ad 4035003124 Univerexport doo 03-02/2014 Lazar Travica PR 2.7 Kupovina telefonske le R0 020/2014 Telefon servis GN 2.8 Domen za novembar 2.9 Kancelarijski materijal koverte (1000) 66-158-011-1345585 Telekom Srbija ad 589 Grafik centar doo 2.10 Reparacija kasete za štampač 240/14 Virus tehnology 2.11 2.12 2.13 2.14 Reparacija kasete za štampač (3) Nabavka potrošnog materijala za kancelariju za decembar Kancelarijski materijal (fascikle 700, bušači 7, heftalice 7, pregradni karton 500, spajalice 50, podloga za miša 100) Kancelarijski materijal (papir ris 190, CD i DVD 400, registratori 50, koverta 3000) 241/14 Virus tehnology 4035003472 Univerexport doo 593 Grafik centar 592 Grafik centar 2.15 Kupovina foto-aparata FAA-1-0/14 Biro IT 2.16 Nabavka Apple power adaptera 48-14 Coligor doo 2.17 Nabavka HP laptop (7) 14-300-000431 List Computers doo Trezor 8/2014 24.10.2014. Trezor 9/2014 27.10.2014. Trezor 17/2014 Trezor 19/2014 26.11.2014. Trezor 22/2014 02.12.2014. Trezor 23/2014 03.12.2014. Trezor 30/2014 22.12.2014. Trezor 30/2014 22.12.2014. Trezor 32/2014 25.12.2014. Trezor 35/2014 29.12.2014. Trezor 35/2014 29.12.2014. Trezor 37/2014 31.12.2014. Trezor 1/2015 05.01.2015. 1.920,00 4.915,33 127,19 3.035,59 18.093,35 33.426,00 958,80 12.000,00 2.000,00 10.800,00 9.414,53 113.949,60 223.047,60 25.080,00 12.900,00 294.000,00 Indirektni troškovi ukupno 4.215.908,33 51.457.756,8 UKUPNO 9
7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти): Нема 8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма: Током реализације програма није било већих проблема. 9. Оцена ревизора По мишљењу ревизора из ревизорске куће Еуроаудит из Београда, ЕП Ватерполо 2016. доо је поступао у свим материјално значајним аспектима у складу са одредбама Уговора и Анекса о реализацији редовног програма савеза. Датум М.П. РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ Датум пријема извештаја: Извештај прегледао и оценио: Извештај прихваћен и позитивно оцењен ДА НЕ Датум: Потпис службеног лица Министарства