Sektor logistike, Služba nabave Ulica grada Vukovara 72, Zagreb Tel: Faks: Broj: OS /21863

Слични документи
KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/ ; Fax.: 044/ MB , OIB:

(Microsoft Word - Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV \216UTE GROZNICE- ZA AMB 2016.)

(Microsoft Word - Poziv za dostavu ponude 2019.SREDSTVA ZA PRANJE I \310I\212\306ENJE.docx)

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: Mjed8/19 POZIV ZA DOSTAVU PONU

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1

«Halauk» d

POZIV NA DOSTAVU PONUDA izmjena Nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži Ev.br. 122-B-17 Zagreb, lipanj

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Usluge implementacije međunarodne norme prema ISO 27001:2013 Upravljanje informacijskom sigurnošću Ev. br. 107-B-18 Zagreb, tr

HRVATSKE AUTOCESTE d

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK KLASA:035-01/15-01/103 URBROJ: Osijek, 15. travnja

MergedFile

1.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Nabava kutija za ENC pakete, knjižica s uputstvima i naljepnica Ev.broj: 95-B-17 Zagreb, rujan

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

Broj: /

Prilog I. I. PONUDBENI LIST 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, Rijeka Predmet nabave Uređenje lokacije-zelene površin

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons

Stručno povjerenstvo za pripremu

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA GRAD VARAZDIN Gradonacelnik KLASA:406-02/14-01/33 URBROJ :2186/01

Predmet nabave i evidencijski broj nabave: Biopodloga i kontrolni uzorci za biopodlogu za utvrđivanje inhibitora u mlijeku, 021/17-JN Stranica 1 od 11

Microsoft Word Dokumentacija_uredski.doc

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gospodarenje imovinom Direkcija za izgradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda.doc

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTR

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

Stručno povjerenstvo za pripremu

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Zavod za informatičku djelatnost KLASA : /18-38/16 URBROJ: 2170/01-11-

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ CASA PER ANZIANI E DISABILI DOMENICO PEROGLIS ROVIGNO Carducci 18

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /18-01/ / POZIV NA DOSTAVU P

I.1. OBRAZAC PONUDBENOG LISTA ZA SAMOSTALNO IZVRŠENJE UGOVORA JEDNOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 2. grupa usluga 1. Naziv i sjedište naručitelja GRAD BUZET,

Microsoft Word - npkrka_kl_480-04_13-01_12_

Stručno povjerenstvo za pripremu

Broj: /15

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Zavod za informatičku djelatnost KLASA : /18-38/14 URBROJ: 2170/01-11-

Microsoft Word Dokumentacija jednostavna nabava - Priridna izvorska voda.docx

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

Stručno povjerenstvo za pripremu

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /17-01/ / POZIV NA DOSTAV

REPUBLIKA HRVATSKA Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Zagreb, Opatička 8 KLASA: /17-05/01 URBROJ:

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-3572/16. U Osijeku, 01. ožujka PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave ULTRAZVUČNI UREĐA

Stručno povjerenstvo za pripremu

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok Naziv projekta: Izgradn

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA

Dječji vrtić Bili cvitak A.K.Matasa 8, Sinj Klasa:406-09/19-01/10 Ur.broj:2175/ Sinj, g POZIV ZA DOSTAVU PONUDA i UPUTE PO

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

KLASA: /19-02/2 URBROJ: Varaždin, 1. ožujka POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave USLUGA U PODRUČJU REKREACIJE, KULTU

(Microsoft Word - povr\346e.docx)

Stručno povjerenstvo za pripremu

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA

Microsoft Word - Herpetofauna ZKRD _Dokumentacija uz Poziv_

I REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA RIBNIK OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: /01 UR-BROJ: 2133/ U Ribniku, dana 21. kolovoza

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK ZAGREB Zagreb, Kušlanova 59a DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA

(Microsoft Word - vo\346e.docx)

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu

NATJEČAJ PRODAJA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE LEĆEVICE-KLADNJICE ;čest. zgr. 1755/1 i 40/2 sve k.o. Kladnjice S A D R Ž A J: I. Natječajna do

DJEČJI VRTIĆ KUTINA KLASA:333-06/18-01/07 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe Prerađeno voće i povrće Kutina, pr

Tel: 022/ , Fax: 022/ OIB: Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, godine Temeljem članka 1

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA KIJEVO Općinska Načelnica BAJANI KIJEVO Bajani 12., Kijevo Telefon:(022) ,

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

(Microsoft Word - Poziv i tro\232kovnik za dostavu ponuda za razne prehrambene proizvode za g )

Microsoft Word - DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-kupnja-osobnog-automobila.doc

STRUKOVNA ŠKOVICE VLATKOVIĆA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA DJEČJI VRTIĆ RAVNATELJICA Klasa: /17-01/03 Urbroj: Bedekovčina, 17. siječnja Temeljem članka 7

(Microsoft Word - Obavijest - dimnja\350ar _003_.doc)

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ŠALATA ZAGREB OIB: DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Predmet nabave : Nabava

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KRKA Š I B E N I K Trg Ivana Pavla II, br ŠIBENIK, p.p. 154 Tel: 022/ , fax: 022/ KLASA: /1

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

(Microsoft Word - poziv za za\232titare \(2\))

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija

POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka bagatelne nabave IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA POSEBNE VRSTE OTPADA I RECIKLAŽ

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: /17-01/25 Urbroj: / Ev. broj nabave: Dubrovnik, /JN ~~~~= ZAPISNIK O

HRVATSKE AUTOCESTE d

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

(Microsoft Word - IZ-GP-ND-PRO-Gartner \350lanstvo-Zahtjev za prikupljanje ponuda.doc)

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /18-01/ / POZIV NA DOSTAVU P

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Obrazac 1

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA NAZIV PROJEKTA: Vodene tajne Slunja Referentna oznaka projekta: KK PODACI O NARUČITELJU: Turistička z

Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, Zagreb Tel.: 01/ fax.01/ KLASA: /15-01/16 URBROJ: Zagreb, 06

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave Izmjena Usluge stručnog nadzora i kontrole kvalitete nad radovima sanacije podvožnjaka

TV - BADEL - memorandum 2014

_Poziv_na_dostavu_ponude_Pro-mimato

1

Транскрипт:

Sektor logistike, Služba nabave Ulica grada Vukovara 72, Zagreb Tel: 01 6164 757 Faks: 01 6110 727 e-mail: nabava@lutrija.hr Broj: OS-11-1-2019/21863 Predmet: IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima - Poziv na dostavu ponuda Zagreb, 17.06.2019. Naručitelj: Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: 27905228158 Evidencijski broj nabave: 60/2019 jed Registarska oznaka i broj: JTU-49/19 Poštovani, Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje u tekstu: Naručitelj) pokrenula je nabavu IT revizije procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima. Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost predmeta nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV (jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kn (bez PDV). 1. OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave su usluge IT revizije procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima sukladno ovom Opisu predmeta nabave, Uvjetima nabave i Troškovniku u dijelu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. 1. Pojmovi koji se ovdje koriste imaju značenje kako slijedi: 1.1. igre na sreću na automatima kako je propisano Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09., 35/13., 158/13., 41/14. i 143/14.) 1.2. Međunarodni okvir za unutarnju kontrolu kako je propisano Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15.) 1.3. Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja kako je propisano Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15.) 1.4. sustav unutarnjih kontrola obuhvaća Međunarodni okvir za unutarnju kontrolu i Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT).

2. IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima sa ciljevima revizije i u opsegu revizije kako je utvrđeno u nastavku: 2.1. Ciljevi revizije Procijeniti adekvatnost, učinkovitost, primjenu i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u procesu obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima sa ciljem davanja: 2.1.1. stručnog revizorskog mišljenja o razini sigurnosti koju pružaju unutarnje kontrole, posebice u odnosu na: - osiguranje cjelovitosti podataka - da su sve transakcije prihvaćene samo jedanput, duplicirane transakcije da su odbijene, te da su sve odbijene transakcije istražene i ispravljene; - osiguranje točnosti podataka - da su ključni elementi transakcija ispravni; - osiguranje validnosti podataka - samo autorizirane transakcije su procesuirane; - osiguranje restriktivnog logičkog pristupa u svim segmentima procesa uključujući i privilegirana prava; te 2.1.2. preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu tamo gdje je potrebno. 2.2. Opseg revizije Aktivnosti i postupci obrade podataka odigranih igara na sreću na automatima uključujući i postupke bonusiranja igrača E2E u razdoblju 2018. 31. ožujka 2019. godine. 3. Način izvršavanja predmeta nabave: 3.1. Dokumentiran opis revizijom obuhvaćenog procesa s utvrđenim kontrolama. 3.2. Dokumentiran plan i program revizije prema zadanim ciljevima revizije i u opsegu revizije. 3.2.1. Analiza područja s procjenom rizika prema utvrđenom planu sukladno najboljoj praksi za planiranje revizije informacijskih sustava (Preporučena dodatna smjernica Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja Global Technology Audit Guide (GTAG) Developing the IT Audit Plan). 3.2.2. Utvrđen raspored revizor dana prema fazama revizije uz suglasnost Tehničkog nositelja. 3.3. Provođenje i dokumentiranje metoda i postupaka (testovi kontrola i dokazni postupci) u skladu s najboljom praksom za provođenje revizije informacijskih sustava temeljenu na procjeni rizika (COBIT5 i Preporučene dodatne smjernice Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja: Global Technology Audit Guide (GTAG 16): Data Analysis Technologies i Global Technology Audit Guide (GTAG): Understanding and Auditing Big Data). Jednodnevna osnovna edukacija tehničkog nositelja za korištenje IT alata za obavljanje revizorskog testiranja. 3.4. Revizorsko izvješće sa iskazanim revizorskim mišljenjem o sustavu unutarnjih kontrola za utvrđene ciljeve revizije i u opsegu revizije te preporukama za otklanjanje slabosti sustava unutarnjih kontrola tamo gdje je potrebno, formulirano sukladno relevantnim obaveznim Standardima, Provedbenim standardima i Preporučenoj dodatnoj smjernici Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja. 3.4.1. Dostavljanje na suglasnost Tehničkom nositelju. 3.4.2. Dostavljanje na očitovanje rukovoditelju organizacijske jedinice HL nadležne za revidirani proces. 3.5. Prezentacija revizorskog izvješća Upravi i Revizijskom odboru. 1.1. KOLIČINA PREDMETA NABAVE Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio točnu količinu predmeta nabave. 2. UVJETI NABAVE Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete: način izvršenja: ugovor; dinamika isporuke: Minimalan broj 40 revizor dana od 8 radnih sati. Raspored revizor dana prema fazama revizije utvrđen Planom i programom revizije uz suglasnost Tehničkog nositelja; rok početka isporuke: po sklapanju ugovora; rok trajanja ugovora: 6 mjeseci; rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja ponude;

mjesto pružanja usluge: Zagreb; rok, način i uvjeti plaćanja: po izvršenoj usluzi plaćanje se obavlja u roku od 30 dana od dana primitka valjanog računa; račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Hrvatska Lutrija d.o.o., Služba unutarnje revizije, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb, s naznakom: Račun za IT usluge ; uz račun se prilaže dokaz o izvršenoj usluzi; u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV, iznos PDV, te cijena ponude sa PDV; cijena ponude iskazuje se na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva na dostavu ponude; cijene stavki iz ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora; kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjavanja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): ekonomski najpovoljnija ponuda, a utvrđuje se na temelju cijene i kvalitete, kako je navedeno u nastavku: Kriterij Relativni značaj Broj bodova 1. Kvaliteta 30% 30 2. Cijena 70% 70 Ukupno 100 Najpovoljnija ponuda bit će ona s ostvarenim ukupnim najvećim brojem bodova. 1. Kvaliteta Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 30 bodova. Svaka preporuka gospodarskog subjekta za uspješno izvršene usluge IT revizije u zadnje dvije (2) godine donosi 10 bodova, da bi ostvario maksimalan broj bodova ponuditelj mora dostaviti minimalno tri (3) preporuke gospodarskog subjekta za IT revizije u zadnje dvije (2) godine. Naručitelj će dodjeljivati bodove prema slijedećoj tablici: Kvaliteta Kriterij Broj preporuka gospodarskog subjekta za usluge IT revizije u zadnje dvije (2) godine Ocjena kriterija Izjave o uspješnom izvršenju Ugovora sa preporukom gospodarskog subjekta Broj bodova ocjene kriterija po 1 preporuci Maksimalni ukupni broj bodova 10 30 Maksimalni broj bodova za kriterij kvalitete 30 2. Cijena Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli: pri čemu je: P = P1 / Pt * 70 P - broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj) P1 - najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave Pt - cijena ponude koja je predmet ocjene 70 - maksimalni broj bodova Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati valjanu ponudu koja je zaprimljena ranije. Prilikom pregleda i ocjena ponuda na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe propisa iz područja javne nabave.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE Ponuda treba sadržavati: 1. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 2. Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 3. Dokaze sukladno tablici u nastavku: Redni br. Kriterij Zahtjev za gospodarskog subjekta Dokaz 1. Procjena sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti 1.1. Gospodarski subjekt je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave (revizijske usluge i/ili savjetodavne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima) Izvod iz sudskog registra Obrazloženje: pretpostavka za izvršenje predmeta nabave u smislu formalnih, pravnih uvjeta gospodarskog subjekta za obavljanje djelatnosti. 2. Procjena ekonomske i financijske sposobnosti 3. Procjena tehničke i stručne sposobnosti 2.1. Podaci o solventnosti u kojem gospodarski subjekt ne smije imati iskazanu blokadu glavnog računa u posljednjih 6 mjeseci. Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja Poziva na dostavu ponuda (BON 2) 2.2. Gospodarski subjekt zapošljava ili ima na raspolaganju 5 i više osoba koje udovoljavaju kriteriju iz točke 3.3 ove tablice. 3.1. Svaka osoba angažirana na izvršenju Ugovora mora posjedovati minimalno jedno (1) od slijedećih ovlaštenja (certifikata): 3.1.1.CISA (Izdano od strane ISACA-e), 3.1.2.CRISC (Izdano od strane ISACA-e), 3.1.3.Cybersecurity Fundamentals certificate (CSX) (Izdano od strane ISACA-e), 3.1.4. CIA (IIA) 3.1.5. CPA ili ovlašteni revizor 3.1.6. CISSP (Izdano od strane ISC)² 3.1.7. PRINCE2 Foundation 3.1.8. Certifikat za ovlaštenog internog revizora za informacijske sustave (SIR-HZRIF) Obrazloženje: očekuje se da pojedinačno svaka osoba angažirana na izvršenju ugovora raspolaže kvalifikacijama potrebnim za izvršenje predmeta nabave koje se dokazuju certifikatom 3.2. Na razini revizorskog tima osobe angažirane na izvršenju Ugovora moraju raspolagati certifikatima 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. i 3.1.8. u ovoj Tablici. Obrazloženje: na razini (revizorskog) tima obavezna su 4 certifikata od kojih su CISA i CRISC najznačajnija dva međunarodna certifikata za IT reviziju. CIA je međunarodni certifikat kojim se dokazuje sposobnost izvršenja predmeta nabave u skladu s Preporučenim dodatnim smjernicama Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja: Global Technology Audit Guide (GTAG). Certifikat za ovlaštenog internog revizora za informacijske sustave je jedini nacionalni certifikat relevantan za predmet nabave. 4. Ostala stručna znanja i iskustvo osoba angažiranih na izvršenju Ugovora 4.1. Aktivno znanje engleskog jezika Potvrda poslovne banke/fina-e Izjava gospodarskog subjekta Certifikati (kako je navedeno u stupcu Zahtjev za gosp. sub.) i Izjava o raspoloživosti stručnjaka u razdoblju trajanja Ugovora

4. Procjena tehničke i stručne sposobnosti 4.2. Minimalno dva (2) stručnjaka angažirana na izvršenju Ugovora raspolažu znanjem korištenja alata IDEA i/ili POWER BI za analizu podataka 4.3. Minimalno četiri (4) godine radnog iskustva u relevantnom području (iznimka ključni stručnjak - voditelj Ugovora, kako je utvrđeno u točki 5.3. ove Tablice) Obrazloženje: znanje engleskog jezika se podrazumijeva za osobe koje posjeduju međunarodni certifikat, za ostale zbog prirode posla i korištenja GTAG-a očekuje se aktivno znanje engleskog jezika. GTAG: Understanding and Auditing Big Data podrazumijeva korištenje IT alata. Radno iskustvo osoba angažiranih na izvršenju ugovora u predmetnom području 5. Posebni zahtjevi za ključnog stručnjaka - voditelja Ugovora 5.1. iskustvo vođenja interne IT revizije kod minimalno tri (3) različita društva u prethodne dvije (2) godine 5.2. posjedovanje tri (3) certifikata iz točke 3.1. u ovoj tablici. 5.3. Minimalno deset (10) godina radnog iskustva u relevantnom području Obrazloženje: posebne kvalifikacije i iskustvo u područiju koje je predmet nabave očekuju se za voditelja Ugovora, ključnog stručnjaka odgovornog za izvršenje predmeta nabave 4.1. Gospodarski subjekt raspolaže pravom korištenja (licencama) IT alata za obavljanje revizorskog testiranja Obrazloženje: Global Technology Audit Guide (GTAG): Understanding and Auditing Big Data podrazumijeva korištenje IT alata. 4.2. Iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje predmeta nabave od minimalno po tri (3) IT revizije u zadnje dvije (2) godine od toga dvije (2) IT revizije složenih informacijskih sustava Obrazloženje: dokaz stručnog i tehničkog iskustva potrebnog za izvršenje Ugovora Za osobe koje imaju međunarodni certifikat nije potreban dokaz o znanju engl. jez. i Ugovori o obavljanju IT revizija Ugovori o obavljanju IT revizija, Certifikati (kako je navedeno u stupcu Zahtjev za gosp. sub.) i Ugovor/i o radu Račun/Ugovor o nabavi prava korištenja Ugovori o obavljanju IT revizija Zajednica ponuditelja Kada ponudu dostavlja više gospodarskih subjekata zajedno isti se smatraju zajednicom ponuditelja. U slučaju zajednice ponuditelja potrebno je Ponudbeni list dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja, te dostaviti Izjavu s podacima o dijelu ugovora koji će izvršavati svaki od članova zajednice ponuditelja, o članu/članovima zajednice ponuditelja koji će potpisati ugovor te podacima o imenovanju člana/članova zajednice ponuditelja koji će izdavati račune i na čiji poslovni račun će biti izvršeno plaćanje po ugovoru. Navedenu Izjavu potpisuju svi članovi zajednice ponuditelja. 4. BITNI UVJETI IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE Ugovor će biti upućen odabranom ponuditelju po završetku postupka nabave. Ugovor će sadržavati bitne uvjete kako slijedi: oblik ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana, ugovorne strane: Naručitelj / odabrani ponuditelj, opis predmeta nabave: sukladno Pozivu na dostavu ponude, način izvršenja: sukladno Pozivu na dostavu ponude; rok isporuke: sukladno Pozivu na dostavu ponude; rok trajanja ugovora: sukladno Pozivu na dostavu ponude; mjesto isporuke: sukladno Pozivu na dostavu ponude,

cijena predmeta nabave: sukladno Pozivu na dostavu ponude, rok, način i uvjeti plaćanja: sukladno Pozivu na dostavu ponude, ugovor mora uključivati zabranu otkrivanja podataka trećim stranama svih osoba uključenih u izvršenje predmeta nabave (osobe uključene u izvršavanja predmeta nabave imaju pristup svim funkcijama, dokumentaciji, imovini, podacima i zaposlenicima HL u svrhu izvršenja predmeta nabave u razdoblju trajanja Ugovora); jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: odabrani ponuditelj je dužan u roku 10 dana od sklapanja ugovora dostaviti Naručitelju u izvorniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i to u obliku neopozive bezuvjetne bankarske garancije na poziv u iznosu 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a); bankarska garancija se izdaje na rok važenja od 7 mjeseci računajući od dana sklapanja ugovora, pod prijetnjom raskida ugovora; umjesto bankarske garancije, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može se dati novčani polog; u tom slučaju ponuditelj je dužan iznos iz ove točke uplatiti na IBAN: HR02 2340 0091 1000 10651, poziv na broj: 25170, opis plaćanja jamstvo uredno ispunjenje ugovora - 21863 ; dokaz o uplati novčanog pologa dostavlja se na adresu e-pošte nabava@lutrija.hr; ponuditelj u Ponudbenom listu određuje sredstvo koje će koristi; ako odabrani ponuditelj ne izvrši uslugu u ugovorenom roku dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5% od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja; ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% ukupne vrijednosti ugovora (bez PDV-a), odgovornost za štetu: odabrani ponuditelj se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom odabranog ponuditelja; odabrani ponuditelj snosi odgovornost do iznosa vrijednosti ugovora bez PDV-a, za svaku štetu prouzročenu običnom nepažnjom, međusobna prava, obveze i odgovornosti koja proizlaze iz ugovora, a istim nisu regulirana, ugovorne strane tumačit će sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske te odredbama drugih materijalnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na predmet nabave, sve sporove iz ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 5. NAČIN DOSTAVE PONUDE Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude. Molimo da Vašu ponudu dostavite do 24.06.2019. do 10:00 sati, osobno ili poštom na adresu: Hrvatska Lutrija d.o.o. Urudžbeni zapisnik (prizemlje) Ulica grada Vukovara 72 10000 Zagreb s naznakom na omotnici: OS-11-1-2019/21863 REGISTARSKA OZNAKA I BROJ: JTU-49/19 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 60/2019 jed PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima - NE OTVARAJ! Otvaranje ponuda će se održati dana 24.06.2019. u 10:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. Obavijest o rezultatu postupka Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Obavijesti u vezi predmeta nabave mogu se dobiti svakog radnog dana, do roka za dostavu ponuda kod osobe za kontakt: Kristina Vajdić Wolf, Sektor logistike, Služba nabave, tel: (01) 6164 757. Hrvatska Lutrija d.o.o.

I. PONUDBENI LIST Predmet nabave: IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima Naručitelj: Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb, OIB 27905228158 Odgovorna osoba Naručitelja: Mario Musa MBA, Predsjednik Uprave Ispunjava ponuditelj (čitko štampanim slovima): NAZIV PONUDITELJA: OIB: ADRESA (POSLOVNO SJEDIŠTE): POSLOVNI RAČUN(IBAN): BIC (SWIFT) I/ILI NAZIV POSLOVNE BANKE: PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-a (označiti odgovarajuće): DA NE ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: e-pošta: KONTAKT OSOBA: tel: fax: JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE: bankarska garancija novčani polog PONUDA dan mjesec BROJ PONUDE: DATUM PONUDE:..2019. CIJENA CIJENA PONUDE, kn bez PDV:., kuna POREZ NA DODANU VRIJEDNOST:., kuna CIJENA PONUDE, kn s PDV 1 :., kuna Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja m.p. ime i prezime potpis 1 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

II. TROŠKOVNIK Predmet nabave: IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Red. br. Naziv i opis stavke Jedinica mjere Količina stavke Cijena stavke (kn bez PDV) Ukupna cijena stavke (kn bez PDV) 0 1 2 3 4 5 = (3 x 4) NADSTREŠNICA SA SVJETLEĆOM REKLAMOM ZA CASINO 1. IT revizija procesa obrade podataka odigranih igra na sreću na automatima CIJENA PONUDE, kn bez PDV: PDV, 25%: CIJENA PONUDE, kn s PDV: usluga 1 Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja m.p. ime i prezime potpis