Dubrovački savez športova Izvršenje Programa i Financijskog plana javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2017. g. Dubrovnik, prosinac 2017 g.
Sadržaj IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU... 3 UVOD... 4 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA... 5 MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA... 5 TRADICIONALNE ŠPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD... 5 POTICAJNI ŠPORTSKI PROGRAMI... 6 Natjecateljski programi perspektivnih mladih športaša... 6 Stipendije perspektivnim mladim športašim... 6 Stipendije športaša... 7 RAZVOJNI ŠPORTSKI PROGRAMI... 7 Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika... 7 Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša... 7 Promidžbena djelatnost Športski godišnjak... 10 Informatička djelatnost u športu... 10 PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA... 10 Zdravstvena zaštita športaša... 10 Školovanje kadrova... 11 Športski rekviziti i oprema... 11 Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini... 11 Korištenje športskih objekata... 12 PROGRAMI ŠPORTSKIH KLUBOVA... 12 DJELOVANJE DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA... 13 OSTALI PROGRAMI... 13 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORTSKIM KLUBOVIMA... 13 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017 GODINU... 14 OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU... 28 Uvod... 28 Obrazloženje Izvješća o izvršenju Financijskog plana... 28 Međunarodna športska suradnja... 28 Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad... 28 Poticajni športski programi... 29 Razvojni športski programi... 29 Programi od zajedničkog interesa... 29 Programi športskih klubova... 29 Djelovanje Dubrovačkog saveza športova... 29 Ostali programi/programska pričuva... 29 Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima... 30 ZAKLJUČAK... 30 2
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU 3
UVOD Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu. Stoga Grad Dubrovnik sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira športsku djelatnost a Programom javnih potreba u športu, Grad Dubrovnik iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.grad Dubrovnik športsku djelatnost sufinancira sredstvima gradskog proračuna, kroz Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnik, sukladno članku 76. stavak 4. i 6. Zakona o športu (Narodne novine 71. od 26. lipnja 2006. godine) Javne potrebe u športu, sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o športu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to: 1. poticanje i promicanje športa 2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata 3. djelovanje športskih udruga i športskih saveza 4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita športaša, 5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu, 6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana, 7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 8. planiranje, izgradnja, odrđžavanje i korištenje športskih građevina značajnih za grad Dubrovnik 9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u finkciji razvoja športa. Dubrovački savez športova kao zajednica športskih udruga Grada Dubrovnika, sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o športu predlaže Program javnih potreba u športu Gradonačelniku i Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb icivilno društvo, koji prijedlog upućuju Gradskom vijeću na usvajanje, te se nakon usvajanja utvrđuje Program i Financijski plan javnih potreba u športu Grada Dubrovnika. Sredstva proračuna namijenjena financiranju programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika izdvajaju se temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, na račun Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju programa. Skupština Dubrovačkog saveza športova je na svojoj 6. sjednici održanoj 12. srpnja 2017 g. jednoglasno donijela Prijedlog programa i financijskog plana programa javnih potreba u športu za 2017 g. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 3. sjednici, 21. srpnja 2017. donijelo Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2017 godinu s iznosom od 14.973.200,00 kuna. 4
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA Programi Dubrovačkog saveza športova su usklađeni s ciljevima Saveza, te se temelje na unapređenju i razvoju športskog sustava Grada Dubrovnika. Polazno programsko određenje u ostvarivanju ciljeva je podmirenje zahtjeva vrhunskog športa koji je promicatelj gradskog i nacionalnog športa. Programi od zajedničkog interesa jesu: Međunarodna športska natjecanja, Tradicionalne športske priredbe od značaja za grad i Poticajni i razvojni program. Međunarodna športska suradnja Program podržava sudjelovanje dubrovačkih športaša posebno mlađih uzrasta na međunarodnim natjecanjima.za ovaj program su predviđena financijska sredstva za sufinanciranje međunarodnih natjecanja športskih klubova temeljem pristiglih zamolbi za uvrštenjem u Program javnih potreba u športu. U natjecanjima međunarodnog karaktera sudjelovali su dubrovački športaši u veslanju, košarci, vaterpolu, rukometu, te šahu na slijedećim športskim priredbama: Veslački klub Neptun Međunarodna veslačka regata Mediteranskih gradova, Pescara, Italija, 2017.g Veslački klub Neptun Međunarodni veslački maraton Vukovar-Ilok, 2017.g Škola košarke Dubrovnik Međunarodni košarkaški turnir za kadete, Bologna, 2017.g Vaterpolski klub Jug CO Europski kup završnica, 2017.g Rukometni klub HM Dubrovnik Međunarodni turnir za mlade Teramo, 2017.g, Italija Škola Košarke Dubrovnik Međunarodna škola košarke Libertas, 2017.g Šahovski klub Dubrovnik Međunarodni šahovski turnir Dubrovnik open, 2017.g Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad Program podržava sufinanciranje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad u svrhu unapređenja dubrovačkog športa. U program su uvršteni klubovi koji su poslali svoje prijedloge u ovu programsku točku. Temeljem zaprimljenih zahtjeva planiralna su sredstva za sufinanciranje i provedbu slijedećih športskih priredbi. Ovakva natjecanja pridonose razvoju športa i mladih športaša. Športske priredbe koje se održavaju dugi niz godina okupljaju velik broj inozemnih športaša čime se ujedno pridonosi promociji dubrovačkog športa. Na natjecanjima tredicionalnih športskih priredbi natjecali su se športaši u svim dobnim kategorijama u devet športskih grana.održale su se slijedeće športske priredbe: Športski tenis klub Dubrovnik - Dubrovnik open II listopad, 2017.g Ž i M Jedriličarsko društvo Orsan Južnodalmatinska regata za klasu KRSTAŠ, 2017.g Jedriličarsko društvo Orsan - Dubrovačka regata za klasu OPTIMIST I LASER, 2017.g Auto klub Dubrovnik racing Međunarodna brdska auto utrka, 2017.g Veslački klub Neptun Sempres primus - međ. vesl. Regata studentskih osmeraca, 2017.g Škola košarke Dubrovnik Uskršnji turnir za mlađe kadete, 2017.g 5
Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor Etu - Kup Nancy Evans,2017.g Rukometni klub HM Dubrovnik Međunarodni rukometni turnir za juniore Dubrovnik lipanj,2017.g Rukometni klub HM Dubrovnik - Memorijalni Turnir za kadete Bruno Glanz,2017.g Judo klub Dubrovnik 1966 - International Judo Cup of Dubrovnik,2017.g Judo klub Dubrovnik Međunarodni judo turnir Dubrovnik open,2017.g Plivački klub Jug Tradicionalni Božićni plivački miting PK Juga,2017.g Plivački klub Jug Međunarodni plivački miting Zlatni Orlando,2017.g Poticajni športski programi Športski programi koji sačinjavaju ovu točku usmjereni su na razvoj mladih darovitih športaša i poticanju njihovih športskih ambicija. Poticajni športski programi podržavaju stipendiranje športaša te pomažu u razvoju mladih perspektivnih športaša i mladih športaša invalida te im omogućuju korištenje planiranih financijskih sredstava u skladu sa zadanim pravilima i razrađenim mjerilima. U 2017 godini kroz programe sufinanciranja je prošlo 12 perspektivnih mladih športaša. Za kvalitetnije praćenje kategoriziranih športaša u Programu su planirana financijska sredstva u skladu s mogućnostima. Savez je pokrenuo i športski program koji je usmjeren na rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i na suradnju s športašima invalidima Natjecateljski programi perspektivnih mladih športaša Provođeni su programi sudjelovanja perspektivnih mladih športaša na domaćim i međunarodnim natjecanjima sukladno podnesenim zahtjevima, a temeljem mjerilima i pravilnika o programskoj točki Odluku o korisnicima donio je Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova. Korisnici programske točke su bili: Ivana Šutalo: Judo klub Dubrovnik,Stjepo Roko: Judo klub Dubrovnik 1966,Matej Raguž: Judo klub Dubrovnik,Alec Cvinar: Jedriličarski klub Orsan,Lidija Vranješ STK Libertas Marinkolor,Ivana Karačić: Atletski klub Dubrovnik,Anđela Violić: Judo klub Dubrovnik 1966,Adrian Sufaj: Judo klub Dubrovnik 1966. Stipendije perspektivnim mladim športašim Program podržava i planira financijska sredstva za stipendije perspektivnim mladim športašima upotrebom zadanih mjerila i parametara.odluku o korisnicima programske točke donio je Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova, a stipendisti su bili slijedeći športaši: Fran Galjer: Badmintonski klub Aedium,Stjepo Roko: Judo klub Dubrovnik 1966,Matej Metković: Veslački klub Neptun,Matej Raguž: Judo klub Dubrovnik,Frane Miloslavić: Plivački klub Jug,Ivana Karačić: Atletski klub Dubrovnik, Alec Cvinar: Jedriličarski klub Orsan, Lidija Vranješ STK Libertas Marinkolor. 6
Stipendije športaša Program podržava osiguranje dijela sredstava za stipendije vrhunskih športaša u skladu s rješenjima HOO a o kategorizaciji vrhunskih športaša. Stipendije športaša se odnosile na Ivana Šutalo, Judo klub Dubrovnik i Miha Simovića,Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor. Razvojni športski programi Razvojni športski programi podržavaju organizacije svečanosti proglašenja najuspješnijih športaša u protekloj godini,festivala dječjih vrtića te potrebnih programa za publikaciju i unapređenje športske djelatnosti. Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika održao se po 16. put i održan je na nogometnom terenu u Gospinom polju. Okupili su se predškolci dvanaest dubrovačkih vrtića koji su se natjecali u četiri atletske discipline, te u malom nogometu. Natjecalo se ukupno 400 djevojčica i dječaka. Prisustvovalo više od 400 gledatelja, roditelja i rodbine. Po završetku natjecanja objavljeni su rezultati koji su imenovali najuspješniju ekipu koja je uz drugoplasiranu sudjelovala na županijskom natjecanju. Natjecanje je održano u skladu s propozicijama Hrvatskog olimpijskog odbora, te je promicano športsko sudjelovanje i olimpijski duh. Nakon obrade svih rezultata u atletici i malom nogometu dobio se poredak svih ekipa sudionica natjecanja. Ukupni pobjednik natjecanja je ekipa Dječjeg vrtića Škatulica koji su uz drugoplasiranu ekipu Pčelica time stekli pravo nastupa na županijskom natjecanju u Opuzenu. Nagradu za fair-play dobila je ekipa Lapad. Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša Program podržava tradicionalnu svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša koju organizira Dubrovački savez športova. Svečanost proglašenja održana je u hotelu Valamar Lacroma 21. ožujka 2017. godine u 20 sati. Izvršni odbor na svojoj 26. sjednici održanoj 07. ožujka 2017 g. donio je odluku o najuspješnijim športašima za 2016 godinu. Dobitnici su nagrađani svečanim plaketama i poveljama u kategoriji najboljih trenera,pojedinaca te momčadi i ekipa dok su se ostalim najuspješnijim športašima uručivale velike,srednje i male plitice. Nagrađeni su športaši u slijedećim kategorijama: Najuspješniji športaš Marko Bijač ( Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje ) Najuspješnija športašica Ivana Šutalo ( Judo klub Dubrovnik ) 7
Najuspješnija momčad Seniorska momčad Vaterpolskog kluba Jug Croatia osiguranje Najuspješnija ženska ekipa Seniorska ekipa Ženskog košarkaškog kluba Ragusa Najuspješniji trener Vjekoslav Kobešćak (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje) Priznanja za mlađe uzraste / Državni prvaci i(li) pobjednici Hrvatskog kupa Tonći Stahor (Auto klub Dubrovnik Racing) Prvak Hrvatske u konkurenciji juniora na kružnim stazama Mia Čerjan (Badmintonski klub Aedium) Prvakinja Hrvatske u konkurenciji mlađih juniorki u ženskim parovim Barbara Janičić (Badmintonski klub Aedium) Prvakinja Hrvatske u konkurenciji kadetkinja u ženskim parovima Alec Cvinar (Jedriličarski klub Orsan) Prvak Hrvatske u konkurenciji juniora u klasi laser standard Leon Đapić (Judo klub Ura Nage) Prvak Hrvatske u konkurenciji mlađih kadeta u kategoriji do 60 kilograma Mihaela Đuho (Judo klub Dubrovnik 1966.) Prvakinja Hrvatske u konkurenciji mlađih kadetkinja u kategoriji do 48 kilograma Matej Raguž (Judo klub Dubrovnik) Prvak Hrvatske u konkurenciji juniora u kategoriji preko 100 kilograma Marko Tomašević (Judo klub Dubrovnik 1966.) Prvak Hrvatske u konkurenciji mlađih kadeta u kategoriji do 38 kilograma Anđela Violić (Judo klub Dubrovnik 1966.) Prvakinja Hrvatske u konkurenciji juniorki u kategoriji do 70 kilograma Vlaho Kovačić (Streljačko društvo Dubrovnik) Prvak Hrvatske u konkurenciji juniora u discipline skeet Mihael Bošnjak (Taekwon-do klub Shark Dubrovnik) Prvak Hrvatske u konkurenciji juniora u formama I borbama Filip Prokić (Taekwon-do klub Shark Dubrovnik) Prvak Hrvatske u konkurenciji junior u formama Lucija Ćirić Bagarić (Tenis klub Dubrovnik) Prvakinja Hrvatske u konkurenciji igračica do 12 godina pojedinačno i u parovima na dvoranskom i na ljetnom prvenstvu Sebastian Arias (Ultimate fight klub Gladiator) Prvak Hrvatske u konkurenciji kadeta u kategoriji do 60 kilograma Mario Dabo (Ultimate fight klub Gladiator) Prvak Hrvatske u konkurenciji juniora u kategoriji do 75 kilograma Gordan Lovrić (Ultimate fight klub Gladiator) Prvak Hrvatske u konkurenciji juniora u kategoriji do 70 kilograma 8
Luka Milidragović (Ultimate fight klub Gladiator) Prvak Hrvatske u konkurenciji kadeta u kategoriji do 70 kilograma Luka Vuličević (Ultimate fight klub Gladiator) Prvak Hrvatske u konkurenciji juniora u kategoriji do 80 kilograma Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje Prvaci Hrvatske i pobjednici Kupa Hrvatske u konkurenciji mlađih kadeta (Igrači: Luka Živalj, Hrvoje Zvono, Nikola Ljepava, Dominik Lončarić, Zvonimir Perić, Josip Tolja, Luka Bjelopera, Maro Banić, Roberto Radić, Lukša Vlašić, Matej Miloglav, Ivan Kisić, Maro Šimunović, Lovro Borovina, Marko Marunić, Ivan Jurišić i Lovro Borovina. Trener: Aljoša Lončarić, pomoćni treneri: Željko Vukčević i Frano Karač). Priznaja za međunarodne uspjehe Ivana Šutalo (Judo klub Dubrovnik/hrvatska reprezentativka) Zlato na Europskom prvenstvu u konkurenciji mlađih seniorki u kategoriji preko 78 kilograma Anđela Violić (Judo klub Dubrovnik 1966./hrvatska reprezentativka) Bronca na ekipnom Europskom kadetskom prvenstvu u Vantaau (Finska) Marko Bijač (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje/hrvatski reprezentativac) Srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru (Brazil) Xavi Garcia (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje/hrvatski reprezentativac) Srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru (Brazil) Maro Joković (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje/hrvatski reprezentativac) Srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru (Brazil) Luka Lončar (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje/hrvatski reprezentativac) Srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru (Brazil) Marko Macan (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje/hrvatski reprezentativac) Srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru (Brazil) Jacob Merčep (Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje/hrvatski reprezentativac) Zlatna medalja na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Podgorici (Crna Gora) Vaterpolski klub Dubrovački veterani Srebrna medalja na Europskom prvenstvu u kategoriji veterana preko 40 godina (Igrači: Božo Koprivica, Olaf John, Maro Bijač, Alen Bošković, Božo Lujo, Željko Mage, Joško Matić, Boško Perić, Ante Režić, Antun Paskojević, Željko Margaretić, Miho Klaić, Davor Erjavec i Maro Šušić. Trener: Goran Turajlić) Vaterpolski klub Jug Croatia osiguranje Pobjednik LEN Lige prvaka i osvajač LEN Superkupa (Igrači: Marko Bijač, Toni Popadić Batina, Felipe Perrone, Maro Joković, Josip Vrlić, Xavi Garcia, Pavo Marković, Paulo Obradović, Luka Lončar, Hrvoje Benić, Loren Fatović, Marko Ivanković, Marko Macan, Jacob Merčep, Marko Bautović i Nikola Pavlićević. Trener: Vjekoslav Kobešćak, pomoćni treneri: Mile Smodlaka, Tomaž Jurišić i Maro Balić). Posebno priznaje Dubrovačkog saveza športova Tonći Kordić ( Jedriličarski klub Orsan ) 9
Promidžbena djelatnost Športski godišnjak Program podržava izradu i izdavanje športskog godišnjaka. Stručna služba je sudjelovala pri izradi ovogodišnjeg izdanja, a za uređivanje angažiran je športski novinar Tonči Vlašić, koji je vodio evidenciju svih postignuća dubrovačkog športa, te pripremio i uredio novo izdanje Športskog godišnjaka prezentirano na Svečanosti proglašenja najuspješnijih športaša u 2017 godini. Informatička djelatnost u športu Program podržava vođenje i ažuriranje internetske stranice Dubrovačkog saveza športova, koja služi kao izvor podataka i aktualnih informacija dubrovačkog športa. Programi od zajedničkog interesa Programe od zajedničkog interesa čine: Zdravstvena zaštita športaša, Školovanje kadrova, Športski rekviziti i oprema, Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini i Korištenje športskih objekata. Zdravstvena zaštita športaša Program osigurava preventivnu zaštitu športaša, redovite sistematske preglede i ocjenu sposobnosti bavljenja športom za sve registrirane športaše članica Dubrovačkog saveza športova, a za športske ozljede programska točka podržava rehabilitaciju športaša. Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović Zdravstvena zaštita športaša osigurana je u okviru privatne zdravstvene ambulante dr. sportske medicine Jadranka Madunovića. S obzirom da je zakonska obaveza svih športaša u obveznom sustavu natjecanja šestomjesečni liječnički pregled tijekom godine su se obavljali redoviti sistematski pregledi dubrovačkih športaša koji su stekli liječničku potvrdu za nastupanje na službenim natjecanjima. Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša Obavljanje terapija za saniranje športskih povreda odvijalo se pod stručnim nadzorom fizioterapeuta Tonija Zoranića. Ozlijeđeni športaši koristili su potrebne fizioterapeutske usluge tijekom natjecateljske sezone. 10
Školovanje kadrova Program Školovanja kadrova osigurava troškove semestralne kotizacije kandidata za zvanje višeg športskog trenera (izvanredni studij) na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stručno usavršavanje na visokim školama,učilištima i športskim akademijama koje organiziraju nacionalni športski savezi.u daljnjem stručnom usavršavanje i školovanju kroz program su prošli: Marko Bijač, Vaterpolski klub Jug, Marko Macan, Vaterpolski klub Jug,Toni Popadić, Vaterpolski klub Jug,Ivana Šutalo, Judo klub Dubrovnik,Mirko Pendo, Auto klub "Dubrovnik racing",dubravko Čikor, Auto klub "Dubrovnik racing",juraj Popović, Auto klub "Dubrovnik racing",mateo Kristić, Nogometni klub Gošk,Lovro Skaramuca, Nogometni klub Gošk,Vinko Čikato, Nogometni klub Gošk,Mario Maslač, Nogometni klub Gošk,Ivo Soko, Nogometni klub Gošk,Paula Prkačin, Ženski odbojkaški klub Dubrovnik,Zinka Urlić, Ženski odbojkaški klub Dubrovnik,Marina Radić, Ženski odbojkaški klub Dubrovnik,Anđela Kalauz, Ženski odbojkaški klub Dubrovnik,Maro Lučić, Košarkaški klub Dubrovnik",Ante Lagator, Rukometni klub HM Dubrovnik,Vide Vlahić, Rukometni klub HM Dubrovnik,Sven Krile, Rukometni klub HM Dubrovnik,Pamela Garvan, Plivački klub Jug,Zlatko Saračević, Rukometni klub HM Dubrovnik,Hans Matić, Malonogometni klub "SQUARE",Antun Bačić, Malonogometni klub "SQUARE" Športski rekviziti i oprema Program podržava sufinanciranje nabavke športskih rekvizita i športske opreme. Za provedbu programa treniranja športaša nužna je odgovarajuća športska oprema i rekviziti ovisno o tehnologiji športa. Sukladno odluci Izvršnog odbora odobreni su zahtjevi slijedećih klubova pri provedbi ove programske točke: Veslački klub Neptun, Škola nogometa Božo Broketa Ženski vaterpolski klub Jug,Auto klub "Dubrovnik racing",boćarski klub "ORAŠAC",Klub američkog nogometa Sharks,Boćarski klub "Hajduk",Streljačko društvo "Dubrovnik, Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini Program novčano stimulira klubove čiji su športaši tijekom godine rezultatima na domaćim i međunarodnim natjecanjima najuspješnije predstavljali gradski i hrvatski šport te je Izvršni odbor na 26. sjednice Izvršnog odbora donio odluku o Nagrađivanju najuspješnijih rezultata u protekloj godini klubovima čiji su športaši nagrađeni za ostvarene rezultate. Nagrađeni su slijedeći klubovi: Judo klub Dubrovnik,Vaterpolski klub Jug,Plivački klub Jug,Auto klub" Dubrovnik racing",stolnoteniski klub Libertas Marinkolor, Športski tenis klub Dubrovnik,Badmintonski klub Aedium, Ženski košarkaški klub Ragusa,Judo klub Dubrovnik 1966,Streljačko društvo "Dubrovnik, Ultimate fight klub "Gladiator, Taekwon-do klub Shark Dubrovnik, Vaterpolski klub Dubrovački veterani, Judo klub Ura nage, Jedriličarski klub Orsan. 11
Korištenje športskih objekata Programska točka podržava suradnju sa ostalim športskim objektima na dubrovačkom području u kojima klubovi treniraju. Odobravaju se zahtjevi potrebe za terminima u radu sa mlađim selekcijama, a odlukom Izvršnog odbora Dubrovačkog saveza športova,korisnici ove točke su bili:ženski rukometni klub Dubrovnik,Malonogometni klub"square",rukometni klub H Dubrovnik,Badmintonski klub Aedium,Košarkaški klub Dubrovnik", Ženski košarkaški klub Ragusa. Programi športskih klubova Program se planirao u skladu s dokumentima koje su klubovi dostavili Savezu po objavi Javnog poziva. Isti podržava sufinanciranje redovitih programa športskih klubova, obvezni sustav natjecanja, te uvjeta za trenažni proces, sukladno vrednovanju i razvrstavanju športskih klubova po kategorijama. Osnova za razvoj športa posebno mlađih uzrasnih kategorija, ujedno je i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog saveza športova, a to podrazumijeva kvalitetan stručni rad u klubovima. Za prve tri kategorije športskih klubova osigurani su financijski iznosi za sufinanciranje stručnog rada koji su namjenjeni trenerima.od ukupno 91 športske udruge koji su članovi Saveza, prve tri kategorije športskih klubova u Programu javnih potreba u športu broje 32 športske udruge koje se redovito natječu sa svim svojim selekcijama u službenim rangovima natjecanja po propozicijama nacionalnih saveza. U četvrtoj kategoriji je razvrstano 52 udruge od kojih većina neredovito nastupa na natjecanjima u nerazvijenim sustavima lokalne i regionalne razine. Dubrovački klubovi su sudjelovali na državnim i međunarodnim službenim natjecanjima u pojedinačnom i momčadskom športu u 30 športskih grana. Mlađe selekcije dubrovačkih klubova redovito su nastupale na natjecanjima nacionalnih saveza.sudjelovalo je oko 2200 registriranih mladih športašica i športaša dok se još približno 2000 najmlađih redovito bavi športom koji tek stječu pravo nastupa u obveznom sustavu natjecanja. U seniorskoj, ženskoj i muškoj konkurenciji pojedinačnih,ekipnih, te momčadskih športova na državnim i međunarodnim natjecanima sudjelovalo je oko 1500 dubrovačkih športašica i športaša. Ukupno je to preko 5500 športaša koji se aktivno bave ovom djelatnošću u svim uzrasnim kategorijama. Športske udruge i klubovi su imali povremene financijske poteškoće pri iznalažanju sredstava za sudjelovanjem u obveznom sustavu natjecanja no ipak je većina klubova zadržala razinu postojeće kvalitete. 12
Djelovanje Dubrovačkog saveza športova Dubrovački savez športova najrazvijenija je gradska zajednica športskih udruga u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, koja kroz redovno članstvo objedinjuje djelatnost 91 športske udruge u okviru 30 športskih grana, a u privremeno članstvo s rokom trajanja od četiri godine primljeno su još 3 nove članica. Dubrovački savez športova ima Stručnu službu koju čine tri djelatnika i to glavni tajnik, tehnički referent i administrativni referent. Stručna služba je obavljala sve poslove Saveza koji se sastoje od općih, administrativnih, stručnih, knjigovodstvenih i financijskih poslova. Također su se redovito opsluživala tijela Saveza i pomagalo u radu članovima Saveza u skladu s mogućnostima. Stručna služba Saveza provodila je zadani Financijski plan Programa javnih potreba u športu za 2017 godinu. U 2017 godini održane su dvije redovite i jedna izborna sjednica Skupštine te devet sjednica Izvršnog odbora. Svim predstavnicima ovih tijela Saveza, Stručna služba je uredno na vrijeme uručivala potrebne materijale za rad. Redovito su slani zahtjevi za proračunskim sredstvima sukladno programskim točkama Financijskog plana, te su se ista proslijeđivala krajnjim korisnicima Programa javnih potreba u športu. Stručna služba aktivno je sudjelovala u organizaciji 16. Olimpijskog festivala dječjih vrtića, Svečanosti proglašenja najuspješnijih športaša,te u izradi i uređivanju. Glavni tajnik Saveza je sudjelovao na sazivanim sjednicama Odbora lokalnih športskih zajednica o čemu se je redovito izvještavao Izvršni odbor. Dubrovački savez športova je uspješno organizirao projekt Du Motion Runners Days Dubrovnik 2017. Ostali programi Programska pričuva Program podržava planiranje sredstava za programsku pričuvu Dubrovačkog saveza športova iz razloga što je karakter športskih programa podložan promjenama, a neke programe nije moguće unaprijed predvidjeti i isplanirati, te je za takve okolnosti potrebno predvidjeti sredstva. Programska pričuva poslužila je za sufinanciranje športskih programa klubova koji su uredno podnijeli zahtjeve. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima Kroz ovu programsku točku u skladu s Mjerilima za vrednovanje Programa sufinancirala su se putovanja na domaća i međunarodna natjecanja klubova članica Saveza sukladno kalendarima natjecateljske sezone. 13
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017 GODINU 14
Izvršenje financijskog plana programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2017 g. Plan Izvršenje Razlika % A PRIHODI 1. Sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika 14.973.200,00 14.973.200,00 0,00 100,00% B RASHODI 14.973.200,00 14.973.200,00 0,00 100,00% 1. Međunarodna športska suradnja 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00% 2. Tradicionalne manifestacije u športu 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00% 3. Poticajni športski programi 207.400,00 197.800,00 9.600,00 95,37% 4. Razvojni športski programi 310.000,00 333.180,33-23.180,33 107,48% 5. Programi od zajedničkog interesa 566.800,00 569.055,50-2.255,50 100,40% 6. Programi športskih klubova 10.705.500,00 10.662.566,67 42.933,33 99,60% 7. Djelovanje Dubrovačkog saveza športova 568.500,00 568.500,00 0,00 100,00% 8. Ostali programi/programska pričuva 180.000,00 207.097,50-27.097,50 115,05% 9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00% 10. UKUPNO: 14.973.200,00 14.973.200,00 0,00 100,00%
1. Međunarodna športska suradnja 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00% 1.1. Programski korisnici 1.1.1 Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,pescara,italija 2017.g 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 1.1.2 Veslački klub "Nepun"- Međunarodni veslački maraton,vukovar - Ilok, 2017.g 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 1.1.3 Košarkaški klub "Dubrovnik"- Međunarodni koš.turnir za kadete,ardres,francuska,2017.g 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 1.1.4 Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za mlade Teramo,Italija 2017.g 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 1.1.5 Šahovski klub "Dubrovnik"- Međunarodni šahovski turnir "Dubrovnik open 2017.g" 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 1.1.6 Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za juniore,lipanj 2017.g 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 1.1.7 Košarkaški klub "Dubrovnik"- Uskršnji turnir za mlađe kadete 2017.g 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 2. Tradicionalne manifestacije u športu 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00% 2.1 Programski korisnici 2.1.1 Športski tenis klub "Dubrovnik"- Dubrovnik open,m i Ž, 2017.g 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00% 2.1.2 VK Jug - Memorijalni vaterpolski turnir "Tomo Udovičić " 2017. g 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00% 2.1.3 Jedriličarski klub "Orsan"- Južnodalmatinska regata-krstaš, 2017.g 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 2.1.4 Jedriličarski klub "Orsan"- Dubrovačka regata,optimist i Laser, 2017.g 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 2.1.5 Judo klub "Dubrovnik 1966"- Međunarodni judo turnir "Judo cup Dubrovnik, 2017.g" 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00% 2.1.6 Auto klub "Dubrovnik racing"- Međunarodna brdska utrka, 2017.g 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 2.1.7 Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,sempres primus, 2017.g 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 2.1.8 Stolnoteniski klub "Libertas"- Kup Nancy Evans, 2017.g 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 2.1.9 Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Memorijalni turnir za kadete "Bruno Glanz",2017.g 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 2.1.10 Judo klub "Dubrovnik"- Međunarodni turnir " Dubrovnik open, 2017.g" 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 2.1.11 Plivački klub "Jug"- Plivački miting "Dubrovnik", 2017.g 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 2.1.12 Plivački klub "Jug"- Međunarodni plivački miting "Zlatni Orlando", 2017.g 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00% 2.1.13 Atletski klub Dubrovnik - Dubrovački međunarodni polumaraton, svibanj 2017.g. 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 2.1.14 Škola košarke"dubrovnik"- Međunarodna škola košarke Libertas 2017.g 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 2.1.15 Badmintonski klub Aedium - Junior Valamar Cup 2017 g. 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 16
3. Poticajni športski programi 207.400,00 197.800,00 9.600,00 95,37% 3.1. Potpora perspektivnim mladim športašima 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00% 3.1.1. Natjecateljski programi perspektivnih mladih športaša 93.400,00 93.400,00 0,00 100,00% 3.1.1.1 Ivana Šutalo, Judo klub Dubrovnik 24.000,00 0,00 25,70% 3.1.1.2 Stjepo Roko, Judo klub Dubrovnik 1966 10.600,00 0,00 11,35% 3.1.1.3 Matej Raguž, Judo klub Dubrovnik 10.600,00 0,00 11,35% 3.1.1.4 Lidija Vranješ, Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor 10.600,00 0,00 11,35% 3.1.1.5 Alec Cvinar, Jedriličarski klub Orsan 10.600,00 0,00 11,35% 3.1.1.6 Ivana Karačić, Atletski klub Dubrovnik 8.200,00 0,00 8,78% 3.1.1.7 Adrian Sufaj, Judo klub Dubrovnik 1966 8.200,00 0,00 8,78% 3.1.1.8 Anđela Violić, Judo klub Dubrovnik 1966 10.600,00 0,00 11,35% 3.1.2. Stipendije perspektivnih mladih športaša 75.600,00 75.600,00 0,00 100,00% 3.1.2.1 Fran Galjer, Badmintonski klub Aedium 8.400,00 0,00 11,11% 3.1.2.2 Stjepo Roko, Judo klub Dubrovnik 1966 8.400,00 0,00 11,11% 3.1.2.3 Matej Metković, Veslački klub Neptun 8.400,00 0,00 11,11% 3.1.2.4 Matej Raguž, Judo klub Dubrovnik 8.400,00 0,00 11,11% 3.1.2.5 Frane Miloslavić, Plivački klub Jug 8.400,00 0,00 11,11% 3.1.2.6 Ivana Karačić, Atletski klub Dubrovnik 8.400,00 0,00 11,11% 3.1.2.7 Alec Cvinar, Jedriličarski klub Orsan 8.400,00 0,00 11,11% 3.1.2.8 Lidija Vranješ, Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor 8.400,00 0,00 11,11% 3.1.2.9 Anđela Violić, Judo klub Dubrovnik 1966 8.400,00 0,00 11,11% 3.2. Stipendije športaša 38.400,00 28.800,00 9.600,00 75,00% 3.2.1. Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a 38.400,00 28.800,00 9.600,00 75,00% 3.2.1.1 Ivana Šutalo, Judo klub Dubrovnik 19.200,00 0,00 66,67% 3.2.1.2 Miho Simović, Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor 9.600,00 0,00 33,33% 17
4. Razvojni športski programi 310.000,00 333.180,33-23.180,33 107,48% 4.1. 16. Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika 52.000,00 53.830,30-1.830,30 103,52% 4.1.1 Plaćene usluge 4.1.1.1 OPREMA ZA ORGANIZATORE, NATJECATELJE, VODITELJICE, SUCE I DELEGATE 37.875,00 0,00 70,36% 4.1.1.2 HITNA POMOĆ : DEŽURSTVO TIMA HMP 3.750,00 0,00 6,97% 4.1.1.3 POSTAVLJANJE WC - ILIRIC d.o.o 1.125,00 0,00 2,09% 4.1.1.3 SLUŽBENI RAZGLAS : NIKŠA ŽARAK: UGOVOR O PRODUKCIJSKOM DJELU 2.038,04 0,00 3,79% 4.1.1.4 VODITELJSKE USLUGE: DARIJA ŽANETIĆ,AUTORSKI UGOVOR 1.673,92 0,00 3,11% 4.1.1.5 IZRADA SVEČANIH NATPISA ZA SUDIONIKE: NIK TRADE d.o.o 1.288,00 0,00 2,39% 4.1.1.6 PEHARI I MEDALJE ZA NATJECATELJE,SMASH d.o.o 2.140,34 0,00 3,98% 4.1.1.7 RUČAK ZA ORGANIZATORE,ANKORA d.o.o 3.940,00 0,00 7,32% 4.2. Školovanje kadrova 106.000,00 114.115,00-8.115,00 107,66% 4.2.1 Programski korisnici 4.2.1.1 Marko Bijač, Vaterpolski klub Jug 15.995,00 0,00 14,02% 4.2.1.2 Toni Popadić, Vaterpolski klub Jug 7.500,00 0,00 6,57% 4.2.1.3 Ivana Šutalo, Judo klub Dubrovnik 14.595,00 0,00 12,79% 4.2.1.4 Mirko Pendo, Auto klub "Dubrovnik racing" 1.335,00 0,00 1,17% 4.2.1.5 Dubravko Čikor, Auto klub "Dubrovnik racing" 1.335,00 0,00 1,17% 4.2.1.6 Juraj Popović, Auto klub "Dubrovnik racing" 1.335,00 0,00 1,17% 4.2.1.7 Mateo Kristić, Nogometni klub Gošk 3.000,00 0,00 2,63% 4.2.1.8 Lovro Skaramuca, Nogometni klub Gošk 3.000,00 0,00 2,63% 4.2.1.9 Vinko Čikato, Nogometni klub Gošk 3.000,00 0,00 2,63% 4.2.1.10 Mario Maslač, Nogometni klub Gošk 6.000,00 0,00 5,26% 4.2.1.11 Ivo Soko, Nogometni klub Gošk 3.000,00 0,00 2,63% 4.2.1.12 Paula Prkačin, Ženski odbojkaški klub Dubrovnik 5.400,00 0,00 4,73% 4.2.1.13 Zinka Urlić, Ženski odbojkaški klub Dubrovnik 1.000,00 0,00 0,88% 4.2.1.14 Marina Radić, Ženski odbojkaški klub Dubrovnik 5.400,00 0,00 4,73% 4.2.1.15 Anđela Kalauz, Ženski odbojkaški klub Dubrovnik 6.000,00 0,00 5,26% 4.2.1.16 Maro Lučić, Košarkaški klub Dubrovnik" 16.000,00 0,00 14,02% 4.2.1.17 Ante Lagator, Rukometni klub HM Dubrovnik 1.380,00 0,00 1,21% 4.2.1.18 Vide Vlahić, Rukometni klub HM Dubrovnik 1.380,00 0,00 1,21% 4.2.1.19 Sven Krile, Rukometni klub HM Dubrovnik 1.380,00 0,00 1,21% 4.2.1.20 Pamela Garvan, Plivački klub Jug 5.700,00 0,00 4,99% 4.2.1.21 Zlatko Saračević, Rukometni klub HM Dubrovnik 1.380,00 0,00 1,21% 4.2.1.22 Hans Matić, Malonogometni klub "SQUARE" 4.500,00 0,00 3,94% 4.2.1.23 Antun Bačić, Malonogometni klub "SQUARE" 4.500,00 0,00 3,94% 18
4.3. Promidžbena djelatnost 77.000,00 88.510,53-11.510,53 114,95% 4.3.1. Športski godišnjak Dubrovačkog saveza športova 52.000,00 63.270,53-11.270,53 121,67% 4.3.1.1 izrada i tisak sportskog godišnjaka, 165 x 240 mm, 31.036,50 0,00 49,05% 4.3.1.3 porez i prirez za izradu sportskog godišnjaka 7.759,13 0,00 12,26% 4.3.1.4 oblikovanje i autorska priprema za tiskanje 6.080,00 0,00 9,61% 4.3.1.5 graficka obrada i dizajn + fotografije 5.420,00 0,00 8,57% 4.3.1.6 uređivanje 6.650,00 0,00 10,51% 4.3.1.7 porez i prirez za oblikovanje i autorsku priprema za tiskanje 6.324,90 0,00 10,00% 4.3.2 Informatička djelatnost u športu 25.000,00 25.240,00-240,00 100,96% 4.3.2.1 Azut media d.o.o. 1.727,50 0,00 6,84% 4.3.2.2 COM ENG d.o.o. 5.625,00 0,00 22,29% 4.3.2.3 Izrada i održavanje web stranice Saveza 11.725,00 0,00 46,45% 4.3.2.4 Innovation ads d.o.o. 4.562,50 0,00 18,08% 4.3.2.5 Insoma d.o.o. 1.600,00 0,00 6,34% 4.4. Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša 50.000,00 51.724,50-1.724,50 103,45% 4.4.1 Korištene usluge 4.4.1.1 AB grafika : Izrada pozivnica 2.550,00 0,00 4,93% 4.4.1.2 Okviri Ogresta : Izrada okvira za slike 150,00 0,00 0,29% 4.4.1.2 Be Craft - Izdrada nagrada 3.375,00 0,00 6,52% 4.4.1.3 VSP VIDEO - Usluge video projekcije 5.580,00 0,00 10,79% 4.4.1.4 Usluge izvođača : Ugovor o umjetničkom autorskom radu 7.236,25 0,00 13,99% 4.4.1.5 Usluge vođenja programa 1.972,50 0,00 3,81% 4.4.1.6 Boban d.d. - Izrada plaketa 16.918,75 0,00 32,71% 4.4.1.7 Bonmar - Usluge razglasa 3.750,00 0,00 7,25% 4.4.1.8 Tiskara Timbar - Izrada povelja 192,00 0,00 0,37% 4.4.1.9 Hoteli Valamar d.d. - Ugostiteljske usluge 10.000,00 0,00 19,33% 4.5. Projekt Odaberi sport 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 4.5.1 Udruga Aktivan i zdrav 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 4.5.1.1 Isporuka programskih materijala i prezentacija programa u OŠ Mokošica 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 19
5. Programi od zajedničkog interesa 566.800,00 569.055,50-2.255,50 100,40% 5.1. Zdravstvena zaštita športaša 178.000,00 178.000,00 0,00 100,00% 5.1.1. Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00% 5.1.1.1 Ordinacija Dr. Jadranko Madunović 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00% 5.1.2. Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša 48.000,00 48.000,00 0,00 100,00% 5.1.2.1 Versa Novus d.o.o._toni Zoranić 48.000,00 48.000,00 0,00 100,00% 5.2. Športski rekviziti i oprema 65.000,00 67.505,50-2.505,50 103,85% 5.2.1 Klubovi korisnici 5.2.1.1 Veslački klub Neptun 15.847,50 0,00 23,48% 5.2.1.2 Ženski vaterpolski klub Jug 16.900,00 0,00 25,03% 5.2.1.3 Auto klub "Dubrovnik racing" 9.500,00 0,00 14,07% 5.2.1.4 Boćarski klub "ORAŠAC" 3.600,00 0,00 5,33% 5.2.1.5 Klub američkog nogometa Sharks 8.658,00 0,00 12,83% 5.2.1.6 Boćarski klub "Hajduk" 5.000,00 0,00 7,41% 5.2.1.7 Streljačko društvo "Dubrovnik 5.000,00 0,00 7,41% 5.2.1.8 Škola nogometa Božo Broketa 3.000,00 0,00 4,44% 5.3. Nagrađivanje najboljih športskih rezultata u protekloj godini 250.000,00 249.750,00 250,00 99,90% 5.3.1 Programski korisnici 5.3.1.1 Vaterpolski klub Jug 110.812,50 0,00 44,37% 5.3.1.2 Ženski košarkaški klub Ragusa 36.000,00 0,00 14,41% 5.3.1.3 Judo klub Dubrovnik 31.500,00 0,00 12,61% 5.3.1.4 Ultimate fight klub "Gladiator 19.687,50 0,00 7,88% 5.3.1.5 Judo klub Dubrovnik 1966 10.687,50 0,00 4,28% 5.3.1.6 Taekwon-do klub Shark Dubrovnik 7.875,00 0,00 3,15% 5.3.1.7 Badmintonski klub Aedium 7.875,00 0,00 3,15% 5.3.1.8 Vaterpolski klub Dubrovački veterani 5.625,00 0,00 2,25% 5.3.1.9 Auto klub "Dubrovnik racing" 3.937,50 0,00 1,58% 5.3.1.10 Streljačko društvo "Dubrovnik 3.937,50 0,00 1,58% 5.3.1.11 Judo klub Ura nage 3.937,50 0,00 1,58% 5.3.1.12 Športski tenis klub Dubrovnik 3.937,50 0,00 1,58% 5.3.1.13 Jedriličarski klub Orsan 3.937,50 0,00 1,58% 5.4. Korištenje športskih objekata 73.800,00 73.800,00 0,00 100,00% 5.4.1 Programski korisnici 5.4.1.1 Ženski odbojkaški klub Dubrovnik 16.200,00 0,00 21,95% 5.4.1.2 Košarkaški klub Dubrovnik" 16.400,00 0,00 22,22% 5.4.1.3 Rukometni klub HM Dubrovnik 16.300,00 0,00 22,09% 5.4.1.4 Ženski rukometni klub Dubrovnik 4.200,00 0,00 5,69% 5.4.1.5 Malonogometni klub "SQUARE" 7.200,00 0,00 9,76% 5.4.1.6 Badmintonski klub Aedium 9.900,00 0,00 13,41% 5.4.1.7 Ženski košarkaški klub Ragusa 3.600,00 0,00 4,88% 20
6. Programi športskih klubova 10.705.500,00 10.662.566,67 42.933,33 99,60% 6.1. Programski korisnici Stručni rad Redoviti program Ukupni program 6.1.1 I Kategorija 6.1.1.1 Vaterpolski klub Jug 420.000,00 1.668.800,00 2.088.800,00 2.088.800,00 0,00 100,00% 6.1.2 II Kategorija a Momčadski i ekipni sportovi 6.1.2.1 Košarkaški klub Dubrovnik" 252.000,00 262.000,00 514.000,00 514.000,00 0,00 100,00% 6.1.2.2 Ženski košarkaški klub Ragusa 168.000,00 359.100,00 527.100,00 527.100,00 0,00 100,00% 6.1.2.3 Ženski odbojkaški klub Dubrovnik 252.000,00 244.600,00 496.600,00 496.600,00 0,00 100,00% 6.1.2.4 Malonogometni klub "SQUARE" 84.000,00 299.000,00 383.000,00 383.000,00 0,00 100,00% 6.1.2.5 Rukometni klub HM Dubrovnik 168.000,00 297.600,00 465.600,00 465.600,00 0,00 100,00% 6.1.2.6 Nogometni klub Gošk 168.000,00 512.200,00 680.200,00 680.200,00 0,00 100,00% b Pojedinačni športovi 6.1.2.7 Auto klub "Dubrovnik racing" 36.000,00 232.500,00 268.500,00 268.500,00 0,00 100,00% 6.1.2.8 Judo klub Dubrovnik 1966 168.000,00 160.700,00 328.700,00 328.700,00 0,00 100,00% 6.1.2.9 Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor 168.000,00 211.200,00 379.200,00 379.200,00 0,00 100,00% 6.1.2.10 Šahovski klub Dubrovnik 36.000,00 102.800,00 138.800,00 138.800,00 0,00 100,00% 6.1.2.11 Streljačko društvo "Dubrovnik 36.000,00 99.700,00 135.700,00 135.700,00 0,00 100,00% 6.1.2.12 Športski tenis klub Dubrovnik 168.000,00 116.900,00 284.900,00 284.900,00 0,00 100,00% c Športovi na vodi i moru 6.1.2.13 Plivački klub Jug 336.000,00 231.500,00 567.500,00 567.500,00 0,00 100,00% 6.1.2.14 Jedriličarski klub Orsan 168.000,00 179.500,00 347.500,00 347.500,00 0,00 100,00% 6.1.2.15 Veslački klub Neptun 168.000,00 206.100,00 374.100,00 374.100,00 0,00 100,00% 6.1.2.16 Ronilački klub "Dubrovnik" 36.000,00 71.200,00 107.200,00 107.200,00 0,00 100,00% 21
6.1.3 III Kategorija 6.1.3.1 Atletski klub Dubrovnik 136.800,00 138.000,00 274.800,00 274.800,00 0,00 100,00% 6.1.3.2 Športski ženski nogometni klub Ombla 36.000,00 91.100,00 127.100,00 127.100,00 0,00 100,00% 6.1.3.3 Badmintonski klub Aedium 110.400,00 66.700,00 177.100,00 177.100,00 0,00 100,00% 6.1.3.4 Judo klub Dubrovnik 136.800,00 82.700,00 219.500,00 219.500,00 0,00 100,00% 6.1.3.5 Ženski odbojkaški klub Nova Mokošica 84.000,00 77.600,00 161.600,00 161.600,00 0,00 100,00% 6.1.3.6 Ženski rukometni klub Dubrovnik 84.000,00 74.800,00 158.800,00 115.866,67 42.933,33 72,96% 6.1.3.7 Gimnastički klub Dubrovnik 36.000,00 57.900,00 93.900,00 93.900,00 0,00 100,00% 6.1.3.8 Ženski vaterpolski klub Jug 36.000,00 110.800,00 146.800,00 146.800,00 0,00 100,00% 6.1.3.9 Planinarsko društvo Dubrovnik 0,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 0,00 100,00% 6.1.3.10 Boćarski klub Hidroelektrana 0,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 0,00 100,00% 6.1.3.11 Boćarski klub "KOMOLAC" 0,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 0,00 100,00% 6.1.3.12 Boćarski klub "Hajduk" 0,00 40.300,00 40.300,00 40.300,00 0,00 100,00% 6.1.3.13 Boćarski klub "Montovjerna" 0,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 0,00 100,00% 6.1.3.14 Športsko boćarsko društvo "STRIJELAC" 0,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 0,00 100,00% 6.1.3.15 Boćarski klub "Torcida OSOJNIK" 0,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 0,00 100,00% 6.1.3.16 Boćarski klub "OMBLA" 0,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 0,00 100,00% 6.1.3.17 Boćarski klub "GROMAČA" 0,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 0,00 100,00% 6.1.3.18 Boćarski klub "PETKA" 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 0,00 100,00% 6.1.3.19 Boćarski klub "BOSANKA " 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 0,00 100,00% 6.1.3.20 Boćarski klub "ORAŠAC " 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 0,00 100,00% 6.1.3.21 Funkcioniranje gradskog saveza za 2017 g. 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 0,00 100,00% 22
6.1.4 IV Kategorija 824.000,00 824.000,00 0,00 100,00% 6.1.4.1 Vaterpolski klub Bellevue - Dubrovnik 162.700,00 0,00 19,75% 6.1.4.2 Muški odbojkaški klub Dubrovnik 2001 105.400,00 0,00 12,79% 6.1.4.3 Judo klub Ura nage 78.400,00 0,00 9,51% 6.1.4.4 Karate klub Kakato 64.500,00 0,00 7,83% 6.1.4.5 NK Nogometna akademija "Libertas" 60.200,00 0,00 7,31% 6.1.4.6 Bridge klub "Dubrovnik" 38.200,00 0,00 4,64% 6.1.4.7 Vaterpolski klub Dubrovački veterani 30.000,00 0,00 3,64% 6.1.4.8 Pomorsko športsko R.D. "BATALA" 27.000,00 0,00 3,28% 6.1.4.9 Ultimate fight klub "Gladiator 26.900,00 0,00 3,26% 6.1.4.10 Auto moto klub "Ragusa racing" 22.400,00 0,00 2,72% 6.1.4.11 Ju jutsu klub Dubrovnik 21.800,00 0,00 2,65% 6.1.4.12 Vaterpolski klub Šipan 25.400,00 0,00 3,08% 6.1.4.13 Amaterski ribarski Š.K. "ORHAN" 17.800,00 0,00 2,16% 6.1.4.14 Biljar klub "Dubrovnik" 20.700,00 0,00 2,51% 6.1.4.20 Malonogometni klub "LEMBO" 7.600,00 0,00 0,92% 6.1.4.15 Vaterpolski klub Taurus 10.200,00 0,00 1,24% 6.1.4.16 Stolnoteniski klub Dubrovnik 12.600,00 0,00 1,53% 6.1.4.17 HNK Dubrovnik Veteran 79 12.900,00 0,00 1,57% 6.1.4.18 Amatersko športsko društvo "LOPUD" 3.600,00 0,00 0,44% 6.1.4.19 Veteranski košarkaški klub Jug 8.300,00 0,00 1,01% 6.1.4.21 Malonogometni klub "GEOPLAN" 7.400,00 0,00 0,90% 6.1.4.22 Du. Sportsko A.D. "SVEUČILIŠTE" 8.200,00 0,00 1,00% 6.1.4.23 Pomorsko športsko R.D. "OCTOPUS" 5.800,00 0,00 0,70% 6.1.4.24 Malonogometni klub "ZATON" 3.600,00 0,00 0,44% 6.1.4.25 Malonogometni klub "Gromača" 3.600,00 0,00 0,44% 6.1.4.26 HPD Snježnica 14.200,00 0,00 1,72% 6.1.4.27 RK Mokošica 6.000,00 0,00 0,73% 6.1.4.28 SD Dragovoljac 6.000,00 0,00 0,73% 6.1.4.29 Športski M.N.K. "DUBROVNIK HP" 3.600,00 0,00 0,44% 6.1.4.30 Malonogometni klub "PON U 16" 1.800,00 0,00 0,22% 6.1.4.31 Škola odbojke " Dubrovnik" 1.800,00 0,00 0,22% 6.1.4.32 Sportska školica " Dubrovnik" 1.800,00 0,00 0,22% 6.1.4.33 Športsko društvo "Osojnik" 1.800,00 0,00 0,22% 6.1.4.34 Malonogometni klub "Ombla" 1.800,00 0,00 0,22% 6.2. Ukupno: 3.492.000,00 6.389.500,00 10.705.500,00 10.662.566,67 42.933,33 99,60% 23
7. Djelovanje Dubrovačkog saveza športova 568.500,00 568.500,00 0,00 100,00% 7.1. Bruto plaće za zaposlene 347.800,00 358.388,47-10.588,47 103,04% 7.2. Doprinosi na plaće 74.500,00 69.415,29 5.084,71 93,17% 7.3. Prijevoz na posao 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00% 7.4. Ostali nenavedeni rashodi na zaposlene 22.000,00 10.500,00 11.500,00 47,73% 7.5. Materijalni i ostali troškovi 115.200,00 121.196,24-5.996,24 105,21% 8. Ostali programi/programska pričuva 180.000,00 207.097,50-27.097,50 115,05% 8.1. Programska pričuva 180.000,00 207.097,50-27.097,50 115,05% 8.1.1.1 Nogometni klub Gošk 30.000,00 0,00 14,49% 8.1.1.2 Ženski košarkaški klub Ragusa 20.000,00 0,00 9,66% 8.1.1.3 Auto klub "Dubrovnik racing" 10.000,00 0,00 4,83% 8.1.1.4 Streljačko društvo "Dubrovnik 5.000,00 0,00 2,41% 8.1.1.5 Športski tenis klub Dubrovnik 8.000,00 0,00 3,86% 8.1.1.6 Jedriličarski klub Orsan 15.000,00 0,00 7,24% 8.1.1.7 Veslački klub Neptun 20.000,00 0,00 9,66% 8.1.1.8 Judo klub Dubrovnik 9.000,00 0,00 4,35% 8.1.1.9 Ženski odbojkaški klub Nova Mokošica 2.000,00 0,00 0,97% 8.1.1.10 Ženski vaterpolski klub Jug 27.000,00 0,00 13,04% 8.1.1.11 Županijski boćarski savez 5.000,00 0,00 2,41% 8.1.1.12 Biljar klub "Dubrovnik" 3.300,00 0,00 1,59% 8.1.1.13 Svetac d.o.o._dubrovačka divlja liga 5.697,50 0,00 2,75% 8.1.1.14 Boćarski klub "Hajduk" 5.000,00 0,00 2,41% 8.1.1.15 Udruga malonogometnih klubova Dubrovnik 5.000,00 0,00 2,41% 8.1.1.16 Županijski streljački savez 3.600,00 0,00 1,74% 8.1.1.17 Malonogometni klub "SQUARE" 20.000,00 0,00 9,66% 8.1.1.18 Malonogometni klub "LEMBO" 3.000,00 0,00 1,45% 8.1.1.19 Malonogometni klub "GEOPLAN" 3.000,00 0,00 1,45% 8.1.1.20 Tenis klub Ragusa 7.500,00 0,00 3,62% 24
9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00% 9.1. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za domaća natjecanja 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00% 9.1.1 Programski korisnici 9.1.1.1 Vaterpolski klub Jug 222.200,00 0,00 17,78% 9.1.1.2 Košarkaški klub Dubrovnik" 42.449,00 0,00 3,40% 9.1.1.3 Ženski košarkaški klub Ragusa 54.900,00 0,00 4,39% 9.1.1.4 Ženski odbojkaški klub Dubrovnik 54.900,00 0,00 4,39% 9.1.1.5 Nogometni klub Gošk 85.600,00 0,00 6,85% 9.1.1.6 Malonogometni klub "SQUARE" 54.200,00 0,00 4,34% 9.1.1.7 Auto klub "Dubrovnik racing" 39.800,00 0,00 3,18% 9.1.1.8 Judo klub Dubrovnik 1966 38.200,00 0,00 3,06% 9.1.1.9 Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor 33.600,00 0,00 2,69% 9.1.1.10 Šahovski klub Dubrovnik 14.100,00 0,00 1,13% 9.1.1.11 Streljačko društvo "Dubrovnik 16.700,00 0,00 1,34% 9.1.1.12 Športski tenis klub Dubrovnik 30.100,00 0,00 2,41% 9.1.1.13 Plivački klub Jug 39.200,00 0,00 3,14% 9.1.1.14 Jedriličarski klub Orsan 27.800,00 0,00 2,22% 9.1.1.15 Veslački klub Neptun 32.205,00 0,00 2,58% 9.1.1.16 Ronilački klub "Dubrovnik" 5.500,00 0,00 0,44% 9.1.1.17 Atletski klub Dubrovnik 31.200,00 0,00 2,50% 9.1.1.18 Rukometni klub HM Dubrovnik 47.790,00 0,00 3,82% 9.1.1.19 Muški odbojkaški klub Dubrovnik 2001 12.200,00 0,00 0,98% 9.1.1.20 Športski ženski nogometni klub Ombla 32.070,00 0,00 2,57% 9.1.1.21 Badmintonski klub Aedium 21.400,00 0,00 1,71% 9.1.1.22 Judo klub Dubrovnik 29.600,00 0,00 2,37% 9.1.1.23 Ženski odbojkaški klub Nova Mokošica 27.200,00 0,00 2,18% 9.1.1.24 Ženski rukometni klub Dubrovnik 26.450,00 0,00 2,12% 9.1.1.25 Gimnastički klub Dubrovnik 21.600,00 0,00 1,73% 9.1.1.26 Ženski vaterpolski klub Jug 37.100,00 0,00 2,97% 9.1.1.27 Boćarski klub Hidroelektrana 3.900,00 0,00 0,31% 9.1.1.28 Boćarski klub "KOMOLAC" 6.850,00 0,00 0,55% 25
9.1.1.29 Boćarski klub "GROMAČA" 2.400,00 0,00 0,19% 9.1.1.30 Boćarski klub "Montovjerna" 2.400,00 0,00 0,19% 9.1.1.31 Športsko boćarsko društvo "STRIJELAC" 2.400,00 0,00 0,19% 9.1.1.32 Boćarski klub "Torcida OSOJNIK" 3.900,00 0,00 0,31% 9.1.1.33 Boćarski klub "HAJDUK" 3.900,00 0,00 0,31% 9.1.1.34 Boćarski klub "OMBLA" 2.400,00 0,00 0,19% 9.1.1.35 Boćarski klub "PETKA" 1.300,00 0,00 0,10% 9.1.1.36 Boćarski klub "BOSANKA " 1.300,00 0,00 0,10% 9.1.1.37 Boćarski klub "ORAŠAC " 1.300,00 0,00 0,10% 9.1.1.38 Karate klub Kakato 13.452,00 0,00 1,08% 9.1.1.39 Pomorsko športsko R.D. "BATALA" 5.685,00 0,00 0,45% 9.1.1.40 Amaterski ribarski Š.K. "ORHAN" 4.100,00 0,00 0,33% 9.1.1.41 Pomorsko športsko R.D. "OCTOPUS" 4.100,00 0,00 0,33% 9.1.1.42 Ju jutsu klub Dubrovnik 9.230,00 0,00 0,74% 9.1.1.43 Stolnoteniski klub Dubrovnik 2.736,00 0,00 0,22% 9.1.1.44 Tenis klub Libertas 15.250,00 0,00 1,22% 9.1.1.45 Judo klub Ura nage 20.685,00 0,00 1,65% 9.1.1.46 Vaterpolski klub Dubrovački veterani 3.718,00 0,00 0,30% 9.1.1.47 Auto moto klub "Ragusa racing" 9.910,00 0,00 0,79% 9.1.1.48 Vaterpolski klub Bellevue - Dubrovnik 29.820,00 0,00 2,39% 9.1.1.49 NK Nogometna akademija "Libertas" 21.200,00 0,00 1,70% 9.2. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za međunarodna natjecanja 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00% 9.2.1 Programski korisnici 9.2.1.1 Vaterpolski klub Jug 511.600,00 0,00 78,71% 9.2.1.2 Stolnoteniski klub Libertas Marinkolor 29.300,00 0,00 4,51% 9.2.1.3 Auto klub "Dubrovnik racing" 23.500,00 0,00 3,62% 9.2.1.4 Judo klub Dubrovnik 1966 20.600,00 0,00 3,17% 9.2.1.5 Jedriličarski klub Orsan 20.600,00 0,00 3,17% 9.2.1.6 Ženski košarkaški klub Ragusa 18.500,00 0,00 2,85% 9.2.1.7 Veslački klub Neptun 15.400,00 0,00 2,37% 9.2.1.8 Judo klub Dubrovnik 10.500,00 0,00 1,62% 26
27
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU Uvod Sredstva proračuna namijenjena financiranju programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika izdvajaju se temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, na račun Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju programa. Skupština Dubrovačkog saveza športova je na svojoj 6. sjednici održanoj 12. srpnja 2017 g. jednoglasno donijela Prijedlog programa i financijskog plana programa javnih potreba u športu za 2017 g. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 3. sjednici, 21. srpnja 2017. donijelo Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2017 godinu s iznosom od 14.973.200,00 kuna. Obrazloženje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Međunarodna športska suradnja Financijska sredstva za ovu točku programa od strane Grada su doznačavana sukladno zahtjevima klubova za sufinanciranjem međunarodnih športskih priredbi. Svi športski programi međunarodne suradnje u ovoj točki ostvareni su sa 100 posto od predviđenog plana. Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad Financijska sredstva za ovu točku programa od strane Grada su doznačavana sukladno zahtjevima klubova za sufinanciranje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad. Sva predviđena financijska sredstva za ovu programsku točku su doznačena krajnjim korisnicima,te su se svi športski programi realizirali sa 100 posto sukladno Financijskom planu.