BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO Sarajevo, 20.3.2018. Broj: 01-1243-1 /18 PLAN NABAVKI ROBA, RADOVA, USLUGA ZA 2018.GODINU JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO 1
Redni Predmet nabavke Šifra JRJN Procijenjena vrijednost Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja Trajanje ugovora/ OS Izvor finansiranja Napomena R O B E 1. Smrznuto povrće i riba 15221000-3 80 000,00 2. Tjestenina 15850000-1 12 000,00 Okvirni August Novembar 2 godine- 160.000 3. Povrće, voće i orašasti proizvodi(2lot-a) 15300000-1 190 000,00 Februar 4. Prirodni, gazirani sokovi i voda 15980000-1 50 000,00 U toku - Okvirni 2019. 5. Hljeb, pecivo, prezla i gotova jufka 15811000-6 65 000,00 Okvirni 2 godine 6. Fermentisani mliječni proizvodi 15550000-8 85 000,00 2 godine 7. Junetina s kosti 15110000-2 240 000,00 April 1godina 8. Goveđe meso 15110000-2 50 000,00 Mart 1godina 9. Mesne prerađevine 15130000-8 60 000,00 Oktobar 2 godine 10. Kisela salata 15331000-7 15 000,00 Oktobar 1godina
11. Brašno, kvasac i palenta 15612100-2 40 000,00 Februar 1godina 12. Razni prehrambeni proizvodi (2LOT-a) 15000000-8 140 000,00 Maj 1godina 13. Zrnasti proizvodi 15890000-3 22 000,00 Novembar 2 godine 14. Kafa i srodni proizvodi 15861000-1 70 000,00 Oktobar 1godina 15. Piletina 15112000-6 107 000,00 August 2 godine 16. Nabavka sladoleda 15555100-4 15 000,00 Maj 2 godine 17. Nabavka sireva i srodnih proizvoda 15540000-5 65 000,00 Oktobar 18. Alkoholni i srodni proizvodi 15911000-7 15 000,00 2 godine 19. Nabavka svježih šampinjona 032212600-6 3 000,00 Februar 20. Kancelarijski materijal 30192000-1 30 000,00 Oktobar 21. Sredstva za čišćenje 39830000-9 35 000,00 Septembar 22. HTZ oprema 18113000-4 30 000,00 Mart 23. Tehnički materijal i alati 39290000-1 100 000,00 Maj
24. *Papirni program 33772000-2 35 000,00 Septembar 25. Madraci 39143112-7 50 000,00 Februar 26. Ugostiteljska oprema 39141000-2 6 000,00 Februar 27. Informatička oprema 30230000-0 20 000,00 Mart 28. Gorivo, lož ulje i plin u bocama 09000000-3 09100000-0 40 000,00 Mart 29. Nabavka oplemenjene iverice sa potrebnim rezanjem i kantiranjem 44191300-8 100 000,00 Maj 30. Nabavka podnog materijala (laminata tepih staze prostirke) 39530000-6 10 000,00 Maj 31. Sportska oprema i rekviziti za potrebe studenata 37410000-5 6 000,00 Juli Budžetsa i 32. Nabavka dezinfekcijskih sredstava 24455000-8 6 000,00 April 33. Setovi prve pomoći 33140000-3 2 000,00 34. Kartice 30163000-9 1 000,00
35. Riboni za kartice 30125100-2 1 500,00 36. Nabavka posteljine 39512000-4 10 000,00 Septembar 37. Stolovi i stolice za potrebe restorana 39112000-0 16 000,00 38. PP aparati i hidranti 35111400-9 42131160-5 4 500,00 39. Dogradnja radijatora restoran Bjelave 44621100-0 4 000,00 januar 40. Mašine za pranje i sušenje veša x 2 397132005-5 3 500,00 41. Laboratorija za ispitivanje tvrdoće vode 42900000-5 2 000,00 42. Termometri 38412000-6 2 000,00 43. Štep deke za SN Bjelave i SD Nedžarići 39511100-8 6 000,00 44. Stručna literatura 22211000-2 1 000,00 Februar 45. Protočni bojler za SN Bjelave 39715100-8 2 000,00 46. Konvektomat pećnica 39310000-8 20 000,00 47. Kiper x 2 39310000-8 10 000,00
48. Plinski štednjak Bjelave 39310000-8 5 000,00 49. Rashladni ormar za slastičanu Bjelave 39314000-6 7 000,00 50. Nabavka unutrašnjih vrata 44221200-7 30 000,00 51. Termoking transportno vozilo za prijevoz hrane 42415200-0 15 000,00 52. Vage x2 42923200-4 900,00 53. Grijači za kuhinjske aparate 42943210-3 4 000,00 54. Faks-kopir aparat 20121100-4 5000,00 55. Set sijalica za vozila 31610000-5 120,00 56. Žetoni za blagajne 39235000-8 600,00 57. Ormarići s bravom za video nadzornu opremu x 2 44421720-0 400,00 58. Ormarići s bravom za ključeve x 2 39122100-4 200,00 59. Reflektori za krugove naselja/domova 31518100-1 500,00 60. LCD/TV Monitor za video nadzor 32324000-0 1 000,00
61. Svjetiljke širokog raspona prijenosne lampe 31500000-1 350,00 62. Set za komunikaciju između uposlenika 32237000-3 1 000,00 63. Led rasvjeta za recepciju 31520000-7 500,00 64. Protu požarni set alata i opreme 35111400-9 500,00 65. Sadnice i nisko rastinje 03441000-3 4 000,00 66. Hotelski inventar 39512100-5 6 000,00 67. Sitni inventar za potrebe kuhinje 39222000-4 6 000,00 68. Sigurnosni čunjevi za potrebe parking prostor 34990000-3 200,00 69. Nabavka televizora 32324000-0 20 000,00 70. Nabavka projektora 38652100-1 3 000,00 71. Gas 65210000-8 350 000,00 Izuzeće od primjene ZJN 72. Odvoz smeća 65000000-3 23 000,00 Izuzeće od primjene ZJN
73. Voda 65110000-7 180 000,00 Izuzeće od primjene ZJN 74. El. energija 09310000-5 330 000,00 75. Licence za servis 48621000-7 600,00 76. Kamere za potrebe ugostiteljskih objekata 30237240-3 1.000,00 77. Trakaste zavjese 39515100-6 200,00 78. Nabavka žardinjera 44423000-1 650,00 Izuzeće od primjene ZJN Sredstva budžetske rezerve Sredstva budžetske rezerve Sredstva budžetske rezerve Sredstva budžetske rezerve UKUPNO 2 879870 U S L U G E 76. Grafičko štamparske usluge 79800000-2 6 000,00
77. Angažovanje mehanizacije u zimskim uslovima za potrebe čišćenja kruga Objekta A i B Nedžarići 90620000-9 17 000,00 Oktobar 78. Održavanje i servis liftova 42416100-6 10 000,00 Novembar 79. Obuka radnika zaštita na radu, prva pomoć i zaštita od požara 80560000-7 1 500,00 80. Sanitarne analize,sanitarni minimum i analize radnih površina i brisevi 85100000-0 13 000,00 Usluge Anex II dio B April 81. Deratizacija, dezinfekcija,dezinsekcija 90921000-9 12 000,00 April 82. Seminari 80530000-8 2.000,00 Usluge Anex II dio B 83. Advokatske usluge 79100000-5 10 000,00 Usluge Anex II dio B 84. Revizorske usluge 79212000-3 7 000,00 Decembar 85. Konsultantske usluge 79400000-8 6 000,00 86. Popravke i održavanje kuhinjskih aparata 50000000-5 10 000,00
87. Održavanje programa za fin.kom službu 48400000-2 6 000,00 88. Usluge- telefonija, poštanske usluge 64210000-1 50 000,00 89. Godišnji pregled el. instalacija 50711000-2 6 000,00 90. Protivpožarni pregled i pregled hidrantske mreže 35111500-0 6 000,00 91. Tehnički pregled održavanje liftova 50750000-7 2 000,00 92. Ugradnja i održavanje vatrodojavnog sistema 50324100-3 50 000,00 93. Popravke i održavanje motornih vozila 50112100-4 6 000,00 94. Usluge čišćenja dimnjaka 90915000-4 5 000,00 95. Usluge kontrole i ispitivanja detekcije gasa 79710000-4 3 900,00 96. Usluge ispitivanja separatora nečistoća 71610000-7 3 000,00 97. Usluge analize otpadnih voda 90400000-1 2 500,00 98. Zaštita transporta novca 79713000-5 6 000,00 januar 99. Usluge ispitivanja buke 90742100-1 1 500,00
100. Periodični pregled vatrodojave 75251000-0 10 000,00 101. Obuka radnika za rukovanje štetnim i opasnim materijama 79632000-3 3 000,00 102. Održavanje servera 50312000-5 3 500,00 103. Pretplata za službene novine 79980000-7 240,00 Izuzeće od primjene ZJN 104. Eksterni audit HACCP 79400000-8 3 000,00 105. Servis i održavanje klima uređaja 50800000-3 2 000,00 anuar 106. Servis i održavanje ventilacije 50800000-3 5 000,00 107. Baždarenje vaga 38310000-1 3 000,00 108. Servis i održavanje frigo aparata, minusne i plusne komore 50730000-1 4 000,00 109. Implementacija HALAL certifikata 79400000-8 6 000,00 110. Servis i održavanje elektro aparata 51110000-6 6 000,00 111. Servis ulaznih rampi SN/SD 32235000-9 800,00 112. Usluge za osnivanje unutrašnje službe fizičke zaštite 71241000-9 2 000,00
113. Zamjena kaljenog stakla na stolovima u restoranima 45421000-4 2 000,00 114. Zdravstvene usluge 85140000-2 12 000,00 Usluge Anex II dio B 115. Ispitivanje detekcije gasa 71313420-5 3 900,00 116. Usluge ustakljivanja prozora 39299000-4 5 000,00 117. Servis kotlovnica 65200000-5 3 000,00 118. Mjerenje polutanata 71313420-5 3 000,00 119. Servis za slabu struju P2 45317000-2 71314100-3 3 000,00 120. Servis pumpnih sistema 50514100-2 5 000,00 121. Servis alata majstora 50883000-8 3 000,00 122. Usluge pročepljenja kanalizacije 45232410-9 6 000,00 123. Energetski audit Nedžarići 50324100-3 6 000,00 124. Softversko rješenje za ugostiteljstvo sa proizvodnjom 48215000-8 6 000,00 Februar 125. Poštanske usluge 64112000-4 3 000,00 126. Zamjena komunikacijskog kabla na liftu 42416100-6 6.000,00 Sredstva budžetske rezerve
127. Ugradnja betona 76421000-0 1.000,00 Sredstva budžetske rezerve UKUPNO 358 840,00 R A D O V I 126. Građevinsko zanatski radovi paviljon 7 45111300-1 6 000,00 127. Građevinsko zanatski radovi restoran Nedžarići 45000000-7 5 000,00 128. Ugradnja uljnog separatora 44611410-3 3 000,00 129. Izgradnja plusne komore restoran Nedžarići 45212500-1 8 000,00 januar
130. Ugradnja protuklizne keramike u tehno bloku kuhinje Bjelave 45430000-0 12 000,00 131. Molovanje sa pripremom stropnih površina -SN Bjelave,SD Nedžarići 45442110-145443000- 4 80 000,00 132. Građevinsko zanatski radovi kuhinja Bjelave 45212500-1 5 000,00 UKUPNO 119 000,00 *-rezervisan ugovor za firme koje upošljavaju osobe sa invaliditetom. Direktor Tarik Curić, mr.oec.